﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<faktury>
  <faktura>
    <datum>2019-11-07</datum>
    <cislo>FAD4190329</cislo>
    <predmet>tonery - repas.+ orig.</predmet>
    <suma>407.66</suma>
    <dodavatel>JURIGA s.r.o.</dodavatel>
    <ico>31344194</ico>
    <adresa>Gercenova 3, 851 01  Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-11-07</datum>
    <cislo>FAD4190328</cislo>
    <predmet>plánovaná technická podpora</predmet>
    <suma>120</suma>
    <dodavatel>Gratex International, a.s.</dodavatel>
    <ico>35743468</ico>
    <adresa>Galvaniho ul. 17/C, 821 04  Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-11-06</datum>
    <cislo>FAD4190326</cislo>
    <predmet>internet 11/2019</predmet>
    <suma>42</suma>
    <dodavatel>O2 Business Services, a.s.</dodavatel>
    <ico>50087487</ico>
    <adresa>Einsteinova 24, 851 01 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-11-06</datum>
    <cislo>FAD4190327</cislo>
    <predmet>pevné linky 10/2019</predmet>
    <suma>304.2</suma>
    <dodavatel>SWAN, a.s.</dodavatel>
    <ico>47258314</ico>
    <adresa>Borská 6, 841 04 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-11-05</datum>
    <cislo>FAD4190325</cislo>
    <predmet>letenka - Vie-Bru-VIe</predmet>
    <suma>649</suma>
    <dodavatel>GO travel Slovakia s.r.o.</dodavatel>
    <ico>31380123</ico>
    <adresa>Moskovská 15, 811 08 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-11-05</datum>
    <cislo>FAD4190324</cislo>
    <predmet>letenka - Vie-Bru-VIe</predmet>
    <suma>1078</suma>
    <dodavatel>Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.</dodavatel>
    <ico>36667234</ico>
    <adresa>Letná 45, 040 01 Košice</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-11-04</datum>
    <cislo>FAD4190330</cislo>
    <predmet>PHM 10/2019</predmet>
    <suma>694.28</suma>
    <dodavatel>Slovnaft, a.s.</dodavatel>
    <ico>31322832</ico>
    <adresa>Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava</adresa>
  </faktura>
</faktury>
