﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<faktury>
  <faktura>
    <datum>2018-03-28</datum>
    <cislo>FAD4180110</cislo>
    <predmet>služby - programovanie, telefónna ústredňa</predmet>
    <suma>50</suma>
    <dodavatel>Martin Gramblička - ALFA - tel</dodavatel>
    <ico>41020367</ico>
    <adresa>Novomeského 18, 903 01 Senec</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-03-27</datum>
    <cislo>FAD4180109</cislo>
    <predmet>poistenie zodpovednosti za škody</predmet>
    <suma>112.89</suma>
    <dodavatel>KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.</dodavatel>
    <ico>00585441</ico>
    <adresa>Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-03-22</datum>
    <cislo>FAD4180104</cislo>
    <predmet>diagnostika osob. automobilu</predmet>
    <suma>33.72</suma>
    <dodavatel>Jaroslav Jašo Autoservis GARANT J+D</dodavatel>
    <ico>35908254</ico>
    <adresa>Studené 1005, 900 46 Most pri Bratislave,</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-03-22</datum>
    <cislo>FAD4180105</cislo>
    <predmet>prehliadka osob. automobilu</predmet>
    <suma>191.4</suma>
    <dodavatel>Jaroslav Jašo Autoservis GARANT J+D</dodavatel>
    <ico>35908254</ico>
    <adresa>Studené 1005, 900 46 Most pri Bratislave,</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-03-21</datum>
    <cislo>FAD4180102</cislo>
    <predmet>školenie - Linux - administrácia systému</predmet>
    <suma>447.12</suma>
    <dodavatel>GOPAS SR, a.s.</dodavatel>
    <ico>35881674</ico>
    <adresa>Dr. Vl. CLementisa 10, 821 02 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-03-21</datum>
    <cislo>FAD4180103</cislo>
    <predmet>seminár - Pracovný čas a evidencia dochádzky</predmet>
    <suma>78</suma>
    <dodavatel>Poradca podnikateľa spol. s r.o.</dodavatel>
    <ico>31592503</ico>
    <adresa>Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-03-21</datum>
    <cislo>FAD4180101</cislo>
    <predmet>letenky Vie-Bru-Vie</predmet>
    <suma>1188</suma>
    <dodavatel>Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.</dodavatel>
    <ico>36667234</ico>
    <adresa>Letná 45, 040 01 Košice</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-03-20</datum>
    <cislo>FAD4180100</cislo>
    <predmet>nákup ssd diskov</predmet>
    <suma>1998.84</suma>
    <dodavatel>Realshop.sk</dodavatel>
    <ico>50262131</ico>
    <adresa>Galvaniho ul. 17/C, 821 04  Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-03-19</datum>
    <cislo>FAD4180099</cislo>
    <predmet>letenky - Vie-Bru-Vie</predmet>
    <suma>1266</suma>
    <dodavatel>TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35697300</ico>
    <adresa>Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-03-16</datum>
    <cislo>FAD4180108</cislo>
    <predmet>aktualizácia - Manuál verejného obstarávania v kocke  3/2018</predmet>
    <suma>77.82</suma>
    <dodavatel>Nakladatelství FORUM s.r.o.</dodavatel>
    <ico>46490213</ico>
    <adresa>Záhradnícka ulica 46,821 08 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-03-13</datum>
    <cislo>FAD4180094</cislo>
    <predmet>seminár - elektronizácia verej. obstarávania je za dverami</predmet>
    <suma>76</suma>
    <dodavatel>PROEKO  s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35900831</ico>
    <adresa>Stŕmy vŕšok 18, 841 06 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-03-13</datum>
    <cislo>FAD4180095</cislo>
    <predmet>seminár - Ako sa vyhnúť porušeniu zákona o verejnom obstarávaní...</predmet>
    <suma>84</suma>
    <dodavatel>PROEKO  s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35900831</ico>
    <adresa>Stŕmy vŕšok 18, 841 06 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-03-13</datum>
    <cislo>FAD4180096</cislo>
    <predmet>stravné lístky 900 ks</predmet>
    <suma>3757.32</suma>
    <dodavatel>Up Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>31396674</ico>
    <adresa>Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-03-12</datum>
    <cislo>FAD4180093</cislo>
    <predmet>mobilné telefóny a internet 2/2018</predmet>
    <suma>282.05</suma>
    <dodavatel>Slovak Telecom, a.s.</dodavatel>
    <ico>35763469</ico>
    <adresa>Bajkalská 28,81762 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-03-12</datum>
    <cislo>FAD4180092</cislo>
    <predmet>poštovné úverované</predmet>
    <suma>97.45</suma>
    <dodavatel>Slovenská pošta, a.s.,</dodavatel>
    <ico>36631124</ico>
    <adresa>Partizánska cesta 9, 975 99 Banská bystrica,</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-03-12</datum>
    <cislo>FAD4180091</cislo>
    <predmet>pohonné hmoty</predmet>
    <suma>528.66</suma>
    <dodavatel>Slovnaft, a.s.</dodavatel>
    <ico>31322832</ico>
    <adresa>Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-03-09</datum>
    <cislo>FAD4180089</cislo>
    <predmet>školenia Adobe InDesign profesional</predmet>
    <suma>277.2</suma>
    <dodavatel>IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>43939899</ico>
    <adresa>Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-03-08</datum>
    <cislo>FAD4180085</cislo>
    <predmet>Kurz 1. pomoci</predmet>
    <suma>880</suma>
    <dodavatel>Slovenský červený kríž</dodavatel>
    <ico>00584410</ico>
    <adresa>Miletičova 59, 821 09 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-03-08</datum>
    <cislo>FAD4180086</cislo>
    <predmet>Kurz 1. pomoci</predmet>
    <suma>251</suma>
    <dodavatel>Slovenský červený kríž</dodavatel>
    <ico>00584410</ico>
    <adresa>Miletičova 59, 821 09 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-03-08</datum>
    <cislo>FAD4180087</cislo>
    <predmet>letenka Ba-Kyjev-Ba</predmet>
    <suma>168</suma>
    <dodavatel>Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.</dodavatel>
    <ico>36667234</ico>
    <adresa>Letná 45, 040 01 Košice</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-03-08</datum>
    <cislo>FAD4180088</cislo>
    <predmet>letenky Vie-Bru-Vie</predmet>
    <suma>1032</suma>
    <dodavatel>Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.</dodavatel>
    <ico>36667234</ico>
    <adresa>Letná 45, 040 01 Košice</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-03-06</datum>
    <cislo>FAD4180080</cislo>
    <predmet>nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - služby 02/2018</predmet>
    <suma>9885.61</suma>
    <dodavatel>REFIN S.P. s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35698298</ico>
    <adresa>Drieňová 24, 821 03 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-03-06</datum>
    <cislo>FAD4180079</cislo>
    <predmet>nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - 02/2018</predmet>
    <suma>16154.74</suma>
    <dodavatel>REFIN S.P. s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35698298</ico>
    <adresa>Drieňová 24, 821 03 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-03-06</datum>
    <cislo>FAD4180081</cislo>
    <predmet>nájom - sklad. priestory, 1 park.miesto garáž, 4 park. miesta za AB 02/2018</predmet>
    <suma>632.48</suma>
    <dodavatel>REFIN Development, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35880104</ico>
    <adresa>Drieňová 24, 821 03 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-03-06</datum>
    <cislo>FAD4180082</cislo>
    <predmet>chladničky 5 ks</predmet>
    <suma>992.82</suma>
    <dodavatel>DATART INTERNATIONAL a.s.</dodavatel>
    <ico>6112766</ico>
    <adresa>DATART INTERNATIONAL a.s.</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-03-06</datum>
    <cislo>FAD4180078</cislo>
    <predmet>pevné linky 2/2018</predmet>
    <suma>371.86</suma>
    <dodavatel>BENESTRA, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>4603502</ico>
    <adresa>Einsteinova 24, 851 01 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-03-05</datum>
    <cislo>FAD4180077</cislo>
    <predmet>systém posuvných dverí, doplnky, montáž</predmet>
    <suma>1029.53</suma>
    <dodavatel>Svetskrin s.r.o.</dodavatel>
    <ico>51155478</ico>
    <adresa>M.C.Sklodowskej 15, 851 05 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-03-02</datum>
    <cislo>FAD4180075</cislo>
    <predmet>zákonník práce s komentárom</predmet>
    <suma>12.5</suma>
    <dodavatel>PORADCA s.r.o.,</dodavatel>
    <ico>31592503</ico>
    <adresa>Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-03-02</datum>
    <cislo>FAD4180076</cislo>
    <predmet>letenka Vie - Bru - Vie</predmet>
    <suma>603</suma>
    <dodavatel>GO travel Slovakia s.r.o.</dodavatel>
    <ico>31380123</ico>
    <adresa>Moskovská 15, 811 08 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-03-01</datum>
    <cislo>FAD4180074</cislo>
    <predmet>letenka Vie - Bru - Vie</predmet>
    <suma>579</suma>
    <dodavatel>GO travel Slovakia s.r.o.</dodavatel>
    <ico>31380123</ico>
    <adresa>Moskovská 15, 811 08 Bratislava</adresa>
  </faktura>
</faktury>
