<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Root xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<faktury>
		<cislo>1</cislo>
		<popis_plnenia>časopis Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2018</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>54.9</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>47/2017</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>3.1.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>AJFA+AVIS,s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Klemensová 34, Žilina</adresa>
		<ico>31602436</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>2</cislo>
		<popis_plnenia>Pripojenie VPN</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>88.46</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>35707263</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>10.1.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovanet,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Záhradnícka 151, Bratislava</adresa>
		<ico>35765143</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>3</cislo>
		<popis_plnenia>Registračný poplatok za doménu</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>22.2</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>84/2002</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>11.1.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Webglobe - Yegon,s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Stará Prievozská 2, Bratislava</adresa>
		<ico>36306444</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>4</cislo>
		<popis_plnenia>Vyúčtovanie plynu za rok 2017</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>137.89</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>501/244</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>17.1.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26</adresa>
		<ico>35815256</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>5</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>60.95</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>29042004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>17.1.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>00604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>6</cislo>
		<popis_plnenia>Plyn 1/2018</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>1920</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>501/244</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>18.1.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26</adresa>
		<ico>35815256</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>7</cislo>
		<popis_plnenia>Vyúčtovanie finančného spravodajcu 2017</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>7.45</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>16/2016</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>18.1.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o.</dodavatel>
		<adresa>Martina Rázusa 23A, Žilina</adresa>
		<ico>31592503</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>8</cislo>
		<popis_plnenia>odstraňovač vodného kameňa</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>11.89</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>3/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>18.1.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Investnet s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Dejvická 306/9, Praha</adresa>
		<ico>03841294</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>9</cislo>
		<popis_plnenia>Vyúčtovanie zbierky zákonov SR za rok 2017</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>100.42</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>16/2016</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>19.1.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o.</dodavatel>
		<adresa>Martina Rázusa 23A, Žilina</adresa>
		<ico>31592503</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>10</cislo>
		<popis_plnenia>Monitoring áut</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>34.2</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>13/2013</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>22.1.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Žitná 7, 031 04 Bratislava</adresa>
		<ico>51183455</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>11</cislo>
		<popis_plnenia>Stravné lístky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>1401.5</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10K114089</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>23.1.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Kalov 356, Žilina</adresa>
		<ico>36391000</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>12</cislo>
		<popis_plnenia>Nájom hygienických prostriedkov</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>53.94</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>7/2009</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>25.1.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>CWS-boco Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Bojnická 10, Bratislava</adresa>
		<ico>31411045</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>13</cislo>
		<popis_plnenia>Telefón</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>29.99</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10/2014</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>31.1.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>T Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Karadžičová 10, Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>14</cislo>
		<popis_plnenia>oprava vozidla Škoda</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>843.3</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>4/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>1.2.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Ivana Malicherová - AutoAll</dodavatel>
		<adresa>R.Jašíka 548, Turzovka</adresa>
		<ico>45933821</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>15</cislo>
		<popis_plnenia>Servis výťahu</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>61.26</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>G3PP4439</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>1.2.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>OTIS Výťahy s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Rožňavská 2, Bratislava</adresa>
		<ico>35683929</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>16</cislo>
		<popis_plnenia>Seminár PAM, B. Bystrica</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>54</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>20/050</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>1.2.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>VEMA, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Prievozská 14/A, Bratislava</adresa>
		<ico>31355374</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>17</cislo>
		<popis_plnenia>Poradenské s servisné služby pre počítače</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>388.8</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>1/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>2.2.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Company-Office s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Raková 1101, Raková</adresa>
		<ico>36675164</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>18</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>237.32</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>29042004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>5.2.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>00604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>19</cislo>
		<popis_plnenia>Služby STP APV</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>119.5</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>2/2007</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>5.2.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>IVES Košice</dodavatel>
		<adresa>Čsl. armády 20, Košice</adresa>
		<ico>00162957</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>20</cislo>
		<popis_plnenia>Plyn 2/2018</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>1861</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>501/244</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>5.2.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26</adresa>
		<ico>35815256</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>21</cislo>
		<popis_plnenia>Telefónne poplatky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>145.39</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>61/2000</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>7.2.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>T Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Karadžičová 10, Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>22</cislo>
		<popis_plnenia>Monitoring áut</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>34.2</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>13/2013</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>7.2.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Žitná 7, 031 04 Bratislava</adresa>
		<ico>51183455</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>23</cislo>
		<popis_plnenia>Telefón</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>62.32</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>8/2013, 8/2014, 9/2014</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>9.2.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel>
		<adresa>Metodova 8, Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>24</cislo>
		<popis_plnenia>Pripojenie VPN</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>88.46</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>35707263</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>15.2.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovanet,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Záhradnícka 151, Bratislava</adresa>
		<ico>35765143</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>25</cislo>
		<popis_plnenia>Poštový úver a nájom</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>151.35</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>89/2003</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>13.2.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa>
		<ico>36631124</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>26</cislo>
		<popis_plnenia>časopis Epidemiológia 2018</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>26</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>7/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>12.2.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Stará Vajnorská 9, Bratislava</adresa>
		<ico>35792281</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>27</cislo>
		<popis_plnenia>normy STN</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>116.2</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>6/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>15.2.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšob. SR</dodavatel>
		<adresa>Štefanovičova 3, Bratislava</adresa>
		<ico>30810710</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>28</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>133.82</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>29042004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>19.2.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>00604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>29</cislo>
		<popis_plnenia>vzdelávacie poplatky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>108</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>20.2.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Allio s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Buková 27, Šamorín</adresa>
		<ico>35776684</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>30</cislo>
		<popis_plnenia>Tlačivá</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>26.76</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>8/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>21.2.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>ŠEVT a.s.</dodavatel>
		<adresa>Plynárenská 6, Bratislava</adresa>
		<ico>31331131</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>31</cislo>
		<popis_plnenia>tonery</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>94.82</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>9/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>21.2.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Z+M Finance SK, spol. s r.o.</dodavatel>
		<adresa>Pribinova 13, Čadca</adresa>
		<ico>36845566</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>32</cislo>
		<popis_plnenia>Nájom hygienických prostriedkov</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>53.94</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>39995</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>22.2.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>CWS-boco Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Bojnická 10, Bratislava</adresa>
		<ico>31411045</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>33</cislo>
		<popis_plnenia>kalibrácia teplomerov</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>210</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>5/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>23.2.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovenský metrologický ústav</dodavatel>
		<adresa>Karloveská 63, Bratislava</adresa>
		<ico>30810701</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>34</cislo>
		<popis_plnenia>Antivirus - licencia</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>806.4</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>2/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>23.2.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>MPK s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Štúrova 2273, Čadca</adresa>
		<ico>31579086</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>35</cislo>
		<popis_plnenia>zhotovenie dreveného podstavca</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>60</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>1/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>27.2.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>František Ondrejáš</dodavatel>
		<adresa>Okružná 688, Čadca</adresa>
		<ico>14160510</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>36</cislo>
		<popis_plnenia>Autodiely</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>103.5</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>12/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>28.2.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>AUTO-TECHNA, Daniel Martiník</dodavatel>
		<adresa>U Sihelníka 935, Čadca</adresa>
		<ico>37585029</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>37</cislo>
		<popis_plnenia>reflotron-diagnostika</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>461.47</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>11/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>1.3.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>INTES Poprad, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Nám. sv. Egídia 95, Poprad</adresa>
		<ico>36449814</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>38</cislo>
		<popis_plnenia>Stravné lístky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>1860</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10K114089</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>1.3.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Kalov 356, Žilina</adresa>
		<ico>36391000</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>39</cislo>
		<popis_plnenia>Kancelárske potreby</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>6.67</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>10/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>2.3.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>CECH Company s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Mierová 1742, Čadca</adresa>
		<ico>36378119</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>40</cislo>
		<popis_plnenia>vyúčtovanie elektriny a vody za rok 2017</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>698.44</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>158/14.7.97</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>1.3.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca</dodavatel>
		<adresa>Palárikova 2311</adresa>
		<ico>17335469</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>41</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>143.17</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>29042004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>2.3.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>00604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>42</cislo>
		<popis_plnenia>Telefón</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>29.99</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10/2014</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>2.3.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>T Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Karadžičová 10, Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>43</cislo>
		<popis_plnenia>Servis výťahu</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>61.26</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>G3PP4439</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>2.3.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>OTIS Výťahy s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Rožňavská 2, Bratislava</adresa>
		<ico>35683929</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>44</cislo>
		<popis_plnenia>Poradenské s servisné služby pre počítače</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>345.6</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>1/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>2.3.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Company-Office s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Raková 1101, Raková</adresa>
		<ico>36675164</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>45</cislo>
		<popis_plnenia>Plyn 3/2018</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>1754</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>501/244</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>2.3.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26</adresa>
		<ico>35815256</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>46</cislo>
		<popis_plnenia>vzdelávacie poplatky v syst. CME</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>104</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>14/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>5.3.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>LEKÁR, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Dobšinského 152, Bratislava</adresa>
		<ico>35947349</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>47</cislo>
		<popis_plnenia>PO a BOZP</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>65</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>4/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>7.3.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Ing. Mitrenga František MIFER</dodavatel>
		<adresa>Hviezdoslavova 1899, Čadca</adresa>
		<ico>36947539</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>48</cislo>
		<popis_plnenia>Telefón</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>60.6</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>8/2013, 8/2014, 9/2014</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>9.3.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel>
		<adresa>Metodova 8, Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>49</cislo>
		<popis_plnenia>Zbierka zákonov SR za rok 2018</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>72</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>14/2017</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>9.3.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o.</dodavatel>
		<adresa>Martina Rázusa 23A, Žilina</adresa>
		<ico>31592503</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>50</cislo>
		<popis_plnenia>Telefónne poplatky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>141.16</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>61/2000</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>9.3.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>T Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Karadžičová 10, Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>51</cislo>
		<popis_plnenia>Monitoring áut</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>34.2</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>13/2013</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>9.3.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Žitná 7, 031 04 Bratislava</adresa>
		<ico>51183455</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>52</cislo>
		<popis_plnenia>časopis Pracovné lekárstvo 2018</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>21</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>7/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>12.3.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Stará Vajnorská 9, Bratislava</adresa>
		<ico>35792281</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>53</cislo>
		<popis_plnenia>Poštový úver a nájom</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>81.85</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>89/2003</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>12.3.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa>
		<ico>36631124</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>54</cislo>
		<popis_plnenia>Pripojenie VPN</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>88.46</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>35707263</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>12.3.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovanet,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Záhradnícka 151, Bratislava</adresa>
		<ico>35765143</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>55</cislo>
		<popis_plnenia>doúčtovanie vody za 8-12/2017</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>887.75</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>158/14.7.97</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>15.3.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca</dodavatel>
		<adresa>Palárikova 2311</adresa>
		<ico>17335469</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>56</cislo>
		<popis_plnenia>osvedčnie o úradnom meraní PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>540</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>15/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>16.3.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>SÚDST, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Kvačalova 782/11, Žilina</adresa>
		<ico>36392405</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>57</cislo>
		<popis_plnenia>zástava</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>38.7</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>16/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>19.3.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>2U spol. s r.o.</dodavatel>
		<adresa>Martinengova 1, Bratislava</adresa>
		<ico>17315786</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>58</cislo>
		<popis_plnenia>Pripojenie VPN</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>88.46</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>35707263</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>19.3.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovanet,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Záhradnícka 151, Bratislava</adresa>
		<ico>35765143</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>59</cislo>
		<popis_plnenia>vzdelávacie poplatky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>8</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>19.3.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>LEKÁR, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Dobšinského 152, Bratislava</adresa>
		<ico>35947349</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>60</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>89.69</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>29042004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>19.3.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>00604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>61</cislo>
		<popis_plnenia>Stravné lístky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>1636</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10K114089</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>20.3.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Kalov 356, Žilina</adresa>
		<ico>36391000</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>62</cislo>
		<popis_plnenia>Oprava výťahu</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>993.6</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>13/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>21.3.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>OTIS Výťahy s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Rožňavská 2, Bratislava</adresa>
		<ico>35683929</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>63</cislo>
		<popis_plnenia>Nájom hygienických prostriedkov</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>53.94</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>7/2009</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>22.3.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>CWS-boco Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Bojnická 10, Bratislava</adresa>
		<ico>31411045</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>64</cislo>
		<popis_plnenia>Telefón</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>29.99</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>40/2014</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>28.3.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>T Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Karadžičová 10, Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>65</cislo>
		<popis_plnenia>Servis výťahu</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>61.26</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>G3PP4439</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>3.4.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>OTIS Výťahy s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Rožňavská 2, Bratislava</adresa>
		<ico>35683929</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>66</cislo>
		<popis_plnenia>navigácia Garmin</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>267.6</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>18/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>3.4.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Internet Mall Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Galvaniho 6, Bratislava</adresa>
		<ico>35950226</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>67</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>233.77</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>29042004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>4.4.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>00604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>68</cislo>
		<popis_plnenia>Plyn 4/2018</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>960</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>501/244</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>4.4.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26</adresa>
		<ico>35815256</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>69</cislo>
		<popis_plnenia>Poradenské s servisné služby pre počítače</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>345.6</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>1/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>4.4.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Company-Office s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Raková 1101, Raková</adresa>
		<ico>36675164</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>70</cislo>
		<popis_plnenia>Telefónne poplatky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>135.28</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>61/2000</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>6.4.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>T Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Karadžičová 10, Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>71</cislo>
		<popis_plnenia>PO a BOZP</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>65</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>4/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>6.4.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Ing. Mitrenga František MIFER</dodavatel>
		<adresa>Hviezdoslavova 1899, Čadca</adresa>
		<ico>36947539</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>72</cislo>
		<popis_plnenia>Monitoring áut</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>34.2</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>13/2013</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>9.4.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Žitná 7, 031 04 Bratislava</adresa>
		<ico>51183455</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>73</cislo>
		<popis_plnenia>revízia komínov a dymovodov</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>55</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>17/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>9.4.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Radoslav Vrábel-Kominárstvo</dodavatel>
		<adresa>Trnavská 1355/5, Žilina</adresa>
		<ico>50628941</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>74</cislo>
		<popis_plnenia>Telefón</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>62.74</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>8/2013, 8/2014, 9/2014</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>9.4.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel>
		<adresa>Metodova 8, Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>75</cislo>
		<popis_plnenia>Zbierka zákonov SR za rok 2018</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>84</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>14/2017</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>12.4.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o.</dodavatel>
		<adresa>Martina Rázusa 23A, Žilina</adresa>
		<ico>31592503</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>76</cislo>
		<popis_plnenia>vzdelávacie poplatky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>8</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>13.4.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>LEKÁR, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Dobšinského 152, Bratislava</adresa>
		<ico>35947349</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>77</cislo>
		<popis_plnenia>Zrážková voda 1-3/2018</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>167.81</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>200701188</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>13.4.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>SeVaK a.s.</dodavatel>
		<adresa>Bôrická cesta 1960, Žlina</adresa>
		<ico>36672297</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>78</cislo>
		<popis_plnenia>Poštový úver a nájom</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>262.1</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>89/2003</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>13.4.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa>
		<ico>36631124</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>79</cislo>
		<popis_plnenia>Daň z nehnuteľnosti</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>1241.73</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>podľa zákona</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>16.4.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Mesto Čadca</dodavatel>
		<adresa>Námestie Slobody 30, Čadca</adresa>
		<ico>00313971</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>80</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>26.02</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>29042004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>17.4.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>00604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>81</cislo>
		<popis_plnenia>Nájom hygienických prostriedkov</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>53.94</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>7/2009</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>19.4.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>CWS-boco Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Bojnická 10, Bratislava</adresa>
		<ico>31411045</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>82</cislo>
		<popis_plnenia>Telefón</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>29.99</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10/2014</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>27.4.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>T Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Karadžičová 10, Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>83</cislo>
		<popis_plnenia>Chladiace boxy</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>58.5</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>21/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>2.5.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>ROSLER - s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Vajnorská 140, Bratislava</adresa>
		<ico>31352243</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>84</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>355</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>29042004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>3.5.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>00604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>85</cislo>
		<popis_plnenia>Plyn 5/2018</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>368</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>501/244</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>4.5.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26</adresa>
		<ico>35815256</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>86</cislo>
		<popis_plnenia>Kancelárske potreby</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>55.87</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>4.5.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>CECH Company s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Mierová 1742, Čadca</adresa>
		<ico>36378119</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>87</cislo>
		<popis_plnenia>Servis výťahu</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>61.26</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>G3PP4439</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>7.5.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>OTIS Výťahy s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Rožňavská 2, Bratislava</adresa>
		<ico>35683929</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>88</cislo>
		<popis_plnenia>Monitoring áut</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>34.2</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>13/2013</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>8.5.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Žitná 7, 031 04 Bratislava</adresa>
		<ico>51183455</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>89</cislo>
		<popis_plnenia>Stravné lístky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>1720</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10K114089</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>7.5.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Kalov 356, Žilina</adresa>
		<ico>36391000</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>90</cislo>
		<popis_plnenia>PO a BOZP</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>65</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>4/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>7.5.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Ing. Mitrenga František MIFER</dodavatel>
		<adresa>Hviezdoslavova 1899, Čadca</adresa>
		<ico>36947539</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>91</cislo>
		<popis_plnenia>Telefón</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>65.69</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>8/2013, 8/2014, 9/2014</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>9.5.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel>
		<adresa>Metodova 8, Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>92</cislo>
		<popis_plnenia>Pripojenie VPN</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>88.46</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>35707263</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>10.5.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovanet,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Záhradnícka 151, Bratislava</adresa>
		<ico>35765143</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>93</cislo>
		<popis_plnenia>Poradenské s servisné služby pre počítače</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>345.6</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>1/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>11.5.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Company-Office s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Raková 1101, Raková</adresa>
		<ico>36675164</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>94</cislo>
		<popis_plnenia>vzdelávacie poplatky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>8</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>11.5.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>LEKÁR, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Dobšinského 152, Bratislava</adresa>
		<ico>35947349</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>95</cislo>
		<popis_plnenia>pracovný materiál</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>81.38</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>19/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>14.5.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Štefan Kubuš - AGROŽEL</dodavatel>
		<adresa>Oščadnica 846</adresa>
		<ico>10972579</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>96</cislo>
		<popis_plnenia>Poštový úver a nájom</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>142.55</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>89/2003</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>14.5.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa>
		<ico>36631124</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>97</cislo>
		<popis_plnenia>Tampóny</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>46.71</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>23/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>31.5.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>INSET, spol. s r.o.</dodavatel>
		<adresa>Sadská 603/10, Praha, ČR</adresa>
		<ico>16191072</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>98</cislo>
		<popis_plnenia>Nájom hygienických prostriedkov</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>53.94</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>7/2009</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>19.5.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>CWS-boco Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Bojnická 10, Bratislava</adresa>
		<ico>31411045</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>99</cislo>
		<popis_plnenia>Teplomer + záznamník</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>95.76</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>22/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>21.5.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Peter Knapec</dodavatel>
		<adresa>R. Súľovského 386/11, Rajecké Teplice</adresa>
		<ico>41078349</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>100</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>36.89</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>29042004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>21.5.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>00604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>101</cislo>
		<popis_plnenia>Stravné lístky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>1840</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10K114089</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>22.5.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Kalov 356, Žilina</adresa>
		<ico>36391000</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>102</cislo>
		<popis_plnenia>Tonery</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>184.84</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>24/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>29.5.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>TRIFIT-ZA, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Republiky 1049/16, Žilina</adresa>
		<ico>31611494</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>103</cislo>
		<popis_plnenia>Poplatok za odpad 2018</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>312</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>podľa zákona</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>28.5.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Mesto Čadca</dodavatel>
		<adresa>Námestie Slobody 30, Čadca</adresa>
		<ico>00313971</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>104</cislo>
		<popis_plnenia>Telefón</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>29.99</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10/2014</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>30.5.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>T Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Karadžičová 10, Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>105</cislo>
		<popis_plnenia>Servis výťahu</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>61.26</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>G3PP4439</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>1.6.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>OTIS Výťahy s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Rožňavská 2, Bratislava</adresa>
		<ico>35683929</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>106</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>286.8</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>29042004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>5.6.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>00604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>107</cislo>
		<popis_plnenia>Telefónne poplatky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>142.58</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>61/2000</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>6.6.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>T Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Karadžičová 10, Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>108</cislo>
		<popis_plnenia>Poistenie majetku</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>916.15</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>5/2006</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>6.6.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Generali Slovensko poisťovňa,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Lamačská cesta 3/A, Bratislava</adresa>
		<ico>35709332</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>109</cislo>
		<popis_plnenia>Plyn 6/2018</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>155</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>501/244</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>6.6.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26</adresa>
		<ico>35815256</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>110</cislo>
		<popis_plnenia>Oprava vozidla</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>444.08</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>25/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>6.6.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Arenatech, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Hviezdoslavova 1876, Čadca</adresa>
		<ico>36411477</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>111</cislo>
		<popis_plnenia>Zdravotnícke noviny 2018 - 2.polrok</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>37.81</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>31/2017</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>6.6.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa>
		<ico>36631124</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>112</cislo>
		<popis_plnenia>Monitoring áut</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>34.2</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>13/2013</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>6.6.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Žitná 7, 031 04 Bratislava</adresa>
		<ico>51183455</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>113</cislo>
		<popis_plnenia>Poradenské s servisné služby pre počítače</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>388.8</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>1/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>6.6.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Company-Office s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Raková 1101, Raková</adresa>
		<ico>36675164</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>114</cislo>
		<popis_plnenia>PO a BOZP</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>65</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>4/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>9.6.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Ing. Mitrenga František MIFER</dodavatel>
		<adresa>Hviezdoslavova 1899, Čadca</adresa>
		<ico>36947539</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>115</cislo>
		<popis_plnenia>Poštový úver a nájom</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>235.6</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>89/2003</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>11.6.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa>
		<ico>36631124</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>116</cislo>
		<popis_plnenia>Telefón</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>60.96</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>8/2013, 8/2014, 9/2014</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>11.6.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel>
		<adresa>Metodova 8, Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>117</cislo>
		<popis_plnenia>Zbierka zákonov SR za rok 2018 - 4.preddavok</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>84</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>14/2017</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>11.6.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o.</dodavatel>
		<adresa>Martina Rázusa 23A, Žilina</adresa>
		<ico>31592503</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>118</cislo>
		<popis_plnenia>Telefónne poplatky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>135.78</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>61/2000</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>14.6.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>T Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Karadžičová 10, Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>119</cislo>
		<popis_plnenia>Pripojenie VPN</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>88.46</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>35707263</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>14.6.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovanet,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Záhradnícka 151, Bratislava</adresa>
		<ico>35765143</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>120</cislo>
		<popis_plnenia>vzdelávacie poplatky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>8</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>5/218</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>16.6.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>LEKÁR, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Dobšinského 152, Bratislava</adresa>
		<ico>35947349</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>121</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>197.62</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>29042004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>19.6.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>00604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>122</cislo>
		<popis_plnenia>reflotron-diagnostika</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>91.79</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>27/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>20.6.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>INTES Poprad, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Nám. sv. Egídia 95, Poprad</adresa>
		<ico>36449814</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>123</cislo>
		<popis_plnenia>Stravné lístky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>1800</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10K114089</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>21.6.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Kalov 356, Žilina</adresa>
		<ico>36391000</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>124</cislo>
		<popis_plnenia>Nájom hygienických prostriedkov</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>53.94</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>7/2009</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>21.6.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>CWS-boco Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Bojnická 10, Bratislava</adresa>
		<ico>31411045</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>125</cislo>
		<popis_plnenia>Kancelárske potreby</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>303.61</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>28/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>22.6.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Dávid Vorčák</dodavatel>
		<adresa>Oravská Polhora 47</adresa>
		<ico>41964012</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>126</cislo>
		<popis_plnenia>Telefón</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>29.99</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10/2014</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>29.6.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>T Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Karadžičová 10, Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>127</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>180.37</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>29042004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>3.7.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>00604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>128</cislo>
		<popis_plnenia>Plyn 7/2018</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>143</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>501/244</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>4.7.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26</adresa>
		<ico>35815256</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>129</cislo>
		<popis_plnenia>Telefónne poplatky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>135.36</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>61/2000</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>6.7.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>T Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Karadžičová 10, Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>130</cislo>
		<popis_plnenia>Servis výťahu</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>61.26</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>G3PP4439</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>6.7.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>OTIS Výťahy s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Rožňavská 2, Bratislava</adresa>
		<ico>35683929</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>131</cislo>
		<popis_plnenia>kalibrácia teplomerov</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>459</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>26/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>6.7.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovenský metrologický ústav</dodavatel>
		<adresa>Karloveská 63, Bratislava</adresa>
		<ico>30810701</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>132</cislo>
		<popis_plnenia>Monitoring áut</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>34.2</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>13/2013</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>9.7.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Žitná 7, 031 04 Bratislava</adresa>
		<ico>51183455</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>133</cislo>
		<popis_plnenia>Zrážková voda 4-6/2018</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>169.67</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>200701188</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>9.7.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>SeVaK a.s.</dodavatel>
		<adresa>Bôrická cesta 1960, Žlina</adresa>
		<ico>36672297</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>134</cislo>
		<popis_plnenia>Telefón</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>66.46</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>8/2013, 8/2014, 9/2014</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>9.7.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel>
		<adresa>Metodova 8, Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>135</cislo>
		<popis_plnenia>PO a BOZP</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>65</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>4/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>9.7.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Ing. Mitrenga František MIFER</dodavatel>
		<adresa>Hviezdoslavova 1899, Čadca</adresa>
		<ico>36947539</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>136</cislo>
		<popis_plnenia>vzdelávacie poplatky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>8</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>5/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>10.7.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>LEKÁR, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Dobšinského 152, Bratislava</adresa>
		<ico>35947349</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>137</cislo>
		<popis_plnenia>Pripojenie VPN</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>88.46</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>35707263</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>10.7.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovanet,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Záhradnícka 151, Bratislava</adresa>
		<ico>35765143</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>138</cislo>
		<popis_plnenia>Poradenské s servisné služby pre počítače</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>388.8</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>1/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>11.7.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Company-Office s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Raková 1101, Raková</adresa>
		<ico>36675164</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>139</cislo>
		<popis_plnenia>Poštový úver a nájom</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>149.45</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>89/2003</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>13.7.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa>
		<ico>36631124</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>140</cislo>
		<popis_plnenia>GDPR - komplexný servis 4-6/2018</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>180</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>6/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>16.7.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>BESONE, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš</adresa>
		<ico>44277971</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>141</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>53.24</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>29042004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>17.7.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>00604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>142</cislo>
		<popis_plnenia>Nájom hygienických prostriedkov</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>53.94</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>7/2009</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>19.7.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>CWS-boco Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Bojnická 10, Bratislava</adresa>
		<ico>31411045</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>143</cislo>
		<popis_plnenia>Multifunkčné zariadenie HP Color LaserJet Pro M281fdn</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>281.51</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>33/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>30.7.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>PARTNER Retail s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Klincová 37, Bratislava</adresa>
		<ico>48127124</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>144</cislo>
		<popis_plnenia>Prenosná pokladnička</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>12</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>34/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>3.8.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Extreme Digital Zrt.</dodavatel>
		<adresa>Szentendrei 89-95 X, Budapest</adresa>
		<ico>-</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>145</cislo>
		<popis_plnenia>Zmluvné poistenie - Suzuki wagon</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>104.91</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>8016309576</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>25.7.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Dostojevského rad 4, Bratislava</adresa>
		<ico>151700</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>146</cislo>
		<popis_plnenia>Stravné lístky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>1920</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10K114089</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>25.7.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Kalov 356, Žilina</adresa>
		<ico>36391000</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>147</cislo>
		<popis_plnenia>Telefón</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>29.99</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10/2014</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>27.7.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>T Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Karadžičová 10, Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>148</cislo>
		<popis_plnenia>Zbierka zákonov SR za rok 2018 - 5.preddavok</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>84</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>14/2017</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>1.8.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o.</dodavatel>
		<adresa>Martina Rázusa 23A, Žilina</adresa>
		<ico>31592503</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>149</cislo>
		<popis_plnenia>Servis výťahu</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>61.26</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>G3PP4439</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>1.8.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>OTIS Výťahy s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Rožňavská 2, Bratislava</adresa>
		<ico>35683929</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>150</cislo>
		<popis_plnenia>Oprava radiátorov výmenou</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>498</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>31/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>1.8.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Pavol Jakubec</dodavatel>
		<adresa>Vyšný koniec 412, Turzovka</adresa>
		<ico>47807105</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>151</cislo>
		<popis_plnenia>kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>76.3</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>30/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>2.8.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Firesystem, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Nižná Korňa 501, Korňa</adresa>
		<ico>44543697</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>152</cislo>
		<popis_plnenia>Poradenské s servisné služby pre počítače</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>345.6</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>1/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>2.8.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Company-Office s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Raková 1101, Raková</adresa>
		<ico>36675164</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>153</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>378.58</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>29042004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>3.8.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>154</cislo>
		<popis_plnenia>Plyn 8/2018</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>143</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>501/244</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>3.8.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26</adresa>
		<ico>35815256</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>155</cislo>
		<popis_plnenia>servis hasiaceho prístroja</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>13.2</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>35/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>6.8.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Firesystem, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Nižná Korňa 501, Korňa</adresa>
		<ico>44543697</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>156</cislo>
		<popis_plnenia>PO a BOZP</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>65</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>4/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>8.8.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Ing. Mitrenga František MIFER</dodavatel>
		<adresa>Hviezdoslavova 1899, Čadca</adresa>
		<ico>36947539</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>157</cislo>
		<popis_plnenia>oprava vozidla</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>14.94</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>36/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>8.8.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Arenatech, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Hviezdoslavova 1876, Čadca</adresa>
		<ico>36411477</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>158</cislo>
		<popis_plnenia>Telefónne poplatky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>135.64</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>61/2000</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>8.8.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>T Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Karadžičová 10, Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>159</cislo>
		<popis_plnenia>Monitoring áut</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>34.2</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>13/2013</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>8.8.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Žitná 7, 031 04 Bratislava</adresa>
		<ico>51183455</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>160</cislo>
		<popis_plnenia>Telefón</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>60.54</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>8/2013, 8/2014, 9/2014</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>8.8.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel>
		<adresa>Metodova 8, Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>161</cislo>
		<popis_plnenia>Pripojenie VPN</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>88.46</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>35707263</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>10.8.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovanet,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Záhradnícka 151, Bratislava</adresa>
		<ico>35765143</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>162</cislo>
		<popis_plnenia>Poštový úver a nájom</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>188.95</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>89/2003</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>13.8.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa>
		<ico>36631124</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>163</cislo>
		<popis_plnenia>Stravné lístky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>1520</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10K114089</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>14.8.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Kalov 356, Žilina</adresa>
		<ico>36391000</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>164</cislo>
		<popis_plnenia>vzdelávacie poplatky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>8</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>5/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>15.8.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>LEKÁR, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Dobšinského 152, Bratislava</adresa>
		<ico>35947349</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>165</cislo>
		<popis_plnenia>oprava PC</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>31</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>37/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>17.8.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>MPK s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Štúrova 2273, Čadca</adresa>
		<ico>31579086</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>166</cislo>
		<popis_plnenia>Nájom hygienických prostriedkov</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>53.94</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>7/2009</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>17.8.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>CWS-boco Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Bojnická 10, Bratislava</adresa>
		<ico>31411045</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>167</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>116.17</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>29042004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>17.8.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>168</cislo>
		<popis_plnenia>Zbierka zákonov SR za rok 2019 - 1.preddavok</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>124.15</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>38/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>20.8.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o.</dodavatel>
		<adresa>Martina Rázusa 23A, Žilina</adresa>
		<ico>31592503</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>169</cislo>
		<popis_plnenia>Telefón</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>29.99</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10/2014</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>30.8.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>T Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Karadžičová 10, Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>170</cislo>
		<popis_plnenia>Poradenské s servisné služby pre počítače</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>388.8</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>1/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>31.8.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Company-Office s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Raková 1101, Raková</adresa>
		<ico>36675164</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>171</cislo>
		<popis_plnenia>PO a BOZP</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>65</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>4/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>3.9.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Ing. Mitrenga František MIFER</dodavatel>
		<adresa>Hviezdoslavova 1899, Čadca</adresa>
		<ico>36947539</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>172</cislo>
		<popis_plnenia>Plyn 9/2018</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>297</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>501/244</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>3.9.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26</adresa>
		<ico>35815256</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>173</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>135.57</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>29042004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>3.9.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>174</cislo>
		<popis_plnenia>Servis výťahu</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>61.26</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>G3PP4439</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>7.9.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>OTIS Výťahy s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Rožňavská 2, Bratislava</adresa>
		<ico>35683929</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>175</cislo>
		<popis_plnenia>Monitoring áut</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>34.2</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>13/2013</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>7.9.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Žitná 7, 031 04 Bratislava</adresa>
		<ico>51183455</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>176</cislo>
		<popis_plnenia>Telefónne poplatky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>140.88</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>61/2000</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>7.9.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>T Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Karadžičová 10, Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>177</cislo>
		<popis_plnenia>Telefón</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>60.84</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>8/2013, 8/2014, 9/2014</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>10.9.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel>
		<adresa>Metodova 8, Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>178</cislo>
		<popis_plnenia>Pripojenie VPN</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>88.46</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>35707263</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>14.9.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovanet,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Záhradnícka 151, Bratislava</adresa>
		<ico>35765143</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>179</cislo>
		<popis_plnenia>Vyúčtovanie plynu 1-8/2018</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>29.76</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>501/244</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>14.9.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26</adresa>
		<ico>35815256</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>180</cislo>
		<popis_plnenia>Poštový úver a nájom</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>235.95</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>89/2003</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>17.9.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa>
		<ico>36631124</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>181</cislo>
		<popis_plnenia>údržba okien</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>4043.4</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>32/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>17.9.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>SERVIS OKIEN KASÁK s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>P.V.Rovnianka 5136/7, Martin</adresa>
		<ico>48282561</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>182</cislo>
		<popis_plnenia>účastnícky poplatok</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>30</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>17.9.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>IQ event s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Za Rybníkem 711, Jesenice, ČR</adresa>
		<ico>24165531</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>183</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>169.43</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>29042004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>18.9.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>184</cislo>
		<popis_plnenia>Nájom hygienických prostriedkov</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>53.94</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>7/2009</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>20.9.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>CWS-boco Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Bojnická 10, Bratislava</adresa>
		<ico>31411045</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>185</cislo>
		<popis_plnenia>natieračské práce</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>900</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>41/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>20.9.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Miroslav BALÁŽ</dodavatel>
		<adresa>Podvysoká 233</adresa>
		<ico>37584642</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>186</cislo>
		<popis_plnenia>Upgrade 2019</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>192</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>MZ SR</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>21.9.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>ARKOS spol. s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Plynárenská 7/B, Bratislava</adresa>
		<ico>35691069</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>187</cislo>
		<popis_plnenia>zásuvkový kontajner</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>117.6</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>29/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>26.9.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>ZAPO MARYS, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Potočná 2836/1B, Čadca</adresa>
		<ico>36429244</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>188</cislo>
		<popis_plnenia>oprava kovania okien</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>150</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>40/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>26.9.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>SERVIS OKIEN KASÁK s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>P.V.Rovnianka 5136/7, Martin</adresa>
		<ico>48282561</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>189</cislo>
		<popis_plnenia>zmluvné poistenie vozidiel</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>97.9</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>6001333305</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>26.9.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Wustenrot poisťovňa a.s.</dodavatel>
		<adresa>Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26</adresa>
		<ico>31383408</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>190</cislo>
		<popis_plnenia>vzdelávacie poplatky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>8</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>5/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>27.9.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>LEKÁR, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Dobšinského 152, Bratislava</adresa>
		<ico>35947349</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>191</cislo>
		<popis_plnenia>Stravné lístky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>1520</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10K114089</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>1.10.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Kalov 356, Žilina</adresa>
		<ico>36391000</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>192</cislo>
		<popis_plnenia>Telefón</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>29.99</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10/2014</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>1.10.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>T Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Karadžičová 10, Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>193</cislo>
		<popis_plnenia>PO a BOZP</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>65</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>4/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>1.10.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Ing. Mitrenga František MIFER</dodavatel>
		<adresa>Hviezdoslavova 1899, Čadca</adresa>
		<ico>36947539</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>194</cislo>
		<popis_plnenia>zmluvné poistenie vozidiel</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>99.76</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>659620449</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>1.10.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava</adresa>
		<ico>585441</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>195</cislo>
		<popis_plnenia>Poradenské s servisné služby pre počítače</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>414</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>10/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>2.10.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>MPK s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Štúrova 2273, Čadca</adresa>
		<ico>31579086</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>196</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>246.08</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>29042004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>2.10.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>197</cislo>
		<popis_plnenia>Plyn 10/2018</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>925</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>501/244</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>3.10.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26</adresa>
		<ico>35815256</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>198</cislo>
		<popis_plnenia>havarijné poistenie vozidiel</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>228.67</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>6822541321</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>3.10.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Štefanovičova 17, 811 05 Bratislava</adresa>
		<ico>31595545</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>199</cislo>
		<popis_plnenia>PC, notebook, tlačiareň</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>7148.48</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>rámcová dohoda</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>5.10.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>DIEBOLD NIXDORF s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Morkáň záhon 4, 821 04 Bratislava</adresa>
		<ico>35795808</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>200</cislo>
		<popis_plnenia>Kancelárske potreby</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>181.93</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>39/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>5.10.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>CECH Company s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Mierová 1742, Čadca</adresa>
		<ico>36378119</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>201</cislo>
		<popis_plnenia>Monitoring áut</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>34.2</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>13/2013</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>5.10.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Žitná 7, 031 04 Bratislava</adresa>
		<ico>51183455</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>202</cislo>
		<popis_plnenia>Zrážková voda 7-9/2018</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>174.54</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>200701188</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>5.10.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>SeVaK a.s.</dodavatel>
		<adresa>Bôrická cesta 1960, Žlina</adresa>
		<ico>36672297</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>203</cislo>
		<popis_plnenia>Telefónne poplatky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>136.37</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>61/2000</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>5.10.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>T Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Karadžičová 10, Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>204</cislo>
		<popis_plnenia>Servis výťahu</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>61.26</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>G3PP4439</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>5.10.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>OTIS Výťahy s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Rožňavská 2, Bratislava</adresa>
		<ico>35683929</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>205</cislo>
		<popis_plnenia>GDPR - komplexný servis 7-9/2018</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>180</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>6/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>5.10.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>BESONE, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš</adresa>
		<ico>44277971</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>206</cislo>
		<popis_plnenia>Telefón</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>60.79</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>8/2013, 8/2014, 9/2014</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>8.10.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel>
		<adresa>Metodova 8, Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>207</cislo>
		<popis_plnenia>vzdelávacie poplatky v syst. CME</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>8</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>14/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>9.10.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>LEKÁR, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Dobšinského 152, Bratislava</adresa>
		<ico>35947349</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>208</cislo>
		<popis_plnenia>Pripojenie VPN</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>88.46</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>35707263</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>10.10.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovanet,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Záhradnícka 151, Bratislava</adresa>
		<ico>35765143</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>209</cislo>
		<popis_plnenia>Poštový úver a nájom</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>158.25</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>89/2003</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>12.10.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa>
		<ico>36631124</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>210</cislo>
		<popis_plnenia>reflotron-diagnostika</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>198.6</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>46/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>17.10.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>INTES Poprad, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Nám. sv. Egídia 95, Poprad</adresa>
		<ico>36449814</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>211</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>219.07</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>29042004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>18.10.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>212</cislo>
		<popis_plnenia>Nájom hygienických prostriedkov</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>53.94</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>7/2009</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>18.10.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>CWS-boco Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Bojnická 10, Bratislava</adresa>
		<ico>31411045</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>213</cislo>
		<popis_plnenia>maliarské práce</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>1392.4</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>43/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>23.10.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Miroslav BALÁŽ</dodavatel>
		<adresa>Podvysoká 233</adresa>
		<ico>37584642</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>214</cislo>
		<popis_plnenia>Zbierka zákonov SR za rok 2018 - 6.preddavok</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>84</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>14/2017</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>24.10.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o.</dodavatel>
		<adresa>Martina Rázusa 23A, Žilina</adresa>
		<ico>31592503</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>215</cislo>
		<popis_plnenia>výškomer a váha</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>294</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>48/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>26.10.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>amiba s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Orenburská 8, 821 06 Bratislava 214</adresa>
		<ico>46269975</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>216</cislo>
		<popis_plnenia>Kancelárske potreby</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>10.16</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>49/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>26.10.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>CECH Company s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Mierová 1742, Čadca</adresa>
		<ico>36378119</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>217</cislo>
		<popis_plnenia>Stravné lístky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>1680</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10K114089</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>29.10.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Kalov 356, Žilina</adresa>
		<ico>36391000</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>218</cislo>
		<popis_plnenia>Telefón</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>29.99</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10/2014</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>29.10.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>T Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Karadžičová 10, Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>219</cislo>
		<popis_plnenia>Servis výťahu</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>61.26</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>G3PP4439</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>2.11.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>OTIS Výťahy s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Rožňavská 2, Bratislava</adresa>
		<ico>35683929</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>220</cislo>
		<popis_plnenia>Plyn 11/2018</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>1529</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>501/244</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>2.11.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26</adresa>
		<ico>35815256</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>221</cislo>
		<popis_plnenia>revízia komínov a dymovodov</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>55</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>47/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>2.11.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Radoslav Vrábel-Kominárstvo</dodavatel>
		<adresa>Trnavská 1355/5, Žilina</adresa>
		<ico>50628941</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>222</cislo>
		<popis_plnenia>Kancelárske potreby</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>181.46</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>45/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>5.11.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>CECH Company s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Mierová 1742, Čadca</adresa>
		<ico>36378119</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>223</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>302.41</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>29042004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>5.11.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>224</cislo>
		<popis_plnenia>PO a BOZP</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>65</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>4/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>6.11.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Ing. Mitrenga František MIFER</dodavatel>
		<adresa>Hviezdoslavova 1899, Čadca</adresa>
		<ico>36947539</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>225</cislo>
		<popis_plnenia>Poistenie majetku</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>195</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10/2009</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>7.11.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Generali Slovensko poisťovňa,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Lamačská cesta 3/A, Bratislava</adresa>
		<ico>35709332</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>226</cislo>
		<popis_plnenia>Telefónne poplatky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>137.33</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>61/2000</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>7.11.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>T Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Karadžičová 10, Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>227</cislo>
		<popis_plnenia>revízia plynového kotla</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>429.6</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>42/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>7.11.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Herman Jozef, PLYN-ELEKTRO, spol. s r.o.</dodavatel>
		<adresa>Potočná 2746, Čadca</adresa>
		<ico>36397113</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>228</cislo>
		<popis_plnenia>toner HP</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>36.31</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>51/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>8.11.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>ABEL - Computer, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>A. Hlinku 6, 022 01 Čadca</adresa>
		<ico>31634788</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>229</cislo>
		<popis_plnenia>Monitoring áut</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>34.2</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>13/2013</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>9.11.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Žitná 7, 031 04 Bratislava</adresa>
		<ico>51183455</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>230</cislo>
		<popis_plnenia>Telefón</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>60.64</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>8/2013, 8/2014, 9/2014</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>9.11.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel>
		<adresa>Metodova 8, Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>231</cislo>
		<popis_plnenia>Poštový úver a nájom</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>195.4</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>89/2003</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>12.11.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa>
		<ico>36631124</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>232</cislo>
		<popis_plnenia>vzdelávacie poplatky v syst. CME</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>8</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>14/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>13.11.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>LEKÁR, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Dobšinského 152, Bratislava</adresa>
		<ico>35947349</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>233</cislo>
		<popis_plnenia>Pripojenie VPN</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>88.46</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>35707263</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>16.11.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovanet,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Záhradnícka 151, Bratislava</adresa>
		<ico>35765143</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>234</cislo>
		<popis_plnenia>Poradenské s servisné služby pre počítače</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>414</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>10/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>19.11.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>MPK s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Štúrova 2273, Čadca</adresa>
		<ico>31579086</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>235</cislo>
		<popis_plnenia>software - SW Office</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>1920</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>44/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>19.11.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>MPK s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Štúrova 2273, Čadca</adresa>
		<ico>31579086</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>236</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>127.79</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>29042004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>19.11.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>237</cislo>
		<popis_plnenia>odstránenie netesností na rozvode plynu</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>45</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>42/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>19.11.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Herman Jozef, PLYN-ELEKTRO, spol. s r.o.</dodavatel>
		<adresa>Potočná 2746, Čadca</adresa>
		<ico>36397113</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>238</cislo>
		<popis_plnenia>Nájom hygienických prostriedkov</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>53.94</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>7/2009</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>22.11.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>CWS-boco Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Bojnická 10, Bratislava</adresa>
		<ico>31411045</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>239</cislo>
		<popis_plnenia>Mandátne certifikáty</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>72</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>54/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>22.11.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Disig, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Záhradnícká 151, Bratislava</adresa>
		<ico>35975946</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>240</cislo>
		<popis_plnenia>Služby predĺženia mandátnych certifikátov</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>120</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>55/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>22.11.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>BROS Computing, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Zádubnie 169, Žilina</adresa>
		<ico>36734390</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>241</cislo>
		<popis_plnenia>Revízia nízkotlakovej kotolne a nádob</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>238</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>53/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>26.11.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Rudolf Masár - RM Kontrol</dodavatel>
		<adresa>Hôrky 111, Krásno nad Kysucou</adresa>
		<ico>36945382</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>242</cislo>
		<popis_plnenia>Testovacie pásiky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>186</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>50/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>27.11.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Water Resources, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Hlavná 294, Kráľová nad Váhom</adresa>
		<ico>45986819</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>243</cislo>
		<popis_plnenia>Servis výťahu</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>61.26</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>G3PP4439</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>28.11.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>OTIS Výťahy s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Rožňavská 2, Bratislava</adresa>
		<ico>35683929</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>244</cislo>
		<popis_plnenia>Telefón</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>29.99</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10/2014</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>28.11.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>T Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Karadžičová 10, Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>245</cislo>
		<popis_plnenia>Zdravotnícke noviny 2019 - 1.polrok</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>51.74</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>58/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>30.11.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa>
		<ico>36631124</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>246</cislo>
		<popis_plnenia>Plyn 12/2018</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>1802</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>501/244</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>3.12.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26</adresa>
		<ico>35815256</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>247</cislo>
		<popis_plnenia>Školenie</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>69</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>29.11.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>EDOS-PEM s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Tematinská 4, Bratislava</adresa>
		<ico>36287229</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>248</cislo>
		<popis_plnenia>Školenie</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>69</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>29.11.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>EDOS-PEM s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Tematinská 4, Bratislava</adresa>
		<ico>36287229</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>249</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>309.95</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>29042004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>4.12.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>250</cislo>
		<popis_plnenia>letné pneumatiky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>72.58</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>59/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>5.12.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Bergamo s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Poľná 6A, Prešov</adresa>
		<ico>45923299</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>251</cislo>
		<popis_plnenia>Stravné lístky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>1304</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10K114089</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>4.12.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Kalov 356, Žilina</adresa>
		<ico>36391000</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>252</cislo>
		<popis_plnenia>Upgrade 12/18 - 11/19</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>749.88</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>20/050</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>4.12.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>VEMA, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Prievozská 14/A, Bratislava</adresa>
		<ico>31355374</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>253</cislo>
		<popis_plnenia>LCD monitor</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>136.33</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>60/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>5.12.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Dávid Vorčák</dodavatel>
		<adresa>Oravská Polhora 47</adresa>
		<ico>41964012</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>254</cislo>
		<popis_plnenia>Kancelárske potreby</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>29.99</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>45/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>5.12.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>CECH Company s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Mierová 1742, Čadca</adresa>
		<ico>36378119</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>255</cislo>
		<popis_plnenia>reflotron-diagnostika</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>471.9</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>61/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>6.12.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>INTES Poprad, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Nám. sv. Egídia 95, Poprad</adresa>
		<ico>36449814</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>256</cislo>
		<popis_plnenia>PO a BOZP</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>65</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>4/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>6.12.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Ing. Mitrenga František MIFER</dodavatel>
		<adresa>Hviezdoslavova 1899, Čadca</adresa>
		<ico>36947539</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>257</cislo>
		<popis_plnenia>Telefónne poplatky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>137.76</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>61/2000</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>7.12.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>T Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Karadžičová 10, Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>258</cislo>
		<popis_plnenia>Monitoring áut</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>34.2</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>13/2013</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>7.12.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Žitná 7, 031 04 Bratislava</adresa>
		<ico>51183455</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>259</cislo>
		<popis_plnenia>Poradenské s servisné služby pre počítače</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>414</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>10/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>10.12.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>MPK s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Štúrova 2273, Čadca</adresa>
		<ico>31579086</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>260</cislo>
		<popis_plnenia>Telefón</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>60.62</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>8/2013, 8/2014, 9/2014</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>10.12.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel>
		<adresa>Metodova 8, Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>261</cislo>
		<popis_plnenia>reflotron-diagnostika</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>262.92</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>61/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>10.12.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>INTES Poprad, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Nám. sv. Egídia 95, Poprad</adresa>
		<ico>36449814</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>262</cislo>
		<popis_plnenia>autochladnička</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>700</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>64/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>11.12.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>MPK s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Štúrova 2273, Čadca</adresa>
		<ico>31579086</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>263</cislo>
		<popis_plnenia>vzdelávacie poplatky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>36</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>5/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>11.12.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Allio s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Buková 27, Šamorín</adresa>
		<ico>35776684</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>264</cislo>
		<popis_plnenia>výmena oleja na vozidle</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>90</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>57/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>11.12.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>VaM AUTOCOLOR, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Svrčinovec 940</adresa>
		<ico>47188781</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>265</cislo>
		<popis_plnenia>vzdelávacie poplatky v syst. CME</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>8</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>14/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>11.12.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>LEKÁR, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Dobšinského 152, Bratislava</adresa>
		<ico>35947349</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>266</cislo>
		<popis_plnenia>čistiace prostriedky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>266.3</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>65/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>12.12.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>AVEDA s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Staré Grunty 6, Bratislava</adresa>
		<ico>50351109</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>267</cislo>
		<popis_plnenia>Poštový úver a nájom</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>165.6</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>89/2003</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>12.12.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa>
		<ico>36631124</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>268</cislo>
		<popis_plnenia>Nájom hygienických prostriedkov</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>53.94</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>7/2009</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>13.12.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>CWS-boco Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Bojnická 10, Bratislava</adresa>
		<ico>31411045</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>269</cislo>
		<popis_plnenia>Revízia kamier a EZS</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>383</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>62/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>13.12.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>MasTel, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Slovanská cesta 204, Čadca</adresa>
		<ico>44570112</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>270</cislo>
		<popis_plnenia>Pripojenie VPN</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>88.46</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>35707263</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>14.12.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovanet,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Záhradnícka 151, Bratislava</adresa>
		<ico>35765143</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>271</cislo>
		<popis_plnenia>skúška tlakových expanzných nádob</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>300</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>56/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>14.12.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>TUV SUD Slovakia s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Jašíkova 6, Bratislava</adresa>
		<ico>35852216</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>272</cislo>
		<popis_plnenia>Oprava kotlov</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>300</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>66/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>17.12.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Rudolf Masár - RM Kontrol</dodavatel>
		<adresa>Hôrky 111, Krásno nad Kysucou</adresa>
		<ico>36945382</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>273</cislo>
		<popis_plnenia>OOPP - odevy a iné</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>73.2</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>69/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>17.12.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>IPC - SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Čierne 1038</adresa>
		<ico>36400386</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>274</cislo>
		<popis_plnenia>diaľničné známky na rok 2019</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>100</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>72/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>19.12.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Národná diaľničná spoločnosť, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Dúbravská cesta 14, Bratislava</adresa>
		<ico>35919001</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>275</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>141.72</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>29042004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>19.12.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>276</cislo>
		<popis_plnenia>akumulátor 12/7</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>25</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>63/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>19.12.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>MPK s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Štúrova 2273, Čadca</adresa>
		<ico>31579086</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>277</cislo>
		<popis_plnenia>Poradenské s servisné služby pre počítače</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>414</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>10/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>19.12.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>MPK s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Štúrova 2273, Čadca</adresa>
		<ico>31579086</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>278</cislo>
		<popis_plnenia>časopis Pracovné lekárstvo 2018</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>21</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>75/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>19.12.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Stará Vajnorská 9, Bratislava</adresa>
		<ico>35792281</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>279</cislo>
		<popis_plnenia>časopis Epidemiológia 2018</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>26</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>75/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>19.12.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Stará Vajnorská 9, Bratislava</adresa>
		<ico>35792281</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>280</cislo>
		<popis_plnenia>výmena silentblokov na vozidle</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>120</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>71/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>20.12.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>VaM AUTOCOLOR, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Svrčinovec 940</adresa>
		<ico>47188781</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>281</cislo>
		<popis_plnenia>toner HP</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>373.56</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>74/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>20.12.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>ABEL - Computer, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>A. Hlinku 6, 022 01 Čadca</adresa>
		<ico>31634788</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>282</cislo>
		<popis_plnenia>PO a BOZP</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>65</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>4/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>20.12.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Ing. Mitrenga František MIFER</dodavatel>
		<adresa>Hviezdoslavova 1899, Čadca</adresa>
		<ico>36947539</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>283</cislo>
		<popis_plnenia>kancelársky nábytok</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>600</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>70/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>20.12.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>ZAPO MARYS, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Potočná 2836/1B, Čadca</adresa>
		<ico>36429244</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>284</cislo>
		<popis_plnenia>Telefóny</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>75</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>8/2013, 8/2014, 9/2014</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>20.12.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel>
		<adresa>Metodova 8, Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>285</cislo>
		<popis_plnenia>Náhradné elektro</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>84.8</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>77/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>21.12.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>AGE Tech, s.r.o</dodavatel>
		<adresa>Malá 2873, Čadca</adresa>
		<ico>36441007</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>286</cislo>
		<popis_plnenia>Podlahový koberec</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>597</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>73/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>21.12.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Dušan Machovčák - M-PARKET</dodavatel>
		<adresa>Olešná 778</adresa>
		<ico>40141209</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>287</cislo>
		<popis_plnenia>strojové čistenie kobercov</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>121.44</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>68/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>21.12.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Cleanex-cleanex, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Raková 248, Raková</adresa>
		<ico>43891811</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>288</cislo>
		<popis_plnenia>Revízia výťahu</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>516</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>67/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>21.12.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>OTIS Výťahy s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Rožňavská 2, Bratislava</adresa>
		<ico>35683929</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>289</cislo>
		<popis_plnenia>Kancelárske potreby</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>249.06</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>76/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>21.12.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>CECH Company s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Mierová 1742, Čadca</adresa>
		<ico>36378119</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>290</cislo>
		<popis_plnenia>Stravné lístky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>1880</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10K114089</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>21.12.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Kalov 356, Žilina</adresa>
		<ico>36391000</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>291</cislo>
		<popis_plnenia>Vestník MZ SR 2019</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>69</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>78/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>27.12.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>V OBZOR s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Exnárova 7, Bratislava</adresa>
		<ico>35708956</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>292</cislo>
		<popis_plnenia>GDPR - komplexný servis 10-12/2018</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>180</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>6/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>31.12.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>BESONE, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš</adresa>
		<ico>44277971</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>293</cislo>
		<popis_plnenia>Telefón</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>29.99</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10/2014</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>31.12.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>T Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Karadžičová 10, Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>294</cislo>
		<popis_plnenia>Telefónne poplatky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>134.76</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>61/2000</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>31.12.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>T Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Karadžičová 10, Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>295</cislo>
		<popis_plnenia>Monitoring áut</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>34.2</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>13/2013</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>31.12.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Žitná 7, 031 04 Bratislava</adresa>
		<ico>51183455</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>296</cislo>
		<popis_plnenia>Servis výťahu</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>61.26</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>G3PP4439</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>31.12.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>OTIS Výťahy s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Rožňavská 2, Bratislava</adresa>
		<ico>35683929</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>297</cislo>
		<popis_plnenia>Zrážková voda 10-12/2018</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>174.58</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>200701188</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>31.12.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>SeVaK a.s.</dodavatel>
		<adresa>Bôrická cesta 1960, Žlina</adresa>
		<ico>36672297</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>298</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>14.36</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>29042004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>31.12.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>299</cislo>
		<popis_plnenia>Telefónne poplatky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>61.92</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>8/2013, 8/2014, 9/2014</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>31.12.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel>
		<adresa>Metodova 8, Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>300</cislo>
		<popis_plnenia>Poštový úver a nájom</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>218.3</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>89/2003</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>31.12.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa>
		<ico>36631124</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>301</cislo>
		<popis_plnenia>Vyúčtovanie Zbierky zákonov SR za rok 2018-</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>161.65</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>14/2017</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>31.12.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o.</dodavatel>
		<adresa>Martina Rázusa 23A, Žilina</adresa>
		<ico>31592503</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>302</cislo>
		<popis_plnenia>Vyúčtovanie plynu 9-12/2018</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>1067.87</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>501/244</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>31.12.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26</adresa>
		<ico>35815256</ico>
	</faktury>
</Root>