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<fa2024 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<faktura>
		<int_c>         1</int_c>
		<datum>19.12.2024</datum>
		<predmet>Prečalúnenie stoličiek</predmet>
		<cislo_fa>240049</cislo_fa>
		<suma_dph>840</suma_dph>
		<nazov_dod>MGT- PRO s.r.o.                         </nazov_dod>
		<adresa>Kvetná 371/28                            076 51 Pribeník</adresa>
		<ico>46969268</ico>
		<obj>72/2024</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>         2</int_c>
		<datum>31.12.2024</datum>
		<predmet>Telef.poplatky 12/2024</predmet>
		<cislo_fa>8362511177</cislo_fa>
		<suma_dph>31.85</suma_dph>
		<nazov_dod>SLOVAK Telekom a.s.                     </nazov_dod>
		<adresa>Námestie slobody 6                       817 62 Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>         3</int_c>
		<datum>31.12.2024</datum>
		<predmet>Poštové poplatky 12/2024</predmet>
		<cislo_fa>9001753240</cislo_fa>
		<suma_dph>13.8</suma_dph>
		<nazov_dod>Slovenská pošta,a.s.                    </nazov_dod>
		<adresa>Partizánska cesta 9                      975 99 Banská Bystrica</adresa>
		<ico>36631124</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
		<obj>zmluva</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>         4</int_c>
		<datum>31.12.2024</datum>
		<predmet>El. energia, voda, teplo 12/2024</predmet>
		<cislo_fa>0230240109</cislo_fa>
		<suma_dph>5660.14</suma_dph>
		<nazov_dod>NsP Trebišov, a.s.                      </nazov_dod>
		<adresa>Ul. SNP 1079/76                          075 01 Trebišov</adresa>
		<ico>36597376</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
		<obj>zmluva</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>         5</int_c>
		<datum>31.12.2024</datum>
		<predmet>Pranie a žehlenie 12/2024</predmet>
		<cislo_fa>240401</cislo_fa>
		<suma_dph>44.93</suma_dph>
		<nazov_dod>VIESTA s.r.o.                           </nazov_dod>
		<adresa>Šrobárova 2459/1                         075 01 Trebišov</adresa>
		<ico>45476985</ico>
		<obj>1/2024</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>         6</int_c>
		<datum>03.01.2025</datum>
		<predmet>Zdravotnícke noviny</predmet>
		<cislo_fa>401247374</cislo_fa>
		<suma_dph>118.8</suma_dph>
		<nazov_dod>Slovenská pošta, a.s.                   </nazov_dod>
		<adresa>Partizánska cesta č.9                    975 99 Banská Bystrica</adresa>
		<ico>36631124</ico>
		<obj>predplatné</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>         7</int_c>
		<datum>10.01.2025</datum>
		<predmet>Praktický lekár 2025</predmet>
		<cislo_fa>918190</cislo_fa>
		<suma_dph>30.6</suma_dph>
		<nazov_dod>Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s.    </nazov_dod>
		<adresa>Stará Vajnorská 9                        831 04 Bratislava</adresa>
		<ico>35792281</ico>
		<obj>predplatné</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>         8</int_c>
		<datum>10.01.2025</datum>
		<predmet>Epidemiologie časopis 2025</predmet>
		<cislo_fa>918169</cislo_fa>
		<suma_dph>28.4</suma_dph>
		<nazov_dod>Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s.    </nazov_dod>
		<adresa>Stará Vajnorská 9                        831 04 Bratislava</adresa>
		<ico>35792281</ico>
		<obj>predplatné</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>         9</int_c>
		<datum>03.01.2025</datum>
		<predmet>Tel. poplatky</predmet>
		<cislo_fa>0003212404</cislo_fa>
		<suma_dph>54.4</suma_dph>
		<nazov_dod>Orange Slovensko, a.s.                  </nazov_dod>
		<adresa>Metodova 8                               82108 Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        10</int_c>
		<datum>03.01.2025</datum>
		<predmet>Telef.poplatky</predmet>
		<cislo_fa>8362476501</cislo_fa>
		<suma_dph>18.2</suma_dph>
		<nazov_dod>SLOVAK Telekom a.s.                     </nazov_dod>
		<adresa>Námestie slobody 6                       817 62 Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        11</int_c>
		<datum>10.01.2025</datum>
		<predmet>Tel. poplatky</predmet>
		<cislo_fa>0247970114</cislo_fa>
		<suma_dph>229.03</suma_dph>
		<nazov_dod>Orange Slovensko, a.s.                  </nazov_dod>
		<adresa>Metodova 8                               82108 Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        12</int_c>
		<datum>10.01.2025</datum>
		<predmet>Internet</predmet>
		<cislo_fa>1010023763</cislo_fa>
		<suma_dph>209.1</suma_dph>
		<nazov_dod>Slovanet, a.s.                          </nazov_dod>
		<adresa>Galvaniho 19                             82104 Bratislava</adresa>
		<ico>35954612</ico>
		<obj>1/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        13</int_c>
		<datum>22.01.2025</datum>
		<predmet>Koberec</predmet>
		<cislo_fa>25140021</cislo_fa>
		<suma_dph>275.26</suma_dph>
		<nazov_dod>INTERIÉR INVEST, s.r.o.                 </nazov_dod>
		<adresa>Kukučínova 23                            04001 Košice - Juh</adresa>
		<ico>36190381</ico>
		<obj>4/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        14</int_c>
		<datum>23.01.2025</datum>
		<predmet>Oprava kanalizačného potrubia</predmet>
		<cislo_fa>5020250006</cislo_fa>
		<suma_dph>1551.65</suma_dph>
		<nazov_dod>OSBD Trebišov                           </nazov_dod>
		<adresa>Pribinova 2246/2                         07501 Trebišov</adresa>
		<ico>00175056</ico>
		<obj>8/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        15</int_c>
		<datum>27.01.2025</datum>
		<predmet>Laminátová podlaha</predmet>
		<cislo_fa>25140029</cislo_fa>
		<suma_dph>491.44</suma_dph>
		<nazov_dod>INTERIÉR INVEST, s.r.o.                 </nazov_dod>
		<adresa>Kukučínova 23                            04001 Košice - Juh</adresa>
		<ico>36190381</ico>
		<obj>9/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        16</int_c>
		<datum>22.01.2025</datum>
		<predmet>Kalibrácia teplomerov</predmet>
		<cislo_fa>525301063</cislo_fa>
		<suma_dph>299.01</suma_dph>
		<nazov_dod>Slovenská legálna metrológia, n. o.     </nazov_dod>
		<adresa>Geologická 9966/1                        821 06 Bratislava - Podunajské Biskup</adresa>
		<ico>37954521</ico>
		<obj>5/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        17</int_c>
		<datum>22.01.2025</datum>
		<predmet>Toner</predmet>
		<cislo_fa>250035</cislo_fa>
		<suma_dph>68.11</suma_dph>
		<nazov_dod>Daniela Gerlašinská-DANger              </nazov_dod>
		<adresa>Šafárikova 5940/22                       080 01 Prešov</adresa>
		<ico>48191167</ico>
		<obj>7/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        18</int_c>
		<datum>15.01.2025</datum>
		<predmet>Poistenie majetku 1-6/2025</predmet>
		<cislo_fa>6391000843</cislo_fa>
		<suma_dph>33.86</suma_dph>
		<nazov_dod>Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.        </nazov_dod>
		<adresa>Štúrova 7                                042 70 Košice</adresa>
		<ico>00151700</ico>
		<zmluva>6391000843</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        19</int_c>
		<datum>15.01.2025</datum>
		<predmet>Finančný spravodajca</predmet>
		<cislo_fa>5042400798</cislo_fa>
		<suma_dph>26.24</suma_dph>
		<nazov_dod>Poradca podnikateľa, spol. s r. o.      </nazov_dod>
		<adresa>Martina Rázusa 23A                       01001 Žilina</adresa>
		<ico>31592503</ico>
		<obj>predplatné</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        20</int_c>
		<datum>31.01.2025</datum>
		<predmet>Servis výťah 01/2025</predmet>
		<cislo_fa>15256841</cislo_fa>
		<suma_dph>39.32</suma_dph>
		<nazov_dod>OTIS Výťahy, s.r.o.                     </nazov_dod>
		<adresa>Vajnorská 100/A                          83104 Bratislava - Nové Mesto</adresa>
		<ico>35683929</ico>
		<zmluva>R4983</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        21</int_c>
		<datum>10.02.2025</datum>
		<predmet>Manažér kybernetickej bezpečnosti</predmet>
		<cislo_fa>2025011</cislo_fa>
		<suma_dph>50</suma_dph>
		<nazov_dod>KOLKA s.r.o.                            </nazov_dod>
		<adresa>Behynce, Okružná 11/13                   956 07 Veľké Ripňany</adresa>
		<ico>36616699</ico>
		<zmluva>3/2022</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        22</int_c>
		<datum>06.02.2025</datum>
		<predmet>Protokol o odbere vzoriek a štítky</predmet>
		<cislo_fa>1020250072</cislo_fa>
		<suma_dph>77.5</suma_dph>
		<nazov_dod>K - PRINT, s.r.o.                       </nazov_dod>
		<adresa>SNP 1944/91                              075 01 Trebišov</adresa>
		<ico>36202908</ico>
		<obj>12/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        23</int_c>
		<datum>03.02.2025</datum>
		<predmet>Tel. poplatky</predmet>
		<cislo_fa>0003212404</cislo_fa>
		<suma_dph>55.66</suma_dph>
		<nazov_dod>Orange Slovensko, a.s.                  </nazov_dod>
		<adresa>Metodova 8                               82108 Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        24</int_c>
		<datum>10.02.2025</datum>
		<predmet>Pranie a žehlenie 01/2025</predmet>
		<cislo_fa>250023</cislo_fa>
		<suma_dph>92.79</suma_dph>
		<nazov_dod>VIESTA s.r.o.                           </nazov_dod>
		<adresa>Šrobárova 2459/1                         075 01 Trebišov</adresa>
		<ico>45476985</ico>
		<obj>2/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        25</int_c>
		<datum>03.02.2025</datum>
		<predmet>Čistenie kanalizačného potrubia</predmet>
		<cislo_fa>5020250007</cislo_fa>
		<suma_dph>442.8</suma_dph>
		<nazov_dod>OSBD Trebišov                           </nazov_dod>
		<adresa>Pribinova 2246/2                         07501 Trebišov</adresa>
		<ico>00175056</ico>
		<obj>10/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        26</int_c>
		<datum>10.02.2025</datum>
		<predmet>Tel. poplatky</predmet>
		<cislo_fa>8364066307</cislo_fa>
		<suma_dph>18.66</suma_dph>
		<nazov_dod>SLOVAK Telekom a.s.                     </nazov_dod>
		<adresa>Námestie slobody 6                       817 62 Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        27</int_c>
		<datum>10.02.2025</datum>
		<predmet>El. energia, voda, teplo 01/2025</predmet>
		<cislo_fa>0232002500</cislo_fa>
		<suma_dph>4679.61</suma_dph>
		<nazov_dod>NsP Trebišov, a.s.                      </nazov_dod>
		<adresa>Ul. SNP 1079/76                          075 01 Trebišov</adresa>
		<ico>36597376</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        28</int_c>
		<datum>10.02.2025</datum>
		<predmet>Tel.poplatky</predmet>
		<cislo_fa>8364100949</cislo_fa>
		<suma_dph>39.93</suma_dph>
		<nazov_dod>SLOVAK Telekom a.s.                     </nazov_dod>
		<adresa>Námestie slobody 6                       817 62 Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        29</int_c>
		<datum>10.02.2025</datum>
		<predmet>Tel. poplatky</predmet>
		<cislo_fa>0247970114</cislo_fa>
		<suma_dph>228.35</suma_dph>
		<nazov_dod>Orange Slovensko, a.s.                  </nazov_dod>
		<adresa>Metodova 8                               82108 Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        30</int_c>
		<datum>12.02.2025</datum>
		<predmet>Fotometer a reagencie</predmet>
		<cislo_fa>5250046</cislo_fa>
		<suma_dph>719.68</suma_dph>
		<nazov_dod>Water Resources, s.r.o.                 </nazov_dod>
		<adresa>Hlavná 294                               925 91 Kráľová nad Váhom</adresa>
		<ico>45986819</ico>
		<obj>6/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        31</int_c>
		<datum>10.02.2025</datum>
		<predmet>Poštové poplatky 01/2025</predmet>
		<cislo_fa>9001759787</cislo_fa>
		<suma_dph>41.6</suma_dph>
		<nazov_dod>Slovenská pošta,a.s.                    </nazov_dod>
		<adresa>Partizánska cesta 9                      975 99 Banská Bystrica</adresa>
		<ico>36631124</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        32</int_c>
		<datum>05.02.2025</datum>
		<predmet>Klávesnice a olej do skartovačky</predmet>
		<cislo_fa>5366222601</cislo_fa>
		<suma_dph>43.11</suma_dph>
		<nazov_dod>Alza.sk s.r.o.                          </nazov_dod>
		<adresa>Sliačska 1/D                             83102 Bratislava - Nové mesto</adresa>
		<ico>36562939</ico>
		<obj>11/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        33</int_c>
		<datum>19.02.2025</datum>
		<predmet>Doména ruvztv.sk</predmet>
		<cislo_fa>225100266</cislo_fa>
		<suma_dph>22.14</suma_dph>
		<nazov_dod>Slovanet, a.s.                          </nazov_dod>
		<adresa>Galvaniho 19                             82104 Bratislava</adresa>
		<ico>35954612</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        34</int_c>
		<datum>10.02.2025</datum>
		<predmet>Internet 02/2025</predmet>
		<cislo_fa>1010023763</cislo_fa>
		<suma_dph>209.1</suma_dph>
		<nazov_dod>Slovanet, a.s.                          </nazov_dod>
		<adresa>Galvaniho 19                             82104 Bratislava</adresa>
		<ico>35954612</ico>
		<obj>1/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        35</int_c>
		<datum>19.02.2025</datum>
		<predmet>Toner</predmet>
		<cislo_fa>250086</cislo_fa>
		<suma_dph>109.47</suma_dph>
		<nazov_dod>Daniela Gerlašinská-DANger              </nazov_dod>
		<adresa>Šafárikova 5940/22                       080 01 Prešov</adresa>
		<ico>48191167</ico>
		<obj>14/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        36</int_c>
		<datum>25.02.2025</datum>
		<predmet>Pevný disk</predmet>
		<cislo_fa>5388321611</cislo_fa>
		<suma_dph>241.65</suma_dph>
		<nazov_dod>Alza.sk s.r.o.                          </nazov_dod>
		<adresa>Sliačska 1/D                             83102 Bratislava - Nové mesto</adresa>
		<ico>36562939</ico>
		<obj>15/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        37</int_c>
		<datum>24.02.2025</datum>
		<predmet>Vema mVL</predmet>
		<cislo_fa>8432500202</cislo_fa>
		<suma_dph>30.75</suma_dph>
		<nazov_dod>Seyfor Slovensko, a.s.                  </nazov_dod>
		<adresa>Plynárenská 7/C                          82109 Bratislava</adresa>
		<ico>36237337</ico>
		<zmluva>2025/058</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        38</int_c>
		<datum>03.03.2025</datum>
		<predmet>Vema Cloud 1.Q + zriadenia</predmet>
		<cislo_fa>8412500999</cislo_fa>
		<suma_dph>503.07</suma_dph>
		<nazov_dod>Seyfor Slovensko, a.s.                  </nazov_dod>
		<adresa>Plynárenská 7/C                          82109 Bratislava</adresa>
		<ico>36237337</ico>
		<zmluva>2025/054</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        39</int_c>
		<datum>03.03.2025</datum>
		<predmet>Vema Majetok</predmet>
		<cislo_fa>841250100</cislo_fa>
		<suma_dph>193.73</suma_dph>
		<nazov_dod>Seyfor Slovensko, a.s.                  </nazov_dod>
		<adresa>Plynárenská 7/C                          82109 Bratislava</adresa>
		<ico>36237337</ico>
		<zmluva>licencia</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        40</int_c>
		<datum>03.03.2025</datum>
		<predmet>Tel. poplatky</predmet>
		<cislo_fa>0003212404</cislo_fa>
		<suma_dph>63.85</suma_dph>
		<nazov_dod>Orange Slovensko, a.s.                  </nazov_dod>
		<adresa>Metodova 8                               82108 Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        41</int_c>
		<datum>27.02.2025</datum>
		<predmet>Kanc. papier A4</predmet>
		<cislo_fa>250007</cislo_fa>
		<suma_dph>235</suma_dph>
		<nazov_dod>PROTEXT-Ing.Bakytová                    </nazov_dod>
		<adresa>Berehovská 2214/15                       075 01 Trebišov</adresa>
		<ico>51008068</ico>
		<obj>16/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        42</int_c>
		<datum>28.02.2025</datum>
		<predmet>Servis výťah 02/2025</predmet>
		<cislo_fa>15257779</cislo_fa>
		<suma_dph>39.32</suma_dph>
		<nazov_dod>OTIS Výťahy, s.r.o.                     </nazov_dod>
		<adresa>Vajnorská 100/A                          83104 Bratislava - Nové Mesto</adresa>
		<ico>35683929</ico>
		<zmluva>R4983</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        43</int_c>
		<datum>03.03.2025</datum>
		<predmet>Manažér kyber. bezpečnosti 01/2025</predmet>
		<cislo_fa>2025033</cislo_fa>
		<suma_dph>50</suma_dph>
		<nazov_dod>KOLKA s.r.o.                            </nazov_dod>
		<adresa>Behynce, Okružná 11/13                   956 07 Veľké Ripňany</adresa>
		<ico>36616699</ico>
		<obj>3/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        44</int_c>
		<datum>07.03.2025</datum>
		<predmet>QUANTOFIX Dusičnany/dusitany</predmet>
		<cislo_fa>4250235</cislo_fa>
		<suma_dph>119.91</suma_dph>
		<nazov_dod>FISHER Slovakia, spol. s r. o.          </nazov_dod>
		<adresa>Mäsiarska 13                             05401 Levoča</adresa>
		<ico>36483095</ico>
		<obj>13/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        45</int_c>
		<datum>07.03.2025</datum>
		<predmet>Tel.poplatky</predmet>
		<cislo_fa>8365694812</cislo_fa>
		<suma_dph>31.37</suma_dph>
		<nazov_dod>SLOVAK Telekom a.s.                     </nazov_dod>
		<adresa>Námestie slobody 6                       817 62 Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        46</int_c>
		<datum>07.03.2025</datum>
		<predmet>Tel.poplatky</predmet>
		<cislo_fa>8365656462</cislo_fa>
		<suma_dph>18.66</suma_dph>
		<nazov_dod>SLOVAK Telekom a.s.                     </nazov_dod>
		<adresa>Námestie slobody 6                       817 62 Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        47</int_c>
		<datum>11.03.2025</datum>
		<predmet>El. energia, voda, teplo 02/2025</predmet>
		<cislo_fa>2002500229</cislo_fa>
		<suma_dph>4398.47</suma_dph>
		<nazov_dod>NsP Trebišov, a.s.                      </nazov_dod>
		<adresa>Ul. SNP 1079/76                          075 01 Trebišov</adresa>
		<ico>36597376</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        48</int_c>
		<datum>14.03.2025</datum>
		<predmet>Pranie a žehlenie 02/2025</predmet>
		<cislo_fa>250051</cislo_fa>
		<suma_dph>81.51</suma_dph>
		<nazov_dod>VIESTA s.r.o.                           </nazov_dod>
		<adresa>Šrobárova 2459/1                         075 01 Trebišov</adresa>
		<ico>45476985</ico>
		<obj>2/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        49</int_c>
		<datum>11.03.2025</datum>
		<predmet>Poštové poplatky 02/2025</predmet>
		<cislo_fa>9001768368</cislo_fa>
		<suma_dph>42.7</suma_dph>
		<nazov_dod>Slovenská pošta,a.s.                    </nazov_dod>
		<adresa>Partizánska cesta 9                      975 99 Banská Bystrica</adresa>
		<ico>36631124</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        50</int_c>
		<datum>19.03.2025</datum>
		<predmet>Školenie účtovníctvo pre ROPO</predmet>
		<cislo_fa>100425</cislo_fa>
		<suma_dph>25</suma_dph>
		<nazov_dod>Regionálne vzdelávacie centrum Košice   </nazov_dod>
		<adresa>                                          </adresa>
		<ico>31268650</ico>
		<obj>17/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        51</int_c>
		<datum>17.03.2025</datum>
		<predmet>Internet</predmet>
		<cislo_fa>1010023763</cislo_fa>
		<suma_dph>209.1</suma_dph>
		<nazov_dod>Slovanet, a.s.                          </nazov_dod>
		<adresa>Galvaniho 19                             82104 Bratislava</adresa>
		<ico>35954612</ico>
		<obj>1/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        52</int_c>
		<datum>11.03.2025</datum>
		<predmet>Tel. poplatky</predmet>
		<cislo_fa>0247970114</cislo_fa>
		<suma_dph>228.39</suma_dph>
		<nazov_dod>Orange Slovensko, a.s.                  </nazov_dod>
		<adresa>Metodova 8                               82108 Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        53</int_c>
		<datum>20.03.2025</datum>
		<predmet>Čistiaci a údržbársky materiál</predmet>
		<cislo_fa>1025059</cislo_fa>
		<suma_dph>179.22</suma_dph>
		<nazov_dod>Ing. Michal TIMKO REMPO                 </nazov_dod>
		<adresa>M.R.Štefánika 722/326                    075 01 Trebišov</adresa>
		<ico>10812717</ico>
		<obj>18/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        54</int_c>
		<datum>06.03.2025</datum>
		<predmet>Dobropis tel. poplatky</predmet>
		<cislo_fa>0003212404</cislo_fa>
		<suma_dph>-8.2</suma_dph>
		<nazov_dod>Orange Slovensko, a.s.                  </nazov_dod>
		<adresa>Metodova 8                               82108 Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        55</int_c>
		<datum>25.03.2025</datum>
		<predmet>Odmena za vymoženie pohľadávky</predmet>
		<cislo_fa>20250825</cislo_fa>
		<suma_dph>73.8</suma_dph>
		<nazov_dod>Slovenská konsolidačná, a.s.            </nazov_dod>
		<adresa>Cintorínska 21                           81499 Bratislava - Staré mesto</adresa>
		<ico>35776005</ico>
		<zmluva>1/2019/RÚVZ Trebišov</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        56</int_c>
		<datum>31.03.2025</datum>
		<predmet>Vema mVL 02.25</predmet>
		<cislo_fa>8422500035</cislo_fa>
		<suma_dph>5.01</suma_dph>
		<nazov_dod>Seyfor Slovensko, a.s.                  </nazov_dod>
		<adresa>Plynárenská 7/C                          82109 Bratislava</adresa>
		<ico>36237337</ico>
		<zmluva>2025/058</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        57</int_c>
		<datum>31.03.2025</datum>
		<predmet>GDPR 1.Q</predmet>
		<cislo_fa>6125069</cislo_fa>
		<suma_dph>255</suma_dph>
		<nazov_dod>BESONE, s.r.o.                          </nazov_dod>
		<adresa>Priemyselná 1                            031 01 Liptovský Mikuláš</adresa>
		<ico>44277971</ico>
		<zmluva>18-018s</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        58</int_c>
		<datum>31.03.2025</datum>
		<predmet>Nájomné garáže 1.Q</predmet>
		<cislo_fa>132025</cislo_fa>
		<suma_dph>852.8</suma_dph>
		<nazov_dod>OREMUS Consulting s.r.o.                </nazov_dod>
		<adresa>Č.53                                     076 32 Malá Bara</adresa>
		<ico>51106051</ico>
		<zmluva>623/14159/2024</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        59</int_c>
		<datum>31.03.2025</datum>
		<predmet>Pranie a žehlenie 03/2025</predmet>
		<cislo_fa>250088</cislo_fa>
		<suma_dph>66.78</suma_dph>
		<nazov_dod>VIESTA s.r.o.                           </nazov_dod>
		<adresa>Šrobárova 2459/1                         075 01 Trebišov</adresa>
		<ico>45476985</ico>
		<obj>2/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        60</int_c>
		<datum>27.03.2025</datum>
		<predmet>Servis výťah 03/2025</predmet>
		<cislo_fa>15258237</cislo_fa>
		<suma_dph>40.43</suma_dph>
		<nazov_dod>OTIS Výťahy, s.r.o.                     </nazov_dod>
		<adresa>Vajnorská 100/A                          83104 Bratislava - Nové Mesto</adresa>
		<ico>35683929</ico>
		<zmluva>R4983</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        61</int_c>
		<datum>31.03.2025</datum>
		<predmet>Tel. poplatky</predmet>
		<cislo_fa>0003212404</cislo_fa>
		<suma_dph>48.07</suma_dph>
		<nazov_dod>Orange Slovensko, a.s.                  </nazov_dod>
		<adresa>Metodova 8                               82108 Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        62</int_c>
		<datum>25.03.2025</datum>
		<predmet>Manažér kyber. bezpečnosti 02/2025</predmet>
		<cislo_fa>2025056</cislo_fa>
		<suma_dph>50</suma_dph>
		<nazov_dod>KOLKA s.r.o.                            </nazov_dod>
		<adresa>Behynce, Okružná 11/13                   956 07 Veľké Ripňany</adresa>
		<ico>36616699</ico>
		<obj>3/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        63</int_c>
		<datum>31.03.2025</datum>
		<predmet>Poštové poplatky 03/2025</predmet>
		<cislo_fa>9001775080</cislo_fa>
		<suma_dph>47.9</suma_dph>
		<nazov_dod>Slovenská pošta,a.s.                    </nazov_dod>
		<adresa>Partizánska cesta 9                      975 99 Banská Bystrica</adresa>
		<ico>36631124</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        64</int_c>
		<datum>31.03.2025</datum>
		<predmet>El. energia, voda, teplo 03/2025</predmet>
		<cislo_fa>500283</cislo_fa>
		<suma_dph>3627.43</suma_dph>
		<nazov_dod>NsP Trebišov, a.s.                      </nazov_dod>
		<adresa>Ul. SNP 1079/76                          075 01 Trebišov</adresa>
		<ico>36597376</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        65</int_c>
		<datum>31.03.2025</datum>
		<predmet>Tel.poplatky</predmet>
		<cislo_fa>8367254736</cislo_fa>
		<suma_dph>18.66</suma_dph>
		<nazov_dod>SLOVAK Telekom a.s.                     </nazov_dod>
		<adresa>Námestie slobody 6                       817 62 Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        66</int_c>
		<datum>31.03.2025</datum>
		<predmet>Tel.poplatky</predmet>
		<cislo_fa>8367291627</cislo_fa>
		<suma_dph>27.5</suma_dph>
		<nazov_dod>SLOVAK Telekom a.s.                     </nazov_dod>
		<adresa>Námestie slobody 6                       817 62 Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        67</int_c>
		<datum>07.04.2025</datum>
		<predmet>Tel. poplatky</predmet>
		<cislo_fa>0247970114</cislo_fa>
		<suma_dph>238.32</suma_dph>
		<nazov_dod>Orange Slovensko, a.s.                  </nazov_dod>
		<adresa>Metodova 8                               82108 Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        68</int_c>
		<datum>15.04.2025</datum>
		<predmet>Toner</predmet>
		<cislo_fa>250195</cislo_fa>
		<suma_dph>89.03</suma_dph>
		<nazov_dod>Daniela Gerlašinská-DANger              </nazov_dod>
		<adresa>Šafárikova 5940/22                       080 01 Prešov</adresa>
		<ico>48191167</ico>
		<obj>19/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        69</int_c>
		<datum>07.04.2025</datum>
		<predmet>Havarijné poistenie Skoda S</predmet>
		<cislo_fa>6638886901</cislo_fa>
		<suma_dph>267.95</suma_dph>
		<nazov_dod>Kooperativa poisťovňa,a.s.              </nazov_dod>
		<adresa>Štefaničova 4                            81623 Bratislava 1</adresa>
		<ico>17335434</ico>
		<zmluva>6638886901</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        70</int_c>
		<datum>07.04.2025</datum>
		<predmet>Havarijné poistenie Skoda C</predmet>
		<cislo_fa>6638886936</cislo_fa>
		<suma_dph>267.95</suma_dph>
		<nazov_dod>Kooperativa poisťovňa,a.s.              </nazov_dod>
		<adresa>Štefaničova 4                            81623 Bratislava 1</adresa>
		<ico>17335434</ico>
		<zmluva>6638886936</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        71</int_c>
		<datum>10.04.2025</datum>
		<predmet>Internet</predmet>
		<cislo_fa>1010023763</cislo_fa>
		<suma_dph>209.1</suma_dph>
		<nazov_dod>Slovanet, a.s.                          </nazov_dod>
		<adresa>Galvaniho 19                             82104 Bratislava</adresa>
		<ico>35954612</ico>
		<obj>1/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        72</int_c>
		<datum>01.04.2025</datum>
		<predmet>Vema Cloud 2.Q</predmet>
		<cislo_fa>8412501244</cislo_fa>
		<suma_dph>195.57</suma_dph>
		<nazov_dod>Seyfor Slovensko, a.s.                  </nazov_dod>
		<adresa>Plynárenská 7/C                          82109 Bratislava</adresa>
		<ico>36237337</ico>
		<zmluva>2025/054</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        73</int_c>
		<datum>30.04.2025</datum>
		<predmet>Servis výťah 04/2025</predmet>
		<cislo_fa>15259635</cislo_fa>
		<suma_dph>40.43</suma_dph>
		<nazov_dod>OTIS Výťahy, s.r.o.                     </nazov_dod>
		<adresa>Vajnorská 100/A                          83104 Bratislava - Nové Mesto</adresa>
		<ico>35683929</ico>
		<zmluva>R4983</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        74</int_c>
		<datum>25.04.2025</datum>
		<predmet>Peugeot - olej, filtre, gumy výmena</predmet>
		<cislo_fa>202500061</cislo_fa>
		<suma_dph>197.38</suma_dph>
		<nazov_dod>AUMO s.r.o. Trebišov                    </nazov_dod>
		<adresa>Berehovská 3432                          075 01 Trebišov</adresa>
		<ico>36183113</ico>
		<obj>20/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        75</int_c>
		<datum>23.04.2025</datum>
		<predmet>Manažér kyber. bezpečnosti 03/2025</predmet>
		<cislo_fa>2025079</cislo_fa>
		<suma_dph>50</suma_dph>
		<nazov_dod>KOLKA s.r.o.                            </nazov_dod>
		<adresa>Behynce, Okružná 11/13                   956 07 Veľké Ripňany</adresa>
		<ico>36616699</ico>
		<obj>3/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        76</int_c>
		<datum>30.04.2025</datum>
		<predmet>Tel.poplatky</predmet>
		<cislo_fa>8368841410</cislo_fa>
		<suma_dph>18.66</suma_dph>
		<nazov_dod>SLOVAK Telekom a.s.                     </nazov_dod>
		<adresa>Námestie slobody 6                       817 62 Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        77</int_c>
		<datum>30.04.2025</datum>
		<predmet>Tel.poplatky</predmet>
		<cislo_fa>8368877587</cislo_fa>
		<suma_dph>31.28</suma_dph>
		<nazov_dod>SLOVAK Telekom a.s.                     </nazov_dod>
		<adresa>Námestie slobody 6                       817 62 Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        78</int_c>
		<datum>30.04.2025</datum>
		<predmet>Tel. poplatky</predmet>
		<cislo_fa>0003212404</cislo_fa>
		<suma_dph>48.07</suma_dph>
		<nazov_dod>Orange Slovensko, a.s.                  </nazov_dod>
		<adresa>Metodova 8                               82108 Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        79</int_c>
		<datum>07.05.2025</datum>
		<predmet>Tel. poplatky</predmet>
		<cislo_fa>0247970114</cislo_fa>
		<suma_dph>228.35</suma_dph>
		<nazov_dod>Orange Slovensko, a.s.                  </nazov_dod>
		<adresa>Metodova 8                               82108 Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        80</int_c>
		<datum>30.04.2025</datum>
		<predmet>Poštové poplatky 04/2025</predmet>
		<cislo_fa>9001781357</cislo_fa>
		<suma_dph>22.2</suma_dph>
		<nazov_dod>Slovenská pošta,a.s.                    </nazov_dod>
		<adresa>Partizánska cesta 9                      975 99 Banská Bystrica</adresa>
		<ico>36631124</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        81</int_c>
		<datum>30.04.2025</datum>
		<predmet>El. energia, voda, teplo 04/2025</predmet>
		<cislo_fa>2500388</cislo_fa>
		<suma_dph>1605.29</suma_dph>
		<nazov_dod>NsP Trebišov, a.s.                      </nazov_dod>
		<adresa>Ul. SNP 1079/76                          075 01 Trebišov</adresa>
		<ico>36597376</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        82</int_c>
		<datum>14.05.2025</datum>
		<predmet>Toner</predmet>
		<cislo_fa>250228</cislo_fa>
		<suma_dph>210.45</suma_dph>
		<nazov_dod>Daniela Gerlašinská-DANger              </nazov_dod>
		<adresa>Šafárikova 5940/22                       080 01 Prešov</adresa>
		<ico>48191167</ico>
		<obj>21/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        83</int_c>
		<datum>15.05.2025</datum>
		<predmet>Internet</predmet>
		<cislo_fa>1010023763</cislo_fa>
		<suma_dph>209.1</suma_dph>
		<nazov_dod>Slovanet, a.s.                          </nazov_dod>
		<adresa>Galvaniho 19                             82104 Bratislava</adresa>
		<ico>35954612</ico>
		<obj>1/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        84</int_c>
		<datum>16.05.2025</datum>
		<predmet>Pranie a žehlenie 04/2025</predmet>
		<cislo_fa>250123</cislo_fa>
		<suma_dph>45.09</suma_dph>
		<nazov_dod>VIESTA s.r.o.                           </nazov_dod>
		<adresa>Šrobárova 2459/1                         075 01 Trebišov</adresa>
		<ico>45476985</ico>
		<obj>2/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        85</int_c>
		<datum>28.05.2025</datum>
		<predmet>Transystem AMIES D1600K</predmet>
		<cislo_fa>960</cislo_fa>
		<suma_dph>148.61</suma_dph>
		<nazov_dod>DISPOLAB, Žilina s.r.o.                 </nazov_dod>
		<adresa>Gabajova 11                              01001 Žilina</adresa>
		<ico>31625746</ico>
		<obj>22/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        86</int_c>
		<datum>31.05.2025</datum>
		<predmet>Servis výťah 05/2025</predmet>
		<cislo_fa>15260371</cislo_fa>
		<suma_dph>40.43</suma_dph>
		<nazov_dod>OTIS Výťahy, s.r.o.                     </nazov_dod>
		<adresa>Vajnorská 100/A                          83104 Bratislava - Nové Mesto</adresa>
		<ico>35683929</ico>
		<zmluva>R4983</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        87</int_c>
		<datum>09.06.2025</datum>
		<predmet>Odmena za vymoženie pohľadávky</predmet>
		<cislo_fa>20251445</cislo_fa>
		<suma_dph>123</suma_dph>
		<nazov_dod>Slovenská konsolidačná, a.s.            </nazov_dod>
		<adresa>Cintorínska 21                           81499 Bratislava - Staré mesto</adresa>
		<ico>35776005</ico>
		<zmluva>1/2025/RÚVZ Trebišov</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        88</int_c>
		<datum>31.05.2025</datum>
		<predmet>Stavebný materiál</predmet>
		<cislo_fa>10250059</cislo_fa>
		<suma_dph>89.32</suma_dph>
		<nazov_dod>TRANSSTAV s.r.o                         </nazov_dod>
		<adresa>29. augusta 3820/42                      075 01 Trebišov</adresa>
		<ico>36613118</ico>
		<obj>23/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        89</int_c>
		<datum>31.05.2025</datum>
		<predmet>Tel.poplatky</predmet>
		<cislo_fa>8370469606</cislo_fa>
		<suma_dph>33.2</suma_dph>
		<nazov_dod>SLOVAK Telekom a.s.                     </nazov_dod>
		<adresa>Námestie slobody 6                       817 62 Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        90</int_c>
		<datum>31.05.2025</datum>
		<predmet>Tel.poplatky</predmet>
		<cislo_fa>8370433307</cislo_fa>
		<suma_dph>18.66</suma_dph>
		<nazov_dod>SLOVAK Telekom a.s.                     </nazov_dod>
		<adresa>Námestie slobody 6                       817 62 Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        91</int_c>
		<datum>31.05.2025</datum>
		<predmet>Tel. poplatky</predmet>
		<cislo_fa>0003212404</cislo_fa>
		<suma_dph>48.07</suma_dph>
		<nazov_dod>Orange Slovensko, a.s.                  </nazov_dod>
		<adresa>Metodova 8                               82108 Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        92</int_c>
		<datum>09.06.2025</datum>
		<predmet>Pečiatka</predmet>
		<cislo_fa>1020250393</cislo_fa>
		<suma_dph>18.1</suma_dph>
		<nazov_dod>K - PRINT, s.r.o.                       </nazov_dod>
		<adresa>SNP 1944/91                              075 01 Trebišov</adresa>
		<ico>36202908</ico>
		<obj>24/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        93</int_c>
		<datum>31.05.2025</datum>
		<predmet>Poštové poplatky 05/2025</predmet>
		<cislo_fa>9001789709</cislo_fa>
		<suma_dph>23.8</suma_dph>
		<nazov_dod>Slovenská pošta,a.s.                    </nazov_dod>
		<adresa>Partizánska cesta 9                      975 99 Banská Bystrica</adresa>
		<ico>36631124</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        94</int_c>
		<datum>07.06.2025</datum>
		<predmet>Tel. poplatky</predmet>
		<cislo_fa>0247970114</cislo_fa>
		<suma_dph>207.33</suma_dph>
		<nazov_dod>Orange Slovensko, a.s.                  </nazov_dod>
		<adresa>Metodova 8                               82108 Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        95</int_c>
		<datum>31.05.2025</datum>
		<predmet>El. energia, voda, teplo 05/2025</predmet>
		<cislo_fa>2500466</cislo_fa>
		<suma_dph>1483.86</suma_dph>
		<nazov_dod>NsP Trebišov, a.s.                      </nazov_dod>
		<adresa>Ul. SNP 1079/76                          075 01 Trebišov</adresa>
		<ico>36597376</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        96</int_c>
		<datum>10.06.2025</datum>
		<predmet>Seminár - Správa registratúry - novela z</predmet>
		<cislo_fa>25010383</cislo_fa>
		<suma_dph>99</suma_dph>
		<nazov_dod>Asociácia správcov registratúry         </nazov_dod>
		<adresa>J. Kráľa 651                             97226 Nitrianske Rudno</adresa>
		<ico>37922190</ico>
		<zmluva>prihláška</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        97</int_c>
		<datum>31.05.2025</datum>
		<predmet>Pranie a žehlenie 05/2025</predmet>
		<cislo_fa>250149</cislo_fa>
		<suma_dph>72.84</suma_dph>
		<nazov_dod>VIESTA s.r.o.                           </nazov_dod>
		<adresa>Šrobárova 2459/1                         075 01 Trebišov</adresa>
		<ico>45476985</ico>
		<obj>2/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        98</int_c>
		<datum>17.06.2025</datum>
		<predmet>Školenie účtovníctvo pre ROPO majetok</predmet>
		<cislo_fa>19062025</cislo_fa>
		<suma_dph>25</suma_dph>
		<nazov_dod>Regionálne vzdelávacie centrum Košice   </nazov_dod>
		<adresa>                                          </adresa>
		<ico>31268650</ico>
		<obj>25/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>        99</int_c>
		<datum>10.06.2025</datum>
		<predmet>Internet</predmet>
		<cislo_fa>6250393713</cislo_fa>
		<suma_dph>209.1</suma_dph>
		<nazov_dod>Slovanet, a.s.                          </nazov_dod>
		<adresa>Galvaniho 19                             82104 Bratislava</adresa>
		<ico>35954612</ico>
		<obj>1/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       100</int_c>
		<datum>23.06.2025</datum>
		<predmet>Poistenie majetku 7-12/2025</predmet>
		<cislo_fa>511032782</cislo_fa>
		<suma_dph>733.25</suma_dph>
		<nazov_dod>Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.        </nazov_dod>
		<adresa>Štúrova 7                                042 70 Košice</adresa>
		<ico>00151700</ico>
		<zmluva>511032782</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       101</int_c>
		<datum>30.06.2025</datum>
		<predmet>Servis výťah 06/2025</predmet>
		<cislo_fa>15260891</cislo_fa>
		<suma_dph>40.43</suma_dph>
		<nazov_dod>OTIS Výťahy, s.r.o.                     </nazov_dod>
		<adresa>Vajnorská 100/A                          83104 Bratislava - Nové Mesto</adresa>
		<ico>35683929</ico>
		<zmluva>R4983</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       102</int_c>
		<datum>30.06.2025</datum>
		<predmet>Toner</predmet>
		<cislo_fa>250300</cislo_fa>
		<suma_dph>52.52</suma_dph>
		<nazov_dod>Daniela Gerlašinská-DANger              </nazov_dod>
		<adresa>Šafárikova 5940/22                       080 01 Prešov</adresa>
		<ico>48191167</ico>
		<obj>26/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       103</int_c>
		<datum>30.06.2025</datum>
		<predmet>Vema mVL 03,04,05.25</predmet>
		<cislo_fa>8422500755</cislo_fa>
		<suma_dph>14.34</suma_dph>
		<nazov_dod>Seyfor Slovensko, a.s.                  </nazov_dod>
		<adresa>Plynárenská 7/C                          82109 Bratislava</adresa>
		<ico>36237337</ico>
		<zmluva>2025/058</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       104</int_c>
		<datum>30.06.2025</datum>
		<predmet>Tel. poplatky</predmet>
		<cislo_fa>0003212404</cislo_fa>
		<suma_dph>48.07</suma_dph>
		<nazov_dod>Orange Slovensko, a.s.                  </nazov_dod>
		<adresa>Metodova 8                               82108 Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       105</int_c>
		<datum>30.06.2025</datum>
		<predmet>Pranie a žehlenie 06/2025</predmet>
		<cislo_fa>250194</cislo_fa>
		<suma_dph>76.31</suma_dph>
		<nazov_dod>VIESTA s.r.o.                           </nazov_dod>
		<adresa>Šrobárova 2459/1                         075 01 Trebišov</adresa>
		<ico>45476985</ico>
		<obj>2/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       106</int_c>
		<datum>30.06.2025</datum>
		<predmet>Nájomné garáže 2.Q</predmet>
		<cislo_fa>302025</cislo_fa>
		<suma_dph>852.8</suma_dph>
		<nazov_dod>OREMUS Consulting s.r.o.                </nazov_dod>
		<adresa>Č.53                                     076 32 Malá Bara</adresa>
		<ico>51106051</ico>
		<zmluva>623/14159/2024</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       107</int_c>
		<datum>30.06.2025</datum>
		<predmet>Tel.poplatky</predmet>
		<cislo_fa>8372037133</cislo_fa>
		<suma_dph>18.66</suma_dph>
		<nazov_dod>SLOVAK Telekom a.s.                     </nazov_dod>
		<adresa>Námestie slobody 6                       817 62 Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       108</int_c>
		<datum>30.06.2025</datum>
		<predmet>Tel.poplatky</predmet>
		<cislo_fa>8372074413</cislo_fa>
		<suma_dph>35.46</suma_dph>
		<nazov_dod>SLOVAK Telekom a.s.                     </nazov_dod>
		<adresa>Námestie slobody 6                       817 62 Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       109</int_c>
		<datum>30.06.2025</datum>
		<predmet>GDPR 2.Q</predmet>
		<cislo_fa>6125157</cislo_fa>
		<suma_dph>255</suma_dph>
		<nazov_dod>BESONE, s.r.o.                          </nazov_dod>
		<adresa>Priemyselná 1                            031 01 Liptovský Mikuláš</adresa>
		<ico>44277971</ico>
		<zmluva>18-018s</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       110</int_c>
		<datum>30.06.2025</datum>
		<predmet>El. energia, voda, teplo 06/2025</predmet>
		<cislo_fa>2500541</cislo_fa>
		<suma_dph>1175.33</suma_dph>
		<nazov_dod>NsP Trebišov, a.s.                      </nazov_dod>
		<adresa>Ul. SNP 1079/76                          075 01 Trebišov</adresa>
		<ico>36597376</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       111</int_c>
		<datum>30.06.2025</datum>
		<predmet>Poštové poplatky 06/2025</predmet>
		<cislo_fa>9001799480</cislo_fa>
		<suma_dph>15.7</suma_dph>
		<nazov_dod>Slovenská pošta,a.s.                    </nazov_dod>
		<adresa>Partizánska cesta 9                      975 99 Banská Bystrica</adresa>
		<ico>36631124</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       112</int_c>
		<datum>07.07.2025</datum>
		<predmet>Tel. poplatky</predmet>
		<cislo_fa>0247970114</cislo_fa>
		<suma_dph>217.35</suma_dph>
		<nazov_dod>Orange Slovensko, a.s.                  </nazov_dod>
		<adresa>Metodova 8                               82108 Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       113</int_c>
		<datum>01.07.2025</datum>
		<predmet>Vema Cloud 3.Q</predmet>
		<cislo_fa>8412502002</cislo_fa>
		<suma_dph>195.57</suma_dph>
		<nazov_dod>Seyfor Slovensko, a.s.                  </nazov_dod>
		<adresa>Plynárenská 7/C                          82109 Bratislava</adresa>
		<ico>36237337</ico>
		<zmluva>2025/054</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       114</int_c>
		<datum>16.07.2025</datum>
		<predmet>Odberové listy</predmet>
		<cislo_fa>1020250494</cislo_fa>
		<suma_dph>17.5</suma_dph>
		<nazov_dod>K - PRINT, s.r.o.                       </nazov_dod>
		<adresa>SNP 1944/91                              075 01 Trebišov</adresa>
		<ico>36202908</ico>
		<obj>27/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       115</int_c>
		<datum>16.07.2025</datum>
		<predmet>TPO 1. polrok 2025</predmet>
		<cislo_fa>16250016</cislo_fa>
		<suma_dph>180</suma_dph>
		<nazov_dod>Helena Pustayová                        </nazov_dod>
		<adresa>Hodvábna 1381/2                          07501 Trebišov</adresa>
		<ico>46696431</ico>
		<zmluva>623/14 734/2024</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       116</int_c>
		<datum>10.07.2025</datum>
		<predmet>Internet</predmet>
		<cislo_fa>1010023763</cislo_fa>
		<suma_dph>209.1</suma_dph>
		<nazov_dod>Slovanet, a.s.                          </nazov_dod>
		<adresa>Galvaniho 19                             82104 Bratislava</adresa>
		<ico>35954612</ico>
		<obj>1/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       117</int_c>
		<datum>18.07.2025</datum>
		<predmet>ESET Protect Complete 42 PC/rok</predmet>
		<cislo_fa>2500845</cislo_fa>
		<suma_dph>1045.5</suma_dph>
		<nazov_dod>Ing. Peter Švec-Atis                    </nazov_dod>
		<adresa>Robotnícka 54/3                          90501 Senica</adresa>
		<ico>11838132</ico>
		<obj>28/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       118</int_c>
		<datum>23.07.2025</datum>
		<predmet>Poistenie majetku 7-12/2025</predmet>
		<cislo_fa>6391000843</cislo_fa>
		<suma_dph>33.86</suma_dph>
		<nazov_dod>Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.        </nazov_dod>
		<adresa>Štúrova 7                                042 70 Košice</adresa>
		<ico>00151700</ico>
		<zmluva>6391000843</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       119</int_c>
		<datum>31.07.2025</datum>
		<predmet>Servis výťah 07/2025</predmet>
		<cislo_fa>15262651</cislo_fa>
		<suma_dph>40.43</suma_dph>
		<nazov_dod>OTIS Výťahy, s.r.o.                     </nazov_dod>
		<adresa>Vajnorská 100/A                          83104 Bratislava - Nové Mesto</adresa>
		<ico>35683929</ico>
		<zmluva>R4983</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       120</int_c>
		<datum>31.07.2025</datum>
		<predmet>Tel. poplatky</predmet>
		<cislo_fa>0003212404</cislo_fa>
		<suma_dph>48.07</suma_dph>
		<nazov_dod>Orange Slovensko, a.s.                  </nazov_dod>
		<adresa>Metodova 8                               82108 Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       121</int_c>
		<datum>04.08.2025</datum>
		<predmet>Toner</predmet>
		<cislo_fa>250341</cislo_fa>
		<suma_dph>91.87</suma_dph>
		<nazov_dod>Daniela Gerlašinská-DANger              </nazov_dod>
		<adresa>Šafárikova 5940/22                       080 01 Prešov</adresa>
		<ico>48191167</ico>
		<obj>29/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       122</int_c>
		<datum>31.07.2025</datum>
		<predmet>Tel.poplatky</predmet>
		<cislo_fa>8373656700</cislo_fa>
		<suma_dph>18.66</suma_dph>
		<nazov_dod>SLOVAK Telekom a.s.                     </nazov_dod>
		<adresa>Námestie slobody 6                       817 62 Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       123</int_c>
		<datum>31.07.2025</datum>
		<predmet>Tel.poplatky</predmet>
		<cislo_fa>8373694515</cislo_fa>
		<suma_dph>24.98</suma_dph>
		<nazov_dod>SLOVAK Telekom a.s.                     </nazov_dod>
		<adresa>Námestie slobody 6                       817 62 Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       124</int_c>
		<datum>31.07.2025</datum>
		<predmet>Pranie a žehlenie 07/2025</predmet>
		<cislo_fa>250217</cislo_fa>
		<suma_dph>61.57</suma_dph>
		<nazov_dod>VIESTA s.r.o.                           </nazov_dod>
		<adresa>Šrobárova 2459/1                         075 01 Trebišov</adresa>
		<ico>45476985</ico>
		<obj>2/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       125</int_c>
		<datum>31.07.2025</datum>
		<predmet>Poštové poplatky 07/2025</predmet>
		<cislo_fa>9001804238</cislo_fa>
		<suma_dph>21.9</suma_dph>
		<nazov_dod>Slovenská pošta,a.s.                    </nazov_dod>
		<adresa>Partizánska cesta 9                      975 99 Banská Bystrica</adresa>
		<ico>36631124</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       126</int_c>
		<datum>31.07.2025</datum>
		<predmet>El. energia, voda, teplo 07/2025</predmet>
		<cislo_fa>2002500613</cislo_fa>
		<suma_dph>1181.97</suma_dph>
		<nazov_dod>NsP Trebišov, a.s.                      </nazov_dod>
		<adresa>Ul. SNP 1079/76                          075 01 Trebišov</adresa>
		<ico>36597376</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       127</int_c>
		<datum>07.08.2025</datum>
		<predmet>Tel. poplatky</predmet>
		<cislo_fa>0247970114</cislo_fa>
		<suma_dph>207.77</suma_dph>
		<nazov_dod>Orange Slovensko, a.s.                  </nazov_dod>
		<adresa>Metodova 8                               82108 Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       128</int_c>
		<datum>11.08.2025</datum>
		<predmet>Internet</predmet>
		<cislo_fa>6250541181</cislo_fa>
		<suma_dph>209.1</suma_dph>
		<nazov_dod>Slovanet, a.s.                          </nazov_dod>
		<adresa>Galvaniho 19                             82104 Bratislava</adresa>
		<ico>35954612</ico>
		<obj>1/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       129</int_c>
		<datum>26.08.2025</datum>
		<predmet>Servis výťah 08/2025</predmet>
		<cislo_fa>15263570</cislo_fa>
		<suma_dph>40.43</suma_dph>
		<nazov_dod>OTIS Výťahy, s.r.o.                     </nazov_dod>
		<adresa>Vajnorská 100/A                          83104 Bratislava - Nové Mesto</adresa>
		<ico>35683929</ico>
		<zmluva>R4983</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       130</int_c>
		<datum>25.08.2025</datum>
		<predmet>AFINION</predmet>
		<cislo_fa>25110283</cislo_fa>
		<suma_dph>362.29</suma_dph>
		<nazov_dod>Eurolab Lambda, a.s.                    </nazov_dod>
		<adresa>T. Milkina 2                             91701 Trnava</adresa>
		<ico>35869429</ico>
		<obj>31/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       131</int_c>
		<datum>28.08.2025</datum>
		<predmet>Poradca - online prístup</predmet>
		<cislo_fa>89983728</cislo_fa>
		<suma_dph>93</suma_dph>
		<nazov_dod>PORADCA s.r.o.                          </nazov_dod>
		<adresa>Pri Celulózke 40                         01001 Žilina</adresa>
		<ico>36371271</ico>
		<obj>predplatné</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       132</int_c>
		<datum>02.09.2025</datum>
		<predmet>Transystem AMIES D1600K</predmet>
		<cislo_fa>1503</cislo_fa>
		<suma_dph>125.08</suma_dph>
		<nazov_dod>DISPOLAB, Žilina s.r.o.                 </nazov_dod>
		<adresa>Gabajova 11                              01001 Žilina</adresa>
		<ico>31625746</ico>
		<obj>33/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       133</int_c>
		<datum>31.08.2025</datum>
		<predmet>Tel. poplatky</predmet>
		<cislo_fa>0003212404</cislo_fa>
		<suma_dph>48.07</suma_dph>
		<nazov_dod>Orange Slovensko, a.s.                  </nazov_dod>
		<adresa>Metodova 8                               82108 Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       134</int_c>
		<datum>05.09.2025</datum>
		<predmet>Časopis Potraviny</predmet>
		<cislo_fa>25601527</cislo_fa>
		<suma_dph>98.16</suma_dph>
		<nazov_dod>Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.  </nazov_dod>
		<adresa>Železničiarska 13                        81499 Bratislava</adresa>
		<ico>35730129</ico>
		<obj>predplatné</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       135</int_c>
		<datum>31.08.2025</datum>
		<predmet>Tel.poplatky</predmet>
		<cislo_fa>8375243809</cislo_fa>
		<suma_dph>18.66</suma_dph>
		<nazov_dod>SLOVAK Telekom a.s.                     </nazov_dod>
		<adresa>Námestie slobody 6                       817 62 Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       136</int_c>
		<datum>31.08.2025</datum>
		<predmet>Tel.poplatky</predmet>
		<cislo_fa>8375278675</cislo_fa>
		<suma_dph>16.8</suma_dph>
		<nazov_dod>SLOVAK Telekom a.s.                     </nazov_dod>
		<adresa>Námestie slobody 6                       817 62 Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       137</int_c>
		<datum>31.08.2025</datum>
		<predmet>El. energia, voda, teplo 08/2025</predmet>
		<cislo_fa>2002500693</cislo_fa>
		<suma_dph>1124.8</suma_dph>
		<nazov_dod>NsP Trebišov, a.s.                      </nazov_dod>
		<adresa>Ul. SNP 1079/76                          075 01 Trebišov</adresa>
		<ico>36597376</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       138</int_c>
		<datum>31.08.2025</datum>
		<predmet>Poštové poplatky 08//2025</predmet>
		<cislo_fa>9001810980</cislo_fa>
		<suma_dph>27.6</suma_dph>
		<nazov_dod>Slovenská pošta,a.s.                    </nazov_dod>
		<adresa>Partizánska cesta 9                      975 99 Banská Bystrica</adresa>
		<ico>36631124</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       139</int_c>
		<datum>07.09.2025</datum>
		<predmet>Tel. poplatky</predmet>
		<cislo_fa>0247970114</cislo_fa>
		<suma_dph>198.03</suma_dph>
		<nazov_dod>Orange Slovensko, a.s.                  </nazov_dod>
		<adresa>Metodova 8                               82108 Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       140</int_c>
		<datum>31.08.2025</datum>
		<predmet>Pranie a žehlenie 08/2025</predmet>
		<cislo_fa>250269</cislo_fa>
		<suma_dph>88.45</suma_dph>
		<nazov_dod>VIESTA s.r.o.                           </nazov_dod>
		<adresa>Šrobárova 2459/1                         075 01 Trebišov</adresa>
		<ico>45476985</ico>
		<obj>2/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       141</int_c>
		<datum>10.09.2025</datum>
		<predmet>Internet</predmet>
		<cislo_fa>1010023763</cislo_fa>
		<suma_dph>209.1</suma_dph>
		<nazov_dod>Slovanet, a.s.                          </nazov_dod>
		<adresa>Galvaniho 19                             82104 Bratislava</adresa>
		<ico>35954612</ico>
		<obj>1/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       142</int_c>
		<datum>18.09.2025</datum>
		<predmet>PZP Škoda S</predmet>
		<cislo_fa>6638586212</cislo_fa>
		<suma_dph>208.3</suma_dph>
		<nazov_dod>KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.             </nazov_dod>
		<adresa>Štefaničova 4                            81623 Bratislava 1</adresa>
		<ico>00585441</ico>
		<zmluva>6638586212</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       143</int_c>
		<datum>18.09.2025</datum>
		<predmet>PZP Škoda C</predmet>
		<cislo_fa>6638586239</cislo_fa>
		<suma_dph>208.3</suma_dph>
		<nazov_dod>KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.             </nazov_dod>
		<adresa>Štefaničova 4                            81623 Bratislava 1</adresa>
		<ico>00585441</ico>
		<zmluva>6638586239</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       144</int_c>
		<datum>25.09.2025</datum>
		<predmet>Plášt jednorazovy, rukavice nitrilové</predmet>
		<cislo_fa>120250315</cislo_fa>
		<suma_dph>126</suma_dph>
		<nazov_dod>LJL Care s.r.o.                         </nazov_dod>
		<adresa>M. R. Štefánika 640/127                  075 01 Trebišov</adresa>
		<ico>55719341</ico>
		<obj>35/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       145</int_c>
		<datum>25.09.2025</datum>
		<predmet>Kanc. papier a iné tlač</predmet>
		<cislo_fa>250061</cislo_fa>
		<suma_dph>169.41</suma_dph>
		<nazov_dod>PROTEXT-Ing.Bakytová                    </nazov_dod>
		<adresa>Berehovská 2214/15                       075 01 Trebišov</adresa>
		<ico>51008068</ico>
		<obj>36/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       146</int_c>
		<datum>24.09.2025</datum>
		<predmet>Odberová nádoba sterilná 500ml</predmet>
		<cislo_fa>2025158</cislo_fa>
		<suma_dph>66.81</suma_dph>
		<nazov_dod>TONAP s.r.o.                            </nazov_dod>
		<adresa>Na hore 1727/4                           04022 Košice - Dargovských hrdinov</adresa>
		<ico>51334011</ico>
		<obj>34/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       147</int_c>
		<datum>30.09.2025</datum>
		<predmet>GDPR 3.Q</predmet>
		<cislo_fa>6125204</cislo_fa>
		<suma_dph>255</suma_dph>
		<nazov_dod>BESONE, s.r.o.                          </nazov_dod>
		<adresa>Priemyselná 1                            031 01 Liptovský Mikuláš</adresa>
		<ico>44277971</ico>
		<zmluva>18-018s</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       148</int_c>
		<datum>30.09.2025</datum>
		<predmet>Mandátny certifikát 2 roky 2 ks</predmet>
		<cislo_fa>20251307</cislo_fa>
		<suma_dph>147.6</suma_dph>
		<nazov_dod>Disig, a.s.                             </nazov_dod>
		<adresa>Galvaniho 17/C                           82104 Bratislava</adresa>
		<ico>35975946</ico>
		<obj>37/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       149</int_c>
		<datum>30.09.2025</datum>
		<predmet>Vydanie certifikátov 2ks</predmet>
		<cislo_fa>202509015</cislo_fa>
		<suma_dph>73.8</suma_dph>
		<nazov_dod>CONSULT OFFICE, spol. s r.o.            </nazov_dod>
		<adresa>Jantárová 30                             04001 Košice</adresa>
		<ico>45561311</ico>
		<obj>38/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       150</int_c>
		<datum>30.09.2025</datum>
		<predmet>Nájomné garáže 3.Q</predmet>
		<cislo_fa>482025</cislo_fa>
		<suma_dph>852.8</suma_dph>
		<nazov_dod>OREMUS Consulting s.r.o.                </nazov_dod>
		<adresa>Č.53                                     076 32 Malá Bara</adresa>
		<ico>51106051</ico>
		<zmluva>623/14159/2024</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       151</int_c>
		<datum>26.09.2025</datum>
		<predmet>Servis výťah 09/2025</predmet>
		<cislo_fa>15264081</cislo_fa>
		<suma_dph>40.43</suma_dph>
		<nazov_dod>OTIS Výťahy, s.r.o.                     </nazov_dod>
		<adresa>Vajnorská 100/A                          83104 Bratislava - Nové Mesto</adresa>
		<ico>35683929</ico>
		<zmluva>R4983</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       152</int_c>
		<datum>01.10.2025</datum>
		<predmet>SSD disky</predmet>
		<cislo_fa>5414133464</cislo_fa>
		<suma_dph>309.65</suma_dph>
		<nazov_dod>Alza.sk s.r.o.                          </nazov_dod>
		<adresa>Sliačska 1/D                             83102 Bratislava - Nové mesto</adresa>
		<ico>36562939</ico>
		<obj>39/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       153</int_c>
		<datum>03.10.2025</datum>
		<predmet>Účtovný softvér</predmet>
		<cislo_fa>20250075</cislo_fa>
		<suma_dph>209.1</suma_dph>
		<nazov_dod>ARKOS, spol. s r.o.                     </nazov_dod>
		<adresa>Černyševského 26                         85101 Bratislava</adresa>
		<ico>35691069</ico>
		<obj>40/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       154</int_c>
		<datum>30.09.2025</datum>
		<predmet>Tel. poplatky</predmet>
		<cislo_fa>0003212404</cislo_fa>
		<suma_dph>67.15</suma_dph>
		<nazov_dod>Orange Slovensko, a.s.                  </nazov_dod>
		<adresa>Metodova 8                               82108 Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       155</int_c>
		<datum>30.09.2025</datum>
		<predmet>Vema mVL 06,07,08.25</predmet>
		<cislo_fa>8422501507</cislo_fa>
		<suma_dph>13.26</suma_dph>
		<nazov_dod>Seyfor Slovensko, a.s.                  </nazov_dod>
		<adresa>Plynárenská 7/C                          82109 Bratislava</adresa>
		<ico>36237337</ico>
		<zmluva>2025/058</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       156</int_c>
		<datum>30.09.2025</datum>
		<predmet>Tel. poplatky</predmet>
		<cislo_fa>8376829423</cislo_fa>
		<suma_dph>18.66</suma_dph>
		<nazov_dod>SLOVAK Telekom a.s.                     </nazov_dod>
		<adresa>Námestie slobody 6                       817 62 Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       157</int_c>
		<datum>30.09.2025</datum>
		<predmet>Tel.poplatky</predmet>
		<cislo_fa>8376861891</cislo_fa>
		<suma_dph>32.95</suma_dph>
		<nazov_dod>SLOVAK Telekom a.s.                     </nazov_dod>
		<adresa>Námestie slobody 6                       817 62 Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       158</int_c>
		<datum>30.09.2025</datum>
		<predmet>El. energia, voda, teplo 09/2025</predmet>
		<cislo_fa>2500775</cislo_fa>
		<suma_dph>1279.44</suma_dph>
		<nazov_dod>NsP Trebišov, a.s.                      </nazov_dod>
		<adresa>Ul. SNP 1079/76                          075 01 Trebišov</adresa>
		<ico>36597376</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       159</int_c>
		<datum>30.09.2025</datum>
		<predmet>Poštové poplatky 09//2025</predmet>
		<cislo_fa>9001816529</cislo_fa>
		<suma_dph>38.7</suma_dph>
		<nazov_dod>Slovenská pošta,a.s.                    </nazov_dod>
		<adresa>Partizánska cesta 9                      975 99 Banská Bystrica</adresa>
		<ico>36631124</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       160</int_c>
		<datum>07.10.2025</datum>
		<predmet>Tel. poplatky</predmet>
		<cislo_fa>0247970114</cislo_fa>
		<suma_dph>226.66</suma_dph>
		<nazov_dod>Orange Slovensko, a.s.                  </nazov_dod>
		<adresa>Metodova 8                               82108 Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       161</int_c>
		<datum>12.10.2025</datum>
		<predmet>TPO 3.Q 2025</predmet>
		<cislo_fa>31250031</cislo_fa>
		<suma_dph>90</suma_dph>
		<nazov_dod>Helena Pustayová                        </nazov_dod>
		<adresa>Hodvábna 1381/2                          07501 Trebišov</adresa>
		<ico>46696431</ico>
		<zmluva>623/14 734/2024</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       162</int_c>
		<datum>01.10.2025</datum>
		<predmet>Vema Cloud 4.Q</predmet>
		<cislo_fa>8412502803</cislo_fa>
		<suma_dph>195.57</suma_dph>
		<nazov_dod>Seyfor Slovensko, a.s.                  </nazov_dod>
		<adresa>Plynárenská 7/C                          82109 Bratislava</adresa>
		<ico>36237337</ico>
		<zmluva>2025/054</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       163</int_c>
		<datum>30.09.2025</datum>
		<predmet>Pranie a žehlenie 09/2025</predmet>
		<cislo_fa>250284</cislo_fa>
		<suma_dph>65.04</suma_dph>
		<nazov_dod>VIESTA s.r.o.                           </nazov_dod>
		<adresa>Šrobárova 2459/1                         075 01 Trebišov</adresa>
		<ico>45476985</ico>
		<obj>2/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       164</int_c>
		<datum>10.10.2025</datum>
		<predmet>Internet</predmet>
		<cislo_fa>1010023763</cislo_fa>
		<suma_dph>209.1</suma_dph>
		<nazov_dod>Slovanet, a.s.                          </nazov_dod>
		<adresa>Galvaniho 19                             82104 Bratislava</adresa>
		<ico>35954612</ico>
		<obj>1/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       165</int_c>
		<datum>21.10.2025</datum>
		<predmet>Školenie pre ROPO inventarizácia</predmet>
		<cislo_fa>211025</cislo_fa>
		<suma_dph>25</suma_dph>
		<nazov_dod>Regionálne vzdelávacie centrum Košice   </nazov_dod>
		<adresa>Hlavná 68                                04001 Košice</adresa>
		<ico>31268650</ico>
		<obj>41/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       166</int_c>
		<datum>24.10.2025</datum>
		<predmet>Havarijné poistenie Škoda S</predmet>
		<cislo_fa>6638886901</cislo_fa>
		<suma_dph>291.46</suma_dph>
		<nazov_dod>Kooperativa poisťovňa,a.s.              </nazov_dod>
		<adresa>Štefaničova 4                            81623 Bratislava 1</adresa>
		<ico>17335434</ico>
		<zmluva>6638886901</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       167</int_c>
		<datum>24.10.2025</datum>
		<predmet>Havarijné poistenie Škoda C</predmet>
		<cislo_fa>6638886936</cislo_fa>
		<suma_dph>291.46</suma_dph>
		<nazov_dod>Kooperativa poisťovňa,a.s.              </nazov_dod>
		<adresa>Štefaničova 4                            81623 Bratislava 1</adresa>
		<ico>17335434</ico>
		<zmluva>6638886936</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       168</int_c>
		<datum>27.10.2025</datum>
		<predmet>Toner</predmet>
		<cislo_fa>250452</cislo_fa>
		<suma_dph>41.56</suma_dph>
		<nazov_dod>Daniela Gerlašinská-DANger              </nazov_dod>
		<adresa>Šafárikova 5940/22                       080 01 Prešov</adresa>
		<ico>48191167</ico>
		<obj>42/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       169</int_c>
		<datum>29.10.2025</datum>
		<predmet>Servis výťah 10/2025</predmet>
		<cislo_fa>15265493</cislo_fa>
		<suma_dph>40.43</suma_dph>
		<nazov_dod>OTIS Výťahy, s.r.o.                     </nazov_dod>
		<adresa>Vajnorská 100/A                          83104 Bratislava - Nové Mesto</adresa>
		<ico>35683929</ico>
		<zmluva>R4983</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       170</int_c>
		<datum>31.10.2025</datum>
		<predmet>Tel. poplatky</predmet>
		<cislo_fa>0003212404</cislo_fa>
		<suma_dph>52.07</suma_dph>
		<nazov_dod>Orange Slovensko, a.s.                  </nazov_dod>
		<adresa>Metodova 8                               82108 Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       171</int_c>
		<datum>03.11.2025</datum>
		<predmet>PZP Peugeot</predmet>
		<cislo_fa>6823749511</cislo_fa>
		<suma_dph>194.93</suma_dph>
		<nazov_dod>KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.               </nazov_dod>
		<adresa>Štefánikova 17                           81105 Bratislava 1</adresa>
		<zmluva>6823749511</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       172</int_c>
		<datum>31.10.2025</datum>
		<predmet>Tel. poplatky</predmet>
		<cislo_fa>8378406044</cislo_fa>
		<suma_dph>18.66</suma_dph>
		<nazov_dod>Slovak Telekom, a.s.                    </nazov_dod>
		<adresa>Bajkalská 28                             817 62 Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       173</int_c>
		<datum>31.10.2025</datum>
		<predmet>Tel. poplatky</predmet>
		<cislo_fa>8378441764</cislo_fa>
		<suma_dph>48.95</suma_dph>
		<nazov_dod>Slovak Telekom, a.s.                    </nazov_dod>
		<adresa>Bajkalská 28                             817 62 Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       174</int_c>
		<datum>31.10.2025</datum>
		<predmet>Pranie a žehlenie 10/2025</predmet>
		<cislo_fa>250330</cislo_fa>
		<suma_dph>78.04</suma_dph>
		<nazov_dod>VIESTA s.r.o.                           </nazov_dod>
		<adresa>Šrobárova 2459/1                         075 01 Trebišov</adresa>
		<ico>45476985</ico>
		<obj>2/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       175</int_c>
		<datum>31.10.2025</datum>
		<predmet>Poštové poplatky 10/2025</predmet>
		<cislo_fa>9001824215</cislo_fa>
		<suma_dph>33.3</suma_dph>
		<nazov_dod>Slovenská pošta,a.s.                    </nazov_dod>
		<adresa>Partizánska cesta 9                      975 99 Banská Bystrica</adresa>
		<ico>36631124</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       176</int_c>
		<datum>07.11.2025</datum>
		<predmet>Tel. poplatky</predmet>
		<cislo_fa>0247970114</cislo_fa>
		<suma_dph>230.75</suma_dph>
		<nazov_dod>Orange Slovensko, a.s.                  </nazov_dod>
		<adresa>Metodova 8                               82108 Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       177</int_c>
		<datum>31.10.2025</datum>
		<predmet>El. energia, voda, teplo 10/2025</predmet>
		<cislo_fa>2500846</cislo_fa>
		<suma_dph>1883.28</suma_dph>
		<nazov_dod>NsP Trebišov, a.s.                      </nazov_dod>
		<adresa>Ul. SNP 1079/76                          075 01 Trebišov</adresa>
		<ico>36597376</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       178</int_c>
		<datum>10.11.2025</datum>
		<predmet>Internet</predmet>
		<cislo_fa>1010023763</cislo_fa>
		<suma_dph>209.1</suma_dph>
		<nazov_dod>Slovanet, a.s.                          </nazov_dod>
		<adresa>Galvaniho 19                             82104 Bratislava</adresa>
		<ico>35954612</ico>
		<obj>1/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       179</int_c>
		<datum>10.11.2025</datum>
		<predmet>Havarijné poistenie Peugeot</predmet>
		<cislo_fa>6110072970</cislo_fa>
		<suma_dph>343.35</suma_dph>
		<nazov_dod>ČSOB Poistovňa, a.s.                    </nazov_dod>
		<adresa>Žižkova 11                               81102 Bratislava 1</adresa>
		<ico>31325416</ico>
		<zmluva>6110072970</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       180</int_c>
		<datum>21.11.2025</datum>
		<predmet>Oprava plochej strechy</predmet>
		<cislo_fa>20250213</cislo_fa>
		<suma_dph>19989.35</suma_dph>
		<nazov_dod>GAMAT, s.r.o.                           </nazov_dod>
		<adresa>Bobrovec 562                             03221 Bobrovec</adresa>
		<ico>51958457</ico>
		<zmluva>01/09/2025</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       181</int_c>
		<datum>26.11.2025</datum>
		<predmet>Servis výťah 11/2025</predmet>
		<cislo_fa>15266237</cislo_fa>
		<suma_dph>40.43</suma_dph>
		<nazov_dod>OTIS Výťahy, s.r.o.                     </nazov_dod>
		<adresa>Vajnorská 100/A                          83104 Bratislava - Nové Mesto</adresa>
		<ico>35683929</ico>
		<zmluva>R4983</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       182</int_c>
		<datum>26.11.2025</datum>
		<predmet>Toner</predmet>
		<cislo_fa>5085145</cislo_fa>
		<suma_dph>99.76</suma_dph>
		<nazov_dod>DAMEDIS, s.r.o.                         </nazov_dod>
		<adresa>Kaštanová 489/34                         62000 Brno</adresa>
		<ico>26931664</ico>
		<obj>43/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       183</int_c>
		<datum>27.11.2025</datum>
		<predmet>Poistenie majetku</predmet>
		<cislo_fa>511032782</cislo_fa>
		<suma_dph>769.95</suma_dph>
		<nazov_dod>Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.        </nazov_dod>
		<adresa>Štúrova 7                                042 70 Košice</adresa>
		<ico>00151700</ico>
		<zmluva>511032782</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       184</int_c>
		<datum>01.12.2025</datum>
		<predmet>TPO 4.Q 2025</predmet>
		<cislo_fa>33250033</cislo_fa>
		<suma_dph>90</suma_dph>
		<nazov_dod>Helena Pustayová                        </nazov_dod>
		<adresa>Hodvábna 1381/2                          07501 Trebišov</adresa>
		<ico>46696431</ico>
		<zmluva>623/14 734/2024</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       185</int_c>
		<datum>30.11.2025</datum>
		<predmet>Tel. poplatky</predmet>
		<cislo_fa>0003212404</cislo_fa>
		<suma_dph>44.07</suma_dph>
		<nazov_dod>Orange Slovensko, a.s.                  </nazov_dod>
		<adresa>Metodova 8                               82108 Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       186</int_c>
		<datum>30.11.2025</datum>
		<predmet>Pranie a žehlenie 11/2025</predmet>
		<cislo_fa>250364</cislo_fa>
		<suma_dph>65.04</suma_dph>
		<nazov_dod>VIESTA s.r.o.                           </nazov_dod>
		<adresa>Šrobárova 2459/1                         075 01 Trebišov</adresa>
		<ico>45476985</ico>
		<obj>2/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       187</int_c>
		<datum>31.12.2025</datum>
		<predmet>Nájomné garáže 4.Q</predmet>
		<cislo_fa>652025</cislo_fa>
		<suma_dph>852.8</suma_dph>
		<nazov_dod>OREMUS Consulting s.r.o.                </nazov_dod>
		<adresa>Č.53                                     076 32 Malá Bara</adresa>
		<ico>51106051</ico>
		<zmluva>623/14159/2024</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       188</int_c>
		<datum>30.11.2025</datum>
		<predmet>Tel. poplatky</predmet>
		<cislo_fa>8379974985</cislo_fa>
		<suma_dph>18.66</suma_dph>
		<nazov_dod>Slovak Telekom, a.s.                    </nazov_dod>
		<adresa>Bajkalská 28                             817 62 Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       189</int_c>
		<datum>30.11.2025</datum>
		<predmet>Tel. poplatky</predmet>
		<cislo_fa>8380013992</cislo_fa>
		<suma_dph>30.74</suma_dph>
		<nazov_dod>Slovak Telekom, a.s.                    </nazov_dod>
		<adresa>Bajkalská 28                             817 62 Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       190</int_c>
		<datum>30.11.2025</datum>
		<predmet>El. energia, voda, teplo 11/2025</predmet>
		<cislo_fa>2500919</cislo_fa>
		<suma_dph>3469.97</suma_dph>
		<nazov_dod>NsP Trebišov, a.s.                      </nazov_dod>
		<adresa>Ul. SNP 1079/76                          075 01 Trebišov</adresa>
		<ico>36597376</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       191</int_c>
		<datum>30.11.2025</datum>
		<predmet>Poštové poplatky 11/2025</predmet>
		<cislo_fa>9001831221</cislo_fa>
		<suma_dph>23.8</suma_dph>
		<nazov_dod>Slovenská pošta,a.s.                    </nazov_dod>
		<adresa>Partizánska cesta 9                      975 99 Banská Bystrica</adresa>
		<ico>36631124</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       192</int_c>
		<datum>07.12.2025</datum>
		<predmet>Tel. poplatky</predmet>
		<cislo_fa>0003212404</cislo_fa>
		<suma_dph>-34.12</suma_dph>
		<nazov_dod>Orange Slovensko, a.s.                  </nazov_dod>
		<adresa>Metodova 8                               82108 Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       193</int_c>
		<datum>07.12.2025</datum>
		<predmet>Tel. poplatky</predmet>
		<cislo_fa>0247970114</cislo_fa>
		<suma_dph>214.39</suma_dph>
		<nazov_dod>Orange Slovensko, a.s.                  </nazov_dod>
		<adresa>Metodova 8                               82108 Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
		<zmluva>zmluva</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       194</int_c>
		<datum>30.12.2025</datum>
		<predmet>GDPR 4.Q</predmet>
		<cislo_fa>6125293</cislo_fa>
		<suma_dph>255</suma_dph>
		<nazov_dod>BESONE, s.r.o.                          </nazov_dod>
		<adresa>Priemyselná 1                            031 01 Liptovský Mikuláš</adresa>
		<ico>44277971</ico>
		<zmluva>18-018s</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       195</int_c>
		<datum>15.12.2025</datum>
		<predmet>Čistiace prostriedky a potreby</predmet>
		<cislo_fa>1025265</cislo_fa>
		<suma_dph>104.8</suma_dph>
		<nazov_dod>Ing. Michal TIMKO REMPO                 </nazov_dod>
		<adresa>M.R.Štefánika 722/326                    075 01 Trebišov</adresa>
		<ico>10812717</ico>
		<obj>44/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       196</int_c>
		<datum>16.12.2025</datum>
		<predmet>Čistiace prostriedky a potreby</predmet>
		<cislo_fa>1025329</cislo_fa>
		<suma_dph>147.8</suma_dph>
		<nazov_dod>Ing. Michal TIMKO REMPO                 </nazov_dod>
		<adresa>M.R.Štefánika 722/326                    075 01 Trebišov</adresa>
		<ico>10812717</ico>
		<obj>44/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       197</int_c>
		<datum>10.12.2025</datum>
		<predmet>Internet</predmet>
		<cislo_fa>1010023763</cislo_fa>
		<suma_dph>209.1</suma_dph>
		<nazov_dod>Slovanet, a.s.                          </nazov_dod>
		<adresa>Galvaniho 19                             82104 Bratislava</adresa>
		<ico>35954612</ico>
		<obj>1/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       198</int_c>
		<datum>16.12.2025</datum>
		<predmet>Požiarny servis a kontrola</predmet>
		<cislo_fa>20250470</cislo_fa>
		<suma_dph>257.32</suma_dph>
		<nazov_dod>EUROPAD - požiarny servis s.r.o.        </nazov_dod>
		<adresa>Vrbnica č. 65                            07216 Vrbnica</adresa>
		<ico>36573256</ico>
		<obj>45/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       199</int_c>
		<datum>17.12.2025</datum>
		<predmet>Servis výťah 12/2025</predmet>
		<cislo_fa>15266774</cislo_fa>
		<suma_dph>40.43</suma_dph>
		<nazov_dod>OTIS Výťahy, s.r.o.                     </nazov_dod>
		<adresa>Vajnorská 100/A                          83104 Bratislava - Nové Mesto</adresa>
		<ico>35683929</ico>
		<zmluva>R4983</zmluva>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       200</int_c>
		<datum>17.12.2025</datum>
		<predmet>Úradné meranie spotreby paliva mot. voz.</predmet>
		<cislo_fa>2025414</cislo_fa>
		<suma_dph>766.29</suma_dph>
		<nazov_dod>Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D.          </nazov_dod>
		<adresa>Na Skotňu 471/54                         01301 Teplička nad Váhom</adresa>
		<ico>14255791</ico>
		<obj>46/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       201</int_c>
		<datum>17.12.2025</datum>
		<predmet>Výpočtová technika</predmet>
		<cislo_fa>5416657984</cislo_fa>
		<suma_dph>266.24</suma_dph>
		<nazov_dod>Alza.sk s.r.o.                          </nazov_dod>
		<adresa>Karadžičova 8                            82108 Bratislava - Ružinov</adresa>
		<ico>36562939</ico>
		<obj>47/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       202</int_c>
		<datum>18.12.2025</datum>
		<predmet>Toner</predmet>
		<cislo_fa>250537</cislo_fa>
		<suma_dph>70.97</suma_dph>
		<nazov_dod>Daniela Gerlašinská-DANger              </nazov_dod>
		<adresa>Šafárikova 5940/22                       080 01 Prešov</adresa>
		<ico>48191167</ico>
		<obj>48/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       203</int_c>
		<datum>19.12.2025</datum>
		<predmet>Pranie a žehlenie 12/2025</predmet>
		<cislo_fa>250391</cislo_fa>
		<suma_dph>57.23</suma_dph>
		<nazov_dod>VIESTA s.r.o.                           </nazov_dod>
		<adresa>Šrobárova 2459/1                         075 01 Trebišov</adresa>
		<ico>45476985</ico>
		<obj>2/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       204</int_c>
		<datum>19.12.2025</datum>
		<predmet>Koberec</predmet>
		<cislo_fa>25140304</cislo_fa>
		<suma_dph>482.47</suma_dph>
		<nazov_dod>INTERIÉR INVEST, s.r.o.                 </nazov_dod>
		<adresa>Kukučínova 23                            04001 Košice - Juh</adresa>
		<ico>36190381</ico>
		<obj>51/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       205</int_c>
		<datum>22.12.2025</datum>
		<predmet>Teplomery a kalibrácia</predmet>
		<cislo_fa>2501335</cislo_fa>
		<suma_dph>473.24</suma_dph>
		<nazov_dod>ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o.      </nazov_dod>
		<adresa>Jilemnického 2                           91101 Trenčin</adresa>
		<ico>31423388</ico>
		<obj>52/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       206</int_c>
		<datum>23.12.2025</datum>
		<predmet>Kanc. papier, kalendáre, tlačoviny</predmet>
		<cislo_fa>250112</cislo_fa>
		<suma_dph>381.63</suma_dph>
		<nazov_dod>PROTEXT-Ing.Bakytová                    </nazov_dod>
		<adresa>Berehovská 2214/15                       075 01 Trebišov</adresa>
		<ico>51008068</ico>
		<obj>53/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       207</int_c>
		<datum>23.12.2025</datum>
		<predmet>Zimné pneumatiky</predmet>
		<cislo_fa>2500109762</cislo_fa>
		<suma_dph>318.6</suma_dph>
		<nazov_dod>Andros s.r.o.                           </nazov_dod>
		<adresa>Tallerova 4                              81102 Bratislava -m.časť Staré Mesto</adresa>
		<ico>51084554</ico>
		<obj>55/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       208</int_c>
		<datum>23.12.2025</datum>
		<predmet>Prevádzkové zariadenia</predmet>
		<cislo_fa>5416941897</cislo_fa>
		<suma_dph>502.11</suma_dph>
		<nazov_dod>Alza.sk s.r.o.                          </nazov_dod>
		<adresa>Karadžičova 8                            82108 Bratislava - Ružinov</adresa>
		<ico>36562939</ico>
		<obj>56/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       209</int_c>
		<datum>23.12.2025</datum>
		<predmet>Prevádzkové zariadenie</predmet>
		<cislo_fa>5416942275</cislo_fa>
		<suma_dph>60.56</suma_dph>
		<nazov_dod>Alza.sk s.r.o.                          </nazov_dod>
		<adresa>Karadžičova 8                            82108 Bratislava - Ružinov</adresa>
		<ico>36562939</ico>
		<obj>56/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       210</int_c>
		<datum>23.12.2025</datum>
		<predmet>Nábytok</predmet>
		<cislo_fa>2025152</cislo_fa>
		<suma_dph>526.7</suma_dph>
		<nazov_dod>Nábytok MATO s.r.o.                     </nazov_dod>
		<adresa>L.Svobodu 9/3601                         07501 Trebišov</adresa>
		<ico>44230371</ico>
		<obj>54/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       211</int_c>
		<datum>19.12.2025</datum>
		<predmet>Rekonštrukcia bleskozvodu</predmet>
		<cislo_fa>311225</cislo_fa>
		<suma_dph>1650</suma_dph>
		<nazov_dod>Jaroslav Andráš ANDRAŠ                  </nazov_dod>
		<adresa>Cejkov 399                               07605 Cejkov</adresa>
		<ico>10793003</ico>
		<obj>49/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       212</int_c>
		<datum>19.12.2025</datum>
		<predmet>Revízia bleskozvodu</predmet>
		<cislo_fa>321225</cislo_fa>
		<suma_dph>350</suma_dph>
		<nazov_dod>Jaroslav Andráš ANDRAŠ                  </nazov_dod>
		<adresa>Cejkov 399                               07605 Cejkov</adresa>
		<ico>10793003</ico>
		<obj>50/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       213</int_c>
		<datum>29.12.2025</datum>
		<predmet>Upratovacie náradie</predmet>
		<cislo_fa>3251118</cislo_fa>
		<suma_dph>218.5</suma_dph>
		<nazov_dod>Šuhterová s.r.o.                        </nazov_dod>
		<adresa>Poľská 6                                 04001 Košice</adresa>
		<ico>36601845</ico>
		<obj>60/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       214</int_c>
		<datum>29.12.2025</datum>
		<predmet>Čalúnenie kanc. kresiel</predmet>
		<cislo_fa>250052</cislo_fa>
		<suma_dph>430.5</suma_dph>
		<nazov_dod>MGT-PRO s.r.o.                          </nazov_dod>
		<adresa>Kvetná 371/28                            07651 Pribeník</adresa>
		<ico>46969268</ico>
		<obj>61/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       215</int_c>
		<datum>29.12.2025</datum>
		<predmet>Čo má vedieť mzdová účtovníčka</predmet>
		<cislo_fa>20251310</cislo_fa>
		<suma_dph>98.6</suma_dph>
		<nazov_dod>KVARFOLIO, s.r.o.                       </nazov_dod>
		<adresa>Jesenského 16                            01001 Žilina</adresa>
		<ico>36428256</ico>
		<obj>59/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       216</int_c>
		<datum>30.12.2025</datum>
		<predmet>Kalibračné roztoky a reagencie</predmet>
		<cislo_fa>5250648</cislo_fa>
		<suma_dph>183.28</suma_dph>
		<nazov_dod>Water Resources, s.r.o.                 </nazov_dod>
		<adresa>Hlavná 294                               925 91 Kráľová nad Váhom</adresa>
		<ico>45986819</ico>
		<obj>62/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       217</int_c>
		<datum>29.12.2025</datum>
		<predmet>Epidemiologie</predmet>
		<cislo_fa>25303225</cislo_fa>
		<suma_dph>28.46</suma_dph>
		<nazov_dod>Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s.    </nazov_dod>
		<adresa>Stará Vajnorská 9                        831 04 Bratislava</adresa>
		<ico>35792281</ico>
		<obj>57/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       218</int_c>
		<datum>29.12.2025</datum>
		<predmet>Praktický lekár</predmet>
		<cislo_fa>25303227</cislo_fa>
		<suma_dph>30.66</suma_dph>
		<nazov_dod>Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s.    </nazov_dod>
		<adresa>Stará Vajnorská 9                        831 04 Bratislava</adresa>
		<ico>35792281</ico>
		<obj>57/2025</obj>
	</faktura>
	<faktura>
		<int_c>       219</int_c>
		<datum>29.12.2025</datum>
		<predmet>Zdravotnícke noviny</predmet>
		<cislo_fa>2605645254</cislo_fa>
		<suma_dph>123.3</suma_dph>
		<nazov_dod>Slovenská pošta, a.s.                   </nazov_dod>
		<adresa>Partizánska cesta č.9                    975 99 Banská Bystrica</adresa>
		<ico>36631124</ico>
		<obj>58/2025</obj>
	</faktura>
</fa2024>