﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<faktury>
  <faktura>
    <datum>2019-02-28</datum>
    <cislo>FAD4190067</cislo>
    <predmet>oprava kopírovacieho stroja</predmet>
    <suma>236.04</suma>
    <dodavatel>KONTURA SLOVAKIA s. r. o.</dodavatel>
    <ico>35726440</ico>
    <adresa>Vietnamská 3, 821 04 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-02-27</datum>
    <cislo>FAD4190066</cislo>
    <predmet>aplikačné a systémové konzultácie</predmet>
    <suma>53.88</suma>
    <dodavatel>Vema, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>31355374</ico>
    <adresa>Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-02-26</datum>
    <cislo>FAD4190065</cislo>
    <predmet>letenka Vie-Bru-Vie</predmet>
    <suma>635</suma>
    <dodavatel>GO travel Slovakia s.r.o.</dodavatel>
    <ico>31380123</ico>
    <adresa>Moskovská 15, 811 08 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-02-21</datum>
    <cislo>FAD4190062</cislo>
    <predmet>stravné lísky 1400 ks</predmet>
    <suma>5878.82</suma>
    <dodavatel>Up Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>31396674</ico>
    <adresa>Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-02-21</datum>
    <cislo>FAD4190060</cislo>
    <predmet>letenky Vie-Berlín-Vie</predmet>
    <suma>290</suma>
    <dodavatel>GO travel Slovakia s.r.o.</dodavatel>
    <ico>31380123</ico>
    <adresa>Moskovská 15, 811 08 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-02-21</datum>
    <cislo>FAD4190061</cislo>
    <predmet>notebooky 5 ks</predmet>
    <suma>3189</suma>
    <dodavatel>Datacomp, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>36212466</ico>
    <adresa>Moldavská cesta 49, 040 11 Košice</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-02-21</datum>
    <cislo>FAD4190063</cislo>
    <predmet>seminár - rozpočtové pravidlá prakticky a komplexne...</predmet>
    <suma>75</suma>
    <dodavatel>EDOS-PEM s.r.o.,</dodavatel>
    <ico>36287229</ico>
    <adresa>Tematínska 4, 851 05 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-02-21</datum>
    <cislo>FAD4190064</cislo>
    <predmet>seminár - zákon o správe majetku štátu...</predmet>
    <suma>72</suma>
    <dodavatel>EDOS-PEM s.r.o.,</dodavatel>
    <ico>36287229</ico>
    <adresa>Tematínska 4, 851 05 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-02-19</datum>
    <cislo>FAD4190058</cislo>
    <predmet>poistenie zodpovednosti za škody služobného motorového vozidla</predmet>
    <suma>122.5</suma>
    <dodavatel>KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.</dodavatel>
    <ico>00585441</ico>
    <adresa>Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-02-19</datum>
    <cislo>FAD4190056</cislo>
    <predmet>cestovné poistenie pre pracovné cesty</predmet>
    <suma>62.7</suma>
    <dodavatel>Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.</dodavatel>
    <ico>00151700</ico>
    <adresa>Dostojevského rad 4, 815 74  Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-02-19</datum>
    <cislo>FAD4190057</cislo>
    <predmet>letenka Vie - Paríž - Vie</predmet>
    <suma>227</suma>
    <dodavatel>Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.</dodavatel>
    <ico>36667234</ico>
    <adresa>Letná 45, 040 01 Košice</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-02-18</datum>
    <cislo>FAD4190055</cislo>
    <predmet>seminár - Najčastejšie problémy aplikačnej praxe infozákona...</predmet>
    <suma>78</suma>
    <dodavatel>PROEKO  s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35900831</ico>
    <adresa>Stŕmy vŕšok 18, 841 06 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-02-18</datum>
    <cislo>FAD4190054</cislo>
    <predmet>notebook + dokovacia stanica</predmet>
    <suma>1198.28</suma>
    <dodavatel>Realshop.sk</dodavatel>
    <ico>50262131</ico>
    <adresa>Galvaniho ul. 17/C, 821 04  Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-02-18</datum>
    <cislo>FAD4190059</cislo>
    <predmet>seminár - Novela postupov účtovania od 1.1.2019...</predmet>
    <suma>69</suma>
    <dodavatel>EDOS-PEM s.r.o.,</dodavatel>
    <ico>36287229</ico>
    <adresa>Tematínska 4, 851 05 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-02-15</datum>
    <cislo>FAD4190051</cislo>
    <predmet>poštovné úverované</predmet>
    <suma>84.85</suma>
    <dodavatel>Slovenská pošta, a.s.,</dodavatel>
    <ico>36631124</ico>
    <adresa>Partizánska cesta 9, 975 99 Banská bystrica,</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-02-14</datum>
    <cislo>FAD4190050</cislo>
    <predmet>doplatok konferencia - ubytovanie</predmet>
    <suma>922.5</suma>
    <dodavatel>Austria Trend Hotel Management Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel>
    <ico>44657455</ico>
    <adresa>Vysoká 2/A, 811 06 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-02-13</datum>
    <cislo>FAD4190046</cislo>
    <predmet>havarijné poistenie služobných motorových</predmet>
    <suma>456.77</suma>
    <dodavatel>KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.</dodavatel>
    <ico>00585441</ico>
    <adresa>Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-02-13</datum>
    <cislo>FAD4190047</cislo>
    <predmet>nákup diskov pre servery</predmet>
    <suma>1034</suma>
    <dodavatel>Bc. Dušan Marhulík - DMcomp</dodavatel>
    <ico>50047728</ico>
    <adresa>Dubník 1567/64, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-02-13</datum>
    <cislo>FAD4190048</cislo>
    <predmet>komponenty výpočtovej techniky</predmet>
    <suma>2346.1</suma>
    <dodavatel>Bc. Dušan Marhulík - DMcomp</dodavatel>
    <ico>50047728</ico>
    <adresa>Dubník 1567/64, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-02-13</datum>
    <cislo>FAD4190049</cislo>
    <predmet>komponenty výpočtovej techniky</predmet>
    <suma>321.36</suma>
    <dodavatel>Henrich Sonnenschein - ITSK</dodavatel>
    <ico>37212931</ico>
    <adresa>Fraňa Mojtu 22, 949 01  Nitra</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-02-12</datum>
    <cislo>FAD4190045</cislo>
    <predmet>mobilné služby 1/2019</predmet>
    <suma>246.27</suma>
    <dodavatel>O2 Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35848863</ico>
    <adresa>Einsteinova 24, 851 01 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-02-11</datum>
    <cislo>FAD4190042</cislo>
    <predmet>seminár - uplatňovanie novely zákona o finančnej kontrole a audite...</predmet>
    <suma>79</suma>
    <dodavatel>EDOS-PEM s.r.o.,</dodavatel>
    <ico>36287229</ico>
    <adresa>Tematínska 4, 851 05 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-02-11</datum>
    <cislo>FAD4190043</cislo>
    <predmet>letenka Vie - Bru - Vie</predmet>
    <suma>549</suma>
    <dodavatel>GO travel Slovakia s.r.o.</dodavatel>
    <ico>31380123</ico>
    <adresa>Moskovská 15, 811 08 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-02-11</datum>
    <cislo>FAD4190044</cislo>
    <predmet>tlmočenie</predmet>
    <suma>75</suma>
    <dodavatel>A.B.I.E.S. s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35828501</ico>
    <adresa>Ružová dolina 6, 821 08  Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-02-08</datum>
    <cislo>FAD4190041</cislo>
    <predmet>nájom - sklad. priestory, 1 park.miesto garáž, 4 park. miesta za AB 01/2019</predmet>
    <suma>632.48</suma>
    <dodavatel>REFIN Development, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35880104</ico>
    <adresa>Drieňová 24, 821 03 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-02-08</datum>
    <cislo>FAD4190039</cislo>
    <predmet>nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory 01/2019</predmet>
    <suma>16154.74</suma>
    <dodavatel>REFIN S.P. s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35698298</ico>
    <adresa>Drieňová 24, 821 03 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-02-08</datum>
    <cislo>FAD4190040</cislo>
    <predmet>nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - služby 01/2019</predmet>
    <suma>9885.61</suma>
    <dodavatel>REFIN S.P. s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35698298</ico>
    <adresa>Drieňová 24, 821 03 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-02-08</datum>
    <cislo>FAD4190038</cislo>
    <predmet>naviac energie za r. 2018</predmet>
    <suma>1023.08</suma>
    <dodavatel>REFIN S.P. s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35698298</ico>
    <adresa>Drieňová 24, 821 03 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-02-08</datum>
    <cislo>FAD4190037</cislo>
    <predmet>likvidácia odpadu v spaľovni</predmet>
    <suma>21.12</suma>
    <dodavatel>OLO, a.s.</dodavatel>
    <ico>00681300</ico>
    <adresa>Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-02-07</datum>
    <cislo>FAD4190036</cislo>
    <predmet>seminár - práva a povinnosti pri správe registratúry...</predmet>
    <suma>69</suma>
    <dodavatel>EDOS-PEM s.r.o.,</dodavatel>
    <ico>36287229</ico>
    <adresa>Tematínska 4, 851 05 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-02-06</datum>
    <cislo>FAD4190035</cislo>
    <predmet>pevné linky 01/2019</predmet>
    <suma>336.74</suma>
    <dodavatel>SWAN, a.s.</dodavatel>
    <ico>47258314</ico>
    <adresa>Borská 6, 841 04 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-02-05</datum>
    <cislo>FAD4190034</cislo>
    <predmet>seminár - 2x Microsoft excel business</predmet>
    <suma>160.8</suma>
    <dodavatel>IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>43939899</ico>
    <adresa>Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-02-05</datum>
    <cislo>FAD4190033</cislo>
    <predmet>seminár - Microsoft Excel III.</predmet>
    <suma>138.6</suma>
    <dodavatel>IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>43939899</ico>
    <adresa>Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-02-05</datum>
    <cislo>FAD4190032</cislo>
    <predmet>letenka Vie-Ams-Vie</predmet>
    <suma>316</suma>
    <dodavatel>Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.</dodavatel>
    <ico>36667234</ico>
    <adresa>Letná 45, 040 01 Košice</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-02-05</datum>
    <cislo>FAD4190031</cislo>
    <predmet>PHM 1/2019</predmet>
    <suma>494.38</suma>
    <dodavatel>Slovnaft, a.s.</dodavatel>
    <ico>31322832</ico>
    <adresa>Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-02-04</datum>
    <cislo>FAD4190030</cislo>
    <predmet>seminár - O infozákone...</predmet>
    <suma>79</suma>
    <dodavatel>PROEKO  s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35900831</ico>
    <adresa>Stŕmy vŕšok 18, 841 06 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-02-01</datum>
    <cislo>FAD4190028</cislo>
    <predmet>seminár - 3x Procesná a formálna stránka kontrol...</predmet>
    <suma>222</suma>
    <dodavatel>PROEKO  s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35900831</ico>
    <adresa>Stŕmy vŕšok 18, 841 06 Bratislava</adresa>
  </faktura>
</faktury>
