﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<faktury>
  <faktura>
    <datum>2018-08-16</datum>
    <cislo>FAD4180300</cislo>
    <predmet>forenz. notebooky</predmet>
    <suma>8535.89</suma>
    <dodavatel>ISSO, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>36001015</ico>
    <adresa>Andreja Hlinku 40, 97101 Prievidza</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-08-16</datum>
    <cislo>FAD4180301</cislo>
    <predmet>tonery - repas.+ orig.</predmet>
    <suma>601.8</suma>
    <dodavatel>JURIGA s.r.o.</dodavatel>
    <ico>31344194</ico>
    <adresa>Gercenova 3, 851 01  Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-08-15</datum>
    <cislo>FAD4180298</cislo>
    <predmet>poštovné úverované</predmet>
    <suma>100.45</suma>
    <dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel>
    <ico>36631124</ico>
    <adresa>Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-08-15</datum>
    <cislo>FAD4180299</cislo>
    <predmet>aplikačné a systémové konzultácie</predmet>
    <suma>26.94</suma>
    <dodavatel>Vema, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>31355374</ico>
    <adresa>Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-08-14</datum>
    <cislo>FAD4180296</cislo>
    <predmet>nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - služby 07/2018</predmet>
    <suma>9885.61</suma>
    <dodavatel>REFIN S.P. s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35698298</ico>
    <adresa>Drieňová 24, 821 03 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-08-14</datum>
    <cislo>FAD4180295</cislo>
    <predmet>nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - 07/2018</predmet>
    <suma>16154.74</suma>
    <dodavatel>REFIN S.P., s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35698292</ico>
    <adresa>Drieňová 24, 821 03 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-08-14</datum>
    <cislo>FAD4180297</cislo>
    <predmet>nájom - sklad. priestory, 1 park.miesto garáž, 4 park. miesta za AB 07/2018</predmet>
    <suma>632.48</suma>
    <dodavatel>REFIN Development, s.r.o.,</dodavatel>
    <ico>35880104</ico>
    <adresa>Drieňová 24, 821 03 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-08-13</datum>
    <cislo>FAD4180287</cislo>
    <predmet>balík služieb na portáli www.profesia.sk na obdobie od 6.8.2018-5.8.2019</predmet>
    <suma>598.8</suma>
    <dodavatel>Profesia spol. s.r.o.,</dodavatel>
    <ico>35800861</ico>
    <adresa>Pribinova 25, 811 09 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-08-13</datum>
    <cislo>FAD4180292</cislo>
    <predmet>diskové pole</predmet>
    <suma>10154.4</suma>
    <dodavatel>SOFOS, a.s.</dodavatel>
    <ico>31318347</ico>
    <adresa>Dúbravská cesta 3, 845 46 Bratislava 45</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-08-13</datum>
    <cislo>FAD4180293</cislo>
    <predmet>server</predmet>
    <suma>14652</suma>
    <dodavatel>SOFOS, a.s.</dodavatel>
    <ico>31318347</ico>
    <adresa>Dúbravská cesta 3, 845 46 Bratislava 45</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-08-13</datum>
    <cislo>FAD4180294</cislo>
    <predmet>pásková knižnica</predmet>
    <suma>6182.6</suma>
    <dodavatel>SOFOS, a.s.</dodavatel>
    <ico>31318347</ico>
    <adresa>Dúbravská cesta 3, 845 46 Bratislava 45</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-08-09</datum>
    <cislo>FAD4180286</cislo>
    <predmet>mobilné služby 7/2018</predmet>
    <suma>247.3</suma>
    <dodavatel>O2 Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35848863</ico>
    <adresa>Einsteinova 24, 851 01 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-08-06</datum>
    <cislo>FAD4180284</cislo>
    <predmet>kancelárske potreby</predmet>
    <suma>337.27</suma>
    <dodavatel>Activa Slovakia s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35787180</ico>
    <adresa>Štúrova 13, 814 99 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-08-06</datum>
    <cislo>FAD4180283</cislo>
    <predmet>PHM 7/2018</predmet>
    <suma>574.32</suma>
    <dodavatel>Slovnaft, a.s.</dodavatel>
    <ico>31322832</ico>
    <adresa>Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-08-03</datum>
    <cislo>FAD4180281</cislo>
    <predmet>elektronická verzia STN</predmet>
    <suma>27.82</suma>
    <dodavatel>Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR</dodavatel>
    <ico>30810710</ico>
    <adresa>Štefanovičova 3, 810 05  Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-08-03</datum>
    <cislo>FAD4180282</cislo>
    <predmet>pevné linky 7/2018</predmet>
    <suma>311.57</suma>
    <dodavatel>BENESTRA, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>4603502</ico>
    <adresa>Einsteinova 24, 851 01 Bratislava</adresa>
  </faktura>
</faktury>
