<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<faktury_2022 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<faktura>
		<cislo>2021221</cislo>
		<cislo_faktury>4591602809</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31322832</ico>
		<datum_dorucenia>05.01.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>142.84</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Nákup PHM 12/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021222</cislo>
		<cislo_faktury>20213032</cislo_faktury>
		<dodavatel>NEHLSEN - EKO s.r.o., Pod Kalváriou 2616/32, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36546194</ico>
		<datum_dorucenia>07.01.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>59.22</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Odvoz odpadu r. 2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021223</cislo>
		<cislo_faktury>202112733</cislo_faktury>
		<dodavatel>Safety Trade s.r.o., Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>52773850</ico>
		<datum_dorucenia>10.01.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>48</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO 12/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021224</cislo>
		<cislo_faktury>210100375</cislo_faktury>
		<dodavatel>J.R. doprava a obchod, s.r.o., M.Rázusa 2892/42, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>34152580</ico>
		<datum_dorucenia>10.01.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>4.8</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>44228</objednavka>
		<popis>Umývanie vozidiel r. 2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021225</cislo>
		<cislo_faktury>799572021</cislo_faktury>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava</dodavatel>
		<ico>51183455</ico>
		<datum_dorucenia>10.01.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>34.2</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>GPS - monitor 12/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021226</cislo>
		<cislo_faktury>8297301783</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>10.01.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>553.12</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 12/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021227</cislo>
		<cislo_faktury>6121347</cislo_faktury>
		<dodavatel>BESONE, s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
		<ico>44277971</ico>
		<datum_dorucenia>10.01.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>225</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Servis - ochrana osobných údajov</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021228</cislo>
		<cislo_faktury>7151484114</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>11.01.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>194.87</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia 12/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021229</cislo>
		<cislo_faktury>8180069289</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>14.01.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>49.62</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 12/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021230</cislo>
		<cislo_faktury>9001479547</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>17.01.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>50.4</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 12/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021231</cislo>
		<cislo_faktury>8407454009</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>17.01.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>430.07</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vyúčtovanie spotreby zem. plynu r.2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022001</cislo>
		<cislo_faktury>122000056</cislo_faktury>
		<dodavatel>Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>53528654</ico>
		<datum_dorucenia>05.01.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1767.65</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>75/21</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 1/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022002</cislo>
		<cislo_faktury>8100110360008</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>05.01.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>154.8</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštový priečinok - P.O. BOX, poštové služby - odložený podaj r. 2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022003</cislo>
		<cislo_faktury>6220054366</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>14.01.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>168</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 1/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022004</cislo>
		<cislo_faktury>7662177617</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>17.01.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>27.3</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022005</cislo>
		<cislo_faktury>8181038919</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>18.01.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>649</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 1/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022006</cislo>
		<cislo_faktury>8412200026</cislo_faktury>
		<dodavatel>Solitea Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36237337</ico>
		<datum_dorucenia>18.01.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>865.32</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Aktualizácie softvéru VEMA</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022007</cislo>
		<cislo_faktury>2022005</cislo_faktury>
		<dodavatel>KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce</dodavatel>
		<ico>36616699</ico>
		<datum_dorucenia>19.01.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>50</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby kybernetickej bezpečnosti</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022008</cislo>
		<cislo_faktury>122005207</cislo_faktury>
		<dodavatel>Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>53528654</ico>
		<datum_dorucenia>25.01.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1675.66</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>44682</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 2/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022009</cislo>
		<cislo_faktury>357106723</cislo_faktury>
		<dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35697270</ico>
		<datum_dorucenia>26.01.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>126.6</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022010</cislo>
		<cislo_faktury>2022023</cislo_faktury>
		<dodavatel>Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D, Na Skotňu 471/54, Teplička nad Váhom</dodavatel>
		<ico>14255791</ico>
		<datum_dorucenia>26.01.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>366</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Úradné meranie spotreby paliva</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022011</cislo>
		<cislo_faktury>6852022</cislo_faktury>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava</dodavatel>
		<ico>51183455</ico>
		<datum_dorucenia>01.02.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>68.4</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>44652</objednavka>
		<popis>Remontáž GPS</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022012</cislo>
		<cislo_faktury>202201006</cislo_faktury>
		<dodavatel>Safety Trade s.r.o., Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>52773850</ico>
		<datum_dorucenia>02.02.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>48</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO 1/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022013</cislo>
		<cislo_faktury>8161065071</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>02.02.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>629</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 2/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022014</cislo>
		<cislo_faktury>105200041</cislo_faktury>
		<dodavatel>OBAL CENTRUM s.r.o., Veskáb 35, Sezemice, ČR</dodavatel>
		<ico>25923536</ico>
		<datum_dorucenia>03.02.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>93.68</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>44713</objednavka>
		<popis>Odberové fľaše</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022015</cislo>
		<cislo_faktury>4591617146</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31322832</ico>
		<datum_dorucenia>04.02.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>224.65</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Nákup PHM 1/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022016</cislo>
		<cislo_faktury>20220010</cislo_faktury>
		<dodavatel>Branko Kobela - TOPSERVIS, Murárska 584/47, Tovarníky</dodavatel>
		<ico>46415289</ico>
		<datum_dorucenia>07.02.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>130</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>44621</objednavka>
		<popis>Oprava kopírky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022017</cislo>
		<cislo_faktury>8299155235</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>08.02.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>162.79</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 1/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022018</cislo>
		<cislo_faktury>8281003081</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>08.02.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>59.93</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 1/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022019</cislo>
		<cislo_faktury>11312022</cislo_faktury>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava</dodavatel>
		<ico>51183455</ico>
		<datum_dorucenia>09.02.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>34.2</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>GPS - monitor 1/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022020</cislo>
		<cislo_faktury>7171272651</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>09.02.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>205.13</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia 1/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022021</cislo>
		<cislo_faktury>2201002</cislo_faktury>
		<dodavatel>Marko Kačina, Budovateľská 307/26, Krnča</dodavatel>
		<ico>51130483</ico>
		<datum_dorucenia>09.02.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>114.75</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>44743</objednavka>
		<popis>Údržba motorového vozidla</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022022</cislo>
		<cislo_faktury>9001486868</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>14.02.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>35.25</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 1/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022023</cislo>
		<cislo_faktury>2022028</cislo_faktury>
		<dodavatel>KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce</dodavatel>
		<ico>36616699</ico>
		<datum_dorucenia>16.02.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>50</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby kybernetickej bezpečnosti</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022024</cislo>
		<cislo_faktury>6220114957</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>16.02.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>168</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 2/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022025</cislo>
		<cislo_faktury>7010828496</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>17.02.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1.4</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia 1/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022026</cislo>
		<cislo_faktury>122010690</cislo_faktury>
		<dodavatel>Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>53528654</ico>
		<datum_dorucenia>22.02.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>2003.6</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>44774</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 3/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022027</cislo>
		<cislo_faktury>357106723</cislo_faktury>
		<dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35697270</ico>
		<datum_dorucenia>28.02.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>189.56</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022028</cislo>
		<cislo_faktury>5570040778</cislo_faktury>
		<dodavatel>IVES Košice, Čsl. armády 20, Košice</dodavatel>
		<ico>162957</ico>
		<datum_dorucenia>02.03.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>160.8</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby STP APV WINASU r. 2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022029</cislo>
		<cislo_faktury>202202081</cislo_faktury>
		<dodavatel>Safety Trade s.r.o., Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>52773850</ico>
		<datum_dorucenia>02.03.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>48</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO 2/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022030</cislo>
		<cislo_faktury>8151101308</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>02.03.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>593</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 3/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022031</cislo>
		<cislo_faktury>20220020</cislo_faktury>
		<dodavatel>Branko Kobela - TOPSERVIS, Murárska 584/47, Tovarníky</dodavatel>
		<ico>46415289</ico>
		<datum_dorucenia>03.03.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>229</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>44835</objednavka>
		<popis>Renovácia tonerov</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022032</cislo>
		<cislo_faktury>4591631892</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31322832</ico>
		<datum_dorucenia>04.02.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>210.24</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Nákup PHM 2/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022033</cislo>
		<cislo_faktury>20220014</cislo_faktury>
		<dodavatel>Alena Szabová AL-TEP, Hlavná, Nedanovce</dodavatel>
		<ico>40364178</ico>
		<datum_dorucenia>07.03.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>250</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>44866</objednavka>
		<popis>Umývanie okien</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022034</cislo>
		<cislo_faktury>7151500680</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>07.03.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>197.56</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia 2/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022035</cislo>
		<cislo_faktury>8281007386</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>07.03.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>53.45</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 2/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022036</cislo>
		<cislo_faktury>87582022</cislo_faktury>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava</dodavatel>
		<ico>51183455</ico>
		<datum_dorucenia>08.03.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>34.2</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>GPS - monitor 2/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022037</cislo>
		<cislo_faktury>8301669579</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>08.03.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>294.72</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 2/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022038</cislo>
		<cislo_faktury>2022050</cislo_faktury>
		<dodavatel>KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce</dodavatel>
		<ico>36616699</ico>
		<datum_dorucenia>10.03.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>50</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby kybernetickej bezpečnosti</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022039</cislo>
		<cislo_faktury>9001492501</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>15.03.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>47</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 2/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022040</cislo>
		<cislo_faktury>220100969</cislo_faktury>
		<dodavatel>A-medi management, s.r.o., Bárdošova 2, Bratislava</dodavatel>
		<ico>44057717</ico>
		<datum_dorucenia>15.03.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>125</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>XIII.Slovenský vakcinologický kongres</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022041</cislo>
		<cislo_faktury>220100968</cislo_faktury>
		<dodavatel>A-medi management, s.r.o., Bárdošova 2, Bratislava</dodavatel>
		<ico>44057717</ico>
		<datum_dorucenia>15.03.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>125</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>XIII.Slovenský vakcinologický kongres</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022042</cislo>
		<cislo_faktury>220100964</cislo_faktury>
		<dodavatel>A-medi management, s.r.o., Bárdošova 2, Bratislava</dodavatel>
		<ico>44057717</ico>
		<datum_dorucenia>15.03.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>125</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>XIII.Slovenský vakcinologický kongres</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022043</cislo>
		<cislo_faktury>6220175650</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>16.03.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>168</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 3/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022044</cislo>
		<cislo_faktury>4591638793</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31322832</ico>
		<datum_dorucenia>18.03.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>80.12</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Nákup PHM 3/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022045</cislo>
		<cislo_faktury>220100518</cislo_faktury>
		<dodavatel>PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35900831</ico>
		<datum_dorucenia>21.03.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>89</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Odborný seminár online</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022046</cislo>
		<cislo_faktury>2022070</cislo_faktury>
		<dodavatel>KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce</dodavatel>
		<ico>36616699</ico>
		<datum_dorucenia>23.03.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>50</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby kybernetickej bezpečnosti</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022047</cislo>
		<cislo_faktury>220050</cislo_faktury>
		<dodavatel>VEMACOM 2000, s.r.o., M.Rázusa 4976/38A, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36538621</ico>
		<datum_dorucenia>24.03.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>61.2</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>44896</objednavka>
		<popis>Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022048</cislo>
		<cislo_faktury>1020220101</cislo_faktury>
		<dodavatel>Helago-SK, s.r.o., Kosodrevinová 2, Bratislava</dodavatel>
		<ico>47479256</ico>
		<datum_dorucenia>25.03.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>184.68</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>15/22</objednavka>
		<popis>Testovacie prúžky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022049</cislo>
		<cislo_faktury>357106723</cislo_faktury>
		<dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35697270</ico>
		<datum_dorucenia>28.03.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>114.6</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022050</cislo>
		<cislo_faktury>10220155</cislo_faktury>
		<dodavatel>EDOS-SMART, s.r.o., Tematínska 4, Bratislava</dodavatel>
		<ico>50288334</ico>
		<datum_dorucenia>28.03.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>65</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Odborný seminár</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022051</cislo>
		<cislo_faktury>122016626</cislo_faktury>
		<dodavatel>Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>53528654</ico>
		<datum_dorucenia>28.03.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1747.65</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>14/22</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 4/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022052</cislo>
		<cislo_faktury>302022</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská vodohospodárska spoločnosť, Koceľova 15, Bratislava</dodavatel>
		<ico>30807662</ico>
		<datum_dorucenia>31.03.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>300</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Kurz vzorkovania pitnej vody</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022053</cislo>
		<cislo_faktury>202203150</cislo_faktury>
		<dodavatel>Safety Trade s.r.o., Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>52773850</ico>
		<datum_dorucenia>04.04.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>48</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO 3/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022054</cislo>
		<cislo_faktury>8141161929</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>04.04.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>325</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 4/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022055</cislo>
		<cislo_faktury>22100010</cislo_faktury>
		<dodavatel>TOGATO plus, s.r.o., Gogoľova 2137, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36532193</ico>
		<datum_dorucenia>05.04.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>10</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>44805</objednavka>
		<popis>Pranie odevov</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022056</cislo>
		<cislo_faktury>4591647476</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31322832</ico>
		<datum_dorucenia>06.04.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>302.48</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Nákup PHM 3/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022057</cislo>
		<cislo_faktury>6122076</cislo_faktury>
		<dodavatel>BESONE, s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
		<ico>44277971</ico>
		<datum_dorucenia>06.04.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>225</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Servis - ochrana osobných údajov</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022058</cislo>
		<cislo_faktury>7731469899</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>07.04.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>27.3</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022059</cislo>
		<cislo_faktury>165562022</cislo_faktury>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava</dodavatel>
		<ico>51183455</ico>
		<datum_dorucenia>08.04.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>34.2</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>GPS - monitor 3/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022060</cislo>
		<cislo_faktury>7151509532</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>08.04.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>199.49</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia 3/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022061</cislo>
		<cislo_faktury>8303529958</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>08.04.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>136.68</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 3/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022062</cislo>
		<cislo_faktury>8281013181</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>11.04.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>57.3</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 3/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022063</cislo>
		<cislo_faktury>2201003</cislo_faktury>
		<dodavatel>Marko Kačina, Budovateľská 307/26, Krnča</dodavatel>
		<ico>51130483</ico>
		<datum_dorucenia>12.04.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>123.8</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>16/22</objednavka>
		<popis>Oprava motorového vozidla</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022064</cislo>
		<cislo_faktury>9001502535</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>13.04.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>25.95</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 3/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022065</cislo>
		<cislo_faktury>1948807439</cislo_faktury>
		<dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35697270</ico>
		<datum_dorucenia>13.04.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Mobilný telefón</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022066</cislo>
		<cislo_faktury>1948807440</cislo_faktury>
		<dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35697270</ico>
		<datum_dorucenia>13.04.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Mobilný telefón</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022067</cislo>
		<cislo_faktury>6220238009</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>14.04.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>168</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 4/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022068</cislo>
		<cislo_faktury>4591654383</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31322832</ico>
		<datum_dorucenia>20.04.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>67.38</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Nákup PHM 4/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022069</cislo>
		<cislo_faktury>722</cislo_faktury>
		<dodavatel>Vladimír Vanček, H &amp; V - corporation, Obrancov mieru 61/29, Tovarníky</dodavatel>
		<ico>33988421</ico>
		<datum_dorucenia>25.04.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>82.8</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>17/22</objednavka>
		<popis>Oprava elektronického zabezpečovacieho systému</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022070</cislo>
		<cislo_faktury>122022100</cislo_faktury>
		<dodavatel>Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>53528654</ico>
		<datum_dorucenia>25.04.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>2339.53</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>18/22</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 5/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022071</cislo>
		<cislo_faktury>2022080</cislo_faktury>
		<dodavatel>KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce</dodavatel>
		<ico>36616699</ico>
		<datum_dorucenia>26.04.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>50</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby kybernetickej bezpečnosti</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022072</cislo>
		<cislo_faktury>357106723</cislo_faktury>
		<dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35697270</ico>
		<datum_dorucenia>28.04.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>122.6</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022073</cislo>
		<cislo_faktury>202204224</cislo_faktury>
		<dodavatel>Safety Trade s.r.o., Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>52773850</ico>
		<datum_dorucenia>02.05.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>48</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO 4/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022074</cislo>
		<cislo_faktury>8121199041</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>03.05.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>125</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 5/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022075</cislo>
		<cislo_faktury>4591666945</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31322832</ico>
		<datum_dorucenia>04.05.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>446.01</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Nákup PHM 4/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022076</cislo>
		<cislo_faktury>20220453</cislo_faktury>
		<dodavatel>KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36564931</ico>
		<datum_dorucenia>05.05.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>437.04</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>20/22</objednavka>
		<popis>Čistiace potreby, kancelársky materiál</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022077</cislo>
		<cislo_faktury>8305384003</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>06.05.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>143.95</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 4/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022078</cislo>
		<cislo_faktury>8281018017</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>06.05.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>38.46</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 4/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022079</cislo>
		<cislo_faktury>242652022</cislo_faktury>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava</dodavatel>
		<ico>51183455</ico>
		<datum_dorucenia>09.05.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>34.2</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>GPS - monitor 4/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022080</cislo>
		<cislo_faktury>7230818068</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>09.05.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>176.23</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia 4/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022081</cislo>
		<cislo_faktury>9001510006</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>16.05.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>106.3</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 4/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022082</cislo>
		<cislo_faktury>6220297856</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>16.05.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>168</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 5/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022083</cislo>
		<cislo_faktury>2022123</cislo_faktury>
		<dodavatel>KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce</dodavatel>
		<ico>36616699</ico>
		<datum_dorucenia>17.05.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>50</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby kybernetickej bezpečnosti</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022084</cislo>
		<cislo_faktury>220200037</cislo_faktury>
		<dodavatel>A-medi management, s.r.o., Bárdošova 2, Bratislava</dodavatel>
		<ico>44057717</ico>
		<datum_dorucenia>17.05.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>-125</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Kongres - storno účasti</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022085</cislo>
		<cislo_faktury>220200038</cislo_faktury>
		<dodavatel>A-medi management, s.r.o., Bárdošova 2, Bratislava</dodavatel>
		<ico>44057717</ico>
		<datum_dorucenia>17.05.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>-125</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Kongres - storno účasti</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022086</cislo>
		<cislo_faktury>4591673921</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31322832</ico>
		<datum_dorucenia>19.05.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>103.55</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Nákup PHM 5/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022087</cislo>
		<cislo_faktury>220216</cislo_faktury>
		<dodavatel>Netsoft s.r.o., 1.mája 226/6, Partizánske</dodavatel>
		<ico>47179791</ico>
		<datum_dorucenia>24.05.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>286.8</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>19/22</objednavka>
		<popis>Záložný zdroj UPS</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022088</cislo>
		<cislo_faktury>357106723</cislo_faktury>
		<dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35697270</ico>
		<datum_dorucenia>25.05.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>110.6</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022089</cislo>
		<cislo_faktury>122028913</cislo_faktury>
		<dodavatel>Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>53528654</ico>
		<datum_dorucenia>30.05.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>2205.56</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>21/22</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 6/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022090</cislo>
		<cislo_faktury>220401048</cislo_faktury>
		<dodavatel>Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 1531/15, Ústí nad Labem</dodavatel>
		<ico>71009361</ico>
		<datum_dorucenia>30.05.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1354</suma_s_DPH>
		<mena>CZK</mena>
		<objednavka>22/22</objednavka>
		<popis>Biologické indikátory</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022091</cislo>
		<cislo_faktury>202205290</cislo_faktury>
		<dodavatel>Safety Trade s.r.o., Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>52773850</ico>
		<datum_dorucenia>01.06.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>48</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO 5/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022092</cislo>
		<cislo_faktury>8131211204</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>02.06.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>53</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 6/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022093</cislo>
		<cislo_faktury>2022132</cislo_faktury>
		<dodavatel>KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce</dodavatel>
		<ico>36616699</ico>
		<datum_dorucenia>03.06.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>50</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby kybernetickej bezpečnosti</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022094</cislo>
		<cislo_faktury>5022207311</cislo_faktury>
		<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina</dodavatel>
		<ico>31592503</ico>
		<datum_dorucenia>03.06.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>204</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>23/22</objednavka>
		<popis>Verejná správa SR - ročný prístup</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022095</cislo>
		<cislo_faktury>4591684234</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31322832</ico>
		<datum_dorucenia>06.06.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>485.79</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Nákup PHM 5/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022096</cislo>
		<cislo_faktury>7210941279</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>07.06.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>177.82</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia 5/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022097</cislo>
		<cislo_faktury>8281023617</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>07.06.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>52.03</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 5/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022098</cislo>
		<cislo_faktury>220022</cislo_faktury>
		<dodavatel>Peter Klas - AUTOKLAS, Urmince 528</dodavatel>
		<ico>46500944</ico>
		<datum_dorucenia>07.06.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>135</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>25/22</objednavka>
		<popis>Servis motorového vozidla</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022099</cislo>
		<cislo_faktury>321552022</cislo_faktury>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava</dodavatel>
		<ico>51183455</ico>
		<datum_dorucenia>08.06.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>34.2</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>GPS - monitor 5/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022100</cislo>
		<cislo_faktury>8420010778</cislo_faktury>
		<dodavatel>Merck Life Science spol. s r.o., Dvoŕákovo nábrežie 4, Bratislava</dodavatel>
		<ico>51083523</ico>
		<datum_dorucenia>08.06.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>176.58</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>24/22</objednavka>
		<popis>Reagencie pre chlór</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022101</cislo>
		<cislo_faktury>8307240052</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>08.06.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>146.75</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 5/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022102</cislo>
		<cislo_faktury>9001516278</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>14.06.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>216.45</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 5/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022103</cislo>
		<cislo_faktury>8420011017</cislo_faktury>
		<dodavatel>Merck Life Science spol. s r.o., Dvoŕákovo nábrežie 4, Bratislava</dodavatel>
		<ico>51083523</ico>
		<datum_dorucenia>15.06.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>648.78</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>24/22</objednavka>
		<popis>Kolorimeter</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022104</cislo>
		<cislo_faktury>6220358368</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>16.05.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>168</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 6/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022105</cislo>
		<cislo_faktury>4591691357</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31322832</ico>
		<datum_dorucenia>20.06.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>93.86</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Nákup PHM 6/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022106</cislo>
		<cislo_faktury>122033969</cislo_faktury>
		<dodavatel>Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>53528654</ico>
		<datum_dorucenia>27.06.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1862.63</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>26/22</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 7/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022107</cislo>
		<cislo_faktury>357106723</cislo_faktury>
		<dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35697270</ico>
		<datum_dorucenia>28.06.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>121.72</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022108</cislo>
		<cislo_faktury>202206357</cislo_faktury>
		<dodavatel>Safety Trade s.r.o., Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>52773850</ico>
		<datum_dorucenia>01.07.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>48</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO 6/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022109</cislo>
		<cislo_faktury>8151223218</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>04.07.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>52</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 7/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022110</cislo>
		<cislo_faktury>20220054</cislo_faktury>
		<dodavatel>Branko Kobela - TOPSERVIS, Murárska 584/47, Tovarníky</dodavatel>
		<ico>46415289</ico>
		<datum_dorucenia>06.07.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>196</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>27/22</objednavka>
		<popis>Renovácia tonerov</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022111</cislo>
		<cislo_faktury>20221300</cislo_faktury>
		<dodavatel>NEHLSEN - EKO s.r.o., Pod Kalváriou 2616/32, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36546194</ico>
		<datum_dorucenia>06.07.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>57.38</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Odvoz odpadu r. 2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022112</cislo>
		<cislo_faktury>4591700176</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31322832</ico>
		<datum_dorucenia>06.07.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>322.67</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Nákup PHM 6/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022113</cislo>
		<cislo_faktury>20220738</cislo_faktury>
		<dodavatel>KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36564931</ico>
		<datum_dorucenia>07.07.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>247.67</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>28/22</objednavka>
		<popis>Čistiace potreby, kancelársky materiál</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022114</cislo>
		<cislo_faktury>7682218571</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>07.07.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>27.3</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia </popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022115</cislo>
		<cislo_faktury>7201020913</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>07.07.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>198.08</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia 6/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022116</cislo>
		<cislo_faktury>6122168</cislo_faktury>
		<dodavatel>BESONE, s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
		<ico>44277971</ico>
		<datum_dorucenia>07.07.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>225</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Servis - ochrana osobných údajov</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022117</cislo>
		<cislo_faktury>401172022</cislo_faktury>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava</dodavatel>
		<ico>51183455</ico>
		<datum_dorucenia>08.07.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>34.2</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>GPS - monitor 6/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022118</cislo>
		<cislo_faktury>8309094919</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>08.07.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>137.64</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 6/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022119</cislo>
		<cislo_faktury>8309247050</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>08.07.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>23.9</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Prístup na internet</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022120</cislo>
		<cislo_faktury>8281060982</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>12.07.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>54.94</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 6/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022121</cislo>
		<cislo_faktury>9001525094</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>14.07.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>114.35</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 6/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022122</cislo>
		<cislo_faktury>6220426499</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>14.07.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>168</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 7/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022123</cislo>
		<cislo_faktury>2022156</cislo_faktury>
		<dodavatel>KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce</dodavatel>
		<ico>36616699</ico>
		<datum_dorucenia>18.07.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>50</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby kybernetickej bezpečnosti</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022124</cislo>
		<cislo_faktury>15942022</cislo_faktury>
		<dodavatel>DISPOLAB, Žilina s.r.o., Gabajova 11, Žilina</dodavatel>
		<ico>31625746</ico>
		<datum_dorucenia>21.07.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>17.46</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>32/22</objednavka>
		<popis>Odberové tampóny</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022125</cislo>
		<cislo_faktury>1022003754</cislo_faktury>
		<dodavatel>CENTRALCHEM, s.r.o., Račianska 66, Bratislava</dodavatel>
		<ico>51324440</ico>
		<datum_dorucenia>25.07.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>101.76</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>29/22</objednavka>
		<popis>Chemikálie na odbery</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022126</cislo>
		<cislo_faktury>122039449</cislo_faktury>
		<dodavatel>Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>53528654</ico>
		<datum_dorucenia>25.07.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>2204.56</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>31/22</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 8/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022127</cislo>
		<cislo_faktury>357106723</cislo_faktury>
		<dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35697270</ico>
		<datum_dorucenia>27.07.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>116.6</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022128</cislo>
		<cislo_faktury>22107466</cislo_faktury>
		<dodavatel>Eurolab Lambda, a.s., T.Milkina 2, Trnava</dodavatel>
		<ico>35869429</ico>
		<datum_dorucenia>27.07.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>100.1</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>30/22</objednavka>
		<popis>Diagnostické prúžky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022129</cislo>
		<cislo_faktury>8121298184</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>02.08.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>52</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 8/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022130</cislo>
		<cislo_faktury>202207429</cislo_faktury>
		<dodavatel>Safety Trade s.r.o., Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>52773850</ico>
		<datum_dorucenia>03.08.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>48</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO 7/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022131</cislo>
		<cislo_faktury>4591716184</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31322832</ico>
		<datum_dorucenia>04.08.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>258.34</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Nákup PHM 7/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022132</cislo>
		<cislo_faktury>7191108583</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>05.08.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>217.27</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia 7/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022133</cislo>
		<cislo_faktury>479652022</cislo_faktury>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava</dodavatel>
		<ico>51183455</ico>
		<datum_dorucenia>08.08.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>34.2</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>GPS - monitor 7/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022134</cislo>
		<cislo_faktury>8310972130</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>09.08.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>135.04</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 7/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022135</cislo>
		<cislo_faktury>2142022</cislo_faktury>
		<dodavatel>Pavol Jančovič, Janka Matušku 2250, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>11743999</ico>
		<datum_dorucenia>09.08.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>290</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>33/22</objednavka>
		<popis>Revízia plynovej kotolne</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022136</cislo>
		<cislo_faktury>8281077675</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>10.08.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>44.77</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 7/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022137</cislo>
		<cislo_faktury>2201004</cislo_faktury>
		<dodavatel>Marko Kačina, Budovateľská 307/26, Krnča</dodavatel>
		<ico>51130483</ico>
		<datum_dorucenia>12.08.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>134.5</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>34/22</objednavka>
		<popis>Údržba motorového vozidla</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022138</cislo>
		<cislo_faktury>9001532934</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>12.08.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>7.35</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 7/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022139</cislo>
		<cislo_faktury>2022177</cislo_faktury>
		<dodavatel>KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce</dodavatel>
		<ico>36616699</ico>
		<datum_dorucenia>15.08.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>50</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby kybernetickej bezpečnosti</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022140</cislo>
		<cislo_faktury>6220496100</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>16.08.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>168</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 8/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022141</cislo>
		<cislo_faktury>4591723216</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31322832</ico>
		<datum_dorucenia>18.08.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>54.43</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Nákup PHM 8/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022142</cislo>
		<cislo_faktury>220102832</cislo_faktury>
		<dodavatel>A-medi management, s.r.o., Bárdošova 2, Bratislava</dodavatel>
		<ico>44057717</ico>
		<datum_dorucenia>23.08.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>110</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>XXVI. Červenkove dni preventívnej medicíny</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022143</cislo>
		<cislo_faktury>357106723</cislo_faktury>
		<dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35697270</ico>
		<datum_dorucenia>26.08.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>122.6</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022144</cislo>
		<cislo_faktury>122044232</cislo_faktury>
		<dodavatel>Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>53528654</ico>
		<datum_dorucenia>30.08.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>2241.15</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>36/22</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 9/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022145</cislo>
		<cislo_faktury>202208500</cislo_faktury>
		<dodavatel>Safety Trade s.r.o., Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>52773850</ico>
		<datum_dorucenia>05.09.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>48</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO 8/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022146</cislo>
		<cislo_faktury>29221398</cislo_faktury>
		<dodavatel>Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, Bratislava</dodavatel>
		<ico>30810710</ico>
		<datum_dorucenia>05.09.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>24.8</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>37/22</objednavka>
		<popis>STN EN 5667-1</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022147</cislo>
		<cislo_faktury>2022310</cislo_faktury>
		<dodavatel>Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D, Na Skotňu 471/54, Teplička nad Váhom</dodavatel>
		<ico>14255791</ico>
		<datum_dorucenia>05.09.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>356.4</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>35/22</objednavka>
		<popis>Úradné meranie spotreby paliva</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022148</cislo>
		<cislo_faktury>8151283247</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>05.09.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>101</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 9/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022149</cislo>
		<cislo_faktury>223710749</cislo_faktury>
		<dodavatel>Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s., Pavlovova 17, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>46458581</ico>
		<datum_dorucenia>06.09.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>375</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Celoslovenská konferencia zdravotníckych pracovníkov</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022150</cislo>
		<cislo_faktury>220102891</cislo_faktury>
		<dodavatel>A-medi management, s.r.o., Bárdošova 2, Bratislava</dodavatel>
		<ico>44057717</ico>
		<datum_dorucenia>06.09.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>110</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>XXVI. Červenkove dni preventívnej medicíny</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022151</cislo>
		<cislo_faktury>557722022</cislo_faktury>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava</dodavatel>
		<ico>51183455</ico>
		<datum_dorucenia>07.09.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>34.2</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>GPS - monitor 8/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022152</cislo>
		<cislo_faktury>7220907598</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>07.09.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>222.91</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia 8/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022153</cislo>
		<cislo_faktury>4591732491</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31322832</ico>
		<datum_dorucenia>07.09.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>295.39</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Nákup PHM 8/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022154</cislo>
		<cislo_faktury>8312816359</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>08.09.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>135.04</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 8/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022155</cislo>
		<cislo_faktury>8281082292</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>08.09.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>44.77</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 8/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022156</cislo>
		<cislo_faktury>9001541131</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>14.09.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>30.5</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 8/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022157</cislo>
		<cislo_faktury>6220556452</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>14.09.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>168</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 9/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022158</cislo>
		<cislo_faktury>4591739564</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31322832</ico>
		<datum_dorucenia>21.09.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>59.17</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Nákup PHM 9/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022159</cislo>
		<cislo_faktury>122049492</cislo_faktury>
		<dodavatel>Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>53528654</ico>
		<datum_dorucenia>22.09.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>2197.96</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>39/22</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 10/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022160</cislo>
		<cislo_faktury>221468</cislo_faktury>
		<dodavatel>ITES Vranov, s.r.o., Čemernianska 137, Vranova nad Topľou 3</dodavatel>
		<ico>31680259</ico>
		<datum_dorucenia>23.09.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>25.63</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>38/22</objednavka>
		<popis>Materiál na odbery</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022161</cislo>
		<cislo_faktury>357106723</cislo_faktury>
		<dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35697270</ico>
		<datum_dorucenia>27.09.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>122.6</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022162</cislo>
		<cislo_faktury>2022200</cislo_faktury>
		<dodavatel>KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce</dodavatel>
		<ico>36616699</ico>
		<datum_dorucenia>28.09.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>50</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby kybernetickej bezpečnosti</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022163</cislo>
		<cislo_faktury>7102200061</cislo_faktury>
		<dodavatel>Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s., Pavlovova 17, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>46458581</ico>
		<datum_dorucenia>29.09.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>35</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Celoslovenská konferencia zdravotníckych pracovníkov</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022164</cislo>
		<cislo_faktury>220200101</cislo_faktury>
		<dodavatel>A-medi management, s.r.o., Bárdošova 2, Bratislava</dodavatel>
		<ico>44057717</ico>
		<datum_dorucenia>29.09.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>-35</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dobropis-Červenkove dni prevent.medicíny</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022165</cislo>
		<cislo_faktury>220200102</cislo_faktury>
		<dodavatel>A-medi management, s.r.o., Bárdošova 2, Bratislava</dodavatel>
		<ico>44057717</ico>
		<datum_dorucenia>29.09.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>-35</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dobropis-Červenkove dni prevent.medicíny</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022166</cislo>
		<cislo_faktury>8151312739</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>04.10.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>313</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 10/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022167</cislo>
		<cislo_faktury>202209568</cislo_faktury>
		<dodavatel>Safety Trade s.r.o., Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>52773850</ico>
		<datum_dorucenia>05.10.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>48</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO 9/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022168</cislo>
		<cislo_faktury>4591748607</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31322832</ico>
		<datum_dorucenia>05.10.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>186.71</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Nákup PHM 9/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022169</cislo>
		<cislo_faktury>7642271469</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>05.10.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>27.3</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia </popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022170</cislo>
		<cislo_faktury>20220270</cislo_faktury>
		<dodavatel>PC-COM, spol. s r.o., Streďanská 2731, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36549410</ico>
		<datum_dorucenia>06.10.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>384.12</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>40/22</objednavka>
		<popis>Výpočtová technika</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022171</cislo>
		<cislo_faktury>8314653441</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>06.10.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>135.36</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 9/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022172</cislo>
		<cislo_faktury>20220109</cislo_faktury>
		<dodavatel>ARKOS, spol. s r.o., Černyševského 26, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35691069</ico>
		<datum_dorucenia>06.10.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>192</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>41/22</objednavka>
		<popis>Aktualizácie LEA UAFALAN r. 2023</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022173</cislo>
		<cislo_faktury>7161439617</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>07.10.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>176.05</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia 9/2022 </popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022174</cislo>
		<cislo_faktury>6122259</cislo_faktury>
		<dodavatel>BESONE, s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
		<ico>44277971</ico>
		<datum_dorucenia>07.10.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>225</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Servis - ochrana osobných údajov</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022175</cislo>
		<cislo_faktury>637732022</cislo_faktury>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava</dodavatel>
		<ico>51183455</ico>
		<datum_dorucenia>10.10.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>34.2</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>GPS - monitor 9/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022176</cislo>
		<cislo_faktury>8281087722</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>10.10.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>50.03</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 9/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022177</cislo>
		<cislo_faktury>227081</cislo_faktury>
		<dodavatel>Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. Arm. Gen. L.Svobodu 5, Bratislava</dodavatel>
		<ico>156850</ico>
		<datum_dorucenia>10.10.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>180</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Medzilaboratórne porovnávacie skúšky  v oblasti odberu vzoriek vody</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022178</cislo>
		<cislo_faktury>832022</cislo_faktury>
		<dodavatel>Anton Klačanský, Partizánska 372/9, Solčany</dodavatel>
		<ico>41779088</ico>
		<datum_dorucenia>12.10.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>60</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>43/22</objednavka>
		<popis>Revízia komínov kotolne</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022179</cislo>
		<cislo_faktury>20221114</cislo_faktury>
		<dodavatel>KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36564931</ico>
		<datum_dorucenia>13.10.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1054.57</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>42/22</objednavka>
		<popis>Čistiace potreby, kancelársky materiál</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022180</cislo>
		<cislo_faktury>6220617851</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>14.10.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>168</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 10/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022181</cislo>
		<cislo_faktury>9001548034</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>14.10.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>31.25</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 9/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022182</cislo>
		<cislo_faktury>4591755780</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31322832</ico>
		<datum_dorucenia>18.10.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>80.98</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Nákup PHM 10/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022183</cislo>
		<cislo_faktury>122055229</cislo_faktury>
		<dodavatel>Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>53528654</ico>
		<datum_dorucenia>25.10.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>2197.96</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>44/22</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 11/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022184</cislo>
		<cislo_faktury>220469</cislo_faktury>
		<dodavatel>Netsoft s.r.o., 1.mája 226/6, Partizánske</dodavatel>
		<ico>47179791</ico>
		<datum_dorucenia>25.10.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>468</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>45/22</objednavka>
		<popis>Licencia KERIO</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022185</cislo>
		<cislo_faktury>357106723</cislo_faktury>
		<dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35697270</ico>
		<datum_dorucenia>26.10.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>128.6</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022186</cislo>
		<cislo_faktury>2022221</cislo_faktury>
		<dodavatel>KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce</dodavatel>
		<ico>36616699</ico>
		<datum_dorucenia>28.10.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>50</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby kybernetickej bezpečnosti</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022187</cislo>
		<cislo_faktury>8131366266</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>03.11.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>517</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 11/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022188</cislo>
		<cislo_faktury>2022496</cislo_faktury>
		<dodavatel>TRISTANPRESS, spol. s r.o., Stummerova 29, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>34108483</ico>
		<datum_dorucenia>03.11.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>23.88</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>46/22</objednavka>
		<popis>Zviazanie výročnej správy</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022189</cislo>
		<cislo_faktury>4591765031</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31322832</ico>
		<datum_dorucenia>03.11.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>301.17</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Nákup PHM 10/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022190</cislo>
		<cislo_faktury>202210641</cislo_faktury>
		<dodavatel>Safety Trade s.r.o., Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>52773850</ico>
		<datum_dorucenia>04.11.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>48</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO 10/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022191</cislo>
		<cislo_faktury>720242022</cislo_faktury>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava</dodavatel>
		<ico>51183455</ico>
		<datum_dorucenia>08.11.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>34.2</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>GPS - monitor 10/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022192</cislo>
		<cislo_faktury>7171356618</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>09.11.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>183.64</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia 10/2022 </popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022193</cislo>
		<cislo_faktury>8316487655</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>09.11.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>135.94</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 10/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022194</cislo>
		<cislo_faktury>8281093574</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>14.11.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>50.46</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 10/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022195</cislo>
		<cislo_faktury>9001554787</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>14.11.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>18</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 10/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022196</cislo>
		<cislo_faktury>2022243</cislo_faktury>
		<dodavatel>KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce</dodavatel>
		<ico>36616699</ico>
		<datum_dorucenia>14.11.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>50</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby kybernetickej bezpečnosti</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022197</cislo>
		<cislo_faktury>6220677043</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>15.11.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>168</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 11/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022198</cislo>
		<cislo_faktury>32600216</cislo_faktury>
		<dodavatel>FAST PLUS, a.s., Na pántoch 18, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35712783</ico>
		<datum_dorucenia>18.11.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>169</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>48/22</objednavka>
		<popis>Monitor</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022199</cislo>
		<cislo_faktury>3221041</cislo_faktury>
		<dodavatel>Trnavská univerzita v Trnave, Hornopotočná 23, Trnava</dodavatel>
		<ico>31825249</ico>
		<datum_dorucenia>23.11.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>75</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Konferenčný poplatok</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022200</cislo>
		<cislo_faktury>22111131</cislo_faktury>
		<dodavatel>Eurolab Lambda, a.s., T. Milkina 2, Trnava</dodavatel>
		<ico>35869429</ico>
		<datum_dorucenia>24.11.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>196.9</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>47/22</objednavka>
		<popis>Diagnostické prúžky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022201</cislo>
		<cislo_faktury>4591772794</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31322832</ico>
		<datum_dorucenia>24.11.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>86.15</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Nákup PHM 11/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022202</cislo>
		<cislo_faktury>3221013</cislo_faktury>
		<dodavatel>Trnavská univerzita v Trnave, Hornopotočná 23, Trnava</dodavatel>
		<ico>31825249</ico>
		<datum_dorucenia>25.11.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>5</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Konferenčný poplatok</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022203</cislo>
		<cislo_faktury>357106723</cislo_faktury>
		<dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35697270</ico>
		<datum_dorucenia>28.11.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>124.1</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022204</cislo>
		<cislo_faktury>122060508</cislo_faktury>
		<dodavatel>Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>53528654</ico>
		<datum_dorucenia>28.11.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>2241.15</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>49/22</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 12/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022205</cislo>
		<cislo_faktury>202211707</cislo_faktury>
		<dodavatel>Safety Trade s.r.o., Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>52773850</ico>
		<datum_dorucenia>01.12.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>48</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO 11/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022206</cislo>
		<cislo_faktury>8121432716</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>05.12.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>609</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 12/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022207</cislo>
		<cislo_faktury>25952022</cislo_faktury>
		<dodavatel>DISPOLAB, Žilina s.r.o., Gabajova 11, Žilina</dodavatel>
		<ico>31625746</ico>
		<datum_dorucenia>05.12.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>79.81</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>51/22</objednavka>
		<popis>Odberové tampóny</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022208</cislo>
		<cislo_faktury>4591781262</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31322832</ico>
		<datum_dorucenia>07.12.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>187.57</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Nákup PHM 11/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022209</cislo>
		<cislo_faktury>220101636</cislo_faktury>
		<dodavatel>Ivan Krcho BLESKOSPOL-INTERLUX, Krušovská 1571, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>11740221</ico>
		<datum_dorucenia>07.12.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1742.16</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>52/22</objednavka>
		<popis>Výmena stropných svietidiel</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022210</cislo>
		<cislo_faktury>802182022</cislo_faktury>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava</dodavatel>
		<ico>51183455</ico>
		<datum_dorucenia>08.12.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>34.2</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>GPS - monitor 11/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022211</cislo>
		<cislo_faktury>7171360942</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>08.12.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>191.56</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia 11/2022 </popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022212</cislo>
		<cislo_faktury>8318323511</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>08.12.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>135.04</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 11/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022213</cislo>
		<cislo_faktury>20220106</cislo_faktury>
		<dodavatel>Branko Kobela - TOPSERVIS, Murárska 584/47, Tovarníky</dodavatel>
		<ico>46415289</ico>
		<datum_dorucenia>06.07.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>232</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>53/22</objednavka>
		<popis>Renovácia tonerov</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022214</cislo>
		<cislo_faktury>8281099018</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>12.12.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>72</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 11/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022215</cislo>
		<cislo_faktury>9001561453</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>14.12.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>32.1</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 11/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022216</cislo>
		<cislo_faktury>6220736651</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>14.12.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>168</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 12/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022217</cislo>
		<cislo_faktury>220574</cislo_faktury>
		<dodavatel>Netsoft s.r.o., 1.mája 226/6, Partizánske</dodavatel>
		<ico>47179791</ico>
		<datum_dorucenia>14.12.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>600</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>54/22</objednavka>
		<popis>Licencia KERIO CONTROL</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022218</cislo>
		<cislo_faktury>2022269</cislo_faktury>
		<dodavatel>KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce</dodavatel>
		<ico>36616699</ico>
		<datum_dorucenia>16.12.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>50</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby kybernetickej bezpečnosti</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022219</cislo>
		<cislo_faktury>632231074</cislo_faktury>
		<dodavatel>HACH LANGE s.r.o., Rolnícka 21, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35899727</ico>
		<datum_dorucenia>19.12.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>214.06</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>50/22</objednavka>
		<popis>Práškové reagencie</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022220</cislo>
		<cislo_faktury>4591788664</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31322832</ico>
		<datum_dorucenia>20.12.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>32.39</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Nákup PHM 12/2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022221</cislo>
		<cislo_faktury>32600224</cislo_faktury>
		<dodavatel>FAST PLUS, a.s., Na pántoch 18, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35712783</ico>
		<datum_dorucenia>20.12.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>109.71</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>58/22</objednavka>
		<popis>Slúchadlá, reproduktory</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022222</cislo>
		<cislo_faktury>220101751</cislo_faktury>
		<dodavatel>Ivan Krcho BLESKOSPOL-INTERLUX, Krušovská 1571, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>11740221</ico>
		<datum_dorucenia>21.12.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>104</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>59/22</objednavka>
		<popis>Ventilátor</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022223</cislo>
		<cislo_faktury>20221485</cislo_faktury>
		<dodavatel>KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36564931</ico>
		<datum_dorucenia>21.12.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>512.84</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>57/22</objednavka>
		<popis>Čistiace potreby, kancelársky materiál</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022224</cislo>
		<cislo_faktury>224635</cislo_faktury>
		<dodavatel>BIOMETRIC, spol. s r.o., Rovniankova 2, Bratislava</dodavatel>
		<ico>43874801</ico>
		<datum_dorucenia>22.12.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1699.3</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>55/22</objednavka>
		<popis>Dochádzkový systém</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022225</cislo>
		<cislo_faktury>224636</cislo_faktury>
		<dodavatel>BIOMETRIC, spol. s r.o., Rovniankova 2, Bratislava</dodavatel>
		<ico>43874801</ico>
		<datum_dorucenia>22.12.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1699.2</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>56/22</objednavka>
		<popis>Implementácia, konfigurácia cloudovej evidencie dochádzky a školenie</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022226</cislo>
		<cislo_faktury>220606</cislo_faktury>
		<dodavatel>Netsoft s.r.o., 1.mája 226/6, Partizánske</dodavatel>
		<ico>47179791</ico>
		<datum_dorucenia>27.12.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1824</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>61/22</objednavka>
		<popis>Monitory</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022227</cislo>
		<cislo_faktury>20221533</cislo_faktury>
		<dodavatel>KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36564931</ico>
		<datum_dorucenia>27.12.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>72.47</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>60/22</objednavka>
		<popis>Kancelársky materiál</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2022228</cislo>
		<cislo_faktury>357106723</cislo_faktury>
		<dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35697270</ico>
		<datum_dorucenia>29.12.2022</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>122.6</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
</faktury_2022>