﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<faktury>
  <faktura>
    <datum>2019-06-28</datum>
    <cislo>FAD4190198</cislo>
    <predmet>"stravné lísky 1100 ks"</predmet>
    <suma>4619.08</suma>
    <dodavatel>"Up Slovensko, s.r.o."</dodavatel>
    <ico>31396674</ico>
    <adresa>"Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-06-28</datum>
    <cislo>FAD4190199</cislo>
    <predmet>"oprava kopírovacieho stroja Canon"</predmet>
    <suma>273.6</suma>
    <dodavatel>"KONTURA SLOVAKIA s.r.o."</dodavatel>
    <ico>35726440</ico>
    <adresa>"Vietnamská 3, 821 04 Bratislava"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-06-28</datum>
    <cislo>FAD4190200</cislo>
    <predmet>"upgrade webovej stránky www.statnapomoc.sk"</predmet>
    <suma>612</suma>
    <dodavatel>"Moderné Webstránky, s.r.o."</dodavatel>
    <ico>47610921</ico>
    <adresa>"Čerečianska 22, 979 01 Rimavská Sobota"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-06-26</datum>
    <cislo>FAD4190197</cislo>
    <predmet>"koberec Techno 30AB/400"</predmet>
    <suma>339.11</suma>
    <dodavatel>"VETEX Int., s.r.o."</dodavatel>
    <ico>44593287</ico>
    <adresa>"Bajkalská 29, 821 05 Bratislava"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-06-21</datum>
    <cislo>FAD4190195</cislo>
    <predmet>"oprava klimatizácie"</predmet>
    <suma>174</suma>
    <dodavatel>"Ferenczi Ladislav"</dodavatel>
    <ico>17570395</ico>
    <adresa>"Hlavná 72, 931 01 Šamorín"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-06-18</datum>
    <cislo>FAD4190191</cislo>
    <predmet>"tonery Canon original 2ks"</predmet>
    <suma>190.1</suma>
    <dodavatel>"LASER servis, s.r.o."</dodavatel>
    <ico>35755989</ico>
    <adresa>"Na Bielenisku 4, 902 01  Pezinok"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-06-18</datum>
    <cislo>FAD4190193</cislo>
    <predmet>"letenka - Vie-Amst-VIe"</predmet>
    <suma>738</suma>
    <dodavatel>"TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o."</dodavatel>
    <ico>35697300</ico>
    <adresa>"Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava "</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-06-18</datum>
    <cislo>FAD4190194</cislo>
    <predmet>"plánovaná podpora"</predmet>
    <suma>1665.6</suma>
    <dodavatel>"Altrinia s.r.o."</dodavatel>
    <ico>47907266</ico>
    <adresa>"Kopčianska 3759/15, 85101 Bratislava"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-06-14</datum>
    <cislo>FAD4190190</cislo>
    <predmet>"poštovné 5/2019"</predmet>
    <suma>47.55</suma>
    <dodavatel>"Slovenská pošta, a.s."</dodavatel>
    <ico>36631124</ico>
    <adresa>"Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-06-12</datum>
    <cislo>FAD4190186</cislo>
    <predmet>"letenka - Bra-Rím-Vie"</predmet>
    <suma>86</suma>
    <dodavatel>"Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o."</dodavatel>
    <ico>36667234</ico>
    <adresa>"Letná 45, 040 01 Košice"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-06-12</datum>
    <cislo>FAD4190187</cislo>
    <predmet>"plánovaná technická podpora"</predmet>
    <suma>900</suma>
    <dodavatel>"Gratex International, a.s."</dodavatel>
    <ico>35743468</ico>
    <adresa>"Galvaniho ul. 17/C, 821 04  Bratislava "</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-06-12</datum>
    <cislo>FAD4190188</cislo>
    <predmet>"seminár - Riešenie problematických aspektov Zákonníka práce a Zákona o štátnej službe"</predmet>
    <suma>108</suma>
    <dodavatel>"OTIDEA s.r.o."</dodavatel>
    <ico>47139200</ico>
    <adresa>"Astrová 2/A, 821 01 Bratislava"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-06-12</datum>
    <cislo>FAD4190189</cislo>
    <predmet>"kancelársky tovar"</predmet>
    <suma>124.5</suma>
    <dodavatel>"ŠEVT a.s."</dodavatel>
    <ico>31331131</ico>
    <adresa>"Plynárenská 6, 821 09 Bratislava"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-06-11</datum>
    <cislo>FAD4190185</cislo>
    <predmet>"servis BA 520PC"</predmet>
    <suma>69.25</suma>
    <dodavatel>"MIKONA s.r.o."</dodavatel>
    <ico>31570364</ico>
    <adresa>"Trenčianska 452, 020 01 Púchov"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-06-10</datum>
    <cislo>FAD4190181</cislo>
    <predmet>"mobilné služby 5/2019"</predmet>
    <suma>250.48</suma>
    <dodavatel>"O2 Slovakia, s.r.o."</dodavatel>
    <ico>35848863</ico>
    <adresa>"Einsteinova 24, 851 01 Bratislava"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-06-10</datum>
    <cislo>FAD4190182</cislo>
    <predmet>"manuál verejneho obstarávania v kocke 2019 - aktualizácia jún"</predmet>
    <suma>53.82</suma>
    <dodavatel>"Nakladatelství FORUM s.r.o."</dodavatel>
    <ico>46380434</ico>
    <adresa>"Tolstého 7, 81106 Bratislava"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-06-10</datum>
    <cislo>FAD4190183</cislo>
    <predmet>"oprava Canon iR3035"</predmet>
    <suma>71.16</suma>
    <dodavatel>"KONTURA SLOVAKIA s. r. o."</dodavatel>
    <ico>35726440</ico>
    <adresa>"Vietnamská 3, 821 04 Bratislava"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-06-10</datum>
    <cislo>FAD4190184</cislo>
    <predmet>"bezpečnostné dvere"</predmet>
    <suma>576</suma>
    <dodavatel>"ADLO - Investičná s.r.o."</dodavatel>
    <ico>44457626</ico>
    <adresa>"Trnavské mýto 1, 831 04 Bratislava"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-06-07</datum>
    <cislo>FAD4190178</cislo>
    <predmet>"servis BL 690JL"</predmet>
    <suma>24.83</suma>
    <dodavatel>"MIKONA s.r.o."</dodavatel>
    <ico>31570364</ico>
    <adresa>"Trenčianska 452, 020 01 Púchov"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-06-07</datum>
    <cislo>FAD4190179</cislo>
    <predmet>"internet 6/2019"</predmet>
    <suma>42</suma>
    <dodavatel>"O2 Business Services, a.s."</dodavatel>
    <ico>50087487</ico>
    <adresa>"Einsteinova 24, 851 01 Bratislava"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-06-07</datum>
    <cislo>FAD4190180</cislo>
    <predmet>"tonery - repasované "</predmet>
    <suma>71.28</suma>
    <dodavatel>"JURIGA s.r.o."</dodavatel>
    <ico>31344194</ico>
    <adresa>"Gercenova 3, 851 01  Bratislava "</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-06-05</datum>
    <cislo>FAD4190173</cislo>
    <predmet>"PHM 5/2019"</predmet>
    <suma>775.17</suma>
    <dodavatel>"Slovnaft, a.s."</dodavatel>
    <ico>31322832</ico>
    <adresa>"Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-06-05</datum>
    <cislo>FAD4190174</cislo>
    <predmet>"nájom - priestory 5/2019"</predmet>
    <suma>16154.74</suma>
    <dodavatel>"REFIN S.P. s.r.o."</dodavatel>
    <ico>35698298</ico>
    <adresa>"Drieňová 24, 821 03 Bratislava"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-06-05</datum>
    <cislo>FAD4190175</cislo>
    <predmet>"nájom - služby 5/2019"</predmet>
    <suma>9885.61</suma>
    <dodavatel>"REFIN S.P., s.r.o."</dodavatel>
    <ico>35698292</ico>
    <adresa>"Drieňová 24, 821 03 Bratislava"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-06-05</datum>
    <cislo>FAD4190176</cislo>
    <predmet>"nájom - garáže 5/2019"</predmet>
    <suma>632.48</suma>
    <dodavatel>"REFIN Development, s.r.o."</dodavatel>
    <ico>35880104</ico>
    <adresa>"Drieňová 24, 821 03 Bratislava"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-06-05</datum>
    <cislo>FAD4190177</cislo>
    <predmet>"pevné linky 05/2019"</predmet>
    <suma>345.55</suma>
    <dodavatel>"SWAN, a.s."</dodavatel>
    <ico>47258314</ico>
    <adresa>"Borská 6, 841 04 Bratislava"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-06-03</datum>
    <cislo>FAD4190171</cislo>
    <predmet>"oprava Canon iRAC250i"</predmet>
    <suma>150.84</suma>
    <dodavatel>"KONTURA SLOVAKIA s. r. o."</dodavatel>
    <ico>35726440</ico>
    <adresa>"Vietnamská 3, 821 04 Bratislava"</adresa>
  </faktura>
</faktury>
