<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<dataroot xmlns:od="urn:schemas-microsoft-com:officedata" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  xsi:noNamespaceSchemaLocation="Objednavky.xsd" generated="2018-12-04T09:13:04">
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013431</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičová 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>gastro lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16271.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013437</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>198.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013445</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Oľga Švarcbacherová, Školská 13, Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>preklad z ruského do slovenského jazyka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>96.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013447</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia, Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>536.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013448</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Inprokom, Na paši 4, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013462</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia, Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>535.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013463</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Energoplyn spol. s r.o., Nobelova 34, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava elektrorozvádzača</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>140.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013467</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Henrich Raduška, Sadová 7, Limbach</Dodavatel>
<Predmet>výpočtová technika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013469</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Kotesa, Nachtigálová 19, Martin</Dodavatel>
<Predmet>plaketa pamätná s logom</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1912.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013475</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Inprokom, Na paši 4, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12.38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013476</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia, spol.s.r.o., Pribinova 24, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>inzercia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>57.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013477</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>AWT Bavaria, Rožňavská 34, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava mot.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1282.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013478</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenský ústav technickej normalizácie, Karloveská cesta 63, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>normy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013479</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia, Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>535.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013480</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia, Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>703.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013481</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia, Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>514.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013482</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia, Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>535.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013483</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Motor-car, s.r.o., Tuhovská 5, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka mot.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>647.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013484</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>I.E.G. stravovacie služby, Tomášikova 28, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>obedy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>34.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013485</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr.Rešo Rudolf LIVA, Družstevná 9, Veľké Kapušany</Dodavatel>
<Predmet>dezinfekcia priestorov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>344.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013494</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>I.E.G. stravovacie služby, Tomášikova 28, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5946.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013497</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Homola TEAM, Líščie údolie 93, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>odvoz kontajneru</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>238.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013498</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>I.E.G. stravovacie služby, Tomášikova 28, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>obedy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>34.61</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013506</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Energoplyn spol. s r.o., Nobelova 34, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodanie výmenníka teplej vody</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>796.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013508</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Regina, Hattalova 12, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zhotovenie pečiatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>37.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013513</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Inprokom, Na paši 4, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013514</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s., Rožňavská 30, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka mot.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.13</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013517</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Inprokom, Na paši 4, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013519</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Energoplyn spol. s r.o., Nobelova 34, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava kotla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>239.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013520</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia, Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>582.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013521</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia, Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>514.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013522</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia, Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>514.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013523</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Hotel Park, City Hotel Group, a.s., Radlinského 21, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>prenájom priestorov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>999.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013526</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s., Rožňavská 30, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka mot.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.13</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013530</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Lamitec spol. s r.o., Plynárenská 2, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kúpa skartátorov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>588.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013531</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Drogéria u Kovára, Fedinova 12, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>61.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013532</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia, Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>514.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013537</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>213.41</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013538</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>68.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013541</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>JupE JT s.r.o., Exnárová 16, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nábytok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10980.11</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013544</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Lamitec spol. s r.o., Plynárenská 2, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>92.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013549</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia, Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>535.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013551</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Inprokom, Na paši 4, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30.38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013560</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EVROFIN Int.spol. s r.o., Heydukova 12, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>toner do frankovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>168</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013563</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SOITRON, a.s., Plynárenská 5, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>inštalácia HP Data Protector</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>648</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013566</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenský ústav technickej normalizácie, Karloveská cesta 63, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>normy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013567</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Inprokom, Na paši 4, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013573</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Earth Resources s.r.o., Sabinovská 10, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zmesná chemikália </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>653.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013579</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DIGITAL RAIN, s.r.o., Rontgenova 4, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>preklad dokumentov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>510.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013586</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Bilkovič Ján, Záhoracka 2073/112, Malacky</Dodavatel>
<Predmet>maliarske práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2866</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013588</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>37.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013589</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>elektrický viazač</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>936.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013591</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia, Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>610.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013592</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia, Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>518.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013593</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia, Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>518.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013594</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia, Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>518.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013597</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia, Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>518.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013598</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Energoplyn spol. s r.o., Nobelova 34, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka plynových kotlov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>412.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013603</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Forton International s.r.o., Stará Lesná 154, Stará Lesná</Dodavatel>
<Predmet>prenájom priestorov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>944.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013608</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>JupE JT s.r.o., Exnárová 16, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>elektrospotrebiče</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1314</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013611</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>JupE JT s.r.o., Exnárová 16, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>koberce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2183.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013612</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>JupE JT s.r.o., Exnárová 16, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava kuchynskej linky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2625.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013613</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia, Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>575.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013614</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia, Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>518.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013618</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s., Rožňavská 30, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka mot.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>308.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013619</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia, Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>617.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013620</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>96.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013624</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia, Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>518.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013625</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia, Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>660.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013628</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>JupE JT s.r.o., Exnárová 16, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>podložky pod stoličky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>522</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013632</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia, Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>660.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013633</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia, Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>617.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013635</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia, Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>244.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013644</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s., Rožňavská 30, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka mot.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>123</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013648</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia, Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>518.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013660</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia, spol.s.r.o., Pribinova 24, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>inzercia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>450</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013662</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia, Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>522.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>01/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D,Bratislava 2</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1140</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Ivan Kozák K+H, J.Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>skener Epson V 330</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>105.07</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Ivan Kozák K+H, J.Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>oprava multifunkčného zariadenia Sharp AR205M</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>121.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>02/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D,Bratislava 2</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1596</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Ivan Kozák K+H, J.Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola,s.r.o. Svätokrížske nám.11,Žiar nad Hronom 1</Dodavatel>
<Predmet>potravinárske farby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Dohnalek Jozef, Autoopravovňa, Kočovská 731, Jablonica</Dodavatel>
<Predmet>príprava auta a zabezpeč. TK a EK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>243.77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Ivan Kozák K+H, J.Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>37.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Iura Edition,spol.s r.o.,Oravská 17, Bratislava 2</Dodavatel>
<Predmet>predplatné mesačníka Účtovníctvo ROPO a obcí</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48.19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Ivan Kozák K+H, J.Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner Sharp AR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Ivan Kozák K+H, J.Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner CB436A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>68.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Športreklama, s.r.o., Továrenská 467/11, Senica</Dodavatel>
<Predmet>zhotovenie priepisových blokov pre bitúnky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Vetis,MVDr.P.Pongrácz,Královičové Kračany 91</Dodavatel>
<Predmet>lyžičky na odber BSE</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>32.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>03/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner, s.r.o. ,Tomášikova 23/D,Bratislava 2</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1748</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>TOGATO, s.r.o. chem.čist.a práčovňa, Gogoľová 2137, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>pranie pradla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>RÉVUM Ľubomír Urminský, Tesáre 205</Dodavatel>
<Predmet>revízia elektr.inštalácie, bleskozvodov,el.spotrebičov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>894.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>AB-COM SHOP, s.r.o. Gogolova 1, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>diagnostika PC 1 ks, 1ks monitor k PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>115</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>TOGATO, s.r.o. chem.čist.a práčovňa, Gogoľová 2137, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>pranie pradla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>7.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Zdepharn,s.r.o., ul.Hornočermanská 4, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Gaza v rolke, fiziologický roztok, striekačka 20ml</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>7.81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>AB-COM SHOP, s.r.o. Gogolova 1, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC 1ks, výmena batérie, zvýš.kapacity RAM 1ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>74.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>TOGATO, s.r.o. chem.čist.a práčovňa, Gogoľová 2137, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>pranie pradla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Krúteľová Katarína-AUTO PLYN,Štúrova 35, Brezno</Dodavatel>
<Predmet>oprava osobného automobilu Škoda Felícia EČ:BB036AP ( signalizovaná porucha dobijania akumulátora )</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>MED - ART s.r.o. , Matuškova 1, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>veterinárny materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43.33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>MED - ART s.r.o. , Matuškova 1, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>veterinárny materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJENUER,s.r.o.,Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupony</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1056</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/1590000020/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Elis s.r.o.,Kapitulská 8, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>monitor LCD20 Philips</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>107.89</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJENUER,s.r.o.,Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupony</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>990</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/1590000021/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Toptel s.r.o.,Okružná 1, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>omega Lite modulISDN2</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>KVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1520</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>KVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Stavebné bytové družstvo, Legionárska 647/33, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>oprava WC, vodovodných batérií</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2011/S</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., P. O. BOX 109, BRATISLAVA</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3800</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Tlačiareň J+K, Mierové námestie 4, NEMŠOVÁ</Dodavatel>
<Predmet>Tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>600</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Stavebné bytové družstvo, Legionárska 647/33, TRENČÍN</Dodavatel>
<Predmet>Oprava sifónu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/A, KOŠICE</Dodavatel>
<Predmet>Ubytovanie + školné</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>176.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/A, KOŠICE</Dodavatel>
<Predmet>Ubytovanie + školné</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>172.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2011/S</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., P. O. BOX 109, BRATISLAVA</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3800</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>JAMES Ján Kučerka, Mateja Bela 36, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Oprava auta TN 655 AO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>124</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>L.C.TRADE,s.r.o Sov. Hrdinov - NS Verchovina, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Protišmykový koberec, protišmyková rohož</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>194.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>DERMED  spol. s..r.o., MUDr. Pribulu č. 2. Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Teplomer, nožnice, kyselina perioctová,- pohot. Sklad</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>74.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Maša, SNP 593/44, Svidník </Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka Š-OCTAVIA SK 215 AM</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>274.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>MINO - OBUV, BOŠANY. Prevádzka Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Spisovka, ponožky - pohotovostný sklad</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>DROGÉRIA, Ing. Dana Hlivjaková, D. Millyho 580/59, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace a kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>210.47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL. Cesta pod Hradovou 13/1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Školenie- senzorické posudzovanie  čerstvého mäsa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>193.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>MKaTECH, s.r.o., Čínska 25, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Kopírka - toner T 1640 Toshiba</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>JAMES Ján Kučerka, Mateja Bela 36, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Oprava auta TN 056 BD</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>170</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000207</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX - Stravné lístky, Kálov 356, ŽILINA</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2160</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000208</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>PRP - PLASTY s.r.o., Železničná 1068, VEĽKÝ KRTÍŠ</Dodavatel>
<Predmet>Dodávka a montáž žalúzií</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>185.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000209</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Centrum výskumu živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, LUŽIANKY</Dodavatel>
<Predmet>Školenie - Intenzívne chovy jeleňovitých zvierat</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000210</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>DATEX s.r.o., Železničná 35, LUČENEC</Dodavatel>
<Predmet>Renovácia tonerov, tonery a náplne, switch 8 port</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>664.55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000211</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX - Stravné lístky, Kálov 356, ŽILINA</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1072.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000212</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>VETIS-MVDr. Peter Pongrácz, Královicove Kracany 91</Dodavatel>
<Predmet>Pepsín</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4533.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000213</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX - Stravné lístky, Kálov 356, ŽILINA</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2280</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Viera Basárová-BASKO, Hviezdoslavova 100, Vyšný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>Zhotovenie 2 pečiatok Trodat, konektor rozdvojka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36.53</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Atestačná príprava I.stupňa-4.časť, a ubytovanie </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>176.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Jaroslav Ranostaj-Autodielňa, Hroboňovej 1384, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>Oprava vozidla Š-Fabia (chladenie), Ignis (riadenie)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Viva Košice s.r.o., Werferova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Antivírusový program pre 21 počítačov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>650.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Ladislav Kelemen - SONEL, M.R.Štefánika 17, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Oprava počítača, výmena RAM</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Milan Martvoň - SK mobil, Hviezdoslavova 48/18, Námestovo</Dodavatel>
<Predmet>Mobilný telefón Samsung C 6112</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>138</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1800</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Mgr. Juraj Pribula, Športovcov 1174/2, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>Zhotovenie žalúzi na 2 okná, montáž</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>76.63</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Mazáček, Za most 100/56, Hruštín</Dodavatel>
<Predmet>Odťah havarov.vozidla z dopr.nehody Š-Fabia Com</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1800</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Ivan Matúška-MaxVar, Vodárenská 394/16, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>Oprava počítača, migrácia dát, programy Wind. Office</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>703</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Extreme Computers, Hviezdoslavovo nám. 213, Námestovo</Dodavatel>
<Predmet>Multifunkčné zariadenie (skener, tlačiareň, kopírka)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>102.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Dana Micišinová - DAJAMI, Milhostov 24, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Pranie prádla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Michal Bodnár BODY, Kalinčiakova 3794/27, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Primalex, Hydroxid sodný, štetec</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>SECOMP, s.r.o., Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Káble, zásuvky, oprava počítačovej siete</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>183</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Aumo s.r.o., Berehovská 3432, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Motorček kúrenia, nemrznúca zmes</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Baňacký Jozef, L. Svobodu 2446/15, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Obehové čerpadlo, montáž obehového čerpadla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>295</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Aumo s.r.o., Berehovská 3432, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Olej, filter </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Kušnír - Pneuservis K+D, Berehovská 2217/21, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Autobatéria </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>SlovGate s.r.o., M. R. Štefánika 85, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Umývadlo, zrkadlo, doplnky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>485</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>SECOMP, s.r.o., Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Toner do tllačiarne, myš </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>SECOMP, s.r.o., Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopírky Canon R 1210, inštalácia tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>174</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Juraj Lenhardt-Proinvest Slovakia, Varichovská 1957/70, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Alkohol-tester</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>125</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Aumo s.r.o., Berehovská 3432, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Olej, filter </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>K-PRINT, s.r.o., SNP 1944/91, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Tlačivá pre odd. PD a HP živočíšne a  rastlinné kom-</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>140</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Alžbeta Ivaňová - PROTEXT, M. R. Štefánika 1941, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>122</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>SECOMP, s.r.o., Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>USB kľúč</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Aumo s.r.o., Berehovská 3432, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Stierače </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VIVA spol. s r.o., M.R. Štefánika 3769/33A, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Sklenené lekár.vzorkovnice, rukavide dlhé</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Aumo s.r.o., Berehovská 3432, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Ložisko zadné, brzdové lanká </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>117</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/1/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>SLUŽBY Trník Ján st, Nosice 51, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>oprava vodoinštalácie v Ilave</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>58.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/1/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>školenie-atestač.príprava Dr. Svitok </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>176.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/1/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>media TIP, s.r.o., Moravská ul. 1879, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>páska do faxu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/1/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>školenie-atestač.príprava Dr. Blažejová </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>176.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., P.O.Box 109  Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravenky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5686.67</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1580000084</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>KVPS B.Bystrica </Objednavatel>
<Dodavatel>Centrum výskumu živočíšnej výroby N, Hlohovecká 2, Lužianky </Dodavatel>
<Predmet>účastnícky poplatok MVDr. Janto </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1580000085</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>KVPS B.Bystrica </Objednavatel>
<Dodavatel>Astria Certification, s.r.o., Mostná 13, Nitra </Dodavatel>
<Predmet>účastnícky poplatok MVDr. Janto </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>114</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1580000086</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>KVPS B.Bystrica </Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D  Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1365.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1580000087</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>KVPS B.Bystrica </Objednavatel>
<Dodavatel>Univerzita veterinár. lekárstva a farmácie,Lomenského 73, Košice</Dodavatel>
<Predmet>účastnícky poplatok MVDr.Janto, MVDr.Sojáková </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1580000088</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>KVPS B.Bystrica </Objednavatel>
<Dodavatel>TS Creo s.r.o., Bellušova 13,  Banská Bystrica </Dodavatel>
<Predmet>aktualizácia NOD - 2 roky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>316.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>012011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice - okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>TECOS  Hroncová 13,  Košice</Dodavatel>
<Predmet>Inštalácia počítača</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>022011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice - okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>TECOS  Hroncová 13,  Košice</Dodavatel>
<Predmet>Servisné práce  kopírovací stroj Minolta </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>115</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>032011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice - okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Remont Ruskov s.r.o. Moyzesova 18, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Výmena ventilov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>042011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice - okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Práčovňa FLORA ul.Watsonova, 040 01 Košice</Dodavatel>
<Predmet>Pranie a čistenie pracovných odevov, uterákov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>052011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice - okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovakia Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Výpis hovorov 0907 854 739 21.12.2010-11.1.2011</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000027</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA - mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O.BOX 21, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné poukážky - 1.Q.2011</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6946.37</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/01/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA - mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Spravodajca pre mzdové účtovníčky ...2011</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>141.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000028</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA - mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MICRONIX, spol. s r .o., jegorovova 37/14036, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>meradlo Fluke 2 x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>513.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>09/02/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA - mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania vet.lekárov,Cesta pod Hradovou 13/a,Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie za zamestnancov zo ďňa 10.2.-11.2.2011</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>37.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/01/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA - mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>A&amp;M AUTOSERVIS  s.r.o.,kremencova 4, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>odťah a oprava SMV : ŠPZ BA 489 DJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>198.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/02/2011-2</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA - mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>RTVS,staré Grúnty 2, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>rozhlas,televízia 2010</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>223.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>09/02/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA - mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Autosklo Hornet s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet> oprava SMV : ŠPZ BA 688 XA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>311.63</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/02/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA - mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania vet.lekárov,Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>školenie &quot;senz. posudzovanie čerstvého mäsa...&quot;</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/02/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA - mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>A&amp;M AUTOSERVIS  s.r.o.,Kremencova 4, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet> oprava SMV : ŠPZ BA 509 CO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>134.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>133000029</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA - mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O.BOX 21, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné poukážky - 2.Q.2011</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6946.37</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>AJFA+AVIS s. r. o. , Klemensova 34, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>&quot;Čo má vedieť mzdová účtovníčka&quot;</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Považan Karol - ATRIO, J. Gramantíka 19, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Xerograf. papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>215</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>EMERITUS MILITIAE. B. Slančíkovej 16, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Výroba pečiatok - štočky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Považan Karol - ATRIO, J. Gramantíka 19, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Výpočtová technika - tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>798</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Chéque Dejeuner s. r. o. , Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3800</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Považan Karol - ATRIO, J. Gramantíka 19, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Náplne do tlačiarni</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>760</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>PYROTHERM s.r. o. SNP. 1437/24 Považská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>244.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>EMERITUS MILITIAE. B. Slančíkovej 16, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Výroba pečiatok - štočky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Autokomplexx s. r. o. A. Hlinku 483, Nováky</Dodavatel>
<Predmet>Servis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>93</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Ofsetka - Košík Július,Snežienkova 52. P.O.BOX 94, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Výroba tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>277.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Ofsetka - Košík Július,Snežienkova 52. P.O.BOX 94, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Výroba tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Ofsetka - Košík Július,Snežienkova 52. P.O.BOX 94, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Výroba tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Považan Karol - ATRIO, J. Gramantíka 19, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Oprava výpočt. techniky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>400</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Autokomplexx s. r. o. A. Hlinku 483, Nováky</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>270</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Autokomplexx s. r. o. A. Hlinku 483, Nováky</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Autokomplexx s. r. o. A. Hlinku 483, Nováky</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Považan Karol - ATRIO, J. Gramantíka 19, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Výpočtová technika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>PYROTHERM s.r. o. SNP. 1437/24 Považská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia vpichových teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>245</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>M+M vydavateľstvo Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Predplatné časopisu INFOVET 2011</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>EMERITUS MILITIAE. B. Slančíkovej 16, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Výroba pečiatok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Autokomplexx s. r. o. A. Hlinku 483, Nováky</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>KVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1520</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>KVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Stavebné bytové družstvo, Legionárska 647/33, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>oprava WC, vodovodných batérií</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>KVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Papiernictvo Ing. Daniel Cech, Mierová 1742, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>Náhradné listy Diár A5</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>KVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenský chov, s. r. o., Hlohovecká 2, Lužianky</Dodavatel>
<Predmet>Predplatné Slovenský chov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/4, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Ubytovanie - atestačná príprava </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>345.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>IMAFEX Computers s.r.o., 1.mája 34/193, Liptovský Mikuláš</Dodavatel>
<Predmet>Servis PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>907.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>SoSta s.r.o., Nábrežie 4.apríla 1868/19,  Liptovský Mikuláš</Dodavatel>
<Predmet>Servis alarmu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.27</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>FaxCopy,a.s., Domkárska 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20.69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>MARS s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš</Dodavatel>
<Predmet>baterky - pohotovostný sklad EPI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>KVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠO knihárstvo, Konštantínova 16, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Zviazanie Z.z. + Vetník MP SR r. 2010</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>92.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>KVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>KONICA MINOLTA spol s r.o. Černyševského 10, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopírky Minolta </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/1/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>KVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 356, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>144</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>KVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 356, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1140</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>KVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>FORNEX, s.r.o. Konštantínova 6 , Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Antivirusová ochrana ESET NOD32</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>359.38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Automont J.M., s.r.o., Levočská 109, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava OMV PO 017CH </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Gréckokatolícka charita, Hlavná 2, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Pranie prádla-celoročná objednávka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Pneumat trading, s.r.o., Volgogradska 9, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava OMV, PO 017 CH</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>92.87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>FORNEX, s.r.o. Konštantínova 6 , Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Technické posúdenie výpočtovej techniky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>FITTICH PREAL, s.r.o. Slovenska 12,Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Vykonanie pozar. servisu zásahu EHZ v objekte RVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>34.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>SLM, n.o. Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>111</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Palša EXPRES PRINT,Kalinčiakova 12, Ľubotice</Dodavatel>
<Predmet>Výroba tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>64.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Baláž Ivan - IBE Service, 17. novembra 13, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava ISDN s výstupom do telef. ústredne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Poly Trade, s.r.o., Metodova 9, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava elektroinštalácie na OMV, PO 326 AL</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>213.07</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Palša EXPRES PRINT,Kalinčiakova 12, Ľubotice</Dodavatel>
<Predmet>Výroba tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>86.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA servis, s.r.o., Októbrova 59, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Farebná nápln do tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA servis, s.r.o., Októbrova 59, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>toner FAX L 140 CANON</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>57</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2011/001</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>MICOMP, spol. s.r.o., Hollého 8, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>116</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2011/002</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>MICOMP, spol. s.r.o., Hollého 8, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>servisné práce na PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>240</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2011/003</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>MICOMP, spol. s.r.o., Hollého 8, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>oprava LCD monitora -SAP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2011/004</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoškola PMJ, Okružná 46,  Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>školenie vodičov ref.vozidiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2011/005</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>MICOMP, spol. s.r.o., Hollého 8, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>291.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ústav výživy, Centrum výskumu ž.v. Nitra, Hlohovecká2, Lužianky</Dodavatel>
<Predmet>konferencia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC - Dr.Smarža</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>W and W s.r.o., Bottova 1,  Žilina</Dodavatel>
<Predmet>stôl</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>280</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC - Dr.Johanník</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>210</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC - Kvaššayová</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>119</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>ANITRAM EXPOS s.r.o., Farebná 22,  Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>plastová plomba</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Motocentrum spol. s.r.o., Kragujevská 1,  Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava ZA 526 AT</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Selvit, spol. s.r.o. Žilina</Dodavatel>
<Predmet>skúmavky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9./2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Invet s.r.o., Martin</Dodavatel>
<Predmet>dezinfekčné prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava monitora - Kvaššayová</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>inštalácia antivir.systém, záloha dát</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>124</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>ELTECH - Ladislav Ondruš, Školská 554,  Strečno</Dodavatel>
<Predmet>čerpadlo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>203</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>ECOMED, Dlhá ulica 95,  Žilina</Dodavatel>
<Predmet>zásobník zo 70 antibakt. Utierkami</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC - Kvaššayová</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Univerzita veter.lekárstva a farmácie, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Hygiena alimentorum</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>178</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Dobrý nákup s.r.o., Na Hlinách 39, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Centrum výskumu živoč.výroby, Hlohovecká 2, Lužianky</Dodavatel>
<Predmet>konferencia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola s.r.o., Svätokrížske nám. 11, Žiar nad Hronom </Dodavatel>
<Predmet>pitevná súprava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>665</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Glass Trading- Vydavateľstvo Noi, Gessayova 2, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Vestník MPRV SR 2011</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>FaxCopy a.s., Domkárska 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tonery do kopírky, faxu, tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>777.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>IT PRO s.r.o., Vladimíra Clementisa 6452/56, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>reinštalácia PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Petit Press a.s., Lazaretská 12, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>inzerát - OPK / prenájom</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>187.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Boško - BoTro, Čajkovského 42, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>výroba pečiatkok </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Techno-plast s.r.o., Paulínska 20, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>výmena okien </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>704.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Komenského 73, Košice </Dodavatel>
<Predmet>medzinárodná vedecká konferencia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>FaxCopy a.s., Domkárska 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>NETsystems a.s., Hodžova 27, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>oprava - záložný zdroj UPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Juraj Skukálek SK Autoservis, Jánošíkova 3, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>oprava - Škoda Felícia - motor brzdy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Juraj Skukálek SK Autoservis, Jánošíkova 3, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>oprava - Škoda Felícia - zadné dvere, blatník - poistná udalosť</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>500</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Renáta Oršuláková - Kominárstvo Oršulák, Winterova 34, Piešťany</Dodavatel>
<Predmet>revízia a čistenie komínov a dymovodov PN</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Branislav Kašák - TT toner, Miletičova 568/36, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tonery do kopírky, faxu, tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>580</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Dobrý nákup s.r.o., Na Hlinách 39, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola s.r.o., Svätokrížske nám. 11, Žiar nad Hronom </Dodavatel>
<Predmet>riedidlo, tampón odberový sterilný </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1-2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Miloš Juštik, Laborecká 1891/45,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Tepovanie podlahovej krytiny, čistenie dlažby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>330</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2-2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Pripojenie na sieť - odberné miesto - garáže</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>177</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3-2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>SpiderNET IT, s.r.o., Nám. Slobody blok A 2,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Slúchadlá k PC s mikrofónom, GENIUS HS - 04 S</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4-2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Chmeľ, Kochanovce 184</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služobného motorového vozidla HE 472 AL</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>359</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5-2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>KRÍDLA s.r.o., Mierova 94, Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Toner HP CE 285 A  (2 ks)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6-2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Chmeľ, Kochanovce 184</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služobného motorového vozidla HE 984 AE</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7-2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Technické služby mesta Humenné, Kudlovská 15, Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Parkovacie karty v počte 4 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8-2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Petit Press, a.s., Lazaretská 12, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Zverejnenie inzerátu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>217.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9-2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Teleluk - servis,Jaroslav Lukáč, ul. 1. mája, Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopirovacieho stroja SHARP ARM-236</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10-2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Východosl.vodárenská spoločnosť,a.s.,Komenského 50, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Čistenie kanalizácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>108</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS N.Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4251.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS N.Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>FaxCopy, a.s., Domkárska 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>atramentová náplň</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS N.Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>ESS zabezpečovacie systémy, J.Kollára 16,  N.Mesto n/V.</Dodavatel>
<Predmet>oprava el.zabezpečovacieho systému</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS N.Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a,  Košice</Dodavatel>
<Predmet>atestačná príprava - hygiena potravín</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>324</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS N.Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Technický skúšobný ústav, š.p., Krajinská cesta 2929/9, Piešťany</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS N.Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>SCS-Ametyst, Ľuboš Čakloš, Mateja Bela 4/19, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>oprava, servis kopír.zariadenia, cartridge</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>72011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS N.Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola, s.r.o., Svätokrížske nám. 11, Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>ochranné odevy - čiapka biela</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>82011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS N.Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Oto Soós - Trodat Slovakia, Hlavná 267, Matúškovo</Dodavatel>
<Predmet>farba červená na mäso</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>41.35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>92011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS N.Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Marián Simeon, Ľ.Podjavorinskej 4, N.Mesto n/V.</Dodavatel>
<Predmet>umývanie vozidiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>102011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS N.Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19, N.Mesto n/V.</Dodavatel>
<Predmet>nákup tlačiarne, tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>208</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>112011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS N.Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5891.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>122011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS N.Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Jakub František Jankech,Trenčianska 17, N.Mesto n/V.</Dodavatel>
<Predmet>oprava mot.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>132011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS N.Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>CWS-boco, M.R.Štefánika 87, Hlohovec</Dodavatel>
<Predmet>hygienické utierky, mydlo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>281.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>142011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS N.Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Tachyon technology pharm., Vančurova 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pepsín</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>930</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>152011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS N.Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Dušan Naď - autodielňa, Hrachovište 241, Hrachovište</Dodavatel>
<Predmet>oprava ref.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>            1.</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel> IS, s.r.o. Galvaniho 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet> Bombičky do vypaľovacieho prístroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>118</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>            2.</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel> SOHO, Nám. SNP 50 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet> Oprava záložného zdroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>91.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>            3.  </Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel> Citonova spol. s.r.o, Kapitulská 15,  Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet> Pranie bielizne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>38.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>            5.</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel> IS, s.r.o.Galvaniho 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet> Mosadzná pečiatka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>91.59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>            6.</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. A. Bešinová, Prachatická 2473/14, Zvolen</Dodavatel>
<Predmet> Znalecký posudok-VS Krupina</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>340</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>            7.</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr.Karol Digo, Záhonok 1195/17,Zvolen </Dodavatel>
<Predmet> Hydroxid sodný,persteril,teplomer dig., tampón</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>192.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>            8.    </Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel> RM AUTO Robert Makovíny,Školská 2449/84, Zvolen</Dodavatel>
<Predmet> Výmena oleja v sl.mot.vozidle</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>276.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>         10.</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel> Bohuslav Finďo BF Car, Borovianska 26c, prevádzka  Zvolen</Dodavatel>
<Predmet> Oprava sl.mot.vozidla-lakovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>490.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>         11.</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel> AGADOS Slovakia, s.r.o., Dolná 142, Modra</Dodavatel>
<Predmet> Kryt hmlového svetla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5.47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>         12.</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel> RM AUTO Robert Makovíny,Školská 2449/84, Zvolen</Dodavatel>
<Predmet> Oprava sl.mot.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>148.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>         13.</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel> RM AUTO Robert Makovíny,Školská 2449/84, Zvolen</Dodavatel>
<Predmet> Výmena oleja,termostatu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>177.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Mária Repaská - Pracovné odevy, Odb orárov 570/51, Spišská Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>ochranné pracovné pomôcky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>118.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenska pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>poštové ceniny - známky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>630</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>JaM PROFI AUTO, s.r.o, Slovenského raja 25, Smižany</Dodavatel>
<Predmet>pneumatiky na osobné motorové vozidlá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>306.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013545</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>PROFIS spol.s.r.o., Ul.Jána Palárika 16, Holič</Dodavatel>
<Predmet>kontrola hasiacich prístrojov </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>342</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013610</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Inprokom, Na paši 4, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31.91</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013667</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A, Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>529.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013668</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A, Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>529.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>KVPS Košice</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoškola FLY, Alejova 2, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Preškolenie vodičov referentsky riadených vozidiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>KVPS Košice</Objednavatel>
<Dodavatel>Štefan Tribula - THERM, Košická Polianka 187, Košická Polianka</Dodavatel>
<Predmet>Odstránenie poruchy (únik vody) na plynovom kotly</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>KVPS Košice</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis - BEHA, Poľská 3, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služob. mot. vozidla Škoda Octavia KE-721DY</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>KVPS Košice</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, Bratislava, prevádzka Moldavská 10, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Tonery do tlačiarní HP 5550 a HP CJ 1600</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>457.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>ET0110122187</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Nákup stravných lístkov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1980</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>PIENSTAV-STK, s.r.o., Levočská 27A, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>EK a STK automobilu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/02/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000161</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SODEXO PASS SR spol. s r.o., Priemyselná 1/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodávka stravných poukážok na 1/2011</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>626.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000162</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>J.Vozárová Penzión Gitka, Hoskorná 69, Lipovec</Dodavatel>
<Predmet>dodávka stravných lístkov na 1/2011</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>147</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000163</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>dodávka poštových známok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>240</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000164</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>atestačná príprava I.stupňa+ubytovanie, 4.časť</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>345.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000165</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Dolinajec-DOLVOD, M.Halamovej 4413/11, Martin</Dodavatel>
<Predmet>oprava pisoárov - vodoinštalačné práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000166</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SODEXO PASS SR spol. s r.o., Priemyselná 1/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodávka stravných poukážok na 2/2011</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>799.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000167</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>J.Vozárová Penzión Gitka, Hoskorná 69, Lipovec</Dodavatel>
<Predmet>dodávka stravných lístkov na 2/2011</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>144</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000168</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>3GROUP spol. s r.o., Andreja Kmeťa 17, Martin</Dodavatel>
<Predmet>dodávka kancelárskeho,čistiaceho, spotrebného materiálu a tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>225.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000169</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SODEXO PASS SR spol. s r.o., Priemyselná 1/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodávka stravných poukážok na 3/2011</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>954</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000170</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>J.Vozárová Penzión Gitka, Hoskorná 69, Lipovec</Dodavatel>
<Predmet>dodávka stravných lístkov na 3/2011</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>237</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000172</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>3GROUP spol. s r.o., Andreja Kmeťa 17, Martin</Dodavatel>
<Predmet>dodávka kancelárskeho,čistiaceho, spotrebného materiálu a tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>304.19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000173</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>3GROUP spol. s r.o., Andreja Kmeťa 17, Martin</Dodavatel>
<Predmet>dodávka potravín-reprezentačné</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000144</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3803.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000145</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Tibor Talian, Včelince 140</Dodavatel>
<Predmet>oprava a prečistenie kanalizácie v budove OVO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>480</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000146</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Glass trading s.r.o., Gessayova 2, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Preplatné na rok 2011 za Vestník MPaRV SR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000147</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>predplatné na rok 2011 za Finančného spravodajcu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000148</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>predplatné na rok 2011 za Zbierku zákonov </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>112.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000149</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekár, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>predplatné na rok 2011 za Slovenský veterinárnsky časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>266</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000150</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis Peter Novák, E. Putru 3708, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>oprava služobného motorového vozidla Škoda Felícia, EČ: RS 935 AF (oprava chladiaceho systému motora, výmena chladiacej </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000151</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vladimír Ferdinandy, Maša 432/11, Revúca</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby a papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1585.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000152</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>COPY &amp; PRINT OFFICE BB, s.r.o., Na Karlove 26, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>oprava multifunkčného zariadenia XEROX DC432ST</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>105.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000153</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekár, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>atestačná príprava 3. časť na získanie atestácie I. stupňa MVDr. Eleonóry Donovej Jakabovej</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>115.31</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000154</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2710.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000155</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>ELEKTROKOMPLEX s.r.o., Dúžava 19, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení a bleskozvodom v budove OVO v Rimavskej Sobote</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>380</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000156</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>poštové známky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>410</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000157</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vladimír Ferdinandy, Maša 432/11, Revúca</Dodavatel>
<Predmet>LCD monitor  Dell &quot;19 </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>136.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>KVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia s r.o., Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky 1.Q.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1116.97</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>KVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania vet. lekárov, Cesta p.hrad. 13/9, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Ubytovanie MVDr. Peter Blaško</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>KVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis - Belicametal, Pezinská 105, Vinosady</Dodavatel>
<Predmet>Vykonanie STK, EK + oprava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>417.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>KVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis - Belicametal, Pezinská 105, Vinosady</Dodavatel>
<Predmet>Výmena čelného skla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>291.47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>KVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia s r.o., Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky 2.Q.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1151.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Pneu Car, s.r.o.,  ul. Fraňa Kráľa 2080, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>autobatéria</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Eldop, s.r.o. Námestie Slobody 167, Kysucké Nové Mesto</Dodavatel>
<Predmet>kanvica</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Domena, Tríbečská 1,  Nitra</Dodavatel>
<Predmet>seminár k zúčtovaniu dane</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Nuliko, s.r.o., Podzávoz 246, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>posypová soľ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Vlasta Kolenová, Na Podstráni 2669,  Kysucké Nové Mesto</Dodavatel>
<Predmet>znalecký posudok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>211</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Papiernictvo Cech, Mierova 1742,  Čadca</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit, s.r.o., A. Hlinku 483, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>garančná prehliadka CA 241BP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>103.97</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>MPK, Štúrova 2273,  Čadca</Dodavatel>
<Predmet>oprava tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>KVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Profi Press SK s.r.o., Štúrova 22, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Náš chov 2011</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>KVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Mikuláš Hanzlík, Knihárstvo-Hanzlík, Štefana Baniča 10, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>zviazanie zbierky zákonov </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>KVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Ajfa+avis s.r.o., Klemensova 34, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2011</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>KVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Nakladatelství FORUM s.r.o., Na Kozačce 9/923, Praha</Dodavatel>
<Predmet>Prvá pomoc </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>KVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>FaxCopy a.s., Domkárska 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírky,výmena fotovalca</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>KVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Technický skúšovný ústav š.p.,Krajinská cesta 2929, Piešťany</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia digitálneho teplomera so snímačom </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>KVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Komenského 73, Košice </Dodavatel>
<Predmet>medzinárodná vedecká konferencia </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>125</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>KVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút pre verejnú správu, M.Schneidera-Trnavského 1/a, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>odborný seminár</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>41.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>KVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>NETsystéms a.s., Hodžova 27, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>oprava - záložný zdroj UPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>KVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>ESET s.r.o., Einsteinova24, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>NOD 32 Antivírus - licencia rok  </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>316.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/11S</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJENEUR s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6480</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta po Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Atestačná príprava a ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>172.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>MKM INVEST,s.r.o, Strážske nám. 521, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služ.mot.vozidla EČV: PP-845AP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>620.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>PAPYRUS POPRAD s.r.o., Partizánska 3916, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Pásky do etikovacieho strojčeka a adaptér k strojč.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>181.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTONOVA s.r.o., Priem.areál  Východ 3406, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka po 30.tis.km EČV:PP-835CE</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>158.33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Jarmila Čechová, Tajovského 2606/7, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Preškolenie vodičov referetských vozidiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>351</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>MKM INVEST,s.r.o, Strážske nám. 521, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služ.mot.vozidla EČV: PP-664AM</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>AKTIS, s.r.o, Sibírska 37, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Upgrade Panda antivirus pre r.2011</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>189</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/11S</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJENEUR s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>57.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1.</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Autotechnika, s.r.o., Galantská cesta 12, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Oprava Škoda Felícia DS 539 AT</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2.</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ajfa Avis, s.r.o., Klemensova 34, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Publikácia: Čo má vedieť mzdová účtovníčka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3.</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Dunajskostredské parkovacie družstvo, M.R. Štefánika, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Mestské parkovacie karty  na služobné autá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>498</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4.</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Can Ton, s.r.o., Galantská cesta 5419, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1080</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5.</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Jolly Joker, a.s., Pod Klepáčom 5, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Výroba náhradných kľúčov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6.</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Dunajskostredské parkovacie družstvo, M.R. Štefánika, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Mestská parkovacia karta pre MVDr. Győri</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>166</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7.</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Can Ton, s.r.o., Galantská cesta 5419, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Toner do tlačiarne, kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8.</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Hotel U Zelenej lipy, Okružná 1258/50, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>Ubytovanie pre MVDr. Mračka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9.</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Can Ton, s.r.o., Galantská cesta 5419, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Toner do tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10.</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Profi Press, s.r.o., Štúrová 22, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Časopis Verinářství</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11.</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Jazyková škola, Športová 349/34, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Kurz anglického jazyka pre  MVDr. Mračkovú</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12.</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Autocentrum, Klempa Dezider STK, Lehnice - Masníkovo 57</Dodavatel>
<Predmet>Technická a emisná kontrola  Škoda Felícia DS 539 AT</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13.</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Fibi Lívia, Smetanov háj 293/35, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Inštalácia programov na notebooky, servis PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>91</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14.</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenský CHOV, s.r.o., Hlohovecká 2, Lužianky</Dodavatel>
<Predmet>Časopis Slovenský CHOV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15.</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Dunajskostredské parkovacie družstvo, M.R. Štefánika, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Mestská parkovacia karta pre MVDr. Csicsai</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>166</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16.</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Autotechnika, s.r.o., Galantská cesta 12, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Servisná kontrola  Škoda Felícia DS 539 AT</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>260</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17.</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Autotechnika, s.r.o., Galantská cesta 12, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Oprava Škoda Fabia DS 439 BH</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>41</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18.</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Lovas Štefan, Ing, Malé Dvorníky 253</Dodavatel>
<Predmet>Výroba pečiatok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19.</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Can Ton, s.r.o., Galantská cesta 5419, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20.</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>JUDr. Eva Skačániová, Korzo Bélu Bartóka 789/3, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Právne poradenstvo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21.</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Can Ton, s.r.o., Galantská cesta 5419, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>344</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22.</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Vydavateľstvo Heuréka, Gazdovský rad 35/49, Šamorín</Dodavatel>
<Predmet>Publikácia:  Správny poriadok - komentár</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23.</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Messer Tatragas, s.r.o., Chalúpkova 9, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Celoročná obj. na Propán Bután  2 kg fľaše</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24.</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Aqua SAT, Ing. Hurta, Kamenný Most 120</Dodavatel>
<Predmet>Voda Eurobystrina  + plastové poháre</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25.</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>M &amp; M vydavateľstvo, MVDr. Petrík, K amfiteátru 8, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Veterinárny časopis Infovet </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26.</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Hotel Forton, Stará Lesná 154</Dodavatel>
<Predmet>Ubytovanie pre Bc. Méry Olga, Szabó Karol</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>140</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27.</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>ASSI computer, s.r.o.,Korzo Bélu Bartóka 789, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>USB kľúče</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28.</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Can Ton, s.r.o., Galantská cesta 5419, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopírky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>230</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29.</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Can Ton, s.r.o., Galantská cesta 5419, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30.</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>RE/MAX Attractive, Hlavná 28/7, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Správa ohľadom trhovej ceny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31.</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Thermolux, s.r.o., Povoda 506</Dodavatel>
<Predmet>Výroba a montáž žalúzií </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2011 </Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Servis Básthy a Koreň, s.r.o., Námestie baníkov 42, Rožňava </Dodavatel>
<Predmet>inštalácia programov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>100P, s.r.o., Kósu Schoppera 6,  Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Autokontakt Nagy, Košická 41, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>servis vozidla RV 045 AS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>548.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žiar nad Hronom</Objednavatel>
<Dodavatel>LeCheque Dejeuner s.r.o.,Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3805.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žiar nad Hronom</Objednavatel>
<Dodavatel>Rýchločistiareň Mýval,SNP 108, Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>pranie prádla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>41.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žiar nad Hronom</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola s.r.o.,Svätokrížske nám. 11, Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>veterinárne recepty</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žiar nad Hronom</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>atestačné školenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>176.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žiar nad Hronom</Objednavatel>
<Dodavatel>3MIKO s.r.o., Bartošova Lehôtka 142</Dodavatel>
<Predmet>oprava služ.motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26.95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žiar nad Hronom</Objednavatel>
<Dodavatel>3MIKO s.r.o., Bartošova Lehôtka 142</Dodavatel>
<Predmet>oprava služ.motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>163.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žiar nad Hronom</Objednavatel>
<Dodavatel>CONEX-Vlasta Šiferová, Školská 2, Selce</Dodavatel>
<Predmet>oprava telefonnej ústredne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>426</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Katarína Kováčová,Pri skladoch 1,Nové Zámky</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>316.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Tachyon Technology pharm.,Vančurova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pepsín</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>310</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice,Cesta pod Hradovou 13/a,Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie+školné</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Farmavet s.r.o., Sklabinská 20,Nitra</Dodavatel>
<Predmet>potr.farba na mäso</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>01/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senec</Objednavatel>
<Dodavatel>Kiss Karol - opravy váh, Hlavná 119,  Nová Dedinka </Dodavatel>
<Predmet>Nastavenie a kalibrácia váh, zabezpeč.úrad.overenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>02/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senec</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenský metrologický ústav, Karolovesská 63, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Úradné overenie váh a vystavenie certifikátu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>03/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senec</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Karol Beláň, Vančurova 1,  Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Objedanie pepsínu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>620</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>04/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senec</Objednavatel>
<Dodavatel>B-Elektro s.r.o, Veľký Grob 40</Dodavatel>
<Predmet>Výmena osvetlenia z dôvodu skratu, kanc. HPŽP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>244.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>05/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senec</Objednavatel>
<Dodavatel>Vetis s.r.o., Kráľovičove Kračany 91</Dodavatel>
<Predmet>Potravinová, veterinárna farba hnedá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45.77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>06/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senec</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Richard Bariak, Fraňa Kráľa 53,  Senec</Dodavatel>
<Predmet>Geometrický plán na zamer. Garáže parc. 3967/4</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>276.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>07/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senec</Objednavatel>
<Dodavatel>Ryal Print s. r.o., Hlavná 10,  Nová Dedinka</Dodavatel>
<Predmet>Tlačivá-Potvrdenie o posúdení mäsa a orgánov...</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>188.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>08/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senec</Objednavatel>
<Dodavatel>Hewlett-Packard Slovakia s.r.o., Galvaniho 7,  Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Výpočtová technika pre Štátnu pokladnicu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>968.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>09/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senec</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia Service a.s., Rožňavská 30,  Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Technická prehliadka po 133 000 km, SC 189 AX</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>286.62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senec</Objednavatel>
<Dodavatel>Servoplyn - Jaroslav Tatranský, Robotnícka 47,  senec</Dodavatel>
<Predmet>Odstránenie a výmena radiátora, montáž term.hlavíc</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>329.43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senec</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia Service a.s., Rožňavská 30,  Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Technická prehliadka po 137 000 km, SC 576 BJ   </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>288.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovak Telekom, a.s., T-Centrum: Toryská 3, Košice</Dodavatel>
<Predmet>dobíjacie kupóny EASY</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>324</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ján Fedor - EKOF, Záhradná 5, Košice</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírovacích strojov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>212.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Letná 47, Košice</Dodavatel>
<Predmet>uverejnenie inzerátu </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>58.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>LAMDA KOŠICE s.r.o., Hlavná 119, Košice 1</Dodavatel>
<Predmet>tonery do tlačiarní, kopírky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>251.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Ladislav OLEXA - INT, informačná technika, Slnečná 3, Družstevná pri Hornáde</Dodavatel>
<Predmet>presun PC+ prenos databáz a aplikácii, rozšírenie
operačnej pamäte, prečistenie PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>240.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Ladislav OLEXA - INT, informačná technika, Slnečná 3, Družstevná pri Hornáde</Dodavatel>
<Predmet>batéria do notebooku </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>83.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>SAGITTA pečiatky-tlačiareň s.r.o., Študentská 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>vyhotovenie pečiatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25.15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>0110125239</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.,Tomašiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1204.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>0012011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>Anton Jendek - A+Z, Kollárova 1, Senec</Dodavatel>
<Predmet>Stroj na lištovú väzbu typu DESK TOP VELOBINDER</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>163.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>0111016771</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.,Tomašiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1353</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>0022011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>REAL N, Záhradnícka16, Komárno</Dodavatel>
<Predmet>Kontrola a nastavenie geometrie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>01/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou</Objednavatel>
<Dodavatel>Daniela Girmalová, Čemernianska 131, Vranov nad Topľou</Dodavatel>
<Predmet>zhotovenie pečiatok </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>02/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou</Objednavatel>
<Dodavatel>Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice </Dodavatel>
<Predmet>výmena elektromera </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>03/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou</Objednavatel>
<Dodavatel>Stanislav Katin, Vechec 49</Dodavatel>
<Predmet>výmena oleja Š Fábia VT-909 AL </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>04/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou</Objednavatel>
<Dodavatel>Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Elektrárenská 1, Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>rola mini W1 12R</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>87.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>05/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou</Objednavatel>
<Dodavatel>3 soft Vranov s.r.o., Dukl. hrdinov 2473, Vranov nad Topľou</Dodavatel>
<Predmet>toner čierny - HP 1150, Canon LBP 3010</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>315</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>06/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, Zemplínska 46, Košice</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia digitálneho teplomeru </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000174</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Brantner Fatra spol. s r.o., Robotnícka 20, Martin</Dodavatel>
<Predmet>ročný prenájom 1100 l kontajnera na odpad - zmluva</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>126.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000141</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia n.o., Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomera</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000142</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>PROCOMP, s.r.o. Dolná Strehová 105</Dodavatel>
<Predmet>cartridge HP 940 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000143</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľ. Chrien, KLAS,  Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>stolová voda EUROBYSTRINA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX, Stravné lístky, s.r.o., Žilina</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1905.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000144</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Černík Milan, MEGA, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>63.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000145</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>NORBERT BÝŇAY-ENB, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>výmena výfuku na osobnom automobile</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ján Vilček-BardComp, Hurbanova 22, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava notebooku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>41.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ajfa+avis s.r.o., Klemensova 34, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Odborná literatúra</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>MAKOS, a.s., Mičkova 31, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Všeobecný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Tančínová TANPRESS, J. Grešáka 2686, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>144.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>PROFI COLOR spol. s.r.o., Kpt. Nálepku 2901/64</Dodavatel>
<Predmet>Všeobecný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>GOLDEN GATES, s.r.o., Partizánska 44, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Tančínová TANPRESS, J. Grešáka 2686, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>190</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia,n.o.,Hviezdoslavova 31, Ban.Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Certifikácia váh</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Kurzovné</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>172.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Tančínová TANPRESS, J. Grešáka 2686, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>79.83</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Dušan Fecko-Predajňa u Fecka, Záhradná 8, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ján Vilček-BardComp, Hurbanova 22, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>173.63</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Lynne+ s.r.o., Lieskovská cestra 6, Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>Všeobecný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>104.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Tančínová TANPRESS, J. Grešáka 2686, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>278.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Tančínová TANPRESS, J. Grešáka 2686, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>116.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>KARAVANA s.r.o., Fučikova 25, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Všeobecný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Š-AUTOSERVIS Bardejov s.r.o., Priemyselná 20, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72.63</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>ESET NOD32 Antivirus</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>259.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>007702/01/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>KVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Stravné poukážky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1114.21</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2011001</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>SANI, s.r.o., Hodská 1277, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>oprava brány</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>012011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>KOH-I-NOOR HARDTMUTH SLOVENSKO,a.s., Diaľničná cesta 4564/21, Senec</Dodavatel>
<Predmet>pečiatková farba na mäso</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>022011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Szaly, s.r.o., Bottova 2, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>oprava Canon iR2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>201103</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Glass Trading, s.r.o., Gessayova 2, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Vestník MP SR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>201104</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit, s.r.o., Šalská 743/2, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>oprava mot. voz.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>201105</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>VETIS-MVDr. Peter Pongrácz, 91,Královičove Kračany </Dodavatel>
<Predmet>hemosky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>201106</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>školenie a ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>201107</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Fiaľová Ľubica, Hlboká 16, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>pranie prádla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>201108</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>MIVASOFT, Bratislavská 48, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>001/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>PHARMACOPOLA s.r.o., Svätokrížske nám.11, Žiar nad Hronom 1</Dodavatel>
<Predmet>Jednorázové návleky na ruky a nohy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>002/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Plynové náplne do vypaľ.pečiatok na mäso</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39.57</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>005405/2/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné poukážky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5553.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2011/1</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Slov.ústav technickej normalizácie, Karloveská 63, Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>STN 57</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Službyt ,s.r.o. Janka Kráľa 122, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>prečisteniea pretlačenie kanaliz.potrubia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>UNICOL Kolenčík, Golianova 24, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>prečisteniea pretlačenie kanaliz.potrubia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Oprava motorových vozidiel, Ing.Bárta, Vašinova 35, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>oprava a servis pred STK a EK ŠKODA Fábia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>400</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>MED-ART, s.r.o. Hornočermánska 4, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>materiál do pohotovost.kufríkov VPO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Kozár, Vinodol 95</Dodavatel>
<Predmet>servisné služby pre PC a  SW</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>404</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Oprava motorových vozidiel, Ing.Bárta, Vašinova 35, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>oprava a výmena oleja ŠKODA Fábia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie a poplatok za kurz-senzorické</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Slov.legálna metrológia n.o. Kmeťkova 3, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia elektr. teplomerov  4 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Oprava motorových vozidiel, Ing.Bárta, Vašinova 35, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>oprava ŠKODA Fábia-poistná udalosť</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>400</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>AUMO s.r.o., Berehovská 3432, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Stredný diel výfuk pre služobné motorové vozidlo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>IMPA s.r.o., Jánoškova 2278, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>kontrola elektroniky na voz.Š-Fabia DK 196 AG</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Marton Servis, Baštová 47/3, 080 01 Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava OMV, PO 326 AL</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1590000022</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>MED - ART,Matuškova 1,Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>autolekárnička 5ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2011/006</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>PADDLER Club s.r.o. Ružová dolina 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie pre inšpektorov na školenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>135</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>162011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS N.Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>ESET spol.s r.o., Einsteinova 24, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>licencia na produkt ESET NOD32 antivirus</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>396</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>MS Servis s.r.o., NámSlov.učen.tovarišstva 11, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>deskalér-magnetický zmäkčovač body k bojleru na ohrev</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Juraj Skukálek-Autoservis, Jánošíkova 3, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>oprava motorového vozidla-defekt,stierač,ostrekovač</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice </Dodavatel>
<Predmet>kurz - Senzorické posudzovanie mliečnych výrobkov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Sadza, Štúrova č. 1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>odstránenie závad z revízie komína</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠED, Hronská 393, Dobšiná</Dodavatel>
<Predmet>jednorázové pracovné odevy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VIVA spol. s r.o., M.R. Štefánika 3769/33A, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Chladiace tašky prenosné a chladiace vložky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>SECOMP, s.r.o. Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava počítača</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>KVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup, Create, Veľká okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>LCD LEC 19&quot; Asus</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>114</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000175</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Tomáš Maťko-T.M.T SYSTEMS, gen.Fraňu 1124/2, Turany</Dodavatel>
<Predmet>pamäte do PC - zvýšenie výkonnosti </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4429.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Akadémia plus, s.r.o. Somolického ul. 2, Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>školenie správa registratúry v súlade s platnou legislat.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>RM AUTO Robert Makovíny, Školská 2449/84, Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>autobatéria do SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013574</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Homola TEAM, Líščie údolie 93, Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>odvoz kontajneru</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>237.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013604</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Agrokomplex-Výstavníctvo, Výstavná 4, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>zverejnenie oznamu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013671</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TPZ SERVIS, Medvedovej 12, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kontrola a servis zdvihákov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>64.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013690</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service, Rožňavská 30, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka mot.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>737.93</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013691</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia, Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>543.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013692</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia, Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>522.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013697</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia, Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>543.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>KVPS Košice</Objednavatel>
<Dodavatel>Ladislav Olexa INT, Slnečná 3, Družstevná pri Hornáde</Dodavatel>
<Predmet>Oprava telefónneho pripojenia - SVČ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>KVPS Košice</Objednavatel>
<Dodavatel>IT Servis s.r.o., Jantárová 30, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Odstránenie závady na Outlook Express - SVČ, RAS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000027</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA - mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Ekostav Rovinka spol.s.r.o ,Sadová 206, 90041 Rovinka </Dodavatel>
<Predmet>Sanácia a oprava včetne strechy čast budov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35000</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>SAGITTA pečiatky-tlačiareň s.r.o., Študentská 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>vyhotovenie štočku do pečiatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4.97</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2011/007</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Agentúra UHAL, Severná 2,  Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>zhotovenie pečiatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2011/008</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Lukáč Andrej, Uralská 2, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>oprava a montáž kamerovacieho systému</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>117</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>KVPS Košice</Objednavatel>
<Dodavatel>Ladislav Olexa INT, Slnečná 3, Družstevná pri Hornáde</Dodavatel>
<Predmet>Oprava telefónneho pripojenia - SVČ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>KVPS Košice</Objednavatel>
<Dodavatel>IT Servis s.r.o., Jantárová 30, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Odstránenie závady na Outlook Express - SVČ, RAS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000176</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>ÁBEL Computer spol. s r.o., A.Hlinku 6, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov do tlačiarní a multifunkčných zariadení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>201109</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠVPÚ Bratislava, Botanická 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>školenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>07/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava  </Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3600</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>CoNeT Servis - Ing. Miroslav Tomko, Dunajská 72,  Spišská Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>Aktualizácia bezpečnostného software ESET NOD 32</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>311.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>72011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Revízie a servis plyn, Dušan Slaninka, Družstevná 216, Harichovce</Dodavatel>
<Predmet>oprava prietokového ohrievača</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>73.43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>KVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Profi Press SK s.r.o., Štúrova 22, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>predplatné Zemědělec</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>01/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senec</Objednavatel>
<Dodavatel>B - Elektro, s.r.o Veľký Grob 40</Dodavatel>
<Predmet>Oprava elektrických kábolov, chata Slneč. Jazerá SC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>496</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2011/009</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>MICOMP, spol. s.r.o., Hollého 8, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet> tonery do tlačiarní 7 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>295</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA servis, s.r.o., Októbrova 59, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Skener -5 tlačítkový a cartrige</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>372.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>162011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Motocentrum, Kragujevská 1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Oprava vozidla ZA 526 AT</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS NZ</Objednavatel>
<Dodavatel>Pneuservis Danács,Poľovnícka 1,Nové Zámky</Dodavatel>
<Predmet>prezutie pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Mediatel, spol. s.r.o., Prešovská 38/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>inzercia - Zlaté stránky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>117.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Papiernictvo Cech, Mierova 1742, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>53</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>IT PRO s.r.o., V.Clementisa 6452/56, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC, reinštalácia PC, inštalácia programov </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>atestácia II. stupňa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>KH Technik - Emil Holeš, Halenárska 7, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>nastavenie telefónnej ústredne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>FaxCopy a.s., Domkárska 15, Bratislava  </Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Boško - BoTro, Čajkovského 42, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>pečiatky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>KVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Eset, spol. s r. o., Einsteinova 24, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Vernostná licencia Eset NOD32 Bus. Edit. - 9 PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>156</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>KVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup, Create, Veľká okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Oprava tlačiarne LJ Brother</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>KVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup, Create, Veľká okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Oprava tlačiarne Samsung</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>KVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup, Create, Veľká okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>PC mouse laser Genius</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>DROGÉRIA, Ing. Dana Hlivjaková, D. Millyho 580/59, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace a kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>173.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000177</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>3GROUP spol. s r.o., Andreja Kmeťa 17, Martin</Dodavatel>
<Predmet>dodávka kancelárskeho,čistiaceho, hygienického materiálu a xerox papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>103.69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>022011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner,s.r.o.,Tomášikova 23/D, Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky pre zamestnancov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2310</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>72011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>FaxCopy, a.s., Domkárska 15, Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>82011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>KZKM-Tilia, s.r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš</Dodavatel>
<Predmet>hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1580000089</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>KVPS Banská Bystrica </Objednavatel>
<Dodavatel>Mikrohuko, spol.s.r.o. Kolarová 11, Banská Bystrica </Dodavatel>
<Predmet>servis PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>predplatné časopisu </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>7.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013661</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013702</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>117.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013706</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY, Domkárska 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>fotoaparát,náhr.batéria,pamäťová karta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1106.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013707</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia, Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>531.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013711</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service, Rožňavská 30, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava mot.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>119.77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013717</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Henrich Raduška, Sadová 7, Limbach</Dodavatel>
<Predmet>náhradné batérie,pamäť do PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>363.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013721</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia, Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>236.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013722</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia, Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>236.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013723</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia, Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>531.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013755</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia, Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>531.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1800</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Vajnorská 32, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny 300 ks á 3,60</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1080</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>KVPS Košice</Objednavatel>
<Dodavatel>IT Servis s.r.o., Jantárová 30, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Antivírusový program NOD 32 pre 15 PC na rok 2011</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>372</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000178</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SODEXO PASS SR spol. s r.o., Priemyselná 1/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodávka stravných poukážok na 4/2011</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>795.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Univerzita veter.lekárstva a farmácie Komenského 73, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Hygiena alimentorium  - účasť 1 osoby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>125</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos, s.r.o.  Hroncova  1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>servisné práce kopírovací stroj</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoclub, s.r.o., Budulovská 28, Moldava nad Bodvou</Dodavatel>
<Predmet>pravidelná serv.prehliadka  KE 686 CB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Pečiatky - Vizitky , Mäsiarska  29, Košice</Dodavatel>
<Predmet>zhotovenie pečiatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veter. Lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Senozorické posúdenie pre 2 osoby </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>102</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11-2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Humenné</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Chmeľ, Kochanovce 184</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služ. mot. vozidla HE 472 AL (STK)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto-kovo, Mihalik Mikuláš, Šafárikova 79, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>oprava vozidla RV 490 AE</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>135.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>100P, s.r.o., Kósu Schoppera 6,  Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>212.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Pečiatky-vizitky, s.r.o., Mäsiarska 29, Košice</Dodavatel>
<Predmet>zhotovenie pečiatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40.39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Dual BP,J.Simora 11,Nové Zámky</Dodavatel>
<Predmet>pracovné oblečenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>660</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Pneuservis Danács,Poľovnícka 1,Nové Zámky</Dodavatel>
<Predmet>letné pneumatiky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>172011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠVPÚ Bratislava, Botanická 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Senzorické skúšky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>210</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000179</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>J.Vozárová Penzión Gitka, Hoskorná 69, Lipovec</Dodavatel>
<Predmet>dodávka stravných poukážok na 4/2011</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>165</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000180</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Pneumarket KOTVA spol. s r.o., Priekopská 3714/120, Martin-Priekopa </Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík (zimné za letné) na služ.vozidlách</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>63.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Štátny veterinárny a potravinový ústav, Botanická 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Senzorické skúšky základné (3 zamestnanci) </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>209.07</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>NACOM, s.r.o. lekáreň Kamea, Moyzesova 5, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>medicínsky lieh 3dcl 20% HCL</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis Jakub, s.r.o. Dopravná 2069/1 Topoľčany </Dodavatel>
<Predmet>oprava TO 553 AS -problém je so štartovaním - servoriadenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>803.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>SECOMP, s.r.o., Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Toner, myš</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Aumo s.r.o., Berehovská 3432, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Spona výfuku, tlmiče zadné, Autošampon</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Alžbeta Ivaňová-PROTEXT, M.R: Štefánika 1941, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Ivan Kozák K+H, J.Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>nákup PC a tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>615.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>04/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D,Bratislava 2</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1292</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Pelko,s.r.o. Masarykova 456, Kopčany</Dodavatel>
<Predmet>revízie komínov v plynovej kotolni RVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Ivan Kozák K+H, J.Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>servis multifunkčného zariadenie Sarp AR M-205</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Ivan Kozák K+H, J.Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>SOHO, Nám. SNP 50, Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>tonery, myš laser.,  farba do tlačiarne, kábel do fotoap.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1800</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/4/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>PHARMACOPOLA s.r.o. Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>ochranné pomôcky na jahňací bitúnok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Perháč-ELTECH združ.,Tatr.Polianka 22,V.Tatry</Dodavatel>
<Predmet>Oprava a servis počítačov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>466</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Miroslav Antal, Cars-Bike Pneu,Hraničná 12, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Letné prezutie služ.automobilov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>MKM INVEST, s.r.o. Strážske námestie 521, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služ.automobilu PP-873BP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>JAMES Ján Kučerka, Mateja Bela 36, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Prezutie + závažia TN 527 CA, TN 056 BD</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Martin Kiss,Andovská11,Nové Zámky</Dodavatel>
<Predmet>PC monitor</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>162</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoline, Mochovská 15, Levice</Dodavatel>
<Predmet>výmena zimných pneumatík za letné</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>KVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup, Create, Veľká okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Tlačiareň Samsung CLP-315</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred, Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1500.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>OOPP Market, Mierova 2927, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>pracovné pomôcky na bitúnok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Papiernictvo Cech, Mierova 1742, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>KVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>JAMES - Ján Kučerka, Mateja Bela 36, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>prezutie pneumatík, zváženie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>82011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žiar nad Hronom</Objednavatel>
<Dodavatel>SACO súkromná autoškola,Rudenkova 19,Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>školenie referentských vodičov </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>92011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žiar nad Hronom</Objednavatel>
<Dodavatel>Martin Vanka-AC -Car, SNP 1244, Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>pneuservisné práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>77.27</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Pressburger Arnošt, Gen.Svobodu 1094/15, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>Prehliadka vozidla Š-Ostavia po 75 tis. km</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>365.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Partner Barter Net, s.r.o., Werferova 3, Košice</Dodavatel>
<Predmet>vyhotovenie informačnej tabule - označenie budovy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>01/04/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava- mesto </Objednavatel>
<Dodavatel>ALFA TYRE s.r.o, Polianky 27,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>prezutie a kúpa  gúm u SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>209.19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>01/04/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava- mesto </Objednavatel>
<Dodavatel>ŠVPÚ BA, Botanická 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>senzorické skúšky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>69.69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>04/04/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava- mesto </Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL ,Cesta pod Hradovou 13/a,Košice</Dodavatel>
<Predmet>služby spojené so školením&quot;Senzorické posudzovnie ml. výrobkov.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000214</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>DATEX s.r.o., Železničná 35, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000215</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX - Stravné lístky, Kálov 356, ŽILINA</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4560</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000216</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Univerzita vet. lekárstva a farmácie,  Komenského 73, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Školenie - Hygiena Alimentorum</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>125</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000217</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Univerzita vet. lekárstva a farmácie,  Komenského 73, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Školenie - Infekčné a parazitárne choroby zvierat</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>182011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup - CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Oprava monitora</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1580000089</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>KVPS B.Bystrica </Objednavatel>
<Dodavatel>Mikrohuko, spol.s.r.o. Kolarová 11, Banská Bystrica </Dodavatel>
<Predmet>servis PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>PECUPRAL, spol. s r.o., Ľ. Štúra 17, Veľký Šariš</Dodavatel>
<Predmet>Likvidácia vakcíny Borinák v počte 447 balení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>214.81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1800</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/4/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Daňový úrad Púchov</Dodavatel>
<Predmet>pokutové bloky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1500</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>02/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>KVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomáškova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1114.21</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>CoNeT Servis - Ing. Miroslav Tomko, Dunajská 72,  Spišská Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>dodávka renovovaných tonerov do tlačiarni k PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>PYROTHERM, s.r.o, SNP 1437, Považská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia vpichových teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>269.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>92011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Rudolf Lučivjanský, Obchodná 81/29, Hrabušice</Dodavatel>
<Predmet>dodávka tonerov - kopírovacie stroje SHARP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>142.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>102011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠET - Hanušovská Slávka, Odborárov 39, Spišská Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>87.87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000147</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>PROCOMP, s.r.o. Dolná Strehová 105</Dodavatel>
<Predmet>film do faxu, cartridge HP940</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000146</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Lekáreň Biely Lev, s.r.o., Banícka 2, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>vybavenie pohotovostného kufra SLAK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>262.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000148</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Jaroslav Strmý Ľ.Štúra 11, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>Razítka pre inšpektora RVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX, Stravné lístky, s.r.o., Žilina</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3805.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Marton Servis, Baštová 47/3, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Svieti kontrolka - katalyzátor, PO 017CH</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>86.35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Vyhľadanie poruchy na podzemnom potrubí</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>KP plus,s.r.o., MUDr.Alexandra 23, Kežmarok</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>455</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>TATRAGLOBAL, s.r.o., Hraničná 13, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace a hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>201110</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Eset spol. s r. o., Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nod32 antivirus</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>277</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>201111</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit, s.r.o., Galanta</Dodavatel>
<Predmet>výmena kolies, servisná prehliadka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>198</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013601</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM, Na paši 4, Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>92.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013607</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Henrich Raduška, Sadová 7, Limbach</Dodavatel>
<Predmet>batéria a roter</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>188.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013754</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service, Rožňavská 30, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1971.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013756</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Bilkovič Ján, Záhoracka 2073/112, Malacky</Dodavatel>
<Predmet>maliarske práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1687</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013765</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia, Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>588.69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>KVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>D COMP Trenčín s.r.o., Nám. Sv. Anny 32, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>nákup toneru do faxu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000158</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>COPY &amp; PRINT OFFICE BB, s.r.o., Na Karlove 26, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>servis a údržba multifunkčncýh zariadení XEROX  DC432ST, WorkCentre 128, XEROX 5815 a toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>350</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>ESET s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>aktualizácia licencie NOD32 Antivirus</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>384</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Technický skúšobný ústav š.p., Krajinská cesta 2929/9, Piešťany</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Maxilian, A.Hlinku 57/71, Piešťany</Dodavatel>
<Predmet>oprava brány</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Kosnáč - Kominárstvo, Okružná 21, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>revízia a čistenie komínov, sopúchov a dymovodov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>KVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>školenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>KVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>predplatné Journal of Food</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>68.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013559</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TAST, Matičná 36, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kontrola bezpečnostného zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013578</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOSTAV Rovinka, Sadová 206, Rovinka</Dodavatel>
<Predmet>oprava a výmena potrubia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14001.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013756</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Bilkovič Ján, Záhoracka 2073/112, Malacky</Dodavatel>
<Predmet>maliarske a natieračské práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1687</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013792</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Slov.ústav tech.nor., Karloveská cesta 63, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup noriem</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013813</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia, Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>531.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013814</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia, Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>202.77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013815</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia, Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>531.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013833</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia, Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>531.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013834</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia, Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>gastro lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>9324</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>KVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania vet. lekárov, Cesta p.hrad. 13/9, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Ubytovanie + školné MVDr. Peter Blaško</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>KVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>Prolink s r.o., ul. 9.mája 325/1, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>227.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000181</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>ENVICONSULT spol. s r.o., Závodská cesta 4, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>likvidácia vakcíny IBR po expirácií</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2011 </Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Servis Básthy a Koreň, s.r.o., Námestie baníkov 42, Rožňava </Dodavatel>
<Predmet>inštalácia programov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-02-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>100P, s.r.o., Kósu Schoppera 6,  Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Autokontakt Nagy, Košická 41, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>servis vozidla RV 045 AS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>548.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto-kovo, Mihalik Mikuláš, Šafárikova 79, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>oprava vozidla RV 490 AE</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>135.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>100P, s.r.o., Kósu Schoppera 6,  Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>212.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Pečiatky-vizitky, s.r.o., Mäsiarska 29, Košice</Dodavatel>
<Predmet>zhotovenie pečiatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40.39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>101.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>100P, s.r.o., Kósu Schoppera 6,  Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto-kovo, Mihalik Mikuláš, Šafárikova 79, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Servis Básthy a Koreň, s.r.o., Námestie baníkov 42, Rožňava </Dodavatel>
<Predmet>oprava počítača</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>85.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12-2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>T-PNEU, s.r.o., Ulič 331</Dodavatel>
<Predmet>Prezutie služobných motorových vozidiel (5)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Chéque Dejeuner s. r. o. , Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lísky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3800</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Práčovňa Stred,Hrnčiarska 10, 97101 Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Pranie prádla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>13.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Autokomplexx s. r. o. A. Hlinku 483, Nováky</Dodavatel>
<Predmet>Prezúvanie pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Považan Karol - ATRIO, J. Gramantíka 19, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Oprava výpočt. techniky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>400</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Krnáč-PROFI PNEUSERVIS, Krupinská cesta 7, ZVolen</Dodavatel>
<Predmet>výmena zimných pneu za letné, oprava defektu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>190</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>V.A.J.A.K, s.r.o., Nám SNP 9, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Odborný seminár tuzemské a zahraničné pracovné cesty zamestnancov v roku 2011</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>92011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>Milan Tupý a Ing.Vendelín Ružička,Bottova 1, Ružomberok</Dodavatel>
<Predmet>oprava služobného motor.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>199.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>102011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>Imafex Computers, s.r.o., 1.mája 34, Liptovský Mikuláš</Dodavatel>
<Predmet>myš k NTB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>112011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>ZV-TEST s.r.o., Kragujevská 12, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>meranie spotreby paliva - služ.motor.vozidlo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>264</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>122011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>KZLM-Tilia s.r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš</Dodavatel>
<Predmet>hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>172011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS N.Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>TISING spol. s r.o., Odborárska 3, N.Mesto n/V.</Dodavatel>
<Predmet>Tlačivo:  Záznam o úradnej kontrole</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>153.33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2011/010</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Versity a.s., J.Hollého 42, Michalovce </Dodavatel>
<Predmet>servis kopírky Toshiba 163</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>58.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Irena Vavreková-i-plast, Vodárenska 22, Bardejovská Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>Tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14.23</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Tančinová-TANPRESS, J.Grešáka 2686, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>83.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Irena Vavreková-i-plast, Vodárenska 22, Bardejovská Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>Tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášíkova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3643.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Dušan Fecko - Predajňa u Fecka, Záhradná 8, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Čistiaci materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>42.43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Tančinová-TANPRESS, J.Grešáka 2686, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>ALMAŠ - SNP  593, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Servis Š-OCTAVIA  SK 215 AM </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>696</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000182</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Tomáš Maťko-T.M.T SYSTEMS, gen.Fraňu 1124/2, Turany</Dodavatel>
<Predmet>dodávka klávesnice k PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000183</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Dolinajec-DOLVOD, M.Halamovej 4413/11, Martin</Dodavatel>
<Predmet>vodoinštalačné práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>94.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000184</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Jaroslav Junas, Priemyselná energetika, Východná 1/11, Martin</Dodavatel>
<Predmet>porevízne opravy techn.zar.plyn.kotolne, revízia tlakomerov a teplomerov v plyn.kotolni</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>246</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>182011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS N.Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Tachyon technology pharm., Vančurova 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pepsín</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>620</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>192011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS N.Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Tachyon technology pharm., Vančurova 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pepsín</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1550</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Matúš Putnocký, Šrobárova 10, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava prasknutého vodovodného potrubia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2361.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA servis, s.r.o., Októbrova 59, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Renovácia cartrige</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>71.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>MKM INVEST, s.r.o. Strážske námestie 521, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Oprava sl.automobilu PP-664AM</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>KVPS Košice</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis - BEHA, Poľská 3, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služob. mot. vozidla Škoda Octavia KE-721DY</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>320</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Pressburger Arnošt, Gen.Svobodu 1094/15, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>Kontrola a nastavenie bŕzd - Suzuki Ignis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>08/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou</Objednavatel>
<Dodavatel>Agnesa Palenčíková - farby, laky, drogéria Vranov nad Topľou </Dodavatel>
<Predmet>čistiace prostriedky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>102011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žiar nad Hronom</Objednavatel>
<Dodavatel>LeCheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava 2</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1905.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavol Kováč,Bešeňov  17</Dodavatel>
<Predmet>výmena zámku-vch.dvere</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Monika Kissová,Andovská 11,Nové Zámky</Dodavatel>
<Predmet>údržba kopír.stroja,renovácia tonera</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>210</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>KVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>FORDAT, s.r.o., Konštatntínova 6, 080 01  Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013825</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service, Rožňavská 30, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>povinná servisná prehliadka mot.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>516.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013835</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>I.E.G., Tomášikova 28, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5085</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013837</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT, Plynárenská 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2037.91</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013758</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM, Na paši 4, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>113.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013848</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia, Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>227.61</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013849</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia, Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>227.61</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013853</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia, Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>531.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>201112</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, Kmeťkova 3, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000218</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Lusta Motor s.r.o., Medený Hámor 33, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Oprava motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>128.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque dejenuer s.r.o,Tomášikova 23/D,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné šeky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1400</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>82011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Tlačiareň Sedlák, s.r.o, Duklianska 3, Spišská Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>zhotovenie tlačív - záznam o úradnej kontrole</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>158</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>112011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>CoNet Servis - Ing. Miroslav Tomko, Dunajská 72, Spišská Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>inštalácia PC, prenos dát, oprava tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>163.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32.</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Postel DS, s.r.o.Nezábudkova 471/8, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Napájací zdroj k notebooku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>37</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33.</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Merkúr - elektrospotrebiče, Komárňanská 158, Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>Odborný posudok  o technickom stave</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34.</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Postel DS, s.r.o.Nezábudkova 471/8, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Odborný posudok  o technickom stave</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35.</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Školenie  MVDr. Kertész P.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36.</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>FIERI, s.r.o., Galantská cesta  397/10, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Noviny - Žitný ostrov na rok 2011</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37.</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Petit PresS, a.s., Lazaretská 12, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Inzerát  v denníku SME </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>235</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38.</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Postel DS, s.r.o.Nezábudkova 471/8, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Napájací zdroj k notebooku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39.</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Can Ton, s.r.o., Galantská cesta 5419, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Tonery do tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40.</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2001-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Postel DS, s.r.o.Nezábudkova 471/8, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Klívesnica + myš</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41.</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>A.S.A. Slovensko, Dolný Bar 195</Dodavatel>
<Predmet>Odvoz a likvidácia odpadu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>226</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42.</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2001-04-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Fibi Lívia, Smetanov háj 293/35, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Inštalácia programov , servis PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43.</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Can Ton, s.r.o., Galantská cesta 5419, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Tonery do tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>140</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Bytservis-UM,s.r.o. Robotnícka 56, Senica</Dodavatel>
<Predmet>Prečistenie kanalizácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>141</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Poľnohospodárske družstvo Senica, Čáčov 163, Senica</Dodavatel>
<Predmet>Vývoz fekálií</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Ivan Kozák K+H, J.Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner do tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Ivan Kozák K+H, J.Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>oprava a údržba PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013710</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013766</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Homola TEAM, Líščie údolie 93, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>odvoz kontajneru</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>174.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013724</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>2U, Martinengova 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zástavy na stožiare</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>258</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013862</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia, Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>730.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013863</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia, Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>398.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013874</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-05-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service, Rožňavská 30, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>autolekárničky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>230.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013876</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-05-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia, Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>535.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013877</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-05-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia, Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>281.62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013878</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-05-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia, Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>281.62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013716</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>JUPE Táborský, Exnárova 16, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pokládka kobercov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1755.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000159</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>mobilný telefón NOKIA C5-03</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MORIS SLOVAKIA, s.r.o., Alejová 4, Košice</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka po 30.000 km</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>228.07</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice- okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Petcar Servis, s.r.o., Sliačska 8, Dopravná 9, Košice</Dodavatel>
<Predmet>prezutie služobných aut</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>379</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice- okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoclub,  Budulovská 28, Moldava nad Bodvou</Dodavatel>
<Predmet>prezutie služobných aut</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice- okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Flora, s.r.o., Húskova 27, Košice</Dodavatel>
<Predmet>pranie prádla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice- okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>LE Cheque Dejenuer s.r.o., Tomášikova 23/D Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2600</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO VOBIS, s.r.o., Trenčianska cesta 1566, Bánovce nad Bebravou</Dodavatel>
<Predmet>Výmena pneu a zadného stierača TN 655 AO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice- okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>TECOS, Hroncova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>87.27</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>162011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice- okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>TECOS, Hroncova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Cartridge-náplň do tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>136.93</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>SunSoft plus spol. s r.o.,Hviezdoslavovo nám.1688/15, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>Oprava prenostnej tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000160</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3603.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o.,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny 2780ks * 3,80€</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10564</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013714</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>LOG systems, Most pri Bratislave 810, Most pri Bratislave</Dodavatel>
<Predmet>servis vysokozdvižného vozíka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>444.89</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013719</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Bratislavské tlačiarne, Prístavná 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tlačivo Protokol o odbere vzorky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1620</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>101.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>100P, s.r.o., Kósu Schoppera 6,  Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto-kovo, Mihalik Mikuláš, Šafárikova 79, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Servis Básthy a Koreň, s.r.o., Námestie baníkov 42, Rožňava </Dodavatel>
<Predmet>oprava počítača</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>85.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto-kovo, Mihalik Mikuláš, Šafárikova 79, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>oprava voz. RV 045 AS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>230.93</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto-kovo, Mihalik Mikuláš, Šafárikova 79, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>oprava voz. RV 627 AJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>263.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013641</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>RONA, Priehradná 11, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>propagačné poháre</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>775.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-04-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>RONDO,s.r.o. Slavkovská 28, Kežmarok</Dodavatel>
<Predmet>Opr.strechy po veternej smršti - chata Stará Lesná </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>993.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1440000011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-05-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service, a.s., Rožňavská 30, Bratislava 2</Dodavatel>
<Predmet>Osobný automobil ŠKODA OCTAVIA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12432</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013945</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-05-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>PQS, Múzejná 4, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kliešte porážacie celonerezové</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22060.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013947</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-05-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>AEH, Myslenická 77, Pezinok</Dodavatel>
<Predmet>klietky fixačné pre HD</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14808</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013621</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>JupE JT, Exnárová 16, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodávka a montáž inter.dverí</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>8997.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014024</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-06-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ekonomix Soft, Vinne 23, Vinne</Dodavatel>
<Predmet>aktualizácia softwarov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>7800</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300013946</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-05-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service, Rožňavská 30, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kúpa motorového vozidla škoda Superb</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>34414</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014049</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-06-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia, Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tickety</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12633.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014069</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-06-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOSTAV Rovinka, Sadová 206, Rovinka</Dodavatel>
<Predmet>havária a oprava odvodnenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4868.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014031</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-06-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Bilkovič, Záhorácka 2073/112, Malacky</Dodavatel>
<Predmet>maliarske a natieračské práce,oprava fasády</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10835.13</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000172</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-07-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3603.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000214</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-09-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>MATIC spol. s r.o., Bytčická 89, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava plyn.kotolne+montáž priet.ohrievačov </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4479.13</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000181</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3603.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-09-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>UNISTAV-stavebno-obchodná firma, Gemerská 174, Brzotín</Dodavatel>
<Predmet>rekonštrukcia stien kotolne a pod schodišťom - obnova omietok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3800</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>ET0110000901</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-01-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4697.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>172011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-03-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4429.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>EA0111030739</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-06-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4429.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>69/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavol Závodský, Kuzmice 151</Dodavatel>
<Predmet>Rekonštrukcia kancelárskych priestorov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6158.39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42-2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>KIA Bratislava s.r.o., Tuhovská 7, 831 07  Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>KIA cee´d 1,4 LX</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11990</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou</Objednavatel>
<Dodavatel>KIA Bratislava, s.r.o, Tuhovská 5, Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>osobné motorové vozidlo KIA cee´d 1,4 CVVT LX</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11990</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žiar nad Hronom</Objednavatel>
<Dodavatel>PEMA, A.Kmeťa 2, 965 01 Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>výmena vnútorných vstupných dverí v budove RVPS ZH</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4921</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>SOITRON, a.s. Plynárenská 5, 829 75 Bratislava 25</Dodavatel>
<Predmet>Osob.PC,monitory, tlačiareň, prenosný PC,dig.fotoap.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3646.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>75/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavol Závodský, Kuzmice 151</Dodavatel>
<Predmet>Rekonštrukcia kancelárskych priestorov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3765</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>KIA Bratislava s.r.o., Tuhovská 7, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Motorové vozidlo KIA cee´d 1,4 LX</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11990</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/12/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava- mesto </Objednavatel>
<Dodavatel>DUMA spol.s r.o.,Na križovatkách 5,821 04 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Cartridge,tonery,dig.fotoaparáty a PC oprava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5745.11</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2011/039</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>SOITRON a.s.Plynárenská 5, 829 75 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup výpočt. techniky a dig.fotoaparátov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3646.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-12-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravenky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5472</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000210</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3603.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/1/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Daňový úrad Trenčín, kontakt. miesto Púchov</Dodavatel>
<Predmet>pokutové bloky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>-</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1.</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1800</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>8001020/2000</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2.</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Viera Basárová - BASKO, Hviezdoslavova 100, Dol.Kubín</Dodavatel>
<Predmet>Oprava tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/1/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Pyrotherm,s.r.o. Považská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>739.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>-</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-09-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o.,Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny 900ks * 3,80€</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3420</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Komisionárska zmluva</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>SOITRON, a.s. Plynárenska5, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>PC, LCD,multif.tlačiareň, fotoaparát</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3646.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o.,Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny 2400ks * 3,80€</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>9120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Komisionárska zmluva</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>FaxCopy, a.s. Bratislava, SZ ul.Krušovská 40, Topoľčany </Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2304.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55/11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Priečková Margita DROTEX, Horská 1314/48, Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>kanc.mat.,čist.mat.,hyg.mat.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1995.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-12-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o.,Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny 1540ks * 3,80€</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5852</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Komisionárska zmluva</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>SPS Peter Skladaný, Topoľčianska 52, Veľké Ripňany </Dodavatel>
<Predmet>Oprava rozvodu ÚK v plyn.kotolni AB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>850.31</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>S-EPI s.r.o., Martina Rázusa 23A/8336,  Žilina 1</Dodavatel>
<Predmet>Verejná správa, EPI Fin.spravodaj.-ročný prístup 2012</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny 300 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1095</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Oprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>140</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>inštalácia nového PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>záložný zdroj</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>190</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>ELTECH-Ladislav Ondruš, Školská 554, Strečno</Dodavatel>
<Predmet>oprava EZS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>760</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Motocentrum spol. s.r.o, Krajgujevská 1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/1/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoopravovňa Tanuška Ľubomír s.r.o. Púchov</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka služob. auta PU 310</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>209.81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>-</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Harvan</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Oprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>140</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Harvan</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>inštalácia nového PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Harvan</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>záložný zdroj</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>190</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Harvan</Objednavatel>
<Dodavatel>ELTECH-Ladislav Ondruš, Školská 554, Strečno</Dodavatel>
<Predmet>oprava EZS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>760</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Harvan</Objednavatel>
<Dodavatel>Motocentrum spol. s.r.o, Krajgujevská 1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Lukaček s.r.o. výroba pečiatok, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>zhotovenie pečiatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>GAMAMETAL Slovakia, s.r.o. Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>diaľkové ovládače na otváranie brány </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000207</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, M. Rázusa 23A, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Zbierka zákonov, ročník 2012</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>112.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000208</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, M. Rázusa 23A, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Finančný spravodajcia, ročník 2012</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000209</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Glass trading s.r.o., Vydavateľstvo NOI, Gessayova 2, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Vestník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ročník 2012</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000210</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3603.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>5302259</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Bystrík Igaz - BIBO design, Horný Šianec 223, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>-</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1-2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Humenné</Objednavatel>
<Dodavatel>UEZ, s.r.o.,  Tolstého 6, Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Pránie prádla na rok 2012</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2-2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Humenné</Objednavatel>
<Dodavatel>KRÍDLA, s.r.o., Mierova 94, Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Razítková červená poduška</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4.57</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014706</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2011-12-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Kuchár Ladislav, Lazaretská 34, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>telefónne aparáty</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1495.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014710</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>I.E.G. stravovacie služby, Tomášikova 28, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>8475</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014713</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o., Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>563.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2011/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014714</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o., Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>563.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2011/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014724</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o., Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>676.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2011/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014725</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o., Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>676.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2011/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014726</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>NAY Elektrodom a.s., Tuhovská 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>chladnička Gorenje</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>269</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014727</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Jandák Jozef maliar, Kostolište</Dodavatel>
<Predmet>maľovanie a nátery DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>9984.61</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014744</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o., Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>569.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2011/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014749</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o., Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>682.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2011/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014750</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o., Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>569.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2011/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014752</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>MK elektro Miroslav Krištofič, Starobystrická 73, Zálesie</Dodavatel>
<Predmet>vytýčenie silového kábla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>398</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014764</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o., Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>569.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2011/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014765</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o., Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>569.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2011/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014772</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o., Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>569.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2011/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014782</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o., Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>664.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2011/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014783</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o., Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>157.81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2011/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014784</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o., Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>157.81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2011/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014785</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o., Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>569.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2011/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014793</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o., Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>569.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2011/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014794</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EVROFIN Int.spol. s r.o., Heydukova 12, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>toner do frankovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>168</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014810</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Alab.spol. s r.o., Gruzínska 28, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>náustok jednorázový hygienický</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014809</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Alab.spol. s r.o., Gruzínska 28, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia a overenie funkčnosti ALCO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>219.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014811</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>NAY Elektrodom a.s., Tuhovská 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>krájač Gorenje</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>179.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014754</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Slov.ústav tech.nor., Karloveská cesta 63, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>norma STN EN ISO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>7.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000257</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>3GROUP s.r.o., Anreja Kmeťa 17,Martin</Dodavatel>
<Predmet>dodávka kancelárskeho materiálu, tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>42.41</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000252</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SODEXO PASS SR spol. s r.o., Priemyselná 1/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodávka stravných poukážok na 1/2012</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>720</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000253</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>J.Vozárová Penzión Gitka, Hoskorná 69, Lipovec</Dodavatel>
<Predmet>dodávka stravných lístkov na 1/2012</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>102</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000254</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>MIP spol. s r.o., Lúčna 4, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonera</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000255</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>CAL-GAS, Stanislav Cafal, Nerudova 12, Martin</Dodavatel>
<Predmet>oprava kúrenia - vetva: WC+chodba (prízemie a posch.)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>650</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Vittek Centrum, Kozačekova ul., 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>vodovodná batéria</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>ACD s.r.o., Štefánika 1689, 962 12 Detva</Dodavatel>
<Predmet>neónové trubice</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>141.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL,Cesta Pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice</Dodavatel>
<Predmet>kurz senzoriky čerstvého mäsa , ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Office depot,s.r.o., Drobného 27, 841 02 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>525.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1630000104</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM auto, Gagarinova 127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava ostrekovača na SMV ZV 063 AS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25.09</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1630000105</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM auto, Gagarinova 127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>výmena oleja na SMV ZV 933 CI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>166.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1630000102</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Hlúbik-Komplet, Masarykova ul 325, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>pracovné oblečenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1630000103</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Frlajs Jozef,oprava chlad.zariadení, Horné Breziny 53, D.Niva</Dodavatel>
<Predmet>Oprava chladničky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>312012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque dejeuner s.r.o.,Tomášikova 23/D,821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2587.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1630000106</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Glass trading s.r.o. ,Gessayova 2, 851 03 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>predplatné Vestník MPaRV SR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Harvan</Objednavatel>
<Dodavatel>Slov.legál.metrológia, a.s.,Hviezdoslavova 31, B.Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia váh</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000274</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky, Kálov 356, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1520</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>09K443022</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000275</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Mobilný telefón</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>HVPS DS000P0083 Účastník A32</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000276</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Kalmár - Majster, M.Rázusa 35, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Pečiatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>0012012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>O.K.SERVIS BioPro, s.r.o., Bořetická 2668/1, 193 00 Praha 9 </Dodavatel>
<Predmet>Pepsín </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>500</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>01/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava  </Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2520</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>komis. zmluva </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1A/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJENUER,Tomášikova 23/D,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné šeky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1280</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Prvá novozámocká STK s.r.o.,Nitrianska cesta 119,Nové Zámky</Dodavatel>
<Predmet>emisná kontrola</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Autocentrum s.r.o., Komárňanská cesta 11a,Nové Zámky</Dodavatel>
<Predmet>oprava automobilu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>400</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2A/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJENUER,Tomášikova 23/D,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné šeky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2560</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Karol Beláň-TTP,Vančurova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pepsín</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>310</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>WAREMA D.O.S., s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Ďiaľkové vysielače</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Rocher Consulting SR, s.r.o Benice 107, Liptovský Mikuláš</Dodavatel>
<Predmet>podlahové krytiny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>394</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Anton Chovanec, Radôstka 237, Stará Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>položenie podlahových krytín</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3967.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>21/2011</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Autotechna Martiník, U Sihelníka 935, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>autobatéria</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice</Dodavatel>
<Predmet>dodávka pitnej vody a sanitácia dávkovača 2012</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>240</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Z.Martinkovičová-PRAMA,  Sídl. 9.mája 320/11, Vrbové </Dodavatel>
<Predmet>pranie pracovných odevov, uterákov,utierok  2012</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Boško/ BoTro, Halenárska 11, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>pečiatky: na mäso, menovka, dátumovky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>7607.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>4007229</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>M&amp;M vydavateľstvo MVDr. Petrík, K amfiteátru 8, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>vet. odborný časopis  Infovet 2012</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Pyrotherm, s.r.o., M.R.Štefánika 245/9, Považská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia 3 ks teplomerov </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Glass Trading, s.r.., Vydavateľstvo NOI, Gessayova 2, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Vestník MPaRV SR 2012</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>INTO Slovakia, s.r.o., Javorova 22, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>tonery do tlačiarní, kopírky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1029.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Marek Michalanský BIANCA, Berehovská 3432, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Pranie prádla ročná objednávka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>299</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>SlovGate s.r.o.SANITERM,M.R.Štefánika85, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Stojankový ventil pákový a hadica</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18.67</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Aumo s.r.o., Berehovská 3432, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Vzduchový filter, chladiaca zmes</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H Predaj a servis kancelárskej techniky, J.Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>materiál k PC, toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>58.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H Predaj a servis kancelárskej techniky, J.Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>inštalácia kancelárskeho balíka pre 3 PC,tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H Predaj a servis kancelárskej techniky, J.Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Tlačiareň a kníhviazačstvo,Kolónia 554, Senica</Dodavatel>
<Predmet>zhotovenie tlačív pre bitúnky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>119.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>MKM INVEST s.r.o., Strážske námestie, 058 01 Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Batéria na osobný automobil</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>KP plus, s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Pečiatka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>02/01/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>EDENRED Slovakia,s.r.o.,Karadžičová 8,820 15 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné poukážky 1-2012</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2671.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/01/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>EDOS-PEM s.r.o.,Tematínska 4,851 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>školenie &quot;Práca mzdovej učtovníčky rok 2011-2012</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/01/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>DUMA,s.r.o.,Na Križovatkách 5, 821 04 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Oprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>594.79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/01/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>PORADCA PODNIKATEĽA spol.s r.o.,M.Rázusa 23/A,010 01 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Preddavok finančný spravodaj 2012</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000037</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>EDENRED Slovakia,s.r.o.,Karadžičová 8,820 15 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné poukážky 1 Q 2012</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6946.37</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>01/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senec</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubiaservice a.s, Rožňavská 30,  Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Pravidelná, servisná prehliadka - SC 576 BJ, po ubehnutých 150 089 km + oprava zistených závad </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>530.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>02/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senec</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubiaservice a.s, Rožňavská 30,  Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Pravidelná, servisná prehliadka - SC 189 AX, po ubehnutých 150 000 km + oprava zistených závad</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1241.63</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>03/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senec</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Belan, Tachyon Technology Pharm Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Objednávka pepsínu v množstve 1kg</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>310</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.J.Povolný Autop,Rachmaninovo nám.3529/1,L.Mikuláš</Dodavatel>
<Predmet>autobateria 44Ah/12V</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>SoSta s.r.o.,Nábr.4.apríla, Liptovský Mikuláš</Dodavatel>
<Predmet>údržba zabezpečovacieho systému</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>MIVA Market spol. s r.o, Mlynská 13, Smižany</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>244.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000258</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>RV Trailer s.r.o., Edelényska 2026/1, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>dodávka nápravy na prív.vozík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>149.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS, Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ajfa Avis, s.r.o. Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Publikácia, Čo má vedieť mzdová účt. 2012</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS, Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Profi Press SK, s.r.o. Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>123.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS, Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, sp.s.r.o. Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Publikácia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50.69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS, Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Dunajskostredské parkovacie družstvo, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Parkovacie karty - 3 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>498</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS, Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Messer Tatragas, s.r.o. Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Propán-Bután F 05</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS, Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>CanTon, s.r.o. Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Servis na kopírovací stroj Canon</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>107.87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS, Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Fibi Lívia, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Oprava,servis,nastavenie,inštalácia,odpojenie PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>127.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS, Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>CanTon, s.r.o. Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Toner do tlačiarní , obálk&amp; C6</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>129</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000020</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné poukážky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6162.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000021</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Lyka NIOB Vráble Staničná 15, Vráble</Dodavatel>
<Predmet>pranie prádla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>56.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000022</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Oprava motor.vozidiel Ing. Bárta Vašinova 35, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>oprava motor.voz.ŠKODA OCTÁVIA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>157.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000023</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>MED-ART, Hornočermánska 4, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>dovybavenie lekárničiek v služ.mot.voz.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14.67</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Lynne+ s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>Čistiaci materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>64.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Tančinová-TANPRESS, J.Grešáka 2686/2, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>37.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Tančinová-TANPRESS, J.Grešáka 2686/2, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>OLHA TRADE, s.r.o. Krivá 23, 040 01 Košice</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace a kancel. potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>83.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Bz-Soft Ing.Alojz Bobček, Hurbanova 1183/4-27, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>Laserová tlačiareň Samsung 1670</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1800</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>8001020/2000</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto-kovo, Mihalik Mikuláš, Šafárikova 79, 048 01 Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>oprava riadenia RV 919 BJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014830</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EUROFIN Int.spol. s r.o., Heydukova 12, Bratislava 1</Dodavatel>
<Predmet>ročný poplatok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>144</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-7/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>996.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>01/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Petcar Sevis s.r.o. Sliačská 8, 040 11 Košice</Dodavatel>
<Predmet>STK + EK + práce služ.voz.ŠPZ KE 182 HX</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>P000899</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o., Senný trh 2, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1330</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>7000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, Zemplínska 46, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014768</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tonery kyocera mita</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>223.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014770</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOSTAV Rovinka, spol. s r.o., Sadová 206, Rovinka</Dodavatel>
<Predmet>oprava vodovodného potrubia UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1645.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014813</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>NAY Elektrodom, a.s., Tuhovská 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>el.krájač Gorenje</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014816</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Jana Vrábelová-WILLIAM, Poštová 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dosky so zipsom a5 pre vodičov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>372.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014821</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o., Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>699.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2011/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014822</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o., Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>699.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2011/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014823</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o., Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>569.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2011/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014828</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o., Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>569.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2011/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014831</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o., Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>569.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2011/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014832</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o., Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>569.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2011/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/1/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>RTVS,Staré Grúnty 2, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Ročná služba rozhlas,TV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>223.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>996.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Autotechna Baránek, s.r.o. Partizánska cesta 3998/9, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>stierače, snehové reťaze</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>79.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3 - 2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>SpiderNET IT, s.r.o., Nám. Slobody blok A2, Humenné </Dodavatel>
<Predmet>Mat. na zabezpečenie komunikačných sietí, CD,DVD</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/1/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Medi Plus, s.r.o. Púchov</Dodavatel>
<Predmet>oprava a inštal.počítačov v Ilave, Púchove a Pov. Bystrici, kúpa tlačiarne HP M1132</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>650</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014745</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne, Na paši 4, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014753</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne, Na paši 4, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014814</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s., Rožňavská 30, Bratislava 2</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka auta škoda Yeti</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>319.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000277</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Datex s.r.o., Železničná 35, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Renovácia tonerov, IT materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>191</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis Maša, s.r.o., SNP 593, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Výmena oleja a filtrov na Š Octavia SK 215 AM</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>239.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny 300 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1095</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000195</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Agrochemický podnik s.r.o. Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>STK a Emisná kontrola </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000195</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>NORBERT BÁŇAY - ENB, B. Nemocovej 49, V. Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>Dorobný nákup, autolekárnička, stierače</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Šlank ELSPO, Spojová ul. 19, 974 01 Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>oprava kávovaru KRUPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>8/2012</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner,s.r.o.Tomášikova 23/D,821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4320</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>9/2012</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>tn TEL, s.r.o., Zlatovská 31, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Servis pobočkovej ústredne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>116</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>-</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Richard Dvorský, Kpt. Nálepku 1681/2, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Maľovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>AJFA-AVIS, s.r.o., Klemensova 31,  Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Publikácia&quot;Čo má vedieť mzdová učtovníčka&quot; 2012</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Nuliko Čadca</Dodavatel>
<Predmet>priemyselná soľ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Kral- Blesk, 023 14 Čierne 94</Dodavatel>
<Predmet>svietidlá so žiarovkami</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Papiernictvo Cech, Mierova 1742, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>pečiatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000260</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>J.Vozárová Penzión Gitka, Hoskorná 69, Lipovec</Dodavatel>
<Predmet>dodávka stravných lístkov na 2/2012</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>140.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000261</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOŠKOLA Ľ.Líška, Kuzmányho 36, Martin</Dodavatel>
<Predmet>preškolenie vodičov referentských vozidiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000262</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Porievka - SPELEOKRAS, Zámocká 21, Martin</Dodavatel>
<Predmet>výrub 6 stromov v areáli RVPS Martin na zákl.rozhodnutia MsÚ Martin</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20120003</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit, s.r.o. </Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka 712</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20120001</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Fialová Ľubica Obchodná činnosť</Dodavatel>
<Predmet>pranie prádla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20120002</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Tlačiareň Morovics Kozmos Kajal</Dodavatel>
<Predmet>tlačivo na poplatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20120004</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>MLZ plus, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>OOPP-plášť, návlek na obuv</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20120005</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>VETIS-MVDr.Peter Pongrácz </Dodavatel>
<Predmet>pomôcky krmivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20120006</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>PRO-HAND s.r.o. </Dodavatel>
<Predmet>OOPP odevy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>350</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoopravovňa Tanuška Ľubomír, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka služob. motor. vozidla Škoda Fábia, ŠPZ PU-224AR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>318.83</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>82011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Koiš, M.Turkovej 11, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Odb.skúška plan.zariadenia kotolne + prev.poriadok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>143</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>92011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Nešt.ORL ambul., MUDr. Ammer, Staromyjavská 59, Myjava</Dodavatel>
<Predmet>audiometrické vyšetrenie pracovníkov bitúnku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Jolana Molčanová- M Parket,Cesta na Kráľovej 20, Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>plávajúca laminátová podlaha + príslušenstvo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>977.21</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>10/2012</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000278</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AJFA + AVIS s.r.o., Klemensova 34, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Čo má vedieť mzdová účtovníčka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000279</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky, Kálov 356, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4560</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>09K443022</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>FaxCopy,a.s., Domkárska 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírky Canon</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>výmena mobilných telefónov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>14/2011/ŠVPS </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Pneuservis GREGOREC, s.r.o.Vojtaššákova 832, Tvrdošín</Dodavatel>
<Predmet>dodanie  a výmena 2 autobatérií, žiarovka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>158</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Alojz Bobček BZ-SOFT, Hurbanova 1183/4-27, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>Projektor BENQ, 10 m kábel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>435.95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto-kovo, Mihalik Mikuláš, Šafárikova 79, 048 01 Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>oprava riadenia RV 919 BJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Viera Škantárová SAVER, Stará Spišská cesta 12, 040 01 Košice</Dodavatel>
<Predmet>oprava krídlovej brány na el. pohon</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto-kovo, Mihalik Mikuláš, Šafárikova 79, 048 01 Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>oprava vozidla RV 490 AE</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange a.s. Prievozská 6/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>VIP klient mobilné telefóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>188</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H Predaj a servis kancelárskej techniky, J.Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>nastavenie e-mailovej schránky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H Predaj a servis kancelárskej techniky, J.Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>oprava a údržba PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>105</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Bytservis-UM s.r.o. Robotnícka 56, Senica</Dodavatel>
<Predmet>oprava kúrenárskeho charakteru</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>02/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálenské kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1596</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>P000899</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o., Senný trh 2, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1330</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>7000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, Zemplínska 46, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca Podnikateľa,M.Rázusa 23/A , Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Predplatné-personálny a mzdový poradca na rok 2012</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>73.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014766</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Oľga Švarcbacherová, Školská 13, Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>preklad zo slov.jazyka do jazyka ruského</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>253.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014804</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Oľga Švarcbacherová, Školská 13, Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>preklad zo slov.jazyka do jazyka ruského</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>77.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014805</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠVPÚ, Botanická 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>senzorické skúšky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>198</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014818</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola s.r.o., Svätokrížske nám.11, Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>krmivo pre služobných psov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>165.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014829</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s., Rožňavská 30, Bratislava 2</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka služ.motor.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>249.73</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014836</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia, spol. s.r.o., Pribinova 25, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zverejnenie výberového konania</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>62.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014856</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>PETIT PRESS, a.s., Lazaretská 12, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>uverejnenie inzercie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>193.19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014865</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o., Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>682.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2011/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014866</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o., Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>569.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2011/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014872</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o., Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>569.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2011/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>04/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senec</Objednavatel>
<Dodavatel>Jaroslav Tatranský-Servoplyn, Robotnícka 47,  Senec</Dodavatel>
<Predmet>Havarijný stav-prasknutý radiátor, odd.HP ŽP č. dv. 101</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>236.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>MKM INVEST,s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Batéria a výmena zadných tlmičov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>215</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Papyrus s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>265</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice</Dodavatel>
<Predmet>Ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014838</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TECTON spol. s r.o., Mýtna 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>záložný zdroj napájania</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>478.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4-2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Teleluk servis, Jaroslav Lukáč, Košarovce 110</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopirovacieho stroja SHARP AR M 236</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Juraj Mojsej - MOCHOSTAV, Pri Mlyne 12, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>údržba plynového kotla </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>520.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>MIL-ELEKTRO, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>výmena svietidiel a prietokového ohrievača</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>147.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARDplus s.r.o. Mojmírova, 3 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov do HP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>171.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>996.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20110901</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>PAPERA s.r.o., Čerešňova 17, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>928.89</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>PAPERA s.r.o., Čerešňova 17, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>čistiace potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>237.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>PAPERA s.r.o., Čerešňova 17, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>materiál an odber vzoriek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>126.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Korox-office market, s.r.o. Skuteckého 30, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>toner do tlač. BR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000263</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>CAL-GAS,Stanislav Cafal, Nerudova 12, Martin</Dodavatel>
<Predmet>oprava plyn.kotla - presknutý článok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>400</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000211</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vladimír Ferdinandy, Maša 432, Revúca</Dodavatel>
<Predmet>oprava tlačiarní KYOCERA 1020 a KYOCERA 1016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>183</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Mincovňa Kremnica,š.p., Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica</Dodavatel>
<Predmet>Pečiatka na označovanie jatočných tiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>240.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>102012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Dušan Naď - AUTODIELŇA, Hrachovište 241</Dodavatel>
<Predmet>Batéria do služ.mot.vozidla + výmena</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>112012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Elstrote s.r.o., Dolná Mariková 551</Dodavatel>
<Predmet>Zátky do uší čelenkové</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia,Kmeťkova 3,Nitra</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia váh</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>ITSKHS,Podzámska 29,Nové Zámky</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>školenie-4 osoby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>školenie 1 osoba</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>INOMAX,s.r.o.,Pod záhradami 37,Dvory nad Žitavou</Dodavatel>
<Predmet>ventilátor do kotla + montáž</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>MONTEN s.r.o.,Andovská 11,Nové Zámky</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>168</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>122012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>HealthWork, s.r.o., Budmerice 143</Dodavatel>
<Predmet>Prev.por.+posudok pre RÚVZ na zaradenie prác do kategórií.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>240</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Dušan Čemsák,Sládkovičova 588/11,962 01 Zvol.Slatina</Dodavatel>
<Predmet>montáž kancelárskeho nábytku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>360</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>11/2012</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Papyrus s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>CERTUS P.Svitok - SDI, Hviezdoslavova 7,  Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>172.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Július Košík - OFSETKA, Snežienková52, PO BOX 94, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>úradné záznamy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>175.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1915</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Jozef Hušek-A-therm,Dubovského 8, Malacky</Dodavatel>
<Predmet>oprava a revízia plynového kotla Budherus v plyn.kot.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H Predaj a servis kancelárskej techniky, J.Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>xerox papier, formát A4 Maestro standart 80 g,25 bal.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/02/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>DUMA,Na Križovatkách 5,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Oprava PC 2x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>214.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/02/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUDOP s.r.o.,Polianky 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Oprava vozidla BA 509 CO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>127.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Turčanová</Objednavatel>
<Dodavatel>Motocentrum, spol.s.r.o, Kragujevská 1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Turčanová</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavol Svrček,-UNI-JAS združenie, Rosina 358</Dodavatel>
<Predmet>čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>700</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Turčanová</Objednavatel>
<Dodavatel>Motocentrum, spol.s.r.o, Kragujevská 1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>260</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000212</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTORIS s.r.o., Školská 36, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>odborná prehliadka sl.motorového vozidla Škoda YETI, EČ: RS-200BR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>201.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Práčovňa Stred,Hrnčiarska 10, 97101 Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>pranie prádla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>BORTEX, Ing. Vladimír Petriska, č.363, 029 42 BOBROV</Dodavatel>
<Predmet>ochranné pracovné prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>880</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014812</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM, Na paši 4, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014817</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM, Na paši 4, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>32.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014833</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Drogéria u Kovára, Kuklovská 2, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup čistiaceho a hygienického materiálu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1722.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014848</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s., Rožňavská 30, Bratislava 2</Dodavatel>
<Predmet>oprava motora-škoda superb</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>214.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014873</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s., Rožňavská 30, Bratislava 2</Dodavatel>
<Predmet>výmena strieračov-škoda superb</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>37.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014888</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>MASM s.r.o., Janošíková 264, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>školenie-simulačný tréning audítora</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>259.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Plynoinštala s.r.o., Družstevná č. 20, 044 42 Rozhanovce</Dodavatel>
<Predmet>Oprava vodovodného potrubia v kotolni - Hlinkova 1/C</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Plynoinštala s.r.o., Družstevná č. 20 , 044 42 Rozhanovce</Dodavatel>
<Predmet>Oprava vody, kúrenia - Hlinkova 1/C</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>141.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014825</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>doplnenie materiálu do lekárničiek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>497.69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Kysuca, s.r.o., M.Slovenskej 620, Kys. N. Mesto</Dodavatel>
<Predmet>oprava radiátora vo VS Kysuckom Novom Meste</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5-2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Chmeľ, Kochanovce 184</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka sl.mot.vozidla HE 472 AL</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Medi Plus, s.r.o. Púchov</Dodavatel>
<Predmet>20 ks 8 GB USB Flash diskov Kingston</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>190.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014886</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tickety</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21012</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014769</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOSTAV Rovinka, Sadová 206, Rovinka</Dodavatel>
<Predmet>oprava plotu - ubyt.zariadenie Modra</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6246</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000280</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Akadémia vzdelávania, Sládkovičova 9, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Školenie kuriča-obsluha nízkotlakových kotlov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Secomp, s.r.o. Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Nastavenie siete, prevod dát, reinštalácia Windows</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Secomp, s.r.o. Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>OFFIS - dvojinštalácia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Aumo,s.r.o. Berehovská 3432,Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Rozmrazovač zamkov,žiarovky,metličky na sneh</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>SLOVAKIA TEAM, s.r.o. ,M.R. Štefanika 191/41, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Rýchlovarná konvica, kábel predlžovací</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000264</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>I.Holík - MARTINALARM, Vajanského námestie 2, Martin</Dodavatel>
<Predmet>odb.prehliadka a skúška zariadenia EZS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>115/2007 zo dňa 13.9.2007</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000265</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>3GROUP s.r.o., Anreja Kmeťa 17,Martin</Dodavatel>
<Predmet>dodávka kancelárskeho, hygienického, čistiaceho materiálu, xerox papier, elektromateriál, výpočtovej techniky, reprezent</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>251.97</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 1.2.2010</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014834</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3611.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014897</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o., Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>569.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2011/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014898</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o., Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>236.13</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2011/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014899</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o., Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>682.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2011/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014863</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Gastrorekrea s.r.o., Letná 45, Košice</Dodavatel>
<Predmet>občerstvenie na poradu riaditeľov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>281.95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>tn TEL, s.r.o., Zlatovská 31, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Prekonfigurovanie vnútorných liniek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Modrá planéta, spol. sr.o., Košická 37, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Odvoz a likvidácia chemikálií</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4400</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014902</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o., Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>569.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2011/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Le CHEQUE DEJENEUNER s.r.o.,Tomášiková23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1915</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Autokomplexxs.r.o., A.Hlinku 483, Nováky</Dodavatel>
<Predmet>Inšpekčný servis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>277.73</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>06/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Focus, s.r.o., Dominikánske nám.35, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Batérie do notebookov - 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>126.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>07/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>MED-ART odst.záv. 03 Prešov, Malý Šariš 85, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Hemosky pre odber vzoriek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>09/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Petcar Servis, s.r.o., prev.Dopravná 9, Košice</Dodavatel>
<Predmet>oprava tečúceho oleja  KE 314 CE</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>64.69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Petcar Servis, s.r.o., prev.Dopravná 9, Košice</Dodavatel>
<Predmet>výmena batérie Octávia  KE 182 HX</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>123.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Nay Elektrodom,  a.s. , Tuhovská 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Chladnička  Zanussi jednodvervá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>139</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice spol.s.r.o Hroncova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Tlačiareň HP LJ P2055D CE 457A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>228</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice spol.s.r.o Hroncova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Tonery + kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1244.95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Qalt s.r.o., Baška 168, prev.Južná trieda 64, Košice</Dodavatel>
<Predmet>odtiahnutie Octávie - zlá batéria</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000281</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Datex s.r.o., Železničná 35, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Oprava počítača, súčiastky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>248.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Tančinová-TANPRESS, J.Grešáka 2686/2, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Viazací stroj</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>121.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Tančinová-TANPRESS, J.Grešáka 2686/2, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ján Vilček-BardComp, Hurbanova 22, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Renovácia toner.kazety Brother TN-2120</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO WILD, s.r.o., Hlavná 656/99, Raslavice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>216</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Vincent Gdovin, Lúčna 692/19, Raslavice</Dodavatel>
<Predmet>Zasahové práce v kotolni a oprava tepelných rozvod.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Mobilný telefón LG P690 Optimus Net</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Tančinová-TANPRESS, J.Grešáka 2686/2, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, n.o.</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia infračervených teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>105</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, n.o.</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia elektronických teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>RAMcom, s.r.o., Pri jazdiarni 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava záložného zdroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>38.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>GOLDEN GATES, s.r.o., Partizánska 44, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Cartridge HP c6656ae</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000213</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Dušan Kožiak, Rúbanisko 442/71, Lučenecc</Dodavatel>
<Predmet>vyhotovenie znaleckého posudku motor. vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>142012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Mesačník DÚVaP 2012, ÚZ aktualizácie 2012</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>115</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,,Plynárenská 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Finančný spravodajca</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy> </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>780</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>460</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenský chov s.r.o., Hlohoveská 2, Lužianky 951 41</Dodavatel>
<Predmet>predplatné -časopis Slovenský chov </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>PETIT PRESS, lazaretská 12, Bratislava 814 64</Dodavatel>
<Predmet>predplatné - denník SME</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Aqua SAT, Ing.Hurta Jozef, Kamenný Most 120</Dodavatel>
<Predmet>Voda Eurobystrina</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Slov. legálna metrológia, Hviezdoslavova 31, Banská bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia 2 ks teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>školenie , ubytovanie pre 3 pracovníkov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>240</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Lekáreň NOE, Hlavná 48, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Kyselina soľná 25%</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Vetis, MVDr. Pongrácz,930 03 Kráľovičove Kračany</Dodavatel>
<Predmet>Potravinárska farba hnedá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Autotechniha, Galantská cesta, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Servisná kontrola DS 089 CM</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, Hviezdoslavova 31, B. Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia 2 ks tetlomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20120007</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>MCR Technology, s.r.o., Malženice</Dodavatel>
<Predmet>teplomer</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20120008</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>VEGA-TAKÁČ, s.r.o., Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>pečiatka Zubko, štočok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>FaxCopy,a.s., Domkárska 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírky Canon - výmena valca</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>MARK bal, s.r.o., Skladová 2, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>obalový materiál - vrecia, sáčky na vzorky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Dobrý nákup, Na hlinách 19, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>kancelárky materiál + papier </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>600</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Koltner Jozef - Elektropráce, Fándlyho 25, Cífer </Dodavatel>
<Predmet>odb.prehliadka a škúška elektrického zariadenia, bleskozvodov </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>PROGMA - Ing. Bebjaková, Legionárska 29, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby - tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>760</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>-</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., P. O. BOX 109, BRATISLAVA</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2964</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>38/2011/ŠVPS/RTN/KZFA/20110901/14 </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>PROGMA - Ing. Bebjaková, Legionárska 29, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Servis PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Andrea Móderová - UNIPAP, Zlatovská 22, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>37</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6 - 2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla s.r.o., Mierová 94, Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31.21</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000197</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>PROCOMP s.r.o., Dolná Strehová 103</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000198</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>NORBERT BÁŇAY - ENB, B. Nemocovej 49, V. Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>Oprava chladiča VK 550 AJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>ALARM D, s.r.o. Ľ.Štúra 2044/1, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>výmena akumulátora v poplachovom systéme</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1006 z 1.9.2002</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1800</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>8001020/2000</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014786</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>HVT,s.r.o. Hotel Minerál, Okružná 124, Dudince</Dodavatel>
<Predmet>prenájom konferenčných priestorov-porada ekonómov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1061.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014900</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Oľga Švarcbacherová, Školská 13, Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>preklad textu zo slov.jazyka do ruského jazyka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10.35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014901</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>I.E.G. stravovacie služby, Tomášikova 28, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>obedy pre misiu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>D-21/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014917</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/9, Košice</Dodavatel>
<Predmet>príručka pre poľovníkov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>500</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014926</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o., Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>569.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2011/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014927</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o., Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>569.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2011/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014929</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút pre verejnú správu, S.Trnavského 1/a, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>seminár &quot;Aktuálne problémy aplikácie Zákonníka práce&quot;</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>124.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014936</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EVROFIN s.r.o., Heydukova 12, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>profylaktická prehliadka frank.stroja NEOPOST</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014937</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s., Rožňavská 30, Bratislava 2</Dodavatel>
<Predmet>kodovanie uzamykania-škoda superb</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000267</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>MARCONI Ing.M.Višňovský, I.Textorisovej 13, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia vpich.teplomerov (5x)+oprava vpich.teplomera</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>262.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000268</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SODEXO PASS SR spol. s r.o., Priemyselná 1/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodávka stravných poukážok na 3/2012</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1026</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 7.3.2000 a dod.k zmluve zo dňa 16.1.2009</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000269</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>J.Vozárová Penzión Gitka, Hoskorná 69, Lipovec</Dodavatel>
<Predmet>dodávka stravných lístkov na 3/2012</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>108.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 30.6.2003 a dod.k zmluve zo dňa 20.1.2012 </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Autokomplexx s.r.o., A.Hlinku 483,972 71 Nováky</Dodavatel>
<Predmet>planovaná prehliadka vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>114.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Le CHEQUE DEJENEUNER s.r.o.,Tomášiková23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1915</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Autokomplexx s.r.o., A.Hlinku 483,972 71 Nováky</Dodavatel>
<Predmet>Inšpekčný servis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>277.73</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Dobro, s.r.o, Mlynská 13, Smižany</Dodavatel>
<Predmet>oprava zabezpečovacej signalizácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>Abel-Computer,s.r.o., Čadca</Dodavatel>
<Predmet>tonerové kazety</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>86.09</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>Leopold Šida, Hradišská 627/9, Liptovský Mikuláš</Dodavatel>
<Predmet>oprava kotolne - výmena ventilátora</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>406.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM auto,Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava SMV ZV 283 BT-únik chladiacej zmesy,výmena oleja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>230.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>12/2012</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM auto,Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava SMV 638 Bz-výmena oleja, brzdových platničiek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>196.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>16/2012</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM auto,Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>autobatéria do SMV ZV 063 AS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>87.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>17/2012</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1270041534</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko,s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1242.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>P000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Secomp s.r.o. , M.R. Štefánika 49, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>USB, tonery, Batéria,CD-R Medium</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>125.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, B.Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov 3 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>149.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavel Bíly, Polyvkova 189/10, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Výmena oleja  Š Fabia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ján Vilček-BardComp, Hurbanova 22, Bardejov 1</Dodavatel>
<Predmet>Oprava telefónnej ústredne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>69.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Ajfa+Avis s.r.o., Klemensova 34, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Publikácia &quot;Čo má vedieť mzdová účtovníčka&quot;</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny 600 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2175</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>M&amp;M vydavateľstvo, MVDr. Petrík, K amfiteátru 8, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Veter. odborný časopis INFOVET, rok 2012</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>ALNA-A, A. Andraščík, Dez.Miylliho 815/71, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Nákup spotrebného materiálu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>116.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Thermogas plus s.r.o., Textilná 6, 040 12 Košice</Dodavatel>
<Predmet>Odstránenie poruchy na kotli</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>172.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č.1201014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel>COMIX spol. s r.o., Kpt.Nálepku 64, Levice</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC inv.č. 5/403/42</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>202.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000214</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský veterinárnsky časopis, ročník 2012</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>268</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000215</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Michal Kalina - Drogria MÉDIA, Hlavné nám. 13, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000216</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3603.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ELEKTROSERVIS, Peter Pavlíček, Horná 338/13, 972 11Lazany</Dodavatel>
<Predmet>chaldnička</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>269</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Práčovňa Stred,Hrnčiarska 10, 97101 Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>pranie prádla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31.31</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014715</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVA - SR, s.r.o., Robotnícka 18, Tomášov</Dodavatel>
<Predmet>knihárske spracovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014835</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Bilkovič Ján, Záhoracka 2073/112, Malacky</Dodavatel>
<Predmet>maliarske a natieračské práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6149.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014858</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM Práčovne, Na paši 4, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014864</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM Práčovne, Na paši 4, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40.09</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014887</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Hotel Park, Radlinského 21, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>prenájom priestorov a občerstvenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1252.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014908</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY a.s., Domkárska 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>multifunkčné zariadenie Panasonic+tonery 2ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>332.33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014922</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Milan Kimlička, Dolná 203/124, Zohor</Dodavatel>
<Predmet>oprava elektronickej brány</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014938</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia,spol. s.r.o., Pribinova 25, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zverejnenie pracovnej pozície</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>86.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014947</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o., Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>643.09</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014948</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o., Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>686.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014949</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o., Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>573.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014951</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Drogéria u Kovára s.r.o., Kuklovská 2, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>čistiaci materiál pre motorové vozidlá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014963</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o., Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>573.09</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014964</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o., Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>551.09</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto-kovo, Mihalik Mikuláš, Šafárikova 79, 048 01 Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>oprava riadenia RV 919 BJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Viera Škantárová SAVER, Stará Spišská cesta 12, 040 01 Košice</Dodavatel>
<Predmet>oprava krídlovej brány na el. pohon</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto-kovo, Mihalik Mikuláš, Šafárikova 79, 048 01 Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>oprava vozidla RV 490 AE</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomeru</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>100P. S.r.o., Kósu Schoppera 6, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>toner HP LJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Emil Petro-Autoservis, Kúpeľná 29, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>oprava vozidla RV 045 AS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>167.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava, Botanická 17 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Senzorické skúšky základné</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>210</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>-</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Toptel s.r.o., Rudlovská cesta 53, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>záložný zdroj</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>126</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Motocentrum, spol.s.r.o, Kragujevská 1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>148.79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Mäspoma spol. s.r.o., T.G.Masaryka 8, Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>drobný veter.materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>56.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy> </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014931</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Exe, spol. s r.o., Na Hrebienku 5, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>licencia SELECT</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>732</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravenky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4484</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>-</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Maguľák Milan, Fábryho 26, 040 22 Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kávovaru</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000217</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vladimír Ferdinandy, Maša 432, Revúca</Dodavatel>
<Predmet>multifunkčné zariadenia PANASONIC KXMB 2025</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>244</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000218</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vladimír Ferdinandy, Maša 432, Revúca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>298.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/3/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Micos SOFTWARE,Daliborova 426/25,Ostrava</Dodavatel>
<Predmet>Správca IT-ročný servis 2012</Predmet>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7 - 2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Teleluk - servis, Jaroslav Lukáč, Košarovce 110</Dodavatel>
<Predmet>Kopírovací stroj SHARP MX-M 160 D + montáž</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1699.93</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14,842 08 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>časopis Včelár na rok 2012</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>9.15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>13/2012</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20120010</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Nakladatelství FORUM s.r.o., Na Brezince, Praha</Dodavatel>
<Predmet>kniha Prvá pomoc</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20120011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Proeko BA s.r.o. Inštitút vzdelávania,Strmý vŕšok 18, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>seminár</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Oprava a servis Melinčák Ján, Ľ.Podjavorinskej, 2120/3, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava chladničky Zanussi</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto-kovo, Mihalik Mikuláš, Šafárikova 79, 048 01 Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>oprava riadenia RV 919 BJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Viera Škantárová SAVER, Stará Spišská cesta 12, 040 01 Košice</Dodavatel>
<Predmet>oprava krídlovej brány na el. pohon</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto-kovo, Mihalik Mikuláš, Šafárikova 79, 048 01 Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>oprava vozidla RV 490 AE</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomeru</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>100P. S.r.o., Kósu Schoppera 6, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>toner HP LJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Emil Petro-Autoservis, Kúpeľná 29, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>oprava vozidla RV 045 AS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>167.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta, Thurzova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>nákup poštových známok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>NETsystems akciová spoločnosť,a.s.,Hodzova 27,Nitra</Dodavatel>
<Predmet>presun rack skrine</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>592.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>PETIT PRESS,a.s.,Lazaretská 12,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>inzerát</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>175.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>LE Cheque dejeuner s.r.o.,Tomášikova 23/D,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné šeky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2566.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014756</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>GEOMAP s.r.o., Borekova 54, Bratislava 214</Dodavatel>
<Predmet>vypracovanie geometrického plánu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>333</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014757</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>GEOMAP s.r.o., Borekova 54, Bratislava 214</Dodavatel>
<Predmet>vypracovanie polohopisného plánu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014758</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Norbert Czikhardt, Palkovičova 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>vypracovanie znaleckého posudku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014909</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne, Na paši 4, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50.33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014915</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne, Na paši 4, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014932</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>JupE JT s.r.o., Exnárova 16, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>podložka pod stoličku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014940</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Lovinského 35, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>poštový peňažný poukaz typu &quot;U&quot;</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014961</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s., Rožňavská 30, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letné pneumatiky 16 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1711.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014980</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Komora veter.lekárov SR, Botanická 17, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>seminár Paratuberkulóza pre 62 ľudí</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1240</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o., Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>753.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o., Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>686.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o., Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>643.09</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o., Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>643.09</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o., Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>573.09</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>I.E.G. stravovacie služby, Tomášikova 28, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5385</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>D-21/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Progma - Ing. Marcela Bebjaková, Legionárska 29, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Servisné práce na PC, inštalácia tlačiarne, myš k PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>-</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Hewlwtt - Packard Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, P.O.BOX 43, 82002 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>PC - štátna pokladnica + príslušenstvo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1010</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Prvý Trenčiansky autoservis s.r.o., Bratislavská V/56, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>210</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>ADATEX, s.r.o., Turecká  2447/27, Nové Mesto nad Váhom</Dodavatel>
<Predmet>Pranie </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014916</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>K-TEST s.r.o., Letná 40, Košice</Dodavatel>
<Predmet>miniset testo-teplomery s displeyom</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1088.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Motocentrum, spol.s.r.o, Kragujevská 1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>390</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>inštalácia sieťových rozvodov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>365</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy> </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Sagitta pečiatky-tlač. s.r.o., Študentská 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Pečiatky: štočky, trodat</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>41.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č.120100019</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Printo s.r.o., Hlavný 119, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Tonery - náplne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>284.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č.120291</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Ladislav Olexa INT inf. Techn., Slnečná 3, Družstevná pri Hornáde</Dodavatel>
<Predmet>Oprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>98.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 20120031</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Papiernictvo Cech, Mierova 1742, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>pečiatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>7.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Tamisoft, Marcel Čelko, Hurbanova, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>softwarové, hardwarové a konfiguračné práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>188</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>VETIS, s.r.o, Kovačská ul, 040 01 Košice</Dodavatel>
<Predmet>Razitková farba, Raidex hnedá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60.35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Palša, Expres Print, Kalinčiakova 12, 080 01 Prešov-Ľubotice</Dodavatel>
<Predmet>Tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>83.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Juraj Skukálek SK Autoservis-Autodoprava, Jánošíkova 3, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>oprava Škoda Fabia combi TT305CR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>135</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Juraj Skukálek SK Autoservis-Autodoprava, Jánošíkova 3, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>príprava a vykonanie STK a EK  Škoda Felícia TT491AT</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000283</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>UVLaF, Komenského 73, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Hygiena alimentorum 33</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>125</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000284</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>EDOS PEM, Tematínska 4, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Špecializovaný seminár</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>004/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit - Ščasný, Šalská 732, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Oprava sl.motor.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8 - 2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Teleluk - servis, Jaroslav Lukáč, Košarovce 110</Dodavatel>
<Predmet>Tónery + výmena</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>700.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000270</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Berndorf Sandrik s.r.o., Bystrická 1571, Žarnovica</Dodavatel>
<Predmet>dodávka lyžíc na odber vzoriek TSE (ovce+HD)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>103.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000271</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>3GROUP s.r.o., Anreja Kmeťa 17,Martin</Dodavatel>
<Predmet>dodávka kancelárskeho materiálu, tlačív, čistiacich prostriedkov, xerox.papier, hyg.potreby, rýchl.kanvica,bal.materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>219.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 1.2.2010</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Juraj Mojsej, MOCHOSTAV, Pri mlyne 12, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>oprava plyn.kúrenia v AB v objekte Sobrance</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>7059.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARDplus s.r.o. Mojmírova, 3 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov do HP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>111.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015025</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o., Tupého 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>618.09</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015035</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Lamitec spol. s r.o., Vajnorská 134/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup-laminovacie fólie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>85.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014976</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Knihviazačstvo Gutenberg, Topoľčianska 16-18, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zviazanie zbierok &quot;finančný spravodajca&quot;</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>13</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>tnTEL, s.r.o., Zlatovská 31, 911 75 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Montážne práce - nefunkčná tel. linka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ivan Sečanský, Ľ. Podjavorinskej 15, 957 01 Bánovce nad Bebravou</Dodavatel>
<Predmet>Odborná prehliadka kotolne, tlakových a plynových zariadení, vypracovanie prevádzkového poriadku kotolne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>390</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>tnTEL, s.r.o., Zlatovská 31, 911 75 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Telefónna ústredňa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1695.95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/03/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>M&amp;M Vydavateľstvo,K Amfiteátru 8,Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Vet.časopis INFOVET rok 2012</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Hoferica, UNIEN, Smižany</Dodavatel>
<Predmet>oprava havarijného stavu vodovodného potrubia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>416.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Hoferica, UNIEN, Smižany</Dodavatel>
<Predmet>oprava zdravotechniky - potrubia pitnej vody</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2531.63</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>MIVA Market s.r.o, Mlynská 3, Smižany</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske a čistiace potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>161.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000285</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Verejná správa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>69.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000286</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Datex s.r.o., Železničná 35, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Renovácia tonerov, IT materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>313.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Extreme Computers, Hviezd.nám. 213, Námestovo </Dodavatel>
<Predmet>toner Samsung ML 1670</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Arnošt Pressburger, Autodielňa, Gen.Svobodu 1094/15, Dol.Kubín </Dodavatel>
<Predmet>oprava auta Ignis - výmena ložísk</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>350</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B, Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1800</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>8001020/2000</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Vetmed spol. s r.o., Okočská 1, Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>Kys.chlorovodíková 25%-ná</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/03/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Firma Č+Č,L.Sáru 2,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Oprava tachometra a stierača na voz.BA 509 CO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>68.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>ALFA TRONIK-Benetin Pavol, ČSA 38, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Ročná revízia PSN, Snímač PIR DG + montáž</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>204</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Aumo,s.r.o. Berehovská 3432,Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Autolekárničky, sviečky pre služob.motorové vozidlá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Tančinová-TANPRESS, J.Grešáka 2686/2, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>215.23</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>STATEX s.r.o., Štefanikova 62, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Ochranné pracovné prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1403.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ján Vilček-BardComp, Hurbanova 22, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava výpočtovej techniky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>105</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto-kovo, Mihalik Mikuláš, Šafárikova 79, 048 01 Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>oprava riadenia RV 919 BJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Viera Škantárová SAVER, Stará Spišská cesta 12, 040 01 Košice</Dodavatel>
<Predmet>oprava krídlovej brány na el. pohon</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto-kovo, Mihalik Mikuláš, Šafárikova 79, 048 01 Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>oprava vozidla RV 490 AE</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomeru</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>100P. S.r.o., Kósu Schoppera 6, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>toner HP LJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Emil Petro-Autoservis, Kúpeľná 29, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>oprava vozidla RV 045 AS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>167.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta, Thurzova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>nákup poštových známok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Servis Básthy a Koreň, Nám. baníkov42, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>prísl. VT, kopírovanie dát</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75.71</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>VETIS,MVDr.Pongrácz, Kráľovičové Kračany 91</Dodavatel>
<Predmet>potravinárska farba</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>32.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>28/2012</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9 - 2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Teleluk - servis, Jaroslav Lukáč, Košarovce 110</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopírovacieho stroja SHARP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>411.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoclub, Hviezdoslavova 34, Moldava nad Bdovou</Dodavatel>
<Predmet>prezutie, ročná prehliadka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Flora, sr.o, Húskova 27, Košice</Dodavatel>
<Predmet>práčovňa - pracovné plášte</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Datas-VT s.r.o., Toryská 3, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Hard disky - sietové prepojenie, rozdvojka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>308</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Pečiatky-vizitky, sr.o., Mäsiarska 29, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Otlačok pečiatky - veterinár</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>8.38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Novák, Ždiarska 3,  Košice</Dodavatel>
<Predmet>vypracovanie znaleckého posudku-garáže</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>212.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000272</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER s.r.o., Vavrečka 217, 029 01</Dodavatel>
<Predmet>renovácia a dodávka tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>161.87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>QALT s.r.o., Baška 168, Južná trieda 64, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava otvár. systému batož. priest. Fábia KE 338 FB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 412200677</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014826</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>JupE JT s.r.o.,Exnárova 16,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>výmena zariadenia kuchynky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1187.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014827</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>JupE JT s.r.o.,Exnárova 16,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>výmena a oprava kuchynskej linky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2575.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014847</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>JupE JT s.r.o.,Exnárova 16,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>výmena dverí,budova 1.a 2.poschodie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11838.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014959</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Versus a.s.,Moskovská 4,Bratislava 1</Dodavatel>
<Predmet>tlačivo &quot;Osvedčenie o zhode&quot;</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>538.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015024</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Oľga Švarcbacherová,Školská 13,Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>preklad zo slov.jazyka do ruského jazyka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20120012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Szaly, s.r.o. ,Bottova 2 ,927 01 Šaľa </Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/03/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Obal R, Rastislavova 326, Lužianky</Dodavatel>
<Predmet>Vrecia, sáčky,rukavice</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>64.39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Autotechniha, Galantská cesta, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>výmena akumulátora</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>CanTon, s.r.o. Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>360</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Aqua SAT, Ing.Hurta Jozef, Kamenný Most 120</Dodavatel>
<Predmet>Voda Eurobystrina</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Slov. legálna metrológia, Hviezdoslavova 31, Banská bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia 2 ks teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>121</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Valeur, s.r.o., Múzejná 208/4, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Kniha A3 jatočné protokoly 6ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>207</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Aqua SAT, Ing.Hurta Jozef, Kamenný Most 120</Dodavatel>
<Predmet>Voda Eurobystrina</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Slov. legálna metrológia, Hviezdoslavova 31, Banská bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia 6 ks teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>360</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s.r.o., Pivovarská 1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>189</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>PneumatTrading s.r.o, Volgogradská 9, 080 01 Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Kontrola OMV PO 197BD po150 tis.km,výmena pneu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA Servis s.r.o., Volgogradská 8, 080 01 Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Toner 12A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>69.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>VETERIS s.r.o., Nám. Mládeže 1, 080 01 Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Chirurgické rukavice, pláštenky, návleky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>919.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM Žilina</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>83.38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>VET-MED, s.r.o., Okočská 1, 932 01  Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>pepsín 10000j/2000 FIP/</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>406.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Viera Pajgertová-tttech, Sokolská ul. 356,Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>ochranné osobné pomôcky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>582.37</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Milan Hlúbik-Komplet, Dobroč 206</Dodavatel>
<Predmet>ochranné osobné pomôcky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>187</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Klemo, spol. s r.o., Tehelná 4, Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>výroba pečiatok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000199</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>TOPICO s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000219</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Technické služby mesta, Športová 16, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>čistenie a pretlačenie  kanalizácie v budove RVPS v Rimavskej Sobote</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>104.55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014962</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ENTO Železiarstvo,Turbínova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>prietokvý ohrievač vody 2ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>360</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015052</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Motor-car,s.r.o.,Tuhovská 5,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná ročná prehliadka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1484.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015054</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>PORSCHE,Dolnozemská 7,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná ročná prehliadka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>747.73</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015055</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Slo.ústav tech.nor.,Karloveská cesta 63,Bratislava 4</Dodavatel>
<Predmet>normy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25.63</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015079</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>574.23</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015080</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>552.23</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015081</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SVING GASTRO,spol. s r.o.,Turbínova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tácky do jedálne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>261.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015084</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>574.23</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015095</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>552.23</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Juraj Skukálek SK Autoservis-Autodoprava, Jánošíkova 3, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka+výmena oleja Škoda Fabia combi TT168BP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Koltner Jozef - Elektropráce, Fándlyho 25, Cífer </Dodavatel>
<Predmet>odstránenie závad zistených pri revízii el.zariadení a bleskozvodov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11407.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>4007229</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015119</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Podolcová Ľubica-ĽUBICA,Vajnorská 131/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pracovný plášť biely 6ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75.67</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Tatraglobal s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace a hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>164.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>KP plus, s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>700.91</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1270042334</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko,s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1318.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>P000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>02/04/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Manutan Slovakia s.r.o.,Ľanová 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kovový ruční vozík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>181.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10 - 2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla s.r.o, Mierova 94, Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>77.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000273</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SODEXO PASS SR spol. s r.o., Priemyselná 1/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodávka stravných poukážok na 4/2012</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>648</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 7.3.2000 a dod.k zmluve zo dňa 16.1.2009</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000274</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>J.Vozárová Penzión Gitka, Hoskorná 69, Lipovec</Dodavatel>
<Predmet>dodávka stravných lístkov na 4/2012</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>76.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 30.6.2003 a dod.k zmluve zo dňa 20.1.2012 </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000275</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Pneumarket KOTVA, s.r.o., Priekopská 3714/120, Martin</Dodavatel>
<Predmet>dodávka 4 ks pneumatík - letné</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>164</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Petcar Servis, s.r.o., Dopravná 9, Košice</Dodavatel>
<Predmet>prezutie pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>391.29</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Krnáč-PROFI PNEUSERVIS,Krupinská cesta 7,Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>výmena zimných pneu za letné na SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>154.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1630000117</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Beličková,s.r.o.,Nám.SNP 39/57,960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>160.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1630000118</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Profi Press SK,s.r.o., Štúrova č.22,949 01 Nitra </Dodavatel>
<Predmet>časopis Roľnícke noviny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/4/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>UVLaF,Komenského 79,Košice</Dodavatel>
<Predmet>konferencia HYGIENA ALIMENTORUM XXXIII</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>125</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/4/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Slov.lekárska spoločnosť,Cukrová 5,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>medzinárodné sympózium</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/4/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Atila Kovács,Holičská 28,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>deratizácia objektu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>164.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>ZEMPRES s.r.o., Orviská cesta 7471/15A, Piešťany</Dodavatel>
<Predmet>havarijný stav - zemné práce, výmena kanalizač.a vodovod.prípojky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1700</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Komenského 73, Košice</Dodavatel>
<Predmet>konferencia Hygiena alimentorum 9-11.5.2012 </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>J.Kosnáč-Kominárstvo, Okružná 21, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>kontrola a čistenie komínov, sopúchov a dymovodov (TT)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARDplus s.r.o. Mojmírova, 3 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov do HP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOFLASH s.r.o. Okružná 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>vyváženie pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Secomp, s.r.o. Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Toner, kábel, CD-R Medium</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>42.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11 - 2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis, Ján Chmeľ, Kochanovce 184</Dodavatel>
<Predmet>Akumulátor 55 Ah + práca</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>02/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Autoškola Jees, Ján Suchoža, Dukl. hrdinov 1130, Vranov n.T. </Dodavatel>
<Predmet>školenie a preskúš. vodičov refer. mot. vozidiel </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>117</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>03/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava  </Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2520</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>komis. zmluva </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>04/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Stanislav Katin - AUTO, Vechec 49</Dodavatel>
<Predmet>výmena oleja, filtra </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000200</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Univerzita veterinárneho lekárstva Komenského 73,  Košice</Dodavatel>
<Predmet>Hygiena alimentorumXXXIII</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000201</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Jaroslav Krisin - COMET, Čelovce 107</Dodavatel>
<Predmet>Oprava signalizácie - snímač</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000220</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>ALBEMA spol. s r.o., Dobšinského 1544/3, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>výmena letných  pneumatík u služobných motorových vozidiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000221</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>STROJMONT Revúca s.r.o., Okružná 38/1, Revúca</Dodavatel>
<Predmet>oprava a čistenie kanalizácie v budove RVPS v Rimavskej Sobote</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3598</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>JAMES Ján Kučerka, Mateja Bela 36, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Prezutie služobných motorových vozidiel, 4 ks  pneu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>360</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>-</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/4/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoopravovňa Tanuška Ľubomír,s.r.o. Púchov-Hrabovka</Dodavatel>
<Predmet>oprava služob. Auta PU-310AF</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>175.41</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>-</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H Predaj a servis kancelárskej techniky, J.Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Bytservis-UM,Robotnícka 56, Senica</Dodavatel>
<Predmet>oprava vodoinštalácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H Predaj a servis kancelárskej techniky, J.Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H Predaj a servis kancelárskej techniky, J.Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H Predaj a servis kancelárskej techniky, J.Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola s.ro.Svätokrížske nám.11,Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>farba potravinárska</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Aquatech,s.r.o.Pod Kamennou baňou 13,Prešov</Dodavatel>
<Predmet>snímač čiarových kódov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>400</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014650</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM Práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014957</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Jozef Beladič-Florabel,Závadská 7620/20,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jarná úprava zelene-areál ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5076.57</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014960</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM Práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015026</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠVPÚ Bratislava,Botanická 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>senzorické skúšky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015103</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>111.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015104</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Regina-REGINA,Hattalova 12,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup podušiek do pečiatok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>32.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015105</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>PROCLEANING s.r.o.,Košická 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>umytie okien zvonka-budova ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>900</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015121</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Exe,spol. s r.o.,Na Hrebienku 5,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>office 2010 pre podnikateľov SK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2340.29</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015124</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>I.E.G.stravovacie služby,Tomášikova 28,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>obedy pre misiu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17.95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>D-21/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015132</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>RONA Bratislava s.r.o.,Priehradná 11,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>propagačné poháre</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1824</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015146</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia,spol. s.r.o.,Pribinova 25,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>aktivovaná služba KREDIT 10</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>450</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/4/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Medi Plus, s.r.o. Púchov</Dodavatel>
<Predmet>inštalácia tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>162012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Tachyon technology pharm, Vančurova 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pepsín</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>172012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Heath Work, s.r.o., prac.zdrav.služba, Budmerice 143</Dodavatel>
<Predmet>lekárska prehliadka zamestnanca</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Le CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomašikova 23, 821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky 208 ks á 3,60 €; 1000 ks á 3,80 €</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4548.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Atestácia 2. stupňa pre MVDr. Fedorka Vladimíra</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>136</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOLINE-Radoslav Illés, Kuzmányho 18, Levice</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík na firemných autách</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65.83</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>ELSPO BB s.r.o., Bagarova 25, 974 01 B.Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>oprava kávovaru</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1630000126</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Podolec,PP Safety č.535, 962 02 Vígľaš</Dodavatel>
<Predmet>ponožky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>FAX A COPY Zvolen, spol. s.r.o., Nám. SNP 18, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>L. Olexa INT inform. techn., Slnečná 3, Družstevná pri Hornáde </Dodavatel>
<Predmet>Záložný zdroj, klávesnica k PC, inštalácia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>138.77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 20120047</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>182012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, Geologická 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>následné overenie lab. váh</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1007004</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>Office Depot s.r.o. Drobného 27, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>139.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>102012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>Realinvest s.r.o. J.Hollého 1976, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>dodávka a montáž snehových zábran</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>476.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>LeCheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2286.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>FaxCopy a.s., Domkárska 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Pneuservis MOŤO,Komjatická 78,Nové Zámky</Dodavatel>
<Predmet>prezutie pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>PROFIT-PNEU s.r.o.,Budovateľská2,Nové Zámky</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>151.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/4/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Autosklo Hornet s.r.o.,Žilinská 774/1,Považská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>oprava vozidla BA 192 MK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>210.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Kysuca, sr.o. M. Slovenskej 620, Kysucké Nové Mesto</Dodavatel>
<Predmet>oprava radiátora</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice</Dodavatel>
<Predmet>atestačná skúška MVDr. Granát</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>136</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>EDENREd Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2938.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka CA241BP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>170.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>ELTECH Združenie, Vysoké Tatry</Dodavatel>
<Predmet>oprava počítačov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>143.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000276</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Miloslav Sumka Píla Michalík, Malý Čepčín č. 17</Dodavatel>
<Predmet>rezivo na opravu štriešky nad kotolňou</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Turčanová</Objednavatel>
<Dodavatel>SELVIT, spol. s.r.o., Tichá 15/A8560, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>teplomery, kys.chlorovodíková</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015036</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015048</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.91</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015059</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola s.r.o.,Svätokrížske nám.11,Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>krmivo pre služobných psov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>165.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015076</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, Geologická 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia refraktometru</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015096</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Kotesa,S&amp;O FY-KOTESA,Nám.SNP 2,Martin </Dodavatel>
<Predmet>venovacie dosky s ražbou loga ŠVPS SR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2298</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015130</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Stanislav Korec-KONOR,Jašíkova 19,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava plastových vnútorných a vonkajších dverí</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1020</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015131</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Kotesa,S&amp;O FY-KOTESA,Nám.SNP 2,Martin </Dodavatel>
<Predmet>propagačné knihy o Slovensku v anglickom jazyku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>640.53</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015136</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Stanislav Korec-KONOR,Jašíkova 19,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>montáž žalúzií DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>720</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015172</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Lamitec spol. s r.o.,Vajnorská 134/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup-dierovač novus</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40.27</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015185</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>593.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015186</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>553.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015187</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>575.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20120013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinár nych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, 04177 Košice, Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie Sz</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20120014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>FR. ONDRUŠKA , č.429, 90050 Kráľová pri Senci, Kráľová pri Senci</Dodavatel>
<Predmet>oprava brány</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>805</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20120015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Andrea-shop , Nám. Vámbéryho 54/11, 92901 Dunajská Streda, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>vysávač, varná kanvica</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>154</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20120016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit, s.r.o. , Šalská 743/2, 92401 Galanta, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>výmena kolies</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>91.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14,15/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>SOHO, Nám. SNP 50,960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>inštalácia PC, tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>116.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>14,15/2012</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM auto,Gagarina 2443/127,960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>442.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>31/2012</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12 - 2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Rastislav Hančin - PNEUSERVIS, Ulič 10</Dodavatel>
<Predmet>Prezutie služobných motorových vozidiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>129.79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>006/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit - Ščasný, Šalská 732, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Oprava sl.motor.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>530.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>007/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit - Ščasný, Šalská 732, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Oprava sl.motor.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>394.03</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>00882012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Vladimír Tomčányi-AB, Úzka č.1, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Výmena skla na sl.mot.vozidle</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>222.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000038</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.,Karadžičová 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné poukážky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6946.37</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Július Košík - OFSETKA, Snežienková52, PO BOX 94, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>úradné záznamy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>328.81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ivan Králik - Práčovňa STRED, Hrnčiarska 10, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>pranie prádla </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Le CHEQUE DEJENEUNER s.r.o.,Tomášiková23/D,821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1915</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Autokomplexxs.r.o., A.Hlinku 483,972 71 Nováky</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>235.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Autokomplexxs.r.o., A.Hlinku 483,972 71 Nováky</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>154.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Bytservis-UM,Robotnícka 56, Senica</Dodavatel>
<Predmet>oprava elektroinštalácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Lycero CE, SE,Na Pántoch 18, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky,všeobecný a čistiaci materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>360</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Pelko, s.r.o. Masarykova 456, Kopčany</Dodavatel>
<Predmet>revízie komínov v plynovej kotolni</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DATEM spol. s r.o.,Dukelských hrdinov 1, Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>servis kopírovacieho stroja, kábel USB </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>29/2012</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000024</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>HSH s.r.o. Majer 236, Veľké Zálužie</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000025</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská asociácia aviárnej medicíny, J.Kráľa 49, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Seminár odborný</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000026</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Kozár a Kozár, Horný Vinodol 95</Dodavatel>
<Predmet>Oprava a inštal. NOD 32</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>165</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000027</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Kozár a Kozár, Horný Vinodol 95</Dodavatel>
<Predmet>Inštalácia PC stanice do siete</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>237</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>PROTEXT - Alžbeta Ivaňová, M.R. Štefánika 1941, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110.47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>ALKOMA s.r.o. Dolný Šianec 16, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia DA 7000 Alkohol tester alco scent, náustky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/4/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Duma,Na križovatkách 5,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Inštalácia a preklápanie dát na PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>98.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/4/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Rastislavova 326,Lužianky</Dodavatel>
<Predmet>Vrecia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žiar nad Hronom</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1906.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJENUER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>996.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20110901</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>ELIS, s.r.o., Švermova 12, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>tonery  </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>468.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>UVVLF, Komenského 73, Košice</Dodavatel>
<Predmet>konferencia -hygiena</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>125</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Juraj Skukálek SK Autoservis-Autodoprava, Jánošíkova 3, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>oprava Škoda Fabia combi TT168BP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>350</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>262012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, Hlohovecká 2, Lužianky</Dodavatel>
<Predmet>konferencia Významné aspekty v chove jeleňovitých 11.5.2012</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>MED-ART s.r.o., Matúškova 1, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>desident spray, tekuté mydlo dezinfekčné</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>167.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000222</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta a.s., Horná 1, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>poštové známky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>460</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Prvý Trenčiansky autoservis, s.r.o., Bratislavská V/56, 911 06 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Oprava TN 527 CA na základe poistej udalosti č. 2090088530</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>870</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>-</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>JAMES Ján Kučerka, M. Bela 39, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Príprava na STK a ES + prevedenie STK a ES TN 254 DR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Anton Perniš, 956 36 RYBANY 246</Dodavatel>
<Predmet>Odborná pravideľná prehliadka a odborná skúška elektro a blezkozvodu na stredisku BN</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Progma - Ing. M. Bebjaková, prevádzka Legionárska 29, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Servis PC, oprava súborového systému</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014956</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Homola TEAM,Líščie údolie 93,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pristavenie a odvoz kontajnerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>860.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015097</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>34.93</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015120</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015196</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>698.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015197</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>553.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015198</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>708.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015199</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>575.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015200</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>575.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015211</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>575.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>202012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Le  Cheque Dejeuner, sr.o, Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4875</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>38288</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>005/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1507</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/5/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>H.Stroschneider-SLOVALEX,Handlovská 26,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>výroba vizitiek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/5/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>SVD go,Staré grúnty 36,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>sťahovanie trezorov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel>ContiTrade Slovakia s.r.o.,Pneubox,T. Vanskovej, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>nákup a výmena 2 ks pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>105.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel>NAY, a.s., Tuhovská 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup skeneru Perfection V33</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>79.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Svidgas s.r.o., J. Gagarina 244, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka plynového kotla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>81.79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Dana Hlivjaková - Drogéria, D. Millyho 580/59, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Nákup kancelár. a čist. mat.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>128.27</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Renáta Oršuláková - Kominárstvo Oršulák, Winterova 34, Piešťany</Dodavatel>
<Predmet>čistenie a kontrola komínov </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>DataCentrum, Cintorínska 5, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>premiestnenie linky DSL - pripojenie k Štátnej pokladnici</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Aumo,s.r.o. Berehovská 3432,Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Tesnenie TV 414 AM, jelenica, chladič, hlava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>305</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>09052012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Mobilný telefón Nokia C5</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>125325</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto-kovo, Mihalik Mikuláš, Šafárikova 79, 048 01 Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneu - 5 vozidiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>106.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Emil Petro-Autoservis, Kúpeľná 29, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>oprava vozidla RV 045 AS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>294.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Dopravná spoločnosť, Šafárikova 473, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>STK RV 490 AE</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000292</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO VIBA s.r.o., A. Jiráska 5339, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Výmena čelného skla - PU</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>190.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000293</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO VIBA s.r.o., A. Jiráska 5339, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služobného mot. vozidla - PU</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>714.13</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM, s.r.o., Pivovarská 1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>3 ks vpich.teplomery, kalibrácia 5 ks teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>212.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Jaroslav Ranostaj, Autodielňa, E.Hroboňovej 1384/28, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>autobatéria, 3 x výmena pneu za letné, vyvažovanie kol.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>128</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta, a.s. RPC, M.M.Hodžu 7, Liptovský Mikuláš</Dodavatel>
<Predmet>poštové známky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>425</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3515</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>GOLDEN GATES, s.r.o., Partizánska 44, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Renovácia tónerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Tančinová-TANPRESS, J.Grešáka 2686/2, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Renovácia tónerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>Odborná literatúra</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>94.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Barlík , Nová Ľubovňa 334</Dodavatel>
<Predmet>Revízia plynových zariadení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>298.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015171</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DARA IZOL, s.r.o.,Akademická 3/A,Nitra</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie pre 5 osôb</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>232.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015183</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne.Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>37.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015189</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne.Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015213</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVA-SR, s.r.o.,Robotnícka 18, Tomášov</Dodavatel>
<Predmet>knihárske spracovanie publikácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>62.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015216</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Lamitec spol. s r.o.,Vajnorská 134/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup kancelárskych potrieb</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1803.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015222</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Slov.ústav tech.nor.,Karloveská cesta 63,Bratislava 4</Dodavatel>
<Predmet>nákup noriem</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>139.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015247</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DARA IZOL, s.r.o.,Akademická 3/A,Nitra</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie pre 4 osoby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>186</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015249</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>665.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015279</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>738.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015280</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>754.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015281</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>399.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015282</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>399.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015283</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015284</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>atestačná príprava na skúšku - 4osoby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000281</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SECO AUTOTRANS s.r.o., Jesenského 25, Martin</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka Š-Fábia combi podľa serv.knižky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>593.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/5/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Medi Plus, s.r.o. Púchov</Dodavatel>
<Predmet>výmena batérie CMOS,nastavenie PC vrátane cestovného</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>37</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/5/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>CWS Slovensko, s.r.o. Hlohovec</Dodavatel>
<Predmet>2 krabice skladané papierové utierky na ruky, spolu 10 000 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45.59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Pneumat Trading, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Výmena letných pneu na OMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Tlačiareň Expres Print, Volgogradská 8, 080 01 Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Výroba  tlačív </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>Imafex Computers s.r.o., 1.Mája 34, Liptovský Mikuláš</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>37.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>SHARK ONLINE,a.s. Tuhovská 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>obojstranná tlačiareň</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>148</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO J a P, spol.s r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>STK, EK na osobnom automobile</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Printo s.r.o., Hlavná 119, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Tonery HPLJ 1102</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 120518</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Olha Trade, s.r.o., Krivá 23, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske a čistiace potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>618.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 121332</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Moris Slovakia, s.r.o., Alejová 4, Košice </Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadky po 45000 km, výmena pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>167.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 225882</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Ľubomír Maniš, A.Hlinku 8880/57, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>preinštalácia systému PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>FAX a COPY, spol. s.r.o., Nám. SNP 18, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>409.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>05/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>3 soft Vranov s.r.o., Duklianskych hrdinov 2473, Vranov nad Topľou</Dodavatel>
<Predmet>náhradný akumulátor do UPS </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>06/5012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Stanislav Katin - AUTO, Vechec 49</Dodavatel>
<Predmet>výmena oleja, filtra Š Fábia VT-969 AX</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Extreme Computers, Hviezd.námestie 213, Námestovo</Dodavatel>
<Predmet>3 ks tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>69.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Jaroslav Stroka, SJ-Servis, Hraničiarov 1198/12, Trstená</Dodavatel>
<Predmet>oprava chladničky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Tempo Kondela, s.r.o. Radlinského1736/27, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske kreslo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000282</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>D.Štípala DOM, J.Mazúra 4427/6, Martin</Dodavatel>
<Predmet>dodávka: elektromateriál, vertikálne žalúzie, posuvný systém JAP+dvere, dvojkrídlové dvere so zárubňou, dlažba+sokel, ka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11981.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000224</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTORIS s.r.o., Školská 36, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>technická prehliadka mot.vozidla Škoda FABIA po  30 tis. Km</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>158.41</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000225</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3603.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Progma - Ing. M. Bebjaková, prevádzka Legionárska 29, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Oprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014712</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TAST s.r.o.,Matičná 36,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>domontovanie vonkajších kamier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6619.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015264</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>418.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015285</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>625.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015286</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>581.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015292</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>575.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015303</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>625.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/5/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoopravovňa Tanuška Ľubomír, s.r.o., Púchov-Hrabovka</Dodavatel>
<Predmet>oprava zámku 5-tich dverí na služob. aute Škoda Felícia PU-310 AF</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARDplus s.r.o. Mojmírova, 3 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov do HP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia,Hviezdoslavova, 31 B. Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOFLASH s.r.o. Okružná 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>oprava auta - výmena výfuku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>GPR spol. s.r.o. Púchovská 2, Bratislava - Rača</Dodavatel>
<Predmet>elektronický vpichový teplomer </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Stavebné bytové družstvo Trenčín, Legionárska 647/33, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Výmena vodovodnej batérie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>53</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia, spol.s.r.o., Pribinova 25, 811 09 BRATISLAVA</Dodavatel>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta, Partizánska cesta, B. Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>poštové známky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>535</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Pyrotherm, s.r.o, Považská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>214.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis, Kedžuch, Radlinského, Sp. N. Ves</Dodavatel>
<Predmet>oprava osobného vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>192.29</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>AGRO-SPIŠ, s.r.o, Smižany, Mlynska 2</Dodavatel>
<Predmet>oprava  trávneho traktora</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto-kovo, Mihalik Mikuláš, Šafárikova 79, 048 01 Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>oprava vozidla RV 627 AJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>173.83</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>ESET, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>predĺženie licencie NOD32</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>475.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>ABEL Computer, s.r.o., A. Hlinku 6, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>toner HP LJ p2035</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>LAAX, Ladislav Mihalik, Šafárikova 104, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>kanc. mat.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>299.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>QALT, s.r.o., Južná trieda 64, Košice</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka RV 919 BJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>186.13</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Servis Básthy a Koreň, Nám. baníkov42, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>oprava počítača</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Zobola Jozef - GARANT, Nám. Baníkov 37, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>nákup rebríka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4676.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>35/2012</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Podolec Jozef PP Safety, 962 02 Vígľaš 535</Dodavatel>
<Predmet>rukavice protiporezné</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>37/2012</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Karol Kmeč Kominárstvo, Nová Ľubovňa 27</Dodavatel>
<Predmet>Revízia komínov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27.55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14 - 2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis, Ján Chmeľ, Kochanovce 184</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka služ.mot.vozidla HE 218 AX</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>157.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM, s.r.o., Pivovarská 1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠVPÚ, Botanická 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>senzorické skúšky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>210</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>M. Antal CARS  - BIKE Pneu, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Výmena letných pneumatík na os. aut.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000294</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Akadémia vzdelávania, Sládkovičova 9, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Školenie vodičov služobných vozidiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>238</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000203</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Roman Báňay-AUTOBANYAY, Banícka 3, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>oprava nápravy Škoda Octávia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>497.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000204</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>PROCOMP , s.r.o., Dolná Strehová 103</Dodavatel>
<Predmet>farba do tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>104</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000205</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Jaroslav Strmý, ľ. Štúra 11, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>pečiatky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44.03</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>poštové známky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>126</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/5/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Medi Plus, s.r.o. Námestie slobody 1657/9, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>nastavenie počítača</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014852</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>PROFIS spol.s.r.o.,Ul.Jána Palárika 16,Holič</Dodavatel>
<Predmet>kontrola a revízia hasiacich prístrojov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>356.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014855</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>PROFIS spol.s.r.o.,Ul.Jána Palárika 16,Holič</Dodavatel>
<Predmet>oprava hasiacich prístrojov a hydrantov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>902.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015082</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>RADELA s.r.o.,Gorkého 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>úprava informačného systému</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1620</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015094</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOSTAV Rovinka spol.s r.o.,Sadová 206,Rovinka</Dodavatel>
<Predmet>havária rozvodu teplej vody</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>254.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015231</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>34.39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015243</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015258</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>povinná servisná prehliadka motor.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>458.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015310</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>625.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015316</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>622.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015317</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>622.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015318</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>622.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000283</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>PROFIT, vodoinštalačné práce, Valča 270</Dodavatel>
<Predmet>oprava revíznej šachty</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>404.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015291</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Oľga Švarcbacherová,Školská 13,Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>preklad listu zo slov.jazyka do ruského jazyka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>008-2/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>IS s.r.o., Galvaniho 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Vypaľovacie pečiatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>324</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>PARMAS, s.r.o, Strojnícka 5, Sp. N. Ves</Dodavatel>
<Predmet>zhotovenie plastových tabúľ podľa požadovaného vzoru</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>107.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠET - Slávka Hanušovská, Odborárov 39, Sp. N. Ves</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske a čistiace potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>145</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis KEĎZUCH, Radlinského 26, Sp. N. Ves</Dodavatel>
<Predmet>technická prehliadka vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>147</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15 - 2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis, Ján Chmeľ, Kochanovce 184</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služ.mot.vozidla HE 488 AI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>140</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000033</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY a.s., Domkárska 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Tlačiareň Canon i §Sensys LBP,  Tonerová kazeta Black canon719H</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>353.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000034</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel> &quot;TOGATO&quot; Ľubomír Németh, J.Matušku 2220, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>plášte, nohavice, uteráky, utierky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000035</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Štátny veterinárny a potravinová ústav, Botanická, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>senzorické skúsky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>350</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000036</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel> &quot;TOGATO&quot; Ľubomír Németh, J.Matušku 2220, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>plášte, nohavice, uteráky, utierky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6.55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Voda- kúrenie- montáž- servis, Kežmarok</Dodavatel>
<Predmet>oprava vodovodného systému</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Papyrus s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby + tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>690</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/5/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Šesták peter,Homolová 2168,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>čistenie a tepovanie sl.vozidla </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>montáž kanc. techniky,usb kábel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>129.33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Anton Toma, 958 41 Veľké Uherce</Dodavatel>
<Predmet>oprva defektu, vyváženie + prezutie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Le CHEQUE DEJENEUNER s.r.o.,Tomášiková23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1915</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Aumo s.r.o., Berehovská 3432, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Emisná kontrola TV796, TV960, TV414</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>STK TV s.r.o., Lipová 3773/7, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>STK TV796, TV960, TV414</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>79.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Aumo s.r.o., Berehovská 3432, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Brzdová kvapalina, Uchytky na tlmič, Tlmiče zadné</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Automa, Dopravná 4, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Homokynetický kĺb, Nastavenie svetiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1270043859</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko,s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1200.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>P000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000284</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Tomáš Maťko-T.M.T SYSTEMS, gen.Fraňu 1124/2, Turany</Dodavatel>
<Predmet>dodávka a inštalácia kamerového systému</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>235.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000285</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>TAS s.r.o., Červenej armády 27, Turany</Dodavatel>
<Predmet>dodávka a montáž parapety - 2x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000295</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO VIBA s.r.o., A. Jiráska 5339, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Oprava LC 048 AN</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>920.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000296</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Datex s.r.o., Železničná 35, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Oprava multif.zariadenia, oprava, inštalácia PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>436.81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000297</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AJFA + AVIS s.r.o., Klemensova 34, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Čo má vedieť mzdová účtovníčka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>UNIPAP - andrea Móderová, Zlatovská 22, 911 05 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby, materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>330</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>TRIAM, s.r.o., 956 52 Podlužany 314</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby - vrecká</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>195</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Tatry mountain resorts, a.s. Hotel GRAND, Demänovská dolina 72, 031 31 Liptovský Mikuláš</Dodavatel>
<Predmet>Ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>CWS-boco Slovensko, s.r.o., M.R. Štefánika 87, 820 01 Hlohovec</Dodavatel>
<Predmet>Papierové utierky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>192</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015161</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Kuchár Ladislav,Lazaretská 34,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava telefónnej ústredne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>546</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015251</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Versus a.s.,Moskovská 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>vyhotovenie tlačiva &quot;Protokol o odbere vzorky&quot;</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1566</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015311</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ZP ELEKTRONIK SERVIS,spol.s r.o.,Dohnányho 7,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava domáceho vrátnika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>438</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015340</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SMALTOVŇA,s.r.o.,Bratislavská 25,Holíč 1</Dodavatel>
<Predmet>smalt.domové číslo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Turčanová</Objednavatel>
<Dodavatel>Vetmed spol. s.r.o, Okočská 1, Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>pepsin</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>406.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20120020</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrologia , Geologická 1, 82211 Bratislava, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20120021</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit, s.r.o. ,Šalská 743/2, 92401 Galanta, Galanta </Dodavatel>
<Predmet>oprava auta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>160</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20120022</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova, 82101 Bratislava, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3800</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Assi computer,s.r.o.Korzo B. Bartóka, 929 01 Dun.Streda</Dodavatel>
<Predmet>gumenná pečiatka s rúčkou</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>IS,s.r.o., Galvanih 6, 821 04  Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kovová pečiatka  s rúčkou</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca,s.r.o. Pri celulózke 40  210 01  Žilina</Dodavatel>
<Predmet>predplatné Poradca</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>CanTon,s.r.o. Galantská ul 5416, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>toner do tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Postel DS,s.r.o. Nezábudkova 471/8, 929 01  Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Lan Zyxel switch kábel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Agropotreby, s.r.o., Bacsákova 5, 929 01  Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>PVC vrecia, špagát</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Agropotreby, s.r.o., Bacsákova 5, 929 01  Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>čistiace potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Makro spol.s.r.o. Nám. Vámberyho 51, 929 01  Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>čistiace potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52.97</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Andrea Shop, Galantská cesta, 929 01  Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>chladničky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>647.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Lekáreň NOE, Hlavná ul., 929 01  Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Jednorázové rukavice</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Lekáreň NOE, Hlavná ul., 929 01  Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Jednorázové rukavice, papierová vata</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>57.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01  Žilina</Dodavatel>
<Predmet>predplatné Poradca</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Messer Tatragas Chalúpkova 9, 81945</Dodavatel>
<Predmet>propán.bután</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Tatry mountain resorts, a.s. Hotel Grand, Liptovský Mikuláš</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie- seminár</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>240</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Palgut - AUTOKOMPLET, Za vodou 13, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>servis pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Turčanová</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírov.stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>178.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Klemo, spol. s.r.o., Tehelná 4, 960 0 </Dodavatel>
<Predmet>sáčky, tašky, kanc.materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>97.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2012</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>AVROPA, s.r.o.-Lekáreň Eukalyptus, Nám. SNP 74/28, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>jednorázové rukavice</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>40/2012</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DAKRA Plus s,r,o., J.C Hronského 6, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC + nastavenie siete</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>43/2012</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>FaxCopy,a.s., Domkárska 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírky Canon Ir2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Pyrotherm, s.r.o., M.R.Štefánika 245/9, Považská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia 4 ks teplomerov </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>výmena mobilného telefónu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>14/2011/ŠVPS </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>07/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Ondřej Fober-FOBER ŽELEZIARSTVO, Hviezdoslavova 151, Vranov</Dodavatel>
<Predmet>záražka dverná 350</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>DŠS-Dopravno škol. stredisko, Tomášikova 6, Košice </Dodavatel>
<Predmet>Preškolenie vodičov služ. vozidiel v počte 7</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>203.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>kFA č.05052012</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000286</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>3GROUP s.r.o., Anreja Kmeťa 17,Martin</Dodavatel>
<Predmet>dodávka kancelárskeho, baliaceho materiálu, tlačív, hyg.a čist.prostriedky, xerox papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>212.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 1.2.2010</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000287</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SODEXO PASS SR spol. s r.o., Priemyselná 1/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodávka stravných poukážok na 6/2012</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>921.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 7.3.2000 a dod.k zmluve zo dňa 16.1.2009</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000288</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>J.Vozárová Penzión Gitka, Hoskorná 69, Lipovec</Dodavatel>
<Predmet>dodávka stravných lístkov na 6/2012</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 30.6.2003 a dod.k zmluve zo dňa 20.1.2012 </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000289</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER s.r.o., Vavrečka 217</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 8x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>186.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>09/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit, s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Oprava vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>385.61</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Aumo s.r.o., Berehovská 3432, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Olej, filter pre TV 796 BG</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>61.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Aumo s.r.o., Berehovská 3432, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Dorazy, gumy na zadné tlmiče TV 414 AM</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Secomp, s.r.o. Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Toner 36 A pre sekretariát</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>42.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>MKM INVEST s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Oprava osobného automobili</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>181</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16 - 2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>SNAHA ZP, Jasenovská 1115/3, Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Oprava ponorného kalového čerpadla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17-2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla s.r.o., Mierova 94, Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Všeobecný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>410.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>Abel Computers s.r.o. A.Hlinku 6, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>102.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>KZLM Tilia, Garbiarska 2032. Liptovský Mikuláš</Dodavatel>
<Predmet>čiastiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko,s.r.o. Račianske mýto 1/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2738.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>8001020/2000</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015019</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>JupE JT s.r.o.,Exnárova 16,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava exter.lavičiek a dodávka schodis.madiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1298.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015020</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Plank,Seredská 3955/129,Trnava</Dodavatel>
<Predmet>oprava školiaceho strediska Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3732.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015257</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>LEXIKA s.r.o.,Dobrovičova 10,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>preklad listu z talianskeho so slovenského jazyka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015300</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015302</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TAST s.r.o.,Matičná 36,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava káblových rozvodov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3002.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015304</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015348</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava2</Dodavatel>
<Predmet>STK a emisná kontrola motor.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>101</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015349</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava2</Dodavatel>
<Predmet>STK a emisná kontrola motor.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>372.61</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015360</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>625.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015361</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>738.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015362</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>559.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJENUER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>996.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20110901</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Papera s.r.o., Čerešňová 17, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>papierove utierky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>141.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Miroslav Novotný-Autodielna, kpt. Jaroša 43, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>serisne práce auto BB 395CG</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>37.39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Papera s.r.o., Čerešňová 17, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kanc. papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>279.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJENUER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>336</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20110901</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000226</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Július Juraštík KLEMPO-DERATEX, Krajná 1313/4, R. Sobota</Dodavatel>
<Predmet>odborná prehliadka a kontrola komínov v budove RVPS a OVO v R.Sobote</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Emília Deutschová, LUCIA, Záhradná 18, Girlatovce</Dodavatel>
<Predmet>Rukavice gyn. 100 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis Maša s.r.o., SNP 593/44, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Oprava klimatizácie, vým.ložiska Š Fabia Sk 882 AJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>102</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny  600 ks </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2175</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Progma - Ing. M. Bebjaková, prevádzka Legionárska 29, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>750</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/6/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Vet.a farmaceutická univerzita,Palackého 1-3,Brno</Dodavatel>
<Predmet>Časopis Maso</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/6/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Pyrotehrm,s.r.o.,SNP 1437/24,Považská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>172.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Konica Minolta, Alžbetina 40, 040 01 Košice</Dodavatel>
<Predmet>údržba kopírovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>240.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, Hviezdoslav. 31, 974 01 B. Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>111.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/8/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>DUMA spol.s.r.o.,Na križovatkách 5,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kop.stroja,tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>983.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/8/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>B2B partner,Šulekova 2,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Upratovací vozík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>178.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>252012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Petcar Servis, s.r.o, Sliačska 8,  Košice</Dodavatel>
<Predmet>Servisné  práce zvukové znamenie nevypína</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>262012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Práčovňa Flora, s.r.o., Húskova 27, Košice</Dodavatel>
<Predmet>pranie plášte</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17.33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žiar nad Hronom</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta a.s.,Partizánska cesta 9,Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>ceniny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>620</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/6/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>IInštitút vzdelávania veter.lekárov, Cesta p.Hrad.13/9, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Školenie  7-8.6.2012 Senzorika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/6/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>SLOV-ALEX, Handlovská 26, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Výroba pečiatok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Papiernictvo Cech, Mierova 1742, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit, s.r.o. A. Hlinku 483, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>oprava CA133AR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>CONET Servis, Dunajská 72, Spišská Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>199.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>CONET Servis, Dunajská 72, Spišská Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>dodávka monitora k PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>128.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Dataservis, Letná 65, Spišská Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonera SHARP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>79.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>DATAS - Lučivjansky, Obchodná 81/29, Hrabušice</Dodavatel>
<Predmet>profylaktika kopírovacieho stroja SHARP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>119.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>H-print, spol. s r.o., Michalská 2345/7, Hlohovec</Dodavatel>
<Predmet>antibakteriálne tekuté mydlo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Dobrý nákup, Na hlinách 19, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>páska plastová do etiketovacích klieští </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>212012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola s.r.o., Svätokrížske nám. 11, Žiar nad hronom</Dodavatel>
<Predmet>Čiapka ochranná</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000034</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>CARS Service,Rastislavova 2, Lužianky</Dodavatel>
<Predmet>Oprava chladiča </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000035</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Kozár, Vinodol 95</Dodavatel>
<Predmet>Aktualiz.internet, renovácia tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>750</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000036</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>CARS Service,Rastislavova 2, Lužianky</Dodavatel>
<Predmet>Oprava dvier, termostat</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>184</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000037</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Mesároš-servis kopír.a kancel.strojov, Svätoplukovo 216</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopírovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000227</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>ELEKTROKOMPLEX s.r.o., Dúžava 19, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>odborná prehliadka a kontrola elektrického zariadenia a hromozvodov v  budove RVPS R.Sobota a v garážach</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>444</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠPORT Princík-Princík, M.R. Štefánika 50/A, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Háčiky,vlasec, vnadiaca zmes - MPZ nákup pomôcok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Aumo s.r.o., Berehovská 3432, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Osvetlenie,dvere,Lepidlo, Znak, Striekanie TV414 AM</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>396.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>JST ZDRAVIE,s.r.o., J. Záborskeho 3718/6A, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Sáčky igelitové,mikroténové, vrecia, rukavice PVC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>240</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000290</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>školenie+ubytovanie &quot;Senzorické posudzovanie mlieka a ml.výrobkov&quot;</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Milan Oríšek, DDD Servis, Kpt. Nálepku 848/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</Dodavatel>
<Predmet>Deratizačné práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>228</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Lena Šagátová Drogéria Y, Záhumenská 21, 911 04 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>480</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 KOŠICE</Dodavatel>
<Predmet>Školenie + ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 KOŠICE</Dodavatel>
<Predmet>Školenie + ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>330</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000298</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>SYVA, spol. s r.o., Železničná 29, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Svietidlo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000299</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Karol Uhl - UK Servis, Rúbanisko 3, 2914/38, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopírky, inštalácia telef.linky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000300</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Mobilný telefón</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>A0053233-5982219</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014711</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>FIX s.r.o.,Hlinická 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava zabezpečovacieho zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1471.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015218</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ISTROKLIMA,Dunajská 24,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>spustenie klimatizácie a jarný servis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1842</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015352</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>JupE JT s.r.o.,Exnárova 16,Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>likvidácia pieskoviska-doškolovacie zariad. Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1459.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015354</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SOITRON,a.s.,Plynárenská 5,Bratislava25</Dodavatel>
<Predmet>zálohovacia pásková jednotka-dodanie a inštalácia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>7692.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015376</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Slo.ústav tech.normalizácie,Karloveská cesta 63,Bratislava4</Dodavatel>
<Predmet>nákup noriem</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>74.47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015378</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>575.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015379</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>575.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015380</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola s.r.o., Svätokrížske nám. 11, Žiar nad hronom</Dodavatel>
<Predmet>krmivo pre služobných psov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>165.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015384</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>738.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015385</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>738.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015403</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Komora veterinárnych lekárov SR,Botanická 17,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kongres KVL SR pre 12 osôb</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015412</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>625.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015413</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>644.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015418</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>630.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015419</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>738.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Mikrohuko, spol. s.r.o., Kollárova 1, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>nová verzia telef.ústredne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>135.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/6/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoopravovňa Tanuška Ľubomír s.r.o., Púchov</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka služob.auta PU 679AZ po odjazdení 60 000 km</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>272.53</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/6/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>LA ELEKTRO,s.r.o,Hviezdoslavova 756/20, Stupava</Dodavatel>
<Predmet>Revízia a údržba trafostanice</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1264.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>272012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Remont Ruskov, s.r.o, Ruskov 246</Dodavatel>
<Predmet>oprava plynového kotla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>189.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>282012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Plynoinštala Družstevná, Rozhanovce 20</Dodavatel>
<Predmet>oprava kanalizácie II.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>469.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20120023</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinár nych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, 04177 Košice, Košice</Dodavatel>
<Predmet>atest. pr. Ha</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>115</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20120024</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca s.r.o. , Pri Celulózke 40, 01001 Žilina, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>účtovné súvzťažnosti</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>13.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20120025</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>VEGA-TAKÁČ, s.r.o. , Kráľovská 828/2, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>štočky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>113.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20120026</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM, s.r.o., Pivovarská 1, 01001 Žilina, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>vlkomer</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Katarína Bajnoková MEDOKAD, Bystrický rad 83,960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>autolekárničky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>76.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>38/2012</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Dakra plus s.r.o., Hronského 6, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>notebook, taška, myš</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>419</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Michal Žúrek - MiDO, Štefánikova 726/4, Senica</Dodavatel>
<Predmet>kúrenie IV. 2012</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>238</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>údržba multifunkčného zariadenia Sharp AR 5620</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>145</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Lycero CE, SE, Na Pántoch 18, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>všeobecný materiál, papier, čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>148.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>06/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálenské kupony</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1520</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARDplus s.r.o. Mojmírova, 3 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>oprava NT 3x, oprava PC 1x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>230.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia,Hviezdoslavova, 31 B. Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>138</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARDplus s.r.o. Mojmírova, 3 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC 1x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravenky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4831.69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>IT PRO, s.r.o., V.Clementisa 6452/56, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>inštalácia PC+tlačiarne+prenos údajov,programov + konfigurácia SW </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>INTO Slovakia, s.r.o., Javorova 22, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>tonery do tlačiarní, kopírky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>720</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18-2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/A</Dodavatel>
<Predmet>Školenie + ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>173.31</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19-2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla s.r.o., Mierova 94, Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Zhotovenie pečiatok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, BB</Dodavatel>
<Predmet>Kalibráci teplomerov 5 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>149.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA 512308302</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000291</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Igor Chalúpka - KOMPLET, Gándhího 5085/2, Martin</Dodavatel>
<Predmet>dodávka papierových sáčkov do vysávača ROWENTA T 10/1</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Mária Minarovičová MINA, Trenčianska cesta 21, 957 01 Bánovce nad Bebravou</Dodavatel>
<Predmet>Oprava automobilu TN 056 BD</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>PNEUSERVIS, Benkovič Július, Šafáriková 458, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Oprava vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>226</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Roman Štanglovič, Železničná 12, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>Revízia plynových zariadení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>675.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015162</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Norbert Czikhardt,Palkovičova 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>vypracovanie znaleckého posudku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>320.89</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015351</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27.13</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015353</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015370</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>STK a emisná kontrola motor.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>135.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015371</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>STK a emisná kontrola motor.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>122.62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015374</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠVPÚ Bratislava,Botanická 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>senzorické skúšky pre 8 osôb</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>560</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015422</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ASOFFICE s.r.o.,Veterná 365/16,Tomášov</Dodavatel>
<Predmet>nákup papierových utierok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>378.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015423</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>323.87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015424</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia s.r.o.,Karadžičova 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tickety</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16500</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015425</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>I.E.G. stravovacie služby,Tomášikova 28,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5385</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>D-21/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015433</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>672.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015434</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>625.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>ELIS, s.r.o., Švermova 12, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>400.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>MED-ART, spol. s.r.o., Matuškova 1, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>meradlá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45.23</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>ELIS, s.r.o., Švermova 12, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16.27</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>MED-ART, spol. s.r.o., Matuškova 1, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>meradlá + OBP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>77.09</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Geci Milan, Svätoplukova 1240/4, Bánovce nad Bebravou</Dodavatel>
<Predmet>Havarijná situácia - elektromontážne práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>tn TEL, s.r.o., Zlatovská 31, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Prepojenie serverov, nadstavenie siete LAN</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>115</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/6/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Slov.mliekarenský zväz, Záhradnícka 21, Bratislislava</Dodavatel>
<Predmet>Predplatné časopisu Mliekarenstvo na rok 2012</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/6/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice</Dodavatel>
<Predmet>kurz &quot;Senzorické posudzovanie mlieka a mlieč.výrobkov&quot;-školné a ubytov. MVDr. Kardošová</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Dušan Slaninka, Kamenárska 5, Sp. Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>odborná prehliadka regulátora plynu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>AGRO-SPIŠ, s.r.o., Mlynská 2, Smižany</Dodavatel>
<Predmet>dodávka tovaru - klinový remeň do kosačky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Turčanová</Objednavatel>
<Dodavatel>Motocentrum, spol.s.r.o, Kragujevská 1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66.39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Papiernictvo Cech, Mierova 1742, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>atestačná skúška- MVDr. Švaňová</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>136</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania VL, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Kurz &quot;Senz.posudzovanie mlieka&quot; + ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Jaroslav Ranostaj, Autodielňa, E.Hroboňovej 1384/28, Dol.Kubín</Dodavatel>
<Predmet>Výmena oleja na Škoda Octavia DK 096 BB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2012/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>S.T.K. s.r.o., Kamenárska 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>emisné a technické kontroly sl.mot.vozidiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2012/19</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARDplus s.r.o. Mojmírova, 3 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>renovácie tonerov do HP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Štefan Pekarík - SPOJMAT, Poštová 917, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Plynové bomby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>TEPLOMONT s.r.o.,  Viktoríniho nám. 13, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>havarijný stav - výmena prasknutej vodovodnej prípojky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>520</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>školenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>63.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Slov. mliekárenský zväz, Záhradnícka 21, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>časopis Mliekárenstvo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000292</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>3GROUP s.r.o., Anreja Kmeťa 17,Martin</Dodavatel>
<Predmet>dodávka kancelárskeho materiálu, tlačív,čist.a hygienický materiál., baliaci materiál na vzorky, xerox papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>161.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 1.2.2010</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000293</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SECO AUTOTRANS s.r.o., Jesenského 25, Martin</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka Š-Fábia combi podľa serv.knižky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>593.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000294</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SODEXO PASS SR spol. s r.o., Priemyselná 1/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodávka stravných poukážok na 7/2012</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>759.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 7.3.2000 a dod.k zmluve zo dňa 16.1.2009</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000295</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>J.Vozárová Penzión Gitka, Hoskorná 69, Lipovec</Dodavatel>
<Predmet>dodávka stravných lístkov na 7/2012</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 30.6.2003 a dod.k zmluve zo dňa 20.1.2012 </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000228</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vladimír Ferdinandy, Maša 432, Revúca</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby, papier a ostatný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>598.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000231</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3603.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20120027</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Dav Dušan Vágo , HLavná 229,  Kráľová nad Váhom, Kráľová nad Váhom</Dodavatel>
<Predmet>ventilátor</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>37.55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20120028</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM, s.r.o., Pivovarská 1, 01001 Žilina, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>vpichový teplomer</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20120029</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Dav Dušan Vágo , HLavná 229,  Kráľová nad Váhom, Kráľová nad Váhom</Dodavatel>
<Predmet>ventilátor</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26.55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20120030</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>PEMA-Ing. Peter Magdalík , Budovateľská 553, 92700 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>kancel. materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Tatra Global s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>čistiace a hygienické potreby </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>160</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ivan Králik - Práčovňa STRED, Hrnčiarska 10, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>pranie prádla </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>53.97</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky papier, cartridge, fixačný valec, montáž </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>919.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Autokomplexxs.r.o., A.Hlinku 483,972 71 Nováky</Dodavatel>
<Predmet>oprava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>109.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Autokomplexxs.r.o., A.Hlinku 483,972 71 Nováky</Dodavatel>
<Predmet>diagnostika </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66.71</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ivan Králik - Práčovňa STRED, Hrnčiarska 10, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>pranie prádla </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>cartridge,registračná spojka + montáž, detekcia závady, odstránenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>214.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>servis, catridge,montáž</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>278.19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Le CHEQUE DEJENEUNER s.r.o.,Tomášiková23/D,821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1915</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Autokomplexxs.r.o., A.Hlinku 483,972 71 Nováky</Dodavatel>
<Predmet>servis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>146.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>montáž vyp. techniky + dopravné, cartridge</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>290.55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ivan Králik - Práčovňa STRED, Hrnčiarska 10, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>pranie prádla </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Karol Beláň, TACHYON TECHNOLOGY PHARM, Vančurova 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pepsín 4 kg</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000040</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto-Štreicher, Bošany</Dodavatel>
<Predmet>Servis,výmena oleja VW GOLF</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000041</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Kozár, Vinodol 95</Dodavatel>
<Predmet>Oprava PC, tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>206</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015223</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ENERGOPLYN spol.s r.o.,Nobelova 34,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava ohrevu teplej úžitkovej vody+výmena kotla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6479.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015241</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>CHIMNEY-Zuzana Dohoráková,Hany Meličkovej 25,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>vypracovanie vstupnej revíznej správy komína</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>296</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015359</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ISTROKLIMA,Dunajská 24,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava chladiaceho stroja TRANE</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4998</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015375</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie pre 4 osoby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015383</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOSTAV Rovinka,spol.s r.o.,Sadová 206,Rovinka </Dodavatel>
<Predmet>vodorovné dopravné značenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3100.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015415</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka ul.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33.07</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015417</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS Botanická ul.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015451</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka ul.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015457</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS Botanická ul.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>38.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015453</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SOITRON,a.s.,Plynárenská 5,Bratislava 25</Dodavatel>
<Predmet>analýza stavu serverového prostredia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3137.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015458</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava 2</Dodavatel>
<Predmet>oprava motora škoda Yeti</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>86.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015465</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava 2</Dodavatel>
<Predmet>oprava auta škoda superb po havárii</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>807.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015502</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava 2</Dodavatel>
<Predmet>chladiaca kvapalina 10l</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Pneumat Trading s.r.o., Volgogradská9, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Výmena oleja, brzdovej kvapalina, dorazových gúm</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>253.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Stolárstvo Straka, 083 01 Sabinov</Dodavatel>
<Predmet>Dodatočné práce nezahrnuté v zmluve o dielo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>625.15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Le CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné kupóny 1 000 ks, á 3,80€</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3800</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPSPrešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Aka Servis s.r.o., Volgogradská 8, 080 01 Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Toner Laser Jet 12 A, 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>145.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>312012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>poradca</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>322012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.,  Martina Rázusa, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Persolánly  a mzdový poradca podnikateľa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Sagitta pečiatky-tlačiareň, s.r.o., Studentská1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Trodatka kovová číslovacia - na mäso</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA 512308302</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Printo s.r.o., Hlavná 119, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Toner 10 ks (do tlačiarní, do kopírky)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>561.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA 120759</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20 - 2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Jaroslav Lukáč, Teleluk servis, Košarovce 110</Dodavatel>
<Predmet>Tóner do kopirovacieho stroja SHARP + montáž</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>88.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>KP plus s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>454</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>CORA GASTRO s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Kuchynské potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>atestačná príprava 2 osoby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>230</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto-kovo, Mihalik Mikuláš, Šafárikova 79, 048 01 Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>prehl. voz. pred STK RV 627 AJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>184.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-04-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Dopravná spoločnosť, Šafárikova 473, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>STK a emisná kontrola RV 627 AJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Servis Básthy a Koreň, Nám. baníkov42, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>oprava notebooku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>94.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>ABEL Computer, s.r.o., A. Hlinku 6, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>2 ks tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta, Thurzova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>poštové známky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania VL, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>DAZA, Daniel Záhora, Radlinského 2249/19, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>stolička otáčacia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000296</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>poštové známky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>160</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000206</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Imrich Gubric,GUBRIC, B.Nemcovej 10, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>oprava nápravy VK697AF</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>58.09</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000207</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Imrich Gubric,GUBRIC, B.Nemcovej 10, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>oprava termostatu VK973BH</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000208</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>G.P.G. s .r.o., Komenského 3,  Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>vypracovnie geom. Plánu RVPS V. Krtíš</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>NAY, a.s. Elektrodom, Tuhovská 15, 830 06 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup ventilatory</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>119.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Certus P.Svitok, Hviezdoslavova 7, 97101 Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske a čistiace potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>68.62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>NAY, a.s. Elektrodom, Tuhovská 15, 830 06 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nakup ventilatory</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>79.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>servis výp. techniky, tonery, kance.papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>996.41</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/7/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>DUMA s.r.o., Na križovatkách 5, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Oprava PC 3x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>427.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/7/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto Valušek,M.Sch.Trnavského 14, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Oprava SMV BA391 PX</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82.38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/7/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto Valušek,M.Sch.Trnavského 14, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Oprava SMV BA 192 MK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>74.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/7/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania vet.lekárov.Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>Ubytovanie MVDr.Malšej</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Motocentrum, spol.s.r.o, Kragujevská 1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Osobný automobil</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11998.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavol Svrček, Lúčna 428, Rajec</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>162.07</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy> </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Továrenská 2208, 955 01 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>Havarijná situácia oprava ventilu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>BYTSERVIS, P. Struhár, Cyrila a Metoda 130/9, 957 01 Bánovce nad bebravou</Dodavatel>
<Predmet>Oprava sociálnych zariadení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 KOŠICE</Dodavatel>
<Predmet>Ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Prvý Trenčiansky autoservis s.r.o., Bratislavská V/56, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Poistná udalosť - oprava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>800</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 KOŠICE</Dodavatel>
<Predmet>Ubytovanie + školné</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>73</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3515</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Tančinová-TANPRESS, J.Grešáka 2686/2, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>214.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Lynne+ s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace a hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>RAMCom s.r.o., Pri jazdiarni 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>61.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Školné</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Školné</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Tančinová-TANPRESS, J.Grešáka 2686/2, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Renovácia tonérov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>CAMEA Car a.s., Levočská 107/A, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Motorové vozidlo Octavia Tour II</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11936</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik-RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Renovácia tonérov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>207</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>AEE s.r.o.,Cementárska cesta 4,974 01 Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>akumulátor HAZE do prístroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>50/2012</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>FaxCopy, a.s. Domkárska 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>512.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod hradovou, Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie a školné</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>63.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod hradovou, Košice</Dodavatel>
<Predmet>atestačná príprava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>173.31</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>REPROservis Kováč s.r.o.,SNP 200, Lipt.Hrádok</Dodavatel>
<Predmet>pečiatka trodať</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21 - 2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Jaroslav Lukáč, Teleluk servis, Košarovce 110</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopirovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>332012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Pečiatky-vizitky, s.r.o, Mäsiarska 29, Košice</Dodavatel>
<Predmet>otlačok pečiatky - guma, poduška</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>8.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>342012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Flora+práčovňa, s.r.o., Húskova 27, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Pranie služobných plášťov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Daňový úrad, Janka Kráľa 2, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>pokutové bloky 20 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10000</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Expres Print - Tlačiareň, Volgogradská 8, 080 01 Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Zhotovenie tlačív Záznam o kontrole</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000232</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>PEREX a.s., Trnavská cesta 39/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zverejnenie inzerátu v denníku AVÍZO dňa 9.7.2012</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>216</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>MKM INVEST s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Oprava okna na osobnom automobile</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>toner Toshiba</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>117.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>CANTON, s.r.o. Galantská cesta 5416, 929 01  Dun.Streda</Dodavatel>
<Predmet>toner do kopír.str., toner do tlač.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>183.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>M.Mahrlo, Halalovka 2329/24, 911 01  Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>bezdotykový rýchly teplomer</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>112.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL , Cesta pod Hradovou 13/A ,041 77 Košice </Dodavatel>
<Predmet>školenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>112.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>CANTON, s.r.o. Galantská cesta 5416, 929 01  Dun.Streda</Dodavatel>
<Predmet>toner do tlačiarne ,etikety, náhr.kor.kaz.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>209.77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>CANTON, s.r.o. Galantská cesta 5416, 929 01  Dun.Streda</Dodavatel>
<Predmet>toner, šanony</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>119.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta, a.s. Partizámska cesta 9, 975 99  Ban.Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>denník, Pravda</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>147.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Postel, s.r.o. Nezábudkova 471/8, 929 01 Dun.Streda</Dodavatel>
<Predmet>Servis mobilnej linky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Aquaservis,sk In.J.Hurta Balassiho 26 943 01  Štúrovo</Dodavatel>
<Predmet>balená pitná voda</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>DOTEC v.o.s.,Korzo B.Bartóka, 929 01  Dunajská  Streda</Dodavatel>
<Predmet>Monitor Fujitsu LCD, USB Kingston data..</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>274.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015427</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia,Geologická 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia laserových teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>405.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015493</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>atestačná príprava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>173.31</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015504</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Šupa Marian Predaj a servis,J.Hollého 159/53,Veľké Kostoľany</Dodavatel>
<Predmet>nákup-benzínový krovinorez+náhradný silon</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>167.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015512</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>600.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015513</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>600.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015515</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie a školné</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015520</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SOITRON,a.s.,Plynárenská 5,Bratislava 25</Dodavatel>
<Predmet>nákup-počítače,monitory,tlačiarne,tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11292</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000305</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Školenie na atestačnú prípravu I. stupňa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>173.31</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000037</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel> &quot;TOGATO&quot; Ľubomír Németh, J.Matušku 2220, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>pranie: plášte, nohavice, uteráky, utierky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>2080 ks Stravné lísky x3,80</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>7994.11</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2012/20</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOFLASH spol. s.r.o. Okružná 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>oprava auta MI 200BF</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>85.63</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2012/21</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARDplus s.r.o. Mojmírova, 3 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>renovácie tonerov do HP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>VETERIS, Nám. mládeže 1, 080 01 Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Návleky na obuv + overály 140 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>393.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Tomáš Rudolf, Autosúčiastky, Októbrová 41, 080 01 Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Autobatéria - Škoda Octávia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>104</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>242012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>SCS-Ametyst, Ľuboš Čakloš, Mateja Bela 4/19, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Tlačiareň, tonery, USB kábel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>286.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000039</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred,Karadžičová 8, 820 15 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné pokážky III.Q</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6946.37</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>PROFI DESIGN, s.r.o., Nemocničná 1, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>zhotovenie firemnej tabule</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>PLANEO Elektro, Aleja Slobody 3056/13G, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>fotoaparát SONY</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>atestačné školenie - MVDr. A.Bollová</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>173.31</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit, A. Hlinku 483, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>oprava CA 136AY</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>142.73</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Doprava a služby K&amp;T, Horelica 13, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>osobný automobil Kia ceed</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11940</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>kúpna zmluva</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Doprava a služby K&amp;T, Horelica 13, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík Kia ceed</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31.39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia, Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1616.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>TRIBE kom. spol., Medzianky 88</Dodavatel>
<Predmet>stavebný materiál na opravu schodov v budove RVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000297</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER s.r.o., Vavrečka 217</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 4x, dodávka originálnych tonerov - 2x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>157.73</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015499</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>V.G.CARS s.r.o.,Račianska 2964/155,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>olejový servis na motor.vozidle</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>748.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015529</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SOITRON a.s.,Plynárenská 5,Bratislava 25</Dodavatel>
<Predmet>server na MS Exchange</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11000</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015533</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Slov.ústav tech.nor.,Karloveská cesta 63,Bratislava 4</Dodavatel>
<Predmet>nákup normy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015535</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava 2</Dodavatel>
<Predmet>nákup-letné pneumatiky 4ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>203.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015541</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>412.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015543</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>674.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>178000002/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoves, s.r.o, Duklianska 55, Spišská Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>osobné motorové vozidlo Octavia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11722</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Dobro, s.r.o., Mlynská 13, Smižany</Dodavatel>
<Predmet>oprava zabezpečovacieho zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>81.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>352012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Pečiatky-vizitky, s.r.o. Mäsiarska 29, Košice</Dodavatel>
<Predmet>výroba otlačkov modrej farby + poduška</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>362012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice, s.r.o., Hroncova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>209.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/7/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>PYROTHERM,s.r.o.,SNP 1437/24, Považská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia meradiel a vyst.certifikátov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/8/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>AME s.r.o. Púchov</Dodavatel>
<Predmet>nákup kancelárskeho materiálu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>639.95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>TELKO Plus, spol. s r.o., Nám. SNP 50, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava faxu,inštalácia programu do PC, USB kľúč</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny, RM auto, Gagarina 2443/127, Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava + výmena oleja  SMV ZV 894 CC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>434.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>PAPERA s.r.o, Čerešňová 17, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>hyg. potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47.09</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20120032</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>TOP OFFICE s.r.o., Hlavná, 92501 Matúškovo, Matúškovo</Dodavatel>
<Predmet>čistiace potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B, Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1807</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>8001020/2000</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOMAPE, s.r.o. Bardejovská 26, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Osobný automobil Dacia Duster HPP2 16k</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11709.79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>4I2012</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s.r.o., Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Digitálne teplomery + kalibrácia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>358</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>MKM INVEST s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Oprava osobného automobilu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, B.Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov 3 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>241.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis Maša s.r.o., SNP 593, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Výmena čelného skla, vým. sviečok Š Fabia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>239</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny 300 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1095</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>A.Andraščík, ALNA-A, Dez.Mylliho 815/71, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Nákup materiálu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/8/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>NAY a.s.,Tuhovská 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>svietidlá,baterky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>219.61</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000298</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER s.r.o., Vavrečka 217</Dodavatel>
<Predmet>dodávka originálnych tonerov - 2x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47.33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000299</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>3GROUP s.r.o., Anreja Kmeťa 17,Martin</Dodavatel>
<Predmet>dodávka kancelárskeho materiálu, čist.a hyg.potrieb, baliaci materiál, kopír.papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>172.38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 1.2.2010</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000300</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>GASTROLUX, s.r.o., Bytčická 72, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>dodávka dig.vpichových teplomerov - 3 ks + kalibrácia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>290.93</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000301</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SODEXO PASS SR spol. s r.o., Priemyselná 1/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodávka stravných poukážok na 8/2012</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>781.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 7.3.2000 a dod.k zmluve zo dňa 16.1.2009</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000302</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>J.Vozárová Penzión Gitka, Hoskorná 69, Lipovec</Dodavatel>
<Predmet>dodávka stravných lístkov na 8/2012</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 30.6.2003 a dod.k zmluve zo dňa 20.1.2012 </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000306</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Datex s.r.o., Železničná 35, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Oprava 3 ks PC + notebook</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>530</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000307</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO VIBA s.r.o., A. Jiráska 5339, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Oprava LC 366 BR -štartér, brzdy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>785.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000308</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Alica Babicová, Drogéria Victory 3, Dr.Vodu 5, Budča</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace a hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>119.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015501</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>STK a emisná kontrola motor.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>158.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015525</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>KLAR s.r.o.,Ul.1.mája 117,Liptovský Mikuláš</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie pre 5 osôb</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>145</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015546</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>JURIGA s.r.o.,Gercenova 3,Bratislava 5</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov do pc tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5989.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015547</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola s.r.o.,Svätokrížske nám.11,Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>krmivo pre služ.psov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>165.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000233</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>N.B. - ELEKTROCENTRUM s.r.o., Okružná 88, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>oprava klimatizačnej jednotky v budove RVPS R. Sobota</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000234</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>LESY MESTA BREZNO s.r.o., nám. M.R.Štefánika 20/15, Brezno</Dodavatel>
<Predmet>drevo palivové tvrdé</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>472.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>322012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Turčanová</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprav kopírovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>199.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner, s.r.o.,Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2730.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22 - 2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>K - TEST, s.r.o., Letná 40,  Košice</Dodavatel>
<Predmet>Vpichový teplomer TESTO 106</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>202.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23 - 2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>LEPAL TECHNIK, spol. s r.o., Fidlíková č. 2822, Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Svietidlá, reflexné vesty, nepremokavé plášte</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>312.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24 - 2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis, Ján Chmeľ, Kochanovce 184</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služobného auta HE 218 AX</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25 - 2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Petit Press, a.s., Lazaretská 12, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Zverejnenie inzerátu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>229.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>262012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, Hviezdoslavova 31, B. Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia meradiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>153</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>EA0112015159</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Nákup stravných lístkov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2520</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>372012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Flora + práčovňa, sr.o., Húskova 27, Košice</Dodavatel>
<Predmet>prianie a žehlenie pracovných odevov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>382012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Poradca 2013</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/8/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MIHI,Lichardova Cesta 9, Slov.Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>kancelárksy materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>633.91</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/8/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MIHI,Lichardova Cesta 9, Slov.Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>kancelárksy materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1010.09</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000235</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOSERVIS Peter Novák, E. Putru 3708, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>oprava služobného motor. vozidla Citroen Saxo, EČ:RS-718AK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>384.69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Anton Toma TOMA, Veľké Uherce 630, 958 41 Veľké Uherce</Dodavatel>
<Predmet>servis automobilu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>403.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Anton Toma TOMA, Veľké Uherce 630, 958 41 Veľké Uherce</Dodavatel>
<Predmet>servis automobilu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>400</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Július Košík - OFSETKA, Snežienková52, PO BOX 94, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>odborná tlač</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1915</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>servis výp. techniky, tonery, kance.papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>988.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Decodom  spol.s r.o., Pilská 7, 955 13 Topolčany</Dodavatel>
<Predmet>interiérové vybavenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ivan Králik - Práčovňa STRED, Hrnčiarska 10, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>pranie prádla </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., P. O. BOX 109, 820 05 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2970.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Progma - Ing. M. Bebjaková, prevádzka Legionárska 29, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Oprava noteboaku - nefunkčný display</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015287</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Podolcová Ľubica-LUBICA,Vajnorská 131/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup ochranných pracovných prostriedkov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1517.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015532</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne-UZ Dudince za 3 mesiace</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>178.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015498</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne-UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015503</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne-ŠVPS SR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015545</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Drogéria u Kovára s.r.o.,Kuklovská 2,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup čistiaceho materiálu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1640.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1270045384</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko,s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1140</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>P000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>K-PRINT, s.r.o., SNP 1944/91, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Tlačivá pre odd.HP a PD živočíšne a rastlinné komod.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Secomp, s.r.o. Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Tonery, myš</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>68.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>342012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Turčanová</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>papier, tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>693.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>332012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Turčanová</Objednavatel>
<Dodavatel>Viera Pajgertová-ttech, E.M.Šoltérovej 2510/42, Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>drobný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>131.87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy> </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12-2/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>VETMED, s.r.o., Okočská 1, Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>Chemikálie, lab.materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>667.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AMBER PC, s.r.o, Metodova 2, 080 01 Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava osobného počítača</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>BEL MAR, reklamná agentúra, Slovenská 46, 080 01 Pešov</Dodavatel>
<Predmet>Smerové tabule - cvičenie Antrax</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>104</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>272012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Tising spol. s r.o., Odborárska 3, Nové mesto nad Váhom</Dodavatel>
<Predmet>Tlač úradných záznamov v zmysle platnej legislatívy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>289.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>SET, Slávka Hanušovská, ul. Odborárov 39, Sp. Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>185.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>AGRO-SPIŠ, s.r.o, Mlynská 2, Smižany</Dodavatel>
<Predmet>oprava malotraktora</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>PEDRO - družstvo, F. Urbánka 29, Sp. Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>čistiace a zdravotnícke potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>61.07</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>VILLA MARKET, s.r.o, Chrapčiakova 1, Sp. Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>vysávač prachový</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>103.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM Auto, Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>výmena oleja na SMV, filtre</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>174.79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>FITTICH PREAL s.r.o., Slovenská 12, Prešov </Dodavatel>
<Predmet>pozáručný servis zásahu EZS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/8/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Obal R, Rastislavova 326, Lužianky</Dodavatel>
<Predmet>Vrecia na odber vzoriek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>126.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/8/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>DUMA, Na križovatkách , Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kop.stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1264/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>INŠTALATÉR Dušan Piatka s.r.o. 1.mája 80, Liptovský Mikuláš</Dodavatel>
<Predmet>výmena radiatorových ventilov - VS Ružomberok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1056</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2012/22</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOFLASH spol. s.r.o. Okružná 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>oprava auta MI 393 CS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Automa, Dopravná 4, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Geometria prednej nápravy TV 960 AR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>756/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, Zemplínska 46, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>KOVO MIX M.R. Štefánika 75, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Kupeľňová stolička, plastové vyústenie do kanalizácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000303</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>MARCONI-Ing.Višňovský, Izabely Textorisovej 13, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia vpich.teplomera a vreckového dig.refraktometra</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>133.29</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000304</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SECO AUTOTRANS s.r.o.,Tomášikova 5826, Martin-prevádzka Košťany n/Turcom</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka Škoda YETI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>229.91</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Turčanová</Objednavatel>
<Dodavatel>Motocentrum, spol.s.r.o, Kragujevská 1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Oprava vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66.39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015569</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Exe,spol. s.r.o.,Slávičie údolie 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>windows server -program select</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3055.37</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015597</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>599.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/8/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko,Prievozská 6/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Mobilný internet </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>85.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Gastrolux, s.r.o., Bytčická 27, 010 01 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>digit.vpichové teplomery, dig.vlhkomery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>562.39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2012/23</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARDplus s.r.o. Mojmírova, 3 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>inštalácia op.systémov WIN7, OFF 2010</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>635.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2012/24</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARDplus s.r.o. Mojmírova, 3 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>sada tonerov do multifunkč.zariad.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>420</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2012/25</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOFLASH spol. s.r.o. Okružná 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>výmena oleja a filtra MI 393 CS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2012/26</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARDplus s.r.o. Mojmírova, 3 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>oprava monitora na PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2012/27</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARDplus s.r.o. Mojmírova, 3 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov HP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>402012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Petcar Servis, s.r.o. Dopravná 9, Košice</Dodavatel>
<Predmet>oprava služobných aut</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>412012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>K-Test s.r.o. Letná 40, Košice</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia ISO teplomery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>64.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>2 U s.r.o.. Trnavska cesta 70, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Vlajka SR 1 ks, vlajka EU 1 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Expres Print Tlačiareň, Volgogradská 8, 080 01 Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Tlačivá- Žiadanka, Úradný záznam</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>790.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Plastové sudy, Skladací stojan na odpadkové vrecia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>189.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>MKM INVEST s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Oprava brzdových svetiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>41</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26 - 2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Výdajňa zdravotníckych potrieb, V. Kostilníková, Štefániková 1525, Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Autolekárničky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Arnošt Pressburger AUTODIELŇA, Gen.Svobodu 1094/15,D.Kubín</Dodavatel>
<Predmet>oprava auta Škoda Octavia - ložisko</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000211</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, Banská Bystica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>79.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000212</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>ROMAN BANAY- AUTOBANAY, Banícka 3, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>servisná priehliadka VK 012BB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>126.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000213</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>ELEKTRO ZOLO, spol. s.r.o., Nemocničná 8, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>všeobecný materiál -predlžovací kábel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>13.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000214</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>ELEKTRO ZOLO, spol. s.r.o., Nemocničná 8, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>všeobecný materiál - čelové lampy </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>JST ZDRAVIE,s.r.o., J. Záborskeho 3718/6A, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Vpichový digitálny teplomer, dezinfekčné mydlo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Michal Bodnár BODY, Kalinčiakova 3794/27, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace a dezinfekčné prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VIVA spol., s r.o., M.R. Štefánika 3769/33 A, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Chladiace boxy na vzorky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>105</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000309</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Datex s.r.o., Železničná 35, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Oprava 3 ks PC + tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>446.03</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000038</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Autotrend Tibor Kasala,Krátka 339, Partizánske, predajňa TO</Dodavatel>
<Predmet>Autolekárnička 2012</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000039</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Németh &quot;TOGATO&quot;, J.Matušku 2220, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>0.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000039</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Németh &quot;TOGATO&quot;, J.Matušku 2220, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000039</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Németh &quot;TOGATO&quot;, J.Matušku 2220, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>0.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000040</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis JAKUB s.r.o., Dopravná 2069/1, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka+oprava s TO772BJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>235.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000042</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>A-Z veľkoobchod s.r.o., Pod Jašterom 1, Hlohovec, predajňa TO</Dodavatel>
<Predmet>kliešte 450232</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000042</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>A-Z veľkoobchod s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>obracačka 638674</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000042</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>A-Z veľkoobchod s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Lyžica 638667</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>9.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000043</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis JAKUB s.r.o., Dopravná 2069/1, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka TO159CF</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>79.03</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000045</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>REVUM Ľubomír Urminský</Dodavatel>
<Predmet>Vyhotovenie a oprava svietidla na garáži</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000046</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Németh &quot;TOGATO&quot;, J.Matušku 2220, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>utierka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000046</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Németh &quot;TOGATO&quot;, J.Matušku 2220, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>uterák</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000046</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Németh &quot;TOGATO&quot;, J.Matušku 2220, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>plášť biely</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000046</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Németh &quot;TOGATO&quot;, J.Matušku 2220, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>nohavice biele</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000047</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Stanislav Čaniga, Znalec, Bernoláková 2323/28, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>vyhotovenie znaleckého posudku Omšenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TN</Objednavatel>
<Dodavatel>Stavebné bytové družstvo Trenčín, Legionárska 647/33, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Oprava WC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Janošik, Rudinská cesta 1029, Kysucké Nové Mesto</Dodavatel>
<Predmet>odstránenie poruchy vody</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>236.87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>IPC Slovakia, Čierne 1038</Dodavatel>
<Predmet>OOPP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>760.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Novatech , Potočná 2835/1A</Dodavatel>
<Predmet>monitor LCD</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>179</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Elmont Copy, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>toner MX-235GT</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>93.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Papiernictvo Cech, Mierova, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>132.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>602012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Plastix, s.r.o.,Hviezdoslavova 2, 927 01 Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>poistný ventil k PB flaši,spätný ventil</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>612012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton, s.r.o., Galantská cesta 5416, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>tonery do tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>193</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>622012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Aquaservis.sk Ing. J. Hurta Balassiho 26 943 01 Štúrovo</Dodavatel>
<Predmet>pitná voda</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>632012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23/A 010 01 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>publ. Práca,mzdy a odmeňovanie </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>642012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Dotec v.o.s. Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>PC zostava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>637.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>652012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Aquaservis.sk Ing. J. Hurta Balassiho 26 943 01 Štúrovo</Dodavatel>
<Predmet>pitná voda</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>662012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Glass Trading, Gessayova 2 851 03 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Vestník </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis - Kedžuch, Radlinského 26, Sp. Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>oprava motorového vozidla - Fabia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>866.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Autosúčiastky - Zvolenský, B. Nemcovej 6, Sp. Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>vybavenie vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Aumo s.r.o., Berehovská 3432, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Autošampon, čistiace prostriedky na auto</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>FOXCORP s.r.o., ul. Slovenská 255/B, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Rohož</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>SLOVAKIA TEAM, s.r.o. ,M.R. Štefanika 191/41, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Svietidlo diódové batérie, teplomer digitálny NAR.K.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>82012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žiar nad Hronom</Objednavatel>
<Dodavatel>SRMI s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia vpichového teplomeru</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>92012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žiar nad Hronom</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Chegue Dejeuner s.r.o.,Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1915</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>TEMPORAL s.r.o., Duchnovičova 431/2, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Nákup kancelárskych a čistiacich potrieb</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>131.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>242012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>IMAFEX Computers, 1.mája 34, Liptovský Mikuláš</Dodavatel>
<Predmet>pamäť RAM 4 ks + údržba PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>203.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>252012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>KZLM Tilia s.r.o. , Garbiarska 2032, Lipt. Mikuláš</Dodavatel>
<Predmet>čistiace prostriedky + OOPP </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>140.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2012000671</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>SPP, a.s., Závodská cesta 26/2949, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>revízia plyn.kotla pred vykur.sezónou RBK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2012000655</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>SPP, a.s., Závodská cesta 26/2949, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>revízia plyn.kotla pred vykur.sezónou LM</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>362012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Turčanová</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>146.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Bz-Soft Ing.Alojz Bobček, Hurbanova 1183/4, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>2 ks multifunkčné zariadenie (skener, tlačiareň)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>103.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>SunSoft plus s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>tonery do prenos.tlačiarní Canon BCI-15KB na iP70</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1807</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>8001020/2000</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015538</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská národná akred.služ.,Karloveská 63,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>reakreditácia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2977.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015557</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne za štvrťrok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>111.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015561</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015568</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015595</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Jandák Jozef maliar,Kostolište</Dodavatel>
<Predmet>oprava havarijného stavu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>550</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015605</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Slov.ústav tech.nor.,Karloveská cesta 63,Bratislava4</Dodavatel>
<Predmet>nákup noriem</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>112.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015611</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>PEREX a.s.,Trnavská cesta 39/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>uverejnenie inzercie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>171.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015613</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava2</Dodavatel>
<Predmet>povinná servisná prehliadka motor.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>157.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015619</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>658.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015631</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Drogéria u Kovára s.r.o.,Kuklovská 2,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup-autošampóny Turtle wax</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>204</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015643</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola s.r.o.,Svätokrížske nám.11,Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>krmivo pre služobných psov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>331</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015650</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola s.r.o.,Svätokrížske nám.11,Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>krmivo pre šteniatka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015646</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>603.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015647</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>655.63</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015648</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>367.79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015654</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>153</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015653</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>696.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Dlugolinský-ALD MOBIL, Levočská 33, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>technická prehliadka auta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>242.81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Palgut - AUTOKOMPLET, Za vodou 13, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>servis automobilu SUZUKI IGNIS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1390</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Igor Polák, Volgogradská 11065/22, 080 01 Prešov</Dodavatel>
<Predmet>HW zdroj k PC, servisné práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s., Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>282012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>CSC - Ametyst, Luboš Čakloš, M.Bela 4/19, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Oprava tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>88.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/8/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>GLASS TRADING, s.r.o., Gassayova 2, 851 03 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>predplatné druhej časti Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja bidieka SR 1 ks </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>-</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>422012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>práca, mzdy a odmeňovanie 2013</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000237</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Michal Kalina - Drogéria MÉDIA, Hlavné nám. 14, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>169.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000238</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>poštové známky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>450</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000239</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vladimír Ferdinandy, Maša 432, Revúca</Dodavatel>
<Predmet>aDSL router TD-W8951NB, adapter 12V </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto-kovo, Mihalik Mikuláš, Šafárikova 79, 048 01 Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehl. RV 892 AL</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>338.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>100P. S.r.o., Kósu Schoppera 6, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>Toner Konica minolta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>41.09</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Marek Duck - kominárstvo, Marikovszkého 35, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>kominárske práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>666.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2000901</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>JST ZDRAVIE,s.r.o., J. Záborskeho 3718/6A, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Rukavice,jednoráz.obleč.,dez.prostr.-klin.vyšetr.včels.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TN</Objednavatel>
<Dodavatel>DIEMER, spol. s.r.o., Istebnícka 195, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Dezinfekné prípravky, rukavice, utierky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>205</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20120035</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>ZILIZI s.r.o. , Hlavná č.43, 92582 Tešedíkovo, Tešedíkovo</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehl. plyn. kotlov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>143</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20120036</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrologia , Geologická 1, 82211 Bratislava, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20120037</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>MIVASOFT Ing.Miroslav Vančo, Bratislavská 48, 92400 Galanta, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>450</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20120038</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o., Baštová 4, 81499 Bratislava, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>spravodajca pre MaP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>105.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000305</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SODEXO PASS SR spol. s r.o., Priemyselná 1/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodávka stravných poukážok na 9/2012</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>723.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 7.3.2000 a dod.k zmluve zo dňa 16.1.2009</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000306</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>J.Vozárová Penzión Gitka, Hoskorná 69, Lipovec</Dodavatel>
<Predmet>dodávka stravných lístkov na 9/2012</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 30.6.2003 a dod.k zmluve zo dňa 20.1.2012 </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000307</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>3GROUP s.r.o., Anreja Kmeťa 17,Martin</Dodavatel>
<Predmet>dodávka kancelárskeho materiálu, xerox.papier,čist.a hyg.potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>199.27</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 1.2.2010</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000308</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia s.r.o., Pribinova 25, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zverejnenie prac.ponuky-inzercia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>86.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000309</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>GEMINI s.r.o., Kollárova 90, Martin</Dodavatel>
<Predmet>prac.bundy reflexné s logom - nar.kontroly, 4 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>216.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2012/28</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOFLASH spol. s.r.o. Okružná 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>oprava auta MI 393 CS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>720.87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/9/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>PHARMACOPOLA s.r.o. Svätokrížske nám. 11, Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>Alfadin liq.chir. 200 ml. 2 ks, Rukavice vyšetr.latex Sempercare L nesterilné 1 balenie 100 ks, Spitaderm sol. 500 ml. 8</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>62.89</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>-</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>G.P.R. s.r.o., Púchovská 2, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jednorazové rukavice a plášte</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s.r.o., Pivovarská 1, Žilina </Dodavatel>
<Predmet>oprava teplomera GTH 175/Pt-E</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>IT PRO, s.r.o., V.Clementisa 6452/56, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>inštalácia SW-multilicencia, zálohovanie PC,oprava PC </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>412012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Turčanová</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>575.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>392012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Turčanová</Objednavatel>
<Dodavatel>Motocentrum, spol.s.r.o, Kragujevská 1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Oprava vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>149.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>372012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Turčanová</Objednavatel>
<Dodavatel>Vetmed spol. s.r.o., Okočská 1, Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>Pepsin</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>406.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>PRO-HAND s.r.o., Z.Kodálya 787, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Pracovné odevy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>140.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Štefan Hipík - Autoservis, Mierová 2285/12, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Oprava sl.mot.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>117.11</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>262012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>R.Muchý RIMINO-SYSTÉM , Hurbanova,Liptovský Mikuláš</Dodavatel>
<Predmet>servis kopír.stroja Canon</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>272012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.V.Závodská-N.NETCOM,Floriánske nám.,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>206.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>282012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>KZLM-Tilia,s.r.o.,Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš</Dodavatel>
<Predmet>ochranné pomôcky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>9.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Baňacký Jozef, L. Svobodu 2446/15, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Prehliadka a vyčistenie kotlov pred vykur.sezónou</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>244</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Eltech združenie fyzických osôb, Vysoké Tatry</Dodavatel>
<Predmet>Servis výpočtovej techniky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>276</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>MKM Invest s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Oprava automobilu PP730BC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>422012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Turčanová</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Oprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Daniel Záhora DAZA, Radlinského 2249/19, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske kreslo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>292012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19, N.Mesto nad Váhom</Dodavatel>
<Predmet>Nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>426.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015570</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>STRAŽAN s.r.o.,Púpavova 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>výstražné vybavenie pre motor.vozidlá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5426.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015604</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Inprokom práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015610</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Inprokom práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>32.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015615</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>VELLAS s.r.o.,Matúškova 7,Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>výroba plastových značiek na úle</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>907.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015626</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup toneru+dvd</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>397.03</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015639</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>JupE JT s.r.o.,Exnárova 16,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>presklenie prístrešku UaDZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6549.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015640</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava motora</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>237.19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015666</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ISTROKLIMA,Dunajská 24,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava klimatizácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>476.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015684</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>713.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015689</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>786.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015688</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>školenie Zákoník práce Novela pre 5 osôb</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>275</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015692</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ZONER s.r.o.,Kopčianska 94,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>certifikát na server k doméne mail.svssr.sk</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>275.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015693</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ZONER s.r.o.,Kopčianska 94,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>certifikát na server k doméne cesko.svssr.sk</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>275.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TN</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis MINA, Trenčianska cesta 21, 957 01 Bánovce nad Bebravou</Dodavatel>
<Predmet>Výmena filtrov a oleja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TN</Objednavatel>
<Dodavatel>EKO - KOSTKA, Električná 11, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Nákup pršiplášťov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>62.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TN</Objednavatel>
<Dodavatel>BIBO DESIGN, Horný Šianec 223, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Výroba štočkov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27 - 2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Miroslav Lenik, Osloboditeľov 18,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Oprava havarijného stavu - zdravotechnika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>386.83</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28 - 2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER s.r.o., Oščadnica</Dodavatel>
<Predmet>Tóner do kop. Stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>64.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29 - 2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Dagmar Vaňová, Výdajňa zdravotníckych potr., Laborecká 58, Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Všeobecný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>64.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>BEMACO, Železničiarska 3, 080 01 Prešov</Dodavatel>
<Predmet>jednorázové overaly</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>53.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Obecný úrad,Tulčícka 271/2, 082 16 Záhradné 
</Dodavatel>
<Predmet>prenájom spoločenskej miestnosti</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>195</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Madlen, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice</Dodavatel>
<Predmet>cateringové služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1552</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>59/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM auto,Gagarina 2443/127,960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>výmena motorového oleja + filtre na SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>228.91</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>60/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Čupák, Novozámocká 2477/9, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>inštalácia MS office 2010</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>105</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>61/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Čupák, Novozámocká 2477/9, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>tonery Canon</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/9/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>PHARMACOPOLA s.r.o. Svätokrížske nám. 11, Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>Overal hygienický s kapucňou veľkosť XL </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.71</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>-</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Juraj Skukálek SK Autoservis-Autodoprava, Jánošíkova 3, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>oprava auta  Škoda Felícia TT491AT</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o., Pekárska 11, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3800</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Apimed - Ing. Peter Kudláč, Horná Krupá 645</Dodavatel>
<Predmet>včelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina </Dodavatel>
<Predmet>Zbierka zákonov 2013 </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Dobrý nákup, Na hlinách 19, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>páska plastovná do etiketovacích klieští </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Alojz Žúrek,riaditeľ</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s.r.o.Pivovarská 1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>kalibrované digitálne teplomery, vlhkomery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>594.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>09/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Alojz Žúrek,riaditeľ</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravovacie kupóny+poplatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1064</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Alojz Žúrek,riaditeľ</Objednavatel>
<Dodavatel>Vladimír Durlák,Tlačiareň,Kolónia 554, Senica</Dodavatel>
<Predmet>zhotovenie priepisových blokov k poplatkom</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Alojz Žúrek,riaditeľ</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>HP toner LaserJet 3030</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Alojz Žúrek,riaditeľ</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>oprava a údržba PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>NAY Elektrodom, Zvolenská cesta 8/B, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>radiátor</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Korox-Office, s.r.o., Skuteckého 30, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>124.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/9/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO MP s.r.o., Nimnická cesta 1674, 02001 Púchov</Dodavatel>
<Predmet>Automobil  HYUNDAI </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11999</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>-</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015620</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>69.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015649</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>V.G.CARS s.r.o.,Račianska 2964/155,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava servoriadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>963.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015658</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Mráz,PM-GASTRO,Mlynárska 1296/20,Jelka</Dodavatel>
<Predmet>oprava umývačky riadu FAGOR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>394.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015705</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>706.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015706</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>718.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>432012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>LE Cheque Dejeuner s.r.o, Tomášikova 23/D Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/10/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3420</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>-</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque dejenuer s.r.o.,Tomášikova 23/D,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné šeky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>975</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Kaštieľ Mojmírovce,s.r.o. Mojmírovce 919</Dodavatel>
<Predmet>kurz+porada</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>142.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Trans-Tech,s.r.o.,Komárňanská cesta 9A,Nové Zámky</Dodavatel>
<Predmet>oprava auta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Blanka Németh,Druhý Nový Svet 21,Dvory nad Žitavou</Dodavatel>
<Predmet>čistenie,oprava vykurovacieho systému</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1339.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko a.s., Metodova 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zmena volacích paušálov+MT</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>160</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque dejenuer s.r.o.,Tomášikova 23/D,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné šeky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1295</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>402012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Turčanová</Objednavatel>
<Dodavatel>Kaštieľ Mojmírovce, s.r.o., Mojmírovce</Dodavatel>
<Predmet>Školenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>106.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Secomp, s.r.o. Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Tonery, CD-andrax, Batérie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>91</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>PROTEXT - Alžbeta Ivaňová, M.R. Štefánika 1941, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>295</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Marek Michalanský-BIANCA NS Berehovo 3432, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Pranie prádla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Hotel Minerál, Okružná 124, Dudince</Dodavatel>
<Predmet>Ubytovanie - pracovná porada</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>210</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>PESTOCHOV,Čižmár Štefan, Hollého 1, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Závoj na ochranu tváre - klinické vyšetrenie včelstiev</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1270046974</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko,s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1257.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>P000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000310</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO VIBA s.r.o., A. Jiráska 5339, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Oprava LC 048AN </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>590.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000311</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Datex s.r.o., Železničná 35, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>NB Lenovo+prenosná tlačiareň</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1034</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000312</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Datex s.r.o., Železničná 35, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Rozšírenie pamätí 3 ks PC + tonery, náplne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>577.13</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania vet. lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský veterinárny časopis na rok 2012</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>201</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000310</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Kaštieľ Mojmírovce s.r.o., Mojmírovce</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie a strava - medz.školiaci kurz OECD+porada</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>106.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000311</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>ATAK systems s.r.o., Dubové</Dodavatel>
<Predmet>dodávka mobilnej počítačovej zostavy na úradne kontroly &quot;KOBRA&quot;</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>990</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000312</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>3GROUP s.r.o., Andreja Kmeťa 17,Martin</Dodavatel>
<Predmet>dodávka kancelárskeho materiálu, xerox.papier,čist.a hyg.potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>208.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 1.2.2010</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Kaštieľ Mojmírovce č. 919</Dodavatel>
<Predmet>Školiaci kurz &quot;Harmonizácia hodnot.kontroly O a Z</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>142.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Mgr. Andrea Hvozdová-ADAS, Karpatska 838/14, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>OOPP /nariadené kontroly/</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>273.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>VETMED spol. s.r.o., Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>Pepsín 1 kg, kyselina chlorovod. 1 liter</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>413.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny 600 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2175</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>672012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton ,s.r.o.Galantaská cesta 5416, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>toner do tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>682012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Kominár, Tomáš Nagy 925 42 Trstice410</Dodavatel>
<Predmet>kontrola a čistenie komínov a dymov.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>692012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton ,s.r.o.Galantaská cesta 5416, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>údržba kopír.stroja a tonery do tlačiar.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>262.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>702012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca s.r.o.,Pri Celulózke 40 010 01 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>odborbý mesačník</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>712012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton ,s.r.o.Galantaská cesta 5416, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>toner 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>144.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>722013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Aquaservis, sk. - Ing. Jozef Hurta Balassiho 26 943 01  Štúrovo</Dodavatel>
<Predmet>balená pitná voda</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>732014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>PraktikTextil s.r.o. Zlievarenská 1 917 02 Trnava</Dodavatel>
<Predmet>uteráky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2254.09</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>742015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Nábytok Jantár, Dun. Streda</Dodavatel>
<Predmet>sedacia súprava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>870</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>762012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Dotec v.o.s. Korzo B. Bartóka 789/3 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Notebook</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TN</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, n.o., Geologická 1 , 822 11 BRATISLAVA</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia digitálnych teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>260</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TN</Objednavatel>
<Dodavatel>ADATEX, s.r.o., Turecká 2447/27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</Dodavatel>
<Predmet>Pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>56.87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TN</Objednavatel>
<Dodavatel>Progma - Ing. M. Bebjaková, Legionárska 29, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Výpočtová technika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1075</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>59/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TN</Objednavatel>
<Dodavatel>JAMES - Ján Kučerka, Mateja Bela 36, 911 08 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>60/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TN</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque dejeuner, P.O. BOX 109, 820 05 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2006.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>61/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TN</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod hradovou 13/A, 041 77 Košice</Dodavatel>
<Predmet>Ročné predplatné Slovenský veterinárky časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>268</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TN</Objednavatel>
<Dodavatel>PRORFOOD Jemo trading, Topoľová 18, 811 04 BRATISLAVA</Dodavatel>
<Predmet>Odborný seminár pre 2 osoby Mykotoxíny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>TATRAGLOBAL, s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Hygienické a čistiace potraby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>154</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>KP plus s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Pečiatka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>K-TEST s.r.o., Letná 40, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Teplomer, kalibrácia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>98.95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA 10120732</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Split s.r.o., Masarykova 2, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava alarmu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA 0209/2012</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Kaštieľ Mojmírovce, Mojmírovce</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie, stravné</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>115.81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Arnošt Pressburger, Autodielnňa, Gen.Svobodu 1094/15, D.Kubín</Dodavatel>
<Predmet>výmena oleja, servisná prehliadka Škoda Octavia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>179.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>SunSoft plus s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 1688/15, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>oprava zdroja na PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Jaroslav Ranostaj, Autodielňa, E.Hroboňovej 1384/28, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>pneumatiky, plechové disky, výmena pneu, vyvažov.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>611.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1807</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>8001020/2000</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM, s.r.o. Pivovarská, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>teplomery GTH 175</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>147.59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM, s.r.o. Pivovarská, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia vpichových teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Novatech, s.r.o., Potočná 2835, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>toner canon GRC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>183.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Kaštieľ Mojmírovce, s.r.o. Mojmírovce</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie Ing. Gomolová</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>106.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred, Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1763.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/10/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOOPRAVOVŇA TANUŠKA ĽUBOMÍR, s.r.o., ul. Riečna 61/39, 020 01 Púchov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>41.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>-</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>442012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Turčanová</Objednavatel>
<Dodavatel>HVT, s.r.o., Okružná 124, Dudince</Dodavatel>
<Predmet>Ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>159.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30 - 2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Kaštieľ Mojmírovce, s.r.o.,  Mojmírovce</Dodavatel>
<Predmet>Ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>142.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31 - 2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Jaroslav Lukáč, TELELUK servis, Košarovce 110</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopirovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>152</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32 - 2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>SpiderNET IT, s.r.o., Námestie slobody blok A2, Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky papier + všeobecný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>308.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000241</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3603.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20120039</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova, 82101 Bratislava, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3800</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20120040</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Computer servis vos , Pázmáňa 28, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>notebook do terénu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1074</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20120041</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>JEMO TRADING spol. s r.o., Topoľová, 81104 Bratislava, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>seminár La mykotoxíny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20120042</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit, s.r.o. , Šalská 743/2, 92401 Galanta, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka 113</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20120043</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinár nych lekárov,Cesta p. Hradovou 13, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slov. veter. časopis 2012</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>201</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>452012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Turčanová</Objednavatel>
<Dodavatel>JEMO TRADING spol. s.r.o., Topoľová 18, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Seminár</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Kaštieľ Mojmírovce s.r.o., Mojmírovce</Dodavatel>
<Predmet>medzinárodné školenie - ovocie -  zelenina</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>142</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>MIVA Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany</Dodavatel>
<Predmet>obalový a kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>223.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis Kedžuch, Radlinského 26, Sp. Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>výmena oleja a filtrov na osobnom vozidle Škoda</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/10/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Medi Plus, s.r.o., Námestie slovbody 1657/9, 020 01 Púchov</Dodavatel>
<Predmet>Batéria pre ASUS A32-F52 </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>-</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/10/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Medi Plus, s.r.o., Námestie slovbody 1657/9, 020 01 Púchov</Dodavatel>
<Predmet>Notebook Lenovo ThinkPad E330, externá DVD mechanika Lite-On, napájací adaptér Lenovo 90W, batoh na notebook Case Logic,</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>432012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s.r.o., Pivovarská 1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Teplomery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>829.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>462012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Pracovné odevy ZIGO, s.r.o., ul. Na stanicu 16, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Bundy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>352.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/09/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 Košice</Dodavatel>
<Predmet>Veterinárny časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>268</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Kaštieľ Mojmírovce č. 98, 951 15  Mojmírovce</Dodavatel>
<Predmet>Ubytovanie 18.-19.9.2012, 2 osoby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>156.03</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Aka servis, s.r.o., Volgogradská 8, 080 01 Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava tlačiarne JET 1100, toner do tlačiarne CANON</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>98.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Expres Print, Tlačiareň, Kalinčiakova 12, 080 06 Ľubotice</Dodavatel>
<Predmet>Zhotovenie tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>446.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Aka servis, s.r.o., Októbrová 59, 080 01 Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Toner do tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>57.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQ. DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky  1 101 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4348.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>442012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Flora+s.r.o. Húskova 27, Košice</Dodavatel>
<Predmet>práčovňa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>13.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Juraj Skukálek SK Autoservis-Autodoprava, Jánošíkova 3, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka+výmena oleja Škoda Fabia combi TT089DY</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>IMEX Pumpy, s.r.o., Nitrianska 54, Hlohovec</Dodavatel>
<Predmet>oprava vodárne </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>J.Kosnáč - Kominárstvo, Okružná 21, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>kontrola a čistenie komínov, sopúchov a dymovodov (TT)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Boško/ BoTro, Halenárska 11, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>výroba pečiatky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia digitálneho refraktometra </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>135</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>WebComs s.r.o., Veľký Lipník 44</Dodavatel>
<Predmet>Nákup nootebok s prísl., prenosná tlačiareň</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1044</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa spol.s.r.o., Maritna Rázusa 23A, Žilina </Dodavatel>
<Predmet>predplatné publikácií na rok 2013</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>234.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>ALDA-EVA, s.r.o., Hudcovce 67</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>253.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>BLÍŽENCI s.r.o., Mieru 687, Stakčin </Dodavatel>
<Predmet>ochranné prac. pomôcky &quot;dohľad - včely&quot; </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>106.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Kaštieľ Mojmírovce, s.r.o., Mojmírovce 919</Dodavatel>
<Predmet>17. medzin. školenie kvality ovocia a zeleniny </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>140</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>COOP Jednota Vranov, Námestie slobody 79, Vranov nad Topľou </Dodavatel>
<Predmet>hygienické a čistiace potreby </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>128</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa spol.s.r.o., Maritna Rázusa 23A, Žilina </Dodavatel>
<Predmet>Finančný spravodajca r. 2013</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Secomp, s.r.o. Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Notebook,Windows,Autoadapter,Prenos.tlač.,Batoh</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Victor Buseness Data, spol.s r.o., Letná 2, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Preloženie telefónnej linky, kábel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>L.C.TRADE, s.r.o., Sov. hrdinov, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Vešiaková sten 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>118</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>A. Andraščik ALNA-A, D. Millyho 815/71, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Nákup spotrebného materiálu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>199.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>MKM INVEST s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>oprava hlavy na os. automobile </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>307</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>MKM INVEST s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka os. automobilu </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>TBK s.r.o., Agátova 3, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Akumulátor do KE 338 FB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 262012</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000313</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SODEXO PASS SR spol. s r.o., Priemyselná 1/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodávka stravných poukážok na 10/2012</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>860.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 7.3.2000 a dod.k zmluve zo dňa 16.1.2009</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000314</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>J.Vozárová Penzión Gitka, Hoskorná 69, Lipovec</Dodavatel>
<Predmet>dodávka stravných lístkov na 10/2012</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 30.6.2003 a dod.k zmluve zo dňa 20.1.2012 </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000315</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>ALVIA s.r.o., Sládkovičova 1, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>dodávka plastových plomb - nar.kontroly</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000316</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER s.r.o., Vavrečka 217</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 6x, dodávka orginál tonerov - 1 bal.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>160.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33 - 2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Firma LENÍK, Osloboditeľov 18, Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kanalizačného odpadového potrubia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5289.61</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34 - 2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Dagmar Vaňová, Výdajňa zdrav. potrieb, Laborecká 58, Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Zdravotnícky materiál - vybavenie lekárničiek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>77.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35 - 2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Jaroslava Veľasová, Drogéria-foto-kino, Nám. Slobody 22,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace a hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>380.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Eltech-Ladislav Ondruš, Školská 554, Strečno</Dodavatel>
<Predmet>revízia kotolne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>462</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>MPK, Štúrova 2273, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>notebook, windows 7, autoadapter, batoh, pren.tlač...</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>RNDr. Miroslav Novotný, Štrkova, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava garáží</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16600.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zmluva o dielo</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2010</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Papiernictvo Cech, Mierova, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Vladimír Sojka, Nižný Kelčov, Vysoká nad Kysucou</Dodavatel>
<Predmet>tonery ML 1160MLT</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>132.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Papiernictvo Cech, Mierova, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit, A. Hlinku 482, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>oprava CA241BP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM, s.r.o. Pivovarská, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>teplomery GTH 175</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>147.59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM, s.r.o. Pivovarská, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia vpichových teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Novatech, s.r.o., Potočná 2835, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>toner canon GRC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>183.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Kaštieľ Mojmírovce, s.r.o. Mojmírovce</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie Ing. Gomolová</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>106.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred, Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1763.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>František Bolek-EKOCAR, Slanická 459/12, Námestovo</Dodavatel>
<Predmet>oprava vozidla Thalia-elektroinštalácia,výfuková sústava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Arnošt Pressburger, Autodielnňa, Gen.Svobodu 1094/15, D.Kubín</Dodavatel>
<Predmet>Š-Fabia-príprava na STK,oprava nápravy,lilenbloky,brzdy,vým.oleja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>759</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>KAJO-Kurnota Milan, M.R.Štefánika 2270, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>mat.k prehl.včiel-jednorázávé vrecia,dezinf.prostr.rukavice, utierky,oblek, ochrana hlavy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>114.29</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>VIVA Košice s.r.o. Werferova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>notebook, Windows7,autoadapter,prenos.tlačiareň, exter.DVD mechanika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1023.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>BASKO.sk s.r.o. Hviezdoslavova 100/26, Vyšný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírky Canon iR 1510</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>ABEL Computer, s.r.o., A. Hlinku 6, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>3 ks tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>ABEL Computer, s.r.o., A. Hlinku 6, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>1 ks toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>32.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>HIBEX - Juraj Blaško,Kasárenská 18, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>vymurovanie predeľovacej steny s prech. dverami a preloženie el. vedenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2000</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>LAAX, Ladislav Mihalik, Šafárikova 104, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>kanc. papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>94.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Servis Básthy a Koreň, Nám. baníkov42, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>mobilná počítačová zostava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015242</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.arch.Pavol Kopačka,Samova 7,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zameranie skutkového stavu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>400</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015628</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marián Vlkolinský MABO,Štúrova 11, Pezinok</Dodavatel>
<Predmet>oprava psej voliéry</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3360</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015630</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Homola TEAM,Líščie údolie 93,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pristavenie a odvoz kontajneru</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>223.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015642</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Šupa Marián Predaj a servis,J.Hollého 159/53,Veľké Kostoľany</Dodavatel>
<Predmet>oprava krovinorezu SOLO 140</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015665</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>HVT, s.r.o. Hotel Minerál, Okružná 124, Dudince</Dodavatel>
<Predmet>prenájom priestorov pre cca 90 osôb</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1356.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015685</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka motor.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1093</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015696</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>JupE JT s.r.o.,Exnárova 16,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>výmena koberca v UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>705.53</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015708</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup-perá+tašky s potlačou ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>403.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015709</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>I.E.G. stravovacie služby,Tomášikova 28,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>obedy pre misiu 6 osôb</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>D-21/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015710</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Lamitec spol. s r.o.,Vajnorská 134/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup-laminovacie fólie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>91.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015715</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REIN 3. spol. s r.o.,Líščie Nivy 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup vysávačov Kärcher-2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>486.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015731</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia s.r.o,Karadžičova 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tickety compliments</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17180.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015735</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút pre verejnú správu,Sch.Trnavského 1/a,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Odborný seminár </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>83</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015736</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ISTROKLIMA,Dunajská 24,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>odstavenie chladiacich agregátov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1313.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015738</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdel.vet.lekárov,Cesta pod Hradovou 13/9,Košice</Dodavatel>
<Predmet>porada riaditeľov-poskytnutie občerstvenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>279.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015748</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Slov.ústav tech.nor.,Karloveská cesta 63,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup noriem</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>101.97</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015751</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Kotesa S&amp;Q FY KOTESA,Nám.SNP 2,Martin</Dodavatel>
<Predmet>propagačné knihy Slovakia v angl.jazyku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1431.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015752</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>JupE JT s.r.o.,Exnárova 16,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>výmena kobercov v ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2337.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015753</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ASOFFICE s.r.o.,Veterná 365/16,Tomášov</Dodavatel>
<Predmet>nákup-papierové utierky Katrin</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>413.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015756</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>613.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015757</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>663.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015764</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>810.19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015777</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>707.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>63/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TN</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ivan Sečanský, Podjavorinskej 15, 957 01 Bánovce nad Bebravou</Dodavatel>
<Predmet>Odborná skúška plynových zariadení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>64/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TN</Objednavatel>
<Dodavatel>Progma - Ing. M. Bebjaková, Legionárska 29, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Toner CANON</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>65/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TN</Objednavatel>
<Dodavatel>Konica Minolta, Černyševského 10, 851 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Odkúpenie zariadenia Bizhub C203+inštalácia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>91.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000240</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vladimír Ferdinandy, Maša 432, Revúca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov do tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>452.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>472012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Turčanová</Objednavatel>
<Dodavatel>ELTECH-Ladislav Ondruš, Školská 554, Strečno</Dodavatel>
<Predmet>Prehliadka plyn.kotla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>462</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000313</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AJFA + AVIS s.r.o., Klemensova 34, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Čo má vedieť mzdová účtovníčka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000314</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO VIBA s.r.o., A. Jiráska 5339, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Citroen C3 1,4 Hdi </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11990</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000315</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Veterinárny časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2012/30</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HVT, s.r.o. Hotel Minerál, Okružná 124, Dudince</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie - pracovná porada</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>246</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2012/31</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARDplus s.r.o. Mojmírova, 3 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>VT- mobilná počítačová zostava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Čupák, Novozámocká 2477/9, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>počítačová zostava </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1091.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>modem na mobilný internet</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>8.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Klemo, Tehelná ul. 4, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>výroba stočka, mechanika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2054.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL,Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 Košice</Dodavatel>
<Predmet>slovenský veterinársky časopis na r.2012</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>268</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Togato Trade s.r.o., Kamanová 223, 956 12 Kamanová</Dodavatel>
<Predmet>pranie prádla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>41.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Maliniak Milan, Kvetinárstvo, Hronského 642/11, 963 01 Krupina</Dodavatel>
<Predmet>strihanie trávnika a tvarovanie krovín </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>115</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Čupák, Novozámocká 2477/9, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>preinštalovanie PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>37.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>66/2012</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>PNEUMAT TRADING, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava zatvárania dverí na motorovom vozidle</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Hudák, prevádzka Šváby, Zlatá Baňa 130</Dodavatel>
<Predmet>Oprava prednej nápravy na motorovom vozidle</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>310</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>DATACOM, Tomášikova37, 040 01 Košice</Dodavatel>
<Predmet>Prenosný PC s príslušenstvom+ tlačiareň</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000047</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Stanislav Čaniga, Znalec, Bernoláková 2323/28, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>vyhotovenie znaleckého posudku Omšenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82.69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000048</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Skladaný - SPS, Veľké Ripňany, Topoľčianska 52</Dodavatel>
<Predmet>revízia kotlov a plynového zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>199.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000049</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Madej Kominár, Povstania 1280, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>revízia komína</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>57.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000050</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Chudobová TOP-TEXT, Májová 16/21, Jacovce</Dodavatel>
<Predmet>Rukavice jednorazove (včely)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000050</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Chudobová TOP-TEXT, Májová 16/21, Jacovce</Dodavatel>
<Predmet>Oblečenie jednorazové (včely)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000050</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Chudobová TOP-TEXT, Májová 16/21, Jacovce</Dodavatel>
<Predmet>Závoj na ochranu tváre (včelárska kukla)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000050</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Chudobová TOP-TEXT, Májová 16/21, Jacovce</Dodavatel>
<Predmet>Dezinfekčný prostriedok (včely)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>9.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000050</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Chudobová TOP-TEXT, Májová 16/21, Jacovce</Dodavatel>
<Predmet>Utierky na ruky papierove (včely)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000050</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Chudobová TOP-TEXT, Májová 16/21, Jacovce</Dodavatel>
<Predmet>Vrecia igelitové (včely)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000051</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>AB-COM shop, s.r.o., Gogoľová 1, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>Notebook-ThinkPad Edge E330 Intel P B970</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>454.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000051</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>AB-COM shop, s.r.o., Gogoľová 1, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>Windows 7 Professional 64 bit (k N365)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>135</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000051</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>AB-COM shop, s.r.o., Gogoľová 1, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>Autoadapter Lenovo 90W UltraSlim (N365)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>124</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000051</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>AB-COM shop, s.r.o., Gogoľová 1, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>Batoh Case Logic DLBP116G do 16 (k N365)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000051</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>AB-COM shop, s.r.o., Gogoľová 1, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>Tlačiareň pren. HP OfficeJet100 (kN365)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>260</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000051</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>AB-COM shop, s.r.o., Gogoľová 1, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>Externá DVD mechanika Lite-On eTAU108-02</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000052</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY a.s., Domkárska 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Zošívačka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>7.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000052</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY a.s., Domkárska 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Toner HP Laser Jet 12A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>95.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000052</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY a.s., Domkárska 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Toner Canon 728 pre p.Jurkovičovú</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000052</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY a.s., Domkárska 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Toner HP Laser Jet 12A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>79.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000052</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY a.s., Domkárska 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Sponky zošívacie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>0.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000052</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY a.s., Domkárska 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Sponky zošívacie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>0.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000053</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>BLESKOSPOL - INTERLUX - IVAN KRCHO, Krušovská, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>Kanvica varná</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000053</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>BLESKOSPOL - INTERLUX - IVAN KRCHO, Krušovská, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>Rozbočovač RW 2-1</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1.15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000054</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>TOGATO plus s.r.o., Gogoľová 2137, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>záclony</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>0.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000054</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>TOGATO plus s.r.o., Gogoľová 2137, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>závesy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000054</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>TOGATO plus s.r.o., Gogoľová 2137, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>prestieranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>0.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000054</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>TOGATO plus s.r.o., Gogoľová 2137, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>uterák</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000054</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>TOGATO plus s.r.o., Gogoľová 2137, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>utierky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>0.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000054</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>TOGATO plus s.r.o., Gogoľová 2137, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>Plášť biley</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>302012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19, N.Mesto nad Váhom</Dodavatel>
<Predmet>Nákup notebooku+príslušenstva</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1085.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20120044</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Drevona, Drevona group s r.o., Hlavná 16, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>kanc. stôl </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20120045</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit, s.r.o. , Šalská 743/2, 92401 Galanta, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>výmena kolies 712</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20120046</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit, s.r.o. , Šalská 743/2, 92401 Galanta, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>výmena kolies 113, nové pneumatiky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20120047</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava, ,  , </Dodavatel>
<Predmet>senzorické skúšky Hr., Mó.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>452012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Petcar Servis, s.r.o., Sliačska 8, Košice</Dodavatel>
<Predmet>servis služobných aut</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1194.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>462012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoclub, s.r.o., Budulovská 28, Moldava n/Bodvou</Dodavatel>
<Predmet>servis služobných aut</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>122.59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>472012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Datacom, s.r.o., Tomašikova 37, Košice</Dodavatel>
<Predmet>notebook</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>759.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>482012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>LE Cheque Dejenuner s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3051</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos, s.r.o., Hroncova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>tonery tlačiarne kopírky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2273.62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Mobilný internet Klasik +, Zariadenie Huawei E3131</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Aumo s.r.o., Berehovská 3432, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Olej, Nemrznúca zmes, termostat - služ. mot.vozidlá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>58.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>312012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>SCS - Ametyst Luboš Čakloš, Mateja Bela 4/19, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>152</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>322012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠVPÚ, Botanická 17, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>senzorické skúšky základné - 10 zamestnancov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>700</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Mgr. Andrea Hvozdová-ADAS, Karpatská 838/14, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Pracovná obuv /nar.kontroly/</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>555</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>VIVA Košice s.r.o. Werferova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>batéria do notebooku Acer 5200</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.83</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000317</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>KARAK - Jozef Karak, L.Novomeského 8/35, Martin</Dodavatel>
<Predmet>revízia komína pred vykur.sezónou 2012/2013</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>129.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000318</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Marek Benca - SUPRA plus,Preseľany 507,prev.Martin-Priekopa</Dodavatel>
<Predmet>pranie a čistenie prádla a prac.odevov za I.polrok 2012</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>117.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000319</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>PROFIT,vodoinštalačné práce, Valča 270</Dodavatel>
<Predmet>prečistenie odpadového potrubia od drezu a strešného zvodu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000320</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>MARCONI Ing.M.Višňovský, Izabely Textorisovej 13, Martin</Dodavatel>
<Predmet>dodávka 3 ks vpich dig.teplomera + kalibrácia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>214.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Printo s.r.o, Hlavná119, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Toner Canon originál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>98.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 121067</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000242</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ladislav Kende GASTEST-KONŠTRUKTA, Drevný trh 3,  Košice</Dodavatel>
<Predmet>odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení, kotolní, expanzomatov v R. Sobote</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1320</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000243</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ladislav Kende GASTEST-KONŠTRUKTA, Drevný trh 3,  Košice</Dodavatel>
<Predmet>odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení, kotolní, expanzomatov na pracovisku v Revúcej</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>339.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000244</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>HORNBACH-Baumarkt SK, spol. s r.o., Galvaniho 9, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>sporák ALMA MONS, kachle BORGHOLM</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1178</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000245</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>OK Autocentrum s.r.o., B. Nemcovej 963/32, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>osobný automobil SUZUKI SX4 1.6 navi plus</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11990</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>502012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Turčanová</Objednavatel>
<Dodavatel>Motocentrum, spol.s.r.o, Kragujevská 1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Oprava vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>123.29</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>492012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Turčanová</Objednavatel>
<Dodavatel>EDIS s.r.o., Horný Val 9/19, Zilina</Dodavatel>
<Predmet>Materiál k PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>145.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015641</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55.61</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015644</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.13</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015695</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>63.89</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015699</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>34.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015713</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TAST s.r.o.,Matičná 36,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>výmena ventilátorov UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>637.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015730</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup motor.vozidla Škoda Octávia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11990</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015741</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Bilkovič Ján,Záhoracka 2073/112,Malacky</Dodavatel>
<Predmet>maľovanie a oprava stien</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1903</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015754</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup zimných pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1289.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Marek Ďurian-Tunnel, Bratov Veselovcov 1062/9,960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>580.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>69/2012</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Čupák, Novozámocká 2477/9, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>nabíjačka k notebooku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>70/2012</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015629</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOSTAV Rovinka,Sadová 206 ,Rovinka</Dodavatel>
<Predmet>vybetónovanie a odvodnenie plochy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5077.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015686</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka motor.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>615.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015687</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>LEXIKA s.r.o.,Dobrovičova 10,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>preklad listov z talianskeho jazyka do slov.jazyka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015796</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>688.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015797</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>699.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015798</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>699.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015799</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>637.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Roman Baraník - obchodná činnosť, Cabaj-Čápor 542</Dodavatel>
<Predmet>Včelárske kombinézy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>151.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>332012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>II. atestačná skúška - MVDr. Holotová</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>159</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>342012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>školenie - Zákonník práce, novela</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Kalendarium, Polygraf Print, Čapajevova 44, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Kalendáre a tovar podľa výberu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>189.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Expres Print - Palša, Kalinčiakova 12, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Tlačivá - Úradný  záznam</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1872</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>IT model - Ing. M. Maťaš, Sídlisko II 1219/52, Vranov nad Topľou </Dodavatel>
<Predmet>výpočtová technika - KOBRA </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1040</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Boško/ BoTro, Halenárska 11, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>výroba pečiatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Alza.cz a.s., Jateční 33a, Praha 7 - Holešovice </Dodavatel>
<Predmet>notebook + prenosná tlačiareň </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1020</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Juraj Skukálek SK Autoservis-Autodoprava, Jánošíkova 3, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>oprava chladiča - TT491AT</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>TEPLOMONT s.r.o.,  Viktoríniho nám. 13, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>oprava riadiátora</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>STAVRING, spol. s.r.o., Na Rákoši 3635, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>úprava podlahy a položenie plávajúc. podlahy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1364.27</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>71/2012</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>JEMO Trading, spol. s r.o.. Topoľová 18, 811 04 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>školenie Mykotoxíny 2012</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>73/2012</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Sadza - Peter Huliak, Štúrova 1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>kontrola komínov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.27</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000246</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Toni s.r.o., L.Svobodu 1669/1, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>kontrola požiarno-tech. zariadení, vypracovanie dokumentácie k ochrane pred požiarmi</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>911.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Arnošt Pressburger, Autodielňa, Gen.Svobodu 1094/15, D.Kubín</Dodavatel>
<Predmet>oprava-výmena sviečok, zapalovacia lišta, nastavenie motora</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>173.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>SLOVAKIA TEAM, s.r.o. ,M.R. Štefanika 191/41, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Predĺžovačka bubon, predĺžovačka kábel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Secomp, s.r.o. Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Tonery, batéria do mobil.notebooku, myš</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>507.47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>K-PRINT, s.r.o., SNP 1944/91, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Tlačivá pre odd.HP a PD živočíšne a rastlinné komod.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Dana Marasová  Bemaco, spol. s r.o. Železniiarska 21/A., Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oblek zateplený reflexný + šiltovka + logo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>350.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000321</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Marek Benca - SUPRA plus,Preseľany 507,prev.Martin-Priekopa</Dodavatel>
<Predmet>pranie a čistenie prádla a prac.odevov za II.polrok 2012</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000322</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>ATAK systems s.r.o., Dubové 111</Dodavatel>
<Predmet>dodávka atram.kaziet HP k pren.tlačiarni-nar.kontroly &quot;KOBRA&quot;</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>66/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TN</Objednavatel>
<Dodavatel>JAMES Ján Kučerka, M. Bela 36, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Oprava osobného automobilu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015707</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup kalendárov a diárov s logom</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1038.55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015805</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola s.r.o.,Svätokrížske nám.11,Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>krmivo pre psov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>140.81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015806</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Lamitec spol. s r.o.,Vajnorská 134/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup xerox papiera</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1965.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015807</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>JURIGA, s.r.o.,Gercenova 3,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nálup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>768.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015808</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>CHIMNEY-Zuzana Dohoráková,Hany Meličkovej 25,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>čistenie komínov a dymovodov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>265</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015809</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>I.E.G. stravovacie služby,Tomášikova 28,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup stravných lístkov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2154</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>D-21/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000247</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>COPY a PRINT OFFICE BB s.r.o., Na Karlove 26, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>servis a údržba kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>496.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000248</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vladimír Ferdinandy, Maša 432, Revúca</Dodavatel>
<Predmet>notebook s taškou, prenosná tlačiareň, menič napätia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1040</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000249</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>ALBEMA s.r.o., P. Dobšinského 1544/3, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík u služobných motorových vozidiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>CoNeT Servis, Dunajská 72, Spišská Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>dodávka výpočtovej techniky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1043.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/10/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Školenie Zákonník práce Novela</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>352012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>CWS - boco Slovensko, s.r.o., M.R.Štefánika 87, Hlohovec</Dodavatel>
<Predmet>utierky skladané papierové</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>191.57</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20120048</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinár nych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, 04177 Košice, Košice</Dodavatel>
<Predmet>atest. skúška Sza</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20120049</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>VETIS-MVDr.Peter Pongrácz , Královičove Kračany 91, 93003 Královičove Kračany, Královičove Kračany</Dodavatel>
<Predmet>pepsín</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>930</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20120050</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinár nych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, 04177 Košice, Košice</Dodavatel>
<Predmet>školenie, ubytovanie Sz</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20120051</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Computer servis vos , Pázmáňa 28, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>zavedenie Internetu pre nové prac. miest</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>57.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20120052</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Székházi Pavol ,Dlhá nad Váhom ,č.366 ,Šaľa </Dodavatel>
<Predmet>oprava osvetlenia, revízia bleskozvodu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>ADCOMP, M.R.Štefánika 1377/9, Levoča</Dodavatel>
<Predmet>Renovácia tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>710.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>WEGA - Pavol Saloň, Prešovská 4, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>214.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/10/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Medi Plus, s.r.o., Námestie slobody 1657/9, 020 01 Púchov</Dodavatel>
<Predmet>Toner CE285A kompatibilný, Toner Samsung SCX4521F, Oprava tlačiarne Xerox 3130</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>153.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2012/32</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARDplus s.r.o. Mojmírova, 3 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov do tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>114.89</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2012/34</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Matúš Gazdovič, Hollého 70, Michalovce </Dodavatel>
<Predmet>revízia elektrickej energie vet.ošetr</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>685.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>362012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto - PNEUS s.r.o., Krajné 885</Dodavatel>
<Predmet>nákup zimných pneumatík+disky, výmena, umytie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>402.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>BASKO.sk. s.r.o. Hviezdoslavova 100/26, Vyšný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>zhotovenie pečiatok na bitúnky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s.r.o. Pivovarská 1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>2 ks vpichové teplomery, kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>117.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL KE, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>slov. veterinárny časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>167.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>996.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20110901</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Marek Laššák-LASO,Sládkovičova 66, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>servis plyn. kotla-Brezno</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66.39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>502012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>CWS-Boco Slovensko, s.r.o. M.R. Štefánika 87, Hlohovec  </Dodavatel>
<Predmet>toaletný papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>512012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos, s.r.o., Hroncova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Kalendáre 2013</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>522012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos, s.r.o., Hroncova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>387.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>532012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>PhDr.Marta Šamová, MAŠA Važecká 2, Košice</Dodavatel>
<Predmet>čistiace a hygienické prostriekdy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>199.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000316</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Kucej- SLOVEXPRES Autoslužby, Modré zeme 4, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Materiál na výmenu oleja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>143.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000317</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Autocentrum Bystriansky,S. Tučeka 229, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka LC 466 BS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>153.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000318</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>RETRO LC s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Reflexné pracovné bundy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>231</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000319</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>RETRO LC s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Reflexná pracovná bunda</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000320</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO VIBA s.r.o., A. Jiráska 5339, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Poistná udalosť-oprava LC366BR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1576.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000321</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Kucej- SLOVEXPRES Autoslužby, Modré zeme 4, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Diódové baterky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>154.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000322</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Datex s.r.o., Železničná 35, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Renovácie, IT materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>171.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Aka Servis, s.o.r., Októbrova 59, 080 01 Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Tlačiareň CANON PIXMA a CANON i-Servis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>513.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>HYDROZVAR, s.r.o., Lieskovec 144, 067 45 Topoľovka</Dodavatel>
<Predmet>Inštalácia vodovodnej prípojky na stredisku Domaša</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>593.63</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Levočská 5, 080 01 Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Mobilný Orange internet</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>HYDROZVAR, s.r.o., Lieskovec 144, 067 45 Topoľovka</Dodavatel>
<Predmet>Realizácia vodovodnej prípojky -stredisko Domaša</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>604.91</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Rosa, Dolné Saliby 265</Dodavatel>
<Predmet>Nastavenie kotlov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>214</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Štefan Pekarík-SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Plynové bomby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18-2/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>VETMED, s.r.o., Okočská 1, Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>Chemikálie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>817.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015794</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>AVIR, s.r.o.,Záhumenice 15,Pezinok</Dodavatel>
<Predmet>produkt TeamViewer 7 Premium</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1188</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015811</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Drogéria u Kovára s.r.o.,Kuklovská 2,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup čistiaceho materiálu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1693.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015815</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Kovacs Atila,Holíčska 28,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>deratizácia a dezinsekcia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>468.41</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015816</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>JURIGA, s.r.o.,Gercenova 3,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup toneru </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015821</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>príslušenstvo k automobilom</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180.62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015822</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>851.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015824</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>551.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015826</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>277.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015835</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TPZ SERVIS s.r.o.,Medvedovej 12,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava vyvažovačky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>59/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Automa, Dopravná 4, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Prvá servisná prehliadka TV 523 CD</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>221.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>60/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Rýchločistiareň VIESTA, Ľ. Podjavorinskej 2122/7, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Pranie a čistenie </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>61/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Galant Obuv Bodrogová Zuzana, M.R.Štefánika 8, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Obuv pracovná oteplená, obuv gumenná</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>722</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>FOXCORP s.r.o., ul. Slovenská 255/B, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Rohož</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1270047791</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko,s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1060.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>P000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>522012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Turčanová</Objednavatel>
<Dodavatel>Motocentrum, spol.s.r.o, Kragujevská 1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Prezutie pneumatík na služ.vozidlá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55.09</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>512012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Turčanová</Objednavatel>
<Dodavatel>EDIS s.r.o., Horný Val 9/19, Zilina</Dodavatel>
<Predmet>Notebook s príslušenstvom</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1098.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>532012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Turčanová</Objednavatel>
<Dodavatel>IS s.r.o., Galvaniho 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Výroba pečiatok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>97.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>67/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TN</Objednavatel>
<Dodavatel>JAMES Ján Kučerka, M. Bela 36, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Výmena pneu - sl. motorové vozidlá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>71</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>68/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TN</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, M. Rázusa 23 A, 010 01 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Školenie - Novela Zákonníka práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>69/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TN</Objednavatel>
<Dodavatel>JAMES Ján Kučerka, M. Bela 36, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Oprava TN 527 CA -  tlmiče, sinenblok ramena, geometria</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>70/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TN</Objednavatel>
<Dodavatel>JAMES Ján Kučerka, M. Bela 36, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka + výmena olej</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000043</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE Dejeuner, Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné poulážky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6460</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000044</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>SM-TEL, s.r.o. Bellova 12, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Programov.ústredne na klapky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>260</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000045</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Marek Sedlák, Kodályova 14, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Oprava prívodu tepl.a stud.vody</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>389</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000046</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Kozár a Kozár, Horný Vinodol 95</Dodavatel>
<Predmet>Prepojenie na sieť I.poschodie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>280</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000047</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Waste Recycling, a.s. Továrenská 49, Zlaté Moravce</Dodavatel>
<Predmet>Likvidácia nepoužiteľ.odpadu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000048</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Microprint, Dobšinského 17, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Pečiatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000049</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-07-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto-Štreicher, Baštín 38, Bošany</Dodavatel>
<Predmet>Servis.prehl. Škoda Fábia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ivan Králik - Práčovňa STRED, Hrnčiarska 10, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>pranie prádla </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28.15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL , Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>37</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Kaštieľ Mojmírovce, s.r.o.,č.919, 951 15 Mojmírovce</Dodavatel>
<Predmet>Ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>106.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL , Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 Košice</Dodavatel>
<Predmet>časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>268</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL , Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>59/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>K-Test,s.r.o., Letná 40, 042 60 Košice</Dodavatel>
<Predmet>teplomery a kalibrácia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1580.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>60/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>servis výp. techniky, tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>211.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>61/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Nootebook</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1107.31</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000052</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>NAY a.s. Tuhovská Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Nákup sporák elektr.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>269</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000053</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>HAKER s.r.o. Párovská 44, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Vysávač lístia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000054</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Kozár a Kozár, Horný Vinodol 95</Dodavatel>
<Predmet>Nákup renov.toner do kopír.stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>134.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000055</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Technické služby, Bernolakova 59, Zlaté Moravce</Dodavatel>
<Predmet>Odvoz staveb.materiálu a odpadu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>370.53</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000056</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Ligasová, Biovetská 15, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Taška na tlačiareň</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000058</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Autodoprava, Lovce 193</Dodavatel>
<Predmet>Odvoz staveb.materiálu a odpadu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>187.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000059</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto-Štreicher, Baštín 38, Bošany</Dodavatel>
<Predmet>Servis.prehl. Škoda Fábia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000060</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>LE Cheque Dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné poukážky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5718</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000061</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Prima Servis, Alekšince 354</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopírov.stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>239</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000062</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Prima Servis, Alekšince 354</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopírov.stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000063</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, Hviezdoslavova 31,B Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Kalibr.elektric.váh</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000064</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Med-Art, Dolnočermánska 4, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Materiál k monitoringu včelstiev</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000065</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>ELSO PHILIPS SERVICE s.r.o Jilemnického 2, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Nákup teplomery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>246</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000066</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Školenie-ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000067</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Školenie-ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000069</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Kominárstvo, Kúpeľná 4, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Revízia kotlov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000070</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto-Štreicher, Baštín 38, Bošany</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služob.motor.vozidlo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>93</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/9/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>IURA, Oravská 17, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Aktualizácia-správny poriadok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>118.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/9/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi, Lichardova 200/13, Slov.Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>Cartidge</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>148.37</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/9/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>BELATEP, Záruby 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Hyg.potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>149.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/9/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>A&amp;M autoservis,Kremencova 4, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Oprava vozidla BA 192 MK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/9/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, cesta pod Hradovou, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Ubytovanie MVDr.Mašlej</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/10/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUDOP, Bajkalská 31, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Oprava vozidla BA 621 OR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>206.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/10/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Autobors, F.Bors, Vojtechovce</Dodavatel>
<Predmet>Oprava vozidla BA 509 CO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>420</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/10/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>CWS Slovensko, Bojnická 10, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Hyg.potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>64.37</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/10/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Prominenti, Púchovská 16, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Upratovacie služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>68.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/10/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Marcel Bródy-Penuservis, Istrijská 7, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Pneumatiky+výmena</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>273.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/10/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, cesta pod Hradovou, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Slov.Veterinársky časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>402</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/10/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Duma, Na Križovatkách 5, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>409.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/10/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi, Lichardova 200/13, Slov.Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>842.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/10/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, M.Rázusa, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Mzdový poradca</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>69.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/10/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Duma, Na Križovatkách 5, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Oprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/11/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred, Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2270.93</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>77/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>L.C.K. spol.s.r.o. Radničné nám.377/13,929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>PC sáčky,tašky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>111</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>782012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>HVT ,s.r.o. Okružná 124 962 71 Dudince</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>214</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>792012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Aquaservis, sk. - Ing. Jozef Hurta Balassiho 26 943 01  Štúrovo</Dodavatel>
<Predmet>balená pitná voda</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>802012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Dotec v.o.s. Korzo B. Bartóka 789/3 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>inštalácia nového počítača</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>812012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton ,s.r.o.Galantaská cesta 5416, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>toner 1ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>822012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Postel,s.r.o.Nezábudkova 471/8 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>odborný posudok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>832012</Cislo_x0020_objednavky>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton ,s.r.o.Galantaská cesta 5416, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>údržba kopírok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>281.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>842012</Cislo_x0020_objednavky>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto ABC, Jilemníckeho 5498/37 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>čistiace potreby na autá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>124.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>852012</Cislo_x0020_objednavky>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Andrea Shop Nám.A.vámberyho 54/11, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>kávovar</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>999</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>862012</Cislo_x0020_objednavky>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Correct Ing. Igor Motus Ádorská 28 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>dlažba+ lepidlo, špárovacia hmota</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>490.73</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>872012</Cislo_x0020_objednavky>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Autotechnika, d.r.o. Galantská cesta 2 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>montáž ťažného zariadenia, zásuvky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>454.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>882012</Cislo_x0020_objednavky>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Aquaservis, sk. - Ing. Jozef Hurta Balassiho 26 943 01  Štúrovo</Dodavatel>
<Predmet>balená pitná voda</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>892012</Cislo_x0020_objednavky>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Murárske práce, Jozef Németh 930 03 Kostol.Kračany 87</Dodavatel>
<Predmet>murárske práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>750</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>902012</Cislo_x0020_objednavky>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton, s.r.o. Galantská cesta 5416 929 01 Dunaj.Streda</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>720</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>912012</Cislo_x0020_objednavky>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Agropotreby,s.r.o. Bacsákova 5 929 01  Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>čistiace potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84.57</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>922012</Cislo_x0020_objednavky>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Bemaco, sp. s.r.o. Železničiarska21/A Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Zateplené obleky-reflexné</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>350</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>932012</Cislo_x0020_objednavky>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Cesta pod Hradovou 13/a 041 77</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský veterinársky časopis r.2012</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>402</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>942012</Cislo_x0020_objednavky>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ecopress, a.s. Seberiniho 1 820 07 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Hospodárske noviny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>187.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>542012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>ASKO-nábytok, Cesta na Senec 2B, Blava</Dodavatel>
<Predmet>stolík pod notebook - do auta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>552012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Ecopress, Seberiniho 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Hospodárske noviny 2013</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>187.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>562012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23 A, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Zbierka zákonov 2013, finančný sprv.2013</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>192.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Emil Petro-Autoservis, Kúpeľná 29, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka RV 045 AS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>326.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Lekáreň AZA, Námestie baníkov 36, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>zdr. mat. do pohotovostných kufrov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>64.57</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>JANETE, s.r.o., Hviezdoslavova 5, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>zdr. mat. do pohotovostných kufrov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta , Thurzova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>poštové známky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/11/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Imrich Hlúbik - IMPULZ, A. Bernoláka 33/19, 020 01 Dolné Kočkovce</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopírovacieho stroja Canon iR </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>152.83</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>63/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>BM-TEXTIL Mária Baňacká, M.R. Štefánika 10, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Pracovné ochranné prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1476.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>64/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Secomp, s.r.o. Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Alojz Žúrek,riaditeľ</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>oprava a údržba PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Alojz Žúrek,riaditeľ</Objednavatel>
<Dodavatel>Lyreco CE, SE, Na Pántoch 18, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>všeobcený materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>151.55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Alojz Žúrek,riaditeľ</Objednavatel>
<Dodavatel>Dohnálek Jozef, Autoopravovňa, Kočovská 731, Jablonica</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka po 175 tis. km</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Alojz Žúrek,riaditeľ</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>HP tonery 3 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>88.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Alojz Žúrek,riaditeľ</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>oprava a údržba PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Alojz Žúrek,riaditeľ</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheqoe Dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23/D,Bratislava 2</Dodavatel>
<Predmet>jednálenské kupóny+poplatky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1520</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2012/037</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>INKATHERM s.r.o. Fr.Kráľa 12, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>pracovné pomôcky na odber vzoriek ÚKP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>106.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2012/038</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>WINTEX s.r.o. Budovateľská 1290, Vranov n/T</Dodavatel>
<Predmet>pláštenky do dažďa - nariadené kontroly</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>56.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2012/039</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>LUKAČ Andrej, Uralská 2 - montáž servis elektr, zariadení, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>montáž signalizačného zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1674.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2012/040</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>MIPA, Ing. Ľ. Paulína, Stavbárov, 3 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál, xerox papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1069.67</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2012/041</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>ABKALS s.r.o. Plynárenská 2, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>zimné pneumatiky 4x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>253</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2012/042</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>RAKO car servis, Stavbárov, 3 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>oprava auta MI200BF </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2012/043</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOFLASH, s.r.o. Okružná 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>výmena oleja, vzduch.a peľ. filtra</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>92.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Thermogas plus s.r.o., Textilná6, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Revízia plyn. rozvodov - Hlinkova</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1154.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 1201089,1201082</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ján Fedor-EKOF, Záhradná 5 , Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava faxu, kopírovacieho stroja na Masar.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>116.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 1210181</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Ladislav Olexa INT inf. techn. Slnečná 3,Družtevná p/H</Dodavatel>
<Predmet>Notebook, tlačiareň</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1043.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 20120118</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ján Fedor-EKOF, Záhradná 5 , Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopírovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>64.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 1210221</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Ladislav Olexa INT inf. techn. Slnečná 3,Družtevná p/H</Dodavatel>
<Predmet>Oprava faxu, inštalácia tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>104.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 20120122</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015711</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠVPÚ Bratislava,Botanická 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>senzorické skúšky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015740</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015742</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015731</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,Karadžičova 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tickety</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17180.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>22579</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015829</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Vysokoškolský internát Družba,Botanická 25,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>obedy pre misiu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>264</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015830</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>olejový servis motor.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>274.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015841</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Sortec elektronic,Iľjušinova,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>prijímače a scartkáble</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>196.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015842</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka B.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>563.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015843</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka Št.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>563.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>542012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Turčanová</Objednavatel>
<Dodavatel>Eltech - Ladislav Ondruš, Školská 554, Strečno</Dodavatel>
<Predmet>Prehliadka dymovodov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>71</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>552012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Turčanová</Objednavatel>
<Dodavatel>Motocentrum, spol.s.r.o, Kragujevská 1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Prezutie pneumatík na služ.vozidlá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>372012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky - nákup</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>630</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000323</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO VIBA s.r.o., A. Jiráska 5339, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Zimné kolesá + výmena</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>509.15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000324</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Karol Czúz - SPIN CHARLIE, Adyho 6, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Revízia zabezpečovacieho systému</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>174.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000323</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SODEXO PASS SR spol. s r.o., Priemyselná 1/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodávka stravných poukážok na 11/2012</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>824.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 7.3.2000 a dod.k zmluve zo dňa 16.1.2009</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000324</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>J.Vozárová Penzión Gitka, Hoskorná 69, Lipovec</Dodavatel>
<Predmet>dodávka stravných lístkov na 11/2012</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 30.6.2003 a dod.k zmluve zo dňa 20.1.2012 </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000325</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>3GROUP s.r.o., Anreja Kmeťa 17,Martin</Dodavatel>
<Predmet>dodávka kancelárskeho materiálu, tlačív,xerox,čist.a hyg.materiál,elektromateriál,baliaci mat.na vzorky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>293.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 1.2.2010</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>74/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Krnáč-profi Pneuservis, Krupinská cesta 7, 960 01 Zvolen </Dodavatel>
<Predmet>výmena letných pneu za zimné na SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>195.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>76/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>František Adamčák,Kominárske služby,Nám.Republiky 10,Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>revízia komína na chate Kováčová-Bieň</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>72/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM auto, Gagarina 2443/127</Dodavatel>
<Predmet>oprava SMV ZV 409 BI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>469.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36 - 2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Čurilla - ALARMTEL, Rovné 81</Dodavatel>
<Predmet>Oprava a revízia signalizačného zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>428.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37 - 2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>SpiderNET IT, s.r.o., Námestie slobody blok A2, Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Notebook + príslušenstvo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1044</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38 - 2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis, Ján Chmeľ, Kochanovce 184</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka služobného mot. vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>223</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39 - 2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Pošík - AUTO-technop, Víťazovce 124</Dodavatel>
<Predmet>Materiál  na služobné mot.vozidlá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150.77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40 - 2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>SpiderNET IT, s.r.o., Námestie slobody blok A2, Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Oprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41 - 2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>MARMAT, Ing. Gaľa, Kollárova 1261/23, Snina</Dodavatel>
<Predmet>PE a mikrotenové vrecká</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>107.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42 - 2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>GAPO, s.r.o., Námestie slobody 22/2, Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Pracovné odevy a obuv</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1379.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43 - 2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>GAPO, s.r.o., Námestie slobody 22/2, Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Pracovné odevy a obuv</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>540.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44 - 2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o., Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky papier, tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>279.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45 - 2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o., Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál, hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>127.13</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>TEATIM Autoškola, Podhradík 1, 080 06 Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Preškolenie vodičov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>204</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice</Dodavatel>
<Predmet>Účasť na školení  - Zenzorické posudzovanie potrav.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>137.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>60/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>VETIS s.r.o., Kováčska ul., 040 01 Košice</Dodavatel>
<Predmet>Potravinárska farba </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80.47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>61/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavol Kandra, Solivarská 39, 080 05  Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Sekácie práce a vyvŕtanie dier na stene</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>98.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>PRESTO CO s.r.o., Ipeľská 1, 040 11  Košice</Dodavatel>
<Predmet>Papierenský tovar podľa vlastného výberu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1460.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>65/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>BEMACO spol. s r.o., Železničiarska 21/A, 080 01  Prešov</Dodavatel>
<Predmet>4 ks zateplený oblek HIVIS, veľ. XXL a XXXL</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>350.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>66/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>BEMACO spol. s r.o., Železničiarska 21/A, 080 01  Prešov</Dodavatel>
<Predmet>21 ks - žltá šiltovka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>67/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>FIFTY-FIFTY s.r.o., Strojnícka 18, 080 01 Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Drogistický tovar</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>173.47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>59/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>K-TEST, s.r.o., Letná 40, 042 60 Košice</Dodavatel>
<Predmet>Vodotesný multifunkčný infračernený teplomer</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20120053</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinár nych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, 04177 Košice, Košice</Dodavatel>
<Predmet>školenie senzorické mäso Koc</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20120054</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>VEGA-TAKÁČ, s.r.o. , Kráľovská 828/2, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>pečiatka Móri</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20120055</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Bemaco, spol. s r.o., Železničiarská , 08001 Prešov, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>reflexný oblek vet.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>292</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20120056</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>2U s.r.o., Trnavská cesta , 82102 Bratislava, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>vlajky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30.19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20120057</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Proeko BA s.r.o. Inštitút vzdelávania, Strmé vršky 18, 84106 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>školenie finančé výkazy Fi</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>118</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20120058</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Szaly, s.r.o. , Bottova 2, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>inštalácia iR1020</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41226</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Peter Pagáč  Royova 772, 020 01 Púchov</Dodavatel>
<Predmet>Objednávame si u Vás : pánske temo dlhý rukáv veľkosť L-XL 521 Supplex á 25,50  € 2 kusy  splu: 51,- €, termo spodky  2 </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>347.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>MS Servis Trnava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka kotlov a detektorov úniku plynu </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>550</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Juraj Skukálek SK Autoservis-Autodoprava, Jánošíkova 3, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>autobatéria vrátane montáže TT305CR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Juraj Skukálek SK Autoservis-Autodoprava, Jánošíkova 3, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>oprava Škoda Felícia TT491AT</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>115</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>UNITECH, Ing. P. Vaľovčin, Čemernianska 38, Vranov nad Topľou</Dodavatel>
<Predmet>spotr. elektr. materiál (žiarovky, ističe, vypínač, preĺžov.)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>AutoCont SK a.s., Bardejovská 1/C, Košice </Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírovacieho stroja TOSHIBA 1370</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Gazdík, Hencovská 1802, Hencovce </Dodavatel>
<Predmet>revízia komínového telesa </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>OFSETA Anna Tkáčová, Dlhá 686, Vranov nad Topľou </Dodavatel>
<Predmet>tlač štítkov na odber vzoriek </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Stavier s.r.o., Budovateľská 31, Vranov nad Topľou </Dodavatel>
<Predmet>demontáž, farbenie a montáž mreží </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>420</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Bemaco, spol. s r.o., Železničiarska 21/A, Prešov </Dodavatel>
<Predmet>oblek zateplený reflexný + šiltovka + logo </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>262.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Marián Nadzam, Poša 199</Dodavatel>
<Predmet>odborná prehlad. tlakovej expanznej nádrže, zaškolenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>WINTEX s.r.o., Budovateľská 1290, Vranov nad Topľou </Dodavatel>
<Predmet>ochranné pracovné odevy </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1187</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>RAMcom s.r.o., Pri jazdiarni 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Výpočtová technika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>RAMcom s.r.o., Pri jazdiarni 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>127.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Tančinová-TANPRESS, J.Grešáka 2686/2, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Všeobecný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>61.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Lynne+s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>Hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>113.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik-RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Renovácia tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2012/B</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>RAMcom s.r.o., Pri jazdiarni 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Všeobecný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Š-AUTOSERVIS Bardejov, s.r.o., Priemyselná 20, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka vozidla BJ808AY</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>186.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>REPROSERVIS Kováč s.r.o., SNP 200, Liptovský Hrádok</Dodavatel>
<Predmet>pečiatky Trodat 4 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>L.Németh ml., Veľký Lég 720, Lehnice</Dodavatel>
<Predmet>protinákazový balíček</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>Krupa Kajo s.r.o.,M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>OOPP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1037.57</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>Krupa Kajo s.r.o.,M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>nemrz.zmes do ostrekovačov+autolekárnička</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>Tranoscius a.s., Tranovského 1, Liptovský Mikuláš</Dodavatel>
<Predmet>vianočné pozdravy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Dezider Szalai SANDI</Dodavatel>
<Predmet>nákup  ochranných prostriedkov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOLINE - Radoslav Illés, Mochovská 15, Levice</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík na služobných autách</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55.19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubica Brecsková - ZASYS, Východná 3135/36, Levice</Dodavatel>
<Predmet>oprava poplachového systému budovy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>637.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Jaroslav Ranostaj, Autodielňa, E.Hroboňovej 1384/28, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneu za zimné  Škoda Octavia 06, Suzuki Ignis 04</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o. Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1447</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>8001020/2000</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2012/35</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Vaľovčík, Palín 212</Dodavatel>
<Predmet>odborná prehliadka plynového kotla </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>126.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2012/36</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Vaľovčík, Palín 212</Dodavatel>
<Predmet>revízia plynového kotla a komína Vrbovec</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2012/44</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARDplus s.r.o. Mojmírova 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov do tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>163.38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000250</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Július Juraštík  KLEMPO - DERATEX, Krajná 1313/4, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>odborná prehliadka a kontrola dymovodov a komínov v nehnuteľnostiach RVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>309.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000251</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>LI-NOX s.r.o., Sedliacka 44, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>zhotovenie pečiatok a tlačív na odber vzoriek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>64.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000253</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>LARS Laurinc Ján, Okružná 195, Lubeník</Dodavatel>
<Predmet>oprava služobného motorového vozidla Škoda FABIA RS777AP-výmena výfuku,  oprava bŕzd a prednej nápravy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>263.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000254</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Emil Urc, Daxnerova 1186/H1, Revúca</Dodavatel>
<Predmet>oprava krbu, kachlí a teplovzdušných rozvodov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2200.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000255</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>LARS Laurinc Ján, Okružná 195, Lubeník</Dodavatel>
<Predmet>zimné pneumatiky, disky  pre služobné motorové vozidlo SUZUKI SX4, prezutie a vyváženie kolies</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>660</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY, a s. Horná 16, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>výrova pečiatok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41A/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Elis s.r.o., Kapitulská 8, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>notebook, tlačiareň, DVD ext.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1065.62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Miroslav Novotný. Ul. Kpt. O. Jaroša 43, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>oprava aut BB081EB, BB387BD</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>REMPO, s.r.o., Zvolenská cesta 6857/57, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>79.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>SKI SPORT, spol. s.r.o., Nábrežná 8, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>pracovné oblečenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>299.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>PURE, s.r.o., Karpatská 1, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>odborná prehliadka reg sústavy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51.79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/11/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Kaiser+Kraft s.r.o., Školská 3, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Regál na pneumatiky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>138</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/11/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>DUMA s.r.o.,Na križovatkách 5, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Notebook,Tlačiareň+príslušenstvo-Kobra</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1075</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/11/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>AZ pneu,Polianky 17, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Výmena pneumatik SMV 6x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>152</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Pod hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie na školenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s r.o.,Pivovarská 1,Žilina</Dodavatel>
<Predmet>teplomery+kalibrácia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>305.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque dejenuer s.r.o., Tomášikova 23/D,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné šeky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1295</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Kalinčák Pavol, Jilemnického 58,Dvory nad Žitavou</Dodavatel>
<Predmet>výmena ventilov-vykurovací systém</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>131.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Trans-Tech, Komárňanská cesta 9/A,Nové Zámky</Dodavatel>
<Predmet>oprava služ.auta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>98.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>572012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Datart Internatonal, Zadunajská cesta 10, Blava</Dodavatel>
<Predmet>fotoaparát</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>292.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>582012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice s.r.o., Hroncova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>servis faxu - kopírky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>139.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>592012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Remont Ruskov, s.r.o.,  Ruskov 246</Dodavatel>
<Predmet>servis a revízia kotlov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>360</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>71/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TN</Objednavatel>
<Dodavatel>Bemaco, spol. s.r.o., Železničiarska 21/A, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Reflexné pracovné obleky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>355</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>72/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TN</Objednavatel>
<Dodavatel>ADATEX, s.r.o., Turecká 2447/27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</Dodavatel>
<Predmet>Pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015765</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOSTAV Rovinka,Sadová 206,Rovinka</Dodavatel>
<Predmet>oprava kanalizačného potrubia-havarijný stav</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21471.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015790</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015795</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>38.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015792</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola lekáreň,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>nákup-dezinfekčné prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>938.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015825</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava motor.vozidla-poistná udalosť</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2885.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015829</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Vysokoškolský internát Družba,Botanická 25,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>obedy pre 55 osôb</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>264</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015833</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Podolcová Lubica-LUBICA,Vajnorská 131/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup-ochranné pracovné prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1311.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015847</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup novoročeniek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>661.69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015853</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka motor.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>743.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015855</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EVROFIN spol. s.r.o.,Heydukova 12,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>profylaktická prehliadka frankovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>7/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015856</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>BTS-PO,s.r.o.,Rumanova 22,Prešov</Dodavatel>
<Predmet>školenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>87.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015864</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>613.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015865</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>597.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015884</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TRITON,spol. s r.o.,Topolčianska 25,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava posuvnej brány</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>62.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015890</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>STRAŽAN s.r.o.,Púpavova 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodanie a montáž zvukového zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3440.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015899</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>691.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015904</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Július Vlnka-Farad,Ševčenkova 33,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>inštalácia pozemnej TV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>STK, s.r.o., Horelica,  Čadca</Dodavatel>
<Predmet>technická a emisná kontrola CA588BC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>42.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Papiernictvo Cech, Májová, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>85.09</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>A-Auto, s.r.o. Kvačalova 782/11, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava CA 588BC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>337.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit s.r.o., A. Hlinku 483, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>oprava CA136AY</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100.81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>392012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Oto Soós - TRODAT Slovakia, Hlavná 267, Matúškovo</Dodavatel>
<Predmet>pečiatka drevená 45x65 - na bitúnok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Daniel Cech, Mierova 1742, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>628.39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46 - 2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Rastislav Hančin - PNEUSERVIS, Ulič č. 10</Dodavatel>
<Predmet>Prezutie služobných motorových vozidiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>103.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000325</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>NET systém, Hodžova 27, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>DSL Router Zyxel Prestige</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000326</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Rudolf Čižmárik DEKORA, Novomeského 44, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Vlajky SR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33.19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>562012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Biskup - CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopírky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>164.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>572012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>PROMP, spol. s.r.o., Húščavova 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Časopis Pekárstvo cukrárstvo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>72/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM auto, Gagarina 2443/127, 960 01 Krupina</Dodavatel>
<Predmet>oprava smeroviek SMV ZV 426 BN</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>61.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>77/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Krnáč-PROFI PNEUSERVIS,Krupinská cesta 7,963 01 Krupina</Dodavatel>
<Predmet>pneumatiky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>420</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>78/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM auto, Gagarina 2443/127</Dodavatel>
<Predmet>pravidelná servisná prehliadka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>209.81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>82/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>PROMP,spol. s r.o.,Húščavova 1, 841 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>časopis Pekárstvo cukrárstvo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>83/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoškola Garde, s.r.o., Francisciho 1621/8, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>preškolenie vodičov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>57</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>84/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠVPÚ, Botanická 15, 842 52 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>senzorické skúšky základné</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>280</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>85/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenský chov, s.r.o., Hlohovecká 2,951 41 Lužianky</Dodavatel>
<Predmet>predplatné časopisu Slovenský chov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>81/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>BBN-spol. s r.o., Školská 15, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>nemrznúca zmes,žiarovky,destil.voda,rozmraz.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>298.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>PNEUMAT TRADING, s.r.o., Volgogradská 9,  080 01 Prešov</Dodavatel>
<Predmet>4 ks pneu + disk zimný dezén + náhradná pneu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>666.29</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>SLM Metrolologické pracovsko, Geologická 1, 822 11 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia 2 teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>63/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>PRESTO CO, s.r.o., Ipeľská 1, 040 01  Košice</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky tovar podľa vlastného výberu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1217.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>64/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA Servis, s.r.o., Volgogradská 8, 080 01  Prtešov</Dodavatel>
<Predmet>Cartrige</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1616.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>582012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Biskup - CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>PC pre ŠP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>670.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>592012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Biskup - CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>189.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>602012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Mäspoma spol. s.r.o., T.G.Masaryka 8, Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>Pracovné zástery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Temporal, s.r.o., Duchnovičova 431/2, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby, čistiaci materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>138.55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Emília Deutschová, LUCIA, Záhradná 18, Giraltovce</Dodavatel>
<Predmet>Rukavice gyn. 100 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000215</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>PROCOMP s.r.o. Dolná Strehová 103</Dodavatel>
<Predmet>film do faxu PANASONIC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000216</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>PROCOMP s.r.o. Dolná Strehová 103</Dodavatel>
<Predmet>mobilná počítačovná zostava &quot;KOBRA&quot;</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000217</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko a.s., Prievzská 6/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>mobil</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000218</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko a.s., Prievzská 6/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>mobilný internet</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000219</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>J-STAV spol. s r.o., Lučenská 90/1221, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>spotrebný materiál pri oprave maštale</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>77.39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000220</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef  Šaranko STEAM, Železničná č. 6, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>oprava poruchy vo vodovodnej šachte</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000221</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>PROCOMP s.r.o. Dolná Strehová 103</Dodavatel>
<Predmet>farba do tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000222</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Krnáč,kominárstvo, Jasná 14, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>revízia komínov a dymovodov od spotrebiča</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000223</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Imrich Gubric GUBRIC, Osloboditeľov č. 62, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>servisná priehliadka VK973BH</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>98.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000224</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Imrich Gubric GUBRIC, Osloboditeľov č. 62, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>servisná priehliadka VK317AG a VK 919AI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31.62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Palgut - AUTOKOMPLET, Za vodou 13, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Prezutie pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>68.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Spoločnosť 7 Plus, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Časopis &quot;Poľovníctvo a rybárstvo&quot;</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 1388/12, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Pracovné odevy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1211.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Karol Kmeč - Kominárstvo, Nová Ľubovňa 27</Dodavatel>
<Predmet>Revízia komínov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27.55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>65/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Automa mt, s. r. o., Dopravná 4, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava silend bloky prednej nápravy TV 796 BG</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>87.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>66/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>CHOMIŠÁK MARIÁN, Kutnohorská 2112/3, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava elektroinštalácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>34.23</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>67/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>PROTEXT - Alžbeta Ivaňová, M.R. Štefánika 1941, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>915.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>68/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>DUVALO TRADE, s.r.o., prevádzka Trebišov, Gorkého 1, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Laserový merač vzdialeností BOSH SL GLM 80 </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>213.19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>69/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Victor Business Data, spol. s r.o. Letná 42, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Dodávka a inštalácia telefónnej ústredne Siemens</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1001.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>70/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Aumo s.r.o., Berehovská 3432, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Nemrznúca zmes, rozmrazovač, čístiaci sprey, utierky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>71/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>RM AUTO Rastislav Macko,072 01 Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Olej, filter, výmena TV 414 AM</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>72/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VIVA spol. s r.o., M.R. Štefánika 3769/33A, Trebišov </Dodavatel>
<Predmet>Oprava sondy teplomera</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>73/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>JST ZDRAVIE,s.r.o., J. Záborskeho 3718/6A, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Kombinezy, Respirator, Okuliare Persona-poh.ba.zd.z</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>233.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>74/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Automa mt, s. r. o., Dopravná 4, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Výmena zadné ložiská TV414, Húkot nápravy TV796</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>93</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>75/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Automa mt, s. r. o., Dopravná 4, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava predné brzdové kotúče TV 960 AR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>85.61</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>76/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Automa mt, s. r. o., Dopravná 4, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Autobatéria pre TV 796 BG Škoda Fábia Sedan</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000256</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Stolárstvo Branislav Štelbacký, Agátová 498, Zemplínska Teplica</Dodavatel>
<Predmet>oprava prístrešku a výmena dverí</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6442.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000257</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vladimír Ferdinandy, Maša 432, Revúca</Dodavatel>
<Predmet>tlačiareň HP deskjet 3050, oprava počítača, notebooku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>198.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2012/46</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>FARMING družstvo, Trhovište, chrán.dielňa</Dodavatel>
<Predmet>pracovné odevy a obuv</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1461.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2012/47</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Agentúra UHAL, Severná 2, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>zhotovenie pečiatok na certifikáciu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>71.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto-kovo, Mihalik Mikuláš, Šafárikova 79, 048 01 Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>výmena a nákup pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Bemaco, s.r.o., Železničiarska 21/A, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>nákup zateplených súprava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>350</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>NETsystems, a.s., Hodžova 27, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>nákup routera</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Karol Koteleš, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>vyhotovenie znaleckého posudku RV 490 AE</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Eltech združenie, Vysoké Tatry</Dodavatel>
<Predmet>Mobilná počitačová zostava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>KP plus s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>939.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Pracovné odevy K. Dudinský, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>OOPP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>198</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/12/2</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Autonova Poprad s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>212</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/12/2</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Fudaly AM - TEL, Ľubica </Dodavatel>
<Predmet>GSM Brána /montáž a inštalácia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>280</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>KP plus s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>pečiatka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>73</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>MKM Invest s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>výmena oleja a filtrov na os. automob.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51a/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>MKM Invest s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>oprava os. automobilu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1642</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>J. Berenteš, plynoservis, Nová Lesná</Dodavatel>
<Predmet>revízia plynových kotlov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>726</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>M. Jurkovský, JURTLAK, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Revíza tlakových nádob</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>114</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/12/1</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Tatra wood Slovakia, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>pracovná taška</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47.77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>KAJO-Kurnota Milan, M.R.Štefánika 2270, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>ochranné odevy, obuv</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>159.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Qalt s.r.o., Južná trieda 64, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava, výmena pneumatík KE 338 FB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50.71</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 130</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Printo s.r.o., Hlavná 119, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Tonery - nápne 12 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>304.38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č.  121210</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>TIMI servis, s.r.o., Moldavská cesta 45, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Servis, STK KE 958 hx</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>346.91</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 2010290</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/11/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>A&amp;M AUTOSERVIS  s r.o.,Kremencová 4, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Oprava vozidla BA 489 DJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>76.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/11/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>SIGMA obchodné služby S r.o.,Trenčianska 28,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Nákup čerpadla 50 NTV 74</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>657.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015791</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ENERGOPLYN s r.o.,Nobelova 34,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>odborné prehliadky a skúšky VTZ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4673.15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015810</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia s.r.o.,Karadžičova 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tickety</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2562.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>22579</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015814</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka motor.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>351.11</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015834</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40.39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015840</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS SR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015863</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Šupa Marián predaj a servis,J.Hollého 159/53,Veľké Kostoľany</Dodavatel>
<Predmet>oprava dverí malotraktora Vega</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>259.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015906</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>599.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015907</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>599.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015908</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>613.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015914</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EVROFIN Int.spol.s r.o.,Heydukova 12,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>štítky do frankovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>133.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>7/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015922</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>637.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015923</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>613.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015928</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia s.r.o.,Karadžičova 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>darčekové poukážky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>8098.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>22579</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>73/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TN</Objednavatel>
<Dodavatel>Progma - Ing. M. Bebjaková, Legionárska 29, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Oprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>91</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>622012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Bemaco spol.r.o, Železničiarska  21/A, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>reflexné Budy - kontrola na hranici</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>350.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>612012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenský chov s.r.o., Hlochovecká 2, Lužianky</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský chov 2013</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>642012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Merkury Market Sloviaka,s.r.o., Duklianska 11, Prešov </Dodavatel>
<Predmet>oprava - Záchod - WC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>112.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>652012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Honbach Baumark SK, spol.r.o., Moldavská 22, Košice</Dodavatel>
<Predmet>kufor - naradie  pohotovostný</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>662012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Alfabal spol.s.r.o., Holubyho 12, Košice</Dodavatel>
<Predmet>sáčky na vzorky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47 - 2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Teleluk servis, Jaroslav Lukáč, Košarovce 110</Dodavatel>
<Predmet>Tóner do kopir. stroja + výmena a nastavenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>123.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/11/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Púchovské noviny, Námestie slobody 1401, 020 01 Púchov</Dodavatel>
<Predmet>Objednávame si u Vás tlač inzercie.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/11/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Medi Plus, s.r.o. Námestie slobody 1657/9,  020 01 Púchov</Dodavatel>
<Predmet>Objednávame si u Vás servis čistenie tlačiarne </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>612012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Biskup - CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>94.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20120059</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit, s.r.o. , Šalská 743/2, 92401 Galanta, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>oprava havarijného auta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>800</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20120060</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit, s.r.o. , Šalská 743/2, 92401 Galanta, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>servis služ. auta 712</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>622012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>PosAm, spol. s.r.o., Odborárska 21, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Inštalácia nového PC na ŠP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>298.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>JaM PROFI, Slov. raja 25, Smižany</Dodavatel>
<Predmet>zimné pneumatiky + disky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>464.95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis Kedžuch, Radlinského 26, Sp. N. Ves</Dodavatel>
<Predmet>oprava vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>176.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Pyrotherm, s.r.o, SNP 1637/24, Považská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Datas, Štefanikovo nám., 10, Sp. Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>233.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2012/45</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Matej Styk, Lipová 6 Košice</Dodavatel>
<Predmet>vypracovanie znaleckého posudku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>411.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2012/49</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOPARTNER, s.r.o. F.Kráľa 30, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>autopotreby - zimná údržba</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>37.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000055</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Stredná odborná škola, Tovarnícka 1609, Topoľčay</Dodavatel>
<Predmet>Výmena pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000056</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Alza.cz a.s., Jateční 33, Praha 7</Dodavatel>
<Predmet>Záložný zdroj APC Power Saving Back-UPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>199.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000057</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Németh &quot;TOGATO&quot;, J.Matušku 2220, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>uteráky froté, utierky, plášť, nohavice</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>7.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000058</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Bohdan Mizerak Servis pre záhradkárov, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>Mincier do 12 kg, kosák  ručný </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>7.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000059</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY a.s., Domkárska 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pre MVDr. Gričovú, Ing. Bielich</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>184</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000060</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Daniel Hain - HAINMAL, D.Jurkoviča 2830, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>vyhotovenie pečiatok podľa prílohy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000061</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>NET systém, Hodžová 27, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>DSL Router Zyxel Prestige 660R</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>672012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice, spol. s.r.o. Hroncova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>xerox papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>682012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>K-Test, s.r.o., Letná 40, Košice</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia  vpichových teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>105.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>692012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tirpák František, Veľká Ida 234</Dodavatel>
<Predmet>kominárske práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/12/1</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>M. Antal - CARS BIKE PNEU, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Výmena pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>M. Antal - CARS BIKE PNEU, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Zimné pneumatiky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>140</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s.r.o. Žilina</Dodavatel>
<Predmet>teplomery+kalibrácia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>284</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>59/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>MKM Invest, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>oprava výfuku na os. automobile</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>60/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠVPÚ Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Senzorické skúšky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>945</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>MKM Invest, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>oprava mot. vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>167</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenský CHOV, s.r.o., Hlohovecká 2, Lužianky</Dodavatel>
<Predmet>časopis Slovenský chov 1-12/2013</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavol Saloň WEGA, Prešovská 4, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>957.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Kaleta Stanislav, Jarmočná 126, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>938.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>74/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TN</Objednavatel>
<Dodavatel>Uniontex Trade, spol. s.r.o., Kubranská 8, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Ochranné osobné pracovné pomôcky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>243</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>75/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TN</Objednavatel>
<Dodavatel>Kováčiková Lenka - LEJA, Inovecká 1144/38, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace a dezinfekčné prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>76/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TN</Objednavatel>
<Dodavatel>Stavebné bytové družstvo Trenčín, Legionárska 647/33, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Oprava garážových dverí</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>77/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TN</Objednavatel>
<Dodavatel>Andrea Struhárová - UNIPAP, Zlatovská 22, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>380</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>78/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TN</Objednavatel>
<Dodavatel>Seko Dapa, Legionárska 6972, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Ochranné osobné pracovné pomôcky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1151.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM, s.r.o., Pivovarská, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit, s.r.o., A. Hlinku 483, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>oprava CA133 AR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>285.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015743</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Veterinárna univerzita,Palačkého 1-3,Brno CZ</Dodavatel>
<Predmet>konferencia Hygiena potravín</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>126.71</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015828</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Lamitec spol. s r.o.,Vajnorská 134/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup kancelárskych potrieb</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3467.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015900</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Oľga Švarcbacherová,Školská 13,Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>preklad zo slov.jazyka do ruského jayka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015911</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava motora,výmena rozvodov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>293.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>ReproServis Kováč, s.r.o., SNP 200, Liptovský Hrádok</Dodavatel>
<Predmet>zhotovenie pečiatok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>32.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>FaxCopy,a.s., Domkárska 15. Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>184.07</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis Chrapčiak, M.Nešpora 9, Liptovský Mikuláš</Dodavatel>
<Predmet>servis služ. MV LM 433 AK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>109.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>KZLM Tilia, s.r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš</Dodavatel>
<Predmet>čiastiace prostriedky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>83.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>FaxCopy,a.s., Domkárska 15. Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>92.03</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>412012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Arlam s.r.o., Brnianska 420/2A, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>prac.odevy,termoprádlo k výkonu nariadených kontrol</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>316.03</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000326</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>3GROUP s.r.o., Anreja Kmeťa 17,Martin</Dodavatel>
<Predmet>dodávka kancelárskeho materiálu, tlačív,xerox,čist.a hyg.materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>170.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 1.2.2010</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000327</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>GEMINI-Martin s.r.o., Kollárova 90, Martin</Dodavatel>
<Predmet>dodávka prac.nohavice zat. na nar.kontroly &quot;KOBRA&quot;</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>153.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000328</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SODEXO PASS SR spol. s r.o., Priemyselná 1/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodávka stravných poukážok na 12/2012</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>838.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 7.3.2000 a dod.k zmluve zo dňa 16.1.2009</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000329</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>J.Vozárová Penzión Gitka, Hoskorná 69, Lipovec</Dodavatel>
<Predmet>dodávka stravných lístkov na 12/2012</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>57.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 30.6.2003 a dod.k zmluve zo dňa 20.1.2012 </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>79/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>IS s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>vypaľovací prístroj, bombičky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>115.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>88/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Kúdela Michal, SNP 52, 962 31 Sliač</Dodavatel>
<Predmet>oprava poškodeného svetla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>90/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto Slovak, s.r.o., Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>kryt kolesa na SMV </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>92/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Office Depot, s.r.o., Drobného 27, 841 02 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>526.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>93/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Milan Hlúbik-Komplet, T.G.Masaryka 325, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>pracovné uteráky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>BEMACO, spol. s.r.o, Železničiarska 21/A, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>zatepelný oblek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>350.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Pracovné odevy, Odborárov 51, Sp. N. Ves</Dodavatel>
<Predmet>pracovné odevy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1144.79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>MIVA MARKET, spol. s.r.., Mlynská 13, Smižany</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>231.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/11/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoopravovňa Tanuška Ľubomír s.r.o. Hodžova 27ul. Riečna 61, 020 01 Púchov</Dodavatel>
<Predmet>Objednávame si u Vás prevedenie elektroinštalačných prác na Š - Felícia PU310AF </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>69.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>79/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TN</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., P. O. BOX 109, BRATISLAVA</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>386.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>80/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TN</Objednavatel>
<Dodavatel>Betaprojekt, s.r.o., Hollého 1162/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou</Dodavatel>
<Predmet>Obhliadka budovy stredisko BN - hav. Stav</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>81/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TN</Objednavatel>
<Dodavatel>Progma - Ing. M. Bebjaková, prevádzka Legionárska 29, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>82/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TN</Objednavatel>
<Dodavatel>Seko Dapa, Legionárska 6972, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Ochranné osobné pracovné pomôcky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>684.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>83/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TN</Objednavatel>
<Dodavatel>Progma - Ing. M. Bebjaková, prevádzka Legionárska 29, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Prenosná tlačiareň</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>252</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>84/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TN</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 KOŠICE</Dodavatel>
<Predmet>Školenie atestačná príprava + ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>346.62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>94/2/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton s. r. o., Galantská cesta 5416, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Toner do tlačiarne - 39 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2748.29</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>952012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Autotechnika s. r. o., Galantská cesta 2, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Kontrola auta DS 089CM po najazdení 225 000 km</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>231.13</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>962012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Fibi Lívia, Smetanov háj 293/35, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Inštalácia MS Office 2012</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>270</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>972012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Nela - Ladislav Neilinger, Ružová 9, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Oprava vchodových dverí - zamykanie, výmena kľučiek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>74.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>982012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Dual BP s. r. o., Vajnorská 127/E, 831 04 Bratislava prev. Hlavná 78, Dun. Streda</Dodavatel>
<Predmet>Osobné ochranné pracovné pomôcky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1739.71</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>992012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Autotechnika s. r. o., Galantská cesta 2, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Oprava mot. Vozidla DS 089CM podľa 1. a 2. poist. Udalosti</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>718.19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1002012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>JUDr. Rudolf Varga súdny exekútor, Hlavná 26/5, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Exekútorské služby v súvislosti s firmou Commercio s. r. o.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1012012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa s. r. o., Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Predplatné publikácií - úplné znenie zákonov aktualizácie 2013</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1022012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Dotec v. o. s., Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Servisné práce v oblasti výpočt. Techniky (inštalácia notebooku)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1032012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod hradovou 13/a, 041 77 Košice</Dodavatel>
<Predmet>Atestačná príprava na atest. Skúšku 1. stupňa 2. časť</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>214.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1042012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Dotec v. o. s., Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>3 ks PC a 3 ks LCD monitor</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1587.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1052012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Autotechnika s. r. o., Galantská cesta 2, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Servisná kontrola po najazd. 30 000 km, kontrola spojky - DS 997DT</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>219.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1062012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Aquaservis - Ing. Jozef Hurta, Balassiho 26, 943 01 Štúrovo</Dodavatel>
<Predmet>Balená pitná voda</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1072012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Autotechnika s. r. o., Galantská cesta 2, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Výmena spojky DS 089CM</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>540</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1082012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Autotechnika s. r. o., Galantská cesta 2, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Výmena čelného skla podľa poist. udalosti DS 439BH</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>217.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1092012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Valeur s. r. o., Múzejná 208/4, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Výroba 100 stranových kníh </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1102012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Predplatné denníka Pravda na rok 2013 (1. polrok)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>149.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1112012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Eugen Tatár - EVO, Nám. SNP 195/39, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Vykonanie odb. prehliadky a odb. skúšky elektr. Spotrebičov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>565.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1122012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>M &amp; M vydavateľstvo MVDr. Petrík Miroslav, K amfiteátru 8, 080 01 Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Predplatné odb. veterinárneho časopisu INFOVET na rok 2013</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>56.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>60/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Safety Control - VTZ, spol. s r.o., Malženická 3, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>školenie a skúška odbornej spôsobilosti </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>168</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>61/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Rosta s.r.o., Vrbovská 94, Piešťany </Dodavatel>
<Predmet>oprava stacionárneho kotla + ročná prehliadka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Bemaco, spol. s r.o., Železničiarska 21/A, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>zateplený reflexný oblek </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>350</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>63/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>PROFISANITA s.r.o., Klčové 92/14, Nové Mesto nad Váhom </Dodavatel>
<Predmet>oprava pisoáru </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>422012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>II. atestačná skúška + ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>159</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000327</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>538.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000328</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovpap Lučenec, s.r.o., Zvolenská cesta 10, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>nákup pomôcok - MZP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000329</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1129.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000330</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>FisherSlovakia, s.r.o., Mäsiarska 13, Levoča</Dodavatel>
<Predmet>Teplomery MULTI-A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000331</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>RETRO LC s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>OOPP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>108</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000332</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Karol Czúz - SPIN CHARLIE, Adyho 6, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Oprava poplašného zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>69.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000333</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Gálik Oto - Fiľakovo, Viničná 10, Fiľakovo</Dodavatel>
<Predmet>OOPP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1444</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000334</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Alica Babicová, Drogéria Victory 3, Dr.Vodu 5, Budča</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace a hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>562.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000335</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO VIBA s.r.o., A. Jiráska 5339, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Výmena zimných preumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000336</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>SYVA, spol. s r.o., Železničná 29, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Všeobecný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>98.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000337</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Datex s.r.o., Železničná 35, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>534.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000338</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Vladimír Urbaník-Revital, Rúbanisko 3/43, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>pomocný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>166.97</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000339</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>RÚR -GAS PLUS, s.r.o., Hlavná 160/28, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Kompletná oprava kotolne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>8458.57</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000340</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AJFA + AVIS s.r.o., Klemensova 34, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Čo má vedieť mzdová účtovníčka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000341</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>BEMACO, spol. s r.o., Železiarska 21/A, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Zateplený oblek-nariadené kontroly</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>350.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000342</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Budáč, Breznička 283</Dodavatel>
<Predmet>Revízia bleskozvodov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>559.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavol Saloň WEGA, Prešovská 4, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>331.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavol Saloň WEGA, Prešovská 4, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>240.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>PETIT PRESS a.s., Lazaretská 12, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Rolnícke noviny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>155</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>702012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Remont Ruskov s.r.o, Ruskov 246</Dodavatel>
<Predmet>oprava čerp.kanaliz.  Oživenie potrubia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>252</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000330</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>GEMINI-Martin s.r.o., Kollárova 90, Martin</Dodavatel>
<Predmet>dodávka OOPP na r.2012</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>483</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000259</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Michal Kalina Drogéria MÉDIA, Hlavné nám. 13, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>čistiace a hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>142.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000260</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>306.38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000261</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Štefan Bazovský REMPOS, Tržná 5, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>osobné ochranné pracovné prostriedky  (pracovné odevy a obuv)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1548.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Mária Škreptačová, Potôčky 1</Dodavatel>
<Predmet>Vrecia PVC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>420.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Anton Andrejko, ADRIANA, 8. máa 492/6, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>OOPP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1330</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Bemaco, spol. s r.o., Železničiarska 21/A, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Zateplené blúzy 4 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>211.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Vladimír Sojka, Nižný Kelčov, Vysoká nad Kysucou</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1052.31</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>RNDr. Miroslav Novotný, CSc., Štrková 10, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>2 ks garážové brány</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3144</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>BEMACO, s.r.o., Železničiarska 21/A, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>zateplené reflexné obleky, šiltovky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>350.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>59/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>BASKO.sk s.r.o. Hviezdoslavova 100/26, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>oprava laser.tlačiarne Samsung ML 2250</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>60/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Milan Kurnota-KAJO, M.R.Štefánika 2270, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>vesty pracovné 2, čižmy protišmykové 2 páry</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>56.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>61/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>536.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>8001020/2000</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>75/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Bemaco, spol. s r.o.,Železničiarska 21/A, 080 01 Prešov</Dodavatel>
<Predmet>zateplené obleky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>350.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>86/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>KLEMO, spol. s r.o., Tehelná 4, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>výroba stočku, poduška</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>94/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Office Depot s.r.o., Drobného 27, 841 02 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>guľ.pero, náplne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>91/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Čupák, Novozámocká 2477/9, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>996.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20110901</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>LAAX, Ladislav Mihalik, Šafárikova 104, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>kanc. mat.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>400</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>LAAX, Ladislav Mihalik, Šafárikova 104, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>kanc. mat. VPO MLZ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>IMAFEX Computers s.r.o., 1.mája 34, Liptovský Mikuláš</Dodavatel>
<Predmet>baterie k NTB ASUS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>119.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>59/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>OKAY elektrospotrebiče, 1.mája, Litovský Mikuláš</Dodavatel>
<Predmet>ohrievač, mikrovlnná rúra</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>123.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>60/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>IMAFEX Computers s.r.o., 1.mája 34, Liptovský Mikuláš</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>476</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015820</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>BEMACO s r.o.,Železničiarska 21/A,Prešov</Dodavatel>
<Predmet>nákup-zateplené obleky 2ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>175.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015838</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>BEMACO s r.o.,Železničiarska 21/A,Prešov</Dodavatel>
<Predmet>nákup-zateplené obleky 5ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>438</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015916</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>BEMACO s r.o.,Železničiarska 21/A,Prešov</Dodavatel>
<Predmet>nákup-zateplené obleky 1ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>87.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015901</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Kasico,Beckovská 38,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tlač certifikátov s ochrannými prvkami</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>492</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015913</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta,a.s.,Lovinského 35,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>poštový peňažný poukaz 200ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>9.35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015931</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr.Tibor Brauner,Uhrova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>povinné očkovanie služobných psov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>252</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015936</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠVPÚ Bratislava,Botanická 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>senzorické skúšky pre 2 osoby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>140</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015937</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola s.r.o.,Svätokrížske nám.11,Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>krmivo pre služobných psov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>500</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015940</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠVPÚ Bratislava,Botanická 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>senzorické skúšky pre 2 osoby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>140</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015950</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>677.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015953</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>698.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015935</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Henrich Raduška,Sadová 7,Limbach</Dodavatel>
<Predmet>záložné disky, usb kľúče,adaptér na notebook</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1222.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>642012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Turčanová</Objednavatel>
<Dodavatel>Motocentrum, spol.s.r.o, Kragujevská 1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>emisná kontrola ZA 526 AT</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>86.27</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred, Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1322.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>662012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Turčanová</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Biskup - CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>835.33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>672012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Turčanová</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Biskup - CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál, papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>665.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ivan Králik - Práčovňa STRED, Hrnčiarska 10, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>pranie prádla </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>53.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>63/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>OFSETKA , J. Košík Snežienkova 2, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>výroba tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>701.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>64/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Karol Považan ATRIO, Gramantika 19, 971 01 Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>servis výp. techniky, kanc.papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>194.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>65/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Autokomplexx. S.r.o., A. Hlinku 483, 972 71 Nováky</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>57.91</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>66/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ivan Králik - Práčovňa STRED, Hrnčiarska 10, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>pranie prádla </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>67/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Anne Marie, pplk. Sochora 694/24, 17000 Praha 7</Dodavatel>
<Predmet>čítačka mikročipov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>336</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>68/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Karol Považan ATRIO, Gramantika 19, 971 01 Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>servis výp. techniky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>162.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>69/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>GIMEX Slovakia, s.r.o., Horná Huta 48, 969 01 Banská Štiavnica</Dodavatel>
<Predmet>čítačka kariet</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>158.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>70/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>monitor 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>319.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>71/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Autokomplexx. S.r.o., A. Hlinku 483, 972 71 Nováky</Dodavatel>
<Predmet>servis auta </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>124.15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>72/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>catridge Lexmark </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>209.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>73/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1060</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>74/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>NETsystems akciová spoločnosť,a.s., Hodžova 27, Nitra </Dodavatel>
<Predmet>výmena DSL Router 660R</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>75/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>BEMACO spol. s.r.o., Želeyničiarska 21/A, 08001 Prešov </Dodavatel>
<Predmet>zateplené reflexné obleky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>350.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2012/48</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Jozef Cipro, Komenského ,24 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>vypracovanie znaleckého posudku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>930</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2012/50</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>LA-TERRA, Pjura karol, Hniezdne, 297, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>sáčky, vrecia na odber vzoriek, obalový materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>163.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2012/51</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Bemaco, spol.s.r.o. Železničiarska 21/A, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>zateplené reflexné obleky na kontroly na cestách</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>350.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>692012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Kinekus s.r.o, Rosinská cesta 13, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Drobný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250.15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Alojz Žúrek,riaditeľ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Michal Žúrek-MIDo,Štefánikova 726/4, Senica</Dodavatel>
<Predmet>obsluha plyn.kotla V.tr.X.-XII.2012</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>714</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Alojz Žúrek,riaditeľ</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>DHIM</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1546.77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Alojz Žúrek,riaditeľ</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>servis u PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Alojz Žúrek,riaditeľ</Objednavatel>
<Dodavatel>Pelko,s.r.o. Masarykova 456, Kopčany</Dodavatel>
<Predmet>revízie komínov a dymovodov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Alojz Žúrek,riaditeľ</Objednavatel>
<Dodavatel>Lyreko CE,Se, Na Pántoch 18, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>všeobecný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>145</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Alojz Žúrek,riaditeľ</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheqoe Dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23/D,Bratislava 2</Dodavatel>
<Predmet>jednálenské kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1368</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Alojz Žúrek,riaditeľ</Objednavatel>
<Dodavatel>Taste Miroslav Včelka, Hviezdoslavova 483, Senica</Dodavatel>
<Predmet>zhotovenie polymerov na pečiatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Alojz Žúrek,riaditeľ</Objednavatel>
<Dodavatel>Bytservis-UM s.r.o.Robotnícka 56, Senica</Dodavatel>
<Predmet>oprava zásuvkových obvodov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Alojz Žúrek,riaditeľ</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>údržba multifunkčného zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>145</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Alojz Žúrek,riaditeľ</Objednavatel>
<Dodavatel>Petit press, a.s. lazaretská 12, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>denník SME všedné dni - 2013</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>135.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Alojz Žúrek,riaditeľ</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner MX-235</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Alojz Žúrek,riaditeľ</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Verejná správa ročník 2013</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>69.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Alojz Žúrek,riaditeľ</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner Phaser 3130 Lamda</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Alojz Žúrek,riaditeľ</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheqoe Dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23/D,Bratislava 2</Dodavatel>
<Predmet>jednálenské kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1216</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Alojz Žúrek,riaditeľ</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>servis u PC, toner 2ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>102</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/11/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Šamaj Miroslav, Považské Podhradie 75, 017 04 Pov. Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Odborná prehliadka plynových kotlov </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>116.59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>-</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/12/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>MIVA - Pobežal Milan, Komenského 657/56, 020 01 Púchov</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>361.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>432012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>II. atestačná skúška + ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>159</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000331</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>dodávka poštových známok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>280</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000332</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>DOM-D.Štípala</Dodavatel>
<Predmet>dodávka kancelárskeho nábytku, PVC podlahová krytina, kancelárske kreslo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2823.47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015831</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SAMOSATO s.r.o.,Plachého ulica 43,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup stolových kalendárov na rok 2013</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>907.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015896</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>41.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015898</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015927</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>I.E.G. stravovacie služby,Tomášikova 28,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>obedy pre 4 osoby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14.37</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>D-21/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015930</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TAST s.r.o.,Matičná 36,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava bránky v areáli ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>134.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015933</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Heuréka vydavateľstvo,Záhradnícka 2,Šamorín</Dodavatel>
<Predmet>knihy-správny poriadok-komentár</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>103.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015941</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Oľga Švarcbacherová,Školská 13,Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>preklad z jazyka slov. do jazyka ruského</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015951</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DATALAN a.s.,Galványho 15/C,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup licencií</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4986</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015952</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>I.E.G. stravovacie služby,Tomášikova 28,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>obedy pre 4 osoby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>D-21/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015972</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>výmena žiaroviek na motor.vozidle</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015973</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>597.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015974</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>597.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015982</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Henrich Raduška,Sadová 7,Limbach</Dodavatel>
<Predmet>zálohovacie pásky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>712012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Turčanová</Objednavatel>
<Dodavatel>PRESSIT - sieťotlač, Š.Hulína 9, Lietavská Lúčka</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>354.13</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>702012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Turčanová</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavol Svrček-UNI-JAS, Lúčna 428, Rajecké Teplice</Dodavatel>
<Predmet>Čistiaci, drobný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>691.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>682012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Turčanová</Objednavatel>
<Dodavatel>Lekáreň Kolečko, s.r.o., Hálkova 3, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Lieky do lekárničky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>64.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Bemaco, spol.s.r.o., Železničiarska 21/A, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Pracovné ochranné odevy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>350.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>2U spol. s.r.o., Trnavská cesta 70, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Zástavy SR, EU</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Vincent Barlík-ELEKTROMARKT,Letná 29, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Prenosný telefón</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33.95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Anton Šoltýs NAJCOMP, Veľký Lipník 340</Dodavatel>
<Predmet>Monitor, batérie, USB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>461.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>PosAm spol. s.r.o., Odborárska 21, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>USB klúč</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Hagleitner Hygiene Slovensko, Elektrárenská 1, Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>rola mini W1 12R </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>ALL FOR MOBIL, Duklianskych hrdinov 1234, Vranov nad Topľou</Dodavatel>
<Predmet>kopírovací stroj, tonery </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>591</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>ALDA - EVA, s.r.o., Hudcovce 67</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>238</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Milan Boroš - ABM TECHNIK, Nižný Kručov 104</Dodavatel>
<Predmet>odborná prehliadka plynových zariadení </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>348</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina </Dodavatel>
<Predmet>zbierka zákonov 2013</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>219.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>712012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Heureka Evolution, Hospod.stred.oz. Šoltésova 9, Košice</Dodavatel>
<Predmet>orientačná  tabuľa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>69.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>722012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos spol.s.r.o., Hroncova 11, Košice</Dodavatel>
<Predmet>xerox papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/12/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Medi Plus, s.r.o., Námestie slobody 1657/9, 020 01 Púchov</Dodavatel>
<Predmet>Inštalácia tlačiarne a konfigurácia PC </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/11/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MagnetPress, Slovakia, Nám.SNP 12, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>časopis PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/11/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi s.r.o., Lichardova 200/13, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kalendáre+materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>293.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/11/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>DUMA, Na križovatkách 5, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>papier COPY</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>916.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/11/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Moderný včelár</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/112012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>PETIT PRESS, Lazaretská 12, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>časopis SME</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>155</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/11/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>REMPO, Stará Vajnorská 19, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>materiál </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>415.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/12/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠVPÚ, Bratislava , Botanická 17, 842 52 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>senzorické skúšky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>210</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/12/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MicoS SOFTWARE s.r.o., Daliborova 426/25, 709 00 Ostrava</Dodavatel>
<Predmet>licencia správca IT 2013</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>171</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>77/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Miroslav Sikora - MIMA copy Okružná 5/15, Zemlínska Teplica</Dodavatel>
<Predmet>Stolička kancelárska</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>133.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>78/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>PROTEXT - Alžbeta Ivaňová, M.R. Štefánika 1941, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Oválne pečiatky 3 ks pre Bitúnok ,dierovač, poradač</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>144.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>79/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Secomp, s.r.o. Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Počítač 2 ks odd.zdravia zvierat, odbor HPaPD</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>917.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>80/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Secomp, s.r.o. Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Inštalácia počítačov, inštalácia nových e-mail.adries</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>232.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>81/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Rýchločistiareň VIESTA, Ľ. Podjavorinskej 2122/7, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Pranie a čistenie </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>13</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>82/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Secomp, s.r.o. Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Teplomer okenný,  USB, Klavesnica, DVD-R</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1270048617</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko,s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>756.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>P000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>83/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>SLOVAKIA TEAM, s.r.o. ,M.R. Štefanika 191/41, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Rádio, radiátor teplovzdušný, vysávač</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>316.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>84/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Secomp, s.r.o. Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Počítač hp Pavilion</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>726.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>85/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavol Závodský, Medazi Jarky 151/43, Kuzmice </Dodavatel>
<Predmet>Oprava kotolne a kancelárskych priestorov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2017.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>86/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>JST ZDRAVIE,s.r.o., J. Záborskeho 3718/6A, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Dovybavenie lekarničiek, dezinfekčné prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>269.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>87/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>FOXCORP s.r.o., ul. Slovenská 255/B, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Rohož</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta podhradovou 13, Košice</Dodavatel>
<Predmet>atestačná príprava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>350</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>JANETE, s.r.o., Hviezdoslavova 5, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>OOPP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>253</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>JANETE, s.r.o., Hviezdoslavova 5, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>čistiace prostiredky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>518</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48A/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Emil Petro-Autoservis, Kúpeľná 29, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>autobatéria</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Gabriel Bartók, Šafárikova 77, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>nemrznúca zmes, dest. Voda</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>38.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>ABEL Computer, s.r.o., A. Hlinku 6, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>tonery 7 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>231</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta podhradovou 13, Košice</Dodavatel>
<Predmet>atestačná príprava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>350</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>JANETE, s.r.o., Hviezdoslavova 5, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>OOPP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>253</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>JANETE, s.r.o., Hviezdoslavova 5, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>čistiace prostiredky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>518</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48A/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Emil Petro-Autoservis, Kúpeľná 29, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>autobatéria</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Gabriel Bartók, Šafárikova 77, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>nemrznúca zmes, dest. Voda</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>38.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>ABEL Computer, s.r.o., A. Hlinku 6, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>tonery 7 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>231</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000259</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vario Trade s.r.o., nám. Š.M.Daxnera 5070, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>TV prijímač SAMSUNG UE32EH5300</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>349</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000343</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, Hviezdoslavova 31, B. Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>175.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000344</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Alica Teleková - DONNA žalúzie, Zvolenská 22, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Oprava žalúzií</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>95.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000345</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>ELEKTROKOMPLEX s.r.o., Dúžava 19, 979 01 Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>Oprava elektroinštalácie kotolne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2728.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000346</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Vladimír Urbaník-Revital, Rúbanisko 3/43, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>pomocný materiál do SLAKU</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>101.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000347</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>JUDr. Jana Valachová, Rázusa 49, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Právne služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>268</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000348</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Datex s.r.o., Železničná 35, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>kopírka Canon s príslušenstvom</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1485</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000349</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>HURTÍK s.r.o., Husova č. 1, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Merač vzdialenosti</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>289.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>OLHA TRADE, s.r.o.Kráľovce 167, Kráľovce</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>279.31</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č.123426</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Dušan Kurpáš - E.P.T. Servis, Blatná 428/5, Sečovce</Dodavatel>
<Predmet>Oprava termostatu - Masarykova 18</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 10120007</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Sezam, s.r.o. Kvačalova 1/1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Protipožiarne dvere</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>101.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 1412110037</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>BEMACO, spol. s r.o., Železničiarska 21/A, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Zateplené reflexné obleky 6 x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>350.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 20122065</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Internet Mall Slovakia, s.r.o., Pasienkova, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Termoboxy 6x, termovložky 2x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>224</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 8003371456</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOF - Ing. Ján Fedor, Záhradná 5, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava tlačiarne HPLJ 1200 Masarykova 18</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 1212071</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>80/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Age Slovensko s.r.o., Tekovská 541/4, Veľký Ďur</Dodavatel>
<Predmet>prístroj Anemometer</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>207.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>87/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Čupák, Novozámocká 2477/9, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>inštalácia poštových kont</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>89/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Anastázia Matejková-Enviro BB, Továrenská 32,Vlkanová</Dodavatel>
<Predmet>čistenie kobercov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>302.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>95/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque Dejeuner s.r.o.,Tomášikova 23/D,821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>682.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>96/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>D&amp;R spol. s.r.o., Kozačekova 2182/11, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>kanvice,vysavač,ventilátor</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>343.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1630000157</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Chiramex s.r.o., Jesenského 15, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>posúdenie prístrojov trichinoskop</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2012/52</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARDplus s.r.o. Mojmírova 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>HP laserJet - multifunkčné zariadenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>183.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2012/53</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARDplus s.r.o. Mojmírova 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>inštalácia nových emailových adries</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>144</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2012/54</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARDplus s.r.o. Mojmírova 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov do tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>276.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2012/55</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>WINTEX s.r.o. Hollého 60, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>pracovná obuv, prac. pomôcky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>538.57</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2012/56</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARDplus s.r.o. Mojmírova 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>71/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Plynoma s.r.o., Petrovanská 34/A, 080 01 Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Revízia plynového kúrenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>214.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>72/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>BEMACO spol. s r.o., Železničiarska 21/A, 080 01 Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Pracovné odevy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1439.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>74/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>VETERIS s.r.o., Nám. Mládeže 1, 080 01 Prešov</Dodavatel>
<Predmet>PE sáčky + návleky na obuv</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>87.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>76/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06  Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Tablet Aluminium 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>518</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46 - 2012  -  A</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ivan Bicko, Servis plynospotrebičov, Májová 744/32, Medzilaborce</Dodavatel>
<Predmet>Revízia plynových kotlov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48 - 2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla s.r.o., Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>13.62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49 - 2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Teleluk servis, Jaroslav Lukáč,  Košarovce 110</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopirovacieho  stroja  Minolta </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50 - 2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Motor - Car Humenné, spol. s r.o., Mierova 102/6164,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka auta HE 255 BL</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>143.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51 - 2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Pošík _AUTO-technop, Víťazovce 124</Dodavatel>
<Predmet>Akumulátor 44 Ah</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52 - 2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla s.r.o., Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>266.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53 - 2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla s.r.o., Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Všeobecný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>414.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54 - 2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ladislav Struňák,  OCTOPUS - S</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou, Košice</Dodavatel>
<Predmet>atestačná príprava I. stupňa Dr.Bollová A.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>173.31</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Vart , sr.o., Okružná 97, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>126.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>59/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>MPK, Štúrova 2273, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>počítače - 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1051.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>60/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Papiernictvo Cech, Mierova 1742, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>pečiatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>61/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Papiernictvo Cech, Mierova 1742, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby k VPO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/11/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Bemaco, Železničiarska 21/A, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Reflexné odevy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>613.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/12/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>JUDr. Milan Švec, Vajnorská 98 D 32, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Právne služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1800</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/12/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>BATTEX Slovakia, s.r.o., Karloveská 63, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Batéria do SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/12/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Železiarstvo U Klinca, Jurigovo nám.5, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>167.93</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/12/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUDOP SOD-autoservis, Bajkalská 31, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Oprava vozidla BA 391 PX</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>63.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/12/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>AZ pneu s.r.o., Vojtaššákova 616, 027 44 Tvrdošín</Dodavatel>
<Predmet>Pneumatiky do SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>788</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/12/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Obal R.sk, spol. s r.o.,Rastislavova 326, Lužianky</Dodavatel>
<Predmet>Materiál na odber vzoriek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>94.69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300014878</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Kuchár Ladislav,Lazaretská 34,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>úprava telefónnych liniek podľa textu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>156</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015430</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-06-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Norbert Czikhardt,Palkovičova 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>vypracovanie znaleckého posudku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015616</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-08-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>GEOMAP s.r.o.,Borekova 54,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>vypracovanie geometrického plánu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>207</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015932</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>56.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015934</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>34.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015979</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Oľga Švarcbacherová,Školská 13,Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>preklad zo slov.jazyka do ruského jazyka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015980</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie pre 1 osobu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015992</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>atestačná príprava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>173.31</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016005</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>JupE JT s.r.o.,Exnárova 16,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava kuchynskej linky a nákup chladničky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2978.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016007</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia s.r.o.,Karadžičova 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tickety</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14580</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>22579</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>742012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Biskup - CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>562.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>722012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Biskup - CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>PC, monitor, tlačiareň</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>968.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>732012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Biskup - CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Notebook, tlačiareň,záložný zdroj</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>843.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>632012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Atestačná skúška</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>159</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>752012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Biskup - CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Tlačiareň, záložné zdroje</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>951.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>75/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>EXPRES PRINT, Tlačiareň  Palša, Volgogradská 8, 080 01 Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Zhotovenie tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>77/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>IKARO, s.r.o., Okružná 32, 080 01  Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Tlačiareň, scanner, fotoaparát</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>822.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>78/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>BEMACO, spol. s ro.o., Železničiarska 21/A, 080 01  Prešov</Dodavatel>
<Predmet>2x oblek zateplený</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>175.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>79/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT, a.s., Plynárenska6, 821 09  Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby podľa výberu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>80/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Brakon, Ing. Kovaľ, Františkánske  námestie 6, 080 01  Prešov</Dodavatel>
<Predmet>20 pár ponožiek,  20 ks uteráky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>162.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20120061</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinár nych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, 04177 Košice, Košice</Dodavatel>
<Predmet>atest. prípr., ubytovanie Ha</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>225</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20120062</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Intertec , Hronská 6, 97406 Banská Bystrica - Šalková, Banská Bystrica - Šalková</Dodavatel>
<Predmet>výmena routra</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20120063</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinár nych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, 04177 Košice, Košice</Dodavatel>
<Predmet>atest. skúška Pa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>115</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20120064</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>PEMA-Ing. Peter Magdalík , Budovateľská 553, 92700 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>kalendáre, zošity</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>102.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20120065</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>COOP Jednota Galanta Spotrebné družstvo, Revolučná štvrť 953, 92414 Galanta, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>čistiaci mat.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto Valušek, Tatranská cesta, Ružomberok</Dodavatel>
<Predmet>servis služ. MV </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>203.71</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>61/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou, Košice</Dodavatel>
<Predmet>atestačná príprava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>173.31</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>FaxCopy,a.s.,Domkárska 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>306.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>63/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>R-nábytok,s.r.o.,Panská 1301, Ružomberok</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky nábytok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1696.38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>64/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>Dageon s.r.o., Agátová 485/8, Liptovský Mikuláš</Dodavatel>
<Predmet>vyhotovenie geom.plánu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>284</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>65/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>Krupa Kajo, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>čistiace prostriedky + prac.pomôcky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>108.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>66/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>Danaj Slovakia, Dúbrava 317</Dodavatel>
<Predmet>zhotovenie cenovej ponuky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>67/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavol Rypák - VAPO s.r.o., Štefánikova 1420, Liptovský Mikuláš</Dodavatel>
<Predmet>oprava a montáž podlahy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1676.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>68/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.J.Paulíny, Štúrova 727/13, Liptovský Hrádok</Dodavatel>
<Predmet>dialničné známky 2013</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>69/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>RiminoSystém s.r.o., Hurbanova 2074, Liptovský Mikuláš</Dodavatel>
<Predmet>kopírovací stroj</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>420</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>70/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>Mars s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš</Dodavatel>
<Predmet>svietidlo, konvektor</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>71/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>R-nábytok,s.r.o.,Panská 1301, Ružomberok</Dodavatel>
<Predmet>kancelárska stolička</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>72/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>Renkostav s.r.o., Nábr.A.Stodolu 1785, Lipt.Mikuláš</Dodavatel>
<Predmet>zhotovenie a montáž bezp.mreží - suterén budovy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1006.95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>73/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>KZLM Tilia,s.r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš</Dodavatel>
<Predmet>čistiace prostriedky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>160.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>74/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>Tempo Kondela s.r.o.,Vojtaššákova , Tvrdošín</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky nábytok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1347.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>PosAm, spol. s.r.o., Odborárska 21, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Počítač, monitor, inštalácia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>994.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Regále, podložky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>782.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>499.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Anton Šoltýs NAJCOMP, Veľký Lipník 340</Dodavatel>
<Predmet>Router,skenery, predlžovačka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>191.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoškola METIS s.r.o., Levočská 13, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Preškolenie vodičov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Marián Stesňák RELAX MIX, Zimná 885/1, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Satelit, inštalácia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>141</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavol Saloň WEGA, Prešovská 4, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>430.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>85/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TN</Objednavatel>
<Dodavatel>ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s.r.o., Jilemnického 2, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Infračervené teplomery s vpichovou sondou</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>198</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>86/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TN</Objednavatel>
<Dodavatel>ADATEX, s.r.o., Turecká 244/27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</Dodavatel>
<Predmet>Pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Marcel Čelko - Tamisoft, Hurbanova 2289/41,  Čadca</Dodavatel>
<Predmet>inštalácia offis 2010, inštalácia nových e-mailov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>381.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000263</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Ferdinandyová Anna FERDINANDY, Maša 432/11, Revúca</Dodavatel>
<Predmet>osobný počítač HP, notebook HP 630</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000264</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Termobyt s.r.o., Muránska 382, Revúca</Dodavatel>
<Predmet>materiál na vybavenie pracoviska</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>255.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000265</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vladimír Ferdinandy, Maša 432, Revúca</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby a materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>620</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Nábytok TONYO, Svit</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky nábytok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>376</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>KP plus, s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Pečiatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Teplomery + nkalibrácia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>495</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>61/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>REVMONTEL s.r.o., Gerlachov</Dodavatel>
<Predmet>revízia regulačnej stanice plynu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>215</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>64/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>MKM INVEST s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>oprava osobného automobilu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>65/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>KP plus, s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>650</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>66/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie /atestačná príprava/</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>347</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>67/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>ŽIPACK, Z. Žiláková, Svit</Dodavatel>
<Predmet>obalový materiál </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>505</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>68/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Tatraglobal, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>čistiace a hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>158</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>69/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>KP plus, s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>vianočné pozdravy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>71/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>KP plus, s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>948</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>72/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>KP plus, s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Kalendáre + diáre </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>213</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>73/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Tatraglobal, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>čistiace a hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>74/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Nay, a.s., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>USB kľúč, kanvice, myš k NTB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>115</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015027</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-03-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr.REŠO Rudolf LIVA,Družstevná 9,Veľké Kapušany</Dodavatel>
<Predmet>dezinfekcia-priestory pre kontrolu zvierat</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>693.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015897</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016009</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>slovenský veterinársky časopis v počte 50 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1116</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000350</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Kucej- SLOVEXPRES Autoslužby, Modré zeme 4, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>autodoplnky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>335.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000351</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>atestačná príprava 2. časť</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>187.81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000352</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Krnáč-kominárstvo, Jasná 14, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>revízia komínov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000353</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>SYVA, spol. s r.o., Železničná 29, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Spotrebný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>123.57</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000354</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>LG KRONO s.r.o., Zvolenská 5038, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Všeobecný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>285.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000355</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOKOMPLEX, spol. s r.o., Športová 4638, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka LC517CA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>137.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000356</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AQUAUNIVERSAL, s.r.o., Hlavná 6, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Prietokový ohrievač</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>98.63</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000357</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>D-Nábytok, Rázusová 1, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárska zostava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>573</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000358</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>675.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000359</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Daniela Švidraňová,, Svätoplukova 2, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Oprava dorazu brány</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>98.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000360</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Datex s.r.o., Železničná 35, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Tonery, IT materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>589.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000333</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER s.r.o., Vavrečka 217</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 6 x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>144.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000334</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Tomáš Maťko-T.M.T SYSTEMS, gen.Fraňu 1124/2, Turany</Dodavatel>
<Predmet>rozšírenie PC siete do zasadačky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>366.23</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000335</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Dušan Štípala DOM, J.Mazúra 6, Martin</Dodavatel>
<Predmet>oprava stropu v kanc.č.7+priet.ohrievač s batériou do kanc.č.17</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>754.23</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Kúdela Michal, SNP 75 Sliač</Dodavatel>
<Predmet>oprava bleskozvodu po revízii</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>369.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2000901</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48B/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Korox-Office market, s.r.o., Skuteckého 30, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>AJUVA Š+S s.r.o., Zvolenská cesta 20, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>obsluha plynoveho zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>104</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Belko Ján, Jánošovka 407/3, čierny Balog</Dodavatel>
<Predmet>revizia el. zariadenia v RVPS Brezno</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>atestačná príprava </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>173.31</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>REMKO s.r.o., Medený Hámor 5, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>pracovné odevy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2918</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Úradník, Krivánska 7, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>odborná skúška tlak. zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Vladimír Mojžiš, Sokolovská 7, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>inštal. práce ústr. kúrenia  Rud. 6</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Elis, s.r.o., Kapitulská 8, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>počítač + monitor</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>531.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Pančík-ZVAROS, Poľná 2935/15A, Brezno</Dodavatel>
<Predmet>výmena dymovodu Brezno</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/12/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>REMPO,Stará Vajnorská 19, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>OOPP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>138.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/12/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>PALKOV s. r. o.,Mlynské Nivy 56, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Posypová soľ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>264</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/12/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MARBIL spol. s r.o., Jakubov 418, Jakubov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava strechy-havária</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>9568</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/12/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o., Lichardova 200/13, Slovenska Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>Materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>62.11</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55 - 2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>COOP JEDNOTA Humenné, SD, Družstevná 24, Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Zapožičanie elektrocentrály</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56 - 2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Harvan - RACIONAL, Brestovská 57,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Kontrola a čistenie komínov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57 - 2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Vladimír Kríž, Jasenov 332</Dodavatel>
<Predmet>Oprava zásuvkovej a svetelnej inštalácie v gar.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1327.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58 - 2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER s.r.o.,  Oščadnica 1820</Dodavatel>
<Predmet>Tóner SHARP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>64.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>59 - 2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>SpiderNET IT, s.r.o., Nám. Slobody blok A2,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Oprava výpočtovej techniky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>480</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>60 - 2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ivan Bicko, Servis plynospotrebičov, Májová 744/32, Medzilaborce</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kotlov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>425</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>61 - 2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Pošík,  AUTO-technop, Víťazovce 124</Dodavatel>
<Predmet>Akumulátor 44 Ah</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>762012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Biskup - CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>958.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>88/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Secomp, s.r.o. Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>USB HUB, čítačka, disk Adata</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>142.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>89/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Secomp, s.r.o. Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Valec kopírka color HP 2550 L</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>90/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Veterinárius s.r.o. Mestský park 262/66, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Hydroxid sodný, Hemos HD,ošípané, Teplomer</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>91/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavol Závodský, Medazi Jarky 151/43, Kuzmice </Dodavatel>
<Predmet>Oprava kancelárskych priestorov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3420.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>92/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Secomp, s.r.o. Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Zapojenie + inštalácia siete kanc. Č. 30</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>147.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>93/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Nábytok Ing. Jana Procházková-PROBA, M.R. Štefánika 256, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Stolička Mabel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>94/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>PROTEXT - Alžbeta Ivaňová, M.R. Štefánika 1941, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1085</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>87/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TN</Objednavatel>
<Dodavatel>Progma - Ing. M. Bebjaková, prevádzka Legionárska 29, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>88/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TN</Objednavatel>
<Dodavatel>Progma - Ing. M. Bebjaková, prevádzka Legionárska 29, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Výpočtová technika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>830</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015905</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>montáž denného svietenia vw caravelle</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>171.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>výmena oleja a filtrov vw caravelle</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>261.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>PRO-HAND, s.r.o., Z.Kodálya 787, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Pracovné odevy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>146.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Gejza Biliczký - Kominár, Sládkovičovo 1289</Dodavatel>
<Predmet>Revízia komínov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>PHARMACOPOLA, s.r.o., Svätokrížske nám.11, Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>Návleky na obuv</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2012/60</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Štefan Kunca, servis horákov, Kladzany 191</Dodavatel>
<Predmet>oprava plynového kotla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>64.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2012/61</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>SBK, s.r.o. Hájnicka 4, Košice</Dodavatel>
<Predmet>včelárska kombinéza s kuklou a rukavicami</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2012/62</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOFLASH s.r.o. Okružná 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>nákup pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>276.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2012/63</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Zvarex Slovakia, spol. s.r.o. Vihorlatská 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>nákup laserový merač vzdialenosti</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>159.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2012/64</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>PHARMACOPOLA s.r.o. Svätokrížske nám. 11 Žiar n/Hr</Dodavatel>
<Predmet>zdravotnícky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>157.81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2012/65</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>MIPA, Stavbárov 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál, xerox papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>791.59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2012/65</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>MIPA, Stavbárov 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>čistiaci materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>186.47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2012/66</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>expert Sk, k.s.Mlynské Nivy 73, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup fotoaparátu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>137.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2012/67</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Lechman Jozef, Močarianska 12, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>294.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2012/67</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Lechman Jozef, Močarianska 12, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>čistiaci materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>157.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2012/68</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Jozef Cipro, Komenského 24, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>dodatok k znaleckému posudku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2012/69</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>MICOMP spol.s.r.o. Hollého 8, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov do tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>680</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2012/70</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Geografický a kartografický ústav Chlumeckého 4, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kartografické mapy mesta Michalovce a Sobrance</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>42.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2012/71</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARDplus. Spol s.r.o. Mojmírova 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1172012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Aquaservis - Ing. Jozef Hurta, Balassiho 26, 943 01 Štúrovo</Dodavatel>
<Predmet>Balená pitná voda 18,9 l</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1182012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Puha Podlahár, č. 169, 930 14 Dolný Bar</Dodavatel>
<Predmet>Podlahárske práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1192012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Postel DS s. r. o., Nezábudková 471/8, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Adaptér k prenosnej tlačiarni</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1202012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Elbo s. r. o., č. 197, 930 14 Mad</Dodavatel>
<Predmet>Materiál k podlahárskym prácam</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>426.13</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1212012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Lívia Fibi, Smetanov Háj 293/35, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Kvalifikované práce výpočtovej techniky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>285</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1222012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Oľga Dobšová - Jantár, Jantárova 4067, 929 01  Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Otočná stolička</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1232012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Dotec v. o. s., Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>PC zostava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>528</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>98/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Čupák, Novozámocká 2477/9, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>inštalácia PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>97/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>KLEMO, spol. s.r.o.,Tehelná 4, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40.09</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>63/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>VIVA Košice s.r.o., Werferova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>20 ks pracovné tašky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>64/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Extreme computers Dávid Vorčák, Oravská Polhora</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>145</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Timi Servis, s.r.o., Moldavská cesta 45, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava prístroj. dosky na služ. mot. vozidle</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 2010301</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>OLHA Trade, s.r.o. Kráľovce 167</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 123503</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>SPLIT, s.r.o. Masarykova 2, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Revízia elektror., bleskozv., opravy - Masarykova</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>798</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 1122012</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Olexa L., INT inf .techn. Slnečnś 3, Družstevná p/H</Dodavatel>
<Predmet>Monitor, rozšírerenie pamäte a preinšt. OP a syst.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>381.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 20120138</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>SPLIT, s.r.o. Masarykova 2, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Revízia bleskozvodu - Hlinkova 1/C</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>350.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 2122012</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>František Mrázko - FMHV, Kladenská, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Revízia, vyčistenie komína - Masarykova</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 542012</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>REMPO UNIVERS, s.r.o. Trieda SNP 341, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Pracovné odevy - závodoví, vonkj. hyg. dozor</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1133.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 20120807</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOF - Ing. Fedor Ján, Záhradná 5, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopírovacieho stroja SAMSUNG SCX </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>81.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA 1212172</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>PRINTO s.r.o., Hlavná 119, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Toner do multifunkčn. Zariadenia - tlač.+kopír.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>98.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 1212351</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>OLHA Trade, s.r.o. Kráľovce 167</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>727.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 123712</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT, a.s. Plynárenská 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>134.69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA 212230737</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>K-TEST s.r.o., Letná 40, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Teplomer, kalibrácia teplomeru</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>96.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 10121086</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>59/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Olexa L., INT inf .techn. Slnečnś 3, Družstevná p/H</Dodavatel>
<Predmet>Monitor, inštalácia e-mailov, pamäť</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>416.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 20120143</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>60/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>SPLIT, s.r.o. Masarykova 2, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava sveteln. okruhov </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1453</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 4122012</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>732012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>PhDr.Marta Šamová MAŠA, Važecká 2, Košice </Dodavatel>
<Predmet>čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>742012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Baumax SR, spol.s.r.o. Hodonínska 25, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>lavica + stol</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>58.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>752012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Petcar Servis, s.r.o, Dopravná  9, Košice</Dodavatel>
<Predmet>defekt prasknutý disk</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>124.15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>762012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>I.Labanc, A-Z Elektric, Cintorínska 197, 044 58 Seňa</Dodavatel>
<Predmet>oprava elektroinštalácie  Domaša</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>461.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>772012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>A-Z Elektric s.r.o., 044 58 seňa 189</Dodavatel>
<Predmet>revízia , odborná prehl. Bleskozvod-Moldava n/Bodvou</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>171.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>782012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Mountfield SK s.r.o., Červenej armády 1, Martin</Dodavatel>
<Predmet>koza skladacia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52.95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>792012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Nay a.s., Tukovská 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Varná kanvica</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>802012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice, s.r.o, Hroncova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>286.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Korox-Office market, s.r.o., Skuteckého 30, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>hyg. Potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>PETIT PRESS, a.s., Lazaretská 12, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>predplatné</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>310</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>98/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Čupák, Novozámocká 2477/9, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>inštalácia PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>97/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>KLEMO, spol. s.r.o.,Tehelná 4, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40.09</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>98/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Čupák, Novozámocká 2477/9, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>počítače,tlačiarne,tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2375</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Július Jamrich, Jovická 20,  Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>školenie vodičov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>159.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>PRESSURE-GAS, Miroslav Ščipák, Jarná 5, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>revízia kotolne a regulačky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>625</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto-kovo, Mihalik Mikuláš, Šafárikova 79, 048 01 Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>oprava kľúča RV 919 BJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>113.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>LAAX, Ladislav Mihalik, Šafárikova 104, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>kanc. mat. VPO MLZ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>58.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Tlačiareň svidnícka, Čat.Nebiljaka 212/18, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál, xerox papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>992.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Cyril Dudáš, ELEKTROTRANSPORT CD, Kutuzovova 24, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Montáž prístupového DEK systému v objekte RVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>599.95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>L.C.TRADE, s.r.o., Sov. hrdinov , Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárska stolička</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>A.Andraščík, ALNA-A, Dez.Mylliho 815/71, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Nákup spotrebného materiálu, dig. Fotoaparátov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>845.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Miroslav Leľo, Irolel, Bardejovská 358/11, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Výmena dverí na medzipodlaží</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>850</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Tlačiareň svidnícka, Čat.Nebiljaka 212/18, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál, tlač tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>810</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>A.Andraščík, ALNA-A, Dez.Mylliho 815/71, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>WC Combi, materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>218.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavel Bilý, Polyvkova 189/10, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Servis mot. Vozidla Š Octavia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>230</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Miroslav Leľo, Irolel, Bardejovská 358/11, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Tlačný ventil pisoárový</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, Girlatovce</Dodavatel>
<Predmet>Rukavice gyn. 100 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015903</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Homola TEAM,Líščie údolie 93,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pristavenie a odvoz kontajneru</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>195.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>89/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., P. O. BOX 109, BRATISLAVA</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2806.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>-</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20120066</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>PEMA-Ing. Peter Magdalík , Budovateľská 553, 92700 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>kanc. mat.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>600</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/01/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Medi Plus, s.r.o., Námestie Slobody 1657/9, 020 01 Púchov</Dodavatel>
<Predmet>Konfigurácia a nastavenie DSL routera a  čistenie tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque dejeuner,s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2873.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>KLEMO, spol. s.r.o.,Tehelná 4, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>výroba menovky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit, s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Servis vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>222.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23-2/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>NILTEX, Budovateľská 1224, Sládkovičovo</Dodavatel>
<Predmet>Pracovné odevy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19-2/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>BEMACO, s.r.o., Železničiarska 21/A, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Pracovné odevy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>350.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit, s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Servis vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>VETMED, s.r.o., Okočská 1, Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>Pepsín</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>401.53</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1172012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Aquaservis - Ing. Jozef Hurta, Balassiho 26, 943 01 Štúrovo</Dodavatel>
<Predmet>Balená pitná voda 18,9 l</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1182012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Puha Podlahár, č. 169, 930 14 Dolný Bar</Dodavatel>
<Predmet>Podlahárske práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1192012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Postel DS s. r. o., Nezábudková 471/8, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Adaptér k prenosnej tlačiarni</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1202012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Elbo s. r. o., č. 197, 930 14 Mad</Dodavatel>
<Predmet>Materiál k podlahárskym prácam</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>426.13</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1212012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Lívia Fibi, Smetanov Háj 293/35, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Kvalifikované práce výpočtovej techniky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>285</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1222012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Oľga Dobšová - Jantár, Jantárova 4067, 929 01  Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Otočná stolička</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1232012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Dotec v. o. s., Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>PC zostava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>528</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>772012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Biskup - CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Oprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>234.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Biskup - CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>554.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000336</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>3GROUP s.r.o., Anreja Kmeťa 17,Martin</Dodavatel>
<Predmet>dodávka kancelárskeho materiálu, tlačív,xerox,čist.a hyg.materiál,podložky pod stoličky-5x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>333.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 1.2.2010</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000337</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SODEXO PASS SR spol. s r.o., Priemyselná 1/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodávka stravných poukážok na 1/2013</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>885.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 7.3.2000 a dod.k zmluve zo dňa 16.1.2009</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000338</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>J.Vozárová Penzión Gitka, Hoskorná 69, Lipovec</Dodavatel>
<Predmet>dodávka stravných lístkov na 1/2013</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 30.6.2003 a dod.k zmluve zo dňa 20.1.2012 </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>73/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>KZLM - Tilia s.r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš</Dodavatel>
<Predmet>čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>160.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>75/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>FaxCopy a.s., Domkárska 15 ,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>272</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>76/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>FaxCopy a.s., Domkárska 15 ,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>138.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Alojz Bobček BZ-SOFT, Hurbanova 1183/4/27, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>toner ML 1660, kábel kaplinka 2m</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Arnošt Pressburger, Autodielňa, Gen.Svobodu 1094/15, Dol.Kubín</Dodavatel>
<Predmet>príprava vozidla na STK a emisie, Ignis DK 312 AE</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>399.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015954</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Vysokoškolský internát Družba,Botanická 25,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>vianočná kapustnica pre zamestnancov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>240</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016022</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EVROFIN Int.spol.s.r.o.,Heydukova 12,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>toner do frankovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>168</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>7/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016027</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka Ing.Matušová</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>582.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016034</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>I.E.G.stravovacie služby,Tomášikova 28,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1436</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>D-21/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016041</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>131.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016042</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka Prof.MVDr.Bíreš,DrSc.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>586.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016058</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka Ing.Šlosárová</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>636.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016059</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka Ing.Remža</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>612.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000061</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>NET systém, Hodžova 27, BA,pred.Nitra</Dodavatel>
<Predmet>DSL Router Zyxel Prestige 660R</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000063</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Németh &quot;TOGATO&quot;,Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>pranie prádla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000064</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis JAKUB s.r.o.Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka  TO 687 CS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>210.35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000065</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis JAKUB s.r.o.Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka  TO 924 AM</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84.37</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000066</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Technický skúšobný ústav Piešťany</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>237.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000069</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Chudobová TOP-TEXT,Topoľčany,Jacovce</Dodavatel>
<Predmet>Topánky 03094002</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>165</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000071</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>AB-COM shop, s.r.o.Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>PC Gigabyte H61M-DS,myš</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1175.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000072</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>OKAY Slovakia, spol.s.r.o,BA,pred.Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>Fotoaparát NI-L81ORED/16 Mpx/26</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>242</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000073</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>AB-COM shop, s.r.o.,Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>Tlačiareň multif. HPLaserJetPro M1217nfw, Skartovačka, tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>421.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000074</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola s.r.o,Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>tampóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000075</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DOMOV združenie,Ing.Styk,Mgr.Stykov,Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>Kreslo Stilo, C11,čierne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>118</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000076</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Chudobová TOP-TEXT,Topoľčany,Jacovce</Dodavatel>
<Predmet>Odev Termo pre mimoriadne kontroly</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>347.62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000077</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Karol Kinček KMK - Kinček,Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>Skrinka 2dv.pol.+zámok AS-007-z0 JELŠA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000078</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Conti Trade Slovensko s.r.o.,Púchov,pred.Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>4 ks letné pneumatiky na TO924AM</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>127.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000079</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DOMOV združenie,Ing.Styk,Mgr.Stykov</Dodavatel>
<Predmet>Kreslo Stilo, C11,čierne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>118</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000080</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>ROCHER Consulting, s.r.o.,L.Mikuláš,pred.Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>Koberec NEW ORLEANS 672/4 GEL</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>306.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000081</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY a.s.</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3278.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000082</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>AB-COM shop, s.r.o.,Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>USB Handydrive Patriot 32 GB AXL</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>172</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000083</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>AB-COM shop, s.r.o.,Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>monitor,predlžovačky,kalkulačka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>154.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000084</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>ROCHER Consulting, s.r.o.,L.Mikuláš,pred.Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>Bristlex 090x1500 2 bm na rohože</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000085</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY a.s.,BA-pred.Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>tonery a kalendáre 2013</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>410.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000086</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DROTEX - Margita Priečková, Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>kanc.ačist.potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>562.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>DAGTIKO - Dagmar Barčáková, Vážska 1, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>pečiatky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>97.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000339</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>MANUTAN Slovakia s.r.o., Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodávka kanc.materiálu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica n/Myjavou</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Balíček Zákonník práce s výkladom</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>59/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica n/Myjavou</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>Switch  Nergera 24 port.10/100</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>60/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica n/Myjavou</Objednavatel>
<Dodavatel>Lyreko CE,Se, Na Pántoch 18, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>všeobecný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>188.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>61/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica n/Myjavou</Objednavatel>
<Dodavatel>Tlačiareň Vladimír Durlak,Kolonia 554, Senica</Dodavatel>
<Predmet>knižná väzba protokolov pre bitúnky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica n/Myjavou</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>233.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/1/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>DUMA, Na križovatkách 5, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tonery,mob.scenery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1038</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000041</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,Karadžičová 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2337.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/01/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Medi Plus, s.r.o., Námestie Slobody 1657/9, 020 01 Púchov</Dodavatel>
<Predmet>Tlačiareň HP LJ Pro M1212nf + inštaláciu </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>MPK, Štúrova 2273, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>scaner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>213</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred, Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1836.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>MKM INVEST s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehiadka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>107</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>76/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Oravec, EKOMAL, Malé Bielice 15, 958 04 Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>vymaľovanie kancelárie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>160</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>77/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ivan Králik - Práčovňa STRED, Hrnčiarska 10, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>pranie prádla </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>42.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>78/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Karol Považan ATRIO, Gramantika 19, 971 01 Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>servis výp. techniky, kanc.papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>194.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>79/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>CORA, Traktorová 1, 05801 Poprad</Dodavatel>
<Predmet>nože a ocieľky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>178.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>80/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>CERTUS, , Hviezdoslavova 7, 971 01 Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>347.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>81/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>KOBRA, Morovno 85, 972 51 Handlová</Dodavatel>
<Predmet>pracovné tašky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>840</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>82/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>BORTEX, Bobrov 363, 029 42</Dodavatel>
<Predmet>pracovné odevy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>83/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>CERTUS, , Hviezdoslavova 7, 971 01 Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>209.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>84/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Miroslav Zedek. ELZED, Bellu 1324/1, 972 51 Handlová</Dodavatel>
<Predmet>bezpečnostný trezor</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>600</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>85/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>servis výp. Techniky,optická myš</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>86/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola, Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>vybavenie pohotovostných kufríkov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>371.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000361</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky, Kálov 356, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1360</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>09K443022</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Ajfa+avis, s.r.o., Klementisova 34, 01001 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Publikácia čo má vedieť mzdová účtovníčka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>-</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Progma - Ing. M. Bebjaková, prevádzka Legionárska 29, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Oprava PC + myš</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Profi Press, s.r.o., Štúrova 22, 949 01 Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Predplatné na rok 2013 roľnícke noviny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Datacom s.r.o., Hlavná 26, Košice</Dodavatel>
<Predmet>oprava notebook</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Pečiatky - vizitky, s.r.o., Mäsiarska 29, Košice </Dodavatel>
<Predmet>výroba menoviek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.41</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Flóra + s.r.o., Húskova 27, Košice</Dodavatel>
<Predmet>pranie čistenie plášťov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3447</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1 - 2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>UEZ, s.r.o., Tolstého 6,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Pranie prádla na rok 2013</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2 - 2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50,  Košice</Dodavatel>
<Predmet>Pretlakový voz na prečistenie kanalizácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>101.03</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3 - 2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis, Ján Chmeľ, Kochanovce 184</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služobného auta HE 472 AL</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>173.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130001</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova, 82101 Bratislava, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4000</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130002</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Szaly, s.r.o. , Bottova 2, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>oprava Kopírky Canon iR2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130003</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>PosAm, spol. s r.o., Odborárska 21, 83102 Bratislava, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>technické vybavenie na ŠP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130004</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Fialová Ľubica Obchodná činnosť, Hlboká 16, 92700 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>pranie prádla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130005</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca Podnikateľa,s.r.o. , Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1, Žilina 1</Dodavatel>
<Predmet>ročný prístup VS,FS,IS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130006</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Glass Trading, s.r.o. Vydavateľstvo NOI, Gessayova 2, 85103 Bratislava, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Vestník MP SR 2013</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130007</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Computer servis vos , Pázmáňa 28, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>oprava počítača bitúnok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015983</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300015984</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016028</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Oľga Švarcbacherová,Školská 13,Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>preklad zo slov.jazyka do ruského jazyka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>41.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016029</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOSTAV Rovinka,Sadová 206,Rovinka</Dodavatel>
<Predmet>oprava rozvodu teplej vody</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>360.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016043</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup-zimné pneumatiky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>656.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016064</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Technické služby-A.S.A. s.r.o.,Bazová 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup-technická soľ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>293.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016068</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>636.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016069</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>636.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016088</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>NET systém,Hodžova 27,Nitra</Dodavatel>
<Predmet>nákup-routery Zyxel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>171.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>D-5/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016089</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka Bíreš</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>597.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016090</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>597.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016091</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>612.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016066</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>VET BAR,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>občerstvenie pre cca 60 osôb-porada riaditeľov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>140.15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>AJFA-AVIS,s.r.o., Klemensova34, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Publikácia &quot;Čo má vedieť mzdová učtovníčka&quot;</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1242012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton s. r. o., Galantská cesta 5416, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>450</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Assi computer s. r. o., Korzo Bélu Bartóka 790, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Výroba drevených pečiatok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ajfa Avis s. r. o., Klemensova 34, 010 01 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Publikácia - čo má vedieť mzdová účtovníčka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Petit Press s. r. o., Lazaretská 12, 814 64 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Denník SME</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>160.07</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Petit Press s. r. o., Lazaretská 12, 814 64 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Denník ÚJSZÓ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>143.77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Messer Tatragas s. r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Propán bután 2 kg flaša</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>8.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Profi Press SK s. r. o., Štúrova 22, 949 01 Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Odborný časopis Veteřinárství</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>123.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>72013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Autotechnika s. r. o., Galantská cesta, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Odstránenie závady na aute</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>123.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>82013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Postel DS s. r. o., Nezábudkova 471/8, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Oprava tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>92013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Glass Trading s. r. o., Gessayova 2, 851 03 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Vestník Ministerstva pôdohospodárstva na r. 2013</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000266</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3603.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>´2/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o., M. Rázusa 23A, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>predplatné za  Finančného spravodajcu, r. 2013</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>´3/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o., M. Rázusa 23A, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>predplatné za  Zbierku zákonov SR, r. 2013</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>112.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>´1/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>GLASSTRADING s.r.o., Gessayova 2, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Vestník MPaRV SR, ročník 2013</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1370040003</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko,s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1379.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>P000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>K-PRINT, s.r.o., SNP 1944/91, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Tlačivá pre odd.HP a PD  rastlinné komod. Bodrogová</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Automa mt, s. r. o., Dopravná 4, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Tlmiče zadné TV 414 AM</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>125</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016010</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48.47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>58.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016062</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>poistná udalosť-oprava prednej časti vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>85.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016093</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>597.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016094</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>597.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016098</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola s.r.o.,Svätokrížske nám.11,Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>krmivo pre služobných psov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>324</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>01/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava  </Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2400</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>komis. zmluva </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>02/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Vladimír Petro, Čemernianska 48, Vranov nad Topľou </Dodavatel>
<Predmet>nabíjačka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016057</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Kasico,Beckovská 38,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tlač certifikátov s ochrannými prvkami</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>696</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000340</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>ÁBEL-Computer s.r.o., A.Hlinku 6, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonera</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000341</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Tomáš Maťko-T.M.T SYSTEMS, gen.Fraňu 1124/2, Turany</Dodavatel>
<Predmet>materiál+úprava komunikačnej infraštruktúry</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>470.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Adatex, s.r.o., Turecká 2447/27, Nové Mesto nad Váhom</Dodavatel>
<Predmet>Pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Rudolf Ševčík, Horská 1312/20, 098 06 Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>Oprava - kopírovací stroj Minolta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Predplatné 2013 - Verejná správa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>57.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Predplatné 2013 - Dane a účtovníctvo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Školenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/01/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>TRNÍK-SLUŽBY, s.r.o.,  Nosice 51, 020 01 Púchov</Dodavatel>
<Predmet>prečistenie odpadovej kanalizácie </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>354.73</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>TISING, spol. s r.o., Odborárska 3, Nové Mesto nad Váhom</Dodavatel>
<Predmet>záznamy - úradné kontroly</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>277</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M.Rázusa 23A, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>školenie - daň z príjmu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJENUER, Tomášikova 23 D. 821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>1000 ks stravné lístky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4000</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>PO CAR, s.r.o., Petrovanská 1, 080 01  Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka, Škoda YETI, PO 960 DR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>260.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice</Dodavatel>
<Predmet>dodávka pitnej vody 2013</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>240</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Z.Martinkovičová-PRAMA,  Sídl. 9.mája 320/11, Vrbové </Dodavatel>
<Predmet>pranie pracovných odevov, uterákov,utierok  2013</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Pekárska 11, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>7600</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský veterinársky časopis 2013</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Constructreal s.r.o., Pekárska11, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>oprava vchodových dverí </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>GLASSTRADING s.r.o., Gessayova 2, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Vestník MPaRV SR 2013</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Pilier-Edita Hrdinová, A.Šindelára 3, Piešťany </Dodavatel>
<Predmet>pečiatky na mäso</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Profi Press SK, s.r.o., Štúrova 22, 949 01 Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Roľnícke noviny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner, s.r.o, Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>996</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20110901</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Kreativita s.r.o., Roľníckej školy 873, Komárno</Dodavatel>
<Predmet>kanc. potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>96.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>PEREX, a.s., Trnavská cesta 39/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>ponukové konanie-inzerát PRAVDA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>504</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Elis s.r.o., Kapitulská 8, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90.89</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>4062008</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Papera s.r.o., čerešňová 17, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>545</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/1/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi. Lichardova 200/13, Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000042</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,Karadžičová 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2337.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>BASKO.sk s.r.o. Hviezdoslavova 100/26, Vyšný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírov. stroja XEROX</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>F. Fudaly AM TEL, Ľubica</Dodavatel>
<Predmet>oprava bezpečnostného systému</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000270</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia spol. s r.o., Pribinova 25, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zverejnenie pracovnej ponuky na portáli www.profesia.sk</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice, M.R. Štefánika 24, 93403 Levice</Objednavatel>
<Dodavatel>Dana Madarasová, BEMACO, spol. s r.o., Železničiarska 21/1, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>ochranné zateplené obleky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>350.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice, M.R. Štefánika 24, 93403 Levice</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Uharček&amp;Company, robotnícka 1743/19, Levice</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>450.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice, M.R. Štefánika 24, 93403 Levice</Objednavatel>
<Dodavatel>ELSO PHILIPS SERVICE, s.r.o., Jilemnického 2/53, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>vpichové digitálne teplomery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice, M.R. Štefánika 24, 93403 Levice</Objednavatel>
<Dodavatel>TOMI- čerpacia a tepelná technika, Levice</Dodavatel>
<Predmet>ponorné čerpadlo NORIA ADA H-80 16N3</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>420</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice, M.R. Štefánika 24, 93403 Levice</Objednavatel>
<Dodavatel>PYROTHERM, s.r.o.,kalibračné laborat., SNP 1437/24,P. Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia vpichových digitálnych teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>129</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice, M.R. Štefánika 24, 93403 Levice</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Jana Šimšíková MEDVEĎ, č. 162, Žemberovce</Dodavatel>
<Predmet>obalový a kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>307</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Technické služby mesta Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>odhrnutie snehu v areáli RVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Tlačiareň Roven, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>tlač štítkov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>GEKOS Slovakia s.r.o. , Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>výmena svietidiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>115.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Servis Básthy a Koreň, Nám. baníkov, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>nákup počítačov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1500</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>ABEL Computer, s.r.o., A. Hlinku 6, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>nákup toneru</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Vetmed, spol s.r.o., Okočská 1, Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>Pepsin 1 kg, kys. Chlorovodíkova 1 liter</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>414.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny 600 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2175</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Svidgas, s.r.o., J. Gagarina 244, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Oprava plynového zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>13.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Svidgas, s.r.o., J. Gagarina 244, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Revízna kontrola plynového zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>211.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Čat. Nebiljaka 121/18, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Tlač tlačív, kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>114</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Rýchločistiareň VIESTA, Ľ. Podjavorinskej 2122/7, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Pranie a čistenie </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Baňacký Jozef, L. Svobodu 15, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kotla - výmena termostatu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>K-PRINT, s.r.o., SNP 1944/91, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Tlačivá pre odd.ZZ, HP ŽK a RK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>PROTEXT - Alžbeta Ivaňová, M.R. Štefánika 1941, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Pečiatka - predbežná kontrola</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1370041021</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko,s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1048.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>P000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Biskup - CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>238.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000342</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>GEMINI-Martin s.r.o., Kollárova 90, Martin</Dodavatel>
<Predmet>OOPP zimné pre NARIADENÉ KONTROLY &quot;KOBRA&quot;</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>535.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016044</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava spojky, STK+EK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1375.62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016099</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>I.E.G.stravovacie služby,Tomášikova 28,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5385</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>D-21/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016106</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>612.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016107</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>612.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016108</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>612.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016109</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>612.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016111</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>597.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016112</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>288.59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Ecopress, a.s., Seberíniho 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>inzerát</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>433.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque Dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4102.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>01/02/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Medi Plus, s.r.o., Námestie slobody 1657/9, 020 01 Púchov</Dodavatel>
<Predmet>inštalácia a oprava tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>102013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenský Chov, s. r. o., Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky</Dodavatel>
<Predmet>Predplatné časopisu Slovenský Chov </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>112013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Aquaservis - Ing. Jozef Hurta spol. s r. o., Balassiho 26, 943 01 Štúrovo</Dodavatel>
<Predmet>Balená pitná voda 18,9 l</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>122013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Dual BP s. r. o., Hlavná 78, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Pracovné odevy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>88.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>132013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Dunajskostredské park. Družstvo, M. R. Štefánika 983/7, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Parkovacie karty na r. 2013</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>498</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Messer Tatragas s. r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Propán bután flaša 2 kg - 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>8.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130007</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Computer servis vos , Pázmáňa 28, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>oprava počítača bitúnok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130008</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>TOP OFFICE s.r.o., Hlavná, 92501 Matúškovo, Matúškovo</Dodavatel>
<Predmet>kanc. mat.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>400</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130009</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>VETIS-MVDr.Peter Pongrácz , Královičove Kračany 91, 93003 Královičove Kračany, Královičove Kračany</Dodavatel>
<Predmet>latexové rukavice</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130010</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Elso Philips Service, spol. s r.o., Jilemnického 2/53, 91101 Trenčín, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>teplomer</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrologia , Geologická 1, 82211 Bratislava, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>MIVASOFT Ing.Miroslav Vančo, Bratislavská 48, 92400 Galanta, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1500</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Computer servis vos , Pázmáňa 28, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>telefón </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Intertec , Hronská 6, 97406 Banská Bystrica - Šalková, Banská Bystrica - Šalková</Dodavatel>
<Predmet>magnetické miešadlo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>290</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>PRO-HAND s.r.o.,Zoltána Kodálya 3,92400 Galanta </Dodavatel>
<Predmet>pracovné odevy, obuvy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>600</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000343</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Tomáš Maťko-T.M.T SYSTEMS, gen.Fraňu 1124/2, Turany</Dodavatel>
<Predmet>dodávka multifunkčných zariadení, prenosnej tlačiarne, notebook, PC s príslušenstvom</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1525</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000344</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>3GROUP spol. s r.o., Andreja Kmeťa 17, Martin</Dodavatel>
<Predmet>dodávka kancelárskeho mat.,čist.a hyg.prostriedky, xerox,kalkulačka, bal.materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>385.31</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 1.2.2010</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000345</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SODEXO PASS SR spol. s r.o., Priemyselná 1/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodávka stravných poukážok na 2/2013</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>892.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 7.3.2000 a dod.k zmluve zo dňa 16.1.2009</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000346</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia s.r.o., Pribinova 25, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zverejnenie prac.ponuky-inzercia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/1/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>DUMA, Na Križovatkách 5, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kop.stroja,monitoru,tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>147.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Slov-ALEX, Handlovská 26, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Výroba pečiatok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29.71</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>DUMA, Na Križovatkách 5, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kop.stroja,náhradné diely</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>117.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOBORS,Vojtechovce</Dodavatel>
<Predmet>Oprava SMV BA 688 XA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>284.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>STAVBAU, s.r.o., K Cintorínu 651, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Čistenie areálu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>SoSta s.r.o., Nábr. 4. apríla, Liptovský Mikuláš</Dodavatel>
<Predmet>servis poplachového systému</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.27</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>FaxCopy a.s.,Domkárska 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>64.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>SPLIT, s.r.o., Masarykova, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Ovládač k dverám od garáže 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>116.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 101</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice, spol.s.r.o., Hroncova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>tonery tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1063.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Cyril Dudáš, ELEKTROTRANSPORT CD, Kutuzovova B24,Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Montáž dorozumievacieho zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>333.41</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>SCS - Ametyst L.Čakloš, Mateja Bela 4/19, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto PNEUS, s.r.o., Krajné 885</Dodavatel>
<Predmet>nákup a montáž pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>201.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016045</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26.23</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016056</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Kníhviazačstvo Gutenberg,Osuského 1649/40,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zviazanie zbierok FS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016063</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>eBIZ Procurement s.r.o.,Lehotského 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>realizácia elektronickej aukcie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>290</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016083</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36.53</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016092</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>JupE JT s.r.o.,Exnárova 16,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodanie a montáž žalúzii</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>678</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016113</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TRITON,spol. s r.o.,Topolčianska 25,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava posuvnej brány</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>37.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016126</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>V.G.CARS,s.r.o.,Račianska 2964/155,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>výmena žiarovky na motor.vozidle</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>121.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016136</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>598.53</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>05/01/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>TRNÍK-SLUŽBY, s.r.o., Nosice 51, 020 01 Púchov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava ÚK v budove</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>06/01/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Glass Tradinng, s.r.o., Vydavateľstvo NOU, Gessayova 2, 851 03 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Vestník MP SR na rok 2013</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>02/02/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Medi Plus, s.r.o., Námestie slobody 1657/9, 020 01 Púchov</Dodavatel>
<Predmet>Tonery </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>303.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>VIVA Košice spol. s r.o. Werferova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>3 PC + príslušenstvo, monitory, Windows 7</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1499.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>BIBO DESIGN, Horný Šianec 223, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Výroba pečiatok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>53</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>JAMES - Ján Kučerka, Mateja Bela 36, 911 08 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Oprava vozidla TN 527 CA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>715</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>JAMES - Ján Kučerka, Mateja Bela 36, 911 08 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Oprava vozidla TN 056 BD</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>41</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>CWS Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 831 04 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jednorázové utierky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>195</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Čupák, Novozámocká 9, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>PEREX,a.s. , Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>uverejnenie inzercie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>MPK, s.r.o., Štúrova 2273, 022 01 Čadca</Dodavatel>
<Predmet>2 ks PC + 1 ks tlačiareň</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>01/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit, s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Servis vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>274.39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>02/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>TEMPOSTEMP, Matúškovo 737</Dodavatel>
<Predmet>Poštová počiatka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>03/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>PosNet, s.r.o., Hodská 1379, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>242.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>04/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Tlačiareň KOZMOS, Jilemnického 506/15, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Výroba tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>103.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>05/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Tlačiareň KOZMOS, Jilemnického 506/15, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Výroba tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>216.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000235</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Podnik verejnoprospečných služieb mesta Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>parkovacie karty</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000236</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Jaroslav Kristín-COMET, Čelovce 107</Dodavatel>
<Predmet>zmena kódov zabezpečovacieho zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000237</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>PROCOMP s.r.o., Dolná Strehová 103</Dodavatel>
<Predmet>výpočtová technika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1500</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Autokomplex, s. r. o., A. Hlinku 483, 972 71, Nováky</Dodavatel>
<Predmet>Oprava defektu PD 839 BC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>servis VT, tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>456.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Karol Považan ATRIO, Gramantika 19, 971 01 Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>servis VT., cartridge</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>196.23</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Autokomplexx. s.r.o., A. Hlinku 483, 972 71 Nováky</Dodavatel>
<Predmet>výmena autobatérie PD 170 DC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>97.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Autokomplexx. s.r.o., A. Hlinku 483, 972 71 Nováky</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka PD 326 DJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>247.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>OFSETKA tlačiareň, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>115.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>servis VT, tonery, cartridge</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>376.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016150</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko,a.s.,Metodova 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup-mobily iPHONE 5</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>255.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-14/2011/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000270</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta a.s., Horná 1, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>poštové známky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>325</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>NETsystem, a.s., Hodžova 27, 949 01 NITRA</Dodavatel>
<Predmet>DSL ROUTER</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>BIBO DESIGN, Horný Šianec 223, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Výroba štočkov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>EXPRES PRINT- Peter Palša, Volgogradská 8, 080 01 Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Zhotovenie tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>105.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>SLM Metrologické pracovisko, Geologická 1, 822 11  Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia 4 ks vpichové potravinárske teplomery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>93</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2013/1</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštalacentrum, Pri sýpke 1 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>prečistenie kanalizácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>82013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Koiš, M.Turkovej 11, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>odborná skúška plyn.zariadenia kotolne podla vyhl. 508/2009 Z.z.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia, spol. s r.o., Pribinova 25, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zverejnenie pracovnje ponuky ref.č.2013/1/ZZ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>72013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia, spol. s r.o., Pribinova 25, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zverejnenie pracovnje ponuky ref.č.2013/2/ZZ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>92013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Mahrlo, s.r.o., Podjavorinskej 11, Stará Turá</Dodavatel>
<Predmet>nákup vpichových teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>365</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>102013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Macko Peter, LUDOPRINT, Čachtická 10, Nové Mesto nad Váhom</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>353</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>TOGATO Trade s.r.o., 956 12 Kamanová 223</Dodavatel>
<Predmet>pranie prádla v roku 2013</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>94.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000347</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>MIP s.r.o., Lúčna 4, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonera</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000348</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 6x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>141.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Kedžuch Radoslav, Autoservis, Radlinského 26, Sp. N. Ves</Dodavatel>
<Predmet>výmena oleja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>58.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Nezábudka, železiarstvo, Letná 39, Sp. N. Ves</Dodavatel>
<Predmet>merač vzdialenosti</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>106</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DATEM spol. s r.o., Dukelských hrdinov 1, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírovacieho zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>142013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Assi computer s. r. o., Korzo B. Bartóka 790, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Výroba pečiatky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>152013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Plastix s. r. o., Hviezdoslavova 2, 927 01 Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>Regulačný a uzatvárací ventil</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>162013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Fekete - FEMAL, Zelená 43, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Maliarske a natieračské práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>825</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000272</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>SLASA s.r.o., Prostějovská 4820/3, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>notebooky HP 655</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1662</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000274</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský veterinárnsky časopis, r. 2013</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>268</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4 - 2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Teleluk servis, Jaroslav Lukáč, Košarovce 110</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopirovacieho stroja  SHARP AR M 236</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>414</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5 - 2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o., Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Zhotovenie polymérov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>57.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6 - 2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Valéria Paukejová, AMOS, Nemocničná 32,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Školenie vodičov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>221</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM auto, Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>autonabíjačka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>195.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000349</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>NETsystems a.s., Hodžova 27, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>DSL Router Zyxel Prestige 660R - výmena</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque dejenuer s.r.o., Tomášikova 23/D,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné šeky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2575</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto Dodo Jozef Bajla,Komárňanská cesta 74,Nové Zámky</Dodavatel>
<Predmet>oprava služ.auta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>95.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Vladimír Bukovský -čistiareň kobercov,Komjatická 65,Nové Zámky</Dodavatel>
<Predmet>upratovacie služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavel Bilý, Polyvkova 189/10, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Autobatéria Š Octavia </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>MVDr.Lívia Čičková</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Biskup - CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>429.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Dušan Kurpáš - E.P.T. Servis, Blatná 5, Sečovce</Dodavatel>
<Predmet>Výmena ventilátora, ventilu - v kotolni</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>145</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 10130004</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>INT Olexa L., Slnečná 3, 044 31 Družstevná pri Hornáde</Dodavatel>
<Predmet>Oprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>314.15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 10130004</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Printo s.r.o., Hlavná 119, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Tonery 4 x náplň, 2 x originál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>255.79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 130114</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Printo s.r.o., Hlavná 119, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Tonery 4 x náplň, 2 x originál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 130125</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>M. Kailling, Kežmarok</Dodavatel>
<Predmet>kurenárske práce v AB Kežmarok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>240</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>MKM INVEST s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>oprava centálneho uzamykania na </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>F. Fudaly AM-TEL, Ľubica </Dodavatel>
<Predmet>prekládka linky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016105</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016110</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48.13</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016153</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>HVT,s.r.o.,Hotel Minerál,Okružná 124,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>prenájom priestorov+občerstvenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>904.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016158</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>815.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016161</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>672.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016162</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>672.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016166</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Alza.cz a.s.,Jateční 33,Praha 7,CZ</Dodavatel>
<Predmet>výpočtová technika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016167</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>662.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016168</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>612.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016170</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Mountfield SK,s.r.o.,Červenej Armády I,Martin</Dodavatel>
<Predmet>nákup-snehová fréza TORO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1276.95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>01/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny + manipul.poplatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1444</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>02/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Michal Žúrek - MIDO,Štefánkova 726/4,Senica</Dodavatel>
<Predmet>kúrenie I.-IV.2013</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>952</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>03/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>04/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Lyreko CE,Se, Na Pántoch 18, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>všeobecný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>164.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>05/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>06/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny + manipul.poplatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1292</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>07/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Taste,M.Včelka,Hviezdoslavova 483,Senica</Dodavatel>
<Predmet>zhotovenie pečiatok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>08/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Lyreko CE,Se, Na Pántoch 18, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>všeobecný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>190.73</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>09/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Daniel Cech, Mierova 1742, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Adatex, s.r.o., Turecká 2447/27, Nové Mesto nad Váhom</Dodavatel>
<Predmet>Pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>CWS Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 831 04 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Oprava dávkovačov mydla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>tnTEL, s.r.o., Zlatovská 31, 911 75 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Oprava a nadstavenie otváracieho sysému, film do faxu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>220</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Penta, Hradská 3/G, 821 07 Bratislava 214 </Dodavatel>
<Predmet>čítačka čiarových kódov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>97</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis MINA, Trenčianska cesta 21, 957 01 Bánovce nad Bebravou</Dodavatel>
<Predmet>Oprava TN 056 BD</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>190</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., P. O. BOX 109, BRATISLAVA</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2806</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>IAR SR a.s., Pod Stráňou 41, 974 09 Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>umývanie služobných motor.vozidiel-ročná objednávka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO SLOVAK,s.r.o., Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>kryt kolesa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27.55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000043</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia, Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>801.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/3/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi sk, Lichardova 20/13, Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>165.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/3/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Fakulta Biotechnológie SPF, Tr.A.Hlinku 2, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Konferencia -vložné</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>112013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Štefan Gajdošík - Š.G., Hečkova 2, Nové Mesto nad Váhom</Dodavatel>
<Predmet>obsluha plyn.kotolne, údržba a správa budov 1-5/2013</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>720</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>AGE Tech, s.r.o., ul. Malá 2438, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>nabíjačka na batérie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7 - 2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o., Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8 - 2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o., Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky papier, tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>201.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9 - 2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o., Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>112.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>02/03/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoopravovňa Tanuška Ľubomír s.r.o., Riečna 61, 020 01 Púchov</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehlaidka po odjazdení 76.670 km na služobnom motorovom vozidle   Škada Fábia 679AZ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>139.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Čupák, Novozámocká 2477/9, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>nákup PC, tlačiareň</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1428</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000275</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3603.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000350</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M servis s.r.o., Pribinova 13, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 2x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000351</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SODEXO PASS SR s.r.o., Priemyselná 1/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodávka stravovacích poukážok na 3/2013</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>802.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 7.3.2000 a dod.k zmluve zo dňa 16.1.2009</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000352</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>GEMINI-Martin s.r.o., Kollárova 90, Martin</Dodavatel>
<Predmet>OOPP - zimné pre nar.kontroly &quot;KOBRA&quot;</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>321.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000353</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>3GROUP spol. s r.o., Andreja Kmeťa 17, Martin</Dodavatel>
<Predmet>dodávka kancelárskeho mat.,čist.a hyg.prostriedky, xerox,USB kľúč,bal.materiál,tlačivá,batérie </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>312.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 1.2.2010</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13a/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Čupák, Novozámocká 2477/9, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava-posúdenie technického stavu VT</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>202013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Dual BP s. r. o., Hlavná 78, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Pracovné odevy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>146</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>212013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>NetSolutions s. r. o., Trnavská cesta 80, 821 02 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Servis notebooku Lenovo U 550</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>112</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>BEMACO, Železničiarska 21, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>zateplený reflexný oblek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>175.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>DATAS, Štefanikovo námestie 10, Sp. N. Ves</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>105.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis Kedžuch, Radlinského 26, Sp. N. Ves</Dodavatel>
<Predmet>oprava vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>05-2/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>PRO-HAND, Z.Kodálya 787, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Servis vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>87.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>06/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>SPOJMAT - Štefan Pekarík,Revolučná štvrť 969/29, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Plynové bomby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>04-1/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>PosNet, s.r.o., Hodská 1379, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>303.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>82013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Anitram Expos s.r.o., Podunajská 25, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Plastová plomba</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>147</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>102013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>429.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>112013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Inštalácia nového PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>108</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Vetmed spol. s.r.o., Okočská 1, Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>Pepsin</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>406.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>ALNA SK s.r.o., Sov.hrdinov 467/1, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Elektroinštalačný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>ALNA SK s.r.o., Sov.hrdinov 467/1, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Vodovodný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ALVIA spol. s.r.o., Sládkovičova 1, 949 01 Nitra</Dodavatel>
<Predmet>bezpečnostné plomby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Karol Považan ATRIO, Gramantika 19, 971 01 Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>servis PC, cartridge</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>391.73</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>CERTUS P. Svitok - SDI, Hviezdoslavova 7, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>116.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Karol Považan ATRIO, Gramantika 19, 971 01 Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>tonery, cartridge, servis PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>233.81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>prenosné A4 skenery, pamäťové karty, Cartridge</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>478.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 0101 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>kniha súvsťažnosti pre verej.správu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>9.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o., Rázusa 23A, 01001 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>ekonomický časopis predplatné</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50.69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1215</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>STAVBAU, s.r.o., K Cintorínu 651, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Čistenie areálu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s., Horná 10, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>205.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s., Horná 10, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>materiál na vzorky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36.31</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Elis , s.r.o. Švermova 12, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>počitače , navigácia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1028.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>AMICOMP-BB. S.r.o., Bernolákova 14/B, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>papierové uteirky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>77.11</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o, Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>996.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Elis , s.r.o. Švermova 12, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>USB kľuče</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Elis , s.r.o. Švermova 12, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>skener</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>131.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Elis , s.r.o. Švermova 12, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>107.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>SPLIT, s.r.o., Masarykova, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Maľovanie, sťahovanie náb. - Masarykova</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>237.91</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 302</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>SPLIT, s.r.o., Masarykova, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Osad. zárubne, namontov. protipož. dverí v garáži</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>187.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 402</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Škrobánek OPCD Metr.prac.,Poľnohosp. Teplička n/V</Dodavatel>
<Predmet>Prelitrovanie AUS KE 022 GS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>342.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 2013/54</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOFLASH, s.r.o. Okružná 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>oprava auta MI077AX</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>113.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000090</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Lyka NIOB Vráble,Staničná 15, Vráble</Dodavatel>
<Predmet>Pranie prádla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000080</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, Hviezdoslavova 31,B Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>105</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000081</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>ELPET-Petráš, Strmá 11, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Revízie kotolne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>860</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000082</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Kozár, Na výhone 95/8, Vinodol</Dodavatel>
<Predmet>Softvérové služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>703</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000083</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>LE Cheque Dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné poukážky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6080</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000084</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>MOTO JAS, s.r.o. Cabajská 29, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služob.motor.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Službyt, Zdenko Holák, Kalinov 298, Krásno nad Kysucou</Dodavatel>
<Predmet>sifón, vod. batéria, inštalačný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia, s.r.o, Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1836.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM auto, Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava SMV-neštartovanie vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>313.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>FIFTY-FIFTY, s.r.o., Strojnícka 18, 080 01  Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace potreby podľa výberu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>188.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>IKARO, s.r.o., Okružná 32, 080 01 Prešov</Dodavatel>
<Predmet>IT podľa vlastného výberu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1956</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>PNEUMAT Trading, s.r.o., Volgogradská 6, 080 01 Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava zámkov a brzdového systému na OMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>96.79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>VETERIS, s.r.o., Nám. Mládeže 1, 080 01 Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Ochranné pracovné pomôcky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>872.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>EXPRES PRINT-Peter Palša, prev. Volgogradská 8, 080 01 Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Zhotovenie tlačív podľa vzoru</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>104.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Palgut - AUTOKOMPLET, Za vodou 13, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>servis automobilu SUZUKI IGNIS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>122</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>122013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Milan Tománek -autoservis, Trenčianske Stankovceč 413, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>servisné práce - brzdy - sl.mot.voz. ŠPZ NM 455AP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>196</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>132013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, Hviezdoslavova 31, B.Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>138</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>BASKO.sk s.r.o., Hviezdoslavova 100/26, Vyšný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>zhotovenie pečiatok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>92.15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>PROFESIA, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zverejnenie štátnozam.miesta na výberové konanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/3/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi sk, Lichardova 20/13, Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o, Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>996.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20110901</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavol Stryk -SERVIS, Ružová 9, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>oprava plyn. Kotla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>GA  spol. s r.o., Ľ. Podjavorinskej 455/7, Trenčiansta Teplá</Dodavatel>
<Predmet>mop na upratovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29.62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Miriam Pastvová, Palárikova ul. č. 94</Dodavatel>
<Predmet>fotoaparát Nikon S5200 s prísluš.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>203.81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Waycopy,s r.o, Nižný Kelšov, Vysoká nad Kysucou</Dodavatel>
<Predmet>toner HP LJ 1505</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Železiarstvo nezábudka, Sp. Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>Laserový merač</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Eltech združenie, Vysoké Tatry</Dodavatel>
<Predmet>Výpočtová technika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1460</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Jalovičiar, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Oprava chladničky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>M. Kailling, Kežmarok</Dodavatel>
<Predmet>kurenárske práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>240</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-02-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>NET SYSTEM akciová spoločnosť, Nitra </Dodavatel>
<Predmet>DSL router</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>132013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Marek Horník - TELESYS, Kunerad 186,Rajecké Teplice</Dodavatel>
<Predmet>Ústredňa Panasonic KX TES</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>729.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM auto, Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava SMV ZV 894 CC, kontrola akumulátora ZV 426 BN</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43.19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016121</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ENERGOPLYN spol. s r.o.,Nobelova 34,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servis kotla WIESMANN</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>165.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016171</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Lamitec spol. s r.o.,Vajnorská 134/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup kancelárskych potrieb</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1743.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016210</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>PEREX a.s.,Trnavská cesta 39/a,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>uverejnenie inzercie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>162.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016231</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>PROFIS spol. s.r.o.,Ul.Jána Palárika 16,Holič</Dodavatel>
<Predmet>vypracovanie projektu za RVPS Senec</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>468</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016233</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ZONER, s.r.o.,Kopčianska 94,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>certifikát na server</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>555.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016238</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>637.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016239</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>672.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016240</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>672.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016241</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>227.55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016242</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>633.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016245</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>697.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016246</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Slov.ústav tech.nor.,Karloveská cesta 63,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup technických noriem</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016249</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov do pc tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3386.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>142013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>FLCOMP s.r.o., Rumančeková 36, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisné práce - oprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>198.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>132013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Focus s.r.o., Dominikánske nám. 5, Košice</Dodavatel>
<Predmet>PC kábel  1+1</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>03/03/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoopravovňa Tanuška Ľubomír s.r.o., Riečna 61, 020 01 Púchov</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehlaidka po odjazdení 76.670 km na služobnom motorovom vozidle   Škada Fábia 679AZ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>164.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Progma - Ing. M. Bebjaková, prevádzka Legionárska 29, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Výpočtová technika + inštalácia software</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1610</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Progma - Ing. M. Bebjaková, prevádzka Legionárska 29, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Toner, USB Kľúče</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>167.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ivan Sečanský, Podjavorinskej 15, 957 01 Bánovce nad Bebravou</Dodavatel>
<Predmet>Odborná prehliadka kotolne TN</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Adatex, s.r.o., Turecká 2447/27, Nové Mesto nad Váhom</Dodavatel>
<Predmet>Pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Martin Hanko, 956 41 Kšinná</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka TN 146 DM</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>140</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>TACHYON TECHNOLOGY PHARM, Vančurova 1, 831 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Pepsín </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>160</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000354</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>J.Vozárová Penzión Gitka, Hoskorná 69, Lipovec</Dodavatel>
<Predmet>obed - 3x, pre členov komisie VK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 30.6.2003 a dod.k zmluve zo dňa 20.1.2012 </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130020</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova, 82101 Bratislava, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4000</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130021</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>TOP OFFICE s.r.o., Hlavná, 92501 Matúškovo, Matúškovo</Dodavatel>
<Predmet>čistiace potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>152013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>ESS Zabezpečovacie systémy, J.Kollára 16, N.Mesto nad Váhom</Dodavatel>
<Predmet>dodávka a inštalácia rádiového prenos.systému k PCO Mestskej polície</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>539.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/3/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>RNDr.Atila Kovács, Holíčska 28, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Deratizácia objektu </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>164.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>713</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>SELVIT, spol.s.r.o., Tichá 15A/8560, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Kys.chlorovodíková</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>INT Olexa L., Slnečná 3, 044 31 Družstevná pri Hornáde</Dodavatel>
<Predmet>3 x PC, monitor, oprava PC, prenosy dát</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1866.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 10130025</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>TIMI servis, s.r.o. Moldavská cesta 45, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka, STK, EK - Skoda Fábia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>246.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 2010321</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>04/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>ITmodel Ing. Martin Maťaš, Sídl. II 1219/52, Vranov nad Topľou </Dodavatel>
<Predmet>výpočtová technika </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1839.77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>05/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>ITmodel Ing. Martin Maťaš, Sídl. II 1219/52, Vranov nad Topľou </Dodavatel>
<Predmet>mobilný ručný skener, TP-Link</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>213.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>06/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>NETsystems akciová spoločnosť, a.s., Hodžova 27, Nitra </Dodavatel>
<Predmet>DSL Router Zyxel Prestige 660R</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016174</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>JupE JT s.r.o.,Exnárova 16,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup kancelárskych stoličiek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1419.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016181</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Podolcová Ľubica-LUBICA,Vajnorská 131/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>ochranné pracovné prostriedky pre vodičov a údržbárov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3504.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016189</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016203</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016204</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka motor.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>158.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016205</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie pre 3 osoby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016236</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EUROPEA group, spol. s r.o.,Šípova 3/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>batérie do zariadení UPS + výmena batérií,kalibrácia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>685.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016250</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Oľga Švarcbacherová,Školská 13,Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>preklad listov z jazyka slov. do jazyka ruského</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>62.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016254</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Hotel Park,City Hotel Group a.s.,Radlinského 21,Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>prenájom priestorov a ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016258</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola s.r.o.,Svätokrížske nám.11,Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>krmivo pre služobných psov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>324.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016265</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Lamitec spol. s r.o.,Vajnorská 134/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup kancelárskych potrieb</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>77.83</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016266</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SWISS,spol. s r.o.,Mečíkova 11,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>náhradné diely pre notebook Toshiba</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10 - 2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>SpiderNET IT, s.r.o., Námestie slobody bl. A2,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Výpočtová technika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1416.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11 - 2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o., Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>117.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Igor Cerovský-ROGI,Novozámocká 3210/19,960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>úprava el.inštalácie+revízia  RVPS,+revízia RZ Kováčová</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>444</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Monten s.r.o.,Andovská 11,Nové Zámky </Dodavatel>
<Predmet>údržba kopírovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>213.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia,n.o.,Hviezdoslavova 31,Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>53.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Monten s.r.o.,Andovská 11,Nové Zámky </Dodavatel>
<Predmet>tonery </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque dejeuner s.r.o.,Tomášikova 23/D,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné šeky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3855</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Lekáreň Zlatý roh,Krížna 66,Nové Zámky</Dodavatel>
<Predmet>všeobecný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016127</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>JupE JT s.r.o.,Exnárova 16,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava kuchynskej linky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3510</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016264</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup letných pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1840.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016285</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>596.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000355</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>GEMINI-Martin s.r.o., Kollárova 90, Martin</Dodavatel>
<Predmet>OOPP-dovybavenie pohotovostného kufra</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>184.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Penta, Hradská 3/G, 821 07 Bratislava 214 </Dodavatel>
<Predmet>Mobilné čítačky čiarových kódov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>205</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>ALZA, cz. a.s., Jateční 33a, 1700 PRAHA 7</Dodavatel>
<Predmet>Prenosná tlačiareň</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>235</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Progma - Ing. M. Bebjaková, prevádzka Legionárska 29, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Výpočtová technika + inštalácia software</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>660</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>RM AUTO Rastislav Macko,072 01 Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Olej, filter, oprava zadné brzdy TV 960 AR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Rýchločistiareň VIESTA, Ľ. Podjavorinskej 2122/7, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Pranie a čistenie </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14.55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Zariadenie Klasik Huawei E3131</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Secomp, s.r.o. Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Inštalácia výpočtovej techniky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>107.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Rýchločistiareň VIESTA, Ľ. Podjavorinskej 2122/7, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Pranie a čistenie </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>RM AUTO Rastislav Macko,072 01 Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Výmena rozvodov TV 796 BG</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>319.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000372</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Datex s.r.o., Železničná 35, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Tonery, oprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>425.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>Fax Copy a.s., Domkárska 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>64.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>Netsystems,a.s., Hodžova 27, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>DSL router</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>Vl.Bohurád-kominárske práce, J.Janošku 26, Liptovský Mikuláš</Dodavatel>
<Predmet>revízia komínov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60.31</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>Fax Copy a.s., Domkárska 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17.62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>FYRO - J.Rojček, Liptovská Sielnica 68</Dodavatel>
<Predmet>revízia el.zariadení,elektroinštalácie,bleskozvodov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>276.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>Fax Copy a.s., Domkárska 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>388.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, n.o.,Hviezdoslavova 31, B.Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>114.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000273</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>LI-NOX s.r.o., Sedliacka 44, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>zhotovenie pečiatok a tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>252</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000276</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTORIS s.r.o., Školská 36, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>technická kontrola SMV Škoda FABIA po 45 tis. Ubehnutých km, výmena oleja a filtra</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>76.97</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000044</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia ,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6314.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000356</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>DOM-D.Štípala, J.Mazúra 6, Martin</Dodavatel>
<Predmet>šatníková skriňa do kanc.č.7</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>159.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000357</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Tomáš Maťko-T.M.T SYSTEMS, gen.Fraňu 1124/2, Turany</Dodavatel>
<Predmet>fotoaparát + kamera (nar.kontroly KOBRA)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>445</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>162013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Elstrote, spol. s r.o., 018 02 Dolná Mariková 551</Dodavatel>
<Predmet>pracovné čižmy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>397.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130022</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>VETIS-MVDr.Peter Pongrácz , Královičove Kračany 91, 93003 Královičove Kračany, Královičove Kračany</Dodavatel>
<Predmet>pepsín</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>998</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130023</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>ECOPRESS a.s., Seberíniho 1, 82007 Bratislava, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>denník Hospodárske noviny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>190</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130024</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Szaly, s.r.o. , Bottova 2, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírky iR2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>115</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>222013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>NetSolutions s. r. o., Trnavská cesta 80, 821 02 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Diagnostika možnosti obnovy dát na PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>232013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>DS - PNEU, Nezábudkova 874/1, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Pneumatiky - 5 ks + demontáž a montáž</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>310.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>242013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>G.P.R., s. r. o., Rybničná 40, 831 07 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Nákup nožov - 19 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>327.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>252013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>CanTon s. r. o., Galantská cesta 5416, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>275.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>262013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Jozef Hurta - Aquaservis, Balassiho 26, 943 01 Štúrovo</Dodavatel>
<Predmet>Balená pitná voda - 8 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Alvia, s.r.o., Sládkovičova 1, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>plastové plomby PL 91/32</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Cech, Mierova 1742, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>lupa 90 mm</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/4/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>AZ pneu, Vojtašašaková 616, Tvrdošín</Dodavatel>
<Predmet>Oprava defektu na SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/4/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Belatep, Záruby 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Hyg.potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>136.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny + manipul.poplatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1292</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoopravovňa Kočovská 731, Jablonica</Dodavatel>
<Predmet>technická a emisná kontrola</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>170</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>servis PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa,Pri Celulózke 40,Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Publikácia Mzdová účtovníčka 2013</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>9.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Marcel Čelko, Hurbanova 2289/41, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>softwarove, hardwarove a konfig. Prace</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>79.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>172013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Sl. legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, B.Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia - skúšobné sitá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>182013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Oto Soós - TRODAT Slovakia, Hlavná 267, Matúškovo</Dodavatel>
<Predmet>EU farba červená na mäso - bitúnok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>224.21</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Split s.r.o., Masarykova 2, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Výmena stropov so zateplením, výmena svetiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3855</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 303</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016067</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>brožúra-tretie celoštátne stretnutie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016234</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Henrich Raduška-H.R.Soft,Sadová 7,Limbach</Dodavatel>
<Predmet>ventilátor do diskového pola</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016251</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie pre 4 osoby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016260</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>JupE JT s.r.o.,Exnárova 16,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>výmena koberca,dodanie a položenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1270.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016271</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠVPÚ Bratislava,Botanická 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>senzorické skúšky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016281</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Henrich Raduška-H.R.Soft,Sadová 7,Limbach</Dodavatel>
<Predmet>výmena batérií UPS APC SMART</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>312</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016288</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>MARBIL spol. s r.o.,Jakubov 418,Jakubov</Dodavatel>
<Predmet>oprava strechy a demontáž vzduchotechniky-havária</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2066.21</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016312</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka Bíreš</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>613.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016313</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka Hačko</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>343.67</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000246</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavel Tomáškin KOVOIMPEX, Kosihovce</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kovových ohrád pre psov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1440</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000247</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavel Tomáškin KOVOIMPEX, Kosihovce</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kovových ohrád pre šelmy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1480</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000248</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>KOPIA- JAMEK s.r.o., Skuteckého 19, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopírovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>345.61</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000249</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>J- Stav, spol. s.r.o., Lučenecká 90/1221 Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>Nákup tovaru- maštaľ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>321.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000250</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Škreňo, Stredné Plachtince 141, Stredé Plachtince</Dodavatel>
<Predmet>Klietky na zajace</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000251</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, n.o., Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia ručného refraktometra</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000252</Cislo_x0020_objednavky>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavel Tomáškin KOVOIMPEX, Kosihovce</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kovových ohrád pre šelmy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1480</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000253</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavel Tomáškin KOVOIMPEX, Kosihovce</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kovových ohrád pre psov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>480</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000254</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>MEGA VK s.r.o., Komenského 5, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>čistiace a kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100.38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000255</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavel Tomáškin KOVOIMPEX, Kosihovce</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kovových ohrád pre šelmy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1480</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000358</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SODEXO PASS SR spol. s r.o., Priemyselná 1/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodávka stravovacích poukážok na 4/2013</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1071.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 7.3.2000 a dod.k zmluve zo dňa 16.1.2009</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000359</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M servis spol. s r.o., Nevädzova 6, Bratislava, pobočka Čadca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 7 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>201.35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000360</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>3GROUP spol. s r.o., Andreja Kmeťa 17, Martin</Dodavatel>
<Predmet>dodávka kancelárskeho mat.,čist.a hyg.prostriedky, xerox,reprezentačné</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>187.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 1.2.2010</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Alza.cz, Jateční 33a, Praha</Dodavatel>
<Predmet>počítač HP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>420</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>IT Pro s.r.o., Trstínska 9, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>servis PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>220</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s.r.o., Pivovarská 1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava teplomera GTH 175/Pt-E</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>PHARMACOPOLA s.r.o., Svätokrížske nám. 11, Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>latexové rukavice, sterové tampóny v skúmavke</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Elektra Trenčín, M.R. Štefánika 6833, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Digitálne fotoaparáty + príslušenstvo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>447.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Progma - Ing. M. Bebjaková, prevádzka Legionárska 29, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Výpočtová technika + inštalácia software</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>655</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>ALZA, cz. a.s., Jateční 33a, 1700 PRAHA 7</Dodavatel>
<Predmet>Výpočtová technika - náhradné diely</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>102.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>tnTEL, s.r.o., Zlatovská 31, 911 75 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Oprava počítačovej siete </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Progma - Ing. M. Bebjaková, prevádzka Legionárska 29, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Výpočtová technika - náhradné diely</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>71</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>UNIPAP - andrea Móderová, Zlatovská 22, 911 05 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>165</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Progma - Ing. M. Bebjaková, prevádzka Legionárska 29, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>83</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>BIBO DESIGN, Horný Šianec 223, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Výroba štočkov, pečiatok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000277</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>RCs FOTOLAND s.r.o., Tomášovská 49, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>pranie pracovných odevov a bielizne počas r. 2013</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>220</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000278</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>prenosný modem HUAWEI E3131</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000279</Cislo_x0020_objednavky>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Plemenárske služby SR, š.p., Starohájska 29, 852 27  Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>čítacie zariadenie DTR4</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>720</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11 - 2013 - A</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>LEPAL TECHNIK, spol. s r.o., Fidlikovaá ul. č. 2822,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Laser merač vzdialenosti 40 m</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>116.62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Dávid Vorčák, Extreme computers, Hviezd.nám.213, Námestovo</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>227.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Prolink, s.r.o. 9 mája 325/1, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>160.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>BASKO.sk s.r.o. Hviezdoslavova 100/26, Vyšný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>toner, oprava kopírky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>195</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000361</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Tomáš Maťko-T.M.T SYSTEMS, gen.Fraňu 1124/2, Turany</Dodavatel>
<Predmet>scaner - nar.kontroly &quot;KOBRA&quot;</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>98.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1560000361</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>odborné včelárske preklady</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>13</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>142013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>TIMAT-Matušík Tibor, Fándlyho 24, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Žaluzie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>225</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>122013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>KOVOMONT - Jozef Mihok, Osvety 502/3, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Montáž vchodovej brány</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1194</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>182013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Jozef Škultéty-DOSK, Zvolenská 1777/2, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Diaľkové ovládače</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>106.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>162013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Motocentrum, Kragujevská 1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>CERTUS P. Svitok - SDI, Hviezdoslavova 7, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>92.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Karol Považan ATRIO, Gramantika 19, 971 01 Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>PC zostava , monitor</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>747.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Karol Považan ATRIO, Gramantika 19, 971 01 Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>notebook, záložný zdroj</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>754.81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Karol Považan ATRIO, Gramantika 19, 971 01 Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Montáž a servis kanc.techniky, OPC valec do tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>122.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1215</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>152013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoclub S T, s.r.o., Budulovská 28, Moldava n/Bodvou</Dodavatel>
<Predmet>ročný servis výmena pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>184.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>162013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice spol.s.r.o. Hroncova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>164.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>172013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Ladislav Olexa INT, Slnečná 3, Družstevná pri Hornáde</Dodavatel>
<Predmet>výmena aparátu telef. inšt. alarmu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>63.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>INT Olexa L., Slnečná 3, 044 31 Družstevná pri Hornáde</Dodavatel>
<Predmet>USB adaptér, oprava telef. prev., ext. disket. mech.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>96.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 10130030</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Split s.r.o., Masarykova 2, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Výmena stropov so zateplením, výmena svetiel-rastl.komod.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4125</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 104</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavol Stryk -SERVIS, Ružová 9, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>oprava plyn. Kotla-výmena elektr.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>101.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>ELIS, s.r.o., Kapitulská 8, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o, Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>666.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Janka Mišenková-BUSHION, Za vodou 1388/2,Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Pracovné ochrané prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>159.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016252</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60.47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016259</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016303</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3099.43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016318</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup letnej pneumatiky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>198.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016332</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>588.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016333</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>613.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016334</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>693.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016342</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Drogéria u Kovára s.r.o.,Kuklovská 2,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>papierové utierky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>980.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>192013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Severoslov.vodárne a kanal., a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Kontrola pripojenia kanalizač.prípojky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>8.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>202013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Jozef Škultéty-DOSK, Zvolenská 1777/2, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Diaľkové ovládače</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>172013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>PEREX, a.s., Trnavská cesta 39/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zverejnenie inzerátu - nájomné</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>175.27</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJENUER, s.r.o., Tomašikova 23D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky 1 000 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4000</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA Servis, s.r.o., Októbrova 59, 080 01  Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava tlačiarne, cartrige CANON</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>206.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA Servis, s.r.o., Októbrova 59, 080 01  Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Cartrige Canon 719</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>01/04/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoopravovňa Tanuška Ľubomír s.r.o., Riečna 61, 020 01 Púchov</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehlaidka po odjazdení 323.125 km na služobnom motorovom vozidle   Škada Felícia 310AF</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>168.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Pyrotherm, s.r.o, ul. SNP 1437/24, Považská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>171</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Conet Servis, Dunajská 72, Sp. Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>dodávky výpočtovej techniky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1437.77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošty,Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>nákup poštových známok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>515</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>272013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Autotechnika s. r. o., Galantská cesta, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Oprava auta podľa poistnej udalosti</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1034</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>282013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Dual BP s. r. o., Hlavná 78, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Pracovné odevy </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>170.69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000280</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>COPY &amp; PRINT OFFICE BB, s.r.o., Na Karlove 26, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>servis, údržba kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>421.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000281</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>ALBEMA spol. s r.o., Dobšinského 1544/3, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>výmena letných pneumatík, oprava defektu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>68.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žiar nad Hronom</Objednavatel>
<Dodavatel>Martin Vanka - AC car, SNP 1244, Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík na služob.motor.vozidlá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>106.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>192013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>T-613, s.r.o., Veľkonecpalská 93, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Vykrvovavcí nôž Dick 2006 18 cm, 8 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>217.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>202013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>SCS - Ametyst, Luboč Čakloš, Mateja, Mateja Bela 4/19, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Oprava multif. Zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>02/04/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach katedra hygieny a  technológie potravín, Komenského 73, 041 81 Košice</Dodavatel>
<Predmet>2 miesta na Medzinárodnú vedeckú konferenciu HYGIENA ALUMENTORUM</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>182013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>DATART international Zadunajská cesta  10, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>varná konvica - 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>53.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>Liptovské autodružstvo, Okoličianska 63/471, Lipt.Mikuláš</Dodavatel>
<Predmet>servis LM 926 AN</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>13.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M servis s.r.o.,Nevädzová 9,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>132.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Čupák, Novozámocká 2477/9, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>333.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>K-PRINT, s.r.o., SNP 1944/91, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Tlačivá pre odd. HP ŽK a RK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>193.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1370042687</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko,s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1018.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>P000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Secomp, s.r.o. Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Toner, myš</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47.81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000373</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky, Kálov 356, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4000</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>09K443022</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000374</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky a čistiaci materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>217.57</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Edičné stredisko, Komenského 73, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Veterinársky slovník 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>118</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Tlačiareň svidnícka s.r.o., Ul. Čat.Nebiljaka 121/18, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Vetmed, spol.s.r.o., Okočská 1, Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>Kyselina chlorovodíkova 25 %-ná </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016286</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>56.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016299</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>34.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016341</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EVROFIN Int.spol. s r.o.,Heydukova 12,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>štítky do frankovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>177.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>7/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016344</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>246.91</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016362</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>606.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>212013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Oprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>239.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>222013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>383.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016315</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>MARBIL spol. s r.o.,Jakubov 418,Jakubov</Dodavatel>
<Predmet>oprava strechy-kotolňa,autodielňa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14615.47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016331</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie pre 2 osoby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016343</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>2U spol. s r.o.,Martinengova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zástavy na stožiare</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>189.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016347</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TPZ SERVIS s.r.o.,Medvedovej 12,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodanie samolepiacich závaží+momentového kľúča</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>409.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016383</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>MARBIL spol. s r.o.,Jakubov 418,Jakubov</Dodavatel>
<Predmet>výmena úchytových zvodov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1011.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016386</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>288.97</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016387</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>288.97</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016388</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>773.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016398</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>CBC Slovakia s.r.o.,Domkárska 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná údržba kopírovacích strojov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>457.33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>03/04/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>ContiTrade Slovakia s.r.o.,Streženická cesta 1906/56,020 01 Púchov</Dodavatel>
<Predmet>PL.DISK 4 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>233.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>KJOR s.r.o., Pribinova 1423/1, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>663.43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM auto, Gagarina 2443/127</Dodavatel>
<Predmet>oprava bŕzd na SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>437.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Remonta s.r.o. SNP 45, 962 01 Zvolenská Slatina</Dodavatel>
<Predmet>zaistenie dverí a okien na VS Krupina</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>249.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>UVLaF v Košiciach, Komenského 73, 041 81Košice</Dodavatel>
<Predmet>Veterinársky slovník</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15 - 2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Rastislav Hančin - PNEUSERVIS, Ulič č. 10</Dodavatel>
<Predmet>Prezutie služobných motorových vozidiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>116.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17 - 2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Motor - Car Humenné, spol. s r.o., Mierová 102/6164,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Oprava auta - geometria  HE 255 BL</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18 - 2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o., Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky papier, chirurgické rukavice</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>277.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19 - 2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Teleluk-servis, Jaroslav Lukáč, Košarovce 110</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopirovacieho stroja SHARP MX-M160D</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>259.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Shadov Sys, s.r.o., Teplická 774/17, 91401 Trenčianska Teplá</Dodavatel>
<Predmet>Diaľkový ovládač</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>53</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>-</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Martin Hanko, 956 41 Kšinná</Dodavatel>
<Predmet>Výmena zámku kufra TN 527 CA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Eltech združenie, Vysoké Tatry</Dodavatel>
<Predmet>servis výpočtovej techniky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>462</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>MKM INVEST s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>oprava osobného automobilu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M Servis spol. s r.o., Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>630</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Tatraglobal s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>čístiace a hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>172</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/4/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MIHI, Lichardova 200/13, Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>344.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/4/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>WINTEC,925 27 Veľký Grob</Dodavatel>
<Predmet>Dodávka a montáž okien a parapiet</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22210.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Pneumat TRADING, s.r.o., Volgogradská 6, 080 01 Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Výmena letných pneu na 6 OMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>219.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Cichý, Prostejovská 43, 080 01 Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Príkazové a zákazové značky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavel Bilý, Polyvkova 189/10, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Výmena oleja, servis Š Octavia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>223</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>IS s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>vypaľovacia pečiatka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>108</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>ALTERCAN,s.r.o. Na Říháku 1125/17,15300 Praha 5 Radotín</Dodavatel>
<Predmet>čítačka mikročipov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>348</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Mäspoma spol. s.r.o., Masaryka 8, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>rukavice BIVOJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>97.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>PosNet, s.r.o., Hodská 1379, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Údržba PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>PosNet, s.r.o., Hodská 1379, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>VETMED, Okočská 1, Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>Chemikálie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>416.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>PosNet, s.r.o., Hodská 1379, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Notebook a servis PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>526.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>PosNet, s.r.o., Hodská 1379, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Údržba PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>PosNet, s.r.o., Hodská 1379, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>PC, tonery a servis PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>852.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000091</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis JAKUB s.r.o.,Dopravná, 95501 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>diagnostika chyby TO687CS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000093</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>AB-COM shop, s.r.o.,Gogolova1,Topolčany</Dodavatel>
<Predmet>Kábel UTP, konektor RJ45</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11.59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000094</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Stredná odborná škola, Tovarnícka 1609, 955 01 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>Ostatné služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.07</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000095</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Multifunkčné zar.LaserJetPro400MFPM425dw</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>469.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel>Dana Madarasová, BEMACO, spol. s r.o., Železničiarska 21/1, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>ochranné zateplené obleky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>528</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel>PYROTHERM, s.r.o.,kalibračné laborat., SNP 1437/24,P. Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia vpichových digitálnych teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>129</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>ALTYS spol. s.r.o., Kremnička 39, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>preprogramovanie EZS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>101.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>MECHANIK SK, s.r.o., Neresnícka cesta 9530, Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>laserové teplomery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>399</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Styk servis, Ružová 9, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>oprava plyn. Zariadenia KVS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>101.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Toptel s.r.o, Rudlovská cesta 53 , Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>oprava internetu a tel. Brezno</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60.29</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Autosklo RT, Rudlovská cesta 63 , Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>výmena skla BB834DK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>133.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>142013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Univerzita veter.lekárstva a farm. Komenského 73, Košice</Dodavatel>
<Predmet> Veterinárny slovník</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>192013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2985.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>202013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>JYSK s.r.o., Šoltésovej 14, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>školiace zariadenie - vybavenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>139</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>212013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Flóra + s.r.o., Húskova 27, Košice</Dodavatel>
<Predmet>práčovńa pracovné plášte</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Slov. legálna metrológia, Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>ABEL Computer, s.r.o., A. Hlinku 6, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>LAAX., Ladislav Mihalik, Šafárikova 104, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>148.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M servis, spol. s r.o., Nevädzova 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Renovovaný toner 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 120131410</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>07/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava 2</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2415</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>08/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Stanislav Katin - Auto, Vechec 49</Dodavatel>
<Predmet>oprava vozidla Š Fábia VT-909 AL </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>292.27</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>232013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠVPÚ, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>Školenie zamestnancov RVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>242013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopírky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>122.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>292013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Valeur s. r .o., Múzejná 208/4, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Protokol ante a post mortem o prehliadke hov. Dob.,teliat,oviec...</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>302013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Agropotreby s. r. o., Bacsáková 5, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Pracovné pomôcky - rukavice, okuliare ochranné, zdvihák dvojtonový</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>312013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>CanTon s. r. o., Galantská cesta 5416, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Servis kopírky Canon IR 2230</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>417.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Propán bután flaša 2 kg - 4 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>322013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Dotec v. o. s., Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Notebook, PC zostava 2 ks, Scener, externý HDD, USB klúče 7 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1657.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>332013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>CanTon s. r. o., Galantská cesta 5416, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Kopírovací papier 100 bal., poradovač pákový 50 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>450</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>342013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Aquaservis.sk - Ing. Jozef Hurta, Balassiho 26, 943 01 Štúrovo</Dodavatel>
<Predmet>Balená pitná voda 18,9l 8ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>352013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Lívia FIBI, Smetanov háj 293/35, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Kvalifikované práce výpočtovej techniky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>187.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis J.Skukálek, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>oprava vmot.vozidla TT305CR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>277</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Július Kosnáč - Kominárstvo, Okružná 21, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>kontrola a čistenie komína </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Quatroprint, s.r.o., Družstevná 17, Šenkvice</Dodavatel>
<Predmet>tonery do tlačiarní a kopírky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>894.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko, </Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>13307.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis J.Skukálek, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka + oprava TT168BP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Pyrotherm, s.r.o., SNP 1437/24, Považská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov - 3 ks </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>129</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>TEPLOMONT s.r.o., Viktoríniho nám. 13, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>dodávka a výmena obehového čerpadla v kotolni</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>340.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Komenského 73, Košice</Dodavatel>
<Predmet>medzinárodná vedecká konferencia Hygiena alimentorum</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred, Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1469.38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000282</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vladimír Ferdinandy, Maša 432, Revúca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov do tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>296.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000283</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3603.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>VIVA Košice s.r.o., Werferova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>oprava notebooku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Záhradníctvo JUDr. Schnely,Veľká okružná 2134/76, 010 01 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>včelárska kombinéza, rukavice</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>222013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoclub S T s.r.o., Budulovská 26, Moldava nad Bodvou</Dodavatel>
<Predmet>oprava sl. Auta Moldafva n/Bodvou</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100.38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>232013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Petcar Servis, s.r.o. Sliačska 8, Košice</Dodavatel>
<Predmet>prezutie sl. Aut</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>424.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130029</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>PRO-HAND s.r.o. , Z.Kodálya 787, 92401 Galanta, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>pracovné odevy, obuvy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130030</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Holík, ,  , </Dodavatel>
<Predmet>malovanie priestorov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130031</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Tlačiareň Morovics Kozmos Kajal, ,  , </Dodavatel>
<Predmet>tlačivo na poplatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Palgut-AUTOKOMPLET, Za vodou 13, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Prezutie a vyváženie pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>331.03</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Barlík, Nová Ľubovňa 334</Dodavatel>
<Predmet>Revízia plynových zariadení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>237.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000375</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>UVLaF, Komenského 73, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Hygiena alimentorum </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>125</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000376</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Karol Czúz - SPIN CHARLIE, Adyho 6, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Oprava elektr. zabezpeč. systému</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000256</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>PROCOMP s.r.o., Banícka 51, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>Toner 278</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000257</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavel Tomáškin KOVOIMPEX, Kosihovce</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kovových ohrád pre šelmy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1480</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000258</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Mobilný telefón Nokia C5</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000259</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>MEGA VK s.r.o., Komenského 3, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>156.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000260</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>FINOX, s.r.o., Majerská cesta 79, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Výmena horizontálnych žalúzií (10ks)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>686.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000261</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Imrich Gubric, Boženy Nemcovej 10, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>Oprava výfuku VK 919AI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>62.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016169</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>94.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016345</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>56.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016346</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016349</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ISTROKLIMA,Dunajská 24,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>spustenie klimatizácie,vykonanie jarného servisu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2700.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016385</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Exe,spol. s r.o.,Slávičie údolie 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>software</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1780.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016407</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>793.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016408</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>613.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016409</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Slov.ústav tech.nor.,Karloveská cesta 63,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>technická norma</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20.35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016411</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>112.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016424</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>613.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016425</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>693.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016384</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie pre 5 osôb</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>117.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>ContiTrade Slovakia, s.r.o., Kubranská 1/754, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Výmena pneu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., P. O. BOX 109, BRATISLAVA</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2806.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Autolip, Vlárska, 911 05 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Autokozmetika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Triam, s.r.o., 956 52 Podlužany</Dodavatel>
<Predmet>Vzorkovací materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>220</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3283.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DPS Média, Pod Dráhami 6513/17, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>ochranné osobné prac.pomôcky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1491.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>04/04/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>PEREX, a.s. Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>inzerát</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>127.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>01/05/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>7930.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12 - 2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOSERVIS, Ján Chmeľ, Kochanovce 184</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služ. mot. vozidla   HE 488 AI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13 - 2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOSERVIS, Ján Chmeľ, Kochanovce 184</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služ. mot. vozidla   HE 721 AP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14 - 2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Komenského 73, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Veterinárny slovník</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>118</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16 - 2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Pyrotherm, s.r.o., SNP 1437/24,  Považská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>129</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21 - 2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOSERVIS, Ján Chmeľ, Kochanovce 184</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služ. mot. vozidla  HE 984 AE</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>195</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Beličková s.r.o., Nám. SNP 39/57, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>savo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Čupák, Novozámocká 2477/9, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>atramentové kazety</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Klemo, spol. s r.o., Tehelná 4, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>vrecia, papierové utierky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>M. Kailling, Kežmarok</Dodavatel>
<Predmet>kurenárske práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>240</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>M. Antal, CARS - BIKE PNEU, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>výmena zimných pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>M. Antal, CARS - BIKE PNEU, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Nákup letných pneumatík+výmena</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>304</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>MKM INVEST s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>oprava os. automobilu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>M. Antal, CARS - BIKE PNEU, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Nákup letných pneumatík+výmena</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>192</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM, s.r.o. Pivovarská 1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>77.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000362</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SODEXO PASS SR spol. s r.o., Priemyselná 1/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodávka stravovacích poukážok na 5/2013</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1052.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 7.3.2000 a dod.k zmluve zo dňa 16.1.2009</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000363</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>3GROUP spol. s r.o., Andreja Kmeťa 17, Martin</Dodavatel>
<Predmet>dodávka kancelárskeho mat.,čist.a hyg.prostriedky, xerox,bal.materiál,tlačivá,elektromateriál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>280.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 1.2.2010</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000364</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M servis spol. s r.o., Nevädzova 6, Bratislava, pobočka Čadca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 4 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>129.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000085</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>MOTO JAS, s.r.o. Cabajská 29, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služob.motor.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000089</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>REVIS-SERVIS,s.r.o. Na Priehon 875/2A, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>540</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000086</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Centralchem,s.r.o Cementárenská cesta 16, B.Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Kysel.chlorovodíková</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000087</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>MOTO JAS, s.r.o. Cabajská 29, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služob.motor.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>340</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000090</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>MOTO JAS, s.r.o. Cabajská 29, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služob.motor.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000091</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>VETIS, Kráľovičove Kračany</Dodavatel>
<Predmet>Pepsín</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000092</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Lyka NIOB , Staničná 15, Vráble</Dodavatel>
<Predmet>Pranie prádla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000093</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Lyka NIOB , Staničná 15, Vráble</Dodavatel>
<Predmet>Pranie prádla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000094</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>BRENO,s.r.o., Chrenovská 30A, Nitra </Dodavatel>
<Predmet>Koberec</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000095</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>TEMPO KONDELAs.r.o.Slančíkovej  1, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Kuchynská linka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>240</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000096</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>MOTO JAS, s.r.o. Cabajská 29, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služob.motor.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000097</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Ondriašová, Bernolákova 66, Zlaté Moravce</Dodavatel>
<Predmet>Pranie prádla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016128</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>JupE JT s.r.o.,Exnárova 16,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>výmena interiérových dverí</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3192.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016232</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>JupE JT s.r.o.,Exnárova 16,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>výmena interiérových dverí</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3205.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016436</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVA Mgr.Ivana Várošová,Robotnícka 18,Tomášov</Dodavatel>
<Predmet>knihárske spracovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016438</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>390.31</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016440</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TPZ Servis s.r.o.,Medvedovej 12,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia vyvažovačky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>94.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016427</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>váha elektronická Optimo Steel 5000</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55.62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016429</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Drogéria u Kovára s.r.o.,Kuklovská 2,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup čistiaceho materiálu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2465.87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2013/5</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARDplus s.r.o. Mojmírova, 3 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>182.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2013/7</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>RAKo car servis, Stavbárov 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>údržba auta Š-Octavia MI393CS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Olha Trade, s.r.o. Kráľovce 167, Kráľovce</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske a čistiace potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1485.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 131182</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Split s.r.o., Masarykova 2, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Výmena stropov so zateplením, vým.svetiel RK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4870</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 304</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>INT Olexa L., Slnečná 3, 044 31 Družstevná pri Hornáde</Dodavatel>
<Predmet>Oprava PC, inštalácia PC, klávesnica, myš</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>115.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 10130038</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>DHIM</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1498.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny + manipul.poplatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4560</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Pelko,s.r.o.Masarykova 456,Kopčany</Dodavatel>
<Predmet>kontrola a čistenie komínov a dymov.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Vladimír Durlák,Tlačiare a knízviaz.Kolonia 554,Senica</Dodavatel>
<Predmet>zhotovenie priepisových blokov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>159.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Lyreko CE,SE, Na Pántoch 18, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>všeobecný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>154</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>ASAP UVLF,Komenského 73, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Veterinárske slovníky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>118</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Krnáč-Profi Pneuservis, Krupinská cesta 7, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>výmena zimných pneu za letné</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>195.89</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM auto, Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>výmena oleja, filtrov , kvapaliny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>233.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM auto, Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava snímača hladiny </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.93</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Realinvest, s.r.o., J.Hollého 1976, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>oprava a vyčistenie upchatej kanalizácie,úprava terénu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>528</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit, s.r.o.,  A. Hlinku 483, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>oprava CA 241BP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>143.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit, s.r.o.,  A. Hlinku 483, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka CA133AR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>298.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>272013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice spol. s.r.o. Hroncova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1789.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>282013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice spol. s.r.o. Hroncova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Toner rozmnožovací stroj</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>136.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>292013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice spol. s.r.o. Hroncova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Xerox papier, dvojhárky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>286.87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>cartridge, káble, klávesnica,náhradné diely k PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>298.59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>CERTUS, , Hviezdoslavova 7, 971 01 Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>toner, cartridge</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>593.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>monitor</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>162.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>montáž a servis kanc. Techniky,pracovisko Partizánske</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>108.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Autokomplexx. s.r.o., A. Hlinku 483, 972 71 Nováky</Dodavatel>
<Predmet>prezutie pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Anton Toma TOMA,  958 41 Veľké Uherce 630</Dodavatel>
<Predmet>prezutie pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1615.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky papier, servis a montáž PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>74.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Servis a montáž PC, myš, klávesnica, káble, zálož.zdroj</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>197.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>242013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>A-Z Elektric, s.r.o. Seňa 197</Dodavatel>
<Predmet>revízia : bleskozvod, elektr. Zariadenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>762.73</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>252013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Petcar Servis, s.r.o. Sliačska 8, Košice</Dodavatel>
<Predmet>odťahová služba - služ. Auto</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>71.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>262013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>CWS - boco, Slovensko s.r.o., M.R. Štefaníkova 87, Hlohovec</Dodavatel>
<Predmet>toaletný papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice </Objednavatel>
<Dodavatel>Autoline - Radoslav Illés, Kuzmányho 1208/18, Levice</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík na služobných autách</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>161.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto Valušek s.r.o., Tatranská cesta 66, Ružomberok</Dodavatel>
<Predmet>servis služobného MV LM 460 AI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>153.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>KZLM-Tilia s.r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš</Dodavatel>
<Predmet>čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>71.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>FaxCopy a.s., Domkárska 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>193.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s.r.o., Pivovarská 1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomera</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>Liptovské autodružstvo, Okoličianska 63/471,L.Mikuláš</Dodavatel>
<Predmet>oprava služobného MV LM 109 BG</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>165.97</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>Drucker s.r.o., Oščadnica 1820</Dodavatel>
<Predmet>sada tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>158.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18519</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>FaxCopy a.s., Domkárska 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tlačiareň</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>163.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto-kovo, Mihalik Mikuláš, Šafárikova, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík a drobné opravy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>169.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER s.r.o. Oščadnica 1820</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>74.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Marián Stesňák, Zimná 885/1, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Inštalácia sat. Kompletu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Karol Kmeč Kominárstvo, Nová Ľubovňa 27</Dodavatel>
<Predmet>Revízia komínov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27.55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2013/8</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARDplus s.r.o. Mojmírova, 3 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>nákup počítačov a notebooku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1500</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2013/9</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Lukáč Andrej, Uralská 2, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>oprava signalizačného zariadenia na Z.Šírave</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20 - 2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOSERVIS, Ján Chmeľ, Kochanovce 184</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služ. mot. vozidla   HE 488 AI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>686</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21 - 2013 - A</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko a.s., Metodova 8,  Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>APPLE iPhone 5  16 GB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>386.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22 - 2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia, spol. s r.o.,  Pribinova 25,  Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Zverejnenie pracovných ponúk</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>93.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000096</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Stredná odborná škola, Tovarnícka 1609, 955 01 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík 4 autá letné za zimné</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>38.95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000097</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Conti Trade Slovensko s.r.o.Jesenského, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>pneumatiky letné 4ks na TO687CS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>191.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000097</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Conti Trade Slovensko s.r.o.Jesenského, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>prezutie, vyváženie pneum.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>38.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000099</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>AB-COM shop, s.r.o.,Gogolova1,Topolčany</Dodavatel>
<Predmet>oprava Canon MF5700 series Kunovská</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000100</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>AB-COM shop, s.r.o.,Gogolova1,Topolčany</Dodavatel>
<Predmet>PC,monitor,notebook</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1065</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016378</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>CHIMNEY - Zuzana Dohoráková,Hany Meličkovej 25,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>čistenie komínov a dymovodov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>289.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016410</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>57.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016414</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30.37</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016450</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodanie autobatérie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>77.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016453</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>613.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016454</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola s.r.o.,Svätokrížske nám.11,Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>krmivo pre služobných psov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>324</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016498</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>príprava a vykonanie STK+EK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>95.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016499</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>741.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016500</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>693.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016501</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>613.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/5/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MIHI, Lichardova 200/13, Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto Dodo Jozef Bajla,Komárňanská cesta 74,Nové Zámky</Dodavatel>
<Predmet>oprava automobilu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>79.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia,spol.s.r.o.,Dolnozemská 7,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka automobilu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>230.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Záhorský-Tovi,Javorova 2,Nové Zámky</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Mokuv spol.s.r.o.,Pri skladoch 1,Nové Zámky</Dodavatel>
<Predmet>oprava vonkajšej kanalizácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1028.59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto Dodo Jozef Bajla,Komárňanská cesta 74,Nové Zámky</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka automobilu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>172.21</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Rowen s.r.o.,Andovce 341</Dodavatel>
<Predmet>jednorázové obleky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava, Botanická 45, 842 13 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Školenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Univerzita veterinárneho lekárstva, Komenského 73, 041 81 Košice</Dodavatel>
<Predmet>Hygiena alimentorum</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>125</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Karol Podmanický K.P. systém servis, Legionárska 2, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, Geologická 1, 822 11 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomera, váhy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000365</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Tomáš Maťko-T.M.T SYSTEMS, gen.Fraňu 1124/2, Turany</Dodavatel>
<Predmet>pamäťové karty do fotoaparátu,kamery a scaneru</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000366</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M servis spol. s r.o., Nevädzova 6, Bratislava, pobočka Čadca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 3 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>37.38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/5/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>ELSEWA, s.r.o.,Ružová 33, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Konferencia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>176</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/5/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>AZ pneu,Vojtaššákova 636, Tvrdošín</Dodavatel>
<Predmet>Výmena pneumatík SV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>195.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>252013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Verlag Dashofer, vyd.s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>produkt On-line Zákony</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>257.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1370043552</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko,s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1033.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>P000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Protext, A. Ivaňová, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>56.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Alfatronik Benetin Pavol, ČS Armády 38, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Revízia signalizačného zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Rýchločistiareň VIESTA, Ľ. Podjavorinskej 2122/7, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Pranie a čistenie </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>NETsystems akciová spoločnosť,a.s., Hodžova 27, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>DSL Router Zyxel660 k internetu rozvodná skriňa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>JST Zdravie s.r.o., J. Záborskeho 3718 6/A, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Fonendoskop, Teplomer lekársky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>38.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Nákup stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3967.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>09/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Stavier, s.r.o., Budovateľská 31, Vranov nad Topľou </Dodavatel>
<Predmet>farbenie, montáž mreží </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>588</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Gazdík, Hencovská 1802, Hencovce </Dodavatel>
<Predmet>revízia komínového telesa v budove RVPS </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000099</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné poukážky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6232</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000100</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>HSH s.r.o. Majer 236, Veľké Zálužie</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000101</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>MOTO JAS, s.r.o. Cabajská 29, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služob.motor.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000102</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Slov.legálna metrológia, Hviezdoslavova 31, B.Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000103</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Kozár, Horný Vinodol 95, Vinodol</Dodavatel>
<Predmet>Tonery a inštal.nové emailové adresy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>715</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000104</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>MOTO JAS, s.r.o. Cabajská 29, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služob.motor.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>170</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000105</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Kominárstvo VVL, Kúpeľná 4, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Revízie a kominárske práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000106</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>MOTO JAS, s.r.o. Cabajská 29, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služob.motor.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000107</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Zdenpharm, s.r.o. Hornočermánska 4,  Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Zdravotnícky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016198</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>príprava STK+EK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>236.57</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016304</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Homola TEAM,Líščie údolie 93,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pristavenie a odvoz kontajneru</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>292.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016316</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>MARBIL spol. s r.o.,Jakubov 418,Jakubov</Dodavatel>
<Predmet>oprava strechy-havária</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15122.29</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016373</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka motor.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>381.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016376</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Uniteam,Nádražná 28,Ivanka pri Dunaji</Dodavatel>
<Predmet>výmena,dodanie a montáž okien</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>7340.03</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016404</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>RADELA s.r.o.,Gorkého 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>úprava informačného systému</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>486</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016406</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>LEXIKA s.r.o.,Dobrovičova 10,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>preklad 2 strán z francúzskeho jazyka do slov.jazyka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016421</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOSTAV Rovinka, spol. s r.o.,Sadová 206,Rovinka</Dodavatel>
<Predmet>oprava oplotenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>9731.83</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016506</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Gratex International, a.s.,Galvaniho 17/C,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>notebook a dokovacia stanica pre Notebook HP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>957.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016520</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>117.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016558</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOSTAV Rovinka, spol. s r.o.,Sadová 206,Rovinka</Dodavatel>
<Predmet>oprava kúpeľní a sociálnych zariadení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18347.27</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016573</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>656.55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016575</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>I.E.G.stravovacie služby,Tomášikova 28,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3590</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>D-21/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Čupák, Novozámoclá 2477/9, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>preinštalácia PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>AEE s.r.o., Cementárenská cesta 4, 974 01 B.Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>batéria</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM Auto, Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>naplnenie klimatizácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>362013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>CanTon spol. s r. o., Galantská cesta 5416, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Tonery - 4 ks, Farby 4 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>863</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>372013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Lakáreň NOE, Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Kyselina soľná 25% - 10l, rukavice jednorázové - 600 ks </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>382013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>CanTon spol. s r. o., Galantská cesta 5416, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Toner - 1 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>392013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>CanTon spol. s r. o., Galantská cesta 5416, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Toner - 1 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>114</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>402013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Aquaservis.sk - Ing. Jozef Hurta, Balassiho 26, 943 01 Štúrovo</Dodavatel>
<Predmet>Balená pitná voda 6 ks, plastové poháre 200 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>412013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>CanTon spol. s r. o., Galantská cesta 5416, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Tonery - 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>154</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>422013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Poradca na rok 2014 - 1. časť predplatného</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2013/10</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>PUCHALLA, SLÁVIK partners s.r.o. Kmeťova 24, Košice</Dodavatel>
<Predmet>vypracovanie  právnej analýzy Vrbovec</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1800</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>41275</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>02/05/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>RNDr. Branislav Lipták, 018 63 Ladce</Dodavatel>
<Predmet>výrobu pečiatok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>79.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>03/05/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Medi Plus, s.r.o., Námestie slobody 1657/9, 020 01 Púchov</Dodavatel>
<Predmet>Notebook HP650 + taška + inštalácia a prenos dát</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>569.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000284</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>SLASA s.r.o., Prostějovská 4820 3, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>rozšírenie pamäte notebookov a PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>622.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Tlačiareň J+K, s.r.o., Mierové námestie 110/4, 914 41 Nemšová</Dodavatel>
<Predmet>Výroba tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>355</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod hradovou 13/A, 041 77 Košice</Dodavatel>
<Predmet>školenie + ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>428</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Adatex, s.r.o., Turecká 2447/27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</Dodavatel>
<Predmet>pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>262013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>TN TRADE Slovakia, s.r.o., Zadunajská cesta 12, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Mobilný ručný skener</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>77.15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>302013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice spol. s.r.o. Hroncova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírky hygieny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>131.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>312013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Petcar Servis s.r.o., Sliačska 8,  Košice</Dodavatel>
<Predmet>oprava služ. Auta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>91.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>322013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Alza a.s., Jateční 33, Praha</Dodavatel>
<Predmet>Kingston prenosná pamäť </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Printo, s.r.o., Hlavná 119, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Tonery 3x náplň, 1x originál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>169.43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 130457</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Novák Peter, Kežmarská 16, Košice </Dodavatel>
<Predmet>Vodoinštalačné práce (oprava WC, umývadla..)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>156</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 5/NK/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>SPLIT, s.r.o., Masarykova, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Prekl.vody, oprava kanaliz., WC...</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1384.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 205</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>SPLIT, s.r.o., Masarykova, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Montáž sadrokart., omietky - miestnosť 12, 13</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2211.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 305</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>332013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Elsewa spol.s.r.o. Ružová č. 33, Košice - západ</Dodavatel>
<Predmet>školenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>342013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice spol.s.r.o. Hroncova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>xerox papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>170.29</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>352013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice spol.s.r.o. Hroncova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>renovacia tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>203.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>IS, s.r.o., Galvaniho 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Kovová pečiatka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>85.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit, s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Údržba vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>293.35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>UVL, Komenského 73, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Knihy - Veterinársky slovník</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120.79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit, s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Údržba vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit, s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Údržba vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>96.62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Hodana Milan, Matúškova 1643/22, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>oprava-výmena čelného skla na Dacia Duster</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>239.53</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Autodielňa Jaroslav Ranostaj, E.Hroboňovej 1384/28, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneu na Suzuki, Dacia Duster</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13, Košice</Dodavatel>
<Predmet>atestačná príprava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>320</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Petit Press,a.s.,Letná 47, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Inzerát - nájomné</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>79.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/5/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6314.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/5/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Bors Fridrich - oprava áut, Vojtechovce 621, Nový Život</Dodavatel>
<Predmet>Oprava vozidla-škod.udalosť</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1234.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/5/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Bors Fridrich - oprava áut, Vojtechovce 621, Nový Život</Dodavatel>
<Predmet>Oprava vozidla-škod.udalosť</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>242.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016230</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>PROFIS spol. s.r.o.,Ul.Jána Palárika 16,Holič</Dodavatel>
<Predmet>kontrola a revízia hasiacich prístrojov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2101.67</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016451</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>68.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016452</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>32.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016514</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DATALAN, a.s.,Galvaniho 15/C,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná údržba kopírovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016515</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marián Vlkolinský MABO,Štúrova 11,Pezinok</Dodavatel>
<Predmet>výroba a montáž nábehových uličiek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1963.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016555</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod hradovou 13/A, 041 77 Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie pre 4 osoby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016581</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>HVT,s.r.o. Hotel Minerál,Okružná 124,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>prenájom priestorov+občerstvenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>932.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016582</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>OZETA, s.r.o.,Einsteinova 23,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pánske obleky pre 4 osoby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>608.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016583</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>773.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016601</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>693.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>ajfa+avis s.r.o. Klemensova 34,  Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Knižná publikácia &quot;Čo má vedieť mzdová účtovníčka&quot;</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Protext, A. Ivaňová, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Pečiatka pre Bitúnok Medzibodrožie Svätuše</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Unikom B&amp;B, Paulínska 20, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>oprava vchodových dverí - výmena pántu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>102</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Pyrotherm, s.r.o., SNP 1437/24, Považská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov - 2 ks </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>202.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>CBC Slovakia s.r.o., Domkárska 15, Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírky Canon iR2016J</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>56.59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>ST Káble s.r.o., Priemyselná 10, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>602.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Alza.cz, Jateční 33a, Praha</Dodavatel>
<Predmet>2 ks počítač HP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>927.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>CBC Slovakia s.r.o., Domkárska 15, Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírky Canon ir1016, tlačiarne Canon 8040</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>56.59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Conet Servis, Dunajská 72, Sp. Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>čitačka čiarových kódov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>79.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>04/05/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Medi Plus, s.r.o., Námestie slobody 1657/9, 020 01 Púchov</Dodavatel>
<Predmet>konfigurácia a nastavenie PC  + batéria CR2032</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>53.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>05/05/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Medi Plus, s.r.o., Námestie slobody 1657/9, 020 01 Púchov</Dodavatel>
<Predmet>PC HP Pavilion Elite H9-110cs + inšt. a prenos dát</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>929.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/5/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>OBAL R, Rastislavova 320, Lužianky</Dodavatel>
<Predmet>Vrecia, obaly na odber vzoriek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>190.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/5/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Mihi.s s.r.o., Lichardova 200/13, Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>145.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/6/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Mihi.s s.r.o., Lichardova 200/13, Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1124.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/6/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Mihi.s s.r.o., Lichardova 200/13, Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>209.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/6/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Rempo, Stará Vajnorská 19, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>58.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000367</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SODEXO PASS SR spol. s r.o., Priemyselná 1/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodávka stravovacích poukážok na 5/2013</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1052.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 7.3.2000 a dod.k zmluve zo dňa 16.1.2009</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000368</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M servis spol. s r.o., Nevädzova 6, Bratislava, pobočka Čadca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 6 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000369</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>3GROUP spol. s r.o., Andreja Kmeťa 17, Martin</Dodavatel>
<Predmet>dodávka kancelárskeho mat.,čist.a hyg.prostriedky, xerox,bal.materiál,tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>243.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 1.2.2010</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000377</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Gálik Oto - Fiľakovo, Viničná 10, Fiľakovo</Dodavatel>
<Predmet>OOPP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>783</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000378</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Dušan Kožiak, Cinobaňa 155 </Dodavatel>
<Predmet>Znalecký posudok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>76.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000379</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO VIBA s.r.o., A. Jiráska 5339, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Oprava LC 466 BS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>242.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000380</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Datex s.r.o., Železničná 35, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Notebooky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000381</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Datex s.r.o., Železničná 35, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Tonery, renovácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1093.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000382</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Alica Babicová, Drogéria Victory 3, Dr.Vodu 5, Budča</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace a hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>169.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000383</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>701</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000384</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Vladimír Urbaník-Revital, Rúbanisko 3/43, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>pomocný materiál </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>268.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000385</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Alica Babicová, Drogéria Victory 3, Dr.Vodu 5, Budča</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace a hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60.31</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000386</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AJFA + AVIS s.r.o., Klemensova 34, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Čo má vedieť mzdová účtovníčka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>432013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Vetis - MVDr. Pongrácz, 930 03 Kráľovičove Kračany</Dodavatel>
<Predmet>Pepsín 2000 FIP - 4 kg</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1119</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>442013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Lekáreň NOE, Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Vata 10 kg, rukavice jednorázové 300 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>210</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>452013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Agropotreby s. r. o., Bacsákova 5, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>PE vrecia 200 ks, motúz 1 bal.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>85.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>462013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Andrea Shop, Nám. Ármina Vámberyho 54/11, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Varič dvojplatničkový, Mixér</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>114</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>472013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia spol. s r. o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Zverejnenie pracovnej ponuky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>482013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod hradovou 13/a, 041 77 Košice</Dodavatel>
<Predmet>Atestačná príprava na atestačnú skúšku 1 stupňa 3. časť</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>272013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>AMAZONKA - Ďuriš Kamil, Antona Bernoláka 41, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Podložky pod stoličky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>496.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>362013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Flora + s.r.o. Húskova 27, Košice</Dodavatel>
<Predmet>pranie prac.prádla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>13.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJENEUR s.r.o, Tomašikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny 300 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1215.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Jaroslav Holub - STK, Požiarnicka 5, Stropkov</Dodavatel>
<Predmet>STK Š Octavia, Š Fabia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ján Holub, Š-Autoservis, Požiarnicka 5, Stropkov</Dodavatel>
<Predmet>Emisná kontrola Š Octavia, Š Fabia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ján Holub, Š-Autoservis, Požiarnicka 5, Stropkov</Dodavatel>
<Predmet>Servis Š Octavia,Š Fabia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>164.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>L.C. TRADE, Sov. hrdinov, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Koberec 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Tlačiareň svidnícka, Čat.Nebiljaka  121/18, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>71.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJENEUR s.r.o, Tomašikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny 300 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1215.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>ALNA SK s.r.o., Sov. hrdinov 467/1, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Nákup materiálu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ján Holub, Š-Autoservis, Požiarnicka 5, Stropkov</Dodavatel>
<Predmet>Nákup osobného motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12000</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>INT Olexa L., Slnečná 3, 044 31 Družstevná pri Hornáde</Dodavatel>
<Predmet>Oprava telefónnej ústredne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>241.87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 10130046</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016164</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TAST s.r.o.,Matičná 36,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodanie a montáž poplachovej signalizácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1668</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016602</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Oľga Švarcbacherová,Školská 13,Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>preklad z jazyka slovenského do jazyka ruského </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>37.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016606</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne došk. a ubyt.zariadenie Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>121.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016625</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>613.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016626</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>613.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130034</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>VETIS-MVDr.Peter Pongrácz , Královičove Kračany 91, 93003 Královičove Kračany, Královičove Kračany</Dodavatel>
<Predmet>pepsín</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1800</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130035</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinár nych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, 04177 Košice, Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie Sza, Koc</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130036</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>R.G.PLAST s.r.o.,Areál PD č.319, Trstice</Dodavatel>
<Predmet>výmena okien a dverí</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>9500</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130037</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Slavomír Šimko - S - Auto, Štúrova 56, Šaľa, </Dodavatel>
<Predmet>oprava riadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>170</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130038</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>KREDIT SK - REGALSISTEM, s.r.o., Soblahovská 7040, 91101 Trenčín, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>policové regály</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>540</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130039</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>VEGA-TAKÁČ, s.r.o. , Kráľovská 828/2, Šaľa </Dodavatel>
<Predmet>pečiatka Štofko, Lukáčik</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM auto, Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava nefunkčnosti chodu motora</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>492013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton s. r. o., Galantská cesta 5416, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Tonery 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>197.53</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>502013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>HVT s. r. o., Okružná 124, 962 71 Dudince</Dodavatel>
<Predmet>Ubytovanie na 1 noc, 3 x 1 posteľové izby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>155</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>512013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Predplatné denníka pravda : 01.07.2013 - 31.12.2013</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>151.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>522013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Predplatné za publikáciu : Práca, mzdy a odmeňovanie 2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>53.61</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Arnošt Pressburger, Autodielňa, Gen.Svobodu 1094/15, Dol.Kubín</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneu, oprava výfuku,osvetlenie-Škoda Octavia </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>85.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Dávid Vorčák, EXTREME computers,Hviezdoslavovo nám. 213, Námestovo</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>352</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Štempeľ Trade, Námestie legionárov 5, 080 01  Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Výroba pečiatok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Expres print - Peter Palša, prevádzka Kalinčiakova 12, Ľubotice</Dodavatel>
<Predmet>Zhotovenie tlačív podľa vzoru</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>FITTICH PREAL, s.r.o, Slovenská 12, 080 01 Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Odborná prehliadka a skúšky - revízie EZS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Hudák, Prevádzka Šváby, Zlatá Baňa 130</Dodavatel>
<Predmet>Výmena oleja, technická prehliadka, PO 017CH</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>390</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomašikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky 1000 ks á 4,00 €</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4055.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>VETERIS, s.r.o., Nám. Mládeže 1, 08 01 Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Materiál v rámci programu &quot;Dohľad včely&quot;</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>BORTEX, Nováky</Dodavatel>
<Predmet>Pracovná obuv, pracovné odevy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>137.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Cartridge, servis a montáž kancel. Techniky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>199.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>OFSETKA , J. Košík Snežienkova 2, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>výroba tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>93.83</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1615.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Karol Považan ATRIO, J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>montáž a servis kanc. techniky,pracov. Bitúnok Vestenice</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>292.57</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Autokomplexx. s.r.o., A. Hlinku 483, 972 71 Nováky</Dodavatel>
<Predmet>Servis motorov. Vozidla Škoda Felicia PD 557 AS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>104.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Servis kopírky, kancelársky papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>374.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>372013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina</Dodavatel>
<Predmet> personálny mzdový poradca</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>119.11</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žiar nad Hronom</Objednavatel>
<Dodavatel>IMPA s.r.o., Priemyselná 1, Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>nákup automobilu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10375</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žiar nad Hronom</Objednavatel>
<Dodavatel>ADAM KRTKO s.r.o., Hviezdoslavova 751/56, B.Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>čistenie kanalizácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>468</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000262</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavel Tomáškin KOVOIMPEX, Kosihovce</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kovových ohrád pre šelmy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1480</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000263</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavel Tomáškin KOVOIMPEX, Kosihovce</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kovových ohrád pre šelmy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1480</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000264</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>IBIS Jozef Halaj, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>oprava havarijného stavu strešnej krytiny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1617.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000265</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legánla metrológia, a.s., B.Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000266</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavel Tomáškin KOVOIMPEX, Kosihovce</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kovových ohrád pre šelmy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1480</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000267</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavel Tomáškin KOVOIMPEX, Kosihovce</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kovových ohrád pre zvieratá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1450</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000268</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavel Tomáškin KOVOIMPEX, Kosihovce</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kovových ohrád pre šelmy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1480</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000269</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>192013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>Rimino-Systém s.r.o., Hurbanova 2074, Liptovský Mikuláš</Dodavatel>
<Predmet>servis kopírovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>202013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Pod Hradovou, Košice</Dodavatel>
<Predmet>školenie+ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>220</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>212013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>FaxCopy a.s., Domkárska 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>114.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>222013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>KZLM-Tilia s.r.o, Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš</Dodavatel>
<Predmet>čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110.35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>242013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M servis s.r.o., Nevädzova 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>177.91</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>252013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>NAY a.s., Tuhovská 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>scaner Canon</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000093</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Lyka NIOB Vráble, Staničná 15, Vráble</Dodavatel>
<Predmet>Pranie prádla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000109</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Autodoprava Lovce 193, Lovce</Dodavatel>
<Predmet>Vývoz odpadu po oprave okien</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Krivoňák Dušan, Ing., Mýtna 56, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Počítačová technika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1455</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>PneuCar, s.r.o, ul. Fraňa Kráľ, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>pneu 185/60R14 + výmena</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>205.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred, Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2204.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/6/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>A&amp;M Autoservis, Kremencová 4 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Oprava SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>128.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/6/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>NÚCV,Zádielska 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Školenie 2x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016596</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOSTAV Rovinka spol. s r.o.,Sadová 206,Rovinka</Dodavatel>
<Predmet>oprava kúpeľní a sociálneho zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1336.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016613</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>JupE JT s.r.o.,Exnárova 16,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodanie a montáž odsávača pár</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>294</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016620</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Kotesa,S&amp;O FY KOTESA,Nám.SNP 2,Martin</Dodavatel>
<Predmet>venovacie dosky s ražbou loga</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>483.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016646</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie pre 3 osoby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>211.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016647</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>613.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23 -2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Pyrotherm, s.r.o., SNP 1437/24,  Považská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Teplomery + kalibrácia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>487.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25 - 2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Rastislav Hančin - PNEUSERVIS, Ulič. č. 10</Dodavatel>
<Predmet>Pneumatiky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>513.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26 - 2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o., Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>703.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27 - 2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o., Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace a hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>641.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000285</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Ferdinandyová Anna FERDINANDY, Maša 432/11, Revúca</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby, materiál, papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1187.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>272013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>SCS - Ametyst, Luboč Čakloš, Mateja, Mateja Bela 4/19, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>tonery, cartridge</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>882</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>01/06/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>MIVA - Pobežal Milan, Komenského 657/56, 020 01 Púchov</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>413.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>02/06/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>AME spol. s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>931.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>údržba multifunkčného zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>160</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>senzorické skúšky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa,s.r.o. Žilina</Dodavatel>
<Predmet>školenie Ochrana osobných údajov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Vladimír Durlák, Tlačiareň a kníhviazačstvo Senica</Dodavatel>
<Predmet>zhotovenie poplatkových tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>79.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>tonery </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>170.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>atestačné školenie Dr. Kandriková</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>220</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/6/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Emil Tuhovčák - TUSTAR, TUROS, Rajská 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Oprava materiálu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>600</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>EUROCAMP s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>nákup osobného automobilu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11987</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Tatraglobal s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>čistiace a hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>340</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000286</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>ELEKTROKOMPLEX s.r.o., Dúžava 19, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>odborné prehliadky a skúšky el.zariadení a bleskozvodov v RSP R.Sobota</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>258</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000287</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>ELEKTROKOMPLEX s.r.o., Dúžava 19, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>oprava bleskozvodov na budove OVO Rimavská Sobota</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>954.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000370</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoškola Ľubomír Líška, Kuzmányho 36, Martin</Dodavatel>
<Predmet>preškolenie vodičov referent.vozidiel - 2x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>03/06/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER s.r.o., Slovenských Dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>866.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2013/0012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštalacentrum, s.r.o. Pri sýpke, 3 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>prečistenie kanalizácie v AB RVPS Michalovce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2013/0013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Lukáč Andrej, Uralská 2, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>oprava el. signalizačného zabezpeč. zariadania VRB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2013/0014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARDplus s.r.o. Mojmírova, 3 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>197.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy> </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2013/0006</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARDplus s.r.o. Mojmírova, 3 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírovacieho stroja zn.Toshiba</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>307.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy> </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2013/0015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARDplus s.r.o. Mojmírova, 3 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>aktualizácie antivír.programu ESET</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>174.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy> </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2013/0017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>fotoaparát zn. NIKON</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>129.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24 - 2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL,  Cesta pod Hradovou 13/a,  Košice</Dodavatel>
<Predmet>Školenie - atestačná príprava I. st.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>220</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28 - 2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o., Mierová 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>224.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29 - 2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>GAPO, s.r.o.,  Osloboditeľov 1629/110</Dodavatel>
<Predmet>Pracovné odevy a obuv</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>774.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30 - 2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>GAPO, s.r.o.,  Osloboditeľov 1629/110</Dodavatel>
<Predmet>Pracovné odevy a obuv</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1494.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000087,92,98</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>TOGATO plus s.r.o.,Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>pranie </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12.15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000099</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>AB-COM shop, s.r.o.,Gogolova1,Topolčany</Dodavatel>
<Predmet>oprava tlačiarne Canon- Bc.Kunovskej</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000100</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>AB-COM shop, s.r.o.,Gogolova1,Topolčany</Dodavatel>
<Predmet>PC Comfor Office I33 s prísl.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>460</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000100</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>AB-COM shop, s.r.o.,Gogolova1,Topolčany</Dodavatel>
<Predmet>Monitor TFT 22&quot; PHILIPS 226</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>105</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000100</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>AB-COM shop, s.r.o.,Gogolova1,Topolčany</Dodavatel>
<Predmet>Notebook LENOVO E530 B980/5</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>500</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000101</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis JAKUB s.r.o.,Dopravná, 95501 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>oprava TO687CS Octavia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>7.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000102</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>AB-COM shop, s.r.o.,Gogolova1,Topolčany</Dodavatel>
<Predmet>batéria do notebooku MVDr.Vaníkovej</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000103</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis JAKUB s.r.o.,Dopravná, 95501 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>oprava TO687CS Octavia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>210.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016243</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava motora škoda octavia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1655.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016348</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOSTAV Rovinka,spol. s r.o.,Sadová 206,Rovinka</Dodavatel>
<Predmet>betónovanie chodníka a oprava obrubníkov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11969.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016420</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Homola TEAM,Líščie údolie 93,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pristavenie a odvoz kontajneru</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>202.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016574</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>56.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016578</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33.91</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016595</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Podolcová Ľubica-LUBICA,Vajnorská 131/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>ochranné pracovné prostriedky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3046.09</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016612</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016619</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1784.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016624</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>32.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016649</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.,Karadžičova 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tickety</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16700.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>22579</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016652</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>príprava a vykonanie STK+EK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>564.03</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016654</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>príprava a vykonanie STK+EK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>191.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016656</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup zimných pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3567.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016658</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Motor-car,s.r.o.,Tuhovská 5,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná ročná prehliadka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>236.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016659</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>príprava a vykonanie STK+EK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>220</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016660</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>956.59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016661</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>663.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016667</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie a školenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>190</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016669</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>MARBIL spol. s r.o.,Jakubov 418,Jakubov</Dodavatel>
<Predmet>oprava komína</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4122.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016670</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Národný ústav celoživot.vzdelávania,Tomášikova 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>seminár pre 3 osoby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016671</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava klimatizácie vw caravelle</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>667.27</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016674</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Slov.ústav tech.nor.,Karloveská cesta 63,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup noriem</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016676</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>613.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016677</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>613.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016678</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>613.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016679</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>613.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130040</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>VEGA-TAKÁČ, s.r.o. ,Budovateľská 36 ,Šaľa </Dodavatel>
<Predmet>pečiatka Zverex</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130041</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>EDOS-PEM s.r.o. , Tematínska 4, 85105 Bratislava, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>školenie VO v praxi</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130042</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>COOP Jednota Galanta Spotrebné družstvo, Revolučná štvrť 953, 92414 Galanta, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>min. voda</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>532013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Dual BP s. r. o., Hlavná 78, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Čižmy, tričko biele, čiapka biela</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>542013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Aquaservis.sk, Balassiho 26, 943 01 Štúrovo</Dodavatel>
<Predmet>Balená pitná voda </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>552013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Fisher Slovakia spol. s r. o., Mäsiarska 13, 054 01 Levoča</Dodavatel>
<Predmet>Magnetické miešadlo, váhy, lievik, trichinoskop, miska petriho </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2735.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s.r.o., Pivovarská 1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>2 ks vpichové teplomery, kalibrácia 11 teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>432.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>VIVA Košice s.r.o., Werferova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>oprava notebooku, výmena HDD, inštalácia systému</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>91.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Jaroslav Ranostaj, Autodielňa, E.Hroboňovej 1384/28, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>náplň do klimatizácie - Suzuki IGNIS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Tlačiareň Sedlák, Duklianska 583/3 Spišská Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>zhotovenie tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>494.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO Dielňa, M. Jakubišin, Jarná 6, Gelnica</Dodavatel>
<Predmet>oprava auta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>83.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Conat Servis, Dunajská 72, Spišská Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>dodávka tovaru</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>MIVA Market, Mlynská 13, Smižany</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>492.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>04/06/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>GLOVER spol. s r.o., Mierové námestie 731/56, 019 01 Ilava</Dodavatel>
<Predmet>pracovné oblečenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2159</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>05/06/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>GLOVER spol. s r.o., Mierové námestie 731/56, 019 01 Ilava</Dodavatel>
<Predmet>pracovné aktovky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1785</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000288</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>J&amp;J ONDRÍK s.r.o., Železničná 231/56, Revúca</Dodavatel>
<Predmet>odborné prehliadky a skúšky el.zariadení a bleskozvodov v budove RVPS v Revúcej</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>295</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000289</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Michal Kalina - Drogéria MÉDIA, Hlavné nám. 14, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>214.38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Daniel Cech, Papiernictvo, Mierova 1742, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>606.77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>18/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Vart, s.r.o., Okružná 97, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>čistiace potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>61.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000371</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Tomáš Maťko-T.M.T SYSTEMS, gen.Fraňu 1124/2, Turany</Dodavatel>
<Predmet>dodávka výpočtovej techniky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>504</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000372</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárová 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>dodávka kancelárskeho mat.,čist.a hyg.prostriedky, xerox,bal.materiál,tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>298.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013 zo dňa 19.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>382013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Datacomp s.r.o. Tomašíkova 37, Košice</Dodavatel>
<Predmet>oprava notebook </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>74.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>392013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Merkury Market Slovakia s.r.o. Duklianska 11, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Roh sandra P altara </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>479</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Mária Blašková, Hviezdoslavova č.4, Kežmarok</Dodavatel>
<Predmet>Krovinorez</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>122.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Krivoňák Dušan, Ing., Mýtna 56, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Inštalácia faxu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovplast spol. s.r.o., Nám. Slobody 5, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>obaly na vzorky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>102.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Plemenárske služby SR š.p. , Starohájska 29, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>prenosná čítačka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>720</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>AMICOMP BB s.r.o., Bernolákova 14/B, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>utierky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>57.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovplast spol. s.r.o., Nám. Slobody 5, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>obaly na vzorky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Le CHEQUE DEJEUNER s.r.o., tomášikova 23/D, Bratsilava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>997.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Topvet nemce, Nemčianska cesta 284, Nemce</Dodavatel>
<Predmet>zdrav. Materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>214.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Švarba, s.r.o., Beskydská 24, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>školenie vodičov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER s.r.o. Oščadnica 1820</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta, Thurzova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>nákup známok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Hotel Minerál HVT, s.r.o., Okružná 124, Dudince</Dodavatel>
<Predmet>Ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Horos - DM, Cukrovarská 1235/8, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služobného motorového vozidla TV960 AR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>248.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1370044474</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko,s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1075.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>P000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Secomp, s.r.o. Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Tonery,</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>254.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>RM AUTO Rastislav Macko,072 01 Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Olej pre služ.mot.vozidlo TV 796 BG</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko,s.r.o., Senný trh, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Darčekové poukážky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>970</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>ALDI, s.r.o. Čermeľské údolie 8, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Prenájom priestorov na branný deň</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA 82013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Printo, s.r.o., Hlavná 119, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Tonery 7 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>456</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 130547</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Namont Hric Štefan, Zupkova 29, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava WC </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 130740</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>402013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Andraščík Hela , Mojmírova 8, Košice</Dodavatel>
<Predmet>tlačivá </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>96.91</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>412013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40 , Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Poradca 2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>422013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Flora+s.r.o., Húskova 27, Košice</Dodavatel>
<Predmet>pranie - prac.plášte</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>292013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>94.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Palgut - AUTOKOMPLET, Za vodou 13, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Pneumatiky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>592</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>WEGA, Prešovská 4, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>248.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>WEGA, Prešovská 4, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1101.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000387</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>atestačná príprava 2. časť</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>220</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000389</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>PETIT PRESS, a.s., Lazaretská 12, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Inzerát - predaj auta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>156.97</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000390</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Datex s.r.o., Železničná 35, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>IT materiál, renovácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>521.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>30/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000391</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO VIBA s.r.o., A. Jiráska 5339, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Oprava LC 366 BR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>367.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>34/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>432013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Ladislav Olexa Int.infrom.tehchnik Slnečná 3, Družstevná pri Hornáde</Dodavatel>
<Predmet>oprava ústredne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>53.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>442013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>STK Moldava  s.r.o. Buzická 60, Čečejovce</Dodavatel>
<Predmet>STK + emisná kontrola</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>38.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>452013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>LE Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3315.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>462013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Hornbach - Baumarkt SK spol.s.r.o. Market Košice</Dodavatel>
<Predmet>dlažba pod chodník - parkovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>117.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>06/06/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>PERITEX, s.r.o., Námestie slobody 1657/11, 020 01 Púchov</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne a chemické čistenie pracovných odevov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>37.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>07/06/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Medi Plus s.r.o., Námestie slobody 1657/9, 020 01 Púchov</Dodavatel>
<Predmet>tonery a kazety Canon BCI15 a Canon BCI16</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>196.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>08/06/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>AME, spol. s r.o., Pod Zábrehom 1575/43, 020 01 Púchov</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Elena Koblišková, Lovinského 41, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Znalecký posudok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>PosNet, s.r.o., Hodská 1379, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Notebook + toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>545</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠTANGLOVIČRV, s.r.o., Železničná 12, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>Revízia kotlov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>675.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠTANGLOVIČRV, s.r.o., Železničná 12, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>Odborná spôsobilosť kuriča</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>137</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>KJOR, s.r.o., Pribinova1423/1, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>216.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner,s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4922.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Čupák, Novozámocká 2477/9, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>inštalácia antivírus.programov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>116.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/1/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM auto, Gagarina 2443/127,  960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava SMV ZV 409 BI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>282.77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>PosAm,spol. s.r.o., Odborárska 21, 831 02 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>PC štátna pokladňa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>994.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>NEKA TRADE spol. s r.o., Ľudová 1451/29, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>ohrievač TATRA EOV80 STOJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>185</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>CBC Slovakia s.r.o., Domkárska 15, Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírky Canon ir1024A- výmena fotovalca </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>133</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Beličková s.r.o., Nám. SNP 39/57, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>74.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000373</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M servis s.r.o., Nevädzová 6, Bratislava, prevádzka: Čadca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 3x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>83.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1/2013 zo dňa 10.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000374</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SODEXO PASS SR s.r.o., Priemyselná 1/A, Bratislava, prevádzka: Žilina</Dodavatel>
<Predmet>dodávka stravovacích poukážok na 7/2013</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1052.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 7.3.2000 + dodatok</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Slov.legálna metrológia,n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 B.Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>172.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/6/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>BELATEP</Dodavatel>
<Predmet>Čistenie koberca</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000290</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýta 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3603.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000291</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>poštové známky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>520</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Propán bután flaša</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>37.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>562013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit, s. r. o., Šaľská ulica 743/2, 924 01 Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Osobný automobil Škoda fabia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10594</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>572013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>D. Klempa Autocentrum, Masníkovo 57, 930 37 Lehnice</Dodavatel>
<Predmet>Technická a emisná kontrola</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>582013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>D. Klempa Autocentrum, Masníkovo 57, 930 37 Lehnice</Dodavatel>
<Predmet>Technická a emisná kontrola</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>592013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Autotechnika s. r. o., Galantská 2, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Odstránenie závady z dôvodu nevyhovujúcej emisnej kontroly</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>247.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>602013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Autotechnika s. r. o., Galantská 2, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Výmena rozvodov, vodné čerpadlo, ventilátor chladiča</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>551.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>UNIAGRO-servis, Pod Táborom 45, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava chladničky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>34.97</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>PNEUMAT TRADING, Volgogradská 6, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>OMV - výmena oleja+filter, výmena zad. dielu výfuku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>264.93</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>PNEUMAT TRADING, Volgogradská 6, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>2 ks letné pneu na OMV- PO017CH</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>106.23</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>PNEUMAT TRADING, Volgogradská 6, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava ventilátora, PO 197BD</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA Servis, Volgogradská 8, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava tlačiarne Štátnej pokladnice</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>117.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVSP Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>KONICA MINOLTA, Alžbetina 40, 040 01 Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopírky KONICA Minolta a BIZHUB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>429.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Seko Dapa, Legionárska 6972, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>OOPP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1197.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Mgr. P. Herel, TEVOS, Matice Slovenskej 12A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>315</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Progma - Ing. M. Bebjaková, prevádzka Legionárska 29, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Náplň do prenosných tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Uniontex Trade, spol. s.r.o., Kubranská 8, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>OOPP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>301</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Seko Dapa, Legionárska 6972, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Ochrann osobn pracovná obuv</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1006.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>59/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Seko Dapa, Legionárska 6972, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Ochranné osobné pracovné odevy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1191</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>60/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Prvý trenčiansky autoservis, Bratislavská V, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Výmena zadného svetla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>101</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>61/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Martin Hanko, 95641 Kšinná 2</Dodavatel>
<Predmet>Servis TN 056 BD</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., P. O. BOX 109, BRATISLAVA</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2810</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>atestácia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>220</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Hyriak s.r.o., Štúrova 12, Brezno</Dodavatel>
<Predmet>vysavač</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>208.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>EUROMOTOR spol. s.r.o., Čerešňova 8A, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>osobné auto</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11977</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Hyriak s.r.o., Štúrova 12, Brezno</Dodavatel>
<Predmet>doplnky k vysavaču</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>56.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>AMICOMP BB s.r.o., Bernolákova 14/B, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kancel. Mat, čistiace prrostr.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2124.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY sr.o. Horná 16, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>pečiatka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>ELIS s.r.o, Kapitulská 8, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>tonery tlačiaren Canon</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>41.81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>ELIS s.r.o, Kapitulská 8, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>počítač PC4 G860, USB kluč</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>287.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>ELIS s.r.o, Kapitulská 8, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>tlačiareň</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>EMGAJ s.r.o., Ďimbierska 38, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>klimatizácia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>882</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Vlasta Kolenová, na Postráni 2669, Kysucké Nové Mesto</Dodavatel>
<Predmet>kópia znaleckého posudku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Waycopy, s.r.o., Nižný Kelčov 885</Dodavatel>
<Predmet>tonery HP LJ 1606</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000292</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>mobilný telefón SAMSUNG Galaxy S </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>170.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Arnošt Pressburger Autodielňa, Gen.Svobodu 1094/15, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>oprava motora, zapalovanie - Škoda Fabia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>231.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis ABB s.r.o. Oravský Podzámok 188</Dodavatel>
<Predmet>oprava, žiarovka H7, výmena oleja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>117.77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>STAV-MONTÁŽE s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>oprava bleskozvodu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>270</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie III. časť atestačnej prípravy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>440</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>MKM Invest s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>oprava os. automobilu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Elektronika MM, Ing. Molnár, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>revízia elektrických zariadení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>808</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M SERVIS spol. s r.o., Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>822</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>KP plus s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>673</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M SERVIS spol. s r.o., Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>714</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>M. Antal Cars Bike Pneu, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>pneumatika na os,. Automobil</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/13 - a</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Zdravmat Poprad s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>latexové rukavice</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>136</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>KP plus s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>kancelarský papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>885</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Reprograph štúdio s.r.o. Poprad</Dodavatel>
<Predmet>pečiatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>136</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Voda-kúrenie-montáž-servis, B. Perignát, Kežmarok</Dodavatel>
<Predmet>oprava bojlera na teplú vodu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/7/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUDOP, Bajkalská 31, 82725 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Oprava spúšťania okna LP dverí ŠKODA FABIA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>101.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>CERTUS, , Hviezdoslavova 7, 971 01 Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Autokomplexx. s.r.o., A. Hlinku 483, 972 71 Nováky</Dodavatel>
<Predmet>Servis auta PD 780 BX</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>601.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Cartridge, servis a montáž kancel. Techniky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>295.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Autokomplexx. s.r.o., A. Hlinku 483, 972 71 Nováky</Dodavatel>
<Predmet>Servis auta PD 170 DC - výmena výfuku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>241.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Pavlíček - ELEKTROSERVIS, Horná 338/13, Lazany 972 11</Dodavatel>
<Predmet>Chladnička </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>756</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>106.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1455.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Stanislav Katin - Auto, Vechec 49</Dodavatel>
<Predmet>oprava mot. vozidla Š Fábia VT-969 AX </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>148.03</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>COOP Jednota spotr. druž. Vranov, Nám. slobody 79, Vranov n.T. </Dodavatel>
<Predmet>čistiace a dezinfekčné prostriedky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>201.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o, Elektrárenská 1, Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>rola mini W1</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>217.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Slov. legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica </Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000392</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>KOLEK, s.r.o., Mikušovská cesta 5319, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Oprava fasády južnej časti budovy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11983.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>3062013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>HIBEX Juraj Blaško, Kasárenská 18, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>oprava vonkajšieho schodišťa a jeho prekrytie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3889</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>ZOD 1/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Juraj Rochfaluši GEKOS, Edelényska 18, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>oprava rozvodu ústredného kúrenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2080</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Janete, Hviezdoslavova 5, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>nákup čistiacich prostriedkov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>189.81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>LAAX, Ladislav Mihalik, Šafárikova 104, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>nákup kancelárskych potrieb</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>389.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER s.r.o. Oščadnica 1820</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>64.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Printo, Hlavná 119, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA 130628</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Olha trade, Kráľovce 167, Kráľovce</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske a čistiace potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>408.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 131923</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1370045264</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko,s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1052.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>P000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000106</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Modrá Planéta s.r.o.,Košická 37, 82108 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>prevzatie vyradených chemikálií</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1085.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000108</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Július Cyprich J.C. - AUTO, Pod Kalváriou 1100/3,TO</Dodavatel>
<Predmet>Autobatéria 12 V 45Ah</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>58.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000108</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Július Cyprich J.C. - AUTO, Pod Kalváriou 1100/3,TO</Dodavatel>
<Predmet>Regulátor</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000108</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Július Cyprich J.C. - AUTO, Pod Kalváriou 1100/3,TO</Dodavatel>
<Predmet>Remeň alter.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000110</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis JAKUB s.r.o.,Dopravná 2069/1 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>oprava TO687CS Octavia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2512.03</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000111</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Chudobová TOP-TEXT,Májová16/21 956 21 Jacovce</Dodavatel>
<Predmet>čiapka biela</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>74.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000111</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Chudobová TOP-TEXT,Májová16/21 956 21 Jacovce</Dodavatel>
<Predmet>Plášť jednorázový - sieťovaný</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000112</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>AB-COM shop, s.r.o.,Gogoľová1,Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>Notebook LENOVO E530 15.6/i5-2520M/500GB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>673.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000112</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>AB-COM shop, s.r.o.,Gogoľová1,Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>SD HC Kingston 8 GB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000112</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>AB-COM shop, s.r.o.,Gogoľová1,Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>CD-RW 700 MB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>8.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000112</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>AB-COM shop, s.r.o.,Gogoľová1,Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>Kalkulačka Canon  solar</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000113</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Kováčová M. RIA-TEX, Súkennícka 13/5, 93405 Levice</Dodavatel>
<Predmet>Zástera polyuretanová.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>335.83</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000114</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DROTEX - Margita Priečková, Horská 1314/48, Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>Euroobal</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000114</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DROTEX - Margita Priečková, Horská 1314/48, Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>Korekčný lak</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000114</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DROTEX - Margita Priečková, Horská 1314/48, Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>Saponát (jar,Katka,C-cos,Tomík,jablko)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>8.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000114</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DROTEX - Margita Priečková, Horská 1314/48, Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>Cif cream 500</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000114</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DROTEX - Margita Priečková, Horská 1314/48, Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>WC set Eko</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000114</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DROTEX - Margita Priečková, Horská 1314/48, Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>Ajax Fiesta 1L</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>7.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000114</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DROTEX - Margita Priečková, Horská 1314/48, Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>Vrece LD 600x800/my</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000114</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DROTEX - Margita Priečková, Horská 1314/48, Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>Prestige 150 mic</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000114</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DROTEX - Margita Priečková, Horská 1314/48, Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>Delta A4</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000114</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DROTEX - Margita Priečková, Horská 1314/48, Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>Lišta relido 3-6 FE383</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10.37</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000114</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DROTEX - Margita Priečková, Horská 1314/48, Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>Etikety</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10.91</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000114</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DROTEX - Margita Priečková, Horská 1314/48, Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>Zošívač Novus</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000114</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DROTEX - Margita Priečková, Horská 1314/48, Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>Spojovací Novus 26/6</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000114</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DROTEX - Margita Priečková, Horská 1314/48, Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>spony 32 mm/100ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000114</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DROTEX - Margita Priečková, Horská 1314/48, Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>spony 50mm/100ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000114</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DROTEX - Margita Priečková, Horská 1314/48, Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>spony 77mm/100ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>13.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000114</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DROTEX - Margita Priečková, Horská 1314/48, Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>Rukavice jednorazové</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000114</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DROTEX - Margita Priečková, Horská 1314/48, Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>Toaletný papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>136.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000114</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DROTEX - Margita Priečková, Horská 1314/48, Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>Alobal</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000114</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DROTEX - Margita Priečková, Horská 1314/48, Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>Náplň do pera</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>7.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000114</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DROTEX - Margita Priečková, Horská 1314/48, Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>Kniha odosl.a došlých faktúr</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000114</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DROTEX - Margita Priečková, Horská 1314/48, Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>Štuple do uší-EAR classic</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000116</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Michaela Furišová, Obrancov mieru 41/98, Tovarníky</Dodavatel>
<Predmet>Gumáky biele Dunlop Acifort protišmykové</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>299.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000116</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Michaela Furišová, Obrancov mieru 41/98, Tovarníky</Dodavatel>
<Predmet>Gumáky biele protišmykové nízke</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000116</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Michaela Furišová, Obrancov mieru 41/98, Tovarníky</Dodavatel>
<Predmet>Obuv 030 940 02 CI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33.19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000116</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Michaela Furišová, Obrancov mieru 41/98, Tovarníky</Dodavatel>
<Predmet>Zátky do uší Ear so šnúrkou</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000116</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Michaela Furišová, Obrancov mieru 41/98, Tovarníky</Dodavatel>
<Predmet>Zátky do uší Ear so šnúrkou</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000117</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>MAGUMA, s.r.o., Štefánikova 458, 95631 Krušovce</Dodavatel>
<Predmet>oprava vozidla TO 924AM</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000393</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky, Kálov 356, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2400</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>09K443022</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000270</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Jaroslav Strmý, Ľ.Štúra 11, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>výroba pečiatok </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000271</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Jaroslav Kristin - COMET, Čelovce 107</Dodavatel>
<Predmet>oprava bezdrôtovej sirény</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>69.35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000272</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Kaštieľ Mojmírovce s.r.o., Mojmírovce 919</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie a strava </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>105</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000273</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Norbert Báňay-EBN, B.Nemcovej 49, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>oprava klimatizácie + čistiace autoprostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016685</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie pre 3 osoby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016697</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>663.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016698</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>663.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016699</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>663.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016707</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>668.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016708</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>663.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016709</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>663.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016711</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>96.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016719</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>693.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016720</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>613.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016727</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>663.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016731</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia,spol.s.r.o.,Pribinova 25,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>uverejnenie inzercie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016737</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.,Prešovská 48,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>havarijná oprava-prerušenie a obnovenie pitnej vody</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>94.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>V3004780000</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130043</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrologia,Geologická 1,Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130044</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava, Botanická , 84252 Bratislava, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>školenie trichinella</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130045</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>PEMA-Ing. Peter Magdalík , Budovateľská 553, 92700 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>400</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130046</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Slavomír Šimko - S - Auto, Štúrova 56, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>oprava po škod. udalosti 113</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130047</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo, Revolučná štvrť 953, 92414 Galanta, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>čistiace potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>105</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130048</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova, 82101 Bratislava, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4000</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2010</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM auto,Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava signalizácie elektroniky na SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>375.61</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Propán bután flaša 3 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>612013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Dunasjkostredské parkovacia družstvo, M. R. Štefánika 983/7, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Mestská parkovacia karta 1 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>166</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>622013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton s. r. o.,  Galantská cesta 5416/D, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky papier A4 20 krabíc </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>354</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>632013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Agropotreby s. r. o., Bacsákova 5, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2415.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Martin Maťaš - IT model, Sídlisko II 1219/52, Vranov nad Topľou</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>32.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000093</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Lyka NIOB Vráble, Staničná 15, Vráble</Dodavatel>
<Predmet>Pranie prádla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000109</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Autodoprava Lovce 193, Lovce</Dodavatel>
<Predmet>Vývoz odpadu po oprave okien</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000112</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>NET systém, Hodžova 27, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>DSL Router Zyxel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000113</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>REVIS-Servis, Na priehon875/2A, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>PC, Notebook</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1400</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000114</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>MOTO Jas,s.r.o. Cabajská, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služ.mot.voz.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000115</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Prima Servis, Alekšince 354</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopírov.strojov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000116</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné poukážky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6536</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000117</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>HSH s.r.o. Majer 236, Veľké Zálužie</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000118</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>3m security systems, Rázusova 14, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Servis bezpeč.systému</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>124.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č.24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>oprava údražba PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>245</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>oprava a údržba strojov a zariadení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>245</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>oprava a údržba kop.stroja Sharp163</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>226.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Lyreco CE,SE,Na Pántoch 18, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>všeobecný,kancel.a čistiaci materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>288.19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016448</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Jandák Jozef maliar,Kostolište</Dodavatel>
<Predmet>oprava vonkajšej fasády-aula</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1265.55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016608</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Jandák Jozef maliar,Kostolište</Dodavatel>
<Predmet>oprava fasády a maľovanie-autodielňa,hangár</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1962.11</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016672</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016686</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>JupE JT s.r.o.,Exnárova 16,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>záhradná súprava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1381.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016688</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Norbert Czikhardt,Palkovičova 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>znalecký posudok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016675</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>62.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016690</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TAST s.r.o.,Matičná 36,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>poplachová signalizácia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3922</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016704</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie pre 1 osobu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016710</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52.63</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016721</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016738</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Michal Klučik oprava chlad.,Moyzesova 321/55,Modra</Dodavatel>
<Predmet>oprava dvoch chladničiek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>316</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016743</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov do tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2735.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-11/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31 - 2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia, spol. s r.o., Pribinova 25,  Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Zverejnenie pracovnej ponuky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>JYSK, s.r.o., ulica Slobody 3039/4, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske stoličky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>297</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Doprava a služby, s.r.o., Horelica 13, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka CA544CA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>137.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>642013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton s. r. o.,  Galantská cesta 5416/D, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Tonery - 5ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>367.81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>652013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Aquaservis.sk, Balassiho 26, 943 01 Štúrovo</Dodavatel>
<Predmet>Balená pitná voda </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2013/0016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Kosit, a.s., Rastislavova 98, Košice</Dodavatel>
<Predmet>odvoz a zneškodnenie biologického materiálu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>344.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1052013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2013/0019</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>RAKOcar, servis Stavbárov 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>oprava výfuku na sl.aute zn. Felícia kombi MI333AP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2013/0020</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARDplus s.r.o. Mojmírova, 3 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000119</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>CHROME-Husqvarna, Podzámska 3, Nitra </Dodavatel>
<Predmet>Oprava kosačky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000120</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>MOTO Jas,s.r.o. Cabajská, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služ.motor. vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola, s.r.o., Svätokrížske nám.11, Žiar n.Hronom</Dodavatel>
<Predmet>Pracovné pomôcky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Vetmed, s.r.o., Okočská 1, Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>Pepsín</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>401.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>PNEUSERVIS, sídl.SNP 1002/32, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Údržba sl. Vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>288</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit, s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Údržba sl. Vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>272.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>František Bolek-EKOCAR, Slanická 459/12, Námestovo</Dodavatel>
<Predmet>4 ks pneumatiky + výmena pneu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>253.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto Market, a.s. Košická 1601, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>techn.prehliadka vozidla Dacia + výmena oleja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>233.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32 - 2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Miloš Juštík,  Laborecká 1891/45,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Tepovanie podlahových krytín</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>273</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33 - 2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Kaštieľ Mojmírovce, s.r.o.,  Mojmírovce</Dodavatel>
<Predmet>Ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>162</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Šimko, Autodielňa, Ličartovce</Dodavatel>
<Predmet>Geometria prednej nápravy + puklica, PO 960DR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>88.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/a</Dodavatel>
<Predmet>Atestačná príprava I. stupňa, MVDr. Andreková</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>220</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Kaštieľ Mojmírovce</Dodavatel>
<Predmet>Školenie 25-26.6.2013 -Ing. Andráš a Ing. Kováč</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>142</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>SLM Metrologické pracovisko, Geologická 1, 822 11  Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov - 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Expres Print-Peter Palša, Volgogradská 8, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Zhotovenie tlačív - 4 druhy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>342</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>IT Pro s.r.o., Trstínska 9, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>servis PC </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>126</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Sp. Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Autodielňa MIRO, Jarná 6, Gelnica</Dodavatel>
<Predmet>oprava motovorého vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>309.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Sp. Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Kaštieľ Mojmírovce, s.r.o., Mojmírovce č. 919</Dodavatel>
<Predmet>školiaci kurz kvality ovocia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>142</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Sp. Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Revízie a servis plyn, Kamenárska 5, Sp. Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>revízia plynového zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Sp. Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠET - Slávka Hanušovská, ul. Odborárov 39, Sp. Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>79.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Sp. Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis Kedžuch, Radlinského 26, Sp. Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>výmena oleja AUS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>94.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Spoločnosť 7 Plus, s.r.o., Panónska cesta 9, 852 32 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>časopis Poľovníctvo a rybárstvo na r.2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Kaštieľ Mojmírovce s.r.o. Mojmírovce 919</Dodavatel>
<Predmet>školenie ovocie-zelenina, ubytovanie, strava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>106.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s.r.o. Pivovarská 1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>1 ks vpichový teplomer</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>662013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Autotechnika, s. r. o., Galantská cesta, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Oprava vozidla na základe poistnej udalosti</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>245.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>672013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Západoslovenská vod. Spoločnosť a. s., OZ Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Vyhľadávanie poruchy súvisiacej s únikom vody</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Messer Tatragas spol. s. r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Propán bután flaša  7 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit,s.r.o., A. Hlinku 483, čadca</Dodavatel>
<Predmet>oprava CA136AY</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>723.62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000293</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Oskar Oravec, Rožňavská 860/24, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>oprava dverí a podlahy v garáži č. I nachádzajúcej sa v R.Sobote</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>495</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000294</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>OK Autocentrum s.r.o., B. Němcovej 963/32, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>prehliadka mot.vozidla SUZUKI SX4, výmena oleja a filtrov </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>119.87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Bollo - DOMUS, Tichá 690/1, Krásnohorské Podhradie</Dodavatel>
<Predmet>nákup stoličiek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>215</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Servis Básthy a Koreň, Nám. baníkov, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>oprava počítačov po búrke</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Fittich rates, Šafárikova 20, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>oprava audiovrátnika po búrke</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>211.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000394</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Datex s.r.o., Železničná 35, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>oprava a údržba</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>32.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>30/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000395</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Autocentrum Bystriansky, Štefana Tučeka 230,Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>ročná prehliadka +výmena oleja LC466BS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>320.57</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Rýchločistiareň VIESTA, Ľ. Podjavorinskej 2122/7, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Pranie a čistenie </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>PROTEXT - Alžbeta Ivaňová, M.R. Štefánika 1941, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>73.79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Secomp, s.r.o. Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Tonery, kábel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Rýchločistiareň VIESTA, Ľ. Podjavorinskej 2122/7, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Pranie a čistenie </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1370046214</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko,s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1056.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>P000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Novák Peter, Kežmarská 16, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava ventilu na WC, vodov. potrubia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA 7/NK/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>INT Olexa L., Slnečná 3, 044 31 Družstevná pri Hornáde</Dodavatel>
<Predmet>Rozšírenie PC siete, úprava zariadenia PSN</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>363.59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA 10130068</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>NET X s. r. o., Bytčická 16, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>výmena batérií Jablotron</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>138.07</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenský ústav technickej normalizácie, Karloveská 63, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava normu </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Palgut - AUTOKOMPLET, Za vodou 13, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Oprava klimatizácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Martin Merta CARS-BIKE-PNEU, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Pneumatiky + výmena</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>472013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Flóra+s.r.o. Húskova 27, Košice</Dodavatel>
<Predmet>pranie prac. Odevov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Kaštieľ Mojmírovce</Dodavatel>
<Predmet>Školenie autor.inšp.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Vetmed spol. s.r.o., Okočská 1, Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>Pepsín 2 kg, kyselina chlorovodíková 1 liter</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>815.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>MKaTech s.r.o., s.r.o., Čínska 25, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopírky Toshiba</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>169.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>NOBLE-CAN SLOVAKIA, s.r.o., Tichá 4, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Vakcína ANTRAVAX</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2212.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Čat.Nebiljaka 121/18, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>256.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>05/08/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MIHI.SK, s.r.o, Pr. Dúbravská cesta9, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100.61</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>OFSETKA , J. Košík Snežienkova 2, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>výroba tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>239.39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ivan Králik - Práčovňa STRED, Hrnčiarska 10, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>pranie prádla </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>59/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Oprava tlačiarní, toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>292.11</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>60/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1215.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>61/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Pavlíček - ELEKTROSERVIS, Horná 338/13, Lazany 972 11</Dodavatel>
<Predmet>Mraznička</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>289</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Cartridge, servis a montáž kancel. Techniky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>218.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016680</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská zdravotnícka Univerzita,Limbova 12,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>vykonanie analýzy vzoriek monitoringu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4185</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016753</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie pre 1 osobu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016761</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>498.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016767</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>127.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016774</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kúpa auta Škoda superb</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23346</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016775</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kúpa auta Škoda superb</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23346</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016783</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Alza.cz a.s.,Jateční 33,Praha 7</Dodavatel>
<Predmet>pevný disk Western Digital</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016784</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Podolcová Ľubica-LUBICA,Vajnorská 131/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>poltopánky a košeľa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>81.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016789</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>slovenský veterinársky časopis 2012 - 50ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>558.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000274</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Igor Ďuriš, IGLASS, Šklská 21, Žvolen </Dodavatel>
<Predmet>zasklievanie okien na chate</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>63.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000275</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Imrich Gubric, GUBRIC,  Boženy Nemcovej 10, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>oprava tlmičov na VK 317AG</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>217</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000276</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Marus Pedersen, Opatovska 1735, Trenčín </Dodavatel>
<Predmet>likvidácia odpadu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>96.37</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000277</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Netsystém, Hodžova 27, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>oprava pripojenia na DSL linku </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016755</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48.79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016758</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016762</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>príprava a vykonanie STK+EK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>255.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016773</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup-letné pneumatiky 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>140.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016785</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Oľga Švarcbacherová,Školská 13,Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>preklad listov zo slovenského do ruského jazyka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>101.31</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016811</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Podolcová Lubica-LUBICA,Vajnorská 131/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>ochranné pracovné prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>339.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Čupák, Novozámocká 2477/9, 960 01Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>toner do tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>53</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130050</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>MIVASOFT Ing.Miroslav Vančo, Bratislavská 48, 92400 Galanta, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>838.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130051</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinár nych lekárov, cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slov. veter. časopis 2013</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2013/21</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>MIPA, Stavbárov,3 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52.69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>41395</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000376</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárová 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>dodávka kancelárskeho mat.,čist.a hyg.prostriedky, xerox,bal.materiál,tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>345.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013 zo dňa 19.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000377</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SODEXO PASS SR s.r.o., Priemyselná 1/A, Bratislava, prevádzka: Žilina</Dodavatel>
<Predmet>dodávka stravovacích poukážok na 8/2013</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>980.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 7.3.2000 + dodatok</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000378</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M servis s.r.o., Nevädzová 6, Bratislava, prevádzka: Čadca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 6x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>165.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1/2013 zo dňa 10.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000379</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>poštové známky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>240</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>K-PRINT, s.r.o., SNP 1944/91, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Tlačivá pre odd. HP ŽK a RK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>161.38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Secomp, s.r.o. Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava PC, oprava tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Secomp, s.r.o. Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Toner, nabíjačka, batérie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47.21</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Škultéty-DOSK, Zvolenská 1777/2, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>brána s pohonom</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>7301.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>262013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>ALCONET, s.r.o., Pod dielon 329/47, Lipt. Mikuláš</Dodavatel>
<Predmet>nákup PC, notbook s prísluš.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1066.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>272013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>IMAFEX Computers, s.r.o., 1.mája 34/193, Lipt. Mikuláš</Dodavatel>
<Predmet>nákup kanc. Potrieb</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>119.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>282013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>ALCONET, s.r.o., Pod dielon 329/47, Lipt. Mikuláš</Dodavatel>
<Predmet>softwarové a hadw. Služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>292013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>AŠGE, s.r.o., Komenského 3939, Lipt. Mikuláš</Dodavatel>
<Predmet>školenie o cestnej premávke</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>144</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>302013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>SoSta, nábrežie 4.apríla, Lipt. Mikuláš</Dodavatel>
<Predmet>objednávka na polročnú revíziu alarmu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>312013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>Krupa Kajo s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>nákup OOPP, čistiace potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65.29</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>RAZ-DVA, s.r.o., Myslavská 5, Myslava</Dodavatel>
<Predmet>Sťahovanie nábytku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>81.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 1020130146</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MEDIATEL spol. s r.o., Miletičova 21, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Inzercia v Zlatých stránkach (kontakty)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 131217787</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>RAZ-DVA, s.r.o., Myslavská 5, Myslava</Dodavatel>
<Predmet>Sťahovanie nábytku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>167.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 1020130159</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>282013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Tachyon technology pharm, Ing. Beláň,Vančurova 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pepsín 1:10000</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>292013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Technický skúšobný ústav, š.p., Krajinská cesta 2929/9, Piešťany</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia hlukomeru SL 200</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Moletka, Slávka Matejová, Levočská ul., Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Pracovné odevy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1623.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Expres Print, Peter Palša, Volgogradská 6, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Protokol ANTE MORTAM A POST MORTEM (kniha)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>63/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský vet. časopis - predplatné</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>64/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Progma - Ing. M. Bebjaková, prevádzka Legionárska 29, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Tašky na totebokk</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>65/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>JAMES, Ján Kučerka, Mateja Bela 36, 91101 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Príprava, oprava +STK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>183</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>66/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>JAMES, Ján Kučerka, Mateja Bela 36, 91101 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka, Príprava, oprava +STK, EK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>332</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>67/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM, s.r.o., Pivovarská 1, 010 10 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>187</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>68/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Adatex, s.r.o., Turecká 2447/27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</Dodavatel>
<Predmet>Pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>69/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Unipap, Zlatovská 35, 911 05 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>365</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>70/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Progma, Legionárska 29, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>71/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Leštinský, Ing. EL-IN, Jahodová 890/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou</Dodavatel>
<Predmet>Oprava elektroinštalácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>72/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>S.O.G., Furiniture, s.r.o., Jesenského 596/30, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske stoličky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>112.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>682013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Autotechnika, s. r. o., Galantská cesta, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka po najazdených 240 000 km</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>208.67</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>692013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Vetis s. r. o., č. 91, 930 03 Kráľovičove Kračany</Dodavatel>
<Predmet>Čítačka MINIMAX II 1 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>702013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>C. C. C. s. r. o., Varšavská 11, 831 03 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Diagnostika a oprava tlačiarne - 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>712013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>ABC Klima s. r. o., Tomašikova 19, 821 02 Bratislava 2</Dodavatel>
<Predmet>Údržba klimatizačného zariadenia - 1 ks </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>123.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>722013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton s. r. o., Galantská cesta 5416, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>76.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>732013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>BKB - Centrum s. r. o., Farská ulica 254/19, 930 12 Ohrady</Dodavatel>
<Predmet>Oprava vodovodného vedenia </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>800</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>742013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Valueur s. r. o., Múzejná 208/4, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Protokol o ante a post mortem prehliadke hov. Dob.,teliat, oviec a kôz - 200 stranový A3 - 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>752013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton s. r. o., Galantská cesta 5416, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Toner do tlačiarne LBP 2900 - 1 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Messer Tatragas spol. s. r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Propán bután flaša  6 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000295</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis Peter Novák, E.Putru 3708, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>technická prehliadka služob.motorov. Vozidla Škoda FABIA, EČ: RS-932BA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Ditel, s.r.o., Uhoľná 3, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava telefónnej ústredne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>87.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred, Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1836.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>01/08/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoopravovňa Tanuška Ľubomír s.r.o., Riečna 61, 020 01 Púchov</Dodavatel>
<Predmet>oprava služobného motorového vozidla Škoda Felícia, ŠPZ PU310AF</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>135.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>02/08/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský veterinársky časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>762013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 Košice</Dodavatel>
<Predmet>Predplatné Slovenský veterinárny časopis na rok 2013 v počte 12 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>134.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>772013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Aquaservis.sk - Ing. Jozef Hurta, Balassiho 26, 943 01 Štúrovo</Dodavatel>
<Predmet>Balená pitná voda</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>BASKO.sk s.r.o. Hviezdoslavova 100/26, Vyšný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>Oprava tlačiarne Emsonstylus photo R 300</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>302013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Finančný spravodajca 2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>312013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský veterinársky časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000380</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Tomáš Maťko-T.M.T SYSTEMS, gen.Fraňu 1124/2, Turany</Dodavatel>
<Predmet>oprava kop.stroja SHARPm160 - výmena opotrebovaných častí</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>482013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Petcar Servis s.r.o., Sliačska 8, Košice</Dodavatel>
<Predmet>oprava sl. Auta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>199.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>502013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzedlávania veter. Lekárov, Cesta pod Hradovou Košice</Dodavatel>
<Predmet>atestačná príprava 2. stupňa MVDr.S.Horváthová</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>512013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos  Hroncova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírky sekretariát</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>298.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania vet.lekárov,Cesta pod Hradovou 13/a,Košice</Dodavatel>
<Predmet>slovenský veterinárny časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Todos Žilina s. r. o.,Kragujevská 1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava za526at</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>368.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Mikrohuko, spol. s.r.o., Kollárova 11, 974 01 B.Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>oprava telef.ústredne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský veterinárny časopis r.2013</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000396</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Elektrokomplex s.r.o., Dúžava 19, 979 01 Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>revízia el.spotrebičov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>715.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>362013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000397</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Elektrokomplex s.r.o., Dúžava 19, 979 01 Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>revízia el.spotrebičov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>900</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>362013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000398</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Elektrokomplex s.r.o., Dúžava 19, 979 01 Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>revízia el.spotrebičov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>480</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>362013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000399</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>slovenský veter.časopis </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice </Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO - RÁCS s.r.o., Kalnická cesta 16, Levice</Dodavatel>
<Predmet>oprava služobného vozidla LV 600 CC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>62.97</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice </Objednavatel>
<Dodavatel>ElektroLV, s.r.o., Bernolákova 3, Levice</Dodavatel>
<Predmet>nákup chladničky na vzorky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>240</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016668</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOSTAV Rovinka,spol. s r.o.,Sadová 206,Rovinka</Dodavatel>
<Predmet>výmena hlavných ventilov na studenú vodu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>7860</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016766</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Homola TEAM,Líščie údolie 93,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pristavenei a odvoz kontajneru</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>534.21</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016782</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016815</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TECHNO GROUP spol. s r.o.,Bratislavská 83,Pezinok</Dodavatel>
<Predmet>oprava prístroja OX-PEM ne meranie CO2</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>692.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Quatroprint, s.r.o., Družstevná 17, Šenkvice</Dodavatel>
<Predmet>tonery do tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>221</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>322013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia luxmetra</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>170</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>667.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20110901</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Mgr. Marta Ďumbalová-Chránená dielňa ALFA, Kyjevské nám. BB</Dodavatel>
<Predmet>viazanie protokolov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>79.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Baksa-MONSTAV, Nová 347, Pohorelá</Dodavatel>
<Predmet>čistenie kanalizácie Brezno</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>454.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>RD Hron, č. 1094, Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>štrk s prepravou</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>77.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Stanislav Kovalčík, ČSA 69/33 , Brezno</Dodavatel>
<Predmet>servis tlačiarne Brezno</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>667.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20110901</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>veterinárny časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>782013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton spol. s r. o., Komárňanská 21/53, 932 01 Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>Tonery 6 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>225.41</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>792013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton spol. s r. o., Komárňanská 21/53, 932 01 Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>Servis kopírky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>160</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>802013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Vetis - MVDr. Pongrácz Peter, 930 03 Kráľovičove Kračany</Dodavatel>
<Predmet>Potravinárska farba hnedá 4 l</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>EUROCAMP s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka pred STK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34 - 2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o., Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>37.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000104</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>AB-COM shop, s.r.o.,Gogoľová1,Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>Zrušená</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000107</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>AB-COM shop, s.r.o.,Gogoľová1,Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>zrušená</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000109</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Edge s.r.o., Nitra</Dodavatel>
<Predmet>nôž SWIBO 22116 s 16 cm dlhou, tuhou čep</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>252</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000115</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Toner HPLaser Jet 12A, HP Q2612A Canon</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>141.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000115</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Toner kazeta Xerox109R00725 black</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>86.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000115</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Tonerova kazeta Canon FX10 black</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>125.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000115</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Toner kazeta Canon EP-27 black</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000115</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Toner.kazeta WINGS Minolta PP1300W Black</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000115</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Toner CANON CRG-718BK,C,M,Y</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>108.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000115</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Toner do tlač.HP LaserJetPro M1217nfw</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250.03</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000115</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>HP No.20 Atramentova kazeta Black</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000115</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Toner HP337 Black C9364E</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000115</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Toner HP343 Color C 8766E</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000115</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Toner kazeta Canon 728 Bk black</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>134.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000115</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Toner HP80A Laser Jet CF280A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>635.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000119</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>SWISS, spol. s r. o., Wolkrova2, 851 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zrušená</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000120</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>C.C.C. s.r.o., Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Oprava tlačiarne SAMSUNG</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>76.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000121</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>PEREX a.s., Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zverejnenie inzerátu podľa prílohy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>139.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000123</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis JAKUB s.r.o.,Dopravná, 95501 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>pravidelná ročná servisná prehliadka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>621.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Mgr. Tomáš Morovics-KOZMOS, Jilemnického 506/15, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Výroba tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>131.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská Legálna metrológia</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>235.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny 300 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1215.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavel Bilý, Polyvkova 189/10, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Výmena oleja, servis Š Fabia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>111</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016831</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Lamitec spol.s r.o.,Vajnorská 134/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup-xerox papier data Copy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1965.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016840</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>613.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016841</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>773.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016842</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>663.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016843</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>668.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016848</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>693.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016847</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>721.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016846</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>613.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016850</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>772.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016832</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Drogéria u Kovára s.r.o.,Kuklovská 2,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup čistiaceho materiálu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1436.83</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-13/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000400</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Biopharm Sk spol.s.r.o., Mierová 25, 984 01 Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>čítačka DATA MARS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>715</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000381</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárová 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>dodávka kancelárskeho mat.,čist.a hyg.prostriedky, xerox,bal.materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>344.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013 zo dňa 19.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000382</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SODEXO PASS SR spol. s r.o., Priemyselná 1/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodávka stravovacích poukážok na 9/2013</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>900.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 7.3.2000 a dod.k zmluve zo dňa 16.1.2009</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Miroslav Ďuriš, Inovecká 1140/22, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Elektronická príručka &quot;správny poriadok v praxi&quot;</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>13.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Eltech združenie, Vysoké Tatry</Dodavatel>
<Predmet>Servis výpočtovej techniky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>73/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., P. O. BOX 109, BRATISLAVA</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2806</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>74/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>tnTEL, s.r.o., Zlatovská 31, 911 75 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Pripojenie do siete - kabeláž</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>76/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Kuzma Vladimír - inštalácie</Dodavatel>
<Predmet>Oprava poistného ventila v kotolni</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>77/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Progma - Ing. M. Bebjaková, prevádzka Legionárska 29, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>78/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>TRIAM, s.r.o., 956 52 Podlužany 314</Dodavatel>
<Predmet>Ostatný všeobecný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>03/08/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Meck spol s.r.o., Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, Česká republika</Dodavatel>
<Predmet>Kyselina chlorovodíková 25%</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>64/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ivan Králik - Práčovňa STRED, Hrnčiarska 10, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>pranie prádla </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24.37</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>65/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>náhradné diely - kopírovacie zariadenie Partizánske</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>377.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>66/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>cartridge, osvicový valec</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>272.91</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>67/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>servis VT</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>81.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>68/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1215.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>70/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>konica minolta toner + servis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>162.53</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>BEMACO, spol. s r.o., Radlinského 13, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Ochranné pracovné prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>350.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>OPTIMAL SK s.r.o., Ľ. Svobodu 21, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava auta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>192.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>683.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2012</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik-RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik-RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>60/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3515</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2012</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>61/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>MAKOS, a.s., Mičková 31, Bardejov </Dodavatel>
<Predmet>Všeobecný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>140.69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>STATEX s.r.o., Štefániková 62, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Ochranné pracovné prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>766.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>63/2012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr. Jozef Berec-IKS, Kúpeľná 14, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>01/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik-RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>103.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>02/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Tančinová-TANPRESS, J.Grešáka 2686/2, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>374.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>03/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>AZ THERM s.r.o., Hlavná 163, Raslavice</Dodavatel>
<Predmet>Revízie plynových zariadení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>951</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>04/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>RAMcom s.r.o., Pri jazdiarni 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Výpočtová technika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1729.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>05/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Tančinová-TANPRESS, J.Grešáka 2686/2, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>06/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>RAMcom s.r.o., Pri jazdiarni 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Príslušenstvo k PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>07/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Dušan Fecko, Predajňa u Fecka, Záhradná 8, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace a hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>92.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>08/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik-RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>53</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>08B/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Jozef Roháľ-Ekomido, Štefániková 90, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Školenie vodičov-referentov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>220.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>09/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca s r.o., Pri Celulózke 40, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Odborná literatúra</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>OPTIMAL SK s.r.o., Ľ. Svobodu 21, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava auta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Tančinová-TANPRESS, J.Grešáka 2686/2, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Tančinová-TANPRESS, J.Grešáka 2686/2, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik-RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4215</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2012</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ján Vilček-BardComp,Hurbanova 22, Bardejov </Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopírovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Tančinová-TANPRESS, J.Grešáka 2686/2, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>104.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik-RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ján Vilček-BardComp,Hurbanova 22, Bardejov </Dodavatel>
<Predmet>Výpočtová technika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>137</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik-RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik-RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ján Vilček-BardComp,Hurbanova 22, Bardejov </Dodavatel>
<Predmet>Výpočtová technika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>218</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ján Vilček-BardComp,Hurbanova 22, Bardejov </Dodavatel>
<Predmet>Softwerové služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik-RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Tančinová-TANPRESS, J.Grešáka 2686/2, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>271.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik-RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ján Vilček-BardComp,Hurbanova 22, Bardejov </Dodavatel>
<Predmet>Softwerové služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik-RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>115</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3515.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Kaštieľ Mojmirovce s.r.o., Mojmirovce</Dodavatel>
<Predmet>Ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Dušan Fecko, Predajňa u Fecka, Záhradná 8, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace a hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>76.11</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik-RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Lynne+s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>Hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik-RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>322013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>KZLM - Tília , s.r.o, Garbiarska  2032, Liptovský Mikuláš</Dodavatel>
<Predmet>čistiace a  toal. potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>352013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER s.r.o., Oščadnica</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>240</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130052</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>FR. ONDRUŠKA , č.429, 90050 Kráľová pri Senci, Kráľová pri Senci</Dodavatel>
<Predmet>servis garážovej brány</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130053</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinár nych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, 04177 Košice, Košice</Dodavatel>
<Predmet>atest. príprava Ha</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>158</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>01/09/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o., Jilemnicého 2, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Digitálne teplomery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>204.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>02/09/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2874.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130054</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrologia , Geologická 1, 82211 Bratislava, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130055</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>ZILIZI s.r.o. , Hlavná č.43, 92582 Tešedíkovo, Tešedíkovo</Dodavatel>
<Predmet>servis plyn. kotlov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2013/0023</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARDplus, s.r.o. Mojmírova 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov do tlačiarní </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>151.19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1052013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2013/0024</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOPARTNER, F.Kráľa 30, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>autobatéria MI200BF</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2013/0025</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOPARTNER, F.Kráľa 30, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>autobatéria MI366BS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>812013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Agropotreby, s. r. o., Bacsáková 5, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Pracovné odevy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>822013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>L.C.K. spol. s r. o., Múzejná 8, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>PE sáčky 5000 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>153</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>832013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod hradovou 13/a, 041 77 Košice</Dodavatel>
<Predmet>Školenie - 4. časť atestačnej prípravy na atest. Skúšku 1. stupňa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>220</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>842013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>ASSI computer, s. r. o., Korzo B. Bartóka 789, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Výroba samonamáčacích pečiatok 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>41</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>852013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Aquaservis.sk - Ing. Jozef Hurta, Balassiho 26, 943 01 Štúrovo</Dodavatel>
<Predmet>Balená pitná voda 11ks, plastové poháre 500 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1</Dodavatel>
<Predmet>Propán bután flaša 3 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11.95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000383</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Internet Mall Slovakia, s.r.o., Pasienkova 12599/2G, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodávka Stolík skladací Husky Molar - kontroly na cestách &quot;KOBRA&quot;</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1370047038</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko,s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>889.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>P000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Baňacký Jozef, L. Svobodu 2446/15, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Prehliadka a vyčistenie kotlov pred vykur.sezónou</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>210</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>A-Z ISZA, s.r.o., Sokolovská 6, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Výmena kotlov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>13500</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 13182</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ján Fedor-EKOF, Záhradná 5, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopírovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>63.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 1308141</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>ALIA, s.r.o. Ružová 43, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava autorádia KE 022 GS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.57</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 13011</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>ALIA, s.r.o. Ružová 43, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka KE 958 HX</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 13012</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Vetmed spol. s r. o., Okočská č. 1, Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>pepsin</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>460.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Miroslav Leľo-IROLEL, Bardejovská 358/11, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kanalizačného potrubia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>216</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Dlugolinský-ALD MOBIL, Levočská 33, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadky - Škoda YETY</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>261.43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Dohnálek,Autoopravovňa, Jalonica</Dodavatel>
<Predmet>oprava a údržba veferenčného vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>190</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania vet.lekárov,Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský veterinársky časopis r.2013</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Kaštieľ Mojmírovce, s.r.o., Mojmírovce 919</Dodavatel>
<Predmet>18. medzinárodný školiaci kurz OECD </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>142</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Martin Maťaš - IT model, Sídlisko II 1219/52, Vranov nad Topľou</Dodavatel>
<Predmet>toner čierny dual pack </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>138.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>BLÍŽENCI s.r.o., Mieru 687, Stakčín </Dodavatel>
<Predmet>hasiace prístroje do automobilov </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>BLÍŽENCI s.r.o., Mieru 687, Stakčín </Dodavatel>
<Predmet>pracovné pomôcky MPZ </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice </Dodavatel>
<Predmet>Slovenský veter. časopis dvojčísl. 2013</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina </Dodavatel>
<Predmet>Finančný spravodajca 2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina </Dodavatel>
<Predmet>Daňový a účtovný poradca 2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>245.95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000401</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>B2B Patrner s.r.o, Šulekova 2, 811 06 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>páska a držiaky na kontejner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>123.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000402</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Datex s.r.o., Železničná 35, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>CD Verbatim 10 pack</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>76.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>30/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000403</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Vladimír Urbaník -REVITAL, Rúbanisko 3/43, 984 03 Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Overal MINTO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>357.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000404</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Schneider,Šávoľská cesta 1, 986 01 Fiľakovo</Dodavatel>
<Predmet>výroba kolíkov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>64.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000405</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Biopharm Sk, spol. sr.o., Mierova 25, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>VIRKON </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>114</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000406</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Stredná odborná škola, Zvolenská cesta 83, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>catering</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>908</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000407</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Print Trade, s.r.o. Čajkovského 8, 984 01 Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>zapožičanie projektora</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM auto, Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>výmena oleja + pravidelný servis na SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>316.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016812</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016814</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45.07</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016824</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>143.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016833</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>CBC Slovakia s.r.o.,Domkárska 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná údržba tlačiarne canon LBP 5050</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016865</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola s.r.o.,Svätokrížske nám.11,Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>krmivo pre služobných psov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>216</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016870</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DISPOLAB s.r.o.,Gabajova 11,Žilina</Dodavatel>
<Predmet>kontajner sterilný v počte 5 000ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>485.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016871</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>VELLAS s.r.o.,Matúškova 7,Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>výroba plastových značiek na úle</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>907.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016885</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>663.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016886</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>772.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016887</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>867.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016888</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>867.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016889</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2373.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016898</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>646.19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016904</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>772.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016905</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>558.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016906</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>558.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Le CHEQUE DEJENUER, s.r.o, Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky 1000 ks á 4,00 €</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4055.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Pneumat Trading, s.r.o., Volgogradská 9, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava brzdového systému, PO 197BD</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>159.29</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA Servis, s.r.o, Volgogradská 8, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava tlačiarne + cartrige</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>155.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>332013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>FLCOMP s.r.o., Rumančekova 36, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>149</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Čupák, Novozámocká 2477/9, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>inštalácia PC a notebookov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>140</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52a/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Čupák, Novozámocká 2477/9, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>279.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Waycopy, s.r.o., Nižný Kelčov</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>121.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>19/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>862013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton s. r. o., Galantská cesta 5416, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>584.93</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>872013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton s. r. o., Galantská cesta 5416, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Kopírovací papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>566.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>882013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton s. r. o., Galantská cesta 5416, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Tonery do tlačiarní a kopírok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>936.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>892013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Odborný mesačník PaM - Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>902013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod hradovou 13/a, 041 77 Košice</Dodavatel>
<Predmet>1. časť atestačnej prípravy na atest. Skúšku 2. stupňa pre 1 osobu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>912013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia spol. s r. o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Zverejnenie pracovných ponúk - 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>93.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1</Dodavatel>
<Predmet>Propán bután flaša 4 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Elektro-Moub, Horelica 275, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>oprava elektriky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>342013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>A.Koišová - Revízie KOIŠ, M.Turkovej 11, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>odborná prehliadka teplovodnej kotolne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000384</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M servis s.r.o., Nevädzova 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 11x, dodávka originálnych tonerov - 2x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>265.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1/2013 zo dňa 10.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000385</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>I.Holík-MARTINALARM, Vajanského nám.2, Martin</Dodavatel>
<Predmet>oprava EZS - výmena akumulátora</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>115/2007 zo dňa 13.9.2007</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000386</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Tomáš Maťko-T.M.T SYSTEMS, gen.Fraňu 1124/2, Turany</Dodavatel>
<Predmet>dodávka DDR 1GB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>TMT008001 zo dňa 1.10.2008</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000296</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>poštové známky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000297</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>COPY &amp; PRINT OFFICE BB s.r.o., Na Karlove 26, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>servis a údržba kopír. strojov a multifunkčných zariadení </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>496.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Rýchločistiareň VIESTA, Ľ. Podjavorinskej 2122/7, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Pranie a čistenie </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16.35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>PROTEXT - Alžbeta Ivaňová, M.R. Štefánika 1941, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Nákup pomôcok pre monitoring poľovnej zveri</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Victor Business Data, spol. s r.o. Letná 42, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Odstránenie poruchy na tel.ústredni klapka 18 a 21</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>RM AUTO Rastislav Macko,072 01 Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Oprava výfuku a vodnej pumpy služ.mot.voz. TV428 AJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>142.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>JST Zdravie s.r.o., J. Záborskeho 3718 6/A, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Spotrebný materiál dohľad včely</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>165.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Secomp, s.r.o. Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Štefan Chabada, Puškinova 19, Belá</Dodavatel>
<Predmet>revízia el. zariadení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>840</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Interier Invest s.r.o., Kukučínova 23, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Koberec, lišta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>475.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 770618</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM, s.r.o., Pivovarská 1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>nákup a kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>211.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto-kovo, Mihalik Mikuláš, Šafárikova, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>nákup 2 ks pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>125.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Kominárstvo Marek Duck, Marikovszkého 35, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>revízia komína</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER s.r.o. Oščadnica 1820</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2013/0022</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, Hviezdoslavova, 31 B.Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia laserového diaľkomeru</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy> </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2013/0026</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>PETIT press, a.s. Lazaretská 12, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>uverejnenie inzerátu </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>555.35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2013/0027</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>RAKO car, Stavbárov 3, Michalovce </Dodavatel>
<Predmet>výmena oleja, oprava brzd MI366BS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>257.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2013/0029</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>MIPA Ing. Paulína, Stavbárov 1, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>xerox papier, kanc. Materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>511.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2013/0030</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>MIPA Ing. Paulína, Stavbárov 1, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>čistiaci materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>92.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000408</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Obec Boľkovce,Boľkovce 80, 984 01 Boľkovce</Dodavatel>
<Predmet>prenájom kultúrneho domu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000409</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Družstvo Agrospol, družstvo, Boľkovce 228, 984 01 Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>spotrebný materiál a služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>827.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000410</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky,spol.s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1320</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>09K443022</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000411</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Datex s.r.o., Železničná 35, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>IT materiál a opravy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>192.53</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>30/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000278</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>J-STAV, spol s.r.o., Lučenecká 90/1221</Dodavatel>
<Predmet>spotrebný materiál - oprava maštale</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50.38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000279</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>CEFA-Ing. Jaroslav Černý, Lučenecká 4</Dodavatel>
<Predmet>zaslievanie okien, poter betón,malta majdrová-maštaľ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>76.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000280</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Filkus, Malé Zlievce 12</Dodavatel>
<Predmet>uvýmanie okien po maľovaní, maštaľ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>170</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000281</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavel Tomáškin, KOVOIMPEX, Kosihovce 146</Dodavatel>
<Predmet>orava a mrežovanie okien na maštali+plechovanie brány</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>280</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000282</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>PROCOMP s.r.o, Dolná Strehová, 103</Dodavatel>
<Predmet>Toner  repasovaný+  tuškové baterky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000283</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Roman Báňay, Lučenská 55, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>oprava pred STK VK 012BB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>224.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Agrochemický podnik, Lučenecká,  Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>STK a emisná kontrola</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000284</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>VETIS s.r.o., Kráľovičove Kračany 91</Dodavatel>
<Predmet>potravinárska farba na mäso</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000285</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Jaroslav Strmý,  Ľudovíta Štúra 11, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>Štočok oválny na mäso</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016681</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská zdravotnícka univerzita,Limbova 12,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>vykonanie analýzy v počte 5 vzoriek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4185</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016821</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava dverí-škoda octávia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>153.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016830</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35.39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016903</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>152.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016909</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Mráz,PM-GASTRO,Mlynárska 1296/20,Jelka</Dodavatel>
<Predmet>oprava umývačky riadu Fagor</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>189.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016911</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov do pc tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3774.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-11/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016912</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ringier Axel Springer Slovakia a.s.,Prievozská 14,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>uverejnenie inzercie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>186</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016916</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>CBC Slovakia s.r.o.,Domkárska 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup multif.zariadenia Canon i-SENSYS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>798</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>300016923</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>400.31</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>922013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Predplatné aktualizácií - úplné znenie zákonov 2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>932013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Vetis - MVDr. Pongrácz Peter, 930 03 Kráľovičove Kračany</Dodavatel>
<Predmet>Pepsín 2.000 FIP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>839</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>942013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Attila Szabó - AUTO ABC, Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Príslušenstvo k autám</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>952013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>DS - PNEU, Nezábudková 874/1, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Zimné pneumatiky 8 ks, oceľové disky 4 ks , demontáž a montáž</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>680</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>962013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Fibi Lívia, Smetanov háj 293/35, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Kvalifikačné práce výpočtovej techniky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>285</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>972013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Autotechnika s. r. o., Galantská cesta, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Servisná kontrola po 225 000 km, oprava ľavého predného hmlového svetla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>352013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Milna Tománek - AUTOSERVIS, Trenč. Stankovce 413, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>servisné práce - služ.mot.voz. Š Fabia NM455AP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>125</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>79/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice</Dodavatel>
<Predmet>Školné + ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>377</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>80/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Oršula Marián, Hrežďovská 801/14, 957 01 Bánovce nad Bebravou</Dodavatel>
<Predmet>Oprava pohonu otváracieho systému brány</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>81/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Progma - Ing. M. Bebjaková, prevádzka Legionárska 29, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Oprava 2 ks PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>82/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava, Botanická 15, 842 13 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Senzorické skúšky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>140</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>83/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Progma - Ing. M. Bebjaková, prevádzka Legionárska 29, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>282</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>84/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Progma - Ing. M. Bebjaková, prevádzka Legionárska 29, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Oprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>85/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>PTA, Bratislavská V/56, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka + odstránenie závad</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>395</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>86/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Sečanský Ivan, Ing., Podjavorinskej 15, 957 01 Bánovce nad Bebravou</Dodavatel>
<Predmet>Kontrola plynových zariadení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>522013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>667.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20110901</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>atestačná príprava Dr. Kandriková</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>190</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130056</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrologia , Geologická 1, 82211 Bratislava, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>overovanie váhy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130057</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>EDOS-PEM s.r.o. , Tematínska 4, 85105 Bratislava, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>školenie finančná kontrola v praxi</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130058</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Slavomír Šimko - S - Auto, Štúrova 56, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>servis 113</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>9507.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>4007229</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zverejnenie pracovenj ponuky - výberové konanie </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>141.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Pyrotherm, s.r.o., SNP 1437/24, Považská Bystrica </Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>129</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000387</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>KARAK-Jozef Karak, L.Novomeského 8/35, Martin</Dodavatel>
<Predmet>odborná skúška komína</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>129.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000388</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>dodávka batérií do meracích zariadení pre nar.kontroly</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>34.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013 zo dňa1 12.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000389</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky,baliaci,čistiaci,hygienický materiál, xerox, rýchlovarná kanvica</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>191.59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013 zo dňa1 12.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000390</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SODEXO PASS SR spol. s r.o., Priemyselná 1/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodávka stravovacích poukážok na 10/2013</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1117.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 7.3.2000 a dod.k zmluve zo dňa 16.1.2009</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Martin Jančáry  Hotel Zátoka ro Eva Domaša, Hlavná 131, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>vývoz žumpy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>500</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>5112009</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>TEMPOSTEMP-Ladislav Benkovič, Matúškovo č.737</Dodavatel>
<Predmet>Vroba pečiatok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Gejza biliczký - Kominár, Sládkovičovo 1289</Dodavatel>
<Predmet>Revízia plynových komínov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit, s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Servis vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>392.03</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>383.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Slov.legálna metrológia n.o.,Hviezdoslavova 31, 974 01 B.Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>88.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM auto,Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>výmena oleja+filtre na SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>219.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000126</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Stredná odborná škola, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka a oprava  TO651AK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>83.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000127</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Július Cyprich J.C. - AUTO, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>objednávame u Vás autobatériu 12V 45ah</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>58.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000128</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Chudobová TOP-TEXT, Jacovce</Dodavatel>
<Predmet>Rukavice jednorazove (pri včelstvo)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000128</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Chudobová TOP-TEXT, Jacovce</Dodavatel>
<Predmet>Oblečenie jednorazové (pri včely)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000128</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Chudobová TOP-TEXT, Jacovce</Dodavatel>
<Predmet>Dezinfekčný prostriedok (pri včely)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000128</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Chudobová TOP-TEXT, Jacovce</Dodavatel>
<Predmet>Utierky na ruky papierove (pri včely)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000128</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Chudobová TOP-TEXT, Jacovce</Dodavatel>
<Predmet>Vrecia igelitové (pri včelstvo)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000128</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Chudobová TOP-TEXT, Jacovce</Dodavatel>
<Predmet>Páska lepiaca</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000130</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>MAGUMA, s.r.o., Topoľčany-Krušovce</Dodavatel>
<Predmet>dobíjanie batérie TO651AK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35 - 2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Atestačná príprava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>190</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>ajfa+avis s.r.o. Klemensova 34,  Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Knižná publikácia &quot;Čo má vedieť mzdová účtovníčka&quot;</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1370047903</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko,s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1216</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>P000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Secomp, s.r.o. Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Tonery, čítačka, batérie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>149.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Secomp, s.r.o. Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava tlačiarne HP 1010</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>63.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>PROTEXT - Alžbeta Ivaňová, M.R. Štefánika 1941, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Nákup drogistického materiálu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>203.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>PROTEXT - Alžbeta Ivaňová, M.R. Štefánika 1941, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Nákup kancelárskeho materiálu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>562.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>RM AUTO Rastislav Macko,072 01 Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Zmes do odstrekovačov, chladiaca zmes, termostat</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>126</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/09/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Wintec s.r.o., Hlavná 121,900 29 Nová Dedinka</Dodavatel>
<Predmet>oprava klučky u vchodových dverí </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>229.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/09/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MIHI.SK, s.r.o, Pr. Dúbravská cesta9, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>329.79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/09/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>DUMA,Na križovatkách 5,821 04 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava  PC / Ing.Bederka/</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/09/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia, s.r.o. </Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6073.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/09/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Vladimír Ábrahm - ALEX</Dodavatel>
<Predmet>ovládača na vstupnú bránu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>108</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>záložný zdroj</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>237.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>servis PC siete</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>71.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016844</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava motora</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>74.57</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016878</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava batožinového priestoru</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>347.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016879</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016893</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016928</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Kasico,Beckovská 38,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tlač certifikátov s ochrannými prvkami</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>756.29</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016939</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>721.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016940</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>I.E.G.stravovacie služby,Tomášikova 28,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4308</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>D-21/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016951</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>663.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016952</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>772.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016953</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>V.G.CARS s.r.o.,Račianska 2964/155,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>794.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016954</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia s.r.o.,Karadžičova 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tickety</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18761.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>22579</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016958</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup zimných pneumatík + nemrznúca zmes</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2497.62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016959</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Lamitec spol. s r.o.,Vajnorská 134/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup kancelárskeho materiálu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1033.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016970</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Podolcová Lubica-LUBICA,Vajnorská 131/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zimné bundy 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>301.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016972</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Podolcová Lubica-LUBICA,Vajnorská 131/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tričká 3 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>8.03</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016974</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>613.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016981</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EVROFIN Int.spol.s r.o.,Heydukova 12,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>profylaktická prehliadka frankovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>7/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016927</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie a školné (atestačná príprava)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>240</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>522013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veter.lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>II. Atestačná príprava Dr.S.Horváthová</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Vetmed, spol.s.r.o., Okočská 1, Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>Pepsín, kyselina chlorovodíková</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1330.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny 300 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1215.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000412</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Miroslav Ďuriš-Trenčiansky vzdelávací servis, Inovecká 1140/22, 911 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>CD &quot;Správny poriadok v praxi&quot;</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000413</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensova 34,010 01 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Čo má vedieť mzdová účtovníčka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000414</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>atestačná príprava 2. časť</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>190</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>PRINTO s.r.o., Hlavná 119, 040 01 Košice</Dodavatel>
<Predmet>Tonery 5 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>126.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k FA č. 130980</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Beličková, s.r.o., Nám. SNP 50, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>dezinfekčný prostriedok SAVO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18.62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>372013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>ALCONET, s.r.o., Pod dielon 329/47, Lipt. Mikuláš</Dodavatel>
<Predmet>nákup LCD</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>382013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Pod hradnou , Košice</Dodavatel>
<Predmet>školenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>190</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>392013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER, s.r.o., Oščadnica 1820</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>71.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>402013</Cislo_x0020_objednavky>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY a.s., Domkárska 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup kanc.potrieb a tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130.55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>412013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>Šida Leopold, Hradišská 627/9, L.Mikuláš</Dodavatel>
<Predmet>prehliadka plyn. zariadení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>400</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>422013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>KZLM Tília, s.r.o., Garbiarska 2032</Dodavatel>
<Predmet>nákup hygien. potrieb</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>139.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>432013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER, s.r.o., Oščadnica 1820</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>118.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>442013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>ALCONET s.r.o., Pod dielom 329/47, Lipt. Mikuláš</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000299</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1263.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>KLEMO spol. s r.o., Tehelná 4, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>igelitové vrecia, kuchynské utierky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>87.21</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque Dejeuner s.r.o.,Tomášikova 23/D,821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>826.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130059</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o., Baštová 4, 81499 Bratislava, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Spravodajca pre mzdové účtovníčky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>109</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130060</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo, Revolučná štvrť 953, 92414 Galanta, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>čistiace potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130061</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>PEMA-Ing. Peter Magdalík , Budovateľská 553, 92700 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130062</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova, 82101 Bratislava, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>800</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130063</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Kovomarket, Peredská, 92581 Diakovce, Diakovce</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130064</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>STK Šaľa, Kráľovská, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>STK a EK 712,113</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>982013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Autotechnika s. r. o., Galantská cesta, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Servisná kontrola po 45 000 km, výmena ľavej prednej žiarovky, chladiaca zmes, predné stierače</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>205</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>992013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>ASSI computer s. r. o., Korzo Bélu Bartóka 790, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Samonamáčacia pečiatka - strojček + maska</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1002013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Glass Trading s. r. o, Gessayova 2, 851 03 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Predplatné - vestník MPRV SR II. časť na r. 2013</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/A</Dodavatel>
<Predmet>Atestačná príprava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>190</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA servis, s.r.o., Volgogradská 8, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Cartrige HP P1606 rec.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Včelárstvo Majerník, Kluknava 232</Dodavatel>
<Predmet>Včelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>85.38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>VETERIS s.r.o., Nám. mládeže 1, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Rukavice, Alfadin</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Expres Print - Peter Palša, Kalinčiakova 12, Ľubotice</Dodavatel>
<Predmet>Zhotovenie tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Mária Šimkovičová, Pažica 2347/22, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Toner do kopírky Typ B 163</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>VETERIS, s.r.o., Nám. mládeže 1, 080 01 Prešov</Dodavatel>
<Predmet>PE sáčky 30x50</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>87/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Štefkovič Karol - kominár, Strážová 1201-11/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou</Dodavatel>
<Predmet>Čistenie a kontrola komína BN</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>88/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice</Dodavatel>
<Predmet>Ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>89/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Bytservis - P. Struhár, Cyrila a Metoda 1310/9, 957 01 Bánovce nad Bebravou</Dodavatel>
<Predmet>Oprava soc. zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>90/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Internet Mall Slovakia, s.r.o., Pasienkova 12599/2G, 821 06 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Vysávač</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>91/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia, spol. s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Inzercia - výberové konanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>92/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>EKO - KOSTKA, s.r.o., Električná 11, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>OOPP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>93/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Adatex, s.r.o., Turecká 2447/27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</Dodavatel>
<Predmet>Pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Teodor Nízky - ZO SZV, Malacky</Dodavatel>
<Predmet>VPO prehliadky včelstiev</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC, inštal.programov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO Valúšek, Služby s.r.o. Holíč</Dodavatel>
<Predmet>servisná priehliadka vozidla KIA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>160</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cehque Dejeuner, s.r.o. Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálenské kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2280</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Dohlálek Jozef, Autoopravovňa, Jablonica</Dodavatel>
<Predmet>oprava referenčného vozidla Fábia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>93</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>oprava multifunkčného zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>posúdenie majetku na vyradenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>03/09/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>GLASSTRADING, s.r.o., Gessayova 2, 851 03 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Vestník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieika Slovenskej republiky na rok 2013</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>01/10/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoopravovňa Tanuška Ľubomír, s.r.o., Ul.Riečna 61/39, 020 01 Púchov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava prednej nápravy na služobnom motorovom vozidle Škoda Felícia, ŠPZ PU310AF</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43.41</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia, spol. s r. o., Pribinova 25, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>inzercia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Šmárik Milan, Dedinská 46, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>prečistenie odpadu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Mosor, M-Bau, Smreková 19, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>asfaltový nájazd</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>459.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>LIMA EU s. r. o., Antona Bernoláka 42, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>murárske práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>612</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>KOVOMONT Jozef Mihok, OSVETY 502/3, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava strechy garáže</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>847.31</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava ZA 132BT</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>124.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>nákup PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>859.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>servis PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>216</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 1388/12, Stará Ľubovňa </Dodavatel>
<Predmet>Ochranné prac. Odevy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1079.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie - 4.časť atest. Prípravy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>380</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13, Košice</Dodavatel>
<Predmet>atestačná príprava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>380</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto-kovo, Mihalik Mikuláš, Šafárikova, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>oprava vozidla RV 892 AL</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>143.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto-kovo, Mihalik Mikuláš, Šafárikova, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>výmena akumulátora RV 892 AL</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto-kovo, Mihalik Mikuláš, Šafárikova, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka RV 627 AJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>159.11</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER s.r.o. Oščadnica 1820</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000391</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>D.Štípala-DOM, J.Mazúra 6, Martin</Dodavatel>
<Predmet>dodávka kancelárského nábytku, svietidlá, koberce, kanc.kreslá, stoličky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3955.77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016836</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ENERGOPLYN spol. s r.o.,Nobelova 34,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>prehliadka kotlov a nastavenie horákov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3868.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016872</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REKOSTAV v.o.s.,Merovská 259,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>stavebné práce DaU zariadenie Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11766.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016931</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016942</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016945</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>perá a tašky pvc s potlačou a logom ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>232.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-11/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016946</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stolové kalendáre a diáre s logom ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1538.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-11/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016987</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>613.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016988</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>613.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016998</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ZILT&amp;Co BV VETIMPLEG,Pieterskerkhof 22,Nederland</Dodavatel>
<Predmet>licencie pre 5 osôb</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3400</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017000</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>613.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017001</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>772.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017002</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>663.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017003</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>663.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017009</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>VET BAR,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>občerstvenie pre cca 60 osôb</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>126.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>559.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>663.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>362013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>TISING spol. s r.o., Odborárska 3, N.Mesto n/V.</Dodavatel>
<Predmet>Záznam 152 - A4</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>106.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2013/0028</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>RAKO car, Stavbárov 3, Michalovce </Dodavatel>
<Predmet>oprava výfuku MI077AX</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.13</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2013/0031</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARDplus, s.r.o. Mojmírova 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov do tlačiarní </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150.41</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1052013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2013/0033</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>AQUATECH s.r.o. pod Kamennou bránou 13, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>snímače čiarových kódov pre HZ 2x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>799.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2013/0036</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>MIPA Ing. Paulína, Stavbárov 1, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál, xerox papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1168.13</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>52013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2013/0037</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>ASERTIV agentúra, Tyršovo nábr. 11, Košice</Dodavatel>
<Predmet>metodická príručka VO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2013/0038</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>RAKO car, Stavbárov 3, Michalovce </Dodavatel>
<Predmet>výmena oleja MI200BF</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>83.77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36 - 2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis, Ján Chmeľ, Kochanovce 184</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služobného mot. vozidla HE 488 AI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>161</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37 - 2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Rastislav Hančin - PNEUSERVIS,  Ulič. Č. 10</Dodavatel>
<Predmet>Prezutie služobných motorových vozidiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>108.33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38 - 2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis, Ján Chmeľ, Kochanovce 184</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka sl.mot. vozidla HE 472 AL</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>153</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39 - 2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Jozef Onduško - OMP, Kukorelliho 2,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Oprava  elektrickej inštalácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>206.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42 - 2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o.,  Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky papier, tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>256.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1836.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>BASKO.sk. s.r.o., Hviezdoslavova 100/26, Vyšný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírky Xerox 4118</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000289</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>SLASA s.r.o., Prostějovská 4820, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>196.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>532013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Remont Ruskov s.r.o. Ruskov  246</Dodavatel>
<Predmet>revízia plynových kotlov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>360</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>542013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>LE Cheque Dejeuner s.r.o. Tomašikova 23/D  Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2310</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>552013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Petcar Servis, Sliačska 8, Košice 11</Dodavatel>
<Predmet>Servisné prehliadky služ.aut + prezutie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1176.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>562013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Flora + s.r.o. Húškova 27, Košice</Dodavatel>
<Predmet>pranie plášťov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>PRINTO s.r.o., Hlavná 119, 040 01 Košice</Dodavatel>
<Predmet>Tonery 4 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>79.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>KZ 1/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>RM AUTO Rastislav Macko,072 01 Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Nastavenie geometrie TV 960 AR, TV 796 BG</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Mobilný telefón Samsung S5610</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>8.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>RM AUTO Rastislav Macko,072 01 Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Pneumatiky letné TV 796 BG a TV 960 AR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>500</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>RM AUTO Rastislav Macko,072 01 Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Ramená prednej nápravy pre TV960 AR Fáia 1,4</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>190</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik-RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>BardComp s.r.o., Hurbanova č. 22, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Softwarové služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Tančinová-TANPRESS, J.Grešáka 2686/2, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Nálepky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>BardComp s.r.o., Hurbanova č. 22, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava záložného zdroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Atestačná príprava 2.stupňa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>240</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Irena Vavreková - i plast, Vodárenská 22, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tlač štítkov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik-RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Maník Vladimít-MAN a METALL, Osikov 29  </Dodavatel>
<Predmet>Oprava plynového kotla </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>950</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>BardComp s.r.o., Hurbanova č. 22,Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Softwarové služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Lišivka-revízny technik komínov, Brezová 50, Bard.Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>Kominárske práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>68.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik-RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Tančinová-TANPRESS, J.Grešáka 2686/2, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Spotrebný a dezinfekčný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>109.39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>xero papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>183.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č.24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>191.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č.24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000415</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016930</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ISTROKLIMA,Dunajská 24,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kontrola a odstavenie klimatizácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2799.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016962</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>CBC Slovakia s.r.o.,Domkárska 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava multif.zariadenia Canon</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>411.11</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016993</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie pre 1 osobu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>novoročenky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>527.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-11/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Sp. Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis Kedžuch, Radlinského 26, Sp. Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>oprava motovorého vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>137.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Sp. Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoves, s.r.o., Duklianska 55, Sp. Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>152.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000392</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>CAL-GAS, Stanislav Cafal, Nerudova 12, Martin</Dodavatel>
<Predmet>revízia kotolne + oprava ventilu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>139</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000393</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M servis s.r.o., Nevädzova 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 3x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1/2013 zo dňa 10.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000394</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Hotel Minerál, s.r.o., Okružná 124, Dudince</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000395</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>GASTROLUX s.r.o., Bytčická 72, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>1x dig.vlhkomer s teplomerom, 3x dig.vpichový teplomer + kalibrácie - nar.kontroly</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>242.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1012013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr. Pongrácz - VETIS, 930 03 Kráľovičove Kračany</Dodavatel>
<Predmet>Teplomer sklený obalový 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1022013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Andrea Shop s. r. o., Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Stolný mixér 1 ks, elekt. Ohrievač 1 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1032013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, Geologická 1, 822 11 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia meradiel </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>350</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1042013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Dotec v. o. s., Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Prenosná tlačiareň HP Officejet 100 - 1 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1052013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Valeur s. r. o., Múzejná 208/4, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Protokoly o ante a post mortem prehliadke hov. Dobytka,teliat,oviec,kôz a nepárnokopytníkov - 400 strán - 3 ks, Protokol</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1062013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Jozef Hurta - Aquaservis, Balassiho 26, 943 01 Štúrovo</Dodavatel>
<Predmet>Balená pitná voda 9 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Propán bután flaša - 3 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41 - 2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis, Ján Chmeľ, Kochanovce 184</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služobného mot. vozidla HE 218 AX</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43 - 2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis, Ján Chmeľ, Kochanovce 184</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka HE 721 AP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>152.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44 - 2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o.,  Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>106.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45 - 2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Motor - Car Humenné, spol. s r.o., Mierova 102/6164,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka HE 255 BL</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>238.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/08/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>A&amp; M autoservis, Kremencova 4, 841 07 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava AUS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>823.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/09/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi,Lichardova 200/13,976 13 Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>kanc. Potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11.21</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/09/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia,spol.s.r.o.,Pribinova 25,811 09 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zverejnenie prac. ponuky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>01/10/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>A&amp; M autoservis, Kremencova 4, 841 07 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava AUS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>412.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>08/10/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice</Dodavatel>
<Predmet>školenie-ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/10/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s.r.o., Pivovarská 1, 010 01 Žilina </Dodavatel>
<Predmet>vpich teplomer 19 ks </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1754.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/10/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Podolcová Ľubica-Lubica,Vajnorská 131/A, 831 04 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>OOPP- bundy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1002.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/10/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Rempo, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>OOPP-údržba</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>105.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000126</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>MOTO Jas,s.r.o. Cabajská, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služ.motor. vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000125</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Medeková, Inovecká 56, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Vypracovanie znaleckého posudku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000127</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>PEREX, a.s. Trnavská cesta 39/a, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Inzercia - predaj služ.mot.voz.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000128</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia s.r.o. Pribinova 25, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Zverejnenie pracov.ponuky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000129</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Slov.spol.pre techniku prostredia, Koceľova 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Seminár</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000130</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>MOTO Jas,s.r.o. Cabajská, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služ.motor. vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>500</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000131</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>MOTO Jas,s.r.o. Cabajská, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služ.motor. vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000132</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>MED-ART s.r.o. Hornočermánska  4, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Materiál-monitor.včel.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000133</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné poukážky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5536.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000134</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Kominárstvo V.V.L. Kúpeľná 4, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Kominárske a revízne práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žiar nad Hronom</Objednavatel>
<Dodavatel>IMPA s.r.o., Priemyselná 1, Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>záručný servis služ.motor.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>102.67</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>372013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Milan Tománek - AUTOSERVIS, Trenč.Stankovce 413, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služ.mot.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>154</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>572013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina </Dodavatel>
<Predmet>Prístup k Zb.z. 2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>172.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č.24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>255</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č.24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>DATART INTERNATIONAL a. s., Zadunajská 10, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>fotoaparát</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>242.97</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Servis Básthy a Koreň, Nám. baníkov, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>nákup počítača</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>500</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Milan Čambalík, Záhradnícka 2, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>oprava armatúr</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35.97</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Bielk, Ostrov 338</Dodavatel>
<Predmet>Odborná prehliadky prístrojov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>VETMED s.r.o., Okočská 1, Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>Lyžice na BSE</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>9.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Rosa, Dolné Saliby 265</Dodavatel>
<Predmet>Revízia plynových kotlov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>207.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Tibor Szabo, Česká 1429/21, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Oprava strechy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1037.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Servis sl.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>474.38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Secomp, s.r.o. Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava PC, oprava tlačiarne 1020</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>132.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>59/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Rýchločistiareň VIESTA, Ľ. Podjavorinskej 2122/7, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Pranie a čistenie </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1370048890</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko,s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>950</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>P000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000416</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO VIBA s.r.o., A. Jiráska 5339, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>oprava LC366BR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>162.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>34/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000417</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky,spol.s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2000</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000418</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Datex s.r.o., Železničná 35, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>IT materiál+náplne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100.09</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>30/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000419</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Kucej- SLOVEXPRES Autoslužby, Modré zeme 4, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>autodoplnky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>34.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016925</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ladislav Deák,ELEKTRO-DELUX,Agátová 35,Šahy</Dodavatel>
<Predmet>demontáž a montáž klimatiz.zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>201.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016941</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Šahy</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016943</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská národná akredit.služba,Karloveská 63,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>svedecké posúdenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>633.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016944</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská národná akredit.služba,Karloveská 63,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dohľad</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1029.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016986</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>63.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016992</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOSTAV Rovinka,Sadová 206,Rovinka</Dodavatel>
<Predmet>oprava fasády a nátery DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23751.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016999</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39.07</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava motor.vozidla po dopravnej nehode</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2233.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017031</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>HVT,s.r.o.,Hotel Minerál,Okružná 124,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pracovná porada riaditeľov - prenájom priestorov </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1027.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017032</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>613.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017033</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>501.87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017034</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>501.87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017035</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>721.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017036</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>disk FLASH - 1 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>168</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017041</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>663.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017042</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>723.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017049</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>slovenský veterinársky časopis 50 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>558.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017052</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>WEGA LH s.r.o.,Celiny 600,Liptovský Hrádok</Dodavatel>
<Predmet>čipová karta Proxy 50 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80.39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017053</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>683.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017054</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>613.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017055</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>613.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017056</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>613.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016980</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Versus a.s.,Moskovská 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>vyhotovenie tlačív &quot;Protokol o odbere vzorky&quot;</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4116</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka motor.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>257.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017043</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marián Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017044</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie pre 3 osoby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017057</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>693.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017058</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>776.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017059</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>776.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017060</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>326.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1072013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>HVT s. r. o., Okružná 124, 962 71 Dudince</Dodavatel>
<Predmet>Ubytovanie na 1 noc - 3 osoby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1082013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Dotec v. o. s., Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Prenosná tlačiareň HP OfficeJet 100 - 1 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>244.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1092013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Dotec v. o. s., Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>ADATA Externý HDD 1 TB 2.5´´</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Propán bután flaša - 3 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>IT Pro s.r.o., Trstínska 9, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>oprava počítačov </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Zbierka zákonov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>112.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Scwarz - MS SERVIS, Orechová 430/7, Pusté Úľany</Dodavatel>
<Predmet>revízia kotolne pred vykurovacou sezónou</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>550</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Július Kosnáč - Kominárstvo, Okružná 21, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>kontrola a čistenie komínov, sopúchov a dymovodov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Koltner, Fándlyho 25, Cífer</Dodavatel>
<Predmet>odstránenie závad zistených pri revízii bleskozvodov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1281</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žiar nad Hronom</Objednavatel>
<Dodavatel>Zuzana Nagyová-AZET,M.Chrásteka 502/4, Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>pracovné ochranné prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>115.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žiar nad Hronom</Objednavatel>
<Dodavatel>Martin Vanka , AC-car,  SNP 1244, Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>293.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/10/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Conti Trade Slovensko s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>zimné prezutie SMV 7 x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>256.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/10/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUDOP , Bajkalská 31, 827 25 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>STK/EK + oprava  SMV BA 621 OR </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/10/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bratislava-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>DUMA,Na križovatkách 5,821 04 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>2 x notebooky+1x prísl.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1496.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/10/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi,Lichardova 200/13,976 13 Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>tonery 36A,12A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>482.47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>03/11/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Pordca podnikateľa, Martina Rázusa 23A,010 01 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>FS 2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>03/11/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Pordca podnikateľa, Martina Rázusa 23A,010 01 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>PMP 2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>73.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Marek Laššák-LASO, Sládkovičova 66, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>servis na kotli Destila DPL 31E</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>PURE s.r.o., Karpatská 1, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>prehliadka plyn. kotla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>53</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2013/0034</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>VETIS- MVDr. Peter Pongrácz, Královičové Kračany, 91</Dodavatel>
<Predmet>čítačky mikročípov HZ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>398</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy> </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2013/0035</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, Hviezdoslavova, 31 B.Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia prístrojov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>157.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2013/0040</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HVT s.r.o. Hotel Minerál, Dudince</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>53</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2013/0041</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>FEKOLUX s.r.o. Komenského 1917, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>oprava vonkajšej fasády na budove RVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>871.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000396</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SODEXO PASS SR spol. s r.o., Priemyselná 1/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodávka stravovacích poukážok na 11/2013</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>965.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 7.3.2000 a dod.k zmluve zo dňa 16.1.2009</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000397</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Štátny veterinárny a potravinový ústav, Botanická 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>senzorické skúšky - 4x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>280</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000398</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky,baliaci,čistiaci,hygienický materiál, xerox,tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>238.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013 zo dňa1 12.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000286</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>mobilný telefón Apple Iphone 5 32GB Black</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>593.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000287</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>ACHP, s..ro., Lučenecká. 990  01  Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>STK+emisná kontrola </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000288</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>ACHP, s..ro., Lučenecká. 990  01  Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>STK+emisná kontrola </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000289</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Podnik verejnoprosp. služieb mesta V:Krtíš, Železničná 1, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>Parkovacia karta </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000290</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Kókay J-K, Škultétyho nám. 8, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>Zimné penumatiky na Škoda Octávia </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>216</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000291</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Imrich Gubric, B. Nemcovej 10, Vekľý Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>Oprava motorového vozidla </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>129.35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>SELVIT,s.r.o.,Tichá 15A/8560, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>kyselina chlorovodíková</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>582013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>A-Z Elektric s.r.o. Seňa 197</Dodavatel>
<Predmet>montáž osvetl prístrešku, oprava zásuvky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>377.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>592013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice s.r.o. Hroncova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Cartrige, závesné rychloviazače</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>146.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Slov. legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>116.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>WEGA, Prešovská 4, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>RAZ-DVA, s.r.o., Myslavská 5, Myslava</Dodavatel>
<Predmet>Sťahovanie nábytku z Masar. na Hlink.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>174</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>FITTICH PREAL s.r.o., Slovenská 12, Prešov </Dodavatel>
<Predmet>servisný zásah EZS v budove RVPS </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Slov. legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomera </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Igor Girmala - GiCoS, Dobrianskeho 1500, Vranov nad Topľou </Dodavatel>
<Predmet>zhotovenie pečiatok </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Wintex s.r.o., Budovateľská 1290, Vranov nad Topľou </Dodavatel>
<Predmet>ochranné pracovné pomôcky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>751.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Gazdík, Hencovce 1802</Dodavatel>
<Predmet>revízia komínového telesa v budove RVPS </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1215.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina </Dodavatel>
<Predmet> obnova ročného prístupu Verejná správa, Z.z. </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>220.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>ALDA - EVAs.r.o., Hudcovce 67</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55.59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017004</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka motor.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>735.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017023</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SAMOSATO s.r.o.,Plachého 43,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stolové kalendáre na rok 2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>907.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017037</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>53.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017038</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>37.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017050</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>CBC Slovakia s.r.o.,Domkárska 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava multifunkčného zariadenia HP LJ color</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017069</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>613.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017090</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>698.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017098</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>622.07</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130065</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava, Botanická , 84252 Bratislava, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>senzorické skúšky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130066</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova, 82101 Bratislava, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>800</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Jaroslav Ranostaj AUTODIELŇA, E.Hroboňovej 1384/28, Dol.Kubín</Dodavatel>
<Predmet>Dacia-výmena pneumatík za zimné, vyváženie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Jaroslav Ranostaj AUTODIELŇA, E.Hroboňovej 1384/28, Dol.Kubín</Dodavatel>
<Predmet>IGNIS-výmena pneumatík za zimné,vyvaženie,žiarovka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>BASKO.sk s.r.o. Hviezdoslavova 100/26, Vyšný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírovacieho stroja Canon</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>94/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Gusim, s.r.o., J. Halašu 14, 911 08 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>95/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Ladislav Lipecký - AUTOLIP, Vlárska cesta 319, 911 05 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Akumulátor</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>96/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., P. O. BOX 109, BRATISLAVA</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1206.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>97/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>ELSO Philips SERVICE, spol. s.r.o., Jilemnického 2, 91101 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Teplomery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>256</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>98/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>EKO - KOSTKA, s.r.o., Električná 11, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>OOPP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>929</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>99/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Signum, s.r.o., Levočská 37, 058 01 Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Kombinézy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>100/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, 1. mája 1, 911 01 Trenčí</Dodavatel>
<Predmet>Čistenie kanalizácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>101/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Progma - Ing. M. Bebjaková, prevádzka Legionárska 29, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>917</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Krnáč-Profi pneuservis,Krupinská cesta 7, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneu letné za zimné</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>849.79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>66/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Radek Godora,HSQ-TEAM,Neresnická cesta 12,Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>krovinorez s doplnkami</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>988.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40 - 2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>SpiderNET IT, s.r.o., Námestie slobody, blok A2, Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Oprava počítačov - 3 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>652.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46 - 2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Pošík - AUTO - technop, Víťazovce 124</Dodavatel>
<Predmet>Materiál na služobné autá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>97.83</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000300</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>CHIRANALAB s.r.o., nám. Dr. A. Schweitzera 194, Stará Turá</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov a vpichový teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>633.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000302</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko a.s., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2343.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000303</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>ALBEMA spol. s r.o., Dobšinského 1544/3, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>výmena zimných pneumatík u služobných motorových vozidiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47 - 2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>KOPIA KE, Ing. Ladislav Lemesányi, Bauerova 30,  Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopírovacieho stroja SHARP AR M 236</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>322.38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>602013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Ecopress Seberiniho 1,  Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Hospodárske noviny 2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>195.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>71/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>95.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>72/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>CERTUS, , Hviezdoslavova 7, 971 01 Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>73/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>HABALA s.r.o., Košovská cesta 28, 971 01 Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>pracovná obuv</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>218.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>75/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1615.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>77/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky papier a toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>97.97</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>78/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>CERTUS, , Hviezdoslavova 7, 971 01 Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>79/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL , Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie MVDr. Milan Šima</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>80/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>ostránenie poruchy prípojky vody chata Nitr. Rudno</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>34.31</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>81/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Anton Toma TOMA,  958 41 Veľké Uherce 630</Dodavatel>
<Predmet>nákup zimných pneumatík a prezutie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>952.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>83/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1615.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>84/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Emeritus Militiae, Hviezdoslavova 2C, Prievidza 971 01</Dodavatel>
<Predmet>šablóny pečiatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40.93</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>85/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Chudobová TOP TEX, Májová 16/21, 956 21 Jacovce</Dodavatel>
<Predmet>pracovné odevy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>344.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Spoločnosť 7 Plus, Panónska cesta 9, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Časopis &quot;Poľovníctvo a rybárstvo&quot;</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Lukáš Kasina, Letná 1075/12, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Pracovné tašky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>59/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Šmárik Milan, Dedinská 46, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava toaliet</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s. r. o., Pivovarská 1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>teplomery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>427.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>60/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Hotel Minerál HVT, s.r.o., Okružná 124, Dudince</Dodavatel>
<Predmet>Ubytovanie - porada</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>109</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>61/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>RM AUTO Rastislav Macko,072 01 Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Výmena štartéra TV 428 AJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Secomp, s.r.o. Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Tlačiareň Canon MF 3010</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>459</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>64/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Secomp, s.r.o. Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Fotoaparát CANON</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>288</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>63/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>PROTEXT - Alžbeta Ivaňová, M.R. Štefánika 1941, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Pečiatka - úradný veterinárny lekár</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31.31</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoškola Ing.Ján Horný a František Tomko, J.Husa 1732/3, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Školenie vodiča</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>65/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Secomp, s.r.o. Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Inštalácia siete, inštalácia tlačiarni, kábel. Router</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>198.07</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>66/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>JST Zdravie s.r.o., J. Záborskeho 3718 6/A, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Ochranné pracovné prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1946.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/10/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>A&amp; M autoservis, Kremencova 4, 841 07 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>STK/EK,oprava AUS BA 509 CO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>533.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/10/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>ARTRA,s.r.o., Nám.Slobody 69, 972 47 Oslany</Dodavatel>
<Predmet>prac. obuv OOPP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>898.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/10/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>PALKOV s.r.o., mlynské Nivy 56, 821 09 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>posypová soľ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>216</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>04/11/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>TEX-PRINT,Továrenská  1066, Gajary</Dodavatel>
<Predmet>vlajky EÚ,SR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>05/11/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>František Majtán-EUROSONICS TPD, Farského 26, 851 01 BA</Dodavatel>
<Predmet>posypový vozík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>06/11/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>ARTRA,s.r.o., Nám.Slobody 69, 972 47 Oslany</Dodavatel>
<Predmet>prac. obuv OOPP -doobj 1 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>06/11/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>BELATEP spol. s r.o., Záruby 1, 831 01 BA</Dodavatel>
<Predmet>toal.papier,utierky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>263.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1102013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Lekáreň NOE s. r. o., Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Kyselina soľná 25% - 10 l</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1112013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton s. r. o., Galantská cesta 5416, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1122013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>GASTROLUX s. r. o., Bytčická 72, 010 01 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Termos 20 l varnica lakovaná 1 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>134</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1132013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ecopress a. s., Seberiniho 1, 820 07 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Predplatné Hospodárske noviny na rok 2014 - 1 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>195.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1172013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Postel DS s. r. o., Nezábudková 471/8, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Odborný posudok a technická prehliadka zariadení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1182013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Dotec v. o. s., Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Externý HDD 1 TB - 1 ks, Prenosná tlačiareň HP Officejet 100 - 1 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>330</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000301</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOSERVIS Peter Novák, E. Putru 3708, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>výmena oleja, filtrov, príprava na TK a EK SMV Citroen Saxo, RS-718AK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>70/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Čupák, Novozámocká 2477/9, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>562</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>63/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Čupák, Novozámocká 2477/9, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>inštalácia softvéru, pasportizácia PC,oprava portov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>114</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>71/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM auto, Gagarina 2443/127</Dodavatel>
<Predmet>oprava SMV-snímač tlaku sania</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>103.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2013/0043</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>RAKO car, Stavbárov 3, Michalovce </Dodavatel>
<Predmet>oprava auta  MI077AX</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>125.71</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2013/0044</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARDplus, s.r.o. Mojmírova 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>nákup VT</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2162.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1052013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2013/0045</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>WINTEX s.r.o. Budovateľská 1290, Vranov n/T</Dodavatel>
<Predmet>pracovné odevy a pracovná obuv</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2092.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20062013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2013/0046</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>RINGIER AXEL SPRINGER, Prievozska 14, Blava</Dodavatel>
<Predmet>uverejnenie inzerátu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>565.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy> </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2013/0047</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>LUKAČ Andrej, Uralská 2, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>pravidelná prehliadka elektr.zabezpečovacieho systému</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>129</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2013/0048</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOPARTNER  F.Kráľa 30, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>automateriál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>91.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2013/0049</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>LONATER Špitálska 6, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>nákup krovinorezu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>139.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000399</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M servis spol. s r.o., Nevädzová 6, Bratislava-Ružinov</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 6x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>153.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1/2013 zo dňa 10.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000400</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>TAS spol. s r.o., Červenej armády 27, Turany</Dodavatel>
<Predmet>oprava žalúzií</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>612013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Flora + s.r.o. Húskova 27, Košice</Dodavatel>
<Predmet>pranie prac.plášťov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>61/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>D&amp;R spol. s r.o., Kozačekova 2182/11, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>chladnička na vzorky,konvice,káble</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>596.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>69/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>BBN-spol. s r.o., Školská 15, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>nemrznúca zmes, žiarovky,chlad.kvap.do SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>328.43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>59/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Anna Bešinová, Prachatická 2473/14,960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>znalecký posudok na VS Krupina</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>PhDr.Eva Timková, Asertív-agentúra,Tyršovo nábr.11,040 11 Košice</Dodavatel>
<Predmet>zákon o verejnom obstarávaní-komentár</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Libor Rybecký - Servis APH,Holíč</Dodavatel>
<Predmet>údržba  plynových kotlov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Michal Žúrek - MiDO, Senica</Dodavatel>
<Predmet>obsluha plynových kotlov X.-XII.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>714</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Pelko, s.r.o. Kopčany</Dodavatel>
<Predmet>revízia komínov - dymovodov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>NET systems akciová spoločnosť, a.s.Nitra</Dodavatel>
<Predmet>DSL router Zyxel 660P</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Vladimír Durlák, Tlač.a kníhviazačstvo Senica</Dodavatel>
<Predmet>zhotovenie blokov na poplatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>313</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Bytservis-UM, Senica</Dodavatel>
<Predmet>oprava elektrického okruhu u zásuviek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola, s.r.o.Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>potravinárska farba hnedá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>59/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Lyreko CE,SE, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>všeobecný,kancelársky,čist.materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>252.27</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER s.r.o. Oščadnica 1820</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonera</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenský CHOV, s.r.o., Hlohovecká 2, Lužianky</Dodavatel>
<Predmet>Časopis &quot;Slovenský CHOV 1-12/2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJENUER,s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>871.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000420</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Kalmár - Ul.mieru 1939/34, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Pečiatky a štočok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000421</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Krnáč-kominárstvo, Jasná 14, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>revízia komínov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000422</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, Hviezdoslavova 31, B. Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>148.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Olha Trade  s.r.o., Kráľovce 167</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>228.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>kúpna z. č. 2/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. JánVilček-BardComp, Hurbanova 22, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tlačiareň HP Laser Jet M1132</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>147.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1415.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Dušan Fecko, Predajňa u Fecka, Záhradná 8, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>56.11</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik-RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>632013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenský chov s.r.o. Hlohovecká 2, Lužianky</Dodavatel>
<Predmet>Predplatné sl.chov 2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>692013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Olexa Ladislav Olexa INT inf.technika, Slnečná 3, Družstevná pri Hornáde</Dodavatel>
<Predmet>Zrušenie alternatívneho operátora telef.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>642013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s.r.o., Pivovorská 1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>vpichové teplomery nákup</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>303.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>652013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Roland Halász, Kominárstvo T.REX Kupeckého 2, Košice</Dodavatel>
<Predmet>čistenie komínov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>63.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>672013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice spol.s.r.o. Hroncova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál , papier...</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>924.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>682013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Heureka Evolution Hospod.stred. S.r.o. Šoltésovej 9, Košice</Dodavatel>
<Predmet>informačná tabuľa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>98.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017051</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola,Lekáreň s.r.o.,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>doplnenie materiálu do nástenných lekárničiek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>539.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017089</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>PRO-TRADE,s.r.o.,Šťastná 7,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>vademecum veterinárnych liečiv</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1829.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017091</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017094</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Kovacs Atilla deratizácia,Holíčska 28,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>deratizácia a dezinsekcia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>468.41</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-19/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017102</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>atestačná skúška 2.stupňa - 3 osoby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>615</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017103</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>atestačná príprava na AS 2.stupňa - 2 osoby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>360</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017107</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>613.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017108</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>698.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017109</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>713.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017112</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Zuzana Dohoráková-CHIMNEY,Hany Meličkovej 25,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>čistenie a kontrola komínov a dymovodov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>289.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou, Košice</Dodavatel>
<Predmet>atestačná skúška Dr. Kandriková</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>220</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Milan Rufus, Kempelenova 3414/25, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>revízia komínov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Marcel Čelko, Hurbanova 2289/41, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>softwarové a konfiguračné práce na PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130067</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenský rybársky zväz MsO Šaľa, Kráľovská 33, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>odlov rýb</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130068</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>VEGA-TAKÁČ, s.r.o. , Kráľovská 828/2, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>vianočný pozdrav</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1192013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton s. r. o., Galantská cesta 5416, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Náhradné pásky do DYMO LETRA TAG farba biela - 15 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>165</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1</Dodavatel>
<Predmet>Propán bután flaša 4 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>67/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Plemenárske služby SRm, š.p.,Pod Bánošom 33, 974 11 B.Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kliešte Allflex</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>73/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Vittek centrum, spol. s r.o., Lieskovská cesta 6,960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>drezová batéria,rohože,kôš na smeti,poháre</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>141.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>72/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>D-Nábytok Ing. Dedinská, M.Rázusa 1, 984 01 Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>kanc.stoličky, kontajner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>449</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>68/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>ACD s.r.o., Štefánika 1689, 962 12 Detva</Dodavatel>
<Predmet>žiarivky, štartre, predložovačka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>182.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>65/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Office Depot, s.r.o., Drobného 27,841 02 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>760.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000304</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Branislav Štelbacký, Agátová 498, Zemplínska Teplica</Dodavatel>
<Predmet>oprava prístrešku na chate Krpačovo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>944.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000305</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta a.s., Patrtizánska cesta 9, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>poštové známky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>295</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000306</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Štefan Bazovský - REMPOS, Tržná 980/5, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>osobné ochranné pracovné prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>433.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000307</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>SLASA s.r.o. Prostějovská  4820/3, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>oprava počítačov, digitálne fotoaparáty</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>355</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000308</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>COPY &amp;PRINT OFFICE s.r.o., Na Karlove 26, Banská Bytrica</Dodavatel>
<Predmet>tlačová jednotka pre kopír. Zariadenie DC 332 ST</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>174.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000309</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>ELEKTROKOMPLEX s.r.o., Dúžava 19, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>oprava osvetlenia na budove OVO v Rim. Sobote</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>37.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>102/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM, s.r.o., Pivovarská 1, 010 01 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>103/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>JAMES - Ján Kučerka, Mateja Bela 36, 911 08 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>STK + EK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>104/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>ContiTrade Slovakia, s.r.o., Kubranská 1/754, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Prezutie pneu + kúpa pneu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>145</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>105/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Mina Mária Minarovičová, Trenčianska cesta 21, 957 01 Bánovce nad Bebravou</Dodavatel>
<Predmet>Prezutie pneu   </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>106/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>DIEMER, spol. s.r.o., Istebnícka 195, 911 05 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>P. výbava - dohľad včely</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>107/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Progma - Ing. M. Bebjaková, prevádzka Legionárska 29, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Posudky VT</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>220</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>108/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Stavebné bytové družstvo Trenčín, Legionárska 647/33, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Oprava WC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>110/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 KOŠICE</Dodavatel>
<Predmet>Ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>111/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Progma - Ing. M. Bebjaková, prevádzka Legionárska 29, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>240</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>112/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>UNIPAP, Zlatovská 35, 911 05 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>140</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/11/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Podolcová Ľubica-Lubica,Vajnorská 131/A, 831 04 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>OOPP- bunda 1 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/11/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Magnet press , P.O.BOX 169, 830 00 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>počítač pro každého 2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/11/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Verlag Dashofer vydav., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Spravodajca pre mzdové účtovníčky  a pers. 2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>206.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000401</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky,baliaci,čistiaci,hygienický materiál, xerox,reprezentačné</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>253.19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013 zo dňa 12.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000402</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Tomáš Maťko-T.M.T SYSTEMS, gen.Fraňu 1124/2, Turany</Dodavatel>
<Predmet>dodávka + montáž zásuvky a PC káblov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>TMT008001 zo dňa 1.10.2008</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000105</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Németh &quot;TOGATO&quot; J.Matušku 2220, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000118</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Németh &quot;TOGATO&quot; J.Matušku 2220, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000122</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-07-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Németh &quot;TOGATO&quot; J.Matušku 2220, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000124</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Németh &quot;TOGATO&quot; J.Matušku 2220, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>osuška</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>0.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000124</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Németh &quot;TOGATO&quot; J.Matušku 2220, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>utierka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000124</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Németh &quot;TOGATO&quot; J.Matušku 2220, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>prestieranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>0.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000124</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Németh &quot;TOGATO&quot; J.Matušku 2220, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>uterák</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000125</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Németh &quot;TOGATO&quot;</Dodavatel>
<Predmet>prestieranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>0.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000125</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Németh &quot;TOGATO&quot;</Dodavatel>
<Predmet>uterák</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000125</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Németh &quot;TOGATO&quot;</Dodavatel>
<Predmet>utierka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>0.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000129</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Skladaný - SPS</Dodavatel>
<Predmet>Objednávame u Vás revíziu plynov. zariad</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>199.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000132</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>TSÚ Pieštany</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia 3 ks teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>169.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000133</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Madej Kominár</Dodavatel>
<Predmet>Objednávame u Vás revíziu komína</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>57</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000134</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>AB-COM shop, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>CD-RW 700 MB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000136</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>AB-COM shop, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>PC Comfor Office I33 s prísl.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>440</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000137</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Stredná odborná škola techniky a služieb</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>42.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000139</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Chudobová TOP-TEXT</Dodavatel>
<Predmet>Bunda pracovná</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>41.79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000139</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Chudobová TOP-TEXT</Dodavatel>
<Predmet>Vesta pracovná</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000139</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Chudobová TOP-TEXT</Dodavatel>
<Predmet>Tričko termo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>632013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenský chov s.r.o. Hlohovecká 2, Lužianky</Dodavatel>
<Predmet>Predplatné sl.chov 2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>692013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Olexa Ladislav Olexa INT inf.technika, Slnečná 3, Družstevná pri Hornáde</Dodavatel>
<Predmet>Zrušenie alternatívneho operátora telef.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>642013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s.r.o., Pivovorská 1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>vpichové teplomery nákup</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>303.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>652013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Roland Halász, Kominárstvo T.REX Kupeckého 2, Košice</Dodavatel>
<Predmet>čistenie komínov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>63.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>672013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice spol.s.r.o. Hroncova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál , papier...</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>924.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>682013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Heureka Evolution Hospod.stred. S.r.o. Šoltésovej 9, Košice</Dodavatel>
<Predmet>informačná tabuľa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>98.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>662013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice spol.s.r.o. Hroncova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>čístiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>702013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Alfabal s.r.o., Holubyho 12, Košice</Dodavatel>
<Predmet>obalový material na vzorky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>102.73</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>712013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice spol.s.r.o. Hroncova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>tlačiaren multifuknčná</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>525.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>CBC Slovakia s.r.o., Domkárska 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopírovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>147.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Palgut-AUTOKOMPLET, Za vodou 13, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Prezutie pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>73</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavol Saloň WEGA</Dodavatel>
<Predmet>Hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>309.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>65/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>PROMP, spol. s r. o., Húščavova 1, Bratislava 42</Dodavatel>
<Predmet>časopis pekárstvo cukrárstvo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>61/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>toner lexmark</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>95.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č.24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>63/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>toner toshiba</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>118.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č.24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>64/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Milan Rufus-CLEANBAU, Kempelenova 3414/25, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>kominárske práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>56.79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>60/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>MHO Pneuservis, s. r. o., Kamenná 8329/16A, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>prezúvanie pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>115.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>71/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOMA mt,s.r.o., Dopravná č. 4, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Emisná kontrola TV 428 AJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>73/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>STK TV, s.r.o., Dopravná 4, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>STK TV 428 AJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>69/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>RM AUTO Rastislav Macko,072 01 Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Pneumatiky zimné TV 796 a TV 960 AR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>399.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>70/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>RM AUTO Rastislav Macko,072 01 Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Výmena rozvodov TV 428 AJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>212.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>67/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Secomp, s.r.o. Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Tlačiareň HP LJ Pro P1102</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>68/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Secomp, s.r.o. Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Puzdro na fotoaparát, taška na tlačiareň, batérie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99.53</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>74/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Milan Johanides-EUROBAU, J.Jesenského 3456/56, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Pravidelná kontrola kotlov, odborná prehl. vyhr. techn. zar.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>450</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>80/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>ajfa+avis s.r.o. Klemensova 34,  Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Knižná publikácia &quot;Čo má vedieť mzdová účtovníčka&quot;</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>780/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>141</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>75/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Secomp, s.r.o. Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>256.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>77/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>PROTEXT - Alžbeta Ivaňová, M.R. Štefánika 1941, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>628.97</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>79/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>RM AUTO Rastislav Macko,072 01 Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Nastavenie geometrie TV 428</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>76/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Secomp, s.r.o. Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Tlačiareň Epson color, Fax</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>521.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>82/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovakia Team, s.r.o., M.R. Štefánika 191/41, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Rádio, batérie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>176.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>81/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Secomp, s.r.o. Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Inštalácia Fax, tlačiareň color</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000423</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensova 34,010 01 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Čo má vedieť mzdová účtovníčka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000424</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Datex s.r.o., Železničná 35, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>30/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>FOREKO s.r.o., Školská 1, Sereď</Dodavatel>
<Predmet>Etikety na vzorky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>62.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Róbert Rences, Ulica na Štrande 1484/10, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Oprava chladničky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>382013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>KOZMOS, Jilemnického 506/15, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Vyhotovenie tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>148.67</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>72/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>VV MIX, s.r.o. ul.Alžbetina č.51, Košice</Dodavatel>
<Predmet>stolička kancelárska</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>69.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017061</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51.77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017070</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20.89</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017118</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie pre 1 osobu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017119</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>741.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017120</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>741.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017121</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>663.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017122</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>613.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017127</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>613.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017128</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia s.r.o.,Karadžičova 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>darčekové poukážky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6395.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Rocher Consulting SR,  Benice 107, Liptovský Mikuláš</Dodavatel>
<Predmet>podlahové krytiny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>231.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske stoličky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>403.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000405</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>GEMINI-Martin s.r.o., Kollárova 90, Martin</Dodavatel>
<Predmet>OOPP - výstražné vesty s logom na nar.kontroly</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>3/2013 zo dňa 19.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000406</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SODEXO PASS SR s.r.o., Priemyselná 1/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravovacie poukážky na 12/2013</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>923.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 7.3.2000 a dod.k zmluve zo dňa 16.1.2009</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1142013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Centrokov, Hlavná 409, 930 16 Vydrany</Dodavatel>
<Predmet>Zemné a elektroinštalačné práce - oprava vstupnej brány</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>500</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1202013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Dual BP s. r. o., Hlavná 78, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Pracovné odevy - čiapka, čižmy, rukavice</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>350</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1212013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Agropotreby s. r. o., Bacsákova 5, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Pracovné odevy - plášť,nohavice,tričko,ponožky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>845</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1222013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Andrea Shop s. r. o., Nám. A. Vámberyho 54/11, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Chladničky - ZANUSSI ZRG 10800 WA 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>280</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1232013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 Košice</Dodavatel>
<Predmet>Atestačná skúšku 1. stupňa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1242013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Andrea Shop s. r. o., Nám. A. Vámberyho 54/11, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Chladničky - INDESIT RAA 28 - 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>380</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1252013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>S.K. GLASS - Karol Sipos, Bratislavská 919/4, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Kuchynské potreby - lyžica,naberačka, poháre,hrnček....</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1262013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>S.K. GLASS - Karol Sipos, Bratislavská 919/4, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Kuchynské potreby - miska, tanier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2013/0042</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Vaľovčík, Palín 122</Dodavatel>
<Predmet>odborná prehliadka kotlov a komínov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>255</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2013/0050</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Agentúra Uháľ, Severná 2, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>zhotovenie gumičiek na pečiatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20.73</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2013/0051</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Agentúra Uháľ, Severná 2, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>zhotovenie gumičiek na pečiatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18.62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/12/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomašikova 23/D,821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1158.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48 - 2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>KOPIA KE, Ing. Ladislav Lemesányi, Bauerova 30,  Košice</Dodavatel>
<Predmet>Údržba kopírovacieho stroja SHARP MX-M160D</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>198</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49 - 2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Marta Špitaliková, Partizánska 2537/28, Snina</Dodavatel>
<Predmet>LD vrecká </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130069</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Slavomír Šimko - S - Auto, Štúrova 56, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>servis 712</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130070</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinár nych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, 04177 Košice, Košice</Dodavatel>
<Predmet>atest. skúška Ha</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130071</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova, 82101 Bratislava, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>364</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130072</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>PEMA-Ing. Peter Magdalík , Budovateľská 553, 92700 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>530</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Eltech, Školská 554, Strečno</Dodavatel>
<Predmet>prehliadka plynových kotlov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>604.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred, Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>734.69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit,  s.r.o., A. Hlinku 483, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>emisná a STK CA241BP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>148.93</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Daniel Cech, Mierova 1742, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>573.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Honor, Slovanská cesta 1341, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>uteráky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>76.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>64/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Bemaco, spol. s.r.o., Železničiarska 21/A, 080 01Prešov</Dodavatel>
<Predmet>zateplený reflexný oblek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>87.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>75/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>František Adamčák,Kominárske služby,Nám.republiky 10,Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>revízia komína </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>78/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ivan Koller TIKO, Prachatická 31, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>termoprádlo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>338.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>76/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Čupák, Novozámocká 2477/9,960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a. s.,Plynárenská 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kalendáre</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>68/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>ELTECH-Ladislav Ondruš, Školská 554, Strečno</Dodavatel>
<Predmet>revízia plyn. kotolne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>559</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Petit Press, a.s., Lazaretská 12, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Noviny SME-Rolnícke noviny na rok 2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>155</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Laudanum s.r.o., Podunajská 25, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Náplň do lekárničiek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>156.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>ALIA, s.r.o., Ružová 43, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Prezutie zimných pneumatík 3 x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>86/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Tachyon Technology, Vančurova1, 831 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pepsín</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1240</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>87/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Cartridge, DSL router, kancelársky papier, OPC valec</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>936.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>89/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>907.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>90/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Cartridge farebný HP Pro100</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.63</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016682</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-06-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská zdravotnícka univerzita,Limbova 12,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>vykonanie analýzy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3348</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017045</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Šupa Marian,J.Hollého 159/53,Veľké Kostoľany</Dodavatel>
<Predmet>gumová lišta na snehovú radlicu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>118.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017131</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>613.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017139</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>663.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017140</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>663.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017141</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>663.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017142</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>CBC Slovakia s.r.o.,Domkárska 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava multifunk.zariadenia Canon</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017149</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie pre 2 osoby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017151</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Podolcová Lubica-LUBICA,Vajnorská 131/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>ochranné pracovné prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1534.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000407</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>VODASTAV s.r.o., Kuznámyho 25, Martin</Dodavatel>
<Predmet>oprava prasknutej vodovodnej prípojky - hav.stav</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>786.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJENUER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky 500ks á 4,00 €</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2031.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>SLM Metrologické pracovisko, Geologická 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia 3 ks potrav. teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>294.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Pneumat Trading s.r.o., Volgogradská 6, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Výmena zimných pneu na 6 osobných motor. vozidlách</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>128.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Kalendárium Polygraf Print, spol. s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Kalendáre a diáre</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>98.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Presto CO, s.r.o., Jahodová 4, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky papier a kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1363.19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Veteris, s.r.o., Nám. Mládeže 1, 080 01 Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Jednorázové rukavice, pláštenky a návleky na obuv0</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>327.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Hydrozvar, s.r.o., Lieskovec 144, 067 45 Topoľovka</Dodavatel>
<Predmet>Úprava hadíc lisovaním</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Valér Romok, Edelényska 1989/36, 048 01  Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>Čítačka mikročípov spoloč. Zvierat</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1272013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Andrea Shop s. r. o., Nám. A. Vámberyho 54/11, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Mikrovlnná rúra 1 ks, Rýchlovarná kanvica 3 ks, predlžovačky 3 ks, Varič dvojplatňový 1 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>730</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1282013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>K - TEST s. r. o., Letná 40</Dodavatel>
<Predmet>Meracie prístroje 4 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>700</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1292013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>K - TEST s. r. o., Letná 40</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia meracích prístrojov 4 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1302013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Elso Philips Service spol. s r. o., Jilemnického 2/53, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Teplomer ScanTemp 485 1 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1312013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton s. r. o., Galantská ul. 5416, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Prečistenie kopírky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1322013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Elso Philips Service spol. s r. o., Jilemnického 2/53, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomeru ScanTemp 485</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1332013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>G. P. R. s. r. o., Rybničná 40, 831 07 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Pracovné nože 6 ks, brúska 1 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1342013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Aquaservis.sk - Ing. Jozef Hurta, Balassiho 26, 943 01 Štúrovo</Dodavatel>
<Predmet>Balená pitná voda 10 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1352013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>SPU Nitra, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Knihy a skriptá </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1362013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Predplatné Pravda na 1. polrok 2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1372013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Petitt Press a. s., Lazaretská 12, 814 64 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Predplatné ÚJ SZÓ a SME na rok 2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>330</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>372013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>CWS - boco Slovensko, M.R.Štefánika 87, Hlohovec</Dodavatel>
<Predmet>utierky skladané papierové</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>394.63</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/11/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>A&amp; M autoservis, Kremencova 4, 841 07 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>STK/EK,oprava AUS BA 192 MK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>848.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/11/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi,Lichardova 200/13,976 13 Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>toner 338/MM1</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>68.29</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/11/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi,Lichardova 200/13,976 13 Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>319.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/11/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>DUMA,Na križovatkách 5,821 04 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava, techn.pomoc PC/ MM1,AH</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/11/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>DUMA,Na križovatkách 5,821 04 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>prísl. k PC-myšky, ext.hardisk</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>220.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/11/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľuboš Hanke, Rajecká 30</Dodavatel>
<Predmet>likvidácia neupotr. majetku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>320</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>04/12/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>predplatné 2014  -verejná správa SR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>04/12/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia, s.r.o. </Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>487.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>05/12/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>PETIT PRESS,a.s.,Lazaretská 12</Dodavatel>
<Predmet>predplatné 2014  -SME Roľ.noviny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>155</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske stoličky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>226.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Waycopy, s.r.o., Nižný Kelčov 885</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>661.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/12/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOOPRAVOVŇA TANUŠKA Ľubomír, s.r.o., Ul. Riečna 61/39, 020 01 Púchov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služobného motorového vozidla EVČ: PU224AR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180.71</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000310</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>403.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>372013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>DOMOSS TECHNIKA, a.s., Bratislavská 1/a, Piešťany</Dodavatel>
<Predmet>fotoaparáty digi + karta pamäťová SDHC, 3 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>203.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>372014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>PORADCA, s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>ekonomická literatúra - predplatné 2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>119.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000408</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>GEMINI-Martin s.r.o., Kollárova 90, Martin</Dodavatel>
<Predmet>čižmy gumové biele - vybavenie pohot.kufrov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>57.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>3/2013 zo dňa 19.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000409</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>INVET s.r.o., Záturčianska 1, Martin</Dodavatel>
<Predmet>jednorázové OOPP, teplomery, hemosky - vyb.pohot.kufrov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>87.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ján Úradník, Krivánska 7, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>prehliadka expanzomat Brezno</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>59/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJENUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>294.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2000901</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>60/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>ZAHORKA, Závodie 2/2 , Čierny Balog</Dodavatel>
<Predmet>oprava  ústredneho kurenia BR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>61/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL košice, Cesta po Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie ates. Skušky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Vladimír Mojžiš, Sokolovslá 7, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>vodoinštačne práce </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>63/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Medeny Hámor 5, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>material VPO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>302.15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>64/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJENUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>637.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2000901</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>EUROCAMP s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>automatické zap. svetiel na os. autom.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>197</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>M. Antal CARS BIKE PNEU, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík + zimné pneumatiky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>580</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>EUROCAMP s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>servisaná prehliadka os. automobilu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>EUROCAMP s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>výmena oleja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>197</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>EUROCAMP s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>oprava prednej nápravy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>215</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Plynoservis, E. Bednarčík, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>revízia plynových zariadení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>655</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>JURTLAK, M. Jurkovský, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>revízia tlakových nádob</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>115</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>CORA GASTRO s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>kuchynské vybavenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>KP plus s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>990</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>EUROCAMP s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>výmena výfuku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>61/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Plynoservis, E. Bednarčík, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>školenie zamstnancov (tlakové kotle)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>77/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ringier Axel Springer Slovakia a.s.,Prievozská 14,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>inzercia v periodiku Nový čas</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>245.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2013/0032</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia luxmetra</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>374</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2013/0053</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Agentúra Uháľ, Severná 2, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>tlač a viazanie prokolu o prehliadke</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2013/0054</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>RAKO car-servis, Stavbárov 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>oprava výfuku MI200BF</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>129.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>732013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>aUTOcLUB   S.R.O. bUDULOVSKá 28, Moldava n/Bodvou</Dodavatel>
<Predmet>oprava zámku na sl.vozidle</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>74/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DPS Média s.r.o., Pod Dráhami 6513/17, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>ochranné osobné pomôcky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>456.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>80/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque Dejeuner,s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1047.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>81/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Mäspoma , spol. s.r.o., Masaryka 8, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>nože, ocielka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>119.21</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice </Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Uharček &amp; COMPANY, Robotnícka 19, Levice</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov + čističe monitorov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>57.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice </Objednavatel>
<Dodavatel>Autoline - Radoslav Illés, Kuzmányho 1208/18, Levice</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/20132</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice </Objednavatel>
<Dodavatel>JYSK s.r.o., Šoltésovej 14, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>2 ks kancelárskych stoličiek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>66/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Todos Žilina s. r. o., Kragujevská 1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>príprava + vykonanie STK, EMS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>305.87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>70/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>toner </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75.38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č.24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>71/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>externé pamäte</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>239.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č.24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000425</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky,spol.s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>408</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>09K443022</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000426</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Alica Babicová, Drogéria Victory 3, Dr.Vodu 5, Budča</Dodavatel>
<Predmet>čistiace a hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>239.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000427</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Elektrokomplex s.r.o., Dúžava 19, 979 01 Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>oprava el.rozvodu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>381.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>362013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000428</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>346.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>FaxCopy a.s., Domkárska 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>299.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Michal Žúrek - MiDO, Senica</Dodavatel>
<Predmet>údržba areálu - záhradného charakteru</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>600</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>61/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>oprava multifunkčného zariadena</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Technické služby Senica, a.s. Senica</Dodavatel>
<Predmet>prevzatie a likvidácia vyrad.hmot.maj.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>66/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa,s.r.o. Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Práca,mzdy a odmeň.predpl.2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>53.21</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017110</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>63.91</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017114</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017148</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka motor.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>851.63</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017157</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>CWS Slovensko,MR.Stefanika 58,Hlohovec</Dodavatel>
<Predmet>hygienické náplne do dávkovačov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>203.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1102003</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017166</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta po Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie pre 3 osoby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017175</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>721.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017176</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SOITRON a.s.,Plynárenská 5,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>predĺženie záruky č.Q111034-1</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1648.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130073</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>SYLVIA ŠTRBOVÁ-SYGA, Hlavná 42, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>domáce potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130074</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Róbert Tolgyesi Nábytok, Nábrežná 2068/34, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky nábytok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>700</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130075</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>VEGA-TAKÁČ, s.r.o. , Kráľovská 828/2, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>protokol zveriny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130076</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Computer servis vos , Pázmáňa 28, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>tlačiareň</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>215</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130077</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola s.r.o. , Svätokrížske nám. 11, 96501 Žiar nad Hronom 1, Žiar nad Hronom 1</Dodavatel>
<Predmet>do pohotovostného kufríka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>412013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Matis, REKREA, Dolná štvrť 360/9, Myjava</Dodavatel>
<Predmet>vybavenie pohotovostného kufra</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>141.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/12/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 814 64 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Noviny My. N. stred považia </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43 - 2013 - A</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Milčák, Slovenská Volova 133,  Ohradzany</Dodavatel>
<Predmet>Odborná prehliadka kotlov a kotolne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50 - 2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>SpiderNET IT, s.r.o., Námestie slobody blok A2, Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Oprava PC 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>487.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51 - 2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>SpiderNET IT, s.r.o., Námestie slobody blok A2, Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Externý HDD + inštalácia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>964.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52 - 2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Interiér Invest s.r.o., Kukučinova 23, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Rohože</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>147.53</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53 - 2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o., Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>565.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54 - 2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o., Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Všeobecný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>134.11</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55 - 2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o., Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Papier, kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>263.35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Pneumat Trading s.r.o., Volgogradská 6, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Nákup a výmena autobatérie na OMV PO 197BD</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Šimko autodielňa, Ličartovce</Dodavatel>
<Predmet>Výmena pravý ľavý blatník na OMV PO 326AL</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>103.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Šimkovičová Mária, Pažica 2347/22, Prešov 6</Dodavatel>
<Predmet>Toner - Conica Minolta a Huzhob 163</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>102</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Presto CO, s.r.o., Jahodová 4,  Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1413.47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>59/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Aka servis, Volgogradská 8,  Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Osobný počítač</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>456</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>60/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Fittich Preal, s.r.o., Slovenská 12, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Pozáručný servis- bezpečnostné zariadenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>DASON Daniel Ďurica, Bajkalská 4860/11, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava žalúzií</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.09</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>63/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>NAY Elektrodom, Košická 2/C, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Fotoaparát a USB kľúče</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>293.93</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>422013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Medi Plus, s.r.o., Nám.slobody 1657/9, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>výpočtová technika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>995</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>432013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>PHARMACOPOLA, s.r.o., Svätokrížne nám. 11, Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>pracovné ochranné pomôcky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>161.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>442013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>ELSTROTE, s.r.o., Dolná Mariková 551</Dodavatel>
<Predmet>pracovná obuv, chrániče uší</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>453.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>452013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>SCS - Ametyst Luboš Čakloš, Mateja Bela 1494/4, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>multif. zariadenie, tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>412.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1382013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ladislav Ollári - SILA ELEKTRO, Gárdoňská 982/27, 930 10 Dolný Štál</Dodavatel>
<Predmet>Stropná lampa 6 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>450</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1392013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr. Pongrácz Peter - VETIS, č. 91, 930 03 Kráľovičove Kračany</Dodavatel>
<Predmet>Pracovné odevy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>270</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1402013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ener group a. s., Jadrová 15, 821 02 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Servis klimatizačných zariadení </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>600</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/12/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský veterinársky časopis - druhe dvojčíslie 2013</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>MPK, s.r.o., Štúrova 2273, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>výpočtová a kancelárska technika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3977.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Milan Sogel, Elektromontáže, Čadečka 1620, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>dodávka a výmena žiarivkových trubíc</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/12/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Medi Plus, s.r.o., Námestie slobody,1657/9, 020 01 Púchov</Dodavatel>
<Predmet>Objednávame si u Vás Tlačiareň HP LJ Pro M1212nf  Kábel Belkin USB 2. 1,8m + inštalácia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Papiernictvo Cech, Mierova 1742, čadca</Dodavatel>
<Predmet>obalový a kanc. materiál  k VPO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>299.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/10/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>VesGas Veselka J.rozvody tep.vody,Hlaváčikova33,841 05 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>revízia VS, projekčné spracovanie novej VS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1080</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/12/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenský zväz včelárov,Svrčia 14, 842 13 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>predplatné 2014  - včelár</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/12/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>JUDr. Milan Švec, advokát,Vajnorská 98 D 32,831 04 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>právne služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1999.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/12/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>DUMA,Na križovatkách 5,821 04 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servis-údržba faxov,kopíriek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/12/2013-2</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Železiarstvo U Klinca,Jurigovo nám.5,841 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>materiál-údržba</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>119.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/12/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi,Lichardova 200/13,976 13 Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet> kop. papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1499.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000311</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ladislav Kende GASTEST - KONŠTRUKTA, Drevný trh 3, Košice</Dodavatel>
<Predmet>odborná prehliadka a skúška plynových spotrebičov  a expanzomatov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1320</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000312</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Štefan Bazovský, Tržná 5, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>vybavenie pohotovostných kufríkov OOPP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>199.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000313</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Július Juraštík KLEMPO - DERATEX,Krajná 4, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>odborná prehliadka a kontrola dymovodov, komínov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>309.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>462013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Milan Tománek - AUTOSERVIS, Trenč.Stankovce 413, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>oprava služ.mot.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>472013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>SCS - Ametyst Luboš Čakloš, Mateja Bela 1494/4, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>tlačiareň HP 1606dn+ toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>199.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2013/0052</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Igor Bajužík, Hollého 54, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>vypracovanie znaleckého posudku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>781</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2013/0055</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>WINTEX s.r.o. Budovateľská 1290, Vranov n/T</Dodavatel>
<Predmet>nákup pracovných pomôcok </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>346.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2062013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2013/0056</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>MIPA - Ing. Paulína, Stavbárov 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>492.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>52013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2013/0057</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>ABKALS, s.r.o. Plynáresnká 4, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>nákup zimných pneumatík MI393CS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>278.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2013/0058</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARDplus, s.r.o. Mojmírova 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov do tlačiarní </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>171.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1052013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000135</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>REVIS-SERVIS, s.r.o. Na Priehon 875/2A, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>392</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000140</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Nitramont, Dunajská 22, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>murárske a maliarske práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>350</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000136</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Atestácie-skúšky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000137</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>MOTO JAS,s.r.o. Dopravná 2069/1, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služobného vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>350</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000138</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>MOTO JAS,s.r.o. Dopravná 2069/1, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služobného vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000139</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>MOTO JAS,s.r.o. Dopravná 2069/1, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služobného vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>500</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000141</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>PolysackICT, s.r.o. Štúrova 136, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Vrecia na vzorky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1370049722</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko,s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>634.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>P000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>72/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>k-PRIN s.r.o., SNP 1944/91, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>257.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>83/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>KOVOMIX, M.R. Štefánika 75, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Batéria k prietokovému ohrievaču, Zrkadlo, Vešiačik</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>96.73</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>78/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Rýchločistiareň VIESTA, Ľ. Podjavorinskej 2122/7, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Pranie a čistenie </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>86/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Secomp, s.r.o. Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Inštalácia siete,telefónny kábel, Switch 8-port</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>98.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>84/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Baňacký Jozef, L. Svobodu 2446/15, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Demontáž a montáž vykurovacieho telesa,termost.ventily</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>996</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>89/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Nábytok Ing. Prochádková Jana - PROBA, Dargovská 3788, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Fotely, stolík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>209.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>87/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ladislav Habaľ, Ternavská 2245/4, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kancelárskych priestorov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1842.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>85/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Baňacký Jozef, L. Svobodu 2446/15, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Demontáž a montáž vykurovacieho telesa,čerpadlo oprava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>375</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>91/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Galant obuv, Bodrogová Zuzana, Štefánika 8, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Zateplené gumové čižmy (filce) pohotovostný kufor</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>88/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>RM AUTO Rastislav Macko,072 01 Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Pneumatiky prívesný vozík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>101.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>92/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>PROTEXT - Alžbeta Ivaňová, M.R. Štefánika 1941, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Drogistický materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>93/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>PROTEXT - Alžbeta Ivaňová, M.R. Štefánika 1941, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>495.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>90/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Rýchločistiareň VIESTA, Ľ. Podjavorinskej 2122/7, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Pranie a čistenie </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>9.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>94/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Secomp, s.r.o. Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Klimatizačná jednotka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1927.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>79/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM auto, Gagarina 2443/127,960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava SMV ZV 894 CC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>231.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>85/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM auto, Gagarina 2443/127,960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>stierače na SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>132.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>83/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Narimex,spol. s r.o., Jungmannova 6,851 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>vŕtačka, sada vrtákov, kľúče</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>273.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>84/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>BBN-spol. s.r.o., Školská 15, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>štartovacie káble</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>63</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>WebComs s.r.o., Veľký Lipník 44</Dodavatel>
<Predmet>Počítače</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>WebComs s.r.o., Veľký Lipník 44</Dodavatel>
<Predmet>Scanery, skartovačky, fotoaparáty</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>555</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Krivoňák Dušan Ing., Mýtna 56, Stará Ľubovňa </Dodavatel>
<Predmet>Oprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>64.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>742013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Nay a.s. Tuhovská 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>fotoaparát, pam.karta, myšky, puzdro,žiarovky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>134.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>752013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>VV MIX s.r.o. ul. Alžbetina 51 Košice</Dodavatel>
<Predmet>kolieska na kanc.stoličky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>72/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>USB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>143.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č.24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>75/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>kanc. papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>448.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č.24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>76/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>143.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č.24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>74/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Kinekus, s. r. o., Rosinská cesta 13, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>žiarivky žiarovky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80.03</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>79/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Mäspoma spol. s r. o., T.G.Masaryka 955/8, Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>zástera, nôž</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>73/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>EUROPHARMACY, s. r. o., Bottova 35/1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>vybavenie lekárničiek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>168.33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>78/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>ELTECH-Ladislav Ondruš, Školská 554, Strečno</Dodavatel>
<Predmet>oprava plyn. Kotla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>684</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>79/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>399.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000429</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOKOMPLEX, spol. s r.o., Športová 4638, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka LC517CA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>206.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000430</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO VIBA s.r.o., A. Jiráska 5339, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka LC632CD</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>172.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>34/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000431</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Štefan Dóža-RÚR-GAS, Sadova5, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>prehliadka plyn.kotlov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia,n.o., Hviezdoslavova 31, B.Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>228.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavel Bilý, Polyvkova 189/10, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Výmena pneumatík Š RAP,Š OCT, Š FAB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Švec - Autodielňa, Kapišová 116</Dodavatel>
<Predmet>Oprava prednej nápravy, brzd Š Fabia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>555.73</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>ALNA SK s.r.o., Sov. hrdinov 467/1, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Nákup spotrebného materiálu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.89</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Tlačiareň svidnícka s.r.o., Čat.Nebiljaka 121/18, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>406.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Adriana, 8. mája 492/6, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>OOPP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1190.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Tlačiareň svidnícka s.r.o., Čat.Nebiljaka 121/18, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky papier, tlačenie tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1065</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Tlačiareň svidnícka s.r.o., Čat.Nebiljaka 121/18, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby, hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>707.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny 400 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>411.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Valér Romok, Edelényska 1989/36, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>Čítačka mikročípov spoločenských zvierat</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny 40 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>171.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Miroslav Leľo - IROLEL, Bardejovská 358/11, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Oprava ústredného kúrenia v AB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>363.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>ALNA SK s.r.o., Sov. hrdinov 467/1, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>WC Combi, rýchl. Kanvica</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>114.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Tatiana Cichá, Čat. Nebiljaka 787, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Záclony s úpravou</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>199.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavel Bilý, Polyvkova 189/10, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Servis Š Octavia SK 215 AM</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Tlačiareň svidnícka s.r.o., Čat.Nebiljaka 121/18, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Tlač dokladov </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>103.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdel. veterin. lek, Cesta pod Hradovou, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský veterin. časopis 2. dvojčíslie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>134.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>V.K. Servis Ing. V. Krivjaník, Havanská 21, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Vypracovanie trhovej ceny pozemku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Štefan Petro - servis chlad. zariad., Slančík, Slanec</Dodavatel>
<Predmet>Technické posudky na majetok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>INT Olexa L., Slnečná 3, 044 31 Družstevná pri Hornáde</Dodavatel>
<Predmet>Vypracovanie posudkov na majetok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>37.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>INT Olexa L., Slnečná 3, 044 31 Družstevná pri Hornáde</Dodavatel>
<Predmet>Oprava tlačiarne, termostatu, zdroj do PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOF kancelárska technika, Záhradná 5, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopírovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>157.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>OLHA Trade s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce</Dodavatel>
<Predmet>Mydlá, krémy na ruky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>137.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>k.z. č. 2/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017101</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DATALAN, a.s.,Galvaniho 15/C,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>softwér Symc messaging gateway + inštalácia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5466</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017129</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOSTAV Rovinka,spol.s r.o.,Sadová 206,Rovinka</Dodavatel>
<Predmet>havária-vyhľadanie a odstrán. poruchy úniku stud.vody</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3246.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017194</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava po dopravnej nehode</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>786.95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017197</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EVROFIN Int.spol. s r.o.,Heydukova 12,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>toner do frankovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>168</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>7/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017198</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>FIX s.r.o.,Hlinická 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kontrola a revízia zabezpečovacích zariadení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>252</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>762013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice s.r.o., Hroncova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>41.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>82013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>772013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice s.r.o., Hroncova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>74.63</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>82013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský veterinárny časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>WebComs s.r.o., Veľký Lipník 44</Dodavatel>
<Predmet>Chladnička, mikrovlná rúra</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>449</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský veterinárny časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Štucka - Nábytok, Jakubany 501</Dodavatel>
<Predmet>Nákup kancelárske kreslo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>132</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>IBO, s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Nákup poľovnícke potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>374.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Mária Blašková, Hviezdoslavova 4, Kežmarok</Dodavatel>
<Predmet>Nákup včeobecný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>275.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Šulík EL-SERVIS, Levočská 3, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Nákup ohrievač, rádio, fotoaparát</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>167.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Palgut-AUTOKOMPLET, Za vodou 13, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Nákup všeobecný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>277.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>81/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>vybavenie vpo kufríkov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>370.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č.24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>85/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>notebook</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>597.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č.24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>77/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>KOVOMONT Jozef Mihok, Osvety 502/3, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>dvere do vzorkovne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>287.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>89/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>INVET s. r. o., Záturčianska 1, Martin</Dodavatel>
<Predmet>vybavenie vpo kufríkov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40.57</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>88/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Sanitas, Ferancová Terézia, J. Milca 11, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>vybavenie vpo kufríkov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>82/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veter.lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský veterinárny časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>90/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>kanc. materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č.24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>91/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>varné kanvice</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>107.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č.24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130078</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>pomôcky pre epizootológiu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130079</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Unocas - Korosi Peter , Hlavná, 92582 Tešedíkovo, Tešedíkovo</Dodavatel>
<Predmet>postrekovač</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130080</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Kovotyp, Sartorisova 8, 82108 Bratislava, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nástrojový stolík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>353</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130081</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>MIVASOFT Ing.Miroslav Vančo, Bratislavská 48, 92400 Galanta, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1528.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130082</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>MEDIHUM, s.r.o., Bosákova 7, 85104 Bratislava, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>epizootologické potreby </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>172</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130083</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>VETIS-MVDr.Peter Pongrácz , Královičove Kračany 91, 93003 Královičove Kračany, Královičove Kračany</Dodavatel>
<Predmet>oberové súpravy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>210</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53a/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Stavring, spol. s.r.o., Na Rákoši 3635, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>vymaľovanie priestorov RVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>504</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>95/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>JST Zdravie s.r.o., J. Záborskeho 3718 6/A, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Ochranné pracovné prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>96/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Secomp, s.r.o. Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Tonery, kľúč na prenos dát, batérie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>296.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>86/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Čupák, Novozámocká 2477/9, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/12/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>PHARMACOPOLA s.r.o., Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 1</Dodavatel>
<Predmet>Hemosky HD H-02 (Gama) 50 ks,/bal. 10 Bal. á  14,12 spolu 141,18 €, Chloramin T 1 kg, 2 ks á 8,03 spolu 16,06 €, Plášten</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>289.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>František Bolek-ECOCAR, Slanická 459/12, Námestovo</Dodavatel>
<Predmet>výmena a nákup pneumatík, príprava na STK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>344.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM, s.r.o. Pivovarská 1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava vpich.teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Catering a Consulting, s.r.o., Okružná 1258/50, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>občerstvenie pre delegáciu z Poľska</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>SMÚ, Karloveská 63, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia refraktometra</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>97.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000410</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky,baliaci,čistiaci,hygienický materiál, xerox,tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>145.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013 zo dňa 12.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice </Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Racskó - AUTOBATÉRIE, Kpt.  J.Nálepku 86, Levice</Dodavatel>
<Predmet>nákup autobatérie do služobného vozidla </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>69.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice </Objednavatel>
<Dodavatel>Pyrotherm, s.r.o., SNP 1437/24, Považská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov- 4ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>171</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice </Objednavatel>
<Dodavatel>OFFICE DEPOT s.r.o., Drobného 27, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup kancelárskeho papiera</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>97.27</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice </Objednavatel>
<Dodavatel>OFFICE DEPOT s.r.o., Drobného 27, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup kancelárskeho papiera</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>85.33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice </Objednavatel>
<Dodavatel>TUJVEL s.r.o., Kpt. J.Nálepku 88, Levice</Dodavatel>
<Predmet>nákup čistiacich prostriedkov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>98.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice </Objednavatel>
<Dodavatel>SLU6BYT LEVICE s.r.o., Poľná 8, Levice</Dodavatel>
<Predmet>oprava WC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54.59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017152</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS a UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>69.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017158</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Vysokoškolský internát Družba,Botanická 25,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kapustnica na vianočný večierok pre cca 100 osôb</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017167</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Jozef Murín,Mojmírova 6,Košice</Dodavatel>
<Predmet>vypracovanie znaleckého posudku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>350</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017195</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>CBC Slovakia s.r.o.,Domkárska 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava dvoch faxov Panasonic</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017213</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>663.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017214</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>663.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017215</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia s.r.o.,Karadžičova 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné tickety</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14643.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>22579</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>J.Skukálek - SK Autoservis, Jánošíkova 3, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>príprava a vykonanie STK  TT168BP + pneumatiky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>340</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>472013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>CBC Slovakia s.r.o., Domkárska 15, Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírky Canon iR2016J</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>175</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>482013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>568</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>4007229</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1412013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Dual BP s. r. o., Vajnorská 127/E, 831 04 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Pracovné odevy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>850</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1422013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Agropotreby K&amp;B spol. s r. o., Bacsákova 5, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1432013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Roland Domonkos, Hviezdoslavova 2109/29, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Oprava okenného a podokenného obloženia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>960</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1442013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Tibor Vígh, Boriny 1365/18, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Murárske a maliarske práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>600</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1452013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ladislav Fehér, Hviezdoslavova 2109/29, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Oprava vodovodných zariadení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>460</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1462013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton s. r. o., Galantská cesta 5416, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1472013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton s. r. o., Galantská cesta 5416, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Tonery 11 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>430</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1482013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Autotechnika s. r. o., Galantská cesta, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Oprava čelného skla podľa poistnej udalosti</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>260</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1492013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Klempa Dezider STK, Masníkovo 57, 930 37 Lehnice </Dodavatel>
<Predmet>Technická prehliadka na nákladný príves</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1502013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>ASSI computer s. r. o., Korzo Bélu Bartóka 790, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Výroba gumičky do pečiatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1</Dodavatel>
<Predmet>Propán bután flaša 6 ks </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1512013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Oľga Dobšová - JANTÁR, Jantárova 4067, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Nábytok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>900</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1522013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Balázs Hodossy mad joiner, č. 82, 930 14 Mad</Dodavatel>
<Predmet>Skrinka, parapetová doska</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000314</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>FERDI75 s.r.o., T. Vansovej 1358 28, Revúca</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby a materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>128.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Marcel Čelko, Hurbanova 2289/41, čadca</Dodavatel>
<Predmet>softwarové a konfiguračné práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>61/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>VETERIS, s.r.o., Nám. Mládeže 1, 080 01  Prešov</Dodavatel>
<Predmet>CO materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>109.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Sp. Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>K-test,s.r.o, Letná 40, Košice</Dodavatel>
<Predmet>vpichový teplomer</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>119.23</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Sp. Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>JaM PROFI AUTO, Slovenského raja 25, Smižany</Dodavatel>
<Predmet>zimné pneumatiky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>352.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Sp. Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>MIVA Market, Smižany, Mlynská 13</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>102.77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Sp. Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>PEDRO PLUS, s.r.o, Radlinského 17, Sp. Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>čistiace potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>164.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Sp. Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>DATASERVIS, Letná 65, Sp. Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>dodávka tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>93.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Sp. Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>WALDRON - NT, s.r.o, Sp. Nová Ves, Zimná 37</Dodavatel>
<Predmet>ochranný pracovný odev - VPO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>302.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Sp. Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠET Hanušovská, ul. Odborárov 39, Sp. Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66.03</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56 - 2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. František Sarik, ELSATEX, Ondavské Matiašovce 56</Dodavatel>
<Predmet>Všeobecný materiál + technika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>537.79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57 - 2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>SpiderNET IT, s.r.o., Námestie slobody blok A2, Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Notebook</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>539</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58 - 2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o., Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>77.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/01/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomašikova 23/D,821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4922.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/01/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoopravovňa Tanuška Ľubomír, s.r.o., Ul.Riečna 61/39, 020 01 Púchov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služobného motorového vozidla ECČ: PU224AR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>365.07</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>012013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>Csontos Štefan</Dodavatel>
<Predmet>Oprava chladničky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>022013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>Pro -HAND, s.r.o. , Dunajské nábrežie, Komárno</Dodavatel>
<Predmet>Pracovný odev a obuv</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>230.43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>032013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-02-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>ITSK HS , Dunajsá ul,č, Komárno</Dodavatel>
<Predmet>2x počítačová zostava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1492.61</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>042013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>HERTZ - Németh Mikuláš, Hrnčiarska 1/9, Komárno</Dodavatel>
<Predmet>Revízia elektr.spotrebičov a elektr.zariadení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1062.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>052013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>Jendek Anton A+Z, Rybničná 59, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Obaly a lišty na viazanie </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>062013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-04-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>O.K.SERVIS BioPro s.r.o.,Boretická 2668/1, Praha</Dodavatel>
<Predmet>Pepsín </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>381.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>072013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>ECOMED, Dlhá ulica 98, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Laboratórne pomôcky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>402.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>082013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta po Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Atestačná príprava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>220</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>092013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta po Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Ubytovanie atestačná skúška</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>102013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>Bemaco, spol.s r.o., Železničiarska 21/A, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Pracovné šatstvo - VPO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>210.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000411</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SODEXO PASS SR s.r.o., Priemyselná 1/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravovacie poukážky na 1/2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>923.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 7.3.2000 a dod.k zmluve zo dňa 16.1.2009</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/12/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Elso Philips, spol. s.r.o., Jilemnického 2/53, 900 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Digitálne vpichové teplomery TFA 30.1040 DTI s kalibráciou</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>760.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>EUROCAMP s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>výmena zámku a os. automobile</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>ŽIPACK, Svit</Dodavatel>
<Predmet>obalový materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>290</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>KP plus, s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>kalendáre a diáre 2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>165</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>59/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>BRANTNER Poprad s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>odvoz odpadu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>60/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Mäspoma s.r.o., Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>neže na bitúnky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Jarmila Čechová, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>školenie vodičov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>380</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>63/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Eltech združenie, Vysoké Tatry</Dodavatel>
<Predmet>servis výpočtovej techniky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>165</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>64/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Pracovné odevy, M. Repaská, Sp. Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>pracovné odevy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2400</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>65/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Tatraglobal s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>čistiace a hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>66/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>KP plus, s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>68/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Eltech združenie, Vysoké Tatry</Dodavatel>
<Predmet>PC zostava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>550</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>69/13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>CORA GASTRO s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Vybavenie kuchynky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>113/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., P. O. BOX 109, BRATISLAVA</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>114.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>114/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Dušan Vranák, Dukelských hrdinov 870/6, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Havarijná oprava kanalizačného zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>190</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>115/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Signum, s.r.o., Levočská 37, 058 01 Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Ochranné pracovné pomôcky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>276.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>116/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Fax Copy, Domkánska 15, 821 05 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Multifinkčné zariadenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>320</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>117/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>ALZA cz, a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha</Dodavatel>
<Predmet>Tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>460</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>118/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Progma - Ing. M. Bebjaková, prevádzka Legionárska 29, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Výpočtová technika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>938.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>119/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>K. Podmanický K.P. systém service, Legionárska 2, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Výpočtová technika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>709</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>120/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>tnTEL, s.r.o., Zlatovská 31, 911 75 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Filmy do faxu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>131/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Gusim, s.r.o., J. Halašu 14, 911 08 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>570</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>132/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Adatex, s.r.o., Turecká 2447/27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</Dodavatel>
<Predmet>Pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>133/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>ALZA cz, a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha</Dodavatel>
<Predmet>Výpočtová technika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>380</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>134/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>FAST PLUS, spol. s.r.o., Na pántoch 18, 831 06 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Pamäťová karta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>84/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>TALUX, s. r. o., Hálkova 2968/22, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>umývanie áut</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>88.39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>83/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Jaroslav Žeriava-ML. Zádubnie 253, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava a revízia el.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>962</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>87/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Mäspoma spol. s r. o., T.G.Masaryka 955/8, Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>vybavenie vpo kufríkov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>57.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>86/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>SELVIT, s. r. o., Tichá 15A/8560, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>vybavenie vpo kufríkov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>92/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavol Svrček UNI-JAS, Lúčna 428, Rajecké Teplice</Dodavatel>
<Predmet>čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>659.47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>93/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1535.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č.24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000432</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>veterinárny časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000433</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Miroslav Franek-KMF, Nábrežná 163/10, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>klimatizačná jednotka+montáž</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1182</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000434</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Datex s.r.o., Železničná 35, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>IT materiál a opravy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>994.03</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>30/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Vladimír Petro, Čemernianska 48, Vranov nad Topľou </Dodavatel>
<Predmet>autopotreby </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>108.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Marián Nadzam, Poša 199</Dodavatel>
<Predmet>odborná prehl. tlakovej expanznej nádoby </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>OFSETA Anna Tkáčová, Dlhá 686, Vranov nad Topľou </Dodavatel>
<Predmet>tlač štítkov na odber vzoriek </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>ALDA - EVAs.r.o., Hudcovce 67</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>857.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>IT model - Ing. Martin Maťaš, Sídlisko II 1219/52, Vranov n.T. </Dodavatel>
<Predmet>oprava PC </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>174.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>BLÍŽENCI s.r.o., Mieru 687, Stakčín </Dodavatel>
<Predmet>vybavenie pohotovostných kufríkov </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>145.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Marius Pedersen, a.sd., Opatovská 1735, Trenčín </Dodavatel>
<Predmet>vývoz veľkoobjemového kontajnera </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>161.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Cyril Maščuk, Námestie slobody 1, Vranov nad Topľou </Dodavatel>
<Predmet>rohože </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>IT model - Ing. Martin Maťaš, Sídlisko II 1219/52, Vranov n.T. </Dodavatel>
<Predmet>tonery </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>687.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Motor-Car Humenné, spol.s.r.o., Mierová 102/6164, Humenné </Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka KIA ceed </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>158.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>ALDA - EVAs.r.o., Hudcovce 67</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>347.09</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>TERVEYS, s.r.o., Kalinčiakova 2612/7, Vranov nad Topľou </Dodavatel>
<Predmet>doplnenie lekárničky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>IT model - Ing. Martin Maťaš, Sídlisko II 1219/52, Vranov n.T. </Dodavatel>
<Predmet>PC4U-I, notebook </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1211</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>ELSATEX - František Sarik, Ondavské Matiašovce 56</Dodavatel>
<Predmet>kanvica Zelmer nerez 1,7 l</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>ALDA - EVAs.r.o., Hudcovce 67</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>53.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>UNISKLO - Slavomír Sopko, Nižný Hrušov 569</Dodavatel>
<Predmet>zasklenie vchodových dveri na budove RVPS </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35.03</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20130084</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>PEMA-Ing. Peter Magdalík , Budovateľská 553, 92700 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>materiál na odber vzoriek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>53</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto-kovo, Mihalik Mikuláš, Šafárikova, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>výmena a nákup pneu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>339.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Office depot a.s., Drobného 27, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup kanc. papiera a šanónov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>101.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Pressure-gas, Jarná 5, Rožáva</Dodavatel>
<Predmet>revízia reg. stan. Plynu a kotolne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>625</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Victor Business data s.r.o., Letná 42, Košice</Dodavatel>
<Predmet>dodávka a montáž telef. ústredne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>596.23</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta, Thurzova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>nákup známok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Janete, Hviezdoslavova 5, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>nákupOOPP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>280.35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Dopravná spoločnosť, Šafárikova 473, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>stk, emis. kont. RV 045 AS, RV 892 AL</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>94.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Jamrich Július, Jovická 20, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>školenie vodičov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>148.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Juraj Rochfaluši GEKOS, Edelényska 18, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>oprava kotlov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>347.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Janete, Hviezdoslavova 5, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>nákup čistiacich prostriedkov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>147.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER s.r.o. Oščadnica 1820</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>135.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>LAAX, Ladislav Mihalik, Šafárikova 104, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>nákup kancelárskych potrieb</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>329.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Gabriel Bartók, Šafárikova 77, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>nákup zmes do ostrek, dest. voda, žiarovky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Servis Básthy a Koreň, Nám. baníkov, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>nákup počítačov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Janete, Hviezdoslavova 5, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>nákup náradia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Euris, Šafárikova 91, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>tlakový čistič</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>209.95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>LAAX, Ladislav Mihalik, Šafárikova 104, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300.73</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>LAAX, Ladislav Mihalik, Šafárikova 104, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>výdavky VPO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017177</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Oľga Švarcbacherová,Školská 13,Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>preklad troch listov zo slov.jazyka do ruského jazyka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>124.89</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017238</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>I.E.G.stravovacie služby,Tomášikova 28,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5385</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>D-21/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017239</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia s.r.o.,Karadžičova 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tickety</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>993.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>22579</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017241</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>667.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-3/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016834</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-08-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TAST s.r.o.,Matičná 36,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava zabezpečovacieho zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300016894</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr.REŠO Rudolf LIVA,Družstevná 9,Veľké Kapušany</Dodavatel>
<Predmet>dezinfekcia HIS VN,HIS Č n/T</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1409.33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017190</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Kotesa,FY KOTESA,Nám.SNP 2,Martin</Dodavatel>
<Predmet>venovacie dosky A4 s ražbou loga</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1209</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017228</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017267</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>560.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017268</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>506.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017269</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>499.13</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017273</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Kovacs Atilla deratizácia,Holíčska 28,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>deratizácia a dezinsekcia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>98.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>65/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Miroslav Novotný, kpt. Jaroša 43, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>servis auta BB 395CG</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>338</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>66/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>tlač</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>67/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Vladimír  Mojžiš, Sikolovská 7, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>oprava kurenia </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D,821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3283.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>130000049</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia , s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky 1 Q /04</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6072</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000315</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3603.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>5302259</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Martiník Milan, Auto-techna, U Sihelníka 935, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>autobatéria</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>67/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>tonery 3 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>68/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>teplomer do pohotovost. kufríka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>AJFA-AVIS,s.r.o., Klemensova34, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Publikácia &quot;Čo má vedieť mzdová učtovníčka&quot;</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>012014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice s.r.o., Hroncova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>oprava dodanie valca  fax, kopírka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>82013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>032014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-01-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>LE Cheque Dejeuner Tomašíkova 23 D Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>strav né lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2985.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>82013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávanie vet. lekárov, Cesta pod Hradovou, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slov.veter.časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>134.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny 300 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1215.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000295</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Mgr. Jozef Illenčík, Steel Shoes &amp; Boots, Pisecká 4, 990 01 Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>Pracovné odevy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>461.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000296</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Valéria Forgáčová, Na Lúkach 3, 934 01 Levice</Dodavatel>
<Predmet>pracovné odevy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>364.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000297</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Imrich Gubric, B. Nemcovej 10, 990 01 Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka VK919AI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>104.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000298</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Imrich Gubric, B. Nemcovej 10, 990 01 Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka VK317AG</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>112.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000399</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Ferex NR, Vodná 23, 949 01  itra</Dodavatel>
<Predmet>Veľkokapacitný kontajner 7 m3</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1078.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000300</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>COPIA,s.r.o., Skuteckého 19, 974 01 Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Tonery </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1746.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000301</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Poľnohospodárske družstvo, Veľký Lom č.109, 991 03  Pôtor</Dodavatel>
<Predmet>Slama podstieľková</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000302</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>FINOX, s.r.o., Majeská cesta 79, 974 01 Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>výmena žalúzií</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>188.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000303</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Thermogas - Turoň, s.r.o., Ľ. Štúra 8, 990 01 Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>revízia plynového zariadenia a potrubia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>480</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000304</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Kókay - JK, Škultétyho nám. 8, 990 01 Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>Letné penumatiky Škoda Octavia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>225</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000305</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>COPIA,s.r.o., Skuteckého 19, 974 01 Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopírovacieho stroja Shar</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>215.69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000306</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Jaroslav Kristín COMET, 991 41  Čelovce 107</Dodavatel>
<Predmet>výmena akumulátora v zabez. systéme</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>34.19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000307</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Ladislav Hradil, Nemnocničná 8, 990 01  Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>spotrebný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78.29</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000308</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Lekáreň Biely Lev s.r.o., Banícka 706/2, 990 01  Veľký Krtíš </Dodavatel>
<Predmet>doplnenie lekárničky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47.87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000309</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>ELEKTRO ZOLO s.r.o., Nemocničná 8, 990 01  Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>prietokový ohrievač </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>119.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000131</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Németh &quot;TOGATO&quot;, s.r.o.Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>Objednávame u Vás pranie:  uterák</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>0.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000131</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Németh &quot;TOGATO&quot;, s.r.o.Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>utierka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>0.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000131</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-09-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Németh &quot;TOGATO&quot;, s.r.o.Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>osuška</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>0.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000135</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Németh &quot;TOGATO&quot;, s.r.o.Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>uterák</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>0.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000135</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-10-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Németh &quot;TOGATO&quot;, s.r.o.Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>utierka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>0.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000138</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Chudobová TOP-TEXT, Májová 16/21, Jacovce</Dodavatel>
<Predmet>Bunda pracovná</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>41.79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000140</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Németh &quot;TOGATO&quot;, s.r.o.Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>osuška</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>0.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000140</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Németh &quot;TOGATO&quot;, s.r.o.Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>uterák</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>0.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000140</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Németh &quot;TOGATO&quot;, s.r.o.Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>utierka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>0.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000140</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Németh &quot;TOGATO&quot;, s.r.o.Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>plášť zelený</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000140</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Németh &quot;TOGATO&quot;, s.r.o.Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>plášť biely</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000140</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Németh &quot;TOGATO&quot;, s.r.o.Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>nohavice biele</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000141</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>AB-COM shop, s.r.o.,Gogolova1 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>myš k VT MVDr.Mrázikovej</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000142</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>AB-COM shop, s.r.o.,Gogolova1 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>Bateria DURACELL 2450</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000142</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>AB-COM shop, s.r.o.,Gogolova1 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>Bateria DURACELL 950</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000142</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>AB-COM shop, s.r.o.,Gogolova1 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>Bateria nabij.ener.intelige</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000142</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>AB-COM shop, s.r.o.,Gogolova1 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>Bateria nabij.ener.intelige</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000142</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>AB-COM shop, s.r.o.,Gogolova1 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>Bateria kodak LR20</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000143</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Chudobová TOP-TEXT, Májová 16/21, Jacovce</Dodavatel>
<Predmet>Rukavice BI-Colour pánske</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3.91</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000143</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Chudobová TOP-TEXT, Májová 16/21, Jacovce</Dodavatel>
<Predmet>Rukavice GULL  pánske</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>8.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000143</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Chudobová TOP-TEXT, Májová 16/21, Jacovce</Dodavatel>
<Predmet>Rukavice Latex Loon  jednorázové</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10.57</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000144</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Chudobová TOP-TEXT, Májová 16/21, Jacovce</Dodavatel>
<Predmet>Vesta flísová biela</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>135.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000144</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Chudobová TOP-TEXT, Májová 16/21, Jacovce</Dodavatel>
<Predmet>polokošela</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>94.91</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000144</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Chudobová TOP-TEXT, Májová 16/21, Jacovce</Dodavatel>
<Predmet>Tielko</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000144</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Chudobová TOP-TEXT, Májová 16/21, Jacovce</Dodavatel>
<Predmet>Ponožky teplé</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000145</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Chudobová TOP-TEXT, Májová 16/21, Jacovce</Dodavatel>
<Predmet>Bunda oteplená pracovná</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000145</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Chudobová TOP-TEXT, Májová 16/21, Jacovce</Dodavatel>
<Predmet>Lampa čelovka 8018 30N</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>7.79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000145</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Chudobová TOP-TEXT, Májová 16/21, Jacovce</Dodavatel>
<Predmet>Lampa čelovka 8018 29N</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15.19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000146</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Stredná odborná škola techniky a služieb Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>Objednávame u Vás opravu TO651AK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25.03</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000147</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>REVUM Ľubomír Urminský Tesáre</Dodavatel>
<Predmet>Objednávame u Vás opravu el. zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000148</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis JAKUB s.r.o.Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>Objednávame u Vás : TO 687 CS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>190.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000148</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis JAKUB s.r.o.Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>TO 159 CF</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>203.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000151</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Lukáš Barborák Moravská 1879/42,Púchov</Dodavatel>
<Predmet>Objednávame u Vás : kupóny O2 8,-EUR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000151</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Lukáš Barborák Moravská 1879/42,Púchov</Dodavatel>
<Predmet> kupóny O2 10,- EUR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000149</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DROTEX - Margita Priečková,Horská1314/48,Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>Mikroténová taška</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000149</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DROTEX - Margita Priečková,Horská1314/48,Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>Mikroténová taška</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000149</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DROTEX - Margita Priečková,Horská1314/48,Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>Guma</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000149</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DROTEX - Margita Priečková,Horská1314/48,Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>Pero</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000149</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DROTEX - Margita Priečková,Horská1314/48,Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>Korekčný lak</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000149</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DROTEX - Margita Priečková,Horská1314/48,Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>Euroobal</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000149</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DROTEX - Margita Priečková,Horská1314/48,Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>Euroobal</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>8.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000149</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DROTEX - Margita Priečková,Horská1314/48,Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>Euroobal</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>8.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000149</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DROTEX - Margita Priečková,Horská1314/48,Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>Ceruza</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000149</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DROTEX - Margita Priečková,Horská1314/48,Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>Pravítko 30 cm,  ...</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000149</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DROTEX - Margita Priečková,Horská1314/48,Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>Páska lepiaca</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000149</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DROTEX - Margita Priečková,Horská1314/48,Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>Brise AE spray</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000150</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY a.s.,Domkárska15,82105 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Toner CANON CRG-718BK,C,M,Y</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000150</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY a.s.,Domkárska15,82105 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Toner CANON CRG-718BK,C,M,Y</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>216.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000149</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DROTEX - Margita Priečková,Horská1314/48,Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>Obal Opaline KP259</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000150</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY a.s.,Domkárska15,82105 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Tonerova kazeta Canon FX10 black</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>62.77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000150</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY a.s.,Domkárska15,82105 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Toner kazeta Canon 719H Black</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>114.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000150</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY a.s.,Domkárska15,82105 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Toner kazeta Canon 728 Bk black</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000149</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DROTEX - Margita Priečková,Horská1314/48,Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>Spinka Novus 24/6 NO400158</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1.38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000149</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DROTEX - Margita Priečková,Horská1314/48,Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>Samol.blok MM051381</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000149</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DROTEX - Margita Priečková,Horská1314/48,Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>Náplň do pera</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>7.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000149</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DROTEX - Margita Priečková,Horská1314/48,Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>Etikety</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000149</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DROTEX - Margita Priečková,Horská1314/48,Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>Etikety</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000150</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY a.s.,Domkárska15,82105 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Etikety</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000149</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DROTEX - Margita Priečková,Horská1314/48,Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>Zošívač Novus</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>9.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000149</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DROTEX - Margita Priečková,Horská1314/48,Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>Zošívač Novus</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>9.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000150</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY a.s.,Domkárska15,82105 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Toner HP337 Black C9364E</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000150</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY a.s.,Domkárska15,82105 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Toner HP80A Laser Jet CF280A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>272.38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000150</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY a.s.,Domkárska15,82105 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Záznamová kniha linajková</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>0.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000150</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY a.s.,Domkárska15,82105 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Blok so špirálou štvorček A5/100IPP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000150</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY a.s.,Domkárska15,82105 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Diár 2014 JEANS denný 352 strán</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000150</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY a.s.,Domkárska15,82105 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Diár 2014 Manager denný</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4.07</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000150</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY a.s.,Domkárska15,82105 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Toner HP343 Atrament.kazeta Color C8766E</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000149</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DROTEX - Margita Priečková,Horská1314/48,Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>zvýrazňovač eddeng 345/4s</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000149</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DROTEX - Margita Priečková,Horská1314/48,Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>značkovač 8566 CE8566</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000149</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DROTEX - Margita Priečková,Horská1314/48,Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>popisovač</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000149</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DROTEX - Margita Priečková,Horská1314/48,Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>Nožnice</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000149</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DROTEX - Margita Priečková,Horská1314/48,Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>Nožnice</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000149</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DROTEX - Margita Priečková,Horská1314/48,Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>Struhadlo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>0.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000149</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DROTEX - Margita Priečková,Horská1314/48,Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>vrecko mikrot. 25x35/12</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>0.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000149</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DROTEX - Margita Priečková,Horská1314/48,Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>Pritt stick 20g</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000149</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DROTEX - Margita Priečková,Horská1314/48,Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>Vrecko HDPE 300x400/400ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000149</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DROTEX - Margita Priečková,Horská1314/48,Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>Podložka lamino písacia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000149</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DROTEX - Margita Priečková,Horská1314/48,Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>Rukavice latex</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000149</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DROTEX - Margita Priečková,Horská1314/48,Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>Rukavice latex</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000149</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DROTEX - Margita Priečková,Horská1314/48,Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>zvýrazňovač edding ED0345</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000152</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>AB-COM shop, s.r.o.,Gogolova1 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>Monitor 24&quot;LED Philips 247E4LHAB-FullHD,</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>320</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000152</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>AB-COM shop, s.r.o.,Gogolova1 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>PC Comfor OfficeHitSK Intel PentiumG2030</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>840</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000153</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Németh &quot;TOGATO&quot;, s.r.o.Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>Objednávame u Vás pranie: -plášť biely</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000153</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Németh &quot;TOGATO&quot;, s.r.o.Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>- uterák</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>0.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000153</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Németh &quot;TOGATO&quot;, s.r.o.Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>- utierka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>0.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/01/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>GLASSTRADING, s.r.o., Gessayova 2, 851 03 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Vestník Ministerstva pôdohodpodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na rok 2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000412</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SECO AUTOTRANS s.r.o., Tomášikova 5826, prevádzka Košťany nad Turcom</Dodavatel>
<Predmet>oprava Š-Fábia combi</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20120820</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000413</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>poštové známky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>400</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000318</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Glasstrading s.r.o., Gessayova 2, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Vestník MPaRV SR, ročník 2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000320</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>FERDI75 s.r.o., T.Vansovej 1358 28, Revúca</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000414</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M servis s.r.o., Nevädzova 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 12x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>335.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1/2013 zo dňa 10.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/01/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>DUMA,Na križovatkách 5,821 04 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava štrukturovanej siete</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>83.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140001</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Slavomír Šimko - S - Auto, Štúrova 56, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>oprava 113</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140002</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova, 82101 Bratislava, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4000</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140003</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia, spol. s r.o., Pribinova 25, 81109 Bratislava, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>inzerát</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140004</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Fialová Ľubica Obchodná činnosť, Hlboká 16, 92700 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>pranie prádla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140005</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>I&amp;P Company Limited s.r.o., Račianska, 83102 Bratislava, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>revízia el. zar. a el. spotrebičov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>450</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>132013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno </Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Michal Malženický, Meštianska 2, Komárno</Dodavatel>
<Predmet>Vypracovanie znaleckého posudku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>188</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred, Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2204.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>91/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Anton Toma, Veľké Uherce</Dodavatel>
<Predmet>Výmena brdových platničiek PD557AS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>92/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>OFSETKA , J. Košík Snežienkova 2, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Vianočné pozdravy, pohladnice</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11.35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>93/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>CERTUS, , Hviezdoslavova 7, 971 01 Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>614.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>94/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>OFSETKA , J. Košík Snežienkova 2, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>408.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>95/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Boboková, Ľ. Ondrejova 844/12,97101 Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>umytie áut - celý rok 2013</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>114.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>96/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Xerox papier, cartridge a tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>159.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>97/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Chudobová TOP TEX, Májová 16/21, 956 21 Jacovce</Dodavatel>
<Predmet>pracovné odevy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>433.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>98/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Vladimír Petriska BORTEX, 02942 Bobrov 363</Dodavatel>
<Predmet>pracovné odevy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>256.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>100/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>cartridge,tonery,papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>619.33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>101/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1615.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000435</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky,spol s.r.o., Kálov 356, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1400</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>09K443022</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000436</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>mobilné telefóny </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>123.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>HVPS DS000P0083 Účastník A32</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>A.Matejková-ENVIRO BB, Továrenská 32,976 31 Vlkanová</Dodavatel>
<Predmet>čistenie kobercov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1470040016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko,s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1235</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>P000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>RM AUTO Rastislav Macko,072 01 Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Akumulátor TV 428 AJ, Destilovaná voda</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Rýchločistiareň VIESTA, Ľ. Podjavorinskej 2122/7, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Pranie a čistenie </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>94/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>fin.spravodajca 2013-vyúčtovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14.21</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>fin.spravodajca 2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>PRINTO s.r.o., Hlavná 119, 040 01 Košice</Dodavatel>
<Predmet>Tonery - náplne 6ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>158.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>KZ č. 1/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017196</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017204</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017260</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>CBC Slovakia s.r.o.,Domkárska 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servis multifunk.zariadenia Canon</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>56.59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017271</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka motor.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>334.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017276</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>506.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017282</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>462.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017283</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>KÚPELE SLIAČ a.s.,Sliač</Dodavatel>
<Predmet>prenájom priestorov a občerstvenie pre cca 60 osôb</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1000</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017285</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>454.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017286</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ORBIX s.r.o.,Obchodná 48,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>125.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017289</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SOITRON SK s.r.o.,Plynárenská 5,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>rekonfigurácia zálohovacieho softvéru</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>324</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017292</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Lamitec spol.s r.o.,Vajnorská 134/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>skartátor Primo 1501 + odpadové vrecia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>673.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>RELIA s.r.o., Trnavská 80, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>seminár : Povinnosti mzdovej účtovníčky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>64/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>BRAKON, Františkánske námestie 1, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Uteráky a utierky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>201.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>František Bolek-ECOCAR, Slanická 459/12, Námestovo</Dodavatel>
<Predmet>batéria do auta Octavia DK723BD</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Pelprint s.r.o., Na Sihoti 1171/16, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>tlač porážkových protokolov na bitúnky (10 ks)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>174</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., P. O. BOX 109, BRATISLAVA</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3126.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Ajfa+avis, s.r.o., Klementisova 34, 010 01 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Predplatné &quot;Čo mí vedieť mzdová účtovníčka..&quot; pre rok 2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Progma - Ing. M. Bebjaková, prevádzka Legionárska 29, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>448.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Progma - Ing. M. Bebjaková, prevádzka Legionárska 29, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Výpočtová technika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>550</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Propán bután flaša</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Lekáreň NOE s. r. o., Hlavná ul., 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Vybavenie do autolekárničiek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Jolly Joker a. s., Pod Klepáčom 5, 833 72 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Kľúč od mreží 1 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 Košice</Dodavatel>
<Predmet>Školenie pre 2 osoby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>VETIS - MVDr. Pongrácz, č. 91, 930 03 Kráľovičove Kračany</Dodavatel>
<Predmet>Hnedá farba, modrá farba, pepsín</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>390</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton s. r. o. , Galantská cesta 5416, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Toner 1 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>72014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. František Dudek, súdny znalec, Priemyselná 5025/4A, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Vypracovanie znaleckého posudku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>82014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Plastix s. r. o. , Hviezdoslavova 121/2, 927 01 Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>Regulačný a uzatvárací ventil</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>92014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Profi Press SK s. r. o., Dlhá 25, 949 01 Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Časopis Veteřinárství</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>102014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>GLASSTRADING s. r. o., Gessayova 2, 851 03 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Vestník MPRV SR </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>112014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>AJFA + AVIS s. r. o., Klemensova 34, 010 01 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Čo má vedieť mzdová účtovníčka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>122014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>ASSI Computer s. r. o., Korzo Bélu Bartóka 790, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Výroba pečiatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>132014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk, Balassiho 26, 943 01 Štúrovo</Dodavatel>
<Predmet>Balená pitná voda </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/01/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, n.o., Ing. Martina Kyselová, J. Závodského 33, 010 04 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia váh </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>34.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/01/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, n.o., Ing. Martina Kyselová, J. Závodského 33, 010 04 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov tyčinkových</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>38.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuners.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>858</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20110901</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>KREATIVITA s.r.o., Roľníckej školy 873, Komárno</Dodavatel>
<Predmet>kalendáre</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140006</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Glass Trading, s.r.o. Vydavateľstvo NOI, Gessayova 2, 85103 Bratislava, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Vestník MP SR 2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140007</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>EDOS-PEM s.r.o. , Tematínska 4, 85105 Bratislava, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>seminár zmeny v účt. a výk. 2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140008</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinár nych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, 04177 Košice, Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/01/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>RELIA, s.r.o., Trnavská 80, 821 02 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Seminár Povinnosti mzdovej účtovníčky pre 1 osobu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice</Dodavatel>
<Predmet>dodávka pitnej vody 2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Z.Martinkovičová-PRAMA,  Sídl. 9.mája 320/11, Vrbové </Dodavatel>
<Predmet>pranie pracovných odevov, uterákov,utierok  2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>400</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11407.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>4007229</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Pyrotherm, s.r.o., SNP 1437/24, Považská Bystrica </Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Profisanita, s.r.o., Klčové 92/14, Nové Mesto nad Váhom</Dodavatel>
<Predmet>oprava pisoárov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Petit Press, Lazaretská 12, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zverejnenie inzerátu . OPK-nájom</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Ringier Axel Springer, Prievozská 14, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zverejnenie inzerátu . OPK-predaj</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>245.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania vet.lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský veterinársky časopis -ročník 2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Glasstrading, s.r.o., Gessayova 2, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Vestník MPaRV SR - ročník 2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Flˇora + s.r.o., Húskova 27, Košice</Dodavatel>
<Predmet>pranie žehlenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000141</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>HAKER,s.r.o. Párovská 44, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Laser merač vzdialenosti</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>140</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000142</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>OKAY Slovakia, s.r.o., Palisády 33, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Fotoaparát, váha</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>268.07</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000143</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>REVIS-SERVIS,s.r.o. Fraňa Mojtu 1, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Notebook, tlačiareň</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>732</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000144</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>MED-ART,s.r.o.Hornočermánska 4, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Čítačka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>220</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000145</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné poukážky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6080</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000146</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Lyka NIOB ,Staničná 15, Vráble</Dodavatel>
<Predmet>Pranie prádla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000147</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>REVIS-SERVIS,s.r.o. Fraňa Mojtu 1, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>252</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>100132</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Todos Žilina, Kragujevská 1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava ZA 847 CV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.21</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1/2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000437</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky,spol.s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1400</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>09K443022</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000438</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Datex s.r.o., Železničná 35, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>renovácia toneru</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>69.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>30/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJENUER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3607.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>PROTEXT - Alžbeta Ivaňová, M.R. Štefánika 1941, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52.38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Alfatronik Benetin Pavol, ČS Armády 38, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Snímač+káble+lišty+montáž</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>79.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Vetmed, s.r.o., Okočská 1, Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>Lyžičky na BSE</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensova 34, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Publikácia pre mzdovú oblasť</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017216</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27.73</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017237</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017245</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>YMS, a.s.,Hornopotočná 1,Trnava</Dodavatel>
<Predmet>úprava informačného systému VIS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>13570.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-5/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017259</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>CBC Slovakia s.r.o.,Domkárska 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava zariadenia Canon iR 5055</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>604.43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017280</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ringier Axel Springer Slovakia,a.s.,Prievozská 14,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>uverejnenie inzercie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>193.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017281</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017290</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka motor.vozidla, STK+EK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>221.15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017293</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie pre 2 osoby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017294</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5324.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-11/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017295</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Lamitec spol.s r.o.,Vajnorská 134/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup kancelárskych potrieb</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2686.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017300</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOŠKOLA 1, s.r.o.,Exnárova 59,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>rozšírenie vodičského preukazu pre 2 osoby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>580</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017308</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>572.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017309</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>572.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017310</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ORBIX, s.r.o.,Obchodná 48,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>601.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017311</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>autobatéria 12V 60A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>77.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017314</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>572.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017331</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>572.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017332</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>572.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017345</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>VET BAR,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>pracovná porada riaditeľov-občerstvenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>177.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017347</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>630</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017348</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>I.E.G. stravovacie služby,Tomášikova 28,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>obedy pre 4 osoby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>D-21/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Cech Company, Mierova 1742, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>18/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Tirna, Štúrova 20, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>Finančný spravodaj pre r. 2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>03/02/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Medi Plus, s.r.o., Námestie slobody 1657/9, 020 01 Púchov</Dodavatel>
<Predmet>Toner HP CB435A kompatibilný 1 ks, Toner HP CB436A kompatibilný 1 ks, Toner XEROX3120/3130 recykl. 1 ks, Kazeta Canon BC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>447.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>02/02/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Medi Plus, s.r.o., Námestie slobody 1657/9, 020 01 Púchov</Dodavatel>
<Predmet>USB Flash disk CORSAIR 16 GB </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>319.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>01/02/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOOPRAVOVŇA TANUŠKA Ľubomír, s.r.o., ul. Riečna 61/39, 020 01 Púchov</Dodavatel>
<Predmet>servisnú prehliadku služovného motorového vozidla Škoda fábia combi, ŠPZ PU 224AR </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>203.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000316</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa spol. s r.o., M. Rázusa 23A, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Zbierka zákonov ročník 2014 - 1.časť</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>112.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000317</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa spol. s r.o., M. Rázusa 23A, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Finančný spravodajca, ročník 2014 - 1.časť</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000321</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Okresné stavebné bytové družstvo, Okružná 50, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>prečistenie kanalizácie v nehnuteľnostiach v správe RVPS R.Sobota</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky 1000 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4055.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA SERVIS, s.r.o, Volgogradská 8, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava PC a tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>476.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Expres Print - Peter Palša, Kalinčiakova 11, Ľubotice</Dodavatel>
<Predmet>Zhotovenie tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>63.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Hudák - Autoservis, Zlatá Baňa 130, prevádz. Jesenná, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava OMV, PO 197BD - preteká olej</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Pneumat trading, s.r.o., Volgogradská 6, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava OMV, PO 326 AL - výfuk</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>53.47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Hudák - Autoservis, Zlatá Baňa 130, prevádz. Jesenná, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava OMV, PO 197BD - preteká olej</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000415</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>dodávka kanc.,čist.,hyg.,baliaceho materiálu, xerox, tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>407.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013 zo dňa 12.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000416</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodávka jedálnych kupónov na 2/2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1124.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 21.1.2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>04/02/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOOPRAVOVŇA TANUŠKA Ľubomír, s.r.o., ul. Riečna 61/39, 020 01 Púchov</Dodavatel>
<Predmet>Objednávame si u Vás servisnú prehliadku služovného motorového vozidla Škoda fábia combi, ŠPZ PU 679AZ </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>456.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000417</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Tomáš Maťko-T.M.T SYSTEMS, gen.Fraňu 1124/2, Turany</Dodavatel>
<Predmet>dodávka Notebook+software, nar.kontroly</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>615.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000323</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Tibor Kusza, Pivovarská 10, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>oprava služobného motorového vozidla Citroen Saxo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50.27</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>05/02/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>ASPEKTA TRADE s.r.o., Nimnická cesta 1674, 020 01 Púchov</Dodavatel>
<Predmet>Objednávame si u Vás záručný servis na rok 2014 pre  služovnémotorové vozidlo Hyundai i30, ŠPZ PU 802BG</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>174.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>VETMED spol. s r. o., Okočská č. 1, Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>pepsín</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>441.73</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140009</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>FISHER slovakia, spol. s r. o., Mäsiarská 13, 05401 Levoča, Levoča</Dodavatel>
<Predmet>laboratórna technika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>71.09</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140010</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo, Revolučná štvrť 953, 92414 Galanta, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>čistiace potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>PRO-HAND s.r.o. , Z.Kodálya 787, 92401 Galanta, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>pracovné odevy, obuvy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>600</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Computer servis vos , Pázmáňa 28, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos</Dodavatel>
<Predmet>kanc.materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>206.57</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Univerzita veter. Lekárstva a farmácie, Komenského 73, ke</Dodavatel>
<Predmet>Hygiena alimentorium  účat.poplatok-semnin</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>125</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>externá pamäť</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č.24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia váhy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>QALT, s.r.o. Južná trieda 64, Košice</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka RV 919 BJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>497.53</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER , s.r.o. Oščadnica 1820</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonera</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Flora + s.r.o., Húskova 27, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Práčovňa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>7.15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>PRINTO s.r.o., Hlavná 119, 040 01 Košice</Dodavatel>
<Predmet>Tonery 8 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>535.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>KZ 1/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ján Fedor-EKOF, Záhradná 5, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopírov. stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>184.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000311</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Podnik verejno prospešných služieb mesta Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>parkovacie karty</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>720</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000312</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Imrich Gubric, B. Nemcovej 10, 990 01 Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka VK973BH</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>98.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000313</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Imrich Gubric, B. Nemcovej 10, 990 01 Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>Výmena snímača hladiny oleja VK973BH</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>UNI-JAS, s.r.o., Višňové 743, 013 23 Višňové</Dodavatel>
<Predmet>pomôcky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66.79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>OFSETKA , J. Košík Snežienkova 2, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Servis výpočt. techniky (notebook MVDr. Podoba)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>96.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>RACIO EDUCATION SLOVAKIA, s.r.o., Šafárika 839/2, 971 01 PD</Dodavatel>
<Predmet>Školenie - ročné zúčtovnie dane (Martina Ollerová)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Tonery, cartridge</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>515.43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Anton Toma - TOMA, Veľké Uherce</Dodavatel>
<Predmet>Servis auta PD170DC (oprava kolesa, nárazník)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>726.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1535.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>CERTUS, , Hviezdoslavova 7, 971 01 Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske a čistiace potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28.67</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice</Dodavatel>
<Predmet>Predplatné Slovenský veterinárny časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>REVI-Ing.Peter Jackulík, Hôrka 213/3, Vyšný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>revízia elektrických zariadení DK, Trstená, Sl.Osada</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>920</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Prollink, s.r.o., 9. mája 325/1, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>160.03</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>142014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Dunajskostredské parkovacie družstvo, M. R. Štefánika 983/7, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Parkovacie karty na rok 2014 - 3 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>498</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>152014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 Košice</Dodavatel>
<Predmet>Ubytovanie pre 2 osoby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>162014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton s. r. o. , Galantská cesta 5416, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopírok - 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>500</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>172014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. František Dudek, súdny znalec, Priemyselná 5025/4A, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Vypracovanie znaleckého posudku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>350</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>182014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Bartalos Róbert - kominárstvo, Záhradnícka 518/12, 930 10 Dolný Štál</Dodavatel>
<Predmet>Revízia komínov - veterinárne stredisko Veľký Meder</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>192014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, Geologická 1, 822 11 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia meradiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>202014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton s. r. o. , Galantská cesta 5416, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>212014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton s. r. o. , Galantská cesta 5416, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>222014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Aquaservi.sk - Ing. Jozef Hurta, Balassiho 26, 943 01 Štúrovo</Dodavatel>
<Predmet>Balená pitná voda </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2 - 2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE, Bauerova 30,  Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopirovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>109.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3 - 2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>SpiderNET IT, s.r.o., Námestie slobody, blok A2,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>HDD ext.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM Auto, Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava SMV, výmena oleja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>378.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000418</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>CAL-GAS, Stanislav Cáfal, Nerudova 12, Martin</Dodavatel>
<Predmet>oprava prasknutých plyn.kotlov - hav.stav</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>890</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000419</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefánika 58, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kniha &quot;Zákon o správnom konaní&quot; (správny poriadok) Komentár</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000323</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTORIS s.r.o., Školská 36, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>technická prehliadka služobného motorového vozidla Škoda YETI po 60 tis.ubehnutých km</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>262.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000324</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTORIS s.r.o., Školská 36, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>technická prehliadka služobného motorového vozidla Škoda FABIA, RS-094BR po 60 tis.ubehnutých km</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>267.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000325</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTORIS s.r.o., Školská 36, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>oprava služobného motorového vozidla Škoda FABIA, RS-932BA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>307.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Milan Tománke - AUTOSERVIS, Tn.Stankovce 413, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>oprava služ.mot.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Dušan Naď - AUTODIELŇA, Hrachovište 241</Dodavatel>
<Predmet>oprava služ.mot.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>BASKO.sk s.r.o,Hviezdoslavova 100/26,Vyšný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>multifunkčná tlačiareň Samsung SL-M3375</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>365</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>232014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton s. r. o. , Galantská cesta 5416, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Kopírovací papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>354</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>242014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>SPOLOČNOSŤ 7 PLUS s. r. o., Panónska cesta 9, 852 32 Bratislava 5</Dodavatel>
<Predmet>Predplatné -  Poľovníctvo a rybárstvo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>252014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ecopress a. s., Seberíniho 1, 820 07 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Predplatné - National Geographic</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>262014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Postel DS s. r. o., Nezábudkova 471/8, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Batéria k notebooku 1 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>272014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenský Chov s. r. o., Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky</Dodavatel>
<Predmet>Predplatné - Slovenský Chov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1</Dodavatel>
<Predmet>Propán bután flaša 3 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+MSERVIS spol. s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>450</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Branislav Perignát, Kežmarok</Dodavatel>
<Predmet>oprava sociálneho zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>140</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice</Dodavatel>
<Predmet>Ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Martin Hanko, 95641 Kšinná 2</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka + oparava </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Fax Copy, Domkánska 15, 821 05 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Multifunkčné zariadenie CANON</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>350</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>UNIPAP, Zlatovská 35, 911 05 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>K. Podmanický K.P. systém service, Legionárska 2, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Výpočtová technika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>703</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Progma - Ing. M. Bebjaková, prevádzka Legionárska 29, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1030</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Progma - Ing. M. Bebjaková, prevádzka Legionárska 29, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Tlačiareň</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>262</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., P. O. BOX 109, BRATISLAVA</Dodavatel>
<Predmet>stravenky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3126.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Kedžuch Radoslav, Autoservis, Radlinského 26, Sp. N. Ves</Dodavatel>
<Predmet>oprava auta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>258.55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Datas, Štefanikovo námestie 10, Sp. Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>163.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>MIVA Market, Mlynská 13, Smižany</Dodavatel>
<Predmet>dodávka tovaru</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>272.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Tlačiareň Sedlák, Duklianska 3, Sp. Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>485.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM, s.r.o. Pivovarská 1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>103.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>72014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Ecopress a..s. Seberíniho 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>inzercia Bardejovská</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>413.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Pilier, A. Šindelára 3, Piešťany</Dodavatel>
<Predmet>výroba silikónových pečiatok na mäso</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Renáta Oršuláková - Kominárstvo Oršulák, Winterova 34, Piešťany</Dodavatel>
<Predmet>revízia komínov-čistenie a kontrola</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>ST Káble, s.r.o., Priemyselná 10, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky papier a mateiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>667</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola s.r.o., Svätokrížske nám. 11, Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>odberový materiál </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>71</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DAKRA Plus s.r.o., Hronského 6, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>adaptér k notebooku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25.61</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský veterinárny časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>VKÚ, a. s., Harmanec 13</Dodavatel>
<Predmet>vývesná mapa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>138</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírky - SHARP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírky - MINOLTA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>01/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava  </Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2400</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>komis. zmluva </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Vetmed s.r.o., Okočská 1, Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>Kyselina chlorovodíková 4 litre</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>42.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky 600 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2415.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque dejeuner s.r.o.,Tomšikova 23/D</Dodavatel>
<Predmet>stravné šeky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3855.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Elektroinštalácie Czuczor Ladislav,Gúgska63,Nové Zámky</Dodavatel>
<Predmet>elektroinštalačné práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>379.87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia,n.o.,Hviezdoslavova 31,Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia váh</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000439</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Verejná správa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000440</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>veterinárny časopis </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>586.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik-RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Optimal SK, s.r.o., Ľ. Svobodu 21, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka vozidla KIA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>152.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>BardComp s.r.o, Hurbanova 22, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tóner a softwarové služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Optimal SK, s.r.o., Ľ. Svobodu 21, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka vozidla FABIA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>239</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>MILEND s.r.o., Mičkova 3162, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Prezutie pneumatik a disky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Tančinová-TANPRESS, Tehelná 1154/17, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>59/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>František Hvizda - HM -comp, Janovce 85, Raslavice</Dodavatel>
<Predmet>Skartovače</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>74.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>60/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Benjamín TAMÁŠ, RE-PR-O-M, Pod Vinbargom 2, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Revízia elektroinštalácie a bleskozvodu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>499.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>61/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Geodetický a kartografický ústav, Chlumeckého 4, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Mapa okresu Bardejov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>STABO BARDEJOV, s.r.o., Štefánikova 5, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Informačná plastová tabuľa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>63/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>TRUDON, s.r.o., Duklianska 3516, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>OFFICE-podložka pod stoličky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>64/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Optimal SK, s.r.o., Ľ. Svobodu 21, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Autopríslušenstvo - puklica</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>65/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik-RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>66/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>František Hvizda - HM -comp, Janovce 85, Raslavice</Dodavatel>
<Predmet>Skartovače</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>67/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Fecko Dušan - Predajňa u Fecka, Záhradná 8, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Všeobecný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>68/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>BardComp s.r.o, Hurbanova 22, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tlačiareň HP LaserJet M1132</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>137.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>69/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Palša Ján AUTO-MOTO-SHOP, Vaniškovce 58, Raslavice</Dodavatel>
<Predmet>Diaľničné nálepky 2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>01/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2465.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>02/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>SCANDI s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>Hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>81.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>03/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik - RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>111</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>04/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>ALVIA, s.r.o., Sládkovičova 1, 949 01 Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Plastové plomby PL91/26</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>05/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik - RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>06/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Petrišák, Sázavského 10, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Ramovanie mapy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>07/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Tančinová-TANPRESS, Tehelná 1154/17, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150.07</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>08/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>BARMED, s.r.o., Rhodyho 3690/3, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Vybavenie do lekárničky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>41.19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>09/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Tančinová-TANPRESS, Tehelná 1154/17, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>187.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik - RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik - RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik - RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1470041113</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko,s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1045</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>P000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Rýchločistiareň VIESTA, Ľ. Podjavorinskej 2122/7, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Pranie a čistenie </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>ajfa+avis s.r.o. Klemensova 34,  Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Knižná publikácia &quot;Čo má vedieť mzdová účtovníčka&quot;</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>RM AUTO Rastislav Macko,072 01 Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Oprava TV 414 AM, chladiaca zmes</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>316.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Secomp, s.r.o. Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Inštalácia siete</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>236.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Rýchločistiareň VIESTA, Ľ. Podjavorinskej 2122/7, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Pranie a čistenie </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovakia Team, s.r.o., M.R. Štefánika 191/41, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Prijímač DVB-T BENSAT</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>RM AUTO Rastislav Macko,072 01 Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Lanko, Náhon, Lekárnička</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Secomp, s.r.o. Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Počítač</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>365</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Todos Žilina s. r. o., Kragujevská 1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava ZA 847 CV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>319.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>TOGATO TRADE s.r.o., 956 12 Kamanová 223</Dodavatel>
<Predmet>pranie prádla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D,821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3283.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000441</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>MAJSTERKO, s.r.o., Olbrachtova 716, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>vložky do dverí, kľúče</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>116.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000442</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO VIBA s.r.o., A. Jiráska 5339, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>oprava vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>191.69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>34/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000443</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO VIBA s.r.o., A. Jiráska 5339, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>oprava vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>176.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>34/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000444</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky, Kálov 356, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4000</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>09K443022</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140003</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARDplus s.r.o. Mojmírova, 3 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>záložný zdroj k PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1052013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140004</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel> Agentúra UHAL, Severná 2, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>zhotovenie pečiatky k certifikácii</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>37.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy> </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3./2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice </Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 12/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie počas školenia OOÚ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, Giraltovce</Dodavatel>
<Predmet>Rukavice gyn.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>MAX XL s.r.o., Jarková 108, Pača</Dodavatel>
<Predmet>nákup chladničky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>269</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000154</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Conti Trade Slovensko s.r.o.Púchov,Pneubox Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>oprava kolesa na TO924AM</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000155</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>ECOLAB s.r.o.,Čajakova 18, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Objednávame u Vás:</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>37.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, n.o.,Hviezdoslavova,BB</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov 9ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>311.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Olha trade s.r.o., Kráľovce 167, Kráľovce</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace potreby </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>118.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>KZ č. 2/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>PRINTO s.r.o., Hlavná 119, 040 01 Košice</Dodavatel>
<Predmet>Tonery - náplne 4 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>101.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>KZ č. 1/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Interier invest s.r.o., Kukučínova, Košice</Dodavatel>
<Predmet>PVC krytina</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>106.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000148</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>PROFICOMP, s.r.o. Na Hôrke 41/5,  Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Oprava poškod.dát na PC, čistenie PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>444</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000149</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>MOTO JAS, s.r.o., Dopravná 2069/1, Topoľčany, prev.Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služ.motor.vozidlo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>125</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000150</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Prima-Servis, Alekčince 354</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopírov.stroja SHARP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000151</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>PROFICOMP, s.r.o. Na Hôrke 41/5,  Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Oprava poškod.tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>160</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017287</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>113.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017288</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52.37</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017299</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Homola TEAM,Líščie údolie 93,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pristavenie a odvoz kontajneru</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>223.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017318</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ENERGOPLYN spol.s r.o.,Nobelova 34,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>prehliadka kotlov a nastavenie horákov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>444</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017319</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Technické služby-A.S.A. s.r.o.,Bazová 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>posypová soľ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>270</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017320</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Hewlett-Packard Slovakia,s.r.o.,Galvániho 7,Bratislava 22</Dodavatel>
<Predmet>pásová jednotka-oprava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1104</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017334</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>862.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017354</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>I.E.G. stravovacie služby,Tomášikova 28,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>obedy pre 4 osoby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>D-21/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017362</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie pre 3 osoby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017368</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>117.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-11/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017369</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>I.E.G. stravovacie služby,Tomášikova 28,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>obedy pre 3 osoby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14.37</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>D-21/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017370</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>NAY a.s.,Tuhovská 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>chladnička CANDY</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>169</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017371</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>573.19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017372</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>730.29</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017373</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>572.61</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017374</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>572.61</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017376</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Lamitec spol. s r.o.,Vajnorská 134/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup-xerox papier A4</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2509.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017384</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>399.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-11/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017386</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>slovenský veterinársky časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>558.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017393</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>803.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017396</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>I.E.G. stravovacie služby,Tomášikova 28,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>obedy pre 7 osôb</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33.53</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>D-21/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>01/03/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 Košice</Dodavatel>
<Predmet>Objednávame si u Vás Slovenský veterinársky časopis - dvojčíslie 2013 v počte 8 ks </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>282014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>eGov Systems spol. s r. o., Brigádnická 27, 841 10 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Účasť na odbornom seminári - 1 osoba</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>292014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton s. r. o., Galantská cesta 5416,</Dodavatel>
<Predmet>Servis kopírky  Canon IR 2230</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>332</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>302014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton s. r. o., Galantská cesta 5416,</Dodavatel>
<Predmet>Servis kopírky Canon NP 6512</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>312014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton s. r. o., Galantská cesta 5416,</Dodavatel>
<Predmet>Servis kopírky Canon IR 1022A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Cech Company, s.r.o., Mierova 1742, čadca</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>18/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Miroslav Súrovský, Slnečná 1079/16, N.Mesto n/V.</Dodavatel>
<Predmet>čistenie upchatej kanalizácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>02/03/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>AME, spol.  s.r.o.,Pod Záberhom 1575/43,020 01 Púchov</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>86.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>03/03/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>TRNÍK -SLUŽBY, s.r.o., Nosice 51, 020 01 Púchov</Dodavatel>
<Predmet>oprava ÚK, osvetlenia a splachovača WC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>121.87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017301</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>HYCA,Myslenická 1,Pezinok</Dodavatel>
<Predmet>zaškolenie zamestnancov na obsluhu hydraul.zariadení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>720</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017335</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>63.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017336</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017352</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Oľga Švarcbacherová,Školská 13,Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>preklad listov zo slov.do ruského jazyka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017364</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Alab,spol. s r.o.,Gruzínska 28,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia a overenie funkčnosti ALCO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>231</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017365</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Hotel Park,Radlinského 21,Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>prenájom priestorov a ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1076</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017375</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie pre 5 osôb</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>211.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017405</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>572.61</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017412</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>573</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017413</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>403.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017414</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.František Dudek-znalec,Priemyselná 5025,Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>znalecký posudok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>384.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017415</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.,Karadžičova 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tickety</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18304.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>22579</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017421</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>573</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017423</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>625.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017424</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>JAKOMAT, spol. s r.o.,Vajanského 80,Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie pre 6 osôb</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>226</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>01-1/20014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>PosNet, s.r.o., Hodská 1379, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>306</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>08/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Glass traging, s.r.o., Gesayova 2, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Vestník MP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>05/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit, s.r.o.,  Šaľská 743/2, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Oprava sl.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>385.13</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>02/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Tlačiareň KOZMOS , Jilemnického 506/15, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Výroba tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>154.31</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>03/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>RIO-IPO, s.r.o., Októbrova 691, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Pranie prac. Odevov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>7.77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>05-2/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOSPOL, Čierna Voda 341</Dodavatel>
<Predmet>Autobatéria</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>79.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>04/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>ASTAS, s.r.o., Poštová 917, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Kanc. Materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>614.09</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>09/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Sl. Veterinársky časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>PosNet, s.r.o., Hodská 1379, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>73.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>07/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Školenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>57</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>B2B Partner s. r. o., Šulekova 2, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske kreslá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>708</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a. s., Plynárenská 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>laminované tabule</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>85.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>MzdyServis, s.r.o. , Fraňa Mojtu 16, 94901 Nitra, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>DRAK encyklopédia mzdového účtovníctva</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinár nych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, 04177 Košice, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slov. veter. časopis_3 2013</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca Podnikateľa,s.r.o. , Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1, Žilina 1</Dodavatel>
<Predmet>ročný prístup VS,FS,IS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>PEMA-Ing. Peter Magdalík , Budovateľská 553, 92700 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>400</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>DualBP, Turecká 49,  Nové Zámky, Nové Zámky</Dodavatel>
<Predmet>gumené čižmy a topánky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>153.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>MAGNUS COMPANY, s.r.o., Stavbárov 10, 971 01 Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Servis kopírky KONICA Minolta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>313.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06  Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Digitálne fotoaparáty</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>299.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>CERTUS, , Hviezdoslavova 7, 971 01 Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠVPU Dolný Kubín, VPU Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Senzorické skúšky MVDr. Lednická, MVDr. Borková</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>140</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1615.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Klemo, spol. s.r.o., Tehelná 4, 96001Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>výroba pečiatok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>159.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000314</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Škreňo, Stredné Plachtince 141</Dodavatel>
<Predmet>klietky pre zajace</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000420</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>INVET s.r.o., Záturčianska 1, Martin</Dodavatel>
<Predmet>jednorázové OOPP+obväzy, doplnenie pohot.kufra</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>8.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000421</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>dodávka kanc.,čist.,hyg.,baliaceho materiálu, xerox, tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>213.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013 zo dňa 12.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000422</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodávka jedálnych kupónov na 3/2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1041.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 21.1.2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140005</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel> Slovenská legálna metrológia, Hviezdoslavova 31, B.Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy> </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>PEREX,a.s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>inzercia v Avíze</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>73.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavol Svrček UNI-JAS, Lúčna 428, Rajecké Teplice</Dodavatel>
<Predmet>latexové rukavice</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavol Svrček UNI-JAS, Lúčna 428, Rajecké Teplice</Dodavatel>
<Predmet>čistiace potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31.37</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>PETIT PRESS, a.s., Letná 47, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Inzercia - prenájom priestorov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>ROGI 7 s.r.o., Štítová, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Presťahovanie nábytku z Masarykovej na Hlinkovu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>32.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Olha trade s.r.o., Kráľovce 167, Kráľovce</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske a čistiace potreby </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>41.81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>KZ 2/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>EUROCAMP s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>oprava osobného automobilu </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>525</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia, spol. s r.o., Pribinova25, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Zverejnenie pracovnej ponuky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1470041934</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko,s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1109.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>P000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>KOVOMIX, M.R. Štefánika 75, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Batéria sekretariát kuchynka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Secomp, s.r.o. Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Inštalácia tlačiarni HP RK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>02/02/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veter.lekárov, Cesta p.Hrad.13/A</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie IVVL Dr.Mašlej</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/02/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia, spol. s r.o., Pribinova 25,811 09 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet> zverejnenie  prac. ponuky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>165.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/02/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>WINTEC ,925 27 Veľký Grob</Dodavatel>
<Predmet>výmena rozbitého skla na okne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>103.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000050</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia , s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky 1 Q /04</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6072</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000051</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Lucky D s.r.o.,Stupavská 17,901 01 Malacky</Dodavatel>
<Predmet>čítačka čipov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>149</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/03/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Peter Kapusta, Silvánska 15, 84104 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stanovenie hodnoty nájmu dočaste prebytočných nebyt. priestorov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Autodielňa, Jozef Švec, Kapišová 116</Dodavatel>
<Predmet>Oprava motor.vozidla Š Octavia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>415</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017399</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017403</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017422</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie pre 1 osobu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017428</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marián Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>38.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017434</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Drogéria u Kovára s.r.o.,Kuklovská 2,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup čistiaceho materiálu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1550.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-13/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017437</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ZONER s.r.o.,Kopčianska 94,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>SSL certifikát GeoTrust</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>441</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017438</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>572.61</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z--2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017439</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>573.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z--2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017440</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>573.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z--2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017459</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská národná akredit.služba,Karloveská 63,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>ročný poplatok za udržiavanie akreditácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>900</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017460</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>573.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z--2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017461</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>573.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z--2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017462</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>RENBEA, Ing.Marta Uhrinová,Hlboká 17,Trnava</Dodavatel>
<Predmet>sklené poháre na vodu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>184.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017468</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>573.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z--2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017472</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola s.r.o.,Svätokrížske nám.11,Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>krmivo pre služobných psov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>135</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017477</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ZONER s.r.o.,Kopčianska 94,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>rozšírenie certifikátu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>38.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017480</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>732</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017481</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>732</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017486</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>573.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>LASER-SK, spol. s.r.o., Stöcklová 14, 08501 Bardejov, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>nože</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>124.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140019</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola s.r.o. , Svätokrížske nám. 11, 96501 Žiar nad Hronom 1, Žiar nad Hronom 1</Dodavatel>
<Predmet>lat.rukavice, čiapky, návleky na obuv </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140020</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova, 82101 Bratislava, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4000</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000423</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M servis s.r.o., Nevädzova 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 3x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>97.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1/2013 zo dňa 10.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000424</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>I.Chalupka - KOMPLET predaj,servis a služby, Gándhího 5085/2, Martin</Dodavatel>
<Predmet>dodávka vysávača</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>179</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s.r.o., Pivovarská 1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácie 5 ks teplomerov, batérie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>142.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Marek Dzurica - BelMar. Slovenská 46, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Reklamné tabule a menovka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Hudák - Autoservis, Zlatá Baňa 130, prevádzka Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kabeláže, výmena oleja, filtrov na OMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>378</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA SERVIS, s.r.o., Volgogradská 8, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Tonery CANON</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000326</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko spol. s r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3603.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>322014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton s. r. o., Galantská cesta 5416,</Dodavatel>
<Predmet>Toner do tlačiarne 1 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>332014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Autotechnika s. r. o., Galantská 2, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Výmena kábeláže 5 dverí</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>342014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Autotechnika s. r. o., Galantská 2, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Oprava predných okien </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>362014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín, prevádzka Bratislava, Botanická 15, 842 52 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Senzorické skúšky 6 osôb</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>378</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>TISING spol. s r.o., Odborárska 3, Nové Mesto nad Váhom</Dodavatel>
<Predmet>tlačivá - záznam 39</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>106.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Eltech združenie, Vysoké Tatry</Dodavatel>
<Predmet>Tlačiareň</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuners.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1122</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20110901</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>VETIS, Kráľovičove Kračany 91</Dodavatel>
<Predmet>zdrv. Pomôcky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuners.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>997.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20110901</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Amicomp BB s.r.o., Bernolákova 14/B, B Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>191.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>31/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia, Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2204.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>r.1999</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>05/03/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>AME, spol.  s.r.o.,Pod Záberhom 1575/43,020 01 Púchov</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>06/03/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Medi Plus, s.r.o., Námestie slobody 1657/9, 020 01 Púchov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava  PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>68.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Michal Žúrek - MiDO Senica</Dodavatel>
<Predmet>obsluha plynových kotlov I.-IV.2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>952</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>tonery do tlačiarní 3 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>73.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Dohnálek Jozef, Autoopravovňa,Jablonica</Dodavatel>
<Predmet>oprava - údržba Š Fábia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>108</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner  1 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Kohi-Market SK s.r.o.Skalica</Dodavatel>
<Predmet>všeob.,kancel.čistiace potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>284.21</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner  1 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>92014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Hornbach-Baumarkt SK spols..ro. Market Košice 040 11</Dodavatel>
<Predmet>parkovanie - dlažba</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>69.97</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Baránek Richard,kanc.a školské potreby, Stránske 231</Dodavatel>
<Predmet>xerox papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>264</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>počítač HP ProDesk</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>670.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140006</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>RINGIER AXEL SPRINGER, Prievozská 14, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>uverejnenie inzercie v denniku Nový Čas</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>223.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy> </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>352014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Oľga Dobšová - Jantár, Jantárová 4067, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky nábytok - stoličky otočné</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>800</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>372014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>DS PNEU s. r. o., Nezábudková 874/1, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Vyváženie pneumatík - 4 autá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>382014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Aquaservis.sk - Ing. Jozef Hurta, Balassiho 26, 943 01 Štúrovo</Dodavatel>
<Predmet>Balená pitná voda</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>392014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>M&amp;M Vydavateľstvo - MVDr. Petrík Miroslav, K Amfiteátru 8, 080 01 Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Predplatné - časopis Infovet na r. 2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>402014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton s. r. o., Galantská cesta 5416, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Tonery do tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>412014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Lívia FIBI, Smetanov Háj 293/35, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Kvalifikované práce výpočtovej techniky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>285</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>102014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Pečiatky - vizitky, s.r.o., Mäsiarska 29, Košice</Dodavatel>
<Predmet>výroba pečiatky na mäso</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>112014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr.Peter Pongrách - VETIS Kováčska 28, Košice</Dodavatel>
<Predmet>farba na mäso</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>RM AUTO Rastislav Macko,072 01 Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Blatníky Fábia TV 960 AR, stierač, olej, sviečky, čist.sprey</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>395.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>RM AUTO Rastislav Macko,072 01 Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Olej pre TV 960 AR služobné motorové vozidlo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>EXTREME Dávid Vorčák, Oravská Polhora 47</Dodavatel>
<Predmet>oprava počítača</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Waycopy, s.r.o. Nižný Kelčov 885</Dodavatel>
<Predmet>tonery Samsung 2825</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>79.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>19/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Juraj Skukálek SK, Jánošíkova 3, Trmava</Dodavatel>
<Predmet>sevis vozidla TT305CR - príprava a vykonanie STK, EK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>153</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Quatroprint s.r.o., Družstevná 17, Senkvice</Dodavatel>
<Predmet>tonery do tlačiarní a kopírky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>696.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Archa Telecom, spol. s r.o., Svätoplukova 5, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava teleónu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Spoločnosť 7 plus, s.r.o., Panónska cesta 9, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zverejnenie inzerátu - OPK-predaj</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC siete</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>86.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žiar nad Hronom</Objednavatel>
<Dodavatel>Martin Vanka - AC car , SNP 1244, Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík na služob.motor.vozidlách</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>107.71</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000327</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>COPY &amp; PRINT OFFICE BB, s.r.o., Na Karlovec 26, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>servis, údržba kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>350.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000328</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>poštové známky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>225</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/03/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>ELEKTROČAS s.r.o., Hlavná 48, 900 27 Bernolákov</Dodavatel>
<Predmet>čípové kľúčenky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>34.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/03/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Obal R.sk, spol. s r.o.,Rastislavova 326,951 41 Lužianky</Dodavatel>
<Predmet>*vrecia-mat. na odber vzoriek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>113.67</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/03/2013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠVPÚ VPÚ Bratislava,Botanická 15,842 52 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>senzorické skúšky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>819</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM Auto, Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava SMV ZV 283 BT</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>296.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>CBC Slovakia s.r.o., Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>oprava faxu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Autonova s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka os. automobilu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>303</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>07/03/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4922.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Tlačiareň Roven, Betliarska 4,  Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>tlač štítkov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER , s.r.o. Oščadnica 1820</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>64.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Syndicus s.r.o., Jesenského 3074/22, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Pneumatiky 4 ks, prezutie /Š Octavia/</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>162.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017363</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Kuchár Ladislav,Lazaretská 34,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava nefunkčnej linky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>156</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017427</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>výmena výfuku vw caravella</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>575.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017433</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia,Geologická 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia refraktometra</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017441</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne.Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017452</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne.Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017471</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Henrich Raduška,Sadová 7,Limbach</Dodavatel>
<Predmet>pamäte do serverov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>756</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017478</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>autobatéria bmw - nákup</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>381.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017500</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>760</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017501</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>572</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017474</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava motora - škoda superb</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>918.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017488</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta a.s.,Lovinského 35,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>poštový peňažný poukaz - 250ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>9.11</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>18/2003</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017502</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>LEXIKA s.r.o.,Dobrovičova 10,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>preklad z jazyka španielskeho do jazyka slovenského</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017504</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ringier Axel Springer Slovakia a.s.,Prievozská 14,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>uverejnenie inzercie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>171.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017513</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenský metrologický ústav,Karloveská 63,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>školenie &quot;interný audítor&quot;</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017515</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TPZ SERVIS s.r.o.,Medvedovej 12,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava vyvažovačky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>191.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017518</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Slavomír Viktorín,Jakubov 156,Jakubov</Dodavatel>
<Predmet>hard disk - HP 72</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>182.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017527</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko a.s.,Metodova 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>iPhone 5S 16GB - 5ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1345.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-14/2011/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017537</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>766.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017538</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>572.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017541</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>572.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Kedžuch Radoslav, Autoservis, Radlinského 26, Sp. N. Ves</Dodavatel>
<Predmet>oprava auta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>257.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠET Slávka Hanušovská, Odborárov 39, Sp. Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>105.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>08/03/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Medi Plus, s.r.o., Námestie slobody 1657/9, 020 01 Púchov</Dodavatel>
<Predmet>PC HP Compaq Elite 8000 SFF, Klávesnicu USB Genius SK, Myš USB Genius , Inštaláciu + prenos dát </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>489</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000327</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>ALBEMA spol. s r.o., Dobšinského 1544/3, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>pneumatiky zimné, letné a výmena letných pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>609.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>09/03/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>MYVA-Pobežal Milan, Komenského 657/56, 020 01 Púchov</Dodavatel>
<Predmet>čistiace potreby </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>79.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/03/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Conti Trade Slovensko s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík u SMV 6 x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>212.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/03/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Rempo, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>odberové tašky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>121.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/03/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Rempo, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>hygienický, čistiaci materiál, tekutiny do SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>68.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/03/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2013-03-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MIHI Sk, s.r.o.,Lichardova 200/13, Slov.Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>kanc. Potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>38.39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000425</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodávka jedálnych kupónov na 4/2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>999.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 21.1.2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000426</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>dodávka kanc.,hyg.,baliaceho materiálu, xerox</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>142.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013 zo dňa 12.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Szaly, s.r.o., Bottova 1021/2, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kop.stroja + toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>104.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoškola Profesionál, Šafárikova 18, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Preškolenie vodičov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>160</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>TEMPOSTEMP, Matúškovo 737</Dodavatel>
<Predmet>Pečiatka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>PosNet, s.r.o., Hodská 1379, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>196</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>02/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Martin Maťaš - IT model, Sídl. II 1219/52, Vranov n. T. </Dodavatel>
<Predmet>oprava nobebooku ASUS </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>kúpna zmluva č. 23/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>KOEXIMPO, s. r. o., Kamenná 19, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>925.03</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Verlag Dashofer vydavateľstvo s. r. o., P.O.BOX 323, Železničiarska 13, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>online kniha účt.súvzť.ROPO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>129.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s. r. o., Pivovarská 1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>teplomery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>427.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140021</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Proeko s.r.o. Inštitút vzdelávania, Strmé vršky 18, 84106 Bratislava 48, Bratislava 48</Dodavatel>
<Predmet>seminár rozpočet</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140022</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Slavomír Šimko - S - Auto, Štúrova 56, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>oprava 113 a výmena pneumatiky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140023</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Univerzita veter. lekárstva a farmácie, Komenského 73, 04181 Košice, Košice</Dodavatel>
<Predmet>medzinárodná konferecia HA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>125</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ivan Sečanský, Podjavorinskej 15, 957 01 Bánovce nad Bebravou</Dodavatel>
<Predmet>Odborná prehliadka a servis plynových kotlov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>402</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>D COMP TRADE</Dodavatel>
<Predmet>Etikety</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Stavebné bytové družstvo Trenčín, Legionárska 647/33, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Oprava vchodových dverí, dlažby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>71</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>ADATEX, s.r.o., Turecká 2447/27, Nové Mesto nad Váhom</Dodavatel>
<Predmet>Pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Martin Hanko, 956 41 Kšinná</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služobného motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Posuvné brány, s.r.o., Podjavorinskej 1614/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</Dodavatel>
<Predmet>Diaľkové ovládače</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>76.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>ADATEX, s.r.o., Turecká 2447/27, Nové Mesto nad Váhom</Dodavatel>
<Predmet>Pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Progma - Ing. M. Bebjaková, prevádzka Legionárska 29, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Oprava Tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>179</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Martin Hanko, 956 41 Kšinná</Dodavatel>
<Predmet>Výmena pneu a stieračov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Univerzita veterinárneho lekárstva, Komenského 73, 041 81 KOŠICE</Dodavatel>
<Predmet>Hygiena alimentorum</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>WICON, spol. s.r.o. Jilemnického 2, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Klimatizácia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1726.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>422014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Autotechnika s. r. o., Galantská cesta 2, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Oprava prednej nápravy, výmena dorazov na zadných tlmičoch</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>230</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>432014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Agropotreby K&amp;B spol. s r. o., Bacsáková 5, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Fóliové vrecia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>442014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>CCC s. r. o., Ružová dolina 10, 824 77 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Oprava tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>452014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>PEREX a. s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Zverejnenie dvoch inzerátov </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>340</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>462014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 Košice</Dodavatel>
<Predmet>2. časť atestačnej prípravy na atestačnú skúšku 2. stupňa pre 1 osobu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>240</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Gréckokatolícka charita, Jarková ul., Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Pranie prádla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Expres Print - Peter Palša, Kalinčiakova 11, Ľubotice</Dodavatel>
<Predmet>Zhotovenie tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>122.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky 1 000 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4055.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Jaroslav Ranostaj, Autodielňa, E.Hroboňovej 1384/28, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>prezutie pneu Dacia,Octavia,Ignis a oprava tlmičov Ignis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>149</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Elmont Copy, s.r.o., Sládkovičova 1700, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>tonery do kopírky MX235GT</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>187.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>MPK, Štúrova 2273, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>tonery Samsung MLT-D116L</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>118.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>17/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>MPK, Štúrova 2273, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>oprava notebooku X5DAB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>17/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Flowery eu, s.r.o. Senica</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>oprava tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>KH Trading, spol.s r.o. Senica</Dodavatel>
<Predmet>fotoaparát Olympus EPS3</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Anton Toma TOMA, Veľké Uherce 630, 958 41 Veľké Uherce</Dodavatel>
<Predmet>oprava automobilu PD 780 BX</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>170.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Anton Toma TOMA, Veľké Uherce 630, 958 41 Veľké Uherce</Dodavatel>
<Predmet>oprava automobilu PD 334 AZ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>697.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1375.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky papier, tonery, servis PC, chyba internetu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>455.19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>CERTUS, , Hviezdoslavova 7, 971 01 Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24.97</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>ProfiCar service, s. r. o., Oslobodenia 783/103, Belá</Dodavatel>
<Predmet>prezutie pneu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>98.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Janka Mišenková - BUSHION, Za vodou 1388/12, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Pracovné ochranné prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>202014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko,s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>919.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>P000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>RM AUTO Rastislav Macko,072 01 Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Výmena homogenných klbov TV 428 AJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>162.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000445</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>UVLaF, Komenského 73, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Hygiena alimentorum </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000315</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>PROCOMP s.r.o., Dolná Stgrehová 103</Dodavatel>
<Predmet>Rozšírenie počítačovej siete</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>236</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000316</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>MIKROHUKO s.r.o., Kollárova 11, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>prekládka nových tel.pobočiek + systémový telefón </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>231.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000317</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Roman Báňay, Banícka 3, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>oprava motor. vozidla VK973BH</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>103.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017469</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ENERGOPLYN spol. s r.o.,Nobelova 34,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava kotla,výmena plynových horákov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>8462.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017490</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Kovacs Atila deratizácia,Holíčska 28,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dezinfekcia HIS BA-Letisko</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>384.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-19/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017539</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017543</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Oľga Švarcbacherová,Školská 13,Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>preklad troch listov zo SJ do ruského jazyka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51.27</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017555</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠVPÚ Bratislava,Botanická 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>senzorické skúšky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017557</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>CBC Slovakia s.r.o.,Domkárska 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servis a oprava zariadenia Canon</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017562</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>731.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017563</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>731.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Cars-servis, s.r.o., Staničná 2850, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>pneumatiky 165/70 - 4 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>176</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4 - 2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Rastislav Hančin - PNEUSERVIS, Ulič. Č. 10</Dodavatel>
<Predmet>Prezutie služobných motorových vozidiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>169.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>EUROCAMP s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>oprav bŕzd na os. Automobile</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>338</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>EUROCAMP s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Príprava prív. Vozíka na STK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Autonova Poprad</Dodavatel>
<Predmet>oprava a lakovanie nárazdníka a blatníka         </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>483.35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000427</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>GEMINI-Martin s.r.o., Kollárova 90, Martin</Dodavatel>
<Predmet>dodávka OOPP za r. 2013</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>994.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>3/2013 zo dňa 19.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000428</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>HVT, s.r.o. Hotel Minerál, Okružná 124, 962 71 Dudince</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie - prac.porada</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140007</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARDplus, s.r.o. Mojmírová, 3 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov do tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>355.15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy> </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140008</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>GPR spol. s.r.o. Púchovská 2, Bratislava Rača</Dodavatel>
<Predmet>elektronický vpichový teplomer</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy> </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140009</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>MIPA, Stavbárov, 3 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky a čistiaci materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>228.79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy> </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>472014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Lekáreň NOE, Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Detoxikovaný tampón 100 ks, kyselina soľná 25% 10 l</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Propán bután flaša</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM auto, Gagarina 2443/127,960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>výmena brzdových kotúčov na SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>225.77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubiaservice a.s., Rožňavská 30, 821 04 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava elektroinštalácie SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>491.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Krnáč-Profi Pneuservis,Krupinská cesta 882/7, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>výmena zimných za letné pneumatiky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Krnáč-Profi Pneuservis,Krupinská cesta 882/7, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>letné pneu na SMV ZV 063 AS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>176</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DAKRA Plus s.r.o., Hronského 6, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>503.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM auto, Gagarina 2443/127,960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>750.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000429</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Szoke, Pneu-Servis, S.Chalúpku 4, Martin</Dodavatel>
<Predmet>prezutie pneumatik Z/L na 3 služ.vozidlách</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>TIMI servis, s.r.o. Moldavská cesta 45, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava spätného zrkadla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>193.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>ALIA s.r.o. Auto-pneuservis, Turgenevova, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Prezutie pneum. 2X, diagnostika elektroniky prístr.d.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>A - Z ISZA s.r.o., Sokolovská 6, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Výmena čerpadla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>252.77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5./2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice </Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOLINE, Mochvská 154,Levice</Dodavatel>
<Predmet>výmena zimných pneumatík za letné</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60.53</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>122014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner</Dodavatel>
<Predmet>nákup stravných lístkov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2970</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírky Lexmark</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Šmárik Milan, Dedinská 46, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>čistenie kanalizácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>NOBLE-CAN SLOVAKIA s.r.o., Športova 5305/76, D. Streda</Dodavatel>
<Predmet>Vakcína Antravax 50 ml</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2965.93</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>132014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veter.lekárov Cesta p/Hradovou Ke</Dodavatel>
<Predmet>atest.príprav II. St. Dr.S.Horváthová</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Jaroslav Žeriava-ML. Zádubnie 253, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava bleskozvodu + revízna správa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>492</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>servis a nastavenie tlačiarne TOSHIBA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017315</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ENERGOPLYN spol. s r.o.,Nobelova 34,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava kúrenia DaUZ Modra</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>506.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017482</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ENERGOPLYN spol. s r.o.,Nobelova 34,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kontrola regulačnej stanice plynu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>190.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017487</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017498</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017507</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup-letné pneumatiky 8 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1093.15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017556</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Lamitec spol. s r.o.,Vajnorská 134/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servis dvoch skartátorov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>102</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017582</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>573.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017605</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>227</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017606</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>227</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017610</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>574.07</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017611</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>575</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017615</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>GM Electronic Slovakia,Mlynské nivy 58,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>batérie nabíjacie Eneloop AA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>816.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017616</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko,a.s.,Metodova 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>samsung Galaxy S4 mini black</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>179.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-14/2011/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Cars-servis, s.r.o., Staničná 2850, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>oprava CA133AR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>MPK, s.r.o., Štúrova 2273, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>tlačiareň Samsung 2825 DW</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Rogamont, s.r.o., ul. A. Hlinku 3, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>oprava strechy garáže</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1980</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140024</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit, s.r.o. , Šalská 743/2, 92401 Galanta, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>servis 113</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140025</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Computer servis vos , Pázmáňa 28, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>záložný zdroj</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140026</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrologia , Geologická 1, 82211 Bratislava, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kalibrovanie teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>01/04/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Medi Plus, s.r.o., Námestie slobody 1657/9, 020 01 Púchov</Dodavatel>
<Predmet>testovanie a konfigurácia faxu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>02/04/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica</Dodavatel>
<Predmet>Alternatívne tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>787.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000430</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia s.r.o., Pribinova 25, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zverejnenie 2 prac.ponúk - inzercia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>165.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000431</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>ELEKTROSPED a.s., Pestovateľská 13, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>motorová kosačka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>215.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Július Kosnáč - Kominárstvo, Okružná 21, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>revízia - kontrola a čistenie komínov, sopúchov a dymovodov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>117.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Boško - BoTro, Čajkovského 42, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>pečiatky 3 ks </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Juraj Skukálek SK, Jánošíkova 3, Trmava</Dodavatel>
<Predmet>servis vozidla TT168BP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>121</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000328</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>FERDI75 s.r.o., T. Vansovej 1358/28, Revúca</Dodavatel>
<Predmet>tonery do tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>761.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4103.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM auto,Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>výmena oleja, filtrov na SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>135.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM auto,Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>výmena oleja, filtrov na SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>296.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Toptel s.r.o., Rudlovská cesta 53,B.Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>oprava ústredne tlf.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>90731</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Toptel s.r.o., Rudlovská cesta 53,B.Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>výmena valca fax</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>85.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>90731</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>BAPS s.r.o. , Stavebná 1, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>orpava mot. Vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>42010</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque dejeuner s.r.o., Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>865.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20110901</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>atestácia II. stupna</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>125</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>482014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton spol. s r. o., Galantská cesta 5416, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Tonery 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>155</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>492014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Evo - Eugen Tatár, Nám. SNP 195/39, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Odborná prehliadka a skúška elektrických spotrebičov, el. náradia, el. zariadení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>690</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>502014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton spol. s r. o., Galantská cesta 5416, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Toner 1 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>512014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Aquaservis.sk - Ing. Jozef Hurta, Balassiho 26, 943 01 Štúrovo</Dodavatel>
<Predmet>Balená pitná voda 9 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>522014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton spol. s r. o., Galantská cesta 5416, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>532014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Autotechnika s. r. o., Galantská cesta, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka po 255 000 km</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>140</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5 - 2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Chmeľ,  AUTOSERVIS,   Kochanovce 184</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka + oprava HE 218 AX</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>545.29</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6 - 2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Chmeľ,  AUTOSERVIS,   Kochanovce 184</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka  HE 984 AE</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>115.67</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7 - 2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o., Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske, hygienické a čistiace potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>436.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000432</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kanc.materiál, xerox, tlačivá, čist. a hygienický materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>163.31</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013 zo dňa 12.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000433</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny na 5/2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1014.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 21.1.2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/03/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Peter Kapusta , Silvánska 15, 841 04 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>znalecký posudok na stanovenie  VŠH</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/03/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>AZ pneu s.r.o</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík BA688XA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/04/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o., Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>tonery, odb. tašky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1443.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/04/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o., Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>tonery,</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>450.38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>212014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>JST Zdravie s.r.o., J. Záborskeho 3718 6/A, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Teplomer chladničkový</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>RM AUTO Rastislav Macko,072 01 Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Geometria - nastavenie TV 428 AJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>142014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Petcar Servis s.r.o., Sliačska 8, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Servis prezutie služ. Aut</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>901.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>152014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.J.Zachar - znalec nehnuteľnosti</Dodavatel>
<Predmet>stanovenie  všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000446</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Vladimír Urbaník -REVITAL, Rúbanisko 3/43, 984 03 Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>vysokotlakový čistič</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>146.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>IS s.r.o., Galvaniho 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Výroba vypaľovacej pečiatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>168</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11-1/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>ASTAS s.r.o., Pošotvá ul.č.917, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>163.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>PosNet, s.r.o., Hodská 1379, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Údržba PC, PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>299</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>RIO-IPO, s.r.o., Októbrova 691/6, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Pranie prac.odevov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>ACQUIRE s.r.o., Z.Kodálya 771/25, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Údržba sl.mot.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>178.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>PRO-HAND, s.r.o., Z.Kodálya 787, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Ochranné prac.prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>117.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Tlačiareň - V.Durlák, Senica</Dodavatel>
<Predmet>zhotovenie priepisových tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>123</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>ROJT, s.r.o. Senica</Dodavatel>
<Predmet>výmena a nákup letných pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>185</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>ROJT, s.r.o. Senica</Dodavatel>
<Predmet>výmena kolies</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>oprava a údržba PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>ALNA SK s.r.o., Sov. hrdinov 467/1, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Nákup všeob. materiálu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny 600 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2415.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>03/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2415.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>komis. zmluva </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>04/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Palša EXPERT PRINT, Kalinčiakova 12, Ľubotice </Dodavatel>
<Predmet>zhotovenie bitúnkových kníh </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>05/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veter. lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice </Dodavatel>
<Predmet>atest. príprava 2. stupňa MVDr. Kántor </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>ALIA, s.r.o., Ružová 43, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehl., vým. kolies, oprava rozvodov SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>510.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>SPLIT, s.r.o., Masarykova, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Presťahov. archívu, úprava priestorov archívu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>998.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>PRINTO s.r.o., Hlavná 119, 040 01 Košice</Dodavatel>
<Predmet>Tonery - náplne 3 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>79.27</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>SPLIT, s.r.o., Masarykova, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Úprava priestorov kuchynky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4125</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017353</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SOITRON SK s.r.o.,Plynárenská 5,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>vykonanie migrácie z Exchange Server</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2700</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017489</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Kníhviazačstvo Gutenberg s.r.o.,Osuského 1649/40,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zviazanie zbierok FS rok 2013</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>13</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017499</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Jozef Beladič-Florabel,Plickova 7509/8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jarná úprava zelene,areál ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3835.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017514</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia,n.o.,Geologická 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia elektron.záznamníka teploty</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017542</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>64.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017554</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017587</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Zuzana Dohoráková-CHIMNEY,Hany Meličkovej 25,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>čistenie komínov a dymovodov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>289.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017614</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Drogéria u Kovára s.r.o.,Kuklovská 2,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>papierové utierky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>704.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-13/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017620</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>CBC Slovakia s.r.o.,Domkárska 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava multif.zariadenia Canon</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>76.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017621</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>HVT s.r.o. Hotel Minerál,Okružná 124,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>prenájom priestorov a občerstvenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>914.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017622</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>atestačná príprava pre 1 osobu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017623</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>575.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017624</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ORBIX s.r.o.,Obchodná 48,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>136.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017631</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko a.s.,Metodova 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>samsung galaxy S4 mini black</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>179.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-14/2011/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017635</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia s.r.o., Pribinova 25, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>uverejnenie inzercie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017636</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>600.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017637</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>601.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017638</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>601.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017641</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>600.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017644</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>793</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017645</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>600.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017647</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017649</Cislo_x0020_objednavky>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>600.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017649</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>600.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>EUROCAMP s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Príprava os. Automobilu pred STK PP 730 BC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>EUROCAMP s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Príprava os. Automobilu pred STK PP 845 AP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>atestačné školenie MVDr. Martiniaková</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>125</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Prolink, s.r.o., 9.mája 325/1, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>tonery do tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>313.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>HealthWork, s.r.o., Sládkovičova 16, Pezinok</Dodavatel>
<Predmet>lekárske vyšetrenia pracovníkov bitúnku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>148</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>7/2012</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>72014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Dušan Naď - AUTODIELŇA, Hrachovište 241</Dodavatel>
<Predmet>oprava služob.mot.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>275</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>552014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie, Komenského 73, 041 81 Košice</Dodavatel>
<Predmet>Účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii HYGIENA ALIMENTORUM XXXV (21. - 23.5.2014) - 2 osoby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>562014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton spol. s r. o., Galantská cesta 5416, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Tonery 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>140</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>82014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis JAKUB, Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom</Dodavatel>
<Predmet>oprava služ.mot.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 žilina</Dodavatel>
<Predmet>Ročné predplatné &quot;Dane a účtovníctvo&quot;</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>JAMES Ján Kučerka, Mateja Bela 36, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka, STK emisia a výmena pneu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>651</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Unipap, Zlatovská 35, 911 05 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>320</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>TACHYON TECHNOLOGY PHARM, Vančurova 1, 831 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Pepsín</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>158</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>TATRAGLOBAL s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>čistiace a hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>175</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8 - 2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE, Bauerova 30,  Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopirovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9 - 2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Jana Kabátová, Elektro SHOP COMIS, Čsl.armády 1978/28,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Fotoaparáty, karty, myš k PC, rádio</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>297</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>01/05/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>TRNÍK-SLUŽBY, s.r.o., Nosice 51, 020 01 Púchov</Dodavatel>
<Predmet>oprava WC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>42.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140010</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel> Slovenská legálna metrológia, Hviezdoslavova31, B.Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy> </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000158</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Stredná odborná škola techniky a služieb</Dodavatel>
<Predmet>výmena zimných za letné pneumatiky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>41.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000159</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠVPÚ Dolný Kubín, prevádzka Veterinárny a potravinový ústav, Botanická 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Senzorické skúšky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>126</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000160</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Conti Trade Slovensko s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Oprava pneumatík 2 ks: TO924AM, TO687CS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>9.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000162</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>PEREX a.s. Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zverejnenie inzerátu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>139.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000163</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>AB-COM shop, s.r.o. Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>Toner NPG11 do NPG 6512</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000165</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>MUDr. Miroslav ČAČÍK, s. r. o.Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>Objednávame u Vás preventívne priehliadk</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>132</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000447</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s ,Plynárenská 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>registratúrny denník</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Palgut-AUTOKOMPLET, Prešovská 4, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Prezutie pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>126</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavel Bilý</Dodavatel>
<Predmet>Servis Š Octavia SK 215 AM</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>258</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017566</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka, STK+EK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1534.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017632</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>výmena zámku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>97.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017657</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>600.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017666</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>690.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017671</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>600.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017701</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Henrich Raduška,Sadová 7,Limbach</Dodavatel>
<Predmet>výpočtová technika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17833</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017702</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>600.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017703</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>600.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017721</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko a.s.,Metodova 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nokia Lumia 520</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>91.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania vet.lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>1. časť atestačnej prípravy na atest. skúšku 2. stupňa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>125</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>František Bolek-EKOCAR, Slanická 459/12, Námestovo</Dodavatel>
<Predmet>oprava elektriky v motore Škoda Octavia DK 723 BD</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>79.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Pneumat Trading, s.r.o., Volgogradská 6, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Výmedna letných pneu na úradných vozidlách</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>274.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky 1000 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4055.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania vet. lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Atestačná príprava 2. stupňa MVDr. Farkašová</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>125</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA  SERVIS, spol. s r.o, Októbrova 59, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Pneumat Trading, s.r.o., Volgogradská 6, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Výmena oleja PO 017CH</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48.41</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Expres Print, Kalinčiakova 11, Ľubotice</Dodavatel>
<Predmet>Zhotovenie tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>122.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Maguľák Milan, Fábryho 26,  Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kávovaru</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>81.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>92014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský veterinársky časopis 2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>102014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>SCS - Ametyst Luboš Čakloš, Mateja Bela 2494/4, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>tonery do tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>213.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>112014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>TISING spol. s.r.o., Odborárska 3, Nové Mesto nad Váhom</Dodavatel>
<Predmet>Tlač bitúnkových kníh - Protokol o prehliadke ošípan.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000434</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>IS s.r.o., Galvaniho 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>výroba mosadznej vypalovacej pečiatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>91.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000435</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>PETIT PRESS a.s., Lazaretská 12, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet> inzercia - OPK na prenájom doč.prebytočného majetku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>302.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000436</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>DOM-D.Štípala, J.Mazúra 6, Martin</Dodavatel>
<Predmet>oprava a montáž prietokových ohrievačov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000437</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>GASTROLUX spol. s r.o., Bytčická 72, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia vpichových teplomerov - 3 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>108</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000438</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M servis spol. s r.o., Nevädzová 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 13 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>355.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 1/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 8, B.Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>88.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Dušan Fecko - Predajňa u Fecka, Záhradná 8, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>69.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Timášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2465.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Trudon, s.r.o., L. Svobodu 3, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>BAPOS, m.p., Štefánikova 786, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Odvoz odpadu po výrube stromov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>131.23</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠVPÚ Dolný Kubín VPÚ Bratislava, Botanická 15, Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>Senzorické skúšky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>280</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Trudon, s.r.o., L. Svobodu 3, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik - RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik - RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik - RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik - RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>OPTIMAL SK, s.r.o., L.Svobodu 21, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Prezutie pneumatik a umývanie vozidiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik - RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>2.časť atestačnej prípravy 2 stupňa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>1.časť atestačnej prípravy 2 stupňa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>125</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik - RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Tančinová - TANPRESS, Tehelná 1154/17, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>289.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Timášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2465.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>162014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania vet.lekárov Cesta pod Hradovou 13/a Ke</Dodavatel>
<Predmet>slovenský veterinárny časopis 2014 </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Rojko - ROKA - DDT, J. Závodského 477/180, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>el. zámok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>151.15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>kábel USB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č.24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava tlačiarne HP LJ1505</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>83.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č.24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava tlačiarne Xerox A4</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č.24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č.24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1470043747</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko,s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>938.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>P000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14042014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>HVT, s.r.o., Okružná 124, Dudince</Dodavatel>
<Predmet>Ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Bytový podnik Trebišov s.r.o., Puškonova 18, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>AIP, Plech</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>272.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>PROTEXT - Alžbeta Ivaňová, M.R. Štefánika 1941, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>253.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Alfatronik Benetin Pavol, ČS Armády 38, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Revízia signalizačného zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Stanislav VNEK, TREVIS, Komenského 2108/3, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Revízia bleskozvodov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>91.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>DANER s.r.o., ul. M. R. Štefánika 19/71, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Kosačka HECHT 5484SXE</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>347.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000155</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>PROFICOMP, s.r.o. Na Hôrke 41/5,  Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Oprava, inštal.sofwaru na PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000154</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>MED-ART, Dolnočermánska 4</Dodavatel>
<Predmet>Mater.do pohotov.kufríkov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000153</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>MED-ART, Dolnočermánska 4</Dodavatel>
<Predmet>Mater.do pohotov.kufríkov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000156</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>REVIS-SERVIS,s.r.o. Na Priehon 875/A, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Kancel.materiál-tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000163</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>MOTO JAS, s.r.o. Cabajská 29, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služ.mot.voz.NR 172 GU</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000159</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>REVIS-SERVIS,s.r.o. Na Priehon 875/A, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>105.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000162</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné poukážky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6080</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000158</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>REVIS-SERVIS,s.r.o. Na Priehon 875/A, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Kancel.papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>270</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000160</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Lesy SR, š.p. Topoľčianky, Parková 7, Topoľčianky</Dodavatel>
<Predmet>Sadenice</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>216</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000157</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>MOTO JAS, s.r.o. Cabajská 29, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služ.mot.voz.NR 140 DA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>64.55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>WEGA, Prešovská 4, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Hygienické potreby, kancelársky papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>943.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2004</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slov. vet. Časopis 2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7,8014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Palgut-AUTOKOMPLET, Prešovská 4, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Servis os. automobilu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>134</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta, Thurzova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>nákup poštových známok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup mob. Telefónu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>249.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER , s.r.o. Oščadnica 1820</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>74.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Mihalik Mikuláš, Šafárikova , Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka RV 045 AS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>271.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>LAAX Ladislav Mihalik, Šafárikova 104, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdeláv. veterin.lekárov, Cesta pod Hradovou KE</Dodavatel>
<Predmet>Atestačná príprava na AS 2. stupňa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>RONY Slovakia, s.r.o., Štúrova, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Servis kopírovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>ALIA, s.r.o., Ružová 43, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka - KE 338 FB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>263.33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdeláv. veterin.lekárov, Cesta pod Hradovou KE</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský veterinársky časopis 12 ks 1. dvojč.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>134.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DAKRA Plus, s.r.o., Hronského 6, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>PC zostava+inštalácia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>390</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Stavring, spol. s.r.o., Na Rákoši 3635,960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>staveb.práce-havária vodov.potrubia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>997.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>CERTUS, , Hviezdoslavova 7, 971 01 Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM, s.r.o., Pivovarská 1, 0101 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>laboratórne teplomery a kalibrácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>241.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>cartridge, údržba vyp.techniky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>424.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Inštalácia PC Domanická, batéria notebook Podoba</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>162.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Cartridge, OPC valec, adaptér notebook Podoba</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>226.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1455.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>PC Dolné Vestenice</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>780.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie k Košiciach </Dodavatel>
<Predmet>Hygiena alimentorum XXXV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>125</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140030</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>FR. ONDRUŠKA , č.429, 90050 Kráľová pri Senci, Kráľová pri Senci</Dodavatel>
<Predmet>revízia brány</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140031</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit, s.r.o. , Šalská 743/2, 92401 Galanta, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>oprava 113</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>02/05/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Tachyon Technology pharm., Ing. Karol Beláň</Dodavatel>
<Predmet>pepsín</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>314</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>03/05/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský veterinársky časopis 2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000448</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>630.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>32/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000449</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO VIBA s.r.o., A. Jiráska 5339, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>oprava LC366BR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>147.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>34/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000450</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Alica Babicová, Drogéria Victory 3, Dr.Vodu 5, Budča</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace a hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>392.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>31/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000451</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>veterinárny časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000452</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky, Kálov 356, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>09K443022</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017338</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>WEGA LH s.r.o.,Celiny 600,Liptovský Hrádok</Dodavatel>
<Predmet>elektrický dverový zámok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>106.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-21/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017511</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Centrum polygrafických služieb,Sklabinská 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>učebná pomôcka k implementácii</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017565</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>JupE JT s.r.o.,Exnárova 16,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske stoličky a kreslá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1354.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017613</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017619</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017646</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51.31</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017650</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017724</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>príprava a vykonanie STK+EK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017729</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>600.35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017730</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>362.62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017731</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Pedant s.r.o.,Tomášikova 26,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>knihárske spracovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017736</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>VET BAR,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>občerstvenie-porada riaditeľov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>95.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017794</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Národné poľnohos.a potrav.centrum,Hlohovecká 2,Lužianky</Dodavatel>
<Predmet>obnovenie certifikátov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>332</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017806</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Kominárske práce,Cintorínska 20,Šahy</Dodavatel>
<Predmet>čistenie komínov a dymovodov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>572014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Hotel FIS, K Vodopádom 4028/6, 059 85 Štrbské Pleso</Dodavatel>
<Predmet>Ubytovanie pre 1 osobu </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>104</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>582014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Poradca na rok 2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>592014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský veterinárny časopis - 1. dvojčíslie 2014 v počte 12 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>134</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>602014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Autotechnika s. r. o., Galantská cesta, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka po najazdení 60 000 km, výmena zlomeného kľúča</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>260</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>612014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Aquaservis.sk - Ing. Jozef Hurta, Balassiho 26, 943 01 Štúrovo</Dodavatel>
<Predmet>Balená pitná voda 5 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000331</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský veterinársky časopis, č. 1-2/2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000332</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Petit Press a.s., Lazaretská 12, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zverejnenie riadkového inzerátu v denníku SME 17.5.2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>338.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000333</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Michal Kalina - Média, Hlavné nám. 14, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>čistiace, dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>185.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>M. MERTA CARS BIKE PNEU, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Výmena letných pneumatík </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>M. MERTA CARS BIKE PNEU, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>peneumatiky na os. automobil</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>368</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M SERVIS spol. s r.o., Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>785</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11407.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>4007229</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Pyrotherm, s.r.o., SNP 1437/24, Považská Bystrica </Dodavatel>
<Predmet>teplomer vpichový + kalibrácia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>128</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>ELSO Philips Service, spol. s r.o., Jilemnického 2, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>digitálny teplomer s vpichovou sondou</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Epicom shop s.r.o. Námestie SNP 13/13, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>batéria do notebooku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>37.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Extreme Dávid Vorčák, Oravská Polhora 47</Dodavatel>
<Predmet>tlačiareň Brother HL 1112E</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>57.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Kedžuch Radoslav, Autoservis, Radlinského 26, Sp. N. Ves</Dodavatel>
<Predmet>oprava auta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>172.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Pyrotherm, s.r.o, SNP 1437/24, Povyžská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>214.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>MIVA Market, Mlynská 13, Smižany</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>124.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Todos Žilina s. r. o., Kragujevská 1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava tachografu ZA 132BT</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>112.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>TELESYS - Marek Horník,Kunerad 186, Rajecké Teplice</Dodavatel>
<Predmet>el. otváranie dverí</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>542.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Todos Žilina s. r. o., Kragujevská 1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava bŕzd ZA 847CV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Automa mt, s.r.o. , Dopravná 4, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Emisná kontrola TV 796, TV 960, TV 414</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>STK TV, s.r.o, Dopravná 4, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>STK TV 796, TV 960, TV 414</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>RM AUTO Rastislav Macko,072 01 Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Žiarovka, stierače, olej, brzdové dosky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>74.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viva spol. s r.o., M.R. Štefánika 3769/33A, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomera</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000453</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>PNEU-MAX servis, s.r.o., Hrnčiarska Ves 62</Dodavatel>
<Predmet>pneumatiky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>336</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000454</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Kucej- SLOVEXPRES Autoslužby, Modré zeme 4, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>mytie vozidiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>64.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>172014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice spol.s.r.o. Hroncova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky papier , dvojhárky - pošta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>386.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>182014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice spol.s.r.o. Hroncova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>toaletný papier, čistiace prostr.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARDplus s.r.o. Mojmírova, 3 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>105</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy> </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARDplus s.r.o. Mojmírova, 3 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>oprava tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>II.atestácia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavel Kováč, Z.Kodálya 769/29, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Scaner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>165.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>ASTAS s.r.o., Poštová 917, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>280.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>PosNet  s.r.o., Hodská 1379, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>138.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Pelko, s.r.o. Kopčany</Dodavatel>
<Predmet>kontrola a čistenie komínov a dymovodov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Verlag Dashofer vydavateľstvo s. r. o., P.O.BOX 323, Železničiarska 13, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>online kniha účt.súvzť.ROPO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>104.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>SELVIT, s. r. o., Tichá 15A/8560, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>kyselina chlorovodíková</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava tlačiarne Samsung</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č.24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>toner Samsung</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>58.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č.24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>202014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice spol.s.r.o. Hroncova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>čistiace hyg. Potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>202014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice spol.s.r.o. Hroncova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>tonery renovácia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>419.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>212014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice spol.s.r.o. Hroncova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>171.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017401</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>PROFIS spol. s.r.o.,Ul.Jána Palárika 16,Holíč</Dodavatel>
<Predmet>kontrola a revízia hasiacich prístrojov ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>930</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-7/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017402</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>PROFIS spol. s.r.o.,Ul.Jána Palárika 16,Holíč</Dodavatel>
<Predmet>oprava hasiacich prístrojov ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>982.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-7/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017665</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>JupE JT s.r.o.,Exnárová 16,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>žalúzie - dodanie a montáž</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4727.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER , s.r.o. Oščadnica 1820</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>57.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017761</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Motor-car, s.r.o.,Tuhovská 5,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná ročná prehliadka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>653.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017807</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Lamitec spol. s r.o.,Vajnorská 134/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup kancelárskeho materiálu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1220.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000335</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3603.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>K-TEST s.r.o., Letná 40, Košice</Dodavatel>
<Predmet>TESTO 104 digitálny teplomer</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>92.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Fedor - EKOF, Záhradná 5, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava tlačiarne HP LJ 3030</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>71.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>ALDI s.r.o., Čermeľské údolie 8, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Prenájom priestorov na brannošportový deň</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>230</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Záhorský TOVI,Javorova 2,Nové Zámky</Dodavatel>
<Predmet>prezutie pneu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>KISS Centrum,s.r.o,Pod záhradami 560/66,Dvory nad Žitavou</Dodavatel>
<Predmet>geometria služ.vozidlo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Monten s.r.o.,Andovská 11,Nové Zámky</Dodavatel>
<Predmet>údržba kopírky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>128.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Dual BP,s.r.o.,Rožňavská 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pracovné oblečenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>353.69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>AMV Slovakia s.r.o.,Dostojevského 2,Nové Zámky</Dodavatel>
<Predmet>vypaľovacia pečiatka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque dejenuer s.r.o,Tomášikova 23/D,Bratislava2</Dodavatel>
<Predmet>stravné šeky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3855.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto Dodo Jozef Bajla,Komárňanská cesta 74,Nové Zámky</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka služ.auta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>111.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>ITSK-Henrich Sonnenschein,Podzámska 29,Nitra</Dodavatel>
<Predmet>snímač čiarových kódov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48.73</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola s.r.o.,Svätokrížske námestie 11,Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>čítačka mikročipov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>199</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000439</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kanc.materiál, xerox, čist. a hygienický materiál,baliaci mat., reprezentačné, batérie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>337.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013 zo dňa 12.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000440</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny na 6/2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>942.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 21.1.2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000441</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>školné+ubytovanie, I.časť atestačnej prípravy na atest.skúšku I.stupňa-2x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>378</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>622014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Publikácia - Práca, mzdy a odmeňovanie na r. 2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>632014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Can Ton s. r. o., Galantská cesta 5416, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Tonery do tlačiarní - 6 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>360</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>642014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Lívia FIBI, Smetanov háj 293/35, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský veterinárny časopis - 1. dvojčíslie 2014 v počte 12 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Petit Press, Lazaretská 12, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>inzerát do denníka SME</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>144.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Cech Company, s.r.o., Mierova, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10 - 2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Lepal Technik, spol. s r.o., Fidlikova 2822,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Všeobecný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>58.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11 - 2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Chmeľ, Autoservis,  Kochanovce 184</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služobného mot.vozidla HE 472 AL</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>244.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000334</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>FERDI75 s.r.o., T. Vansovej  1358/28, Revúca</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>534</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000335</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta a.s. RPC Lučenec, Novohradská 4</Dodavatel>
<Predmet>poštové známky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>595</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/04/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Martin Böhm,Valová 14,921 01 Piešťany</Dodavatel>
<Predmet>kosenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>190</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>05/05/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Profi Press SK,s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>inzercia -nájomné nebyt. priestorov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>106.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/05/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veter.lekárov</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie IVVL Dr.Mašlej</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/05/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veter.lekárov</Dodavatel>
<Predmet> časopis Slov.veterinár 1.dvojčíslie2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>134.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>František Bolek EKOCAR, Slanická 459/12, Námestovo</Dodavatel>
<Predmet>oprava motora - modul zapaľovania</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>241.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>BASKO.sk s.r.o. Hviezdoslavova 100/26, Vyšný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>oprava tlačiarne a kopírky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>97</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Klemo, spol. s.r.o., Tehelná 4, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>výroba pečiatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-02-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Martin Kubranský-Autoslužby,Matuškova 7, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>umývanie SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>88.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>222014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa spols.r.o. Martina Rázusa 23A,  Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Práca mzdy a odmeňovanie 2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>56.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>232014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa spols.r.o. Martina Rázusa 23A,  Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Personálny a mzdový  poradca </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>RACIO EDUCATION,Šafárika 839/2, 971 01 Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>školenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ivan Králik - Práčovňa STRED, Hrnčiarska 10, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>pranie prádla </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Servisy PC, tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>318.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL , Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slovesnký veterinárny časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>CERTUS, , Hviezdoslavova 7, 971 01 Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL , Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 Košice</Dodavatel>
<Predmet>Ubytovanie, školné - MVDr. Šima - 2. atestač.skúška</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>228.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Multifunkč.zariadenie, kancelársky papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>292.38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1535.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1470044627</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko,s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1162.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>P000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veter. lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Atestačná skúška II. Stupňa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>205</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Miroslav Barták, Horný Hričov 49 </Dodavatel>
<Predmet>oprava ZA 881FF</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>toner Lexmark</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>95.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavol Svrček UNI-JAS, Lúčna 428, Rajecké Teplice</Dodavatel>
<Predmet>čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>353.87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000455</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>M.Tóth, Elektro MT, M.Rázusa, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>chladnička</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>259</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>652014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Denník pravda na 2. polrok 2014 - 1 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>662014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Can Ton s. r. o., Galantská cesta  5416, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Kopírovací papier </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>354</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>672014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Autotechnika s. r. o., Galantská cesta 2, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Oprava klimatizácie </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Copy servis, Snežnica 337</Dodavatel>
<Predmet>oprava tlačiarne a multifunkčného zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>115.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>242014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ján Novák, Ždiarska 3, Košice</Dodavatel>
<Predmet>znalecký posudok </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>252014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice spol.s.r.o. Hroncova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál, toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>708.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>262014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Focus-computer s.r.o., Dominikánske nám. 35, Košice</Dodavatel>
<Predmet>mult.tlačiaren + toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>605</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>272014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2985.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>122014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>DAGTIKO-Dagmar Barčáková, Vážska 1, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>výroba pečiatok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017651</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ISTROKLIMA,Dunajská 24,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>spustenie klimatizácie,vykonanie jarného servisu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2988</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-14/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017670</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOSTAV Rovinka,spol. s r.o.,Sadová 206,Rovinka</Dodavatel>
<Predmet>havária-oprava a sondáž cesty</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6331.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017722</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov do pc tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5281.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-11/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017726</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS a UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017735</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marketing and Business Group,s.r.o.,Palisády 33,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>vyhotovenie tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>896.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017804</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>37</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017810</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TAST s.r.o.,Matičná 36,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava zabezpečovacieho zariadenia Modra</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017814</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Oľga Švarcbacherová,Školská 13,Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>preklad 5-tich listov zo slov.jazyka do ruského jazyka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>116.29</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017830</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>600.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017846</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko a.s.,Metodova 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>modem Huawei E3251 - 3ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017847</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko a.s.,Metodova 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>modem Huawei E3251 - 6ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017848</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>600.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017855</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>544.21</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017856</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>650.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017868</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>600.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017870</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>600.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017871</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.,Karadžičova 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tickety</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16658.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>22579</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017872</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>I.E.G.stravovacie služby,Tomášikova 28,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3590</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>D-21/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017876</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TRITON,spol. s r.o.,Topolčianska 25,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodanie ovládačov na vstupnú bránu - 5ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>299.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017877</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>600.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017878</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>600.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017879</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.arch.Pavol Kopačka,Samova 7,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>projekt dopravnej infraštruktúry</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2000</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017516</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Homola TEAM,Líščie údolie 93,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pristavenie a odvoz kontajneru</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>192.87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017809</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOSTAV Rovinka spol. s r.o.,Sadová 206,Rovinka</Dodavatel>
<Predmet>oprava fontány</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2057.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017811</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51.35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017812</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40.21</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017849</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>atestačná príprava na AS 1.stupňa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque dejeuner s.r.o., Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>997.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20110901</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>AMICOMP BB s.r.o., Bernolákova 14/B, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>tonery a hyg. Potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>479.83</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>31/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>IT.UP, s.r.o. ČSA 69/33, Brezno</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírky Brezno</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>160</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque dejeuner s.r.o., Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>205.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20110901</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Štátny veterinárny a potravinový ústav, Botanická 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Senzorické skúšky 5 pracovníkov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>350</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Milan Tomčo ELRETO, prostejovská 16, 080 01 Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Revízia elektr. zariadení a bleskozvodu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA servis, Volgogradská 8, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Cartrige</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>155.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Hudák -  Autoservis, Jesenná 1, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava Škoda Fábia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>123</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Pneumat Trading, Volgogradská 9, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Vyváženie kolies na OMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>7.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>132014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Firma Horňák H.P, Kukučínova 6, Nové Mesto nad Váhom</Dodavatel>
<Predmet>oprava splachovača v admin. budove</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/06/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4922.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/06/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia, spo. s.r.o., Pribinova 25, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zverejnenie pracovnej ponuky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/06/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Medi Plus, s.r.o., Námestie slobody 1657/9, 020 01 Púchov</Dodavatel>
<Predmet>cartridge, čistenie tlačovej hlavy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>64.53</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>S.T.K. s.r.o. Kamenárska 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>TK a EK MI077Ax, MI200BF, MI333AP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>139.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy> </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>RAKOcar servis, stavbárov 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>výmena oleja a servisné práce - oprava brzd</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>145.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARDplus s.r.o. Mojmírova, 3 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>188.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred, Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1836.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140032</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova, 82101 Bratislava, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4000</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik - RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Metódova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Zmena paušálov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik - RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Dereník, Nábrežná 15, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>91</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Bc. Peter Rezák, Pod Papierňou 33, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Odborné prehliadky plynových zariadení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>298</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik - RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik - RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Olha trade s.r.o., Kráľovce 167, Kráľovce</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace potreby 2.Q</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>192.47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>KZ 2/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>PRINTO s.r.o., Hlavná 119, 040 01 Košice</Dodavatel>
<Predmet>Tonery - náplne 6 ks, 1x originál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>203.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>KZ 1/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>06/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veter. lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice </Dodavatel>
<Predmet>atest. príprava 2. stupňa MVDr. Diľ  </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>07/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>IT model - Ing. M. Maťaš, Sídlisko II 1219/52, Vranov nad Topľou </Dodavatel>
<Predmet>toner HP 78A black dual pack </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>118.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>08/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Stanislav Katin - AUTO, Vechec 49</Dodavatel>
<Predmet>výmena oleja na os. mot. vozidle Š Fábia VT-969 AX </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>09/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Gazdík, Hencovská 1802, Hencovce </Dodavatel>
<Predmet>revízia komín. telesa v budove RVPS Vranov n.T. </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veter. lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice </Dodavatel>
<Predmet>Slov. veter. časopis 1. dvojč. 2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000164</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>PRIMA-Servis, Alekšince 354</Dodavatel>
<Predmet>Toner do kopír.stroja CANON</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000165</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>PROFICOMP,s.r.o. Na Hôrke 41/5, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Oprava tlač.a PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>165</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000166</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>PROFICOMP,s.r.o. Na Hôrke 41/5, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Oprava PC v HSH bitunok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>809/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>VETIS, Kráľovičove Kračany 91 </Dodavatel>
<Predmet>Mater.-Pepsín</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000169</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>FERMONT, Mojmírova 4, Zlaté Moravce</Dodavatel>
<Predmet>Oprava havar.stav potrubia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>650</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000167</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>REVIS-SERVIS,s.r.o. Na Priehon 875/A, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>480</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000168</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>REVIS-SERVIS,s.r.o. Na Priehon 875/A, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Kancel.papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>225</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000170</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>REVIS-SERVIS,s.r.o. Na Priehon 875/A, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Toner do kopír.stroja CANON</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000171</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>MOTO JAS, s.r.o. Cabajská 29, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služ.voz.NR505 DJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>600</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálan metrológia, Geologická 1, B.Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>240</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský veter. časopis 6 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Tlačiareň svidnícka, Čat. Nebiljaka 121/18, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>74.55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>M M vydavateľstvo, K amfiteátru 8, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Veterinársky odborný časopis Infovet 2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Vetmed s.r.o., Okočská 1, Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>Pepsin, kyselina chlorovodíková</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>480.37</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Atest. školenie I. stupňa MVDr. Čipák</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>165</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>ACK Auto, s.r.o., Duklianska 29, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Nákup motorového vozidla Suzuki SX4 </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11990</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Olejár Pavel, Polyvkova 346/18, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Vypracovanie znaleckého posudku Š Octavia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Intertné odds. SME, Petit Press, a.s., Lazaretská 12, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Objednávka inzercie - predaj Š Octavia SK 215 AM</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>156.97</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017739</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOŠKOLA 1,s.r.o.,Exnárova 59,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>školenie-kvalifikačná karta vodiča pre 4 vodičov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>600</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017760</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>HYCA,Myslenická 1,Pezinok</Dodavatel>
<Predmet>kontrola hydraulického zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1278.59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017866</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44.09</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017869</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017880</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka motor.vozidla, STK+EK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>928.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017889</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>600.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017890</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>41.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017900</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>41.77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017907</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>600.53</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017908</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>600.53</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017915</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>600.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017916</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>600.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017917</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>príprava a vykonanie STK+EK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>240.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017918</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava motora</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180.29</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017939</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>238.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017943</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>640</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>142014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>FLCOMP s.r.o., Rumančeková 36, N.Mesto n/V.</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Martina Molnárová, Podjavorinskej 84/3, 91105 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>ADATEX, s.r.o., Turecká 2447/27, Nové Mesto nad Váhom</Dodavatel>
<Predmet>pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský vet. časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>BOBO DESIGN, Horný Šianec 223, 91101 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>štočky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., P. O. BOX 109, BRATISLAVA</Dodavatel>
<Predmet>stravenky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3127.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>UNIPAP, Zlatovská 35, 91105 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>167</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Martin Hanko, 95641 Kšinná 2</Dodavatel>
<Predmet>Obhliadka TN 056 BD</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12 - 2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou  13/a,  Košice</Dodavatel>
<Predmet>Atestačná príprava I. stupňa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>165</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13 - 2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Š-Autoservis Vranov, s.r.o, prev.  Mierova 99,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Nákup motorového vozidla Škoda Rapid</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11996</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Waycopy, s.r.o., Nižný Kelčov 885</Dodavatel>
<Predmet>tonery Samsung 2825</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>79.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000442</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>PETIT PRESS a.s., Lazaretská 12, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>inzercia - OPK na prenájom</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>247.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000443</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kanc.materiál, xerox, čist. a hygienický materiál,baliaci mat., tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>281.41</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013 zo dňa 12.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Propán bután flaša 4 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>682014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit s. r. o., Šaľská 743/2, 924 00 Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Škoda RAPID 1,2 TSI 77 kW - 1 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>13900</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>692014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Can Ton s. r. o., Galantská cesta  5416, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Toner do tlačiarne 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>230</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>702014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>PosTel DS s. r. o., Nezábudková 471/8, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Odborný posudok  a technickú prehliadku zariadení z dôvodu vyradenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>722014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Aquaservis.sk - Ing. Jozef Hurta, Balassiho 26, 943 01 Štúrovo</Dodavatel>
<Predmet>Balená pitná voda 5 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140033</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrologia , Geologická 1, 82211 Bratislava, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kalibrovanie teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Pyrotherm, s.r.o., SNP 1437/24, Považská Bystrica </Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov 3 ks </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>129</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Pyrotherm, s.r.o., SNP 1437/24, Považská Bystrica </Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov 2 ks </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>RM JET, s.r.o., Bratislavská 80, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>osobné motorové vozidlo </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12000</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14 - 2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o., Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Zhotovenie razítok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>62.35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15 - 2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o., Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>556.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000444</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M servis, s.r.o., Nevädzova 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet> renovácia tonerov - 4 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>101.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1/2013 zo dňa 10.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000445</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodávka jedálnych kupónov na 7/2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1273</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 21.1.2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000337</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis Peter Novák, E. Putru 3708, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>oprava služobného motor.vozidla Škoda FABIA, EČ: RS-932BA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>169.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žiar nad Hronom</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta,partizánska cesta 9, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>ceniny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>725</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Atestácie 1. stupňa, 1. časť atest.prípravy (2 VL)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>330</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140034</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrologia , Geologická 1, 82211 Bratislava, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kalibrovanie teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>KOBASEAL, s.r.o., Hlavná 66, Píla</Dodavatel>
<Predmet>Plastová plombaVZP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>QALT. S.r.o. Južná trieda 64, Košice</Dodavatel>
<Predmet>oprava klimatizácie RV 919 BJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>261.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER , s.r.o. Oščadnica 1820</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Domus nábytok,Šafárikova 106, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>kancelárska stolička</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>133</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2484.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>34.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Dohnálek Jozef, Autoopravovňa, Jablonica</Dodavatel>
<Predmet>oprava riadenia u mot.voz.Š.Fábia 438 BF</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>378</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner čierny 337</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola, s.r.o. Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>detoxikované tampony 50 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner čierny 337</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Tlačiareň - Vladimír Durlák, Senica</Dodavatel>
<Predmet>zhotovenie priepisových blokov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>468.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>servisná kontrola multifunkč.zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>162</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Kohi-market SK, s.r.o. Skalica</Dodavatel>
<Predmet>všeob.,kancelársky materiál, papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>244.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Lestrum, s.r.o. Lekáreň u Martina, Senica</Dodavatel>
<Predmet>náplň do príručnej lekárničky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>oprava a údrž.PC, výmena 2 ks myší</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Mgr. Tomáš Morovics, Jilmenického 506/15, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Výroba tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>328.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Oprava sl.motor.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>86.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>RIO-IPO s.r.o., Októbrova 69/6, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Pranie prac. Odevov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>PosNet  s.r.o., Hodská 1379, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Tonery, záložny zdroj k PC + údržba PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>275.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Údržba sl.mot.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>326.63</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Atestácia I.stupňa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>165</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>282014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice spol.s.r.o. Hroncova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>servis tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>292014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca s.r.o. Pri Celulózke  40, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Poradca 2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>VETMED spol. s r. o., Okočská č. 1, Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>pepsín</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>465.73</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>TALUX, s. r. o., Hálkova 2968/22, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>umytie áut</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>88.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>WEGA, Prešovská 4, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>366.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000456</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Datex s.r.o., Dobroč 8, Mýtna</Dodavatel>
<Predmet>PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>401.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>30/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000457</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Datex s.r.o., Dobroč 8, Mýtna</Dodavatel>
<Predmet>IT materiál+renovácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>279.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>30/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000164</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>TOGATO plus s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>uteráky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000164</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>TOGATO plus s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>utierky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000166</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>TOGATO plus s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Objednávame u Vás pranie: záclona</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000166</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>TOGATO plus s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>záves</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000166</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>TOGATO plus s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>uterák</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000166</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>TOGATO plus s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>utierka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000166</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>TOGATO plus s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>osuška</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>0.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000167</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DROTEX - Margita Priečková</Dodavatel>
<Predmet>Mop plochý</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>8.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000167</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DROTEX - Margita Priečková</Dodavatel>
<Predmet>Návlek MOP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>9.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000168</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterirárnych lekárov</Dodavatel>
<Predmet>Na základe ponuky,</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>165</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000169</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠVPÚ VPÚ Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Žiadosť o certifikáciu osôb</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>63</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000170</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>TSÚ Pieštany</Dodavatel>
<Predmet>Objednávame u Vás:</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>112.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000171</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>TOGATO plus s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Objednávame u Vás pranie: záclona</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000171</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>TOGATO plus s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>uterák</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000171</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>TOGATO plus s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>utierka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>0.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000172</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>TOGATO plus s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>oprava obj.1510000156 z 31.1.2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000173</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>AB-COM shop, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Objednávame u Vás opravu:</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Papera s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>667.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Karol Kmeč Kominárstvo, Nová Ľubovňa 27</Dodavatel>
<Predmet>Revízia komínov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27.55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000318</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTONOVO a.s., Zvolenská cesta 40, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>oprava motor. vozidla VK973BH</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>186.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000319</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Kókay J K, Škultétyho nám. 8, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>letné pneumatiky BARUM + pneuservisné práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>176</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000320</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Jaroslav Strmý, Ľ. Štúra, 11, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>výroba pečiatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000321</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia, spol s r.o., Pribinova 25, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zverejnenie pracovnej ponuky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000322</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Univerzita veterinárneho lekárstva, Komenského 73, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Hygiena Alimentorum </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>125</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000323</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Norbert Báňay ENB, B. Němcovej 49, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>oprava výufuku VK 697AF</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000324</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Roman Báňay, Banícka 3, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>oprava klimatizácie VK 973BH</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>312.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000325</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Jaroslav Strmý, Ľ. Štúra 11, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>Výroba pečiatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000326</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Nábytok Interier, s.r.o., Osloboditeľov 35, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>Piest na otáčacie kreslo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000327</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>CARS IQ spol s r.o., , Žilinská 112, Piešťany</Dodavatel>
<Predmet>Osobný automobil KIA CEED d </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12000</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Todos Žilina s. r. o., Kragujevská 1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>služobné vozidlo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11738</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>servis PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>125.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>xerox papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>346.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL , Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 Košice</Dodavatel>
<Predmet>Ubytovanie, školné - MVDr. Lednická - 1.atestač.príprava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>165</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1295.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>312014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Ecopress a.s. P.O.BOX 35, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>inzercia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>330</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Elektro World, s.r.o. Ivánska cesta 16, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Mobilný telefón, karta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>155.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ján Fedor EKOF, Záhradná 5, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopírov. stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>98.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000446</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>EKONO-PRINT s.r.o., Škultétyho 14, Martin</Dodavatel>
<Predmet>zhotovenie pečiatok - 4x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>53.33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000447</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Marek Benca-SUPRA plus, Preseľany 507, prev.Martin-Priekopa</Dodavatel>
<Predmet>čistenie a pranie prádla a odevov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>95.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>RM AUTO Rastislav Macko,072 01 Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Olej pre TV 523 CD, snímač tlaku pre TV 960 AR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1470045443</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko,s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1280.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>P000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ferko Jozef, AV-Elmak, Komenského 2653/3, Snina</Dodavatel>
<Predmet>Diaľkový ovládač na bránu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Secomp, s.r.o. Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>259.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DAKRA Plus s.r.o., Hronského 6, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>externý harddisk </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>SLM Metrologické pracovisko, Geologická 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia 2 potravinárskych teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA servis, Volgogradská 8, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Cartrige</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>ORANGE Slovensko, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Mobilné telefóny 6 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>459</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Viňanský, Limbova 4, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Znalecký posudok na OMV, Škoda Felícia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Hudák -  Autoservis, Jesenná 1, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava bŕzd + tlmičov, PO 173EE</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>133</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>ACK Auto, s.r.o., Diklianska 29, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Zakúpenie OMV Suzuki</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>13000</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>ACK Auto, s.r.o., Diklianska 29, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Servisné práce, Škoda YETI PO 960DR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>990</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Expres Print - Peter Palša, Kalinčiakova 11, Ľubotice</Dodavatel>
<Predmet>Zhotovenie tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>203.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Hudák -  Autoservis, Jesenná 1, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka Škoda Fábia, PO 017CH</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>162</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky 1000 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4055.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>ANITRAM EXPOS, s. r. o., Podunajská 25, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>plastová plomba</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>149.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJENUER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3247.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>GAS-MG spol. s.r.o., Komenského 315, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Výmena podhľadu a náter kovových konštrukcii</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>500</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Dopravná spoločnosť, s.r.o., Šafárikova 473, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>STK, EK RV 627 AJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000448</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>EKONO-PRINT s.r.o., Škultétyho 14, Martin</Dodavatel>
<Predmet>zhotovenie pečiatok - 2x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000172</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠVPÚ Dolný Kubín - prevádzka VPÚ Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Senzorické školenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>315</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>ID1750695</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia, spol.s.r.o. Pribinova 25, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Zverejnenie pracov.ponuky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017948</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola s.r.o.,Svätokrížske nám.11,Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>krmivo pre služobných psov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>135</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017952</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Drogéria u Kovára s.r.o.,Kuklovská 2,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup čistiaceho materiálu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1365.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-13/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017953</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>692</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017954</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>692</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017955</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>383.47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017956</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/07/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>KOPEX, Centrum 19/24, Považská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>výroba pečiatok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000458</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Petit Press a.s., Lazaretská 12,Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>inzerát</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>205.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000459</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>mobilné telefóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>315.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>HVPS DS000P0083 Účastník A32</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>732014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Can Ton s. r. o., Galantská cesta  5416, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Toner do tlačiarne 1 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>742014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Fibi Lívia, Smetanov Háj 293/35, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Kvalifikačné práce výpočtovej techniky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>135</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>752014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Can Ton s. r. o., Galantská cesta  5416, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>762014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Assi Computer s. r. o., Nám. sv. Štefana 296/6, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Gumička do pečiatky, poduška </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Todos Žilina s. r. o., Kragujevská 1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>prihlásenie vozidla ZA 238FZ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>86.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000460</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO VIBA s.r.o., A. Jiráska 5339, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>253.37</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>34/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000461</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Datex s.r.o., Dobroč 8, Mýtna</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>196</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>30/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330 0000 54</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>DUMA,Na križovatkách 5,821 04 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet> tlačiareň HP LJ 1102</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>113.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>02/07/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Bors Fridrich - oprava áut,930 38 Nový Život</Dodavatel>
<Predmet>povinná výbava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/06/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>JUDr. Milan Švec, advokát</Dodavatel>
<Predmet>právne služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>948</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>09/06/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>PEREX a.s.,Trnavská cesta 39/a,831 10 Bratislava - Nové Mesto</Dodavatel>
<Predmet>inzercia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>184.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>04/06/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Martin Böhm,Valová 14,921 01 Piešťany</Dodavatel>
<Predmet>kosenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>190</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Tlačiareň Sedlák, Duklianska č. 3, Sp. N. Ves</Dodavatel>
<Predmet>zhotovenie tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>202.57</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Dušan Slaninka, Kamenárska 5, Sp. Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>revízia plynového zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>481.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Kedžuch Radoslav, Autoservis, Radlinského 26, Sp. N. Ves</Dodavatel>
<Predmet>oprava auta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>127.61</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>RS SERVIS Roman Siváň, Vasiľov 3, Vasiľov</Dodavatel>
<Predmet>odťah vozidka DK 723 BD</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko, a.s. Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>modem k nooteboku Huawei E3131+SIM</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner do multifunkčného zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>repasovaný toner Samsung SCW-4300 </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Dohnálek J.Autoopravovňa, Jablonica</Dodavatel>
<Predmet>oprava svetiel a výmena oleja u mot.voz.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>138</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>152014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Technický skúšobný ústav, krajinská cesta 2929/9, Piešťany</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia vpichového teplomera</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140035</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>GPR, s.r.o. , Rybničná 40/E, 83107 Bratislava, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>gumené čižmy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000449</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>T.Maťko-T.M.T.SYSTEMS, gen.Fraňu 1124/2, Turany</Dodavatel>
<Predmet>záložný zdroj na firewall a server - výmena poškodeného</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>TMT008001 zo dňa 1.10.2008</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Cech Company, Mierova 1742, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>pečiatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>7.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000338</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>LI-NOX s.r.o., Sedliacka 44, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>zhotovenie tlačív a polyméru do pečiatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>111.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000339</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>11 s.r.o., Jegorova 598/30, Lučenec </Dodavatel>
<Predmet>technická prehliadka SMV SUZUKI SX 4, RS-451CA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>191.57</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>772014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Municipal Real Estate Dunajská Streda s. r. o., Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Parkovacie karty ročné 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>332</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>782014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Can Ton s. r. o., Galantská cesta 5416, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Toner do tlačiarne 1 ks, toner do prenosnej tlačiarne 4 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>792014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Aquaservis.sk - Ing. Jozef Hurta, Balassiho 26, 943 01 Štúrovo</Dodavatel>
<Predmet>Balená pitná voda 6 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000450</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodávka jedálnych kupónov na 8/2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>775.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 21.1.2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000451</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kanc.materiál, xerox, čist. a hygienický materiál,baliaci mat., tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>104.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013 zo dňa 12.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/06/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o., Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>tonery, odb. tašky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>410.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>01/07/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Drudop s.o.d., Autoservis, Bajkalská 31, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadky SMV : BA 621 OR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>235.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330 0000 56</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia , s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4857.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000340</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Mincovňa Kremnica, š.p., Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica</Dodavatel>
<Predmet>zhotovenie mosadzných pečiatok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>519.95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000341</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3603.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2464.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1470046382</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko,s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>934.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>P000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel> Slovenská legálna metrológia, Hviezdoslavova 31, B.Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>138</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy> </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Telko Plus Zvolen,spol.s.r.o., Nám. SNP 50, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>záložný zdroj</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>134.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>322014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Agentúra Jaspis Škultétyho  Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>školenie mzdové</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Petit Press, Lazaretská 12, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zverejnenie inzerátu OPK-nájom</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Todos Žilina s. r. o., Kragujevská 1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava ZA 132BT</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>ASTAS, s.r.o., Poštová ul.č.917, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>266.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>RIO-IPO s.r.o., Októbrova 69/6, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Pranie prac. Odevov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>PosNet  s.r.o., Hodská 1379, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Tonery, údržba PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000462</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO VIBA s.r.o., A. Jiráska 5339, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>oprava LC366BR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>112.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>34/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Martina Molnárová, Podjavorinskej 84/3, 91105 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Progma - Ing. M. Bebjaková, prevádzka Legionárska 29, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>430</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Bc. Milan Holécy, Horný Šianec 18, 91101 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Znalecký posudok </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Denník SME, Lazarecká 12, 811 08 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>inzercia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>188</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Progma - Ing. M. Bebjaková, prevádzka Legionárska 29, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., P. O. BOX 109, BRATISLAVA</Dodavatel>
<Predmet>stravenky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3127.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16 - 2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Chmeľ, Autoservis,  Kochanovce 184</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služobného mot.vozidla HE 472 AL</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>139.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17 - 2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Š-Autoservis Vranov, s.r.o., prev. Mierová 99,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Príslušenstvo do auta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>312.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18 - 2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Chmeľ, Autoservis,  Kochanovce 184</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služobného mot.vozidla HE 721 </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017938</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48.62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017944</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36.41</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017946</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>eBIZ Procurement s.r.o.,Lehotského 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>realizácia elektronickej aukcie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>290</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017963</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka motor.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2178.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017964</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017969</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>RONDO s.r.o.,Pod Rovnicami 21,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>vyčistenie strešných žľabov a zvodov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>504</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017970</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ZONER s.r.o.,Kopčianska 94,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>SSL certifikát Thawte</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>327.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017978</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017988</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Kovacs Atila deratizácia,Holíčska 28,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>deratizácia a dezinsekcia ŠVPS a UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>468.41</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-19/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>162014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>TISING spol. s r.o., Odborárska 3, Nové Mesto nad Váhom</Dodavatel>
<Predmet>tlač.práce - záznam 152</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>212.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>172014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>TACHYON TECHNOLOGY PHARM, Vančurova 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pepsín 1:10000</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/08/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>AME, spol. s.r.o., Pod Zábrehom 1575/43, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>348.89</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/08/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>AME, spol. s.r.o., Pod Zábrehom 1575/43, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>351.71</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/08/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOOPRAVOVŇA Tanuška Ľubomír, s.r.o., Ul. Riečna 61/39</Dodavatel>
<Predmet>oprava vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19 - 2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>SpiderNET IT, s.r.o., Námestie slobody, blok A2,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Oprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>208</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20 - 2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>SpiderNET IT, s.r.o., Námestie slobody, blok A2,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Tóner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>57.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Marek Matej - Plynoma, Petrovanská 34/A, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Výmena čerpadla na  ÚK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>34.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Veteris s.r.o., Námestie mládeže 1, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Chirurgické rukavice</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>32.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Polačko, Grešova 2869/9, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Hudák -  Autoservis, Jesenná 1, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava spínača na OMV Fábia, PO 017CH</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA servis, Volgogradská 8, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Cartrige</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA servis, Volgogradská 8, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Cartrige</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>68.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>162014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Milan Tománek-AUTOSERVIS, Trenč.Stankovce 413, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>oprava služ.mot.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>565.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Elmont Copy, s.r.o, Sládkovičova 1700, čadca</Dodavatel>
<Predmet>toner do kopírky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>79.67</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>802014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Autotechnika s. r. o., Galantská cesta, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služobného mot. Vozidla DS 997DT - hlučná prevodovka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>360</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>812014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>C.C.C. s. r. o., Ružová dolina 10, 824 05 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Oprava tlačiarne HP LASER JET 1160</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>822014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Potel DS s. r. o., Nezábudková 471/8, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Diagnostika PC, záchrana dát</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>832014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Štefan Molnár - SLOVopta, Dlhá nad Váhom 239, 927 05 Šaľa 5</Dodavatel>
<Predmet>Posúdenie opraviteľnosti, resp. oprava Trichinoskopu T10</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>842014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Can Ton s. r. o., Galantská cesta 5416, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Toner do tlačiarne 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>DATACOM, Ladislav Michlík, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000452</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M Finance SK, s.r.o., Pribinova 13, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 2x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>14/7/2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>servis PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č.24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Jozef Škultéty - DOSK, Zvolenská 1777/2, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>ďiaľkový ovládač</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>ALDA-EVA s.r.o., Hudcovce 67</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Klapák - revízie EZ, Nerudova 1756/9, Vranov n.T. </Dodavatel>
<Predmet>oprava elektrického zariadenia </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava  </Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2400</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>komis. zmluva </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER , s.r.o. Oščadnica 1820</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000463</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>DARNER s.r.o.,Erenburgova 16, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>vysávač</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>192</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000174</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis JAKUB s.r.o.,Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>oprava TO687CS - MVDr.Snopeková</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000176</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Daniel Hain - HAINMAL,Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>2ks odtlačok pečiatok -MVDr.Vince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000177</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY a.s.,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tonery p.Jurkovičová</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>356.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>kanc.papier a cartridge</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>122.38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ivan Králik - Práčovňa STRED, Hrnčiarska 10, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>pranie prádla </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1215.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoflash, s.r.o.  Autoservis ,Okružná 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>oprava výfuku MI200BF</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>53.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy> </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>MIPA, Stavbárov, 3 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky a čistiaci materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>159.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>52013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140019</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštalacentrum, Pri sýpke, 1 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>prečistenie kanalizácie </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy> </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Šmárik Milan, Dedinská 46, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>prečistenie kanalizácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>GAS-MG spol. s.r.o., Komenského 315, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Oprava schodiska - vstup do budovy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2000</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>PROTEXT - Alžbeta Ivaňová, M.R. Štefánika 1941, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>298.67</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>PROTEXT - Alžbeta Ivaňová, M.R. Štefánika 1941, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Drogistický tovar</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Secomp, s.r.o. Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7./2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice </Objednavatel>
<Dodavatel>PETIT PRESS,a.s.,Lazaretská 12, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>inzercia - predaj nehnuteľností</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>241.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017967</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017968</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017971</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>O.K.SERVIS BioPro s.r.o.,Odlehlá 817/37,Praha,CZ</Dodavatel>
<Predmet>lapač hmyzu bez stojanu - 2ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1020</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017972</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Kasico,Beckovská 38,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tlač certifikátov do Colnej únie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>660.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017987</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017999</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018000</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018009</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Exe,spol. s r.o.,Slávičie údolie 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>licencie  Acrobat Professional</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>747.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>600.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018022</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>RONDO s.r.o.,Pod Rovnicami 21,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>odborný zdravotný rez topoľov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5941.03</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018024</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018027</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodanie autobatérie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>77.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018032</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>600.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018039</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>600.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018040</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia s.r.o.,Karadžičova 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tickety</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1833.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>22579</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM auto, Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>akumulátor do SMV, olej</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>184.27</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Michal Novák, Wolkerová 13, Sp. Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>revízia el. zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>755.95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Dataservis, Letná 65, Sp. Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>93.11</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠET - Hanušovská, Odborárov 39, Sp. Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>128.61</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>852014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Can Ton s. r. o., Galantská cesta 5416, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Skartovací stroj 1 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>862014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>DOTEC v. o. s., Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>PC zostava 1 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>400</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/08/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>MIVA-Pobežal Milan, Komenského 657/56, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>425.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>NET X, s. r. o., Andreja Kmeťa 13, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>servis poplašného zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>112.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava tlačiarne Canon ip100</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č.24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>59/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č.24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava tlačiarne HP DJ450</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č.24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000464</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky,spol.s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2800</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>09K443022</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000465</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Datex s.r.o., Dobroč 8, Mýtna</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>103.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>30/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia, s.r.o.,  Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2204.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>EUROCAMP s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>oprava osobného automobilu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>EUROCAMP s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>opravo osobného automobilu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>73</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000453</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Ekono-print s.r.o., Škultétyho 14, Martin</Dodavatel>
<Predmet>zhotenie pečiatok na certifikáciu - 3x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>108</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000454</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Tomáš Maťko-T.M.T SYSTEMS, gen.Fraňu 1124/2, Turany</Dodavatel>
<Predmet>tonery - 4x originál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>196.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>TMT008001 zo dňa 1.10.2008</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Novák Peter, Kežmarská 16, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava WC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Autospol. VLASATÝ, Prešovská cesta 69, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služ. vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>367.43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>PRINTO s.r.o., Hlavná 119, 040 01 Košice</Dodavatel>
<Predmet>Tonery 9 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>280.61</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>KZ 1/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>PRINTO s.r.o., Hlavná 119, 040 01 Košice</Dodavatel>
<Predmet>Tonery 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>KZ 1/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>NET Systems a.s., Hodžova, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>ADSL Roter Zyxel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>332014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Pajkoš Peter húskova 57, 040 23 Košice</Dodavatel>
<Predmet>oprava zámku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>342014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Hospodárske noviny Ecopres a.s. Severiniho 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zverejnenie inzerátu Bardejovská</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>330</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>AMICOMP BB s.r.o., Bernolákova 14/B, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>toner, kanc. Papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>247.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>31/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>865.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20110901</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>AMICOMP BB s.r.o., Bernolákova 14/B, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>247.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>31/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrologia, Hviezdoslavova 31, Basnká Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia meradiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>235.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Toptel s.r.o., Rudlovská cesta 53, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>toner - fax</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>41.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>90731</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>601.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20110901</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Drahomír Pšenák, Predaj+servis, Jelšova 12, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopirky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>346.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Motor-car, s.r.o., Nitrianska 28, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka vozidla TT722ER</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>262</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>PosNet  s.r.o., Hodská 1379, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Tonery </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>161.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Vnuk Norpal, Mydlárska 2, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>pečiatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>114.81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM Auto, Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava SMV - uchytenie prednej nápravy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>134.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000455</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kanc.materiál, xerox, čist. a hygienický materiál,baliaci mat., reprezentačné</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>239.87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013 zo dňa 12.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000456</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny - 9/2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>950</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 21.1.2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000457</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>poštové známky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>164</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit, s.r.o., A. Hlinku 483, čadca</Dodavatel>
<Predmet>oprava CA136AY</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>157.61</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>24/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTONA s.r.o., Hurbanova 29, Martin</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka Dacia DK 392 BC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>183.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>AKU-SHOP.CZ s.r.o., Teplická 137, Děčín</Dodavatel>
<Predmet>batéria do UPS-záložný zdroj</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21 - 2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>SNAHA ZP, Navíjanie el. motorov, Jasenovská 1115/3,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Oprava čerpadla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22 - 2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50,  Košice</Dodavatel>
<Predmet>Prečistenie kanalizácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>86.69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Vittek centrum spol.s.r.o., Lieskovská cesta 6,960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>chladiace náplne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>7.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia,n.o., Hviezdoslavova 31,B.Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalbrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>230.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Propán bután flaša 4 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>872014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Autotechnika s. r. o., Galantská cesta, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka po najazdení 240 000 km </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>265</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>882014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Fibi Lívia, Smetanov háj 293/35, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Kvalifikované práce výpočtovej techniky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>892014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Sidó - DS Pneu, Záhradnícka 6330/47, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Výmena pneumatiky 1 ks </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>902014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca s. r. o., Pri Celulózke 40, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Odborný mesačník PaM ročník 2015 (č. 1 až 12)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>912014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Aquaservis.sk - Ing. Jozef Hurta, Balassiho 26, Štúrovo</Dodavatel>
<Predmet>Balená pitná voda 4 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>192014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>ekonomická literatúra</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>119.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM auto, Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka, výmena opotr.častí</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>352.69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DAKRA Plus s.r.o., Hronského 6, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>zapojenie a inštalácia PC,oprava tlačiarne </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000342</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOSERVIS Peter Novák, E. Putru 3808, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>oprava služobného motor. Vozidla Škoda FABIA RS-932BA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>440.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000458</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M Finance SK, s.r.o., Pribinova 13, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonera</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>14/7/2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000459</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M servis, s.r.o., Nevädzová 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 2x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000460</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Ekono-print s.r.o., Škultétyho 14, Martin</Dodavatel>
<Predmet>zhotovenie pečiatok - matrice, 2x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny 300 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1215.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>monitor Philips 22&quot;</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>108</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Chequener, s.r.o. Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálenské kupóny </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4560</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>717/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1470047187</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko,s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>779</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>P000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21072014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>PosAm, spol. s r.o., Odborárska 21, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>USB token</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>352014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s.r.o. Pivovarská 1 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>vpichový teplomer</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>109</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL, Levočská 33, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Intervalový servis ŠKODA YETY</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>271.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>362014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice spol.s.r.o., Hroncova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>tlačiareň Hp LasertJet pro 400</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>408</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Juraj Klim-J.K.D.mont, J. Gagarina 144/8, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Montáž žalúzií 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140020</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštalacentrum, Pri sýpke, 1 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>prečistenie kanalizácie </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy> </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Office Depot s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky paier, vrecia na odpad</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>144.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Telemont spol s r.o., Štefánikova 23, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Prepájanie vnútorných telefónnych liniek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>81.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Aka servis, Októbrova 59, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Cartrige C278A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>IKARO, s.r.o., Okružná 32, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Kopírka - vyčistenie a výmena valca</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>256.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>INT Olexa L., Slnečná 3, 044 31 Družstevná pri Hornáde</Dodavatel>
<Predmet>Odpoj. alarmu,oprava internetu,preloženie dát z PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>224.27</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>KZ 2/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>ALIA, s.r.o., Ružová 43, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka KE 022GS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>362.41</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>KZ 1/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Róbert Boltún Bofam, Kaspická 5, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Zhotovenie info tabule</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>922014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Can Ton s. r. o., Galantská cesta 5416, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Tonery 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>155</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>932014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>ASSI computer s. r. o., Nám. sv. Štefana 296/6, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Pečiatka - strojček 1 ks, gumička 1 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>942014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>PosTel DS s. r. o., Nezábudková 471/8, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Preloženie pevnej linky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>202014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>DAGTIKO - Dagmar Barčáková, Vážska 1, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>výroba pečiatok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017976</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY a.s.,Domkárska 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>telef.záznamník Panasonic</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018025</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018030</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>34.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018034</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta a.s.,Lovinského 35,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>poštové peňažné poukážky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>8.87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>18/2003</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018041</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>JupE JT s.r.o.,Exnárova 16,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodanie a montáž políc</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3418.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018043</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>V.G.CARS s.r.o.,Račianska 2964/155,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava motora BMW</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>146.59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018045</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>603</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018047</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>603</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018063</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>603</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018071</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Oľga Švarcbacherová,Školská 13,Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>preklad listov z ruského do slovens.jazyka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>181.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018074</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>I.E.G.stravovacie služby,Tomášikova 28,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>obedy - misia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>86.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>D-21/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018082</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>651.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018083</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>651.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018084</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>651.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018089</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>629</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018093</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>434</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018096</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>615</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018097</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>654</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018101</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Elena Koblišková,Lovinského 41,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>vypracovanie znaleckého posudku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>105</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>212014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia spol. s r.o., Pribinova 25, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zverejnenie pracovnej ponuky - inzercia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s.r.o., Pivovarská 1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>vpichový teplomer, kalibrácie, oprava vpich.teplomera</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>111</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Prollink s.r.o., 9.mája 325/1, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>284.87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000461</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M Finance SK, s.r.o., Pribinova 13, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 2x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>14/7/2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>952014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Can Ton s. r. o., Galantská cesta 5416, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Tonery 5 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>195</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>962014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>PEREX a. s., Trnavská cesta 39/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Zverejnenie inzerátu v denníku Pravda na 1 deň</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>168</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit, s.r.o., A. Hlinku 483, čadca</Dodavatel>
<Predmet>oprava CA133AR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>184.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>24/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>OFSETKA , J. Košík Snežienkova 2, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>výroba tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>314.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>975.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/A Košice</Dodavatel>
<Predmet>Atestačná príprava na AS 1. stupňa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>165</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Tančinová-TANPRESS, J.Grešáka 2686/2, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110.47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-05-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Dušan Fecko-Predajňa u Fecka, Záhradná 8, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace a hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>71.27</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>BardComp s.r.o., Hurbanova 22, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Softwarové služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2465.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Prenos čísla, zmena paušálu a mobilný telefón</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>181.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Optimal SK s.r.o., L Svobodu 21, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava vozidla KIA céed</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik-RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik-RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik-RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik-RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Tančinová-TANPRESS, J.Grešáka 2686/2, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>273.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Optimal SK s.r.o., L Svobodu 21, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka vozidla Škoda Octávia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>153.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik-RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Interier Invest s.r.o., Kukučinova 23, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Náku DIM - koberec</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.37</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>372014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašíkova 23/D Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2589.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Marek Duck - kominárstvo, Marikovského 35, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>revízia komínov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>LAAX Ladislav Mihalik, Šafárikova 104, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>68.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER , s.r.o. Oščadnica 1820</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000174</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>MOTO JAS, s,r,o Cabajská 29, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služ.motor.voz.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000175</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>PROFICOMP, s.r.o. Na Hôrke 41/5 Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Oprava skener</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000176</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o.Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné poukážky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6080</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000173</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>REVIS-SERVIS,.s.r.o., Na Priehon 875/2A, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Kancel.mater., tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>107.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000177</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>PROFICOMP, s.r.o. Na Hôrke 41/5 Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Aktualiz. a prenos dát PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000328</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Imrich Gubric GUBRIC, B. Nemcovej č. 10, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>oprava zadnej nápravy- bŕzd</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>155.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000329</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia vpichových teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000330</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Jozef Lipták, Ľudovíta Štúra 11, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>spotrebný materiál na krovinorez</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>42.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000331</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Jaroslav Kristín COMET, Čelovce 107</Dodavatel>
<Predmet>zmena prihlasovanioa v el. alarme</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>COOP Jednota Vranov n.T. , Nám. slobody 79, Vranov n.T. </Dodavatel>
<Predmet>hygienické a čistiace potreby </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>227.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>kúpna zmluva </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Palša EXPERT PRINT, Kalinčiakova 12, Ľubotice </Dodavatel>
<Predmet>zhotovenie bitúnkových kníh </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>57.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Extratech s.r.o., M.R.Štefánika 216, Vranov nad Topľou </Dodavatel>
<Predmet>benzínová kosačka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>325.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Igor Girmala - GiCoS, Dobrianskeho 1500, Vranov nad Topľou </Dodavatel>
<Predmet>zhotovenie pečiatky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>66/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>166.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>65/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>nastavenie PC, tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2055.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DAKRA Plus,s.r.o., Hronského 6, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM Auto, gagarina 2443/127,960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>154.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140022</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOFLASH spol. s.r.o. Okružná 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>oprava auta MI077AX </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy> </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140023</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, Močarianska, 5824 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>diagnostika a oprava auta MI077AX</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>987.55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy> </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>CBS Slovakia s.r.o., Dominikánska 5, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopírovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000466</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Gálik Oto - Fiľakovo, Viničná 10, Fiľakovo</Dodavatel>
<Predmet>OOPP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>887</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>33/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Secomp, s.r.o. Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>193.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Secomp, s.r.o. Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Fotoaparát Canon</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>94.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>RM AUTO Rastislav Macko,072 01 Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Olej pre TV 414  a TV 796, Termostat pre TV 414 AM</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>86.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018064</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia,n.o.,Geologická 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia laserového teplomera</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>123.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018104</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Alza.cz a.s.,Jateční 33a,Praha,CZ</Dodavatel>
<Predmet>mobily,pamäťové karty,nabíjačka do auta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1472.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018107</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ecopress a.s.,Pribinova 25,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>inzerát 93x40mm</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>331.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018110</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>693.55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018111</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>659</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018112</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Drogéria u Kovára s.r.o.,Kuklovská 2,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>papierové utierky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>704.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-13/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018113</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>659</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-13/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018114</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>659</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-13/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/06/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Fridrich Bors, Oprava Automobilov,Vojtechovce 621, Nový Život</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka po 70000 km, SMV BA 688 XA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>580.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>01/08/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>V.Lachovič, LA ELEKTRO , s.r.o., Hviezdoslavova 20,Stupava</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC č.d.122</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>57.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>04/08/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>PC expres, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC č.d.110</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>53</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>06/08/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o., Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>427.03</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>02/09/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>VesGas Veselka J.rozvody tep.vody</Dodavatel>
<Predmet>odpojenie vody,kúreniaod objektu Slobody zv</Predmet>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>222014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Dušan Naď - AUTODIELŇA, Hrachovište 241</Dodavatel>
<Predmet>Výmena mazadiel a filtrov po 15000 km-sl.mot.voz.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>139.35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>972014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Attila Szabó - AUTO ABC, Jilemnického 5498/37, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace prostriedky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>170</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23 - 2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o., Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Všeobecný a kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>302.35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000462</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kanc.materiál, xerox, čist. a hygienický materiál,baliaci mat.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>145.79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013 zo dňa 12.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000463</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>KARAK - Jozef Karak, L.Novomeského 8/35, Martin</Dodavatel>
<Predmet>odborná skúška komína pred vykurovacou sezónou 2014/2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>129.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000464</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>CAL-GAS, Stanislav Cafal, </Dodavatel>
<Predmet>odborná prehliadka kotlov pred vykurovacou sezónou 2014/2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000465</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny - 10/2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1219.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 21.1.2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Schwarz - MS SERVIS, Orechová 430/4, Pusté Úľany</Dodavatel>
<Predmet>revízia kotolne a odstránenie zistených nedostatkov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>872</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Quatroprint s.r.o., Družstevná 17, Senkvice</Dodavatel>
<Predmet>tonery do tlačiarní a kopírky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>792.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>ST Káble, s.r.o., Priemyselná 10, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky papier a mateiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>307</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5707.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/9/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Merck spol.s.r.o., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Pepsín, kyselina chlorovodíková 25%</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1066.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/9/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2464.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>H Mobil, Marián Hnilica, S.Nováka 2194, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>mobilný telefón MT HTC 310</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>159</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ján Fedor EKOF, Záhradná 5, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopírovacieho stroja Sharp AR 1512</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>382014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Remont Ruskov s.r.o. Ruskov 246</Dodavatel>
<Predmet>revízia plynov ého kotla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>222</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>402014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice, spol.s.r.o., Hroncova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>servis počítača tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>422014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice, spol.s.r.o., Hroncova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>kancel.materiál tonery, kalendáre novor.pozdr</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1105.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>432014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice, spol.s.r.o., Hroncova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>xerox papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>157.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>442014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice, spol.s.r.o., Hroncova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>čistiace prostriedky WWC papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>98.89</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>61/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Michal Baďura, T. Vansovej 1600/1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>ZA173EZ-príprava na TK+EK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Michal Baďura, T. Vansovej 1600/1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>batéria do auta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>63/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Michal Baďura, T. Vansovej 1600/1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>technická kontrola ZA173EZ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120.11</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>67/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>94.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000467</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Akadémia vzdelávania NOVOHRAD, o.z.Partizánska 17, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>školenie vodičov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>168</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000468</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Datex s.r.o., Dobroč 8, Mýtna</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>237.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>30/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>ALNA SK s.r.o., So. hrdinov 467/1, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Nákup materiálu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Tlačiareň svidnícka s.r.o., Čat.Nebiljaka 121/18, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>112.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny 300 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1215.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>AMSITE Technologies, s.r.o., Krásna 1141/135, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Výroba kníh &quot;Protokol o prehliadke mäsa&quot;</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>288</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>PosNet, a.s., Hodská 1379, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>41.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Mgr. Tomáš Morovics, KOZMOS, Jilemnického 506, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>výroba tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60.91</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>392014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ján Novák Ždiarska 3,Košice</Dodavatel>
<Predmet>znalecký posudok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>412014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Petcar Servis s.r.o. Sliačska 8, Košice</Dodavatel>
<Predmet>servis služobných aut</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>628.77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>462014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Martin Jančáry, Hotel Zátoka Domaša</Dodavatel>
<Predmet>odvoz  tekutého odpadu za rok 2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>500</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>452014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Regenda  Juraj Znalec Doprava cestná, Irkutská 15 Ke</Dodavatel>
<Predmet>znalecký posudok  auto</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>94.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017612</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Andrej Rudy ELEKTRO A-Z,Silvánska 5,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava tlmočníckeho zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>159.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Homola TEAM,Líščie údolie 93,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pristavenie a odvoz kontajneru</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>236.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018057</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018058</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018117</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ringier Axel Springer Slovakia,a.s.,Prievozská 14,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>uverejnenie inzercie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>186</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018122</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>85.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018123</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Lamitec spol. s r.o.,Vajnorská 134/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup - xerox papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2509.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018124</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodanie a montáž autobatérie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150.55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018127</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská agentúra,Trnavská cesta 100,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>poplatok za účasť na misii</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>635</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018134</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>MARBIL spol. s r.o.,Jakubov 418,Jakubov</Dodavatel>
<Predmet>oprava strechy - havarijný stav</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4702.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018143</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Elektro PLUS s.r.o.,Trnavská cesta 4455/1A,Sereď</Dodavatel>
<Predmet>zváračka KEMPPI EVO 200</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1454.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018145</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Drogéria u Kovára s.r.o.,Kuklovská 2,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup - čistiaci materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1730.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-13/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018146</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia s.r.o.,Karadžičova 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tickety</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16933.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>22579</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018147</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>I.E.G.stravovacie služby,Tomášikova 28,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2154</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>D-21/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018149</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>659</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018150</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>659</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018151</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>659</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018152</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>659</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018153</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>351</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018154</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>351</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Bytservis-UM, Robotnícka 55,Senica</Dodavatel>
<Predmet>Oprava WC a odpadov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>203.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Taste,Miroslav Včelka, Senica</Dodavatel>
<Predmet>znotovenie pečiatok trodat</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>tonery 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina </Dodavatel>
<Predmet>DÚPP, PMPP - predplatné na rok 2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>245.95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Extratech s.r.o., M.R.Štefánika 216, Vranov nad Topľou </Dodavatel>
<Predmet>ponorné čerpadlo SPE 16000</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>69.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina </Dodavatel>
<Predmet>Finančný spravodajca - predplatné na rok 2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Elektrárenská 1, Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>rola mini W1 12R</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>174.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský veterinárny časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140024</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>MIPA, Stavbárov, 3 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>182.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>52013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000181</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>MOTO JAS, s,r,o Cabajská 29, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služ.motor.voz.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000183</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>REVIS-SERVIS,.s.r.o., Na Priehon 875/2A, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Kancel.materiál-xerografický papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>270</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000184</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Kominárstvo V.V.L. Kúpeľná 4, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Kominárske práce-revízia kotlov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000469</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>mesačník VS2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000470</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>veterinárny časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000471</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Krnáč-kominárstvo, Jasná 14, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>revízia komínov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1470048110</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko,s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1181.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>P000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>RM AUTO Rastislav Macko,072 01 Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Sviečky, nemrznúca zmes, alko, gumičky pre služ.mot.voz</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>131</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Baňacký Jozef, L. Svobodu 2446/15, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Prehliadka kotlov, vyčistenie, oprava čerpadla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>305</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>DASVED s.r.o., Sečovská 240, Plechotice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava vstupnej brány</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>678.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovakia Team, s.r.o., M.R. Štefánika</Dodavatel>
<Predmet>Žiarovky, žiarivky, Filter, štartér, Bat Akku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM, Pivovarská 1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90.55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>24/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>TELEMONT, spol. s r.o., Štefánikova 23, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Prepájanie vnútorných telefónnych liniek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>81.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA Servis, Októbrova 59, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Toner do tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>IKARO, s.r.o., Okružná 32, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Znečistenie kopírky + výmena valca </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>256.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomašikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky - 1000 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4055.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA Servis, Októbrova 59, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Náplň do tlačiarne HP 56, 35, 36</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>70/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>O.K.Servis BioPro, s. r. o., Odlehlá 817/37, Praha 9, CZ</Dodavatel>
<Predmet>pepsín</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>178.21</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>64/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Todos Žilina s. r. o., Kragujevská 1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>servisná kontrola ZA881FF</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>199.91</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>68/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s. r. o., Pivovarská 1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>237.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140036</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>ZILIZI s.r.o. , Hlavná č.43, 92582 Tešedíkovo, Tešedíkovo</Dodavatel>
<Predmet>ročná prehl. plyn. kotlov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140037</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Slavomír Šimko - S - Auto, Štúrova 56, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>servis a prezutie 113</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140038</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>PEMA-Ing. Peter Magdalík , Budovateľská 553, 92700 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000467</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>GASTROLUX, s.r.o., Bytčická 72, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia vpichových dig.teplomerov - 3x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>97.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000468</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia refraktometra - 1x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>68.95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>472014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa spol.s.r.o. Martina Rázusa 23 A Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Zbierky zákonov 2015 </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>172.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>482014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Ecopress a.s.  Nobelova 34, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>inzercia odpredaj</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>331.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Š-Atoservis, Ing. Ján Holub, Požiarnicka 5, Stropkov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava centrálneho uazmykania Š Fabia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Inzertné odd. SME, Petit Press a.s., Lazaretská 12, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Riadková inzercia na nájom</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>253.55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik-RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, B. Bystrica </Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik-RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik-RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>59/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2465.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>60/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik-RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>EUROCAMP s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>oprava osobného automobilu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>115</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>KP plus s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>510</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Jurtlak, Marián Jurkovský, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Revízia tlakových nádob - PP, KK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>114</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>EUROCAMP s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>oprava osobného automobilu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Klemo, spol. s r.o., Tehelná 4, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>výroba pečiatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>MAJÁK SK, s.r.o., Sielnická 775/6, 962 37 Kováčová</Dodavatel>
<Predmet>umávanie SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75.79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000472</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO VIBA s.r.o., A. Jiráska 5339, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>oprava LC517CA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>227.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>34/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>667.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20110901</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>AMICOMP BB s.r.o., Bernolákova 14/B, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>tonery + kanc. Papier+hyg. Pot.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>757.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>31/2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>997.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20110901</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/10/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>GLASS TRADING s.r.o., Stará Vajnorská 17, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Vestník Ministerstva pôdohospodárstva a royvoja vidieka SR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>PP SAFETY s.r.o., Buzulucká 3, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>ochranné osobné pracovné pomôcky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>333.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/10/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský veterinársky časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>982014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Can Ton s. r. o., Galantská cesta 5416, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>992014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Can Ton s. r. o., Galantská cesta 5416, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Kopírovací papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>400</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1002014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský veterinárny časopis 2. dvojčíslie 2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>135</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1012014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Can Ton s. r. o., Galantská cesta 5416, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Tonery 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>160</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1022014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Can Ton s. r. o., Galantská cesta 5416, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Tonery 4 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>01/10/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Martin Böhm,Valová 14,921 01 Piešťany</Dodavatel>
<Predmet>kosenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>190</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000057</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia , s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2024</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/10/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>BELATEP, spol. s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>*hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>326.81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/10/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Kovacs Atila deratizácia,Holíčska 28</Dodavatel>
<Predmet>nariadená deratizácia nehnuteľnosti</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>164.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/10/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veter.lekárov</Dodavatel>
<Predmet> časopis Slov.veterinár 2.dvojčíslie2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>134.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/10/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o., Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>tonery, odber. Tašky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>399.21</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000469</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Szoke, S.Chalúpku 4, Martin</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka - výmena oleja Škoda Fábia Sedan</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000470</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M Finance Sk, s.r.o., Pribinova 13, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 3x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>14/7/2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140039</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrologia , Geologická 1, 82211 Bratislava, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kalibrovanie teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/10/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>189.47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>232014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, B.Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>nákup meradla a certifikát overenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Stanislav Finik, I.Olbrachta 1159/67, Trstená</Dodavatel>
<Predmet>oprava tečúceho radiatora </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>AMPO, Platanová 18, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>revízia kotolne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>346.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Eltech, Školská 554, Strečno</Dodavatel>
<Predmet>prehliadka kotla, nastavenie monitorovania,detektoru</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>489.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>242014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Macko - Ludoprint, Čachtická 10, Nové Mesto nad Váhom</Dodavatel>
<Predmet>kanc.papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>249.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>71/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Viera Pajgerová - ttech,E. M. Šoltésovej 2510/42, Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>ochranné plášte, čiapky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>136.09</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>73/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>121.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č.24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>74/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský veterinárny časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>492014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Admnubuster Slovakia, spol.s.r.o. Betliarska 22, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>inzercia odpredaj</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>281.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Palgut-AUTOKOMPLET, Prešovská 4, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Servis os. automobilu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Janete, Hviezdoslavova 5, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>čistiaci materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>QALT. S.r.o. Južná trieda 64, Košice</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka RV 664 BN</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>232.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Wexim truck, Štítnická 23, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka RV 627 AJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90.03</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>INT Olexa L., Slnečná 3, 044 31 Družstevná pri Hornáde</Dodavatel>
<Predmet>Batéria do notebooku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>96.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Olha Trade, s.r.o., Kráľovce 167, Kráľovce</Dodavatel>
<Predmet>Hygienické a čistiace potreby </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>165.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>KZ 2/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>ALNA SK s.r.o., Sov.hrdinov 467/1, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Nákup všeob. materiálu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>62.35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017240</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Letisko M.R.Štefánika,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>obnovenie identifikačnej karty</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-9/2012/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018105</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018106</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.61</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018118</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>STRAŽAN s.r.o.,Púpavova 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>demontáž a montáž výstražných znamení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1745.93</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018148</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018156</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018157</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Nilfisk-Advance s.r.o.,Bancíkovej 1/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava wapky ALTO 8</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>255.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018158</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Datamars Slovakia s.r.o.,Hlohovecká 6,Lužianky</Dodavatel>
<Predmet>čítačka XTEND MAX</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>600</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018169</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>659</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018170</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>obaly pre jubilantov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018171</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>659</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018176</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ISTROKLIMA,Dunajská 24,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kontrola a odstavenie klimatizácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2799.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-14/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018186</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>709</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018187</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018203</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>654</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018205</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Zuzana Dohoráková-CHIMNEY,Hany Meličkovej 25,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>čistenie komínov a dymovodov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>295.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018206</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EVROFIN Int.spol.s r.o.,Heydukova 12,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Profylaktická prehliadka frank.stroja NEOPOST</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>7/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018207</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>VET BAR,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>pracovná porada-občerstvenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>85.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018209</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola s.r.o.,Svätokrížske nám.11,Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>krmivo pre služ.psov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>135</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018211</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Regina-REGINA,Hattalova 12,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup pečiatok Trodat+podušky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>163.62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018215</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>355</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018216</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>FoArch spol. s r.o.,Odbojárov 22,Zlaté Moravce</Dodavatel>
<Predmet>vytriedenie záznamov po zaniknutej KVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>900</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018221</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>663.55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018222</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>663.55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018223</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko a.s.,Metodova 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup mobilov a modemov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>847.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018224</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>352.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018225</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>352.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018226</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>365.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018230</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TPZ SERVIS s.r.o.,Medvedovej 12,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servis zdvihákov a revízia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>165.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018231</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Linde Gas,Tuhovská 3,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>plynová fľaša 6kg</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018236</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Lamitec spol.s r.o.,Vajnorská 134/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup kancelárskych potrieb</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1770.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018237</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko a.s.,Metodova 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>mobil Nokia 2ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018238</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko a.s.,Metodova 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>mobil Nokia 1ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Pavlovský - Tempo, Hviezdoslavova 15, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Tlač spisových obalov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>53.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>CBS Slovakia s.r.o., Domkárska 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kop. Stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11.59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>59/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1615.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Tonery, cartridge, batérie do zálož.zdrojov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>717.71</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>63/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1135.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Secomp, s.r.o. Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Tonery, puzdro na fotoaparát</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>277.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>KOVOMIX, M.R. Štefánika 75, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Radiátory, ventily pre HP ŽK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>231.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>RM AUTO Rastislav Macko,072 01 Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Výmena pneumatík, tlmiče predné TV 960 AR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>313.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>75/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Miroslav Ondruš - AMPO, Platanová 18, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>revízia plynovej kotolne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>330</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>69/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>GEOMER Žilina, s. r. o., Hollého 401/64, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>geometrický plán</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>327</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>78/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Marián Bollo, Na Straník 952/2, Teplička nad Váhom</Dodavatel>
<Predmet>oprava toaliet</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000344</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>poštové známky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>460</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000345</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>COPY&amp;PRINT OFFICE BB s.r.o., Na Karlove 26, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>servis a údržba kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>494.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/07/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOMAXIM, s.r.o., Krížna 2416, Beluša</Dodavatel>
<Predmet>oprava motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>101.87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>PEREX,a.s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>inzerát osobitné ponukové konanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>217.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Eltech združenie, Vysoké Tatry</Dodavatel>
<Predmet>servis výpočtovej techniky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>115</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Elektronika MM, Ing. M. Molnár, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>revízia regulačnej stanice plynu KK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Emil Bednarčík, plynoservis, Svit</Dodavatel>
<Predmet>revízia plynových zariadení - Poprad</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>416.33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Emil Bednarčík, plynoservis, Svit</Dodavatel>
<Predmet>revízia plynových zariadení - Kežmarok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>357.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>EUROCAMP s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>oprava os. automobilu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>170.57</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Tatraglobal s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>čistiace a hyg. potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>118</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľuboš Janek, Vinohradská 5, Hlohovec</Dodavatel>
<Predmet>pranie pracovných odevov, uterákov,utierok  2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica </Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia refraktometra </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Juraj Skukálek SK, Jánošíkova 3, Trmava</Dodavatel>
<Predmet>oprava vozidla TT305CR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>CBC Slovakia, s.r.o., Domkárska 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>194.19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Július Kosnáč - Kominárstvo, Okružná 21, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>kontrola a čistenie komínov, sopúchov a dymovodov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Bo-Tro - Ján Boško, Halenárska 416/11, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>výroba 3 ks pečiatok </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.93</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, M.Rázusa 23A, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Zbierka zákonov - ročník 2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>112.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Jaroslav Ranostaj, E.Hroboňovej 1384/28, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneu za zimné - Š Octavia, Dacia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000471</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>PosAm, spol. s r.o., Odborárska 21, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>PC zostava + inštalácia obrazu pre Štátnu pokladnicu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>994.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000472</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kanc.materiál, xerox, čist. a hygienický materiál,baliaci mat.,tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>177.73</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013 zo dňa 12.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000473</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Tomáš Maťko-T.M.T SYSTEMS, gen.Fraňu 1124/2, Turany</Dodavatel>
<Predmet>LCD panel 15,4 - výmena poškodeného v Notebooku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>TMT008001 zo dňa 1.10.2008</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000474</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>A.M.PLUS, spol. s r.o., Športová 323, Košťany nad Turcom</Dodavatel>
<Predmet>osobný automobil Citroen C-Elysée Hdi 92 GO SAGAN</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11990</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000475</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny - 11/2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>988</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 21.1.2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred, Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1469.38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/10/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>oprava motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>101.87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000343</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>FERDI75 s.r.o., T. Vansovej 1358/28, Revúca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov do tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>237.95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000346</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>ALBEMA spol. s r.o., Dobšinského 1544/3, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>výmena zimných pneumatík u služobných motorových vozidiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000476</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Szoke, S.Chalúpku 4, Martin</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík L/Z na služ.vozidlách - 3x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Triam, s.r.o., 956 52 Podlužany</Dodavatel>
<Predmet>vzorkovací materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM, s.r.o., Pivovarská 1, 010 10 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>JAMES Ján Kučerka, M. Bela 36, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka + oprava vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>263</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia, spol. s.r.o., Pribinová 25, 811 09 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Inzercia Výberové konanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský vet. časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Progma - Ing. M. Bebjaková, prevádzka Legionárska 29, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>850</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Martin Hanko, 95641 Kšinná 2</Dodavatel>
<Predmet>Výmena pneu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Klemo, spol. s r.o., Tehelná 4, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>výroba pečiatok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>252014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Oto Soós - TRODAT Slovakia, Hlavná 267, Matúškovo</Dodavatel>
<Predmet>potravinárska farba na mäso - bitúnok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1032014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Lívia FIBI, Smetanov háj 293/35, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Kvalifikačné práce výpočtovej techniky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1042014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Sidó Peter - DS Pneu, Záhradnícka 6330/47, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Pneumatiky a disky 4 ks + montáž</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>450</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1052014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Can Ton s. r. o., Galantská cesta 5416, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Servis kopírky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1062014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>SPOLOČNOSŤ 7 PLUS s. r. o., Panónska cesta 9, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Časopis poľovníctvo a rybárstvo na r. 2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1072014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Can Ton s. r. o., Galantská cesta 5416, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Toner do tlačiarne 5 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1082014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca s. r. o., Pri Celulózke 40, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Predplatné aktualizácie - úplné znenia zákonov r. 2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1092014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Aquaservis.sk - Ing. Jozef Hurta, Balassiho 26, Štúrovo</Dodavatel>
<Predmet>Balená pitná voda 5 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>MIL-ELEKTRO, s.r.o., Čadca, Čadečka 1620</Dodavatel>
<Predmet>revízie - elektroinštalácie, bleskozvody, spotrebiče</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>488</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>MIL-ELEKTRO, s.r.o., Čadca, Čadečka 1620</Dodavatel>
<Predmet>odstránenie revíznej závady bleskozvodu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>264.33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>A-Auto, Kvačalova 782/11, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>garančná prehliadka CA588BC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>189.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>A-Auto, Kvačalova 782/11, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>zimné pneu na CA588BC s výmenou</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>215.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Marcel Čelko, Hurbanova 2289, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>softwarové, hardwarové a konfiguračné práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>199.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000331</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Jaroslav Kristín COMET, Čelovce 107</Dodavatel>
<Predmet>zmena prihlasovanioa v el. alarme</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000332</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Jaroslav Kristín COMET, Čelovce 107</Dodavatel>
<Predmet>výmena batgeriek v signalizácii </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000333</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Jaromír Žaloudek, Ľ. Štúra 44, 990 01  Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>Znalecký posudok osob. automobilu VK697AF</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000334</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>COOPIA, s.r.o., Skuteckého 19, 974 01  Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopírovacieho stroja SHARP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>274.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000473</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>495.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>32/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000474</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky,spol.s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1600</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>09K443022</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000475</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO VIBA s.r.o., A. Jiráska 5339, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>oprava vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>9.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>34/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000476</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Datex s.r.o., Dobroč 8, Mýtna</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC + IT materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>111.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>30/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>PosNet, a.s., Hodská 1379, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Tonery a údržba PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>466.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>FOREKO s.r.o., Školská 1, Sereď</Dodavatel>
<Predmet>Samolepky na vzorky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Rosa - Servis plynospotrebičov, Dolné Saliby 265</Dodavatel>
<Predmet>Revízia kotlov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>147.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>PosNet, a.s., Hodská 1379, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Inštalácia siete</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>34.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>DaD company, s.r.o., Veľká Mača 36</Dodavatel>
<Predmet>Revízia komínov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavel Kováč - KOVA, Krásna 1129/111, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Scaner čiarových kódov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>165.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>76/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Todos Žilina s. r. o., Kragujevská 1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>pneu ZA238FZ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>248.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>80/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>191.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>81/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>kopírka, tlačiareň</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>900</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>72/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Novák Jaroslav, Petrovského 16, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>znalecký posudok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1072.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DAKRA Plus s.r.o., Hronského 6, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>gélová podložka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DAKRA Plus s.r.o., Hronského 6, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka VT</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>KLEMO, spol. s r.o., Tehelná 4, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>140.47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Spoločnosť 7Plus a.s., Panónska cesta 9, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Časopis &quot;Poľovníctvo a rybárstvo&quot;</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018204</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018208</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018227</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Exe,spol.s r.o.,Slávičie údolie 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>licencia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>890.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018228</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zimné pneumatiky + disky 4ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1169.95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018229</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zimné pneumatiky 4ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>384.91</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018256</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tonery 2ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>123.41</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018269</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>850</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018270</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>844</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018271</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>320</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018274</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>slovenský veterinársky časopis 1.dvojčíslie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>558.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018275</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>slovenský veterinársky časopis 2.dvojčíslie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>558.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit, A. Hlinku 483, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>oprava CA241BP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>302.89</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>24/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>262014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Miroslav Surovský, Slnečná 1079/16, Nové Mesto nad Váhom</Dodavatel>
<Predmet>čistenie kanalizácie </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>330</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Topart96 spol. s r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>farba na mäso</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>56.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Z. Sedláková - GAVYTEX, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>vlajka EÚ a SR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>M. Merta, CARS - BIKE PNEU, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>prezutie pneumatík 6x os. automobil</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>FAX COPY a.s., Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>leserové multifunkčné zariadenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M Servis spol. s r.o., Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>962.91</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zmluva č. 1/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/11/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOOPRAVPVŇA Tanuška Ľubomír, Ul. Riečna 61/39, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka služobného motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>477.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1102014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Agropotreby K&amp;B spol. s r. o., Bacsákova 5, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1112014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>ECOPRESS a. s., Nobelova 34, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Predplatné - hospodárske noviny na r. 2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1122014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>ASSI computer s. r. o., Námestie svätého Štefana 296/6, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Výroba gumičiek na pečiatky - 3 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140040</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova, 82101 Bratislava, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>628</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140041</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Computer servis vos , Pázmáňa 28, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>135</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140042</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Autotechnika s.r.o., Galantská cesta 12, 92901 Dunajská Streda, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>osobné motorové vozidlo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11980</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000479</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M servis,s.r.o., Nevädzová 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 2x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/11/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Medi Plus, s.r.o., Námestie slobody 1657/9, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>cartridge canon</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24.35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000347</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2163.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000348</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Štefan Bazovský REMPOS, Tržná 5, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>osobné ochranné pracovné prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2858.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000477</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, Košic e</Dodavatel>
<Predmet>II.časť atestačnej prípravy na atestačnú skúšku I.stupňa -školné,ubytovanie (2x)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000478</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>HVT,s.r.o. Hotel Minerál, Okružná 124, Dudince</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie - prac.porada</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Cech Company, s.r.o., Mierova 1742, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>papier xerox</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>251.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>18/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Cech Company, s.r.o., Mierova 1742, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>510.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>18/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Drevona Group, s.r.o., Pribinova 2894, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>kuchynská linka s nerezovým drezom</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>359</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Rocher Consulting, Koberce Trend, Pribinova, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>podlahová krytina PVC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>218</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>502014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Petcar Servis s.r.o. Sliačska 8, Košice</Dodavatel>
<Predmet>prezutie, servisné práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>154.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>512014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenský chov s.r.o. Hlohoveská 2, Lužianky </Dodavatel>
<Predmet>Slovenský chov 2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>522014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Ecopress a.s. Nobelova 34,  Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Hosp.noviny 2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>197.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>77/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>MHO Pneuservis, s. r. o., Kamenná 8329/16A, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>pneu služobné autá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>115.63</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>79/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Michal Baďura, T. Vansovej 1600/1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava ZA132BT</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>262.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel> RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Wexim truck, Štítnická 23, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka RV 892 AL</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>86.83</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta, Thurzova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>nákup poštových známok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1470049098</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko,s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>957.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>P000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>k-PRINT s.r.o,  SNP 1944/91, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Tlačivá pre HP ŽK a RK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>341.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>PROTEXT - Alžbeta Ivaňová, M.R. Štefánika 1941, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1067.71</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>PROTEXT - Alžbeta Ivaňová, M.R. Štefánika 1941, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Drogistický tovar</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>222.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>PRINTO s.r.o., Hlavná 119, 040 01 Košice</Dodavatel>
<Predmet>Tonery 5 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>129.29</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>KZ 1/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>INT Olexa L., Slnečná 3, 044 31 Družstevná pri Hornáde</Dodavatel>
<Predmet>Oprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>81.67</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Dušan Kurpáš - E.P.T Servis, Blatná 428/5, Sečovce</Dodavatel>
<Predmet>Kontrola a čistenie kotla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>61/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>BardComp s.r.o., Hurbanova 22, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Karol Kmeč - Kominárstvo, Nová Ľubovňa 27</Dodavatel>
<Predmet>Revízia komínov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>68.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>63/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Dušan Fecko-Predajňa u Fecka, Záhradná 8, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>64/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>UVLF Košice, Komenského 73, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Tlač a väzba dokumentov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>65/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik-RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>66/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik-RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>53</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140026</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>MIPA, Stavbárov, 3 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>708.23</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>52013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140027</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>RAKO car, Stavbárov 3, Michalovce </Dodavatel>
<Predmet>oprava auta MI366BS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>260.07</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy> </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Palgut-AUTOKOMPLET, Prešovská 4, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Prezutie pneumatík SUZUKI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>107.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Palgut-AUTOKOMPLET, Prešovská 4, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Prezutie pneumatík YETI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>106.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8./2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice </Objednavatel>
<Dodavatel>PETIT PRESS,a.s.,Lazaretská 12, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>inzercia - predaj nehnuteľností</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>241.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9./2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice </Objednavatel>
<Dodavatel>PETIT PRESS,a.s.,Lazaretská 12, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>inzercia - predaj nehnuteľností</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>229.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000477</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO VIBA s.r.o., A. Jiráska 5339, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>oprava vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>394.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>34/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000478</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Štefan Dóža-RÚR-GAS, Sadova5, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>prehliadka plyn.kotlov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>118.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>35/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000479</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Elektrokomplex s.r.o., Dúžava 19, 979 01 Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>odborná prehliadka bleskozvodu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>126</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>36/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018234</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4160.62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018139</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka motor.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>184.81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018140</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka motor.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>236.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018141</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka motor.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>573.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018144</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ENERGOPLYN spol.s r.o.,Nobelova 34,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>prehliadka kotlov a nastavenie horákov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4360.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018198</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka motor.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1124.53</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018199</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka motor.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>289.62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018202</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Podolcová Ľubica-LUBICA,Vajnorská 131/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>ochranné pracovné pomôcky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>633.79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018241</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup-stolové kalendáre a diáre na rok 2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>803.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018258</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka motor.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>224.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018272</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Oľga Švarcbacherová,Školská 13,Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>preklad troch listov zo slov.jazyka do ruského jazyka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>132.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018273</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>novoročenky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>442.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018286</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>658.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018287</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>HVT s.r.o. Hotel Minerál,Okružná 124,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>prenájom priestorov a občerstvenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>957.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018293</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia spol.s.r.o.,Pribinova 25,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>uverejnenie inzercie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018296</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola Lekár. spol.s r.o.,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>dezinfekčné prostriedky pre mobilnú jednotku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2522.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018301</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>931</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018304</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>83.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018305</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>657.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018309</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Technické služby-A.S.A. s.r.o.,Bazová 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>posypová soľ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>270</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018311</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Podolcová Ľubica-LUBICA,Vajnorská 131/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>ochranné pracovné pomôcky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2446.27</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018312</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>658.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018313</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Podolcová Ľubica-LUBICA,Vajnorská 131/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>ochranné pracovné pomôcky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>986.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018316</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>eBIZ Procurement s.r.o.,Lehotského 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>realizácia elektronickej aukcie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>290</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018317</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>658.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM Auto, J.Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>výmena akumulátora na SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>74.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>EXTREME Dávid Vorčák, Oravská Polhora 47</Dodavatel>
<Predmet>toner, myš k PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24 - 2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Pošík - AUTO - technop,  Víťazovce 124</Dodavatel>
<Predmet>Drobný materiál - autá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>149.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25 - 2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Rastislav Hančin - PNEUSERVIS,  Ulič 10</Dodavatel>
<Predmet>Pneumatiky, disky a prezutie služ.mot.vozidiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>732.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26 - 2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Chmeľ, Autoservis,  Kochanovce 184</Dodavatel>
<Predmet>Oprava auta HE 472 AL</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>417.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27 - 2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Š - Autoservis Vranov, s.r.o.,  Mierová 99,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Geometria HE 472 AL</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>32.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28 - 2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Vojtko Marián, ul. Kpt. Nálepku 654/29,  Kamenica nad Cirochou</Dodavatel>
<Predmet>Vypracovanie znaleckého posudku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30 - 2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>SpiderNET IT, s.r.o.,  Námestie slobody blok A2,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Oprava počítačov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>617.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>MPK, s.r.o., Štúrova 2273, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>notebook, tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1008</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>17/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1132014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Can Ton s. r. o., Galantská cesta 5416, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>MPK, s.r.o., Štúrova 2273, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>tonery do tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>127.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>17/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA Servis, Októbrova 59, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Náplne do tlačiarne  HP35,36</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>SLM Metrologické pracovisko, Geologická 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov TESTO 106</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>;47/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Hudák - Autoservis, Jesenná 1, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Výmena zimných pneu - 6 úradných motor. vozidiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>362</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA Servis, Októbrova 59, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Náplne do tlačiarne  HP337, 343</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>IBE Service, Ing. Baláž Ivan, ul. 17. novembra 13, 080 01 Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava interných telefónnych liniek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>FIFTY-FIFTY, s.r.o., Strojnícka 18, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>159.89</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠVPÚ Bratislava, Botanická 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Senzorické skúšky 4 inšpektorov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>252</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Hudák - Autoservis, Jesenná1, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Výmena cievky zapaľovania sviečky, PO 017CH</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>I.P.s.r.o., Lichardova 6, Brezno</Dodavatel>
<Predmet>dodavka montáž plyn. Kotla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1505</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>RAUSA, s.r.o., ul. Družby 1879/4, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>odborná prehliadka komina</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>AMICOMP BB s.r.o., Bernolákova 14/B, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>269</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>28/2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>667.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20110901</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Vart, s.r.o. Okružná 97, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>čistiace a dezinfekčné prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>165.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>17/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>272014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>SCS - Ametyst, Luboš čekloš, Mateja Bela 2494/4, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>tonery, servis a oprava kopírky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>138.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>83/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavol Svrček UNI-JAS, Lúčna 428, Rajecké Teplice</Dodavatel>
<Predmet>papier economy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Lukáš Kasina, Letná 1075/12, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Pracovné tašky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>688.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Janka Mišenková - BUSHION, Za vodou 1388/12, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Pracovné ochranné odevy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>910.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000480</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Datex s.r.o., Dobroč 8, Mýtna</Dodavatel>
<Predmet>PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>779.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>30/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000481</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Datex s.r.o., Dobroč 8, Mýtna</Dodavatel>
<Predmet>inštalácia PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>64.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>30/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>SAN s.r.o. - CHD, Magdalénska 9, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Náhradné plnenie zam. občanov ZŤP za rok 2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>253.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Abtex s.r.o. - CHD, Jenisejská 10, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Náhradné plnenie zam. občanov ZŤP za rok 2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>434.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozefína Dobríková - CHD, Krosnianska 61, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Náhradné plnenie zam. občanov ZŤP za rok 2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>181</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>60/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>BBN-spol. s r.o., Školská 15, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>prevádzkový materiál na SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>165.47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Secomp, s.r.o. Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Notebook, prenosná tlačiareň, multifunkčné zariadenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>789.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>RM AUTO Rastislav Macko,072 01 Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Pneumatiky letné TV 414 AM</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>211.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>RM AUTO Rastislav Macko,072 01 Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Akumulátor TV 414 AM, oprava TV 796 BG</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>139.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Secomp, s.r.o. Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Klimatizačná jednotka 2 x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1927.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140028</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola, Svätokrížske nám. 11, Žiar n/H</Dodavatel>
<Predmet>zdravotnícky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy> </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140029</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>MIPA, Stavbárov, 3 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>516.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>52013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140030</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>MIPA, Stavbárov, 3 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>čistiaci materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>112.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>52013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Krnáč-Profi Pneuservis, Krupinská cesta 882/7, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>výmena letných pneu za zimné na SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>214.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>61/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DAKRA Plus s.r.o., Hronského 6, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>59/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DAKRA Plus s.r.o., Hronského 6, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava tlačiarne, inštal. PC a migrácia dát </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Martin Mozsnyák PNEU A-Z, Vinohrady 190/42, Brestovany</Dodavatel>
<Predmet>zimné pneuumatiky TT952FR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>560</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1142014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Can Ton s. r. o., Galantská cesta 5416, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Toner do tlačiarne 11 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>520</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1152014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Can Ton s. r. o., Galantská cesta 5416, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Kopírovací papier A4 , A3 </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>570</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1162014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>L.C.K. spol. s r. o., Jilemnického 233/21, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>PE sáčky,baliaci materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>220</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1172014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>DOTEC v. o. s., Korzo Bélu Bartóka 789/3, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>PC zostava 2 ks, LCD monitor 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1040</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1182014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Agropotreby s. r. o., Bacsákova 5, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Fóliové vrecia , viazací materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000347</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>277.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>282014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>PETIT PRESS,a.s., Lazaretská 12, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>inzercia v denníku SME </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DAKRA Plus s.r.o., Hronského 6, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>tlačiareň CANON</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>360</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred, Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>587.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>r.1999</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s.r.o, Pivovarská 1,  Žilina</Dodavatel>
<Predmet>teplomery s vlhkomerom</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>170.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Rudolf Smolka, Milošová 1729, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>montáž novej kuch.linky a výmena podl.krytiny s údržbou</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>856.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/11/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Petit Press, a.s., Lazaretská 12, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>týždenník MY</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/12/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>338.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/12/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Pivko Milan-Telmont, Námestie slobody 1624/31, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>montáž vrátnika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>559.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000480</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kanc.materiál, xerox, čist. a hygienický materiál,baliaci mat.,tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>156.23</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013 zo dňa 12.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000481</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny - 12/2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1007</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 21.1.2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/12/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Medi Plus, s.r.o., Námestie slobody 1657/9, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>inštalácia, prenos dát a servisné práce na PC, myš, káble, konektor, batérie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>315.19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania vet.lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>2.časť atest.prípravy na 1.atestáciu Dr.Buc,Dr.Miklušičáková</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>František Bolek-EKOCAR, Slanická 459/12, Námestovo</Dodavatel>
<Predmet>oprava zámku na vozidle Škoda Fabia DK 196 AG</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>TECHNOGUM s.r.o., Družstevná 510, Nižná</Dodavatel>
<Predmet>4 ks zimné pneumatiky a prezutie Š-Fabia DK 196 AG</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>184.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1192014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Lekáreň NOE, Hlavná 48, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Vata buničitá, jednorázové rukavice</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1202014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ecopress a. s., Nobelova 34, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Mesačník National Geographic na rok 2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1212014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Petit Press a. s., Lazaretská 12, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Denník ÚJ SZÓ a SME na rok 2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>330</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1222014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>KOVOTECH s. r. o., Hlavná 490, Vydrany</Dodavatel>
<Predmet>Oprava garážovej brány</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1232014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Can Ton s. r. o., Galantská cesta 5416, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Kopírovací stroj </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1242014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Lívia FIBI, Smetanov háj 293/35, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Kvalifikačné práce výpočtovej techniky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000058</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia , s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1781.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>01/12/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>STORAGE, s.r.o.,Fándlyho 872/1,915 01 Nové Mesto nad Váhom</Dodavatel>
<Predmet>vedrá na vzorky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>172.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/11/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o., Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>materiál na NK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>426.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/11/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Obal R.sk, spol. s r.o.,Rastislavova 326,951 41 Lužianky</Dodavatel>
<Predmet>vrecia-mat. na odber vzoriek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>105.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/11/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o., Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>kanc. materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>372</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/10/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>A&amp;M AUTOSERVIS  s r.o.,Kremencová 4,841 07 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava SMV BA 391 PX</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>71.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/10/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Conti Trade Slovensko s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>prezutie  SMV, disky 8x gumy4x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>711.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/10/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veter.lekárov</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie IVVL Dr.Mašlej</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32 - 2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o., Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske, čistiace a hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>622.71</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33 - 2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o., Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>354.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34 - 2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Chmeľ, Autoservis,  Kochanovce 184</Dodavatel>
<Predmet>Oprava auta HE 472 AL</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>223.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35 - 2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Milčák, Slovenská Volová 133, Ohradzany</Dodavatel>
<Predmet>Odborná prehliadka plynových kotlov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>160</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/12/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>ABEL-COMPUTER, s.r.o., A. Hlinku 6, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180.62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/12/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>IS s.r.o., Galvániho 3, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>vypaľovacia pečiatka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>97.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>542014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Administer Slovakia spol.s.r.o. Betliarska 22, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>inzercia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>457.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-06-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdeláviania vet.lekárov, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský veterinársky časopis </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Peter Švec - Atis, Senica</Dodavatel>
<Predmet>PC Lenovo s prísluš.+ tlačiareň Canon</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>804.73</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>tonery 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>PC HP ProDesk s tlačiarňou Canon </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>617.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>oprava tlačirne a inštal.nového PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>60/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>KOHI-Market SK, s.r.o. Skalica</Dodavatel>
<Predmet>kancel.materiál,papier,čistiace prostr.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>253.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>61/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner do multifunkčného zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM, Ing. Fergel Jozef, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>kalibrované digitálne teplomery 4ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>273.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>63/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>nastavenie PC NB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>64/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Pelko, s.r.o. Kopčany</Dodavatel>
<Predmet>revízie komínov a dymovodov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Michal Žúrek - MiDO Senica</Dodavatel>
<Predmet>údržba areálu záhradného charakteru</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>600</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>59/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Bytservis-UM, Senica</Dodavatel>
<Predmet>oprava elektroinštalácie a odpadov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>204.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Mgr.František Jankovič - SINET Koválov</Dodavatel>
<Predmet>Mobilná tlačiareň HP LaseJet 100</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>245</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>65/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner Canon CRG-718 čierny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>66/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>pripojenie PC na sieť a opr.pís.stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>71/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner HP do 337 prenos.k NB čierny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>72/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner Samsung SCX-4300 repas.čierny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>69/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Čistenie prac.odevov</Dodavatel>
<Predmet>RIO-IPO, s.r.o., Októbrova 69/6, Galanta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>PosNet s.r.o., Hodská 1379, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>197.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>SMÚ, Karloveská 63, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>362.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140044</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>MIVASOFT spol. s r.o., M.R.Štefánika 67/14, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>868.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000161</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>REVIS-SERVIS,.s.r.o., Na Priehon 875/2A, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Osobný počítač,prísluš.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1330</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000180</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia,n.o., Hviezdoslavova 31.B.Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia elektr.váh</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000190</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>MIKONA,s.r.o. Trenčianska 452, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>Zimné pneumatiky a prezutie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>172</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1480000189</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nitra</Objednavatel>
<Dodavatel>PROFICOMP,s.r.o. Na Hôrke 41/5, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Oprava a prenos dát</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>84/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>176.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>IT model - Ing. Martin Maťaš, Sídlisko II 1219/52, Vranov nad Topľou</Dodavatel>
<Predmet>toner HP CE278A originál </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>117.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>GiCoS Ing. Igor Girmala, Dobrianskeho 1500, Vranov nad Topľou </Dodavatel>
<Predmet>zhotovenie pečiatky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Gazdik Jozef, Hencovce 1802</Dodavatel>
<Predmet>revízia komínového telesa </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina </Dodavatel>
<Predmet>Zbierka zákonov - predplatné na rok 2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>220.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Wintex s.r.o., Budovateľská 1290, Vranov nad Topľou </Dodavatel>
<Predmet>OOBP </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1107.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veter. lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice </Dodavatel>
<Predmet>Slovenský veterin. časopis - 2. dvojčíslie 2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1375.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s.r.o., Pivovarská 1, Žilina </Dodavatel>
<Predmet>prevodník I-TEC USB-RS232</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>ALDA-EVA s.r.o., Hudcovce 67</Dodavatel>
<Predmet>monitoring poľovnej zveri - nákup pomôcok </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Marián Nadzam - revízvie tlakových nádob, Poša 199 </Dodavatel>
<Predmet>revízia tlakovej nádoby, preškolenie zamestnanca </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>93</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. František Sarik - ELSATEX, Ondavské Matiašovce 56</Dodavatel>
<Predmet>vysávač SENCOR SVC45BK, náhr. vrecká </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>32.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>IT model - Ing. Martin Maťaš, Sídlisko II 1219/52, Vranov nad Topľou</Dodavatel>
<Predmet>PC zostava, monitor Acer LCD </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>718.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>ALDA-EVA s.r.o., Hudcovce 67</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>531.57</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>ALDA-EVA s.r.o., Hudcovce 67</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske kreslá CALYPSO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>432</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>85/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>SELVIT, s. r. o., Tichá 15A/8560, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>kys. chlorovodíková</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>86/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>87/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Milan Rufus - CLEANBAU, Kempelenova 344/25, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>kominárske práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>56.79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>88/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>95.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>82/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Šmárik Milan, Dedinská 46, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>prečistenie kanalizácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018214</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>FIX s.r.o.,Hlinická 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava zabezpečovacieho zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>400.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018239</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SAMOSATO s.r.o.,Plachého 43,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stolové kalendáre na rok 2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>907.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018240</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>56.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018243</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018276</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOSTAV Rovinka spol. s r.o.,Sadová 206,Rovinka</Dodavatel>
<Predmet>havarijný stav-oprava kanalizácie UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6247.87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018291</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>57.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018292</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM práčovne,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>32.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>39/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018300</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DATALAN a.s.,Galvaniho 15/C,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zabezpečenie licencií</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6228</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018315</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>VETIS-MVDr.Peter Pongrácz,Královičove Kračany 91</Dodavatel>
<Predmet>klietky na zabezpečenie ochranných pomôcok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1788.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018324</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Datamars Slovakia s.r.o.,Hlohovecká 6,Lužianky</Dodavatel>
<Predmet>čítačky mikročipov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2904</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018336</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>PQS s.r.o.,Múzejná 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>porážacie kliešte,prístroj na meranie teploty</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>8108.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018338</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola lekáreň,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>chemické látky a pomôcky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>388.83</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018340</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>YMS a.s.,Hornopotočná 1,Trnava</Dodavatel>
<Predmet>úprava informačného systému VIS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>7560</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-5/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018342</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Henrich Raduška-h.r.Soft,Sadová 7,Limbach</Dodavatel>
<Predmet>tlačiareň ZEBRA ZXP 3</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1656</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018343</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Henrich Raduška-h.r.Soft,Sadová 7,Limbach</Dodavatel>
<Predmet>súbor čistiacich kariet</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>159.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018344</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>658.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018345</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>PQS s.r.o.,Múzejná 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>ochranné protichemické obleky SUNIT</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2054.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018348</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>685.31</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018363</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>PQS s.r.o.,Múzejná 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>porážacia pištoľ 2ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>345.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018367</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>PQS s.r.o.,Múzejná 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>celotvárové masky M3 - 6ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>847.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>WEGA, Prešovská 4, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Hygienické ochranné prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>490.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>WEGA, Prešovská 4, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>661.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>WEGA, Prešovská 4, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Hygienické  prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>999.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>WEGA, Prešovská 4, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>397.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Karol Kmeč Kominárstvo, Nová Ľubovňa 27</Dodavatel>
<Predmet>Revízia komínov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27.55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>WEGA, Prešovská 4, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>625.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Petit Press, a.s., Lazaretská 12, Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>Noviny Sme</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>155</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>COMCAS, Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>778.93</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>COMCAS, Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Skenery, USB kľúče</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>713.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Andrej Tišák, Popradská 32, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Pracovné čižmy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>252</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2012-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>DUAL BP s.r.o., Rožňavská 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Ochranné obleky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto-kovo, Mihalik Mikuláš, Šafárikova 104, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>198.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto-kovo, Mihalik Mikuláš, Šafárikova 104, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>oprava vozidla RV 892 AL</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>162.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER , s.r.o. Oščadnica 1820</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>64.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>LAAX Ladislav Mihalik, Šafárikova 104, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>71.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavel Bilý, Polyvkova 189/10, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Servis Š Fabia, výmena oleja, autobatéria</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>279</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>SVIDGAS s.r.o. J. Gagarina 244, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka PK, mech.vyčistenie, kontrola</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>81.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Školenie EIS SAP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavol Bilý, B.P. Servis, Polyvkova 189/10, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Zimné pneumatiky + disky na mot.vozidlo SUZUKI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>444</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Glitel Stropkov, s.r.o., Cintorínska 557/73, Stropkov</Dodavatel>
<Predmet>Telef.aparát GT 316 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>38.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Školenie EIS SAP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoškola EKOMIDO, Inf. J. Roháľ, Štefanikova 90, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Preškolenie vodičov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>K-TEST, s.r.o., Letná 40, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Teplomery TESTP 104 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>210.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny 120 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>495.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Čat. Nebiljaka 121/18, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>281.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000482</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Dušan Stieranka, Továrenská 11, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>klampiarske práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000483</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOKOMPLEX, spol. s r.o., Športová 4638, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka LC517CA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000484</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky, Kálov 356, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>476</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>09K443022</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000485</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Kucej- SLOVEXPRES Autoslužby, Modré zeme 4, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>autodoplnky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>96.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000486</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>K-TEST s.r.o., Letná 40, Košice</Dodavatel>
<Predmet>teplomer</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>132.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000487</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>František Rell, Sklárska 37, Poltár</Dodavatel>
<Predmet>prehliadka tlakovej nádoby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24.91</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300017279</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr.REŠO Rudolf LIVA,Družstevná 9,Veľké Kapušany</Dodavatel>
<Predmet>dezinfekcia priestorov HIS VN, HIS Č n/T</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>714.62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018056</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TAST s.r.o.,Matičná 36,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava zabezpečovacieho zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>635.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018294</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>CBC Slovakia s.r.o.,Domkárska 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava multifunk.zariadenia Canon</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>351.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018325</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EVROFIN Int.spol. s r.o.,Heydukova 12,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>toner do frankovacieho stroja Neopost</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>174</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>7/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018370</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Oľga Švarcbacherová,Školská 13,Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>preklad listu zo slovenského do ruského jazyka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78.53</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018371</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>832</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018378</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>eBIZ Procurement s.r.o.,Lehotského 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>realizácia elektronickej aukcie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>290</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018379</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>893.69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018384</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018392</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Drogéria u Kovára s.r.o.,Kuklovská 2,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup čistiaceho materiálu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>104.69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-13/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018396</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie v období 09/ až 12/ 2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1995.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Čistiaca technika, s.r.o., Raková</Dodavatel>
<Predmet>vysávač + sáčky filtra</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>308.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Doprava a služby K&amp;T, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>garančná prehliadka KIA CEED CA544CA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>193.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000482</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M Finance SK, s.r.o., Horelica 489, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 4 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>93.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>14/7/2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000483</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>PosAm s.r.o., Odborárska 21, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>USB token iKey 4000 FIPS + 2m USB predĺžovací kábel (k IS ŠP)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000484</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kanc.materiál, xerox, bal.materiál,tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72.59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013 zo dňa 12.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000485</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>GEMINI-Martin s.r.o., Kollárova 90, Martin</Dodavatel>
<Predmet>čist.rohož TOUGH-TURF + nábehová hrana</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>159.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000486</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>poštové známky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>672.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000487</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>GEMINI-Martin s.r.o., Kollárova 90, Martin</Dodavatel>
<Predmet>ochranné odevy, obuv a pomôcky na r.2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>758.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>3/2013 zo dňa 19.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000488</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M servis,s.r.o., Nevädzová 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 9 ks, dodávka orig.tonera - 1 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>312.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1/2013 zo dňa 10.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/12/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>telefóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>141.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/12/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>M+K Červený, s.r.o., A. Kmeťa 247, Dolné Kočkovce</Dodavatel>
<Predmet>ProBook 470 G2+taška</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>726.07</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1262014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Plastix s. r. o., Hviezdoslavova 2, Šala</Dodavatel>
<Predmet>Horák PB, uzatvárací ventil, regulačný ventil </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1272014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Sidó Peter - DS PNEU, Záhradnícka 6330/47, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Pneumatiky 4 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1282014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Autotechnika s. r. o., Galantská cesta, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Oprava prednej nápravy služ. mot. vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>292014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola, s.r.o., Svätokrížske nám. 11, Žiar nad Hronom 1</Dodavatel>
<Predmet>ochranné odevy a prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>370</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>302014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Tilia v.o.s., Tehelná 2166/85, Nové Mesto nad Váhom</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske stoličky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>635</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>312014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>M+K Červený, s.r.o., A.Kmeťa 247, Dolné Kočkovce</Dodavatel>
<Predmet>nákup výpočtovej techniky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>975.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>322014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>T-613, Veľkonecpalská 93, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>nákup prac.nástrojov-výkon veter.dozoru na bitúnku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>243.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>67/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>331.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>70/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DAKRA Plus s.r.o., Hronského 6, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>switch+inštalácia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000348</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>K-test s.r.o., Letná 40, Košice</Dodavatel>
<Predmet>vlhkomer/teplomer TESTO 605-H1</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>239.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000349</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Štefan Bazovský - REMPOS, Tržná 980/5, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>jednorázové rukavice</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000350</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>ELEKTROKOMPLEX s.r.o., Dúžava 19, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>odborná prehliadka elektrických zariadení a bleskozvodov v nehnuteľnostiach v správe RVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>629.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>69/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Klemo, spol. s.r.o., Tehelná 4, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>výroba pečiatky, poduška</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>13.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>71/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Vittek centrum spol. s.r.o., Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>chladiace boxy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>41.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Eurocamp s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>osobný automobil</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12000</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Z. Žiláková . Žipack, Svit</Dodavatel>
<Predmet>obalový materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>500</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Zdravmat- A. Demetrová Poprad</Dodavatel>
<Predmet>ochrané pacovné pomôcky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>162.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Eurocamp s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>strešný nosič na auto</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Eurocamp s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>autorácio</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>400</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Eurocamp s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>centrálne uzamykanie na os. Autom.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>350</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Eurocamp s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>montáž denneho svietenia na os. Autom</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia BB, pracovisko KE</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>297</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Eurocamp s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>oprava os. Automobilu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Mária Repaská, Pracovné odevy, Spišská Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>ochranné pracovné odevy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1703.59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Majzel  65B, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>revízia zabezpečovacieho systému</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>MEDIATEL spol. s r.o., Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zverejnenie údajov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>KP plus s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Kalendáre a diáre na rok 2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>119.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>KP plus s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>559.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Merkury Market, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky nábytok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>420.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Kika Nábytok Slovensko s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>interierové vybavenie </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>319.95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Lara Bags, Lenka Janerová, B. Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>dámske pracovné tašky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>728.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>59/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Lara Bags, Lenka Janerová, B. Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>pánske pracovné tašky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>478.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>ELEKTROSELL s.r.o., Aleja Slobody 3052/13C, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>vysavač, sáčky do vysavača</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>112.39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>FOVIS Salajka Zdeno, Vojtaššákova 648, Tvrdošín</Dodavatel>
<Predmet>oprava elektrického kúrenia-výmena relé</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>122</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>BAZ s.r.o., Na Sihoti 1168, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>pracie prášky, čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>287.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>BASKO.sk s.r.o. Aleja Slobody 1899, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>tlačiareň HP LJ Pro 100, toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>160</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1470050039</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko,s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>718.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>P000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>HVT, s.r.o., Okružná 124, Dudince</Dodavatel>
<Predmet>Ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>106</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>59/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>RM AUTO Rastislav Macko,072 01 Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Oprava TV 960 brzdy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>65/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>RM AUTO Rastislav Macko,072 01 Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Odpor kúrenia TV 414 AM</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>60/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Secomp, s.r.o. Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Inštalácia a oprava tlačiarni</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>56.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>60/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Secomp, s.r.o. Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>527.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>642014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>JST Zdravie s.r.o., J. Záborskeho 3718 6/A, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Ochranné pracovné prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1737.73</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>632014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>JST Zdravie s.r.o., J. Záborskeho 3718 6/A, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Hydroxid, striekačky, ihly, ochranný oblek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>87.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>622014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>JST Zdravie s.r.o., J. Záborskeho 3718 6/A, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Maska, Filter</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>294.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>66/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Secomp, s.r.o. Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Fotoaparát HP ŽK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>116.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>64/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DAKRA Plus s.r.o., Hornoského 6, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>inštalácia SAP,posúdenie tech,.stavu tlač.,</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>66/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DAKRA Plus s.r.o., Hornoského 6, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>bezdrôtový router</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>552014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice spol.s.r.o. Hroncova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>525.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>562014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Vetis MVDr. Peter Pongrácz Kováčska 28, Košice</Dodavatel>
<Predmet>pohotovostný kufrík - doplnenie.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18.61</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>572014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>KES a TNS Bogndan Ladislav Žižkova 33, Košice</Dodavatel>
<Predmet>revízia b leskozvodov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>520</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>582014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>K-Test s.r.o., Letná 40 Košice</Dodavatel>
<Predmet>vpichový teplomer</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>102.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>592014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Novátor spols..ro. Trolejbusová 2, Kočivr</Dodavatel>
<Predmet>píla čístič</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>955.37</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>602014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Dom fareib s.r.o. Sokolovská 173, Košice</Dodavatel>
<Predmet>farb y</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>362.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>612014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Horbach-Baumarkt SK spols.r.o. Market Košice </Dodavatel>
<Predmet>rebrík archív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>622014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Baumax ST spol.s.r.o. Moldavská cesta 24, Košice</Dodavatel>
<Predmet>stavebný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>195.27</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>632014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Kika Nábytok Slovensko s.r.o.,  Moldavská cesta 34 ke</Dodavatel>
<Predmet>skrinka spisy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>139.89</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000488</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, Hviezdoslavova 31, B. Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000489</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO VIBA s.r.o., A. Jiráska 5339, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka LC632CD</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>243.19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>34/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000490</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>RETRO LC s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>spoterbný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>265.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000491</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.K.Vargová-Predajňa semien a záhr.potireb,Železničná 29, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>spoterbný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>34.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000492</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Alica Babicová, Drogéria Victory 3, Dr.Vodu 5, Budča</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace a hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>218.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>31/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000493</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO VIBA s.r.o., A. Jiráska 5339, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>oprava vozidla LC466BS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>58.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>34/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000494</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO VIBA s.r.o., A. Jiráska 5339, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>oprava vozidla LC366BR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>254.15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>34/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140031</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Marián Štofčík, REKOS Udavské</Dodavatel>
<Predmet>revízia elektrických zariadení a beskozvodov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1194</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy> </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140032</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>RAKO car, Stavbárov 3, Michalovce </Dodavatel>
<Predmet>oprava auta MI366BS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>104.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy> </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140033</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOPARTNER, Fr. Kráľa 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>automateriál </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>114.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140034</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARDplus, s.r.o. Mojmírova 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov do HP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>309.91</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1052013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140035</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>WINTEX, s.r.o. Budovateľská 1 Vranov n/T</Dodavatel>
<Predmet>pracovné odevy a prac. obuv</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1498.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>12013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140036</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARDplus, s.r.o. Mojmírova 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>inštalácia softweru EIS SAP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1052013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140037</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>ABKALS s.r.o. Plynárenská 2, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>zimné pneumatiky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>139.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140038</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaľovčík Ján, Palín 212</Dodavatel>
<Predmet>pravidelná prehliadka plynových kotlov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>310</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140039</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Lukáč Andrej, Uralská 2, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>pravidelná odborná prehliadka sign. Zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>145</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140040</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Eko Remover, s.r.o. Tyršova 5, Humenné</Dodavatel>
<Predmet>diaľkové ovládače k vstupnej bráne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140041</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>RAKOcar servis , Stavbárov 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>výmena oleja MI366BS, MI200BF</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>138.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/12/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>telefóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>106.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/12/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>PHARMACOPOLA s.r.o., Svätokrížske nám. 11, Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>materiál na VPO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>835.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Rocher Consulting, Benice 107</Dodavatel>
<Predmet>podlahová krytina</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>338.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Way Copy, Nižný Kelčov 885</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>563.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>B2B Partner,Šulekova 2, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stolička, dvojkreslo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>315.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>B2B Partner,Šulekova 2, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>skartovačka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>276</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Papiernictvo Cech, Mierova 1742, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>baliaci materiál k VPO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>297.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>MPK, s.r.o., Štúrova 2273, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>tlačiareň, scaner, PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1174</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>73/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Klemo, spol. s .r.o, Tehelná 4, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>vrecia, sáčky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>74/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Office Depot s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky papier, toaletný paier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>283.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>65/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DAKRA Plus s.r.o., Hronského 6, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>643.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>72/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>PP Safety s.r.o., Buzulucká 3, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>ochranné pracovné pomôcky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>174.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>332014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>TISING spol. s r.o., Odborárska 3, Nové Mesto nad Váhom</Dodavatel>
<Predmet>výtoba tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>342014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19, Nové Mesto nad Váhom</Dodavatel>
<Predmet>nákup notebookov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>618</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>352014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>L.Vilín, Dukelská 13, Nové mesto nad Váhom</Dodavatel>
<Predmet>revízia el. zar. a bleskozvodu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>170</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>362014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Milan Tománek - AUTOSERVIS, Trenč.Stankovce 413</Dodavatel>
<Predmet>oprava služ.mot.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>372014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Stanislav Mraffko, Hollého 4/1914, N.Mesto n/V.</Dodavatel>
<Predmet>oprava kanalizačného potrubia, drobné stav.práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>942</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>382014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Dušan Naď - AUTODIELŇA, Hrachovište 241</Dodavatel>
<Predmet>servisné práce - služ.mot.vozidlo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>392014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Macko-LUDOPRINT, Čachtická 10, N.Mesto n/V.</Dodavatel>
<Predmet>nákup kancelárskych potrieb, papiera</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>640</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Petit Press, a.s. Letná 47, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Inzerát - prenájom priestorov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Kominárstvo DEMČÁK, Sládkovičova 15, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Kontrola komína</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>PRINTO s.r.o., Hlavná 119, 040 01 Košice</Dodavatel>
<Predmet>Tonery 2 ks originál, 6 ks náplň</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>346.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>KZ 1/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Vladimír Jurko-JURTEX, Lomonosovova 36, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Pracovné odevy </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1193.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Olha Trade s.r.o., Kráľovce 167, Budimír</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárskle potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>552.43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>KZ 2/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Olha Trade s.r.o., Kráľovce 167, Budimír</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>209.39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>KZ 2/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2049/1149</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský veterin. časopis 3. dvočíslie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>134.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/12/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>59/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>VETERIS, Nám. Mládeže 1, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Ochranné veter. pomôcky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>424.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>60/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>GRAFOTLAČ, Nám. Mieru 1, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Výroba tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>544.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>61/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT, a.s., Plynárenská 6,  Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby a tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>210.23</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000489</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Tomáš Maťko-T.M.T SYSTEMS, gen.Fraňu 1124/2, Turany</Dodavatel>
<Predmet>stolový počítač 2x, notebook, 3x myš k notebooku, 3x taška k notebooku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1647.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000490</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kanc.materiál, xerox, bal.materiál,tlačivá, čist.a hyg.materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>518.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013 zo dňa 12.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000491</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>INVET s.r.o., Záturčianska 1, Martin</Dodavatel>
<Predmet>vybavenie pohotovostného kufra</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>106.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000492</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>TOPVET BB s.r.o., Nemčianska cesta 284, Nemce</Dodavatel>
<Predmet>vybavenie pohotovostného kufra</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000493</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Tomáš Maťko-T.M.T SYSTEMS, gen.Fraňu 1124/2, Turany</Dodavatel>
<Predmet>fixačná fólia laserjet 1000 - výmená poškodenej</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000494</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kanc.materiál, xerox, bal.materiál,tlačivá, reprezentačné</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>574.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013 zo dňa 12.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Marcel Čelko-Tamisoft, Hurbanova 2289, čadca</Dodavatel>
<Predmet>softwarové a hardwarové práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>389.93</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1292014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Autotechnika s. r. o., Galantská cesta, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Oprava ľavých predných dverí - centrálne zamykanie služ. mot. vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1302014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský vet. časopis 3. dvojčíslie 2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>135</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1312014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>DUAL BP s. r. o., Rožnavská 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Pracovné odevy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>850</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1322014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton spol. s r. o., Komárňanská 21/53, Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>Vianočné pozdravy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1800.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>4007229</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>RELIA s.r.o., Trnavská 80, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>školenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>REKOMPLET s.r.o., Zavarská 11, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>oprava strechy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Ivan Gogoľák, Vinohrady 21, Brestovany</Dodavatel>
<Predmet>oprava strechy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>9800</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola s.r.o., Svätokrížske nám. 11, Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>hemosky, materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>550</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>EM Laser s.r.o. Mútne 469</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>658.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Europ Assistance s.r.o., Na Pankráci 1658/121, Praha 4 </Dodavatel>
<Predmet>odťah vozidla do autoriz.servisu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>83.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000058</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia , s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1781.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>01/12/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>STORAGE, s.r.o.,Fándlyho 872/1,915 01 Nové Mesto nad Váhom</Dodavatel>
<Predmet>vedrá na vzorky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>172.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/11/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o., Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>materiál na NK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>426.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/11/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Obal R.sk, spol. s r.o.,Rastislavova 326,951 41 Lužianky</Dodavatel>
<Predmet>vrecia-mat. na odber vzoriek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>105.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/11/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o., Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>kanc. materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>372</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>06/11/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>VesGas Veselka J.rozvody tep.vody</Dodavatel>
<Predmet>oprava hav. stavu potrubia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>698</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>OP-322/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>KomTES Sk s.r.o.,Dopravná 7,Piešťany</Dodavatel>
<Predmet>GPS monitoring</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1320</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/12/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o., Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>410.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/12/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o., Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>kalendáre,diáre</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>148.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/12/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>REMPO,s.r.o.BA</Dodavatel>
<Predmet>OOPP Hegeduš</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>93</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/12/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veter.lekárov</Dodavatel>
<Predmet>časopis Slov.veterinár 3.dvojčíslie2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>134.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330 0000 59</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>DUMA</Dodavatel>
<Predmet>výp. Technika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2178.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330 0000 60</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>DUMA</Dodavatel>
<Predmet>batéria APC ,externý HDD 1TB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>172.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330 0000 61</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>NAY a.s.</Dodavatel>
<Predmet>fotoaparát Canon EOS 1200D</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>349</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36 - 2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE,  Bauerova 30,  Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopirovacieho stroja SHARP AR M 236</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37 - 2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Marta Špitaliková,  Partizánska 2537/28,  Snina</Dodavatel>
<Predmet>PE sáčky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>196.61</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38 - 2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Wintex s.r.o. Vranov n/T., prevádzka Mierová 5216/88,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Pracovné odevy, obuv</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1038.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39 - 2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Wintex s.r.o. Vranov n/T., prevádzka Mierová 5216/88,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Pracovné odevy, obuv</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1124.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40 - 2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Wintex s.r.o. Vranov n/T., prevádzka Mierová 5216/88,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Pracovná obuv, uteráky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1057</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41 - 2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>LEPAL TECHNIK, spol. s r.o.,  Fidlikova 2822,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Vybavenie pohotovostných kufríkov - VPO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100.81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42 - 2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>SpiderNET IT, s.r.o., Námestie slobody, blok A2,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Notebook, tlačiareň</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>550</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43 - 2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o., Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske, čistiace a hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>406.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>PETIT PRESS, a.s., Lazaretská 12, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Inzerát na prenájom</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>156.97</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>642014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Petcar Servis s.ro. Sliačska 8, Košice</Dodavatel>
<Predmet>servisné práce KE 314 CE</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>262.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>652014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Algabal s.r.o. Holubyho 12, Košice</Dodavatel>
<Predmet>obaly</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>173.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>662014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice spols.r.o. Hroncova1 Košice</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>438.11</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>672014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice spols.r.o. Hroncova1 Košice</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>235.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>93/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a. s.,Plynárenská 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kalendáre</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>42.35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>94/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>DATART INTERNATIONAL, a. s., Zadunajská cesta 10, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>vysávač</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>284.97</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>95/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>118.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>96/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>PC HP Pro</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>499.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>100/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>finančný spravodajca 2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>79/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Michal Baďura, T. Vansovej 1600/1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava ZA173EZ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>346.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>98/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírky Toshiba 182</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>299.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>97/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>91.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>101/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský veterinárny časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>92/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>TALUX, s. r. o., Hálkova 2968/22, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>umytie áut</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>107.03</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>102/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a. s.,Plynárenská 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>diáre</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72.79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000495</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Karol Uhl-UK Servis, Rúbanisko 3 2914/38, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>programové nastavenie tel.ústredne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000496</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>veterinárny časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000497</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Datex s.r.o., Dobroč 8, Mýtna</Dodavatel>
<Predmet>IT materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>304.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>30/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000498</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovpap Lučenec, s.r.o., Zvolenská cesta 10, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>296.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>75/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DAKRA Plus, s.r.o., Hronského 6, 9690 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>notebooky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>899</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>67/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Secomp, s.r.o. Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Klimatizačná jednotka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>963.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>68/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>RM AUTO Rastislav Macko,072 01 Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Oprava brzdy TV 414 AM</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>69/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>PROTEXT - Alžbeta Ivaňová, M.R. Štefánika 1941, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>601.77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>103/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>kanc. potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>683.41</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000175</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-07-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>TOGATO plus s.r.o., Gogoľová 2137, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>9.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2S/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000178</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-08-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>TOGATO plus s.r.o., Gogoľová 2137, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6.15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2S/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000179</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis JAKUB s.r.o., Dopravná 2069/1, Topoľčany</Dodavatel>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>119.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1S/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000180</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>TOGATO plus s.r.o., Gogoľová 2137, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2S/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000181</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-09-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Skladaný - SPS, Topoľčianska 52, Veľké Ripňany</Dodavatel>
<Predmet>Odborná prhliadka a skúška plyn. Zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>307.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000183</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis JAKUB s.r.o., Dopravná 2069/1, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>výmena čelného skla na TO 651 AK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>111.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1S/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000184</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>TOGATO plus s.r.o., Gogoľová 2137, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2S/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000185</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík na 5 autách</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000186</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Skladaný - SPS, Topoľčianska 52, Veľké Ripňany</Dodavatel>
<Predmet>oprava plynového zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>971.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000187</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Skladaný - SPS, Topoľčianska 52, Veľké Ripňany</Dodavatel>
<Predmet>oprava batérie na umývadle</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>109.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000188</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>TOGATO plus s.r.o., Gogoľová 2137, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4.55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2S/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000189</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>KMG TOP s.r.o. Odbojárov 560, Tovarníka</Dodavatel>
<Predmet>Vozidlo KIA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11990</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000190</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>KELCOM International, s.r.o., Škultétyho, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>údržba signalizačného zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000191</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠVPÚ VPÚ Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Botanická 15</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>189</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000192</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdel.vet.lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A Košice</Dodavatel>
<Predmet>2.časť atestačnej prípravy MVDr, Jana Rusňáková</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000193</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Technický skúšobný ústav, Krajinská cesta 9, 921 24 Piešťany</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia 6 teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>248.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000194</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis JAKUB s.r.o., Dopravná 2069/1, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka a oprava vozidla TO924AM</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>343.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1S/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000195</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>TOGATO plus s.r.o., Gogoľová 2137, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3.95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2S/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000196</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DROTEX - Margita Priečková, Horská 1314/48, Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>Horská 1314/48</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000197</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DROTEX - Margita Priečková, Horská 1314/48, Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>kanc.a čist. potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>258.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000199</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>AB-COM shop, s.r.o., Gogoľová 1, 951 01 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>výpočtová technika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1621.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000200</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3957.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000201</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis JAKUB s.r.o., Dopravná 2069/1, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka TO159CF, bezpečnostné matice 1ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>233.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1S/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000202</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>TRISTANPRESS spol. s.r.o., Stummerova 29, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>diare, novoročný pozdrav</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000203</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>A-Z veľkoobchod s.r.o., 920 01 Hlohovec</Dodavatel>
<Predmet>Tepovač ručný TEKO-1</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000204</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Chudobová TOP-TEXT, Májová 16/21, 956 21 Jacovce</Dodavatel>
<Predmet>prac.odevy, doplnenie pohotov.kufríka VPO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>316.15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000205</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>KMG TOP s.r.o., Odbojárov 560, Tovarníky</Dodavatel>
<Predmet>1ks matice bezpečnostné do TO 159CF</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000206</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Mikrochem Trade spol. s r.o., Za Dráhou 33, 902 01 Pezinok</Dodavatel>
<Predmet>2ks teplomer elektronický + kalibrácia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>286.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000207</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>FERDINAND SCHWARZ MBN VERCAJCH, Svätoplukova 473, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>vrtáky, skrutkovač AKU, Kompresor MULTI GUDE</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>241.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000208</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>ECOLAB s.r.o., Čajkova 18, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Incides vlhčené utierky 6x90ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000209</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Chudobová TOP-TEXT, Májová 16/21, 956 21 Jacovce</Dodavatel>
<Predmet>gumáky 7 párov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>369.35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000210</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Kancpapier, s.r.o. Dopravná 2, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>kanc.a čist. potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>115.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000211</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>AB-COM shop, s.r.o., Gogoľová 1, 951 01 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>notebook, taška, tonery, káble predl.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>744</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000212</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>AB-COM shop, s.r.o., Gogoľová 1, 951 01 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>PC, monitor, tlačiareň Canon</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>925</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000213</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>AB-COM shop, s.r.o., Gogoľová 1, 951 01 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>USB kľúč, CD, predl.káble</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000214</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>SD18 s.r.o., Moldavská cesta 8/A, Košice, Lekáreň Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>doplnenie lekárničiek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000336</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>MRAZUNION s.r.o., Tučekova 51, 990 01 Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>zimné pneumatiky+pneuservisné práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>260</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000337</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>PROCOMP s.r.o., 991 02  Dolná Strehová 103</Dodavatel>
<Predmet>Skener CANONMX395+toner do sharp 5516</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>115</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000338</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOKOMPLEX, s.r.o., Športová 4638, 984 01  Lučenec </Dodavatel>
<Predmet>Servis.prehliadka + disky + pneuserv.práce na Kia ceed</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>515.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000339</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Krnáč kominárstvo, Jasná 14, 984 01  Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>revízia komínov </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000340</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Imrich Gubric GUBRIC, B. Nemcovej 10, 990 01 Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>Servis.prehliadka ŠKODA FABIA 1,4 VK783 BO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>57.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000341</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Imrich Gubric GUBRIC, B. Nemcovej 10, 990 01 Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>Servis.prehliadka ŠKODA FABIA 1,4, VK317AG</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31.03</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000342</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Imrich Gubric GUBRIC, B. Nemcovej 10, 990 01 Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>Servis.prehliadka ŠKODA FABIA 1,2 VK919AI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000343</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>THERMOGAS-Turoň, s.r.o., Ľ. Štúra 8, 990 01  Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>revízia kotolne+plynov. gamatiek </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>378</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000344</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Mgr. Jozef Ilenčík, Písecká 4, 990 01  Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>pracovné odevy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>850.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000345</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>PROCOMP s.r.o., 991 02  Dolná Strehová 103</Dodavatel>
<Predmet>reinšt.počíta, oprava,inštalácia SAP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000346</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Melservis s.r.o., Riečky 629/15, 992 01  Modrý Kameň</Dodavatel>
<Predmet>oprava a servisná prehliadka ŠKODA OCTAVIA VK973BH</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>278</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000347</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Imrich Gubric GUBRIC, B. Nemcovej 10, 990 01 Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>oprava Škoda FABIA 1,4 VK783BO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>94.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000348</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Imrich Gubric GUBRIC, B. Nemcovej 10, 990 01 Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>oprava ŠKODA FABIA 1,4 VK317AG</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>79.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000349</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Imrich Gubric GUBRIC, B. Nemcovej 10, 990 01 Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>oprava ŠKODA FABIA 1,2 VK919AI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000350</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Imrich Gubric GUBRIC, B. Nemcovej 10, 990 01 Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka ŠKODA FABIA 1,2 VK012BB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52.93</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000351</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>ELEKTRO ZOLO, s.r.o., Nemocničná 8, 990 01  Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>rýchlovarná kanvica SENCOR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>8.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000335</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Podnik verejnoprospešných služieb, Železničná 1, 990 01 Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>parkovacia karta </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Pedro-plus, Radlinského 2050/17, Sp. Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>čistiace potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>141.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>MIVA Market, Mlynská 13, Smižany</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>436.73</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Dataservis, Letná 25, Sp. Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Železiarstvo Nezábudka, Letná 43, Sp. Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>chladiaci box</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠET Hanušovská, ul. Odborárov 39, Sp. Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>šet materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>219.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoves, Duklianska 55, Sp. Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>výbava mot. Vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>500</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>MIVA Market, Mlynská 13, Smižany</Dodavatel>
<Predmet>čistiece potreby a obalový materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>182.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Conet Servis, Dunajská 72, Sp. Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>dodávka tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>288.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Conet Servis, Dunajská 72, Sp. Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>laserová tlačiareň - 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>415.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Janete, Hviezdoslavova 5, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>nákup OOPP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>440</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Pressure-gas Miroslav Ščipák, Jarná 5, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>revízia reg. st. plynu a kotolne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>625</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Július Jamrich, Jovická 20, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>školenie vodičov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>148.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta, Thurzova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>nákup poštových známok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER , s.r.o. Oščadnica 1820</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>129.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Janete, Hviezdoslavova 5, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>čistiaci materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>292.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Gabriel Bartók, Šafárikova 77, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>nemrz. Zmes, žiarovky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>37.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Servis Básthy a Koreň, Námestie baníkov , Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>nákup tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>116.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>LAAX Ladislav Mihalik, Šafárikova 104, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>640.67</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>LAAX Ladislav Mihalik, Šafárikova 104, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>mat. VPO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>8.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>LAAX Ladislav Mihalik, Šafárikova 104, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000351</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Štefan Bazovský REMPOS, Tržná 5, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>OOPP a materiál na vybavenie pohotovostných kufríkov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000352</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>ELEKTROKOMPLEX s.r.o. Dúžava 19, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>odborné prehliadky a skúšky el. zariadení a bleskozvodov na budov VSaOVO, chata Krpačovo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>629.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000353</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>BALEX s.r.o., Hviezdoslavova 8/440, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby a materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000354</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto  1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4003.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3447.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>99/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>O.K.Servis BioPro, s. r. o., Odlehlá 817/37, Praha 9, CZ</Dodavatel>
<Predmet>pepsín</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>177.41</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DAKRA Plus, s.r.o., Hronského 6, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava tlačiarne, inštalácia KB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018257</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka motor.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>298.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018306</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka motor.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>530.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018308</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava motora</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>518.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018321</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018323</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>41.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018393</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SOITRON SK s.r.o.,Plynárenská 5,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisný balík HP Care</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1664.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018403</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>slovenský veterinárny časopis 3.dvojčíslie 2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>558.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018404</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia , s.r.o.,Karadžičova 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tickety</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5494.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>22579</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018410</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>QALT s.r.o.,Južná trieda 64,Košice</Dodavatel>
<Predmet>oprava škoda superb</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>629.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140045</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>MIVASOFT spol. s r.o., M.R.Štefánika 67/14, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>681.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140046</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova, 82101 Bratislava, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1054.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140047</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>VETIS-MVDr.Peter Pongrácz , Královičove Kračany 91, 93003 Královičove Kračany, Královičove Kračany</Dodavatel>
<Predmet>oberové súpravy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>178</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140048</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>FR. ONDRUŠKA , č.429, 90050 Kráľová pri Senci, Kráľová pri Senci</Dodavatel>
<Predmet>servis garážovej brány</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140049</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Róbert Tolgyesi Nábytok, Nábrežná 2068/34, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky nábytok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140050</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Computer servis vos , Pázmáňa 28, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>tlačiarne, skartovačky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>545.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140051</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola s.r.o. , Svätokrížske nám. 11, 96501 Žiar nad Hronom 1, Žiar nad Hronom 1</Dodavatel>
<Predmet>do epizootolickej tašky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140052</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo, Revolučná štvrť 953, 92414 Galanta, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>čistiace potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140053</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>PEMA-Ing. Peter Magdalík , Budovateľská 553, 92700 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>600</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140054</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Andrea-shop , Nám. Vámbéryho 54/11, 92901 Dunajská Streda, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>vysávač, varná kanvica</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20140055</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinár nych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, 04177 Košice, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slov. veter. časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>JAMES Ján Kučerka, M. Bela 36, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Výmena pneu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Stavebné bytové družstvo Trenčín, Legionárska 647/33, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Oprava vodovodnej batérie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>59/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>tnTEL, s.r.o., Zlatovská 31, 911 75 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Oprava ele. Vrátnika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>60/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>WICON, spol. s.r.o. Jilemnického 2, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Klimatizácia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>891</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>61/2004</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Martina Molnárová, Podjavorinskej 84/3, 91105 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>ALZA cz, a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha</Dodavatel>
<Predmet>Výpočtová technika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>872</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>63/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>ALZA cz, a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha</Dodavatel>
<Predmet>Výpočtová technika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>506</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>64/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Uniontex Trade, spol. s.r.o., Kubranská 8, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>OOPP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>355</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>65/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Progma - Ing. M. Bebjaková, prevádzka Legionárska 29, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Výpočtová technika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>684</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>66/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Martin Hanko, 95641 Kšinná 2</Dodavatel>
<Predmet>Oprava TN 527 CA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>93</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>67/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>2U, spol. s.r.o., Trnavská cesta 70, 821 02 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Vlajky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>68/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>JUTEX Slovakia, Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Podlahová krytina</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>158</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>71/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Progma - Ing. M. Bebjaková, prevádzka Legionárska 29, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Výpočtová technika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>635</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>72/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Oršula Marián, Hrežďovská 801/4, 957 01 Bánovce nad Bebravou</Dodavatel>
<Predmet>Oprava motora brány</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>73/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>ELSO Philips SERVICE, spol. s.r.o., Jilemnického 2, 91101 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Teplomery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>194</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>74/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>UNIPAP, Zlatovská 35, 911 05 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>kKancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>770</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>75/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>JUTEX Slovakia, Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Podlahová krytina</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>168</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>76/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Nay, a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Krátkodobý hmotný majetok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>336</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>77/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský vet. časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>78/201</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Progma - Ing. M. Bebjaková, prevádzka Legionárska 29, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>535</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>79/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Progma - Ing. M. Bebjaková, prevádzka Legionárska 29, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>290</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>AMICOMP BB s.r.o., Bernolákova 14/B, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1505</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>28/2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>805.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2011901</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Hyriak s.r.o., Šturova 12, Brezno</Dodavatel>
<Predmet>tepovač, sáčky do vysavača</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>296.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>REMKO s.r.o., Medený Hámor5, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>prac. oblečenie a prac. pomocky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2700</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>32/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>ELIS s.r.o., Kapitulská 8, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>tlačiareň</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>864.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>0406/2008</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>TREND interier, s.r.o., Kuzmányho 12, Brezno</Dodavatel>
<Predmet>kanc. Kreslá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>236.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Mobelix SK, s.r.o. Zvolenská cesta 30, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>interierové vybavenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>617.81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>IBNH2E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Dobrík Dušan, Priechod 78</Dodavatel>
<Predmet>oprava komina</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>980</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>KIKA Nábytok Slovensko s.r.o., Zvol. Cesta 30, B. Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>interierové vybavenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>977.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>6440031287</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovplast spol.s.r.o., Nám. Slobody 5, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>obaly na vzorky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>128.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>TOPVET BB spol. s.r.o., Nemčianska cesta 284, Nemce</Dodavatel>
<Predmet>zdravotnícky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>325.57</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton spol. s r. o., Komárňanská 21/53, Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>Servis kopírky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>240</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton spol. s r. o., Komárňanská 21/53, Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>Servis kopírky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Messer Tatragas s. r. o., Chalupkova 9, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Propán bután flaša</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Aquaservis.sk - Ing. Jozef Hurta, Balassiho 26, Štúrovo</Dodavatel>
<Predmet>Balená pitná voda</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Municipal real estate Dunajská Streda s. r. o., Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Parkovacie karty na rok 2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>500</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>VETIS s. r. o., 91, Kráľovičove Kračany</Dodavatel>
<Predmet>Pepsín </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>600</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>72015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton spol. s r. o., Komárňanská 21/53, Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>140</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>82015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia spol. s r. o., Pribinova 25, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Zverejnenie pracovných ponúk</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>92015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>AJFA + AVIS s. r. o., Klemensova 34, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Čo má vedieť mzdová účtovníčka - publikácia 2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>102015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Profi Press SK s. r. o., Dlhá 25, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Časopis veteřinárství</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>112015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>GLASS TRADING s. r. o., Stará Vajnorská 17, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Vestník MPRV SR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>122015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>AGROPOTREBY K&amp;B spol. s r. o., Bacsáková 5, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Hliníkový rebrík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Strávne lístky  1000 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4055.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA servis, Októbrová 59, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Výmena zdroja na PC  + toner Xerox Phaser 3130</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Miroslav Kofrit, Plynoservis, I.Olbrachta 1050/53, Trstená</Dodavatel>
<Predmet>oprava elektrického kotla na kúrenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>140.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000001</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny - 1/2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>885.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 21.1.2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Autonova s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>oprava os. Automobilu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>398.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. P. Perháč, ELTECH združenie, Vysoké Tatry</Dodavatel>
<Predmet>NTB Toschiba</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>525</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Tatraglobal s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>čistiace a hygienické potreby </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>163.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>JYSK s.r.o., Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>hygienické potreby </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44.97</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>servis PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>108</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava Lexmark</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slov. vet. časopis </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Slov. legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>115.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Pristač - PRITON, Tatranská 7, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Oprava zab. zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>192</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>68/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko, a.s. Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>mobil Samsung S5611 black</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>70/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠVPÚ Bratislava, Botanická 15</Dodavatel>
<Predmet>senzorické skúšky pre 6 zamestnancov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>378</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>75/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Poľnohospodárske družstvo Senica</Dodavatel>
<Predmet>vývoz žumpy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>76/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>78/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Ivan Kozák, J. Kráľa 733, Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner, všeobecný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>135</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>79/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>KOHI-Market SK, s.r.o. Skalica</Dodavatel>
<Predmet>kancel.materiál,papier,čistiace prostr.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>252</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>012015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>ročné zúčt. Preddavkov na daň 2014 legisl.škol</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>022015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Univerzita veter.lekárstva a farmácie, Komenského 73, Ke</Dodavatel>
<Predmet>Hygiena alimentorum XXXVI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>125</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>032015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Dom farieb s.r.o. Sokolovska sup. Č. 173, Košice</Dodavatel>
<Predmet>farby, primalex , náter  - pivnica</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>133.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Miroslav Leľo, IROLEL, Bardejovská 358/1, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Výmena ridiátorov 2 ks, prečistenie vykur.sústavy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>591.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Čat. Nebiljaka 121/8, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky papier, utierky, toaletný papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>476.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Mária Škreptačová, Potôčky </Dodavatel>
<Predmet>Vrecia igelitové</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>71.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ján Holub Š Autoservis, Požiarnicka 5, Stropkov</Dodavatel>
<Predmet>Gumenný koberec Š RAPID</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31.43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>ACK Auto s.r.o., Duklianska 8006/29, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Gumenná vanička SUZUKI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>FECUPRAL spol. s r.o., Ľ. Štúra 17, Veľký krtiš</Dodavatel>
<Predmet>Likvidácia obalov </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14.69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Andrej Kurimský, MOBARD AK, Moyzesova 6, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Pracovné tašky 3 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>94.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Miroslav Leľo, IROLEL, Bardejovská 358/1, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Dodanie a montáž interierových dverí </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>230</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavol Bilý, B.P. Servis,Polyvkova 189/10, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Servis Š Fabia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>VETERIS, s.r.o., Nám. Mládeže 1, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Vybavenie pohot. Skladu materiálom</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>502.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny 600 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2415.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018369</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in.s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018373</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>AutoCont SK a.s.,Einsteinova 24,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>HDD typ 2 pre server, AC Power Suplay</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>8314.97</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018374</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in.s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne Botanická-ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia s.r.o.,Karadžičova </Dodavatel>
<Predmet>tickety</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28372.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>22579</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000022</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>NAY a.s.,Tuhovská 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>TV prijímače 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>628</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000023</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>KÚPELE SLIAČ a.s.,Sliač</Dodavatel>
<Predmet>prenájom priestorov a občerstvenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1000</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000024</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Laminátor Leitz</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>151.33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000030</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>657.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000031</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>657.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000032</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Igor Goruša I.E.G.,Tomášikova 28,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3590</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>D-21/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000034</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Exe spol. s r.o.,Slávičie údolie 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>licencie počítačové</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>13438.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000051</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000052</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>658.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000054</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>657.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000055</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>657.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000056</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>657.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000057</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>BAUMAX SR spol. s.r.o.,Rožňavská 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>lampy nočné 10 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>179.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000058</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>BAUMAX SR spol. s.r.o.,Rožňavská 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>lampy nočné a stolné svietidlá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150.81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000060</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zimné pneumatiky a lišty na stierače</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>326.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000066</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Mafra Slovakia a.s.,Nobelova 34,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>uverejnenie inzercie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>331.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000067</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>QUILTEX a.s.,Garbiarska 678,Liptovský Mikuláš</Dodavatel>
<Predmet>nákup posteľnej bielizne,uteráky,plachty</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2691.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000068</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>657.67</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000071</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in.s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne Botanická-ŠVPS + UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>115.38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000079</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Technické služby-A.S.A, s.r.o.,Bazová 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>posypová soľ </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>270</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000081</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SKYPORT s.r.o.,Letisko M.R.Štefánika,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>demontáž a montáž batérií</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>224.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000082</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>698</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000082</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>perá guličkové a tašky pvc s polačou</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>306</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000086</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>657</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000087</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>698</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000088</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola s.r.o.,Svätokrížske nám.11,Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>krmivo pre služobných psov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>135</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000095</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Lamitec spol. s r.o.,Vajnorská 134/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup kancelárskych potrieb</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1284.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM auto, Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>výmena oleja na SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>131.87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>RM AUTO Rastislav Macko,072 01 Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Oprava bŕzd TV796 a tachometra TV 414 </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>107.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>132015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton spol. s r. o., Komárňanská 21/53, Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>142015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Autotechnika s. r. o., Galantská cesta, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka služobného motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>320</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>152015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton spol. s r. o., Komárňanská 21/53, Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>Toner do tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000002</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Tomáš Maťko-T.M.T SYSTEMS, gen.Fraňu 1124/2, Turany</Dodavatel>
<Predmet>segatre disk 500GB SSHD-výmena</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>74.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000003</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny - 2/2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1075.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 21.1.2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>DITEL s.r.o. Uhoľná 3, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>servis telefónnej ústredne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>83.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44 - 2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Lukáš Juštík,  Martina Rázusa 4,  Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>Tepovanie podlahovej krytiny v kanceláriách</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>346.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2 - 2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ladislav Lemesányi, KÓPIA KE,  Bauerova 30,  Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopirovacieho stroja SHARP M160</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>206.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000001</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>Sevak, Bôrická cesta 1960, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>voda 6-12/2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>708.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>r.1999</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000002</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovak Telecom, Bajkalska 28, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>telefony</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>142.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>r.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000003</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>SPP, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>vyúčtovanie plyn 9-12/2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1350.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>r.2009</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000004</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange, Metodova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>mobilné telefóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>94.33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>r.2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000005</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr. Miroslav Šustek, Krásno nad Kys. 1083</Dodavatel>
<Predmet>veterinárne činnosti</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82.62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2014-6</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000006</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr. Ľubomír Špilák, Skalité 734</Dodavatel>
<Predmet>veterinárne činnosti</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>329.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2014-4</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000007</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr. Tomáš Hadraba, Turzovka Predmier 32</Dodavatel>
<Predmet>veterinárne činnosti</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>179.39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2014-5</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000008</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr,. Jozef Mudrík, Jašíkova 256, Turzovka</Dodavatel>
<Predmet>veterinárne činnosti</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>421.57</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2014-8</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000009</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr. Miroslav Chochúľ, Piešťanska 7/40, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>veterinárne činnosti</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2014-3</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000010</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr. Zuzana Bobáková, Štúrova 368, Kys.N.Mesto</Dodavatel>
<Predmet>veterinárne činnosti</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>224.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2014-2</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>SPP, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>plyn 1/2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>709</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>r.2009</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr. Dezider Gašperák, Rudinská 95</Dodavatel>
<Predmet>veterinárne činnosti</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>73.21</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2014-7</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>RTVS, Mlynská dolina, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>koncesionárske poplatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>222.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit, A. Hlinku 483, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>oprava CA 241 BP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>24/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Klemo, spol. s r.o., Tehelná 4, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>výroba pečiatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>ELSPO BB s.r.o., Bagarova 25, 974 04 Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>oprava kávovaru</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20150001</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Slavomír Šimko - S - Auto, Štúrova 56, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>servis 712 a oprava 113</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>472</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20150002</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova, 82101 Bratislava, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20150003</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Computer servis vos , Pázmáňa 28, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>klávesnica</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20150004</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>FISHER slovakia, spol. s r. o., Mäsiarská 13, 05401 Levoča, Levoča</Dodavatel>
<Predmet>laboratórna technika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20150005</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia, spol. s r.o., Pribinova 25, 81109 Bratislava, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>inzerát</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20150006</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>ZILIZI s.r.o. , Hlavná č.43, 92582 Tešedíkovo, Tešedíkovo</Dodavatel>
<Predmet>oprava plyn. kotlov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>345</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20150007</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>MIVASOFT spol. s r.o., M.R.Štefánika 67/14, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>140</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20150008</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Autotechnika s.r.o., Galantská cesta 12, 92901 Dunajská Streda, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>oprava osobného motorového vozidla 288</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>500</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>042015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2877.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>FAX A COPY Zvolen, spol.s.r.o., Nám.SNP 18,960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>toner do tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>73</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>68/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM Auto, Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava SMV-rozvodová reťaz</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1287.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM Auto, Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava SMV-káblové zväzky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>69/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1439.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>70/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>OFSETKA , J. Košík Snežienkova 2, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>tlač tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>372.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>71/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>CERTUS, , Hviezdoslavova 7, 971 01 Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>445.81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>72/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>OFSETKA , J. Košík Snežienkova 2, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>tlač tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>13.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>73/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia, Pribinova 25, 811 09 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zverejneneie pracovnej ponuky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>93.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>75/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ivan Králik - Práčovňa STRED, Hrnčiarska 10, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>pranie prádla </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>76/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>HABALA, sr.o., Košovská cesta 28, 971 01 Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>OOPP - obuv</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>347.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>77/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>HABALA, sr.o., Košovská cesta 28, 971 01 Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>OOPP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>172.83</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>78/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Chudobová TOP -TEXT, Májová 16/21, 956 21 Jacovce</Dodavatel>
<Predmet>pracovná obuv</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>508.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>79/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Chudobová TOP -TEXT, Májová 16/21, 956 21 Jacovce</Dodavatel>
<Predmet>pracovné odevy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>488.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>80/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Tlačiarne Canon 2 ks, Multifunkčné zar. Konica Minolta </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>866.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>81/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>PC intel i3 s príslušenstvom (2 ks - Pediač, Kulichová)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>996</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>82/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Notebook Intel Core i5, (riaditeľ), Toner Konica Minolta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>818.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>83/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Notebook HP 350 G1 (Podoba)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>678</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>84/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>KOBRA-Jozef Rudinsky, Morovno 85, 972 51 Handlová</Dodavatel>
<Predmet>pracovné tašky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>85/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>tonery, cartridge, kancelársky papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>528.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>86/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1615.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>162015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton spol. s r. o., Komárňanská 21/53, Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>172015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>ASSI Computer spol. s r. o., Námestie svätého Štefana 296/6, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Maska na pečiatku 2 ks, poduška 1 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>TOGATO TRADE s.r.o., 956 12 Kamanová 223</Dodavatel>
<Predmet>pranie prádla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>81.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Michal Baďura, T. Vansovej 1600/1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava ZA173EZ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>460.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavol SVRČEK UNI-JAS, Lúčna 428, Rajecké Teplice</Dodavatel>
<Predmet>papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>88.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/01/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DÉJEUNER, Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6028.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOKOMPLET Ján Palgut, Za vodou 13, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Prezutie pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>526.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4007.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Danko, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>čistenie odpadu Kežmarok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>139.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>KLIMAVAL s.r.o., Ul. Pod Taborom 45, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava chladničiek - 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis - Ján Hudák, jesenná 1, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Výmena oleja - OMV PO 697EK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>127</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>SLM, Metrologické pracovisko, Geologická 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov 5 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>93.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOSERVIS - Hudák Ján, Jesenná 1, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Výmena  ložísk predných tlmičov perovania, PO 197BD</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>169</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>KLIMAVAL s.r.o., Ul. Pod Taborom 45, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava chladničky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>34.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>GRAFOTLAČ, František Šoltýs, Nám. Mieru 1, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Výroba tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>93.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000004</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Agroinštitút, š.p., Akademická 4, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie - školenie, workshopy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000005</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>J.Vozárová Penzión Gitka, Hoskorná 69, Lipovec</Dodavatel>
<Predmet>obed - 2x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 30.6.2003+dod.</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., P. O. BOX 109, BRATISLAVA</Dodavatel>
<Predmet>Stravenky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2640</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Martina Molnárová, Podjavorinskej 84/3, 91105 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Martin Hanko, 95641 Kšinná 2</Dodavatel>
<Predmet>Servis TN 146 DM</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>195</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM, s.r.o., Pivovarská 1, 010 10 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>tnTEL, s.r.o., Zlatovská 31, 911 75 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Sieťové pripojenie PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Martina Molnárová, Podjavorinskej 84/3, 91105 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Stanislav Baďura, Karpatská 62, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Farba, náter</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Ajfa+avis, s.r.o., Klementisova 34, 010 01 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Ročné predplatné &quot;Čo má vedieť mzdová účtovníčka&quot;</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>tnTEL, s.r.o., Zlatovská 31, 911 75 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Nadstavenie tel. ústredne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>JAMES Ján Kučerka, M. Bela 36, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Oprava elektroinštalácie prív. Vozíka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000007</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoškola Ľubomír Líška, Kuzmányho 36, Martin</Dodavatel>
<Predmet>školenie vodičov referentských vozidiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred, Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1632.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>r.1999</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>Tirna, Štúrova 20, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>finančný spravodaj r. 2014 - doplatok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>MPK, s.r.o., Štúrova 2273, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>monitor Acer 21,5&quot;</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>17/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Nay a.s., Bratislava, pobočka Poprad</Dodavatel>
<Predmet>chladnička </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>269</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>042015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2877.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>052015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Dom farieb s.r.o. Sokolovska supl.č. 173 košice</Dodavatel>
<Predmet>pivnica úprava náter farba</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Datas-VT Toryská 3, Košice</Dodavatel>
<Predmet>prenosný telefon dvoj.Panasonic</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1570041174</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianské mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1102</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2015/1</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>RM AUTO Rastislav Macko,072 01 Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Oprava tlmičov TV960AR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>RM AUTO Rastislav Macko,072 01 Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Výmena oleja - periodická TV796BG, utierky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>38.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Alza.sk Jateční 33, Praha</Dodavatel>
<Predmet>Skener Canon</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>194.93</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>INT Olexa L., Slnečná 3, 044 31 Družstevná pri Hornáde</Dodavatel>
<Predmet>Oprava PC 2x, myš k PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>213.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>KZ č. 2/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>TBK Services, Agátova, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka - KE 958 HX</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>162.79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>KZ č. 1/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>83.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>072015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice spol.s.r.o. Hroncova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>xerox papeir</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>350.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000001</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky, Kálov 356, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1680</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>09K443022</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>082015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice spol.s.r.o. Hroncova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>výmena valca tlačiareň</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>92015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice spol.s.r.o. Hroncova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>753.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>102015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice spol.s.r.o. Hroncova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>399.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Mikrohuko,s.r.o., Kollárova 11, 974 01 Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>záložný zdroj+montáž</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>306.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DAKRA Plus s.r.o., Hronského 6, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>PC zostava </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>309</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300018335</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Versus a.s.,Moskovská 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>vyhotovenie tlačív pre inšpektorov RVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1704</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000059</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka motor.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>475.07</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000065</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>LOG systems s.r.o.,Most pri Bratislave 810,Most pri Bratislave</Dodavatel>
<Predmet>servis a revízia vysokozdvižných vozíkov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>889.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000074</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000075</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>56.29</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000078</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ENERGOPLYN spol. s r.o.,Nobelova 34,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava plynového ohrievača</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>550.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000094</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Lamitec spol. s r.o.,Vajnorská 134/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>skartátor Primo ES 20</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>280.87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000096</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov do pc tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4028.47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000099</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>658</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000105</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS a UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>104.19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000107</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>CBC Slovakia s.r.o.,Domkárska 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava multif.zariadenia Canon</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>192.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000115</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia,spol. s.r.o.,Pribinova 25,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>uverejnenie inzercie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000116</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>710</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000119</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>658</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000120</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marián Šupa,Hollého 164,Veľké Kostoľany</Dodavatel>
<Predmet>oprava malotraktora Vega</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>355</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000137</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EVROFIN Int.spol. s r.o.,Heydukova 12,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>ročný kreditovací poplatok výplatného stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>144</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>7/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000138</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>658</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000139</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>647.91</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000140</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>658</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000143</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Kovacs Atila deratizácia.Holíčska 28,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>deratizácia a dezinfekcia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>520.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-19/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000144</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>VYMYSLICKY s.r.o.,Mrázová 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>diagnostika na elektrocentrále ZG2</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000145</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>659</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000146</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>658</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000147</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>658</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000149</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Hotel Park,City Hotel Group,a.s.,Radlinského 21,Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>prenájom priestorov a ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1323.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000156</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>výmena batérie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>165.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000163</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>atestačná príprava na AS 2.stupňa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000164</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>LOG systems s.r.o.,Most pri Bratislave 810,Most pri Bratislave</Dodavatel>
<Predmet>vykonanie technickej prehliadky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>273.61</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000166</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Kuchár Ladislav,Lazaretská 34,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servis telefónnej linky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>102</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000170</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>659</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000001</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto  1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4003.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000002</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Rázusa 23A, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Zbierka zákonov SR, konsolidované znenia - ročný prístup</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>214.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000003</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Rázusa 23A, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>predplatné Finančného spravodajcu, r. 2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000004</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania vet. lekárov v Košiciach, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský veterinársky časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000005</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis Peter Novák, E. Putru 3708, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>výmena oleja , filtrov u služobného motor. Vozidla Škoda FABIA RS-094BR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>87.09</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000006</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Cerovský CERO PC, Dr. Clementisa 3448, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>údržba počítačovej siete v budove RVPS, oprava počítača</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>320</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice</Dodavatel>
<Predmet>dodávka pitnej vody r.2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Z.Martinkovičová-PRAMA, Sídl.9.mája 320/11, Vrbové </Dodavatel>
<Predmet>pranie pracovných odevov r.2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský veterinársky časopis r.2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>179</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľuboš Janek-LUMA, Závalie 1336/2E, Hlohovec</Dodavatel>
<Predmet>pranie pracovných odevov r.2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Unikom B&amp;B, s.r.o., Paulínska 20, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>oprava vchodových dverí</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia, spol.s r.o., Pribinova 25, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zverejnenie pracovnej ponuky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>182015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenský CHOV s. r. o., Hlohovecká 2, Lužianky</Dodavatel>
<Predmet>Časopis Slovenský chov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>192015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton spol. s r. o., Komárňanská 21/53, Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>Toner 1 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>032015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Messer Tatragas s. r. o., Chalupkova 9, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Propán bután flaša 3 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4240</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Michal Žúrek - MiDO Senica</Dodavatel>
<Predmet>obsluha plynového kotla I.ažIV.2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>952</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto Valušek služby s.r.o. Holíč</Dodavatel>
<Predmet>oprava,údržba OA KIA </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>210.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H Ivan Kozák Predaj a servis kanc.tech.SE</Dodavatel>
<Predmet>oprava tlačiarne Samsung</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30.41</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H Ivan Kozák Predaj a servis kanc.tech.SE</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>71.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H Ivan Kozák Predaj a servis kanc.tech.SE</Dodavatel>
<Predmet>oprava multifunkčného zar.+2ks toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>296.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto Valušek služby s.r.o. Holíč</Dodavatel>
<Predmet>oprava osob.auta KIA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>165</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H Ivan Kozák Predaj a servis kanc.tech.SE</Dodavatel>
<Predmet>toner 2ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Tlačiareň Durlák, Senica</Dodavatel>
<Predmet>zhotovenie tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000007</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>PEREX a.s., Trnavská cesta 39/a, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zverejnenie inzerátu v denníku PRAVDA 24.1.2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>528</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000008</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>ELEKTROKOMPLEX s.r.o., Dúžava 19, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>oprava svietidiel na prízemí budovy OVO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000009</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Okresné stavebné bytové družstvo, Okružná 50, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>oprava, vyčistenie kanalizačných odtokov v budove RVPS v R.Sobote</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000010</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>BALEX s.r.o., Hviezdoslavova 8, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>290.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>poštové známky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>335</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3 - 2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>SpiderNET IT, s.r.o., Námestie slobody, blok A2,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Oprava PC 3 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>516</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3017.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Klemo, spol. s r.o., Tehelná 4, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>výroba pečiatky, vizitky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/01/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>ABEL-COMPUTER s.r.o., A. Hlinku 6, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>347.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/02/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>PHARMACOPOLA s.r.o., Svätokrížske nám. 11, Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>návleky na obuv, chirurg. rukavice, latex. rukavice</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>107.47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000008</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny - 3/2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1105.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 21.1.2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000009</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Tomáš Maťko-T.M.T SYSTEMS, gen.Fraňu 1124/2, Turany</Dodavatel>
<Predmet>ADATA 1TB USB3 - externý disk</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000010</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>HVT, s.r.o. Hotel Minerál, Okružná 124, Dudince</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie - prac.porada</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM auto, Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava chladiča na SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>307.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>EM Laser s.r.o.,Mútne 469, Mútne</Dodavatel>
<Predmet>tonery do kopírky a tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>263.71</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>202015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Autotechnika s. r. o., Galantská 2, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Oprava zámku, výmena žiarovky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>240</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>212015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>ASSI computer s.r.o., Nám. sv. Štefana 296/6, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Gumička na okrúhlu pečiatku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Tlačiareň Sedlák, Duklianska č. 3, Sp. N. Ves</Dodavatel>
<Predmet>tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>285.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Kedžuch Radoslav, Autoservis, Radlinského 26, Sp. N. Ves</Dodavatel>
<Predmet>oprava auta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>141.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARDplus s.r.o. Mojmírova, 3 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>102</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1052013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1770000001</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto -kovo Mihalik Mikuláš, Šafárikova 79, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>oprava voz. RV 627 AJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>58.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>CBS Slovakia s.r.o., Domkárska 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopírovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>147.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Rýchločistiareň VIESTA, Ľ. Podjavorinskej 2122/7, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Pranie a čistenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>RM AUTO Rastislav Macko,072 01 Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Oprava auta - sklo, zamykanie TV960AR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>04/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>PosNet, s.r.o., Hodská 1379, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>464.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>03/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>VETIS, Královičove Kračany 91</Dodavatel>
<Predmet>Pepsín</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>303.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>02/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>KOZMOS, Jilemnického 506/15, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>výroba tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>426.38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>01/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>ASTAS, s.r.o., Pošotvá ul.917, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>303.31</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>05/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠTANGLOVIČRV, s.r.o., Železničná 12, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>Revízia plynových zariadení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>749.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>06/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>PNEUSERVIS, Šafárikova 458, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Údržba mot.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>07/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>PosNet, s.r.o., Hodská 1379, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>206.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000003</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Pračko PRACTIX MSG, Mýtna 145</Dodavatel>
<Predmet>Deratizácia objektov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>539</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000004</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky, Kálov 356, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1680</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>09K443022</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000005</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Datex s.r.o., Dobroč 8, Mýtna</Dodavatel>
<Predmet>IT materiál+práca</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>220</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>30/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000006</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Datex s.r.o., Dobroč 8, Mýtna</Dodavatel>
<Predmet>PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>275.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>30/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavol saloň WEGA, Prešovská 4, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Michal Baďura, T. Vansovej 1600/1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava ZA 526AT</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20150009</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrologia , Geologická 1, 82211 Bratislava, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kalibrovanie teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20150010</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Proeko s.r.o. Inštitút vzdelávania, Strmé vršky 18, 84106 Bratislava 48, Bratislava 48</Dodavatel>
<Predmet>seminár EKS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20150011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>PRO-HAND s.r.o. , Z.Kodálya 787, 92401 Galanta, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>pracovné odevy, obuvy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>600</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>PRINTO s.r.o., Hlavná 119, 040 01 Košice</Dodavatel>
<Predmet>Tonery 10 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>516.55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM auto, Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet> olej do služobných motorových vozidiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>53.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>471.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č.24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-01-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>fin.spravodajca 2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000001</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Jaroslav Kristín COMET, Čelovce 107</Dodavatel>
<Predmet>výmena bateriek v el. zabezp. zariadení </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>13.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000002</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>DANUBIA SERVICE a.s., Rozňavská 30, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava automobilu a montáž ťažného zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>868.09</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000003</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Podnik verejno prospešných služieb mesta Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>parkovacie karty</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1570041951</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianské mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1094.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>7000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>SECOMP s.r.o. Trebišov, Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava PC+nastavenie, inštalácia skenera,myš</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>81.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>RM AUTO Rastislav Macko,072 01 Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Oprava auta - valce (cievky, sviečky)TV796BG</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>127.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia spol. s r.o., Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>zverejnenie pracovných ponúk</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>248.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Danko ml., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>čistenie odpadu Kežmarok </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000148</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000150</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Drogéria u Kovára s.r.o.,Kuklovská 2,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>papierové utierky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>469.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-13/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000155</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24.95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000175</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOSTAV Rovinka,spol. s r.o.,Sadová 206,Rovinka</Dodavatel>
<Predmet>dodanie a montáž sprchovacej zásteny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>696</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000176</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>CBC Slovakia s.r.o.,Domkárska 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava multifunk.zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36.59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000178</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>669</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000184</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ZONER, s.r.o.,Kopčianska 94,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>SSL certifikát k doméne www.svps.sk</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>774.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000190</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka motor.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>463.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000195</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SNAS,Karloveská 63,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>ročný poplatok za udržiavanie akreditácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>900</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000203</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka motor.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>218.23</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000204</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Drogéria u Kovára s.r.o.,Kuklovská 2,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup čistiaceho materiálu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>855.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-13/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000205</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Drogéria u Kovára s.r.o.,Kuklovská 2,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dávkovače tekutého mydla a papier.utierok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>105.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-13/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000214</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>641</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000215</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>HVT s.r.o. Hotel Minerál,Okružná 124,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>prenájom priestorov a občerstvenie pre cca 50 osôb</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>919.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000226</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>595</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000227</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>595</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000231</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>658</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000235</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>NPaPC,Hlohovecká 2,Lužianky</Dodavatel>
<Predmet>kurz klasifikátorov jatočných tiel oviec</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>664</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Gréckokatolícka charita, Jarkova ul., Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Pránie prádla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA Servis, s.r.o., Októbrova 59, Prešov </Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopírovacieho stroja, toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>137.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA Servis, s.r.o., Októbrova 59, Prešov </Dodavatel>
<Predmet>Tonery do tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>206.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2015 </Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky 500 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2031.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOSERVIS - Hudák Ján, Jesenná 1, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava OMV Škoda OCTÁVIA PO  a FELÍCIA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>758</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Progma - Ing. M. Bebjaková, prevádzka Legionárska 29, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>623</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Stavebné bytové družstvo Trenčín, Legionárska 647/33, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Oprava schodiska, dverí</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., P. O. BOX 109, BRATISLAVA</Dodavatel>
<Predmet>Stravenky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3787.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>JAMES Ján Kučerka, M. Bela 36, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka + oprava vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>187</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>LINOTEX, s.r.o., Obchodná 2504, 913 21 Trenčianska Turná</Dodavatel>
<Predmet>Podlahová krytina</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>109</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Progma - Ing. M. Bebjaková, prevádzka Legionárska 29, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Batoh na notebook</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>222015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Autotechnika s. r. o., Galantská 2, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka služ. mot. vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>240</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>232015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>ASSI computer s.r.o., Nám. sv. Štefana 296/6, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Gumička na pečiatku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>242015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>ASSI computer s.r.o., Nám. sv. Štefana 296/6, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Gumička na pečiatku </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>252015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton spol. s r. o., Komárňanská 21/53, Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>290</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>262015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>NOE s. r. o., Hlavná 48, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Detoxikovaný tampón</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>272015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Aquaservis.sk - Ing. Jozef Hurta, Balassiho 26, Štúrovo</Dodavatel>
<Predmet>Balená pitná voda</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>ORAVIA, s.r.o., Lacková 11, Košice</Dodavatel>
<Predmet>2 ks počítače a rozšírenie počítača</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>714.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4003.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred, Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2040.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>r.1999</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>QUATRO PRINT s.r.o., Družstevná 17, Šenkvice</Dodavatel>
<Predmet>tonery do tlačiarní a kopírky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1129</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>ST Trade, s.r.o., Priemyselná 10/B, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>306</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Renáta Oršuláková, Kominárstvo Oršulák, Poštová 11, Piešťany</Dodavatel>
<Predmet>čistenie a revízia komínov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Albema spol. s r.o., Dobšinského 1544/3, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>PURE s.r.o., Karpatská 1, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>revízia komina Brezno</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Marek Laššaák-LASO, Sládkovičova 66, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>prevádzka plynového kotla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>220</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Eurocamp s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>oprava mot. Vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>117.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Danko ml., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>359.83</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM Auto, Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava okna na SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110.47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Fr.Adamčák, Kominárske služby,Nám.republiky 10, 984 01 Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>revízia komína v rekreač.zariadení </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Progma - Ing. M. Bebjaková, prevádzka Legionárska 29, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>623</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Stavebné bytové družstvo Trenčín, Legionárska 647/33, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Oprava schodiska, dverí</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., P. O. BOX 109, BRATISLAVA</Dodavatel>
<Predmet>Stravenky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3787.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>JAMES Ján Kučerka, M. Bela 36, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka + oprava vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>187</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>LINOTEX, s.r.o., Obchodná 2504, 913 21 Trenčianska Turná</Dodavatel>
<Predmet>Podlahová krytina</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>109</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Progma - Ing. M. Bebjaková, prevádzka Legionárska 29, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Batoh na notebook</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Sečanský Ivan, Ing., Podjavorinskej 15, 957 01 Bánovce nad Bebravou</Dodavatel>
<Predmet>Odborná prehliadky a odborné skúšky tlakových a plynových zariadení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>260</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Progma - Ing. M. Bebjaková, prevádzka Legionárska 29, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>453</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>CERTUS, , Hviezdoslavova 7, 971 01 Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50.09</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>OFSETKA , J. Košík Snežienkova 2, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Kreativ print s. r. o, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Pečiatkové štočky (MVDr. Škvarenina)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25.13</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Servis výpočt. Techniky, tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>292.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Anton Toma - TOMA, Veľké Uherce</Dodavatel>
<Predmet>Servis auta PD334AZ(výmena filtrov, oleja)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>PC 2ks (Šimko,Tomko), servis PC (Škvarenina, Partizanske)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1205.77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1215.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštalacentrum, Pri sýpke, 1 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>prečistenie kanalizácie </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>111.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy> </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Kreativ print s. r. o, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>pečiatkové štočky (MVDr.Kulichová, bitúnky, podušky)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>42.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>úhrada v hotov.</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky papier, cartridge, servis PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>160.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Tonery, servis PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>260.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1455.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>OFSETKA , J. Košík Snežienkova 2, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Tlačivá - protokolové knihy (bitúnky) 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>42.79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER , s.r.o. Oščadnica 1820</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Iveta Sokolová - OPTIMA, Tokajícka 4, Košice</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>247.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000007</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO VIBA s.r.o., A. Jiráska 5339, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>oprava vozidla LC366BR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>81.31</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>34/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č.24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č.24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>PROMP, spol. s r. o., Húščavova 1, Bratislava 42</Dodavatel>
<Predmet>pekárstvo cukrárstvo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č.24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>112015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Dom farieb s.r.o.  Sokolovská sup.č.173 Košice</Dodavatel>
<Predmet>farby archív pivnica</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>185.95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Elektrotransport CD, Sov. Hrdinov 373/11, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Revízia elektroinštalácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>139.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM Auto, Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava snímačov na SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>133.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>02/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava  </Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2400</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>komis. zmluva </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>202.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č.24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000169</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>O.K.SERVIS BioPro,s.r.o.,Odlehlá 817/37,Praha,CZ</Dodavatel>
<Predmet>lapače hmyzu bez stojanu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2482</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000185</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65.63</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000186</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000234</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava motor.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>127.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000238</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie pre 2 osoby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000254</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letné pneumatiky 4 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>266.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000255</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>NAY a.s.,Tuhovská 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup-práčka Whirlpool</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>369</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>renovácia a dodávka originál tonerov - 4 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>62.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1/2013 zo dňa 10.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M Finance SK, spol. s r.o., Pribinova 13, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 3 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>14/7/2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kanc.materiál, xerox, bal.materiál,tlačivá, čist.a hyg.materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>189.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013 zo dňa 12.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/03/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Tachyon Technology pharm., Ing. Karol Beláň, Vančurova 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pepsín</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>624</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1630000007</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Office Depot s.r.o., Prievozská 4/B,821 09 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>953.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>282015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>M&amp;M vydavateľstvo, MVDr. Petrík Miroslav, K amfiteátru 8, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Veterinársky odborný časopis INFOVET 2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Tomáš Maťko-T.M.T SYSTEMS, gen.Fraňu 1124/2, Turany</Dodavatel>
<Predmet>záznamník Sony ICD-PX440</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny - 4/2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>969</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 21.1.2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>292015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Lívia FIBI, Smetanov Háj 293/35, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Kvalifikačné práce výpočtovej techniky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>176</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4 - 2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o.,  Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Všeobecný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>113.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000001</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.</Dodavatel>
<Predmet>vodné stočné09.12.-12.01.15</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000002</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>stravné poukážky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000002</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>odnena za službu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>62.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000003</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Bratislavská teplárenská , a.s.</Dodavatel>
<Predmet>odber tepla 1/2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4550</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000004</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>odber EE 1/2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>863</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000005</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</Dodavatel>
<Predmet>telekomunikačné služby 64461206,09,</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48.37</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000006</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>PATROL PCO</Dodavatel>
<Predmet>dátové služby GPRS 1/2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>103.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000007</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.</Dodavatel>
<Predmet>zrážky 12/2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>327.35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000008</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>PEREX a.s.</Dodavatel>
<Predmet>inzercia 19.1.2015 PRAVDA-nájom</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>163.38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000009</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>odber EE -doplatok 12/2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>203.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000010</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Hlavné mesto SR Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>poplatok za kom.odpad 12/2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>165.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner Q2612A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>299.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>canon-toner CRG-718 black</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>112.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>canon-toner CRG-718 cyanlack</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>108.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>canon-toner CRG-718 magenta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>108.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>canon-toner CRG-718 yelow</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>108.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko,a.s.</Dodavatel>
<Predmet>telekomunikačné služby -do14.01.2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>401.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>PEREX a.s.</Dodavatel>
<Predmet>inzercia 19.1.2015 PRAVDA-nájom</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>0.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>VesGas Veselka J.rozvody tep.vody</Dodavatel>
<Predmet>doprava poškodeného oplotenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>192</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.</Dodavatel>
<Predmet>vodné stočné11.11..-08.12.2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55.73</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</Dodavatel>
<Predmet>telekomunikačné služby 64461206,09,</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>164.29</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</Dodavatel>
<Predmet>telekomunikačné služby 64461208</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000021</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>KomTeS SK s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>montáž vozidlovej jednotky ...</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1589.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Kapusta Peter, Ing.</Dodavatel>
<Predmet>znalecký posudok na stanovenie VŠH náj.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>270</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000019</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Kapusta Peter, Ing.</Dodavatel>
<Predmet>znalecký posudok na stanovenie VŠH náj.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>400</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000022</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.</Dodavatel>
<Predmet>zrážky 1/2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>331.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000023</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Hlavné mesto SR Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>poplatok za kom.odpad 1/2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>132.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000024</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</Dodavatel>
<Predmet>telekomunikačné služby 64461208</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000026</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</Dodavatel>
<Predmet>hlasové služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>131.79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000026</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</Dodavatel>
<Predmet>internet</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>32.23</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000025</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>PATROL PCO</Dodavatel>
<Predmet>dátové služby GPRS 2/2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>103.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000030</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>KomTeS SK s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Web-dispčink 1/2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000028</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>odber EE 2/2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>863</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000029</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</Dodavatel>
<Predmet>telekomunikačné služby 64461208</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48.97</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000031</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko,a.s.</Dodavatel>
<Predmet>telekomunikačné služby -do14.02.2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>401.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000027</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Bratislavská teplárenská , a.s.</Dodavatel>
<Predmet>odber tepla 2/2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4220</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000032</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>odber EE -doplatok 1/2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>211.43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000033</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Rozhlas a televízia Slovenska</Dodavatel>
<Predmet>rozhlas a televízia 2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>224.11</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000034</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>GAZDA, spol. s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>oprava odhŕňača snehu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>108.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000036</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.</Dodavatel>
<Predmet>vodné stočné13.1.-09.2.2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>98.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000035</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>personálny a mzdový poradca2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>81.97</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000037</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>LA ELEKTRO, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>oprava káblovej poruchy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>236.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000038</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>DUMA</Dodavatel>
<Predmet>oprava a preinštalovanie pripojenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>552.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000039</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>odnena za službu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>62.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000039</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>stravné poukážky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000040</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MicoS SOFTWARE s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>správce IT -roční servis 2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>170</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000041</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>PEREX a.s.</Dodavatel>
<Predmet>inzercia 16.3.2015 PRAVDA-nájom</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>186</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000047</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</Dodavatel>
<Predmet>hlasové služby01.02.-28.02.2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>56.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000044</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.</Dodavatel>
<Predmet>zrážky 2/2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>299.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000045</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Bratislavská teplárenská , a.s.</Dodavatel>
<Predmet>odber tepla 3/2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4130</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000046</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</Dodavatel>
<Predmet>hlasové služby01.02.-28.02.2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>133.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000046</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</Dodavatel>
<Predmet>internet</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44.31</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000042</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>odber EE 3/2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>863</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000043</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>odber EE -doplatok 2/2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>117.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000048</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>PATROL PCO</Dodavatel>
<Predmet>dátové služby GPRS 3/2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>103.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000050</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia,spol.s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>zverejnenie prac.ponuky 9.3.-23.3.2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000049</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Finančný spravodajca 2015-preddavok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000053</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Hlavné mesto SR Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>poplatok za kom.odpad 2/2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>132.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000051</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>KomTeS SK s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Web-dispčink 2/2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000052</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</Dodavatel>
<Predmet>telekomunikačné služby 64461208</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000055</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko,a.s.</Dodavatel>
<Predmet>telekomunikačné služby -do14.03.2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>410.41</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000054</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko,a.s.</Dodavatel>
<Predmet>Sony Xperia E3 white</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>71.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000056</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Bratislavská teplárenská , a.s.</Dodavatel>
<Predmet>odber tepla 4/2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2573.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000057</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>odber EE 4/2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>863</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000059</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>PATROL PCO</Dodavatel>
<Predmet>dátové služby GPRS 4/2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>103.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000058</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.</Dodavatel>
<Predmet>vodné stočné10.2.-09.3.2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Média - RS, s.r.o., Hlavné nám. 14, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>256.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20150012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>VETIS-MVDr.Peter Pongrácz , Královičove Kračany 91, 93003 Královičove Kračany, Královičove Kračany</Dodavatel>
<Predmet>pepsín</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1198.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20150013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Tlačiareň Morovics Kozmos Kajal, 391, 92592 Kajal, Kajal</Dodavatel>
<Predmet>tlačivá na bitúnok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20150014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova, 82101 Bratislava, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARDplus, s.r.o. Mojmírova 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov HP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>141.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1133199</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>08/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>ASTAS, s.r.o., Pošotvá ul.917, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>325.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit, s.r.o., Šaľská 743/12, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Servisl sl.mot.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1555.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>BISTRA, s.ro., Štúrova 41, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Voda</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>09/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>RIO-IPO, s.r.o., Októbrova 691/6, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Pranie prac. Odevov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>7.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit, s.r.o., Šaľská 743/12, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Servisl sl.mot.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>581.53</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Rosa - Servis plynospotrebičov, Dolné Saliby 265</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kotlov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>165.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>servis PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č.24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1630000008</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Office depot, s.r.o.,Prievozská 4/B, 921 09 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>429.41</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DAKRA Plus s.r.o., Hronského 6, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava notebooku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000008</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO VIBA s.r.o., A. Jiráska 5339, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>oprava vozidla LC366BR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>236.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>34/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000009</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky, Kálov 356, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1680</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>09K443022</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H Ivan Kozák Predaj a servis kanc.tech.SE</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H Ivan Kozák Predaj a servis kanc.tech.SE</Dodavatel>
<Predmet>UPC Eaton 5E 650i USB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef dohnálek-Autoopravovňa, Jablonica</Dodavatel>
<Predmet>oprava automobilu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>163.79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H Ivan Kozák Predaj a servis kanc.tech.SE</Dodavatel>
<Predmet>prehliadka a posúdenie techniky na vyrad</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Maniak, Konská 306, Konská</Dodavatel>
<Predmet>oprava kanalizácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>RM AUTO Rastislav Macko,072 01 Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Oprava bŕzd TV796 a tachometra TV 414 </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>107.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>RM AUTO Rastislav Macko,072 01 Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Oprava auta - valce (cievky, sviečky)TV796BG</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>127.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Hotel Hviezda Dudince, Okružná 23, Dudince</Dodavatel>
<Predmet>Ubytovanie 11.-13.3.2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>91</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>RM AUTO Rastislav Macko,072 01 Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Zmes do ostrekovačov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>KOVO-MIX, Moňák Ján, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Hadica k batérii a záhradná</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1570042936</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianské mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1007</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>7000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000118</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>PQS s.r.o.,Muzejná 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>biologické filtre na masky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>487.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000179</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>JupE JT s.r.o.,Exnárova 16,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske stoličky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3294.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000237</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Jozef Beladič-Florabel,Plickova 7509/8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jarná úprava zelene</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1194.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000240</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava motor.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>143.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000261</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>659</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000269</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000284</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>659</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000285</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>659</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000286</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>659</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000291</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Senetic S.A.,Kościuszki 227,Katowice,PL</Dodavatel>
<Predmet>pásky na zálohovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1232.33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000292</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EVROFIN Int.spol.s r.o.,Jarošova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>štítky do frankovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>177.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>7/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000293</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Lamitec spol. s r.o.,Vajnorská 134/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup xerox papiera</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2509.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000296</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>708</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000297</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>708</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000304</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Zuzana Dohoráková-CHIMNEY,Hany Meličkovej 25,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kontrola a čistenie komínov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>295.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000305</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Mráz,PM GASTRO,Mlynárska 1296/20,Jelka</Dodavatel>
<Predmet>oprava výdajného pultu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>87.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000308</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Jozef Beladič-Florabel,Plickova 7509/8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>výsadba kvetín,orez stromov a kríkov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1195.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000309</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia s.r.o.,Karadžičova 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tickety</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>457.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>22579</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000316</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SNAS,Karloveská 63,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>svedecké posúdenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000317</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SNAS,Karloveská 63,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dohľad</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1584</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠET - Slávka Hanušovská, Odborárov 39, Sp. Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>34.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>CBS Slovakia, s.r.o., Domkárska 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11407.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>4007229</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>GLASS TRADING s.r.o., Stará Vajnorská 17, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Vestník MPaRV SR - rok 2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Július Kosnáč - Kominárstvo, okrušná 21, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>čistenie a revízia komínov, sopúchov a dymovodov </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>108</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000019</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Kráľ, Čierne č. 94</Dodavatel>
<Predmet>prietokový ohrievač</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>139</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>302015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton spol. s r. o., Komárňanská 21/53, Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>Toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Szoke, S. Chalupku 4, Martin</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík Z/L - 4 služ.mot.vozidlá + umytie a ošetrenie pred uskladnením</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>GEMINI - Martin s.r.o., Kollárova 90, Martin</Dodavatel>
<Predmet>ochranné odevy a obuv, OOPP - nariadené kontroly</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>108.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>3/2013 zo dňa 19.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M Finance SK s.r.o., Pribinova 13, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 3 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>14/7/2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000019</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M servis s.r.o., Nevädzova 6, Bratislava - Prevádzka: Čadca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 3 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1/2013 zo dňa 10.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>PURE s.r.o., Karpatská 1, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>revízia komina Brezno</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Marek Laššaák-LASO, Sládkovičova 66, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>prevádzka plynového kotla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>220</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>AMICOMP BB s.r.o., Bernolákova 14/B, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>808.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>28/2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>AMICOMP BB s.r.o., Bernolákova 14/B, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>211.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>28/2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Knihárstvo ALFA, Kyjevské nám. 2, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>viazanie protokolov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>87.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>LE Chequje Dejeunner, Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>667.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2011909</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>LE Chequje Dejeunner, Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>865.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2011909</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>AMICOMP BB s.r.o., Bernolákova 14/B, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>28/2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>AMICOMP BB s.r.o., Bernolákova 14/B, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>šanony, etikety</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>28/2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>LE Chequje Dejeunner, Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>865.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2011909</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>JOKAS s.r.o., Cesta k nemocnici 23, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>lieky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>LE Chequje Dejeunner, Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>799.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2011909</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Knapec Peter, R. Súľovského 11/386, Rajecké Teplice</Dodavatel>
<Predmet>vpichové teplomery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>240.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Eltech Združenie, Vysoké Tatry</Dodavatel>
<Predmet>oprava výpočtovej techniky+USB kľúč</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>153.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>122015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Petcar Servis, s.r.o. Sliačska 8, Košice</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík, prezutie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>217.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>CERTUS, , Hviezdoslavova 7, 971 01 Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky papier, carttridge</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>105.91</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Anton Toma - TOMA, Veľké Uherce</Dodavatel>
<Predmet>Výmena pneumatík (6 vozidiel), stierače PD334AZ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1135.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000010</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>UVLaF, Komenského 73, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Hygiena alimentorum </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>125</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>MZ PNEU s. r. o., Bulharská 23/3, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>prezutie pneu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Matej Styk, Lipová 6, Košice</Dodavatel>
<Predmet>vypracovanie znaleckého posudku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>244</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy> </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>výmena mobilných telefónov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>114.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>TALUX, s. r. o., Bratislavská 613/16, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>umytie služobných áut</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>107.03</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>notebook</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>399.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>XERO papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>448.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000005</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, n.o.Hviezdoslavova 31, B. Bystgrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia ručného refraktometra</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>132015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Ladislav Olexa  INT informačná technik, Slnečná 3,</Dodavatel>
<Predmet>oprava  telefonnej ústredne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>138.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>152015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Petcar Servis s.r.o., Sliačska 8, Košice</Dodavatel>
<Predmet>dodávka prezutie pneumatík </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>196.07</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>162015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Petcar Servis s.r.o., Sliačska 8, Košice</Dodavatel>
<Predmet>oprava  KE 314 CE</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>499.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000256</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110.77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000257</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000281</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava motor.vozidla-poistná udalosť</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>7033.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000314</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecton, a.s.,Mýtna 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servis a oprava kopírovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>93.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000319</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>659</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000320</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>447.87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000346</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Hotel sv.Ľudmila a.s.,Tehelňa 2595/40,Skalica</Dodavatel>
<Predmet>prenájom priestorov a občerstvenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1309.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000379</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Igor Goruša-I.E.G.stravovacie sl.,Tomášikova 28,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3590</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>D-21/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000383</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ENERGOPLYN spol. s r.o.,Nobelova 34,Bratislava  </Dodavatel>
<Predmet>kontrola a údržba plynových zariadení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>190.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-10/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000020</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>SRMI s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Vladimír Fačko, Pokryváč 21, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>vymaľovanie miestnosti</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>ORTUS s.r.o. Kpt. Pavlíka 612/15, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>3 ks pneumatiky (Ignis DK312AO)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>145.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>ROSTA s.r.o., Vrbovská 2613/94, Piešťany </Dodavatel>
<Predmet>oprava a revídzia plynového kotla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>140</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>152015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Pyrotherm, s.r.o., SNP 1437/24, Považská Bystrica </Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>147</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola s.r.o., Svätokrížske nám. 11, Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>sterové tampóny detox.akt.uhlím v skúmavke </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Juraj Skukálek SK, Jánošíkova 3, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>oprava auta+prezutie pneumatík TT305CR, TT168BP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>CPO s.r.o., Na Karlove 26, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>servis a údržba multifunkčných zariadení, toner a valec pre zariadenie WorkCentre 128</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>447.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Milan Baláž MB - KOM, por. Ušiaka 1734/9</Dodavatel>
<Predmet>kontrola a čistenie komínových telies</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoškola Garde,s.r.o.,Francisciho 1621/3, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>preškolenie a preskúšanie vodičov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DAKRA Plus s.r.o., Hronského 6, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>kompletný servis na PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>98.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000059</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>PATROL PCO</Dodavatel>
<Predmet>dátové služby GPRS 4/2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>103.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000060</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.</Dodavatel>
<Predmet>zrážky 3/2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>331.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000061</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>odber EE -doplatok 3/2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>95.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000062</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Hlavné mesto SR Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>poplatok za kom.odpad 3/2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>165.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000063</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>canon-toner CRG-718 black</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>112.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000063</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner CE 285A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000063</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner CF 283X</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>77.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000063</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner Q2612A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>299.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000063</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>tašky  PE 44x46 s uchom250ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000063</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>poštové obálky-1000ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000064</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko,a.s.</Dodavatel>
<Predmet>telekomunikačné služby -do14.03.2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>406.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000065</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>AZ pneu s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatýk u SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>146</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000066</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</Dodavatel>
<Predmet>telekomunikačné služby 64461208</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000067</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>KomTeS SK s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Web-dispčink 3/2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000020</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kanc.materiál,xerox,čist.a hyg.materiál,bal.materiál,tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>269.57</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013 zo dňa 12.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, Kráľovce</Dodavatel>
<Predmet>Kancel. a čist. potreby na 2. Q 2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>147.55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>KZ 2/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavol Bilý B.P. Servis, Polyvkova 189/10, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Pneumatiky Š Fabia, prezutie zimných pneumatik</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>185</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny 300 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1215.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ján Holub, Š Autoservis, Požiarnicka 5, Stropkov</Dodavatel>
<Predmet>Výmena oleja, servis  Š Rapid</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>115.09</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>servis PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>119.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>servis notebook</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Anton Koraus, Marček 89, Svederník</Dodavatel>
<Predmet>odvoz vyr.IM</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>RM AUTO Rastislav Macko,072 01 Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Oprava čelného skla (428),sprej na dosky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>K-print, s.r.o. SNP 1944/91, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Väzba na protokoly o prehliadke</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>172015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice spol.s.r.o. Hroncova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>tonery org.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1009.81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>182015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice spol.s.r.o. Hroncova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>toalitný papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>179.35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>192015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice spol.s.r.o. Hroncova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>renovácia toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>93.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5 - 2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Motor-Car Humenné, spol. s r.o., Mierová 102/6164, Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>146.37</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6 - 2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o.,  Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Zhotovenie razítok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>92.77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7 - 2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o.,  Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>116</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>312015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Autotechnika s. r. o., Galantská cesta, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služobného vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>322015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton spol. s r. o., Komárňanská 21/53, Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>140</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>332015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton spol. s r. o., Komárňanská 21/53, Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>342015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Dotec v. o. s., Korzo Bélu Bartóka 789/3, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Tlačiareň 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>192</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>352015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Aquaservis.sk - Ing. Jozef Hurta, Balassiho 26, Štúrovo</Dodavatel>
<Predmet>Balená pitná voda</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>362015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca s. r. o., Pri Celulózke 40, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Publikácie na 2. polrok 2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>032015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Messer Tatragas s. r. o., Chalupkova 9, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Propán bután flaša </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>523.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Krnáč-PROFI PNEUSERVIS,Krupinská cesta 7,960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>výmena zimných pneu, nákup pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>579.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>EUROCAMP s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>oprava os. Automobilu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>215</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>EUROCAMP s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>disky+montáž na os. Automobil</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>350</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000021</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny - 5/2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>984.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 21.1.2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000022</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M servis s.r.o., Nevädzová 6, Bratislava- prevádzka Čadca</Dodavatel>
<Predmet>dodávka orig.toneru - 1bal.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1/2013 zo dňa 10.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>EMU elektrosystems s.r.o. Matúškova 2575, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>montáž a dodanie kanc. svietidiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>215.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s.r.o., Pivovarská 1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomeru</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>145.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>MAJÁK SK, s.r.o., Sielnická 775/6, 962 37 Kováčová</Dodavatel>
<Predmet>umývanie a čistenie SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>63.41</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/04/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1727.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>372015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton spol. s r. o., Komárňanská 21/53, Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>Hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>382015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Autotechnika s. r. o., Galantská cesta, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Oprava brzd služobného motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>392015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Tatry mountain resorts a. s., Hotel FIS, K vodopádom 4028/26, Štrbské Pleso</Dodavatel>
<Predmet>Ubytovanie pre 3 osoby na 2 noci</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>330</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>402015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton spol. s r. o., Komárňanská 21/53, Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>Toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Pyrotherm, s.r.o, SNP 1437/24, Považská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOSERVIS - Peter Novák, E. Putru 3708, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>výmena oleja a filtrov u SMV Škoda FABIA,RS777AP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90.35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000021</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred, Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>571.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000022</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>Milan Sogel, Čadečka 1620, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>napojenie ohrievača</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTONA, s.r.o. Hurbanova 29, Martin</Dodavatel>
<Predmet>prezutie vozidla Dacia DK672BG, dodanie ventilov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>62.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20150015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Elstrote spol. s r.o.,  č.551, 01802 Dolná Mariková, Dolná Mariková</Dodavatel>
<Predmet>ochranné prac. prostr. rast.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>77.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H Ivan Kozák Predaj a servis kanc.tech.SE</Dodavatel>
<Predmet>tonery 3 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>87.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>815.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>83.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, Hviezdoslavova 31, B. Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO VIBA s.r.o., A. Jiráska 5339, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>oprava vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>93.23</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>34/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto -kovo Mihalik Mikuláš, Šafárikova 79, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík na SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>202.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Slov. legálna metrológia, Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto -kovo Mihalik Mikuláš, Šafárikova 79, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>letné pneu pre RV 892 AL</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>159.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>MIKE- Kelemen, Hucín 143</Dodavatel>
<Predmet>emisná kontrola RV 919 BJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Dopravná spoločnosť, Šafárikova 473, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>STK RV 919 BJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER , s.r.o. Oščadnica 1820</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>74.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Servis Básthy a Koreň s.r.o., Nám. baníkov 42, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>Tlačiareň HP </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>114.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>RM AUTO Rastislav Macko,072 01 Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Oprava auta (960) - riadiaca jednotka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1570043927</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianské mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>999.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>7000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Stanica technickej kontroly KE I,Priemyselná 2, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Technická, emisná kontrola</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54.89</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>PRINTO s.r.o., Hlavná 119, 040 01 Košice</Dodavatel>
<Predmet>Tonery 11 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>375.53</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>KZ č. 2/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>ALIA, s.r.o. Ružová 43, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Prezutie pneumatík - 2 automobily</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>ALIA, s.r.o. Ružová 43, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava bŕzd</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>164.57</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000025</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>HealthWork, s.r.o. prac. zdravot. Služba,Budmerice 143</Dodavatel>
<Predmet>lekárska prehliadka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000025</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>HealthWork, s.r.o. prac. zdravot. Služba,Budmerice 143</Dodavatel>
<Predmet>audiometrické vyšetrenie sluchu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000026</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Milan Tománek - AUTOSERVIS,Trenčianske Stankovce 413</Dodavatel>
<Predmet>oprava služ.mot.vozidla EČV: NM455AP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>384</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000233</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Homola TEAM,Líščie údolie 93,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pristavenie a odvoz kontajnerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>912.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000298</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>61.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000303</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33.89</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000378</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr.Milan Švihran,Semenárska 36,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>klinické vyšetrenia služob.psov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>141.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000385</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tlačivá veterinárneho lekárskeho predpisu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>179.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000391</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>709</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000390</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>709</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000389</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>658.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000418</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>659</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000419</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>659</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000422</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>OFPRINT JH s.r.o.,Vlčie hrdlo 22,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>knihárske spracovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000423</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Regina &quot;REGINA&quot;,Hattalova 12,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pečiatky a výroba gumičiek pre inšpektorov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>96.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000424</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola s.r.o.,Svätokrížske nám.11,Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>krmivo pre služobných psov </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>135</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000382</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2904.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000384</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecton a.s.,Mýtna 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>výmena dielu - valcová jednotka KM 5035</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>645.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000438</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letné pneumatiky 4 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>592.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000451</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>WEGA LH, s.r.o.,Celiny 600,Liptovský Hrádok</Dodavatel>
<Predmet>čítacia jednotka+inštalácia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>540</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000486</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Homola TEAM,Líščie údolie 93,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pristavenie a odvoz kontajnerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>501.73</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000487</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>659</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000488</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>577</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000489</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr.Ján Hrubovčák,Ortáše 12,Kráľovce</Dodavatel>
<Predmet>pracovná porada-občerstvenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000491</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia,spol.s.r.o.,Pribinova 25,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>uverejnenie inzercie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000492</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marián Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>164.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000496</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>663.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000497</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>804.57</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/05/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Medi Plus, s.r.o., Námestie slobody 1657/9, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>toner HP, Cartridge Canon</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/05/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, Oščadnica</Dodavatel>
<Predmet>toner HP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>298.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>M. MERTA CARS - BIKE PNEU, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>prezutie pneumatik na 7 os. Aut.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Tatraglobal s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>čistiace a hygienické potreby </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>156.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>ANCORAaRt s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>vysávač + filtre</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>337.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>412015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Dezider Klempa - AUTO Centrum, Masníkovo 57, Lehnice</Dodavatel>
<Predmet>Technická a emisná kontrola služobného motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>422015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠVPÚ DK, prevádzka VPÚ BA, Botanická 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Senzorické skúšky pre 2 osoby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>126</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Kedžuch Radoslav, Autoservis, Radlinského 26, Sp. N. Ves</Dodavatel>
<Predmet>oprava auta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>165.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM  s.r.o., Pivovarská 1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>2ks digitálny vpichový teplomer + kalibrácia </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>109</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-04-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Juraj Skukálek SK, Jánošíkova 3, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>servis auta+prezutie pneumatík TT089DY</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>160</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Juraj Skukálek SK, Jánošíkova 3, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>servis auta TT305CR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>170</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Pyrotherm, s.r.o., SNP 1437/24, Považská Bystrica </Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>153</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Unikom B&amp;B, s.r.o., Paulínska 20, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>oprava dverí</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>209</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000023</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>ALVIA s.r.o., Sládkovičova 1, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>plastové plomby - 100 ks, nar.kontroly</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000024</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kanc.materiál,xerox,čist.a hyg.materiál,bal.materiál,tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>318.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013 zo dňa 12.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000025</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M servis s.r.o., Nevädzová 6, Bratislava- prevádzka Čadca</Dodavatel>
<Predmet>oprava multifunkčného zariadenia CANON i-Sensys MF8330Cdn</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>168</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1/2013 zo dňa 10.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000026</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Kvočkuliak &quot;PROFIT-vodoinštalačné práce&quot;, Valča 270</Dodavatel>
<Predmet>prečistenie kanalizačného a odpadového potrubia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>156</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>01/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Klapák, revízie - EZ, Nerudova 1756/9, Vranov nad Topľou </Dodavatel>
<Predmet>montáž elektrického prietokového ohrievača vody </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>03/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, B. Bystrica </Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomera </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>04/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava  </Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2400</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>komis. zmluva </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>05/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>GiCos - Ing. Igor Girmala, Dobrianskeho 1500, Vranov nad Topľou </Dodavatel>
<Predmet>zhotovenie pečiatky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Servis PC Domanická, carttridge</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>464.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>OFSETKA , J. Košík Snežienkova 2, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Tlač tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>376.33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>410.71</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1611.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>258.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky, Kálov 356, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>840</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>09K443022</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. J. Holub, Š Autoservis, Požiarnicka 5, Stropkov</Dodavatel>
<Predmet>STK Š Fabia, prív. Vozík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>VETIS - MVDr. Peter Pongrácz, Kráľovičové Kračany 91</Dodavatel>
<Predmet>Pepsin, Potravinárska farba hnedá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>788.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Spoločnosť 7 plus s.r.o. Panónska cesta 9, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zverejnenie inzerátu </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>144</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy> </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>72015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštalacenrtum s.r.o. Hviezdoslavova, 3661, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>prečistenie kanalizácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>108.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy> </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>JST Zdravie s.r.o., J. Záborského 3718 6/A, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Gumové prac. čižmy </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20150015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Elstrote spol. s r.o.,  č.551, 01802 Dolná Mariková, Dolná Mariková</Dodavatel>
<Predmet>ochranné prac. prostr. rast.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>77.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20150016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>MIVASOFT spol. s r.o., M.R.Štefánika 67/14, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>706.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20150017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>GPR, s.r.o. , Rybničná 40/E, 83107 Bratislava, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>gumené čižmy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>131.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20150018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrologia,Banská Bystrica </Dodavatel>
<Predmet>kalibrovanie refraktometra</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>RUBBER TRADE, s.r.o., Škultétyho 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>4 ks pneumatiky letné na Ignis DK312AO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>123.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8 - 2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Rastislav Hančin - PNEUSERVIS,  Ulič č. 10</Dodavatel>
<Predmet>Prezutie motorových vozidiel + pneumatiky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>301.79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9 - 2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM, s.r.o., Pivovarská 1,  Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10 - 2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Chmeľ, AUTOSERVIS,  Kochanovce 184</Dodavatel>
<Predmet>Oprava auta HE 472 AL</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>118.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11 - 2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Chmeľ, AUTOSERVIS,  Kochanovce 184</Dodavatel>
<Predmet>Oprava auta HE 218 AX</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>345.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12 - 2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>HATTECH, s.r.o.,  Čsl.armády 1362/19,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Deratizačné práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>156.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13 - 2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Chmeľ, AUTOSERVIS,  Kochanovce 184</Dodavatel>
<Predmet>Oprava auta HE 721 AP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>373.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14 - 2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o.,  Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Všeobecný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18.77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>KP plus s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>546.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>ELEKTROKOMPLEX s.r.o. Dúžava 19</Dodavatel>
<Predmet>odborné prehliadky a skúšky elektrického zariadenia a hromozvodov v budove OVO a RSP v R.Sobote</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>516</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000019</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1403.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000027</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny - 6/2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1151.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 21.1.2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DAKRA Plus s.r.o., Hronského 6, 960 01 Zvolen </Dodavatel>
<Predmet>ištalácia PC a tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>432015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton spol. s r. o., Komárňanská 21/53, Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>420</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>442015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Práca, mzdy a odmeňovanie na rok 2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>452015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Autotechnika s. r. o., Galantská cesta, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Oprava klimatizácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>140</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>462015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Lívia FIBI, Smetanov háj 293/35, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Kvalifikačné práce výpočtovej techniky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>472015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta a. s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Denník pravda na 2. polrok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Klemo, spol. s r.o., Tehelná 4, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>výroba stočku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>012015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>O.K.SERVIS BioPro, s.r.o., Boretická 2668/1, Praha</Dodavatel>
<Predmet>Pepsín</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>185.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>0315</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>KOBASEAL s.r.o., Píla 66</Dodavatel>
<Predmet>Bezpečnostné plomby </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania VL Košice, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie na konferencii</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>202015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>LECheque Dejeuner s.r.o.  Tomášikova 23/D, Blava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4008.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000002</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Moris Slovakia s.r.o., Alejova 4, Košice</Dodavatel>
<Predmet>objednávame u Vás</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>111.53</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000001</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis JAKUB s.r.o. Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>Objednávame u Vás servis na TO687CS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1/2013/S</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000009</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>TOGATO plus s.r.o. Gogoľova 2137, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>Objednávame u Vás pranie prádla:</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013/S</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000003</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>TOGATO plus s.r.o. Gogoľova 2137, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>Objednávame u Vás pranie prádla:</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5.15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013/S</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000006</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Patrícia Smereková INTER-MOTO, Novomeského 17, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>objednávame u Vás</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>117</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000005</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner sro, Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Objednávame u Vás stravné lístky+ provízia 95,76</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>8495.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>8463</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000008</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis JAKUB s.r.o. Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>objednávame u Vás opravu vozidla TO159CF</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1263.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1/2013/S</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000008</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis JAKUB s.r.o. Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>z náhrady poistného uhradené Allianz</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4626.43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1/2013/S</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000004</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis JAKUB s.r.o. Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>0jednávame zhotovenie kľúča na Felíciu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40.63</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1/2013/S</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000007</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>TOGATO plus s.r.o. Gogoľova 2137, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>Objednávame u Vás pranie prádla:</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013/S</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000010</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Stredná odborná škola techniky a sl</Dodavatel>
<Predmet>objednávame u Vás</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>57.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Daniel Hain - HAINMAL, D.Jurkoviča 2830, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>Objednávame u Vás</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>AB-COM shop, s.r.o., Gogoľová 1, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>Objednávame u Vás vyčístenie PC:</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>4/2013/S</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>TOGATO plus s.r.o. Gogoľova 2137, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>Objednávame u Vás pranie prádla:</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013/S</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Kohi-Market SK s.r.o. Skalica</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál, papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>222.33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Libor Rybecký - Servis APH, Holíč</Dodavatel>
<Predmet>oprava plynového kotla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Pelko, s.r.o. Kopčany</Dodavatel>
<Predmet>revízie komínoch telies a dymovodov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Technické služby, a.s. Senica</Dodavatel>
<Predmet>odvoz odpadu - vyradeného DHM</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>85.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1440</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>95.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>436.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>ALDI, s.r.o., Čermeľské údolie 8, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Prenájom priestorov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Benetin Pavol Alfatronik, Čsl.armády 3507/38, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Revízia - signalizačné</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>STK TV, s.r.o., Dopravná 4, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>STK - TV523CD</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOMA mt, s.r.o., Dopravná 4, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>EK - TV523CD</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>RM AUTO Rastislav Macko,072 01 Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>ND k oprave auta TV414AM</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>122.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1570044810</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianské mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1280.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>PRP-PLASTY s.r.o., Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>oprava kovania</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER , s.r.o. Oščadnica 1820</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Autodiely BaB Elit, E. Rótha 32, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>oprava klimatizácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>RIO-IPO, s.r.o., Októbrova 691/6, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Čistenie prac. Odevov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Mgr. Tomáš Morovics, KOZMOS, Jilemnického 506/15, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Výroba tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>137.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000239</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka motor.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>699.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000265</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava prednej nápravy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>833.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000386</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000388</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000392</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko a.s.,Metodova 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>mobily Apple iPhone 6</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4.09</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000437</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>61.93</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000443</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000449</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Kasico,Beckovská 38,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tlač certifikátov do Colnej únie (RF)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>484.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000493</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jubilantské dosky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>889.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000506</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>M-LINK s.r.o.,Pri Suchom mlyne 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>odolný smartphone RugGear 500</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>387</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000510</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>WEGA LH s.r.o.,Celiny 600,Liptovský Hrádok</Dodavatel>
<Predmet>čipové karty Proxy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>81.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-21/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000517</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>659</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000520</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>659</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000521</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>625</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000522</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>625</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000526</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Juraj Táčovský-ELCHEM,Jiráskova 5,Trnava</Dodavatel>
<Predmet>servis mikroskopu ZEISS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>170</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000527</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1556</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000532</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Drogéria u Kovára s.r.o.,Kuklovská 2,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>papierové utierky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>704.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-13/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000533</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Lamitec spol. s r.o.,Vajnorská 134/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup kancelárskych potrieb</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1807.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000534</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia s.r.o.,Karadžičova 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tickety</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>7320.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>22579</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000551</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>658.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000552</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>709</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000555</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>510</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000557</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>659</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000558</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>659</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000559</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie pre 1 osobu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>482015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>PosTel DS s. r. o., Nezábudková 471/8, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Batéria do notebooku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>492015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Judita Hajdúová - PRINTEX, Alžbetínske námestie 1203/7, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Gumička na pečiatku 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>502015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Judita Hajdúová - PRINTEX, Alžbetínske námestie 1203/7, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Gumička do okrúhlej pečiatky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>512015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice </Dodavatel>
<Predmet>Slovenský veterinárny časopis 1. dvojčíslie 2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto Dodo Jozef Bajla,Komárňanská cesta 74,Nové Zámky</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka služ.auta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>179.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12A/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Stanislav Békešský Besta Cleaning,Fajkova 7,Nové Zámky</Dodavatel>
<Predmet>pretláčanie kanalizácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>183.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>MOKUV,s.r.o.,Pri skladoch 1,Nové Zámky</Dodavatel>
<Predmet>oprava kanaliz.potrubia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>68.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>MOKUV,s.r.o.,Pri skladoch 1,Nové Zámky</Dodavatel>
<Predmet>oprava kanalizácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1940.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque dejenuer s.r.o,Tomášikova 23/D,Bratislava2</Dodavatel>
<Predmet>stravné šeky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2575.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Silvia Kálaziová ART,Devínska 20,Nové Zámky</Dodavatel>
<Predmet>pečiatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>34.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000020</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>poštové známky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>210</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000028</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M Finance SK, s.r.o., Horelica 489, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 5x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>117</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>14/7/2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Martina Molnárová, Podjavorinskej 84/3, 91105 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Martin Hanko, 956 41 Kšinná 2</Dodavatel>
<Predmet>Oprava sl. vozidla - zámok kufra TN 802 EI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Martin Hanko, 956 41 Kšinná 2</Dodavatel>
<Predmet>Oprava sl. vozidla - osvetlenie TN 802 EI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Martin Hanko, 956 41 Kšinná 2</Dodavatel>
<Predmet>Výmena pneu TN 802 EI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Martin Hanko, 956 41 Kšinná 2</Dodavatel>
<Predmet>Oprava klimatizácia + výmena pneu TN 254 DR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>174</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Andrea Móderová - UNIPAP, Zlatovská 22, 91105 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>240</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Mgr. Pavel Herel TEVOS, prev. Nám Sv. Anny 24, Matice Slovenskej 12A, 971 01 Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>340</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Progma - Ing. M. Bebjaková, prevádzka Legionárska 29, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Software Abby Fine Reader</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>169</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Martin Hanko, 956 41 Kšinná 2</Dodavatel>
<Predmet>Oprava klimatizácia + výmena pneu TN 527 CA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Triam, s.r.o., 956 52 Podlužany</Dodavatel>
<Predmet>vzorkovací materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>272</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠVPÚ Bratislava, Botanická 15, 84213 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Senzorické skúšky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>189</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>JAMES Ján Kučerka, M. Bela 36, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Príprava a prevedenie STK, výmena pneu TN 146 DM</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>128</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Martina Molnárová, Podjavorinskej 84/3, 91105 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>37</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Progma - Ing. M. Bebjaková, prevádzka Legionárska 29, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál - tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>801</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>JAMES Ján Kučerka, M. Bela 36, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služ. Vozidla - nápravy TN 254 DR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>350</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., P. O. BOX 109, BRATISLAVA</Dodavatel>
<Predmet>Stravenky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3787.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000068</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>AZ pneu s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet> výmena pneumatiky185/60 R14</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000069</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>odnena za službu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000069</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>stravné poukážky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2600</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000070</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner CE 278A čierny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000070</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-atrament C9362EE black 336</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000070</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-atrament C9361EE color342</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18.83</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000070</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Canon atrament PG 512 BKčierny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000071</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>AZ pneu s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatýk u BA688XA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000072</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>DUMA</Dodavatel>
<Predmet>Monitor Philips 21,5&quot;</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>112.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000073</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-atrament C9364EE  No.337</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25.81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000073</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-atrament C8766EE color No.343</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000073</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-atrament C8765EE black 338</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000073</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-tonerCB436A No.36A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>303.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000073</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner CB543Amagenta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.13</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000073</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>CD-R imitation 700Mb/10 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000074</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>BŐHM,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>kosenie objektu Polianky8</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>190</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000075</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie a daň 21./22.05.2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000076</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner CF 283A      No.83A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>321.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000076</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-atrament C9361EE color342</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000076</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-atrament C9362EE black 336</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000076</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>tašky  PE 44x46 s uchom250ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000076</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner CE505       No.05A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>173.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000077</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský vet. časopis 1.dvojčíslie 2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>134.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000078</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>odnena za službu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000078</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>stravné poukážky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2000</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/05/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia, spol. s.r.o., Pribinova 25, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zverejnenie pracovnej ponuky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/05/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1727.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/06/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>IS s.r.o., Galvániho 3, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>vypaľovacia pečiatka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>132</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/06/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský vet. Časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/06/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>MIVA-Pobežal Milan, Komenského 657/56, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>372.29</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM Auto, Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>výmena oleja, servisná príprava na STK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>313.69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Propán bután flaša</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>522015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton spol. s r. o., Komárňanská 21/53, Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>140</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>532015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Aquaservis.sk - Ing. Jozef Hurta, Balassiho 26, Štúrovo</Dodavatel>
<Predmet>Balená pitná voda </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>542015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Dezider Klempa - AUTO centrum, Masníkovo 57, Lehnice</Dodavatel>
<Predmet>Technická a emisná kontrola služobného vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>552015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Dezider Klempa - AUTO centrum, Masníkovo 57, Lehnice</Dodavatel>
<Predmet>Technická a emisná kontrola služobného vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>562015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca s. r. o., Pri Celulózke 40, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Poradca na rok 2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000023</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia, Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1224.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000024</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>DAES, s.r.o., Fatranská 8035, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>čerpadlo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>272.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000022</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOSERVIS Peter Novák, E. Putru 3708, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>oprava bŕzd, výmena brzdovej kvapaliny, tech.prehliadka SMV Citroen Saxo, EČ: RS-718AK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>318.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000023</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>BALEX s.r.o., Hviezdoslavova 8, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov do tlačiarní, multifun.zariadení, faxu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>533.69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000024</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Cerovský CERO PC, Dr. Clementisa 3448, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC (i.č. 710000076), inštalácia Windows a programov pre PC (i.č. 022/0044)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>115</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Perháč - Eltech združenie, Vysoké Tatry</Dodavatel>
<Predmet>Kopírka Canon /sekr./</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>992.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Perháč - Eltech združenie, Vysoké Tatry</Dodavatel>
<Predmet>obojstr. podávač do kop. /Hyg. pot./</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>486</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000025</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>STK, s.r.o., Horelica, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>TK a EK na CA133AR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s.r.o., Pri Celulózke 29, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>133.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>572015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>INTERVYT - Ingrid Győriová, Okružná cesta 663/8, Trhová Hradská</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>340</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>582015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton spol. s r. o., Komárňanská 21/53, Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>Kopírovací papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>360</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>592015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton spol. s r. o., Komárňanská 21/53, Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>213</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>602015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Agropotreby K&amp;B spol. s r. o., Bacsákova 5, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>H-print, s.r.o., Michalská 2345/7, Hlohovec</Dodavatel>
<Predmet>čistiace prostriedky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000026</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1224.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>DOBRO, s.r.o, Mlynská 13, Smižany</Dodavatel>
<Predmet>oprava signalizácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>WEBI, s.r.o, Tatranská 110, Smižany</Dodavatel>
<Predmet>výmena el. zámku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>77.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>CoNeT, Dunajská 72, Sp. N. Ves</Dodavatel>
<Predmet>dodávka tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>53.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny 300 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1215.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Metodová 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Mobilný telefón Samsung</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>314.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Svidgas s.r.o., J. Gagarina 244, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kotla PROTHERM</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>38.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Obec Bžany</Dodavatel>
<Predmet>Kosenie okolo chaty Valkov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny 300 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1215.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>AMICOMP BB s.r.o., Bernolákova 14/B, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>563</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>31/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>LE Chequje Dejeunner, Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>601.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2011909</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>LE Chequje Dejeunner, Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>931.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2011909</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000029</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kanc.materiál, xerox,čist.a hyg.materiál,bal.materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>265.31</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013 zo dňa 12.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000030</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny - 7/2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1197</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 21.1.2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000031</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M servis, spol. s r.o., Nevädzová 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 4x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>127.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1/2013 zo dňa 10.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000505</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>63.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000507</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43.87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000553</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000556</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>53.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000561</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>659</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000566</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>659</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000567</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATELSEC,s.r.o.,Radarová 16,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>premiestnenie antény na nový statív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>196.23</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000568</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>MARBIL spol. s r.o.,Jakubov 418,Jakubov</Dodavatel>
<Predmet>oprava strechy DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18454.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000569</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský veterinárny časopis 1. dvojčíslie 2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>558.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000576</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka služ.auta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>905.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000577</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SOITRON SK,s.r.o.,Plynárenská 5,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>HP Care Service</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>799.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000580</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ORBIX,s.r.o.,Obchodná 48,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>538.41</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000585</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>AGRA, s.r.o.,Na Bystričku 800/14,Martin</Dodavatel>
<Predmet>nákup-traktor Zetor Major</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39580.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000589</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia, spol. s.r.o., Pribinova 25, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>uverejnenie inzercie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000602</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>709</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000603</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>709</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Pavlovský, Hviezdoslavova 15, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Tlač tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky, Kálov 356, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1050</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>09K443022</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Ďuriš, Inovecká 1140/22, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>správny poriadok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>13.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Klemo, spol. s r.o., Tehelná 4, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>výroba stočku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25a/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque dejeuner,s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2415.59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a,Košice </Dodavatel>
<Predmet>Slovenský vet.časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>RM AUTO Rastislav Macko,072 01 Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Autolek., ND k oprave 414</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>07/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Hrabčák - VAS s.r.o., Porubská 683/36, Vranov nad Topľou </Dodavatel>
<Predmet>prebíjanie odpadového potrubia od WC </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>125</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>08/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Firma Gazdík Jozef, Hencovce 1802</Dodavatel>
<Predmet>revízia komínového telesa </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>09/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Hemal s.r.o., Okulka 20/6, Vranov nad Topľou </Dodavatel>
<Predmet>výmena WC na I. poschodí </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Miroslav Ďuriš, Inovecká 1140/22, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Správny poriadok v praxi-CD</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>13.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ORANGE Slovensko ,a.s. Prievozská 6/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Mobil Nokia 225 Black (Mgr.Hlásna)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Anton Toma TOMA, Veľké Uherce 630, 958 41 Veľké Uherce</Dodavatel>
<Predmet>Servis auta - porucha PD780BX</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>obaly na tablety, oprava notebooku (MVDr.Domanická)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>179.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia, spol.s r. o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>inzerát pracovná ponuka - odborný radca</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Kreativ print s. r. o, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Pečiatkové štočky (MVDr. Gebrlinová, MVDr. Kurbelová)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>34.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>hotovosť</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1359.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>CERTUS, , Hviezdoslavova 7, 971 01 Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>PC zostava (Mgr.Hlásna), kancelársky papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>853.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slov. vet. Časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>222015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Petcar Servis s.r.o. Sliačska 8, Košice</Dodavatel>
<Predmet>vkonanie STK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>92.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>232015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Petcar Servis s.r.o. Sliačska 8, Košice</Dodavatel>
<Predmet>servisné práce KE 686 CB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>653</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>242015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdel.vet.lekárov Cesta pod Hrodom Košice</Dodavatel>
<Predmet>Sl.vet.časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Todos Žilina s. r. o., Kragujevská 1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava ZA238FZ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>82015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARDplus, s.r.o. Mojmírova 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov HP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>166.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1133199</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H Predaj a servis kancel.techniky Senici</Dodavatel>
<Predmet>tonery 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H Predaj a servis kancel.techniky Senici</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Tlačiareň - Vladimír Durlák, Senica</Dodavatel>
<Predmet>zhotovenie tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1680</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania vet.lekárov Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský veterinárny časopis I.dvojč.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H Predaj a servis kancel.techniky Senici</Dodavatel>
<Predmet>servis na PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H Predaj a servis kancel.techniky Senici</Dodavatel>
<Predmet>servis na PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H Predaj a servis kancel.techniky Senici</Dodavatel>
<Predmet>toner Canon CRG-719</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Králková Katarína, Na Skotňu 10, Teplička nad Váhom</Dodavatel>
<Predmet>reprezentačné</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>SECOMP s.r.o. Trebišov, Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Tonery, USB kľúč</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>333.79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>K-print, s.r.o. SNP 1944/91, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Tlačivá - úradné záznamy OZZ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>63</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1570045753</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianské mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1257.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>7000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>GASKLIMAT s.r.o.,Farbiarska 25, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Revízia plyn. Zariadení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>288</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Podtr. Vod. Prev. spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Čistenie odpadu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>81.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000027</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit, s.r.o., A. Hlinku 483, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>oprava CA 136AY</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>299.93</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DAKRA Plus s.r.o., Hronského 6, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>inštalácia softwéru na PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Slov.legálna metrológia,n.o., Hviezdoslavova 31,B.Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>172.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1727.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM auto, Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>motorový olej</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000022</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>VVTech s.r.o., Hviezdoslavova 1, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>nastavenie,programovanie telefónnej ústredne zn. PANASONIC KX-TA616TE v budove RVPS v Rimavskej Sobote</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>144</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000027</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1723.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000028</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>11 s.r.o., Jegorova 598/30, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>výmena oleja, filtrov, brzdových segmentov u služob.motor.vozidla zn. SUZUKI SX4, RS-451CA </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>268.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>KOEXIMPO, s. r. o., Kamenná 19, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>998.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č.24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>105.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č.24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>351.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č.24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15 - 2015 /A</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>LINI PRESS s.r.o., Jasenovská 2497, Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Inzercia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15 - 2015 </Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM, s.r.o., Pivovarská 1,  Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>143.63</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16 - 2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ladislav Lemesányi - Kopia KE, Bauerova 30,  Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopirovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>101.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2007.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>612015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Autotechnika s. r. o., Galantská cesta, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>210</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>622015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Municipal real estate Dunajská Streda s. r. o., Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Parkovacie karty na rok 2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>332</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>SLM Metrologické pracovisko, Geologická 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia 2 ks teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Východoslovenská vodárenska spol. Komenského 50, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Vyhľadávanie porúch - vodovod</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>62.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA Servis, s.r.o., Októbrova 59, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava PC a tonery do tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>163.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Šimko - Autodielňa, Ličartovce 235</Dodavatel>
<Predmet>Výmena oleja  a filtrov na OMV Škoda Fábia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>František Šoltýs - Grafotlač, Nám. Mieru 1, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Výroba tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>365.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA Servis, s.r.o., Októbrova 59, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava PC a tonery do tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>119.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>BARDI AUTO SLOVAKIA, s.r.o., Jesenná 8, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Autobatéria, Škoda Octávia, PO 173EE</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>87.62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky 500 ks á 4,00</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2031.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>František Šoltýs - Grafotlač, Nám. Mieru 1, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Výroba tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>421.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Mária Šimkovičová, Pažica 2347/22, Nižná Šebastová</Dodavatel>
<Predmet>Údržba kopírovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>123</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>SLM Metrologické pracovisko, Geologická 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia 2 ks teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky 500 ks á 4,00</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2031.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000079</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>canon-toner CRG-718 black</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>112.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000079</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>canon-toner CRG-718 cyanlack</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>108.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000079</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>canon-toner CRG-718 magenta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>108.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000079</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>canon-toner CRG-718 yelow</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>108.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000079</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>tašky  4kg/100 - 2ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000079</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>euroobal lesklý A4 hrubý-10x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>108.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000079</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>pero Y8011 modre SOLID</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000080</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>WINTEC</Dodavatel>
<Predmet>oprava vchodových dverí-výmena kľučky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>94.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000081</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>JUDr. Milan Švec, advokát</Dodavatel>
<Predmet>právne služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>960</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000082</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>stravné poukážky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2000</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000082</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>odmena za službu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000083</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>BATTEX Slovakia , s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Autobatéria B-Power 55Ah</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>58.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Dušan Slaninka, Kamenárska 5, Sp. Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>revízia plynového zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>34.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Propán bután flaša</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>632015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Jolly Joker a. s., Pod Klepáčom 3043/5, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Demontáž a montáž mrežových dverí</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>384</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>642015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Aquaservis.sk - Ing. Jozef Hurta, Balassiho 26, Štúrovo</Dodavatel>
<Predmet>Balená pitná voda</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Perháč - Eltech združenie, Vysoké Tatry</Dodavatel>
<Predmet>oprava NTB, PC + USB kľúče</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>447.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M servis spol. s r.o., Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tonery + renovácia tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>915.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Danko ml., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>oparva kanalizácie Kežmarok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>467</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000025</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Bytové hospodárstvo s.r.o., Terézie Vansovej 1231, Revúca</Dodavatel>
<Predmet>blokovanie sociálnych zariadení v budove RVPS v Revúcej</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>ST Trade, s.r.o., Priemyselná 10/B, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>345</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>CBC Slovakia, s.r.o., Domkárska 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servis dopírok </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>308</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>QUATRO PRINT s.r.o., Družstevná 17, Šenkvice</Dodavatel>
<Predmet>tonery do tlačiarní a kopírky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>718.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>ABEL - Computer s.r.o., A.Hlinku 6, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>tonery do tlačiarní </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>410.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000032</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M servis, spol. s r.o., Nevädzová 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 1x, dodávka orig.tonera - 1sada</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1/2013 zo dňa 10.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000033</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M Finance SK, spol. s r.o., Horelica 489, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 2x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>14/7/2014 </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000034</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kanc.materiál, xerox,čist.a hyg.materiál,bal.materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>296.77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013 zo dňa 12.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000035</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny - 8/2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>961.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 21.1.2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/06/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Medi Plus, s.r.o., Námestie slobody 1657/9, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>inštalácia PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>69.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000028</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia, Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>816.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13a/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto -kovo Mihalik Mikuláš, Šafárikova 79, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka RV 045 AS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13b/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s.  Komenského 50, Košice</Dodavatel>
<Predmet>vyhľadanie poruchy vody </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>62.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Juraj Rochfaluši-GEKOS, Edelényska 18, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>oprava vodovod.potrubia-havarijný stav</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1299.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta, Thurzova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>nákup poštových známok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>190</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>06/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>BLÍŽENCI s.r.o., Vajanského 1090/19, Vranov nad Topľou </Dodavatel>
<Predmet>teplomer infra TE31114</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>290</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Dialničná cesta 27, Senec</Dodavatel>
<Predmet>rola mini W1 12R</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>174.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veter. lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský veter. časopis prvé dvojčíslie 2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>252015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Focus-computer s.r.o., Dominikánske nám. 35, Košice</Dodavatel>
<Predmet>nákup počítačov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>858</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>152015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Erik Gubala Seňa 520</Dodavatel>
<Predmet>rekonštrukcia rozvádzača</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ľ. Kolesár KUBIŠ, Helsinská 19, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava vysávača BOSCH</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>ALIA, s.r.o. Ružová 43, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava riadenia KE 338 FB,serv. prehliadka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>996.89</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ján Fedor - EKOF, Záhradná 5, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopír. stroja SHARP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavol Svrček UNI-JAS, Lúčna 428, Rajecké Teplice</Dodavatel>
<Predmet>čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>192.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Mária Šimkovičová, Pažica 2347/22, Nižná Šebastová</Dodavatel>
<Predmet>Údržba kopírovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>123</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>SLM Metrologické pracovisko, Geologická 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia 2 ks teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky 500 ks á 4,00</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2031.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>504</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slov.veterinárny časopis </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>413.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>32/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000019</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO VIBA s.r.o., A. Jiráska 5339, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>oprava vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>34/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000020</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky, Kálov 356, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1470</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>09K443022</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000021</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO VIBA s.r.o., A. Jiráska 5339, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>oprava vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>63.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>34/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>PosNet, s.r.o., Hodská 1379, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Záložný zdroj, tonery, servis PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>280.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Zverejnenie pracovnej ponuky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>272015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca s.r.o. Celulózke 40, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Poradca 2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000118</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>PQS s.r.o.,Muzejná 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>biologické filtre na masky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>487.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000574</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka motor.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>641.89</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000575</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava motora na služ.vozidle</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1491.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000578</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000579</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>58.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000590</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Alza.sk-Alza.cz a.s.,Jateční 33,Praha</Dodavatel>
<Predmet>tlačiareň laserová Canon</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>336.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000591</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka motor.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>550.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000592</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka motor.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>446.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000604</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Drogéria u Kovára s.r.o.,Kuklovská 2,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup čistiaceho materiálu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1791.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-13/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000605</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>88.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000607</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Watching.sk s.r.o.,Koprivnická 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>vypracovanie ornitologického posudku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>390</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000608</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SVING GASTRO,spol. s r.o.,Turbínová 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>termosky nerez 1,5l</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>442.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000619</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>499</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000620</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>63.41</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000627</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>32.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000633</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>I.E.G. stravovacie služby,Tomášikova 28,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>obedy-misia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>D-21/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000634</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>538.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000640</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3667.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000642</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>658.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000643</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>658.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000645</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>uverejnenie inzercie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000644</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>658</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000649</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Kuchár Ladislav,Lazaretská 34,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisné práce na tel.ústrední SIEMENS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>396</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000647</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Úrad pre normal.a skúšobníctvo SR,Štefanovičova 3,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>technické normy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000655</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>882</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000657</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Mráz,PM-GASTRO,Mlynárska 1296/20,Jelka</Dodavatel>
<Predmet>chémia do umývačky riadov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000658</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia s.r.o.,Karadžičová 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tickety</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6588.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>22579</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000661</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Drogéria u Kovára s.r.o.,Kuklovská 2,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>hubky na riad</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-13/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000663</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000665</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>PROFIS spol.s.r.o.,Ul.Jána Palárika 16,Holič</Dodavatel>
<Predmet>oprava hydrantov+materiál na výmenu hydrantov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2599.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000666</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>RONDO s.r.o.,Pod Rovnicami 21,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>výrub 5 ks stromov areál ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>9048.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1500000123</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SA</Objednavatel>
<Dodavatel>Computer Servis vos</Dodavatel>
<Predmet>switch 8-port</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1500000123</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SA</Objednavatel>
<Dodavatel>Computer Servis vos</Dodavatel>
<Predmet>servisné práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1500000129</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SA</Objednavatel>
<Dodavatel>Štátny veterinárny a potravinový ústav</Dodavatel>
<Predmet>krmivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>370</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1500000130</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SA</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr. Szatmáry Attila</Dodavatel>
<Predmet>svl</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1500000130</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SA</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr. Szatmáry Attila</Dodavatel>
<Predmet>svl</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1500000124</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SA</Objednavatel>
<Dodavatel>Lauko Štefan, MSL-Software</Dodavatel>
<Predmet>software služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>515</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1500000125</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SA</Objednavatel>
<Dodavatel>SPP</Dodavatel>
<Predmet> plyn</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1500000131</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SA</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr. Žoldoš Elemír</Dodavatel>
<Predmet>svl</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1049.71</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1500000122</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SA</Objednavatel>
<Dodavatel>PRO-HAND s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>OOPP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1500000127</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SA</Objednavatel>
<Dodavatel>Štátny veterinárny a potravinový ústav</Dodavatel>
<Predmet>krmivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>77.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1500000128</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SA</Objednavatel>
<Dodavatel>Štátny veterinárny a potravinový ústav</Dodavatel>
<Predmet>krmivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>92.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1500000121</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SA</Objednavatel>
<Dodavatel>RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>elektr. energia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>340</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1500000126</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SA</Objednavatel>
<Dodavatel>NOURUS - MÄSO s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>nájom na bitúnku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>446.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1500000142</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SA</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr, Jozef Kalus</Dodavatel>
<Predmet>svl</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1500000132</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SA</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner sro</Dodavatel>
<Predmet>poplatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1500000132</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SA</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner sro</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1500000133</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SA</Objednavatel>
<Dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</Dodavatel>
<Predmet>voda</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.03</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1500000133</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SA</Objednavatel>
<Dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</Dodavatel>
<Predmet>stočné</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17.41</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1500000135</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SA</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko,a.s.</Dodavatel>
<Predmet>tel popl mobil</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>124.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1500000135</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SA</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko,a.s.</Dodavatel>
<Predmet>tel popl mobil</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1500000140</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SA</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr. Juraj Hajdu</Dodavatel>
<Predmet>svl</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1500000143</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SA</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</Dodavatel>
<Predmet>tel popl pevna linka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1500000139</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SA</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr. Zoltán Palágyi</Dodavatel>
<Predmet>svl</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>967.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1500000139</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SA</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr. Zoltán Palágyi</Dodavatel>
<Predmet>svl</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>69.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1500000141</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SA</Objednavatel>
<Dodavatel>Štátny veterinárny a potravinový ústav</Dodavatel>
<Predmet>krmivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>331.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1500000134</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SA</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</Dodavatel>
<Predmet>tel popl DSL</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1500000136</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SA</Objednavatel>
<Dodavatel>Svoboda Ľubomír MVDr.</Dodavatel>
<Predmet>svl</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>53.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1500000137</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SA</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr. Karol Alfoldi</Dodavatel>
<Predmet>svl</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1500000138</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SA</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr. Žoldoš Elemír</Dodavatel>
<Predmet>svl</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120.62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1500000138</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SA</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr. Žoldoš Elemír</Dodavatel>
<Predmet>svl</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>XERO papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>358.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>95.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>149.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>PEREX,a.s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>inzercia-ponukové konanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>217.15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1512.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>RM AUTO Rastislav Macko,072 01 Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>ND k oprave auta TV523CD-brzd.doštičky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1570046797</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianské mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1018.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Martin Hanko, 956 41 Kšinná 2</Dodavatel>
<Predmet>Oprava + výmena oleja TN 802 EI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Martina Molnárová, Podjavorinskej 84/3, 91105 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov a váhy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>BIBO DESIGN, Horný Šianec 223, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Štočky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM, s.r.o. Pivovarská 1, 010 01 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov a váhy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., P. O. BOX 109, BRATISLAVA</Dodavatel>
<Predmet>Stravenky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3787.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM, s.r.o. Pivovarská 1, 010 01 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Dig. teplomer</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000003</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>TOGATO plus s.r.o. Gogoľova 2137, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>Objednávame u Vás pranie prádla:</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>9.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013/S</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000007</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>TOGATO plus s.r.o. Gogoľova 2137, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>Objednávame u Vás pranie prádla:</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013/S</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000009</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>TOGATO plus s.r.o. Gogoľova 2137, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>Objednávame u Vás pranie prádla:</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013/S</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>TOGATO plus s.r.o. Gogoľova 2137, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>Objednávame u Vás pranie prádla:</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013/S</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>TOGATO plus s.r.o. Gogoľova 2137, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>Objednávame u Vás pranie prádla:</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013/S</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H Predaj a servis kancel.techniky Senici</Dodavatel>
<Predmet>tonery 2 ks a servisná práca na PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>104.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1760</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17 - 2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Humenné</Objednavatel>
<Dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Prečistenie kanalizácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>77.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18 - 2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Humenné</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla s.r.o.,  Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>136.03</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19 - 2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Humenné</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla s.r.o.,  Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky papier, všeobecný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>173.21</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20 - 2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Humenné</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ladislav Lemesányi - Kopia KE, Bauerova 30,  Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopirovacieho stroja ARM 236</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21 - 2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Humenné</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ladislav Lemesányi - Kopia KE, Bauerova 30,  Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopirovacieho stroja M 160 D</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>199.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/08/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Medi Plus, s.r.o., Námestie slobody 1657/9, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>toner, nastavenie tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>53.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>FAX a Copy , spol. s r.o., Nám. SNP 18, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>toner do tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>282015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Noves  Okná Košice s.r.o.  Žižkova 12, Košice</Dodavatel>
<Predmet>kľučky okná</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000029</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1323.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM Auto, Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>pravid. servisná kontrola,výmena oleja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>220.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC siete</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>126.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>prenosná tlačiareň</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>270</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>SELVIT, s. r. o.Tichá 15A/8560, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>kys.chlorovodíková</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000022</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Autocentrum Bystriansky, Štefana Tučeka 230,Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>ročná prehliadka +výmena oleja LC466BS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>210.47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000023</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky, Kálov 356, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1470</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>09K443022</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>652015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Lívia FIBI, Smetanov Háj 293/35, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Kvalifikačné práce výpočtovej trechniky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>144</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>662015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>PosTel DS s.r.o., Nezábudková 471/8, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Oprava dátového rozvodu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>490</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>672015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Jolly Joker a. s., Pod Klepáčom 3043/5, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Kľúč od mreží</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>682015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ingrid Győriová - INTERVYT, Okružná cesta 663/8, Trhová Hradská </Dodavatel>
<Predmet>Tonery </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>AB-STAV Bartolomej Balog, Ternavská 2279/19, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava vonkajších schodov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>168.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000651</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>53.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000653</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000662</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOSTAV Rovinka,spol. s r.o.,Sadová 206,Rovinka</Dodavatel>
<Predmet>oprava kanalizácie-havarijný stav</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>590.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000669</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia,spol. s r.o.,Pribinova 25,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>uvrejnenie inzercie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000696</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>659</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000697</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>QUILTEX a.s.,Garbiarska 678,Liptovský Mikuláš</Dodavatel>
<Predmet>nákup paplónov a vankúšov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>590</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA Servis s.r.o., Októbrova 59, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>106.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>ACK Auto, s.r.o., Duklianská 29, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Servisné práce na OMV, PO 308FA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>139.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Šimko - Autdielňa, Ličartovce 235</Dodavatel>
<Predmet>Sevisná prehliadka na OMV, PO 017CH</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>276.67</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000659</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>92.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000694</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000695</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000703</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Motor-car,s.r.o.,Tuhovská 5,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka mercedes Actros</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1148.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000705</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Propán bután flaša</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>692015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Autotechnika s. r. o., Galantská 2, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka služobného motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>160</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>702015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>ASPECT LINE s. r. o., Kukučínova 5515/39A, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Oprava okien výmenným spôsobom</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1091</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>712015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>PosTel DS s.r.o., Nezábudková 471/8, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Oprava dátového rozvodu na 2. poschodí v budove RVPS Dunajská Streda</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>840</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovak Telekom a.s., Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>Aplle IPHONE </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>208.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM Auto, Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>výmena čerpadla vody</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>172.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>LAAX Ladislav Mihalik, Šafárikova 104, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>147.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER , s.r.o. Oščadnica 1820</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Servis Básthy a Koreň, Námestie baníkov , Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>oprava tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000417</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ISTROKLIMA,Dunajská 24,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>spustenie klimatizácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2787.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-14/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000678</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000680</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>38.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000719</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pneumatiky 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>125.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000726</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola s.r.o.,Svätokrížske nám.11,Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>krmivo pre služ.psov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>135</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000729</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka Hačko</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>593</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>292015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Petcar Servis s.r.o. Sliačska 8, Košice 11</Dodavatel>
<Predmet>oprava servis služ.voz. KE 832 EA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>138.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>O. K. SERVIS BioPro, s. r. o., Odlehlá 817/37, Praha 9</Dodavatel>
<Predmet>pepsín</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>656</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>reinštalácia PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Michal Baďura, T. Vansovej 1600/1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava ZA526AT</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>85.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Michal Baďura, T. Vansovej 1600/1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava ZA847CV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>132.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>SECOMP s.r.o. Trebišov, Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Tonery, batérie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>124.93</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000036</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Dušan Štípala DOM, J.Mazúra 4427/6, Martin</Dodavatel>
<Predmet>dodávka kancelárskeho nábytku, svietidiel,koberce,kreslá,stoličky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5444.29</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000037</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>P+T, s.r.o., 1. Mája 1051, Kysucké Nové Mesto</Dodavatel>
<Predmet>oprava strechy garáži </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3041.69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000038</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>I.Holík - MARTINALARM, Vajanského námestie 2, Martin</Dodavatel>
<Predmet>servisné práce na EZS </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 115/2007</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000039</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kanc.materiál, xerox, bal.materiál,tlačivá, čist.a hyg.materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>178.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013 zo dňa 12.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia,n.o., Hviezdoslavova 31, B.Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>111</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Profitech </Dodavatel>
<Predmet>oprava radiátora </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11407.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>4007229</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>EUROCAMP s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>diely+servisné práce na os. automob.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>192</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Le chegue Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1082.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000030</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>RENOSTAV - Lőrincz Alexander, Gemerská Ves 222</Dodavatel>
<Predmet>oprava strechy na budove RVPS v Rimavskej Sobote, Kirejevská 22</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>333.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000031</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>BALEX s.r.o., Hviezdoslavova 8, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky papier A4/80 g</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>290.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000032</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1603.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000029</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia, Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1224.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22 -2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>DMH rk., s.r.o., M.R. Štefanika 2/65, Ružomberok</Dodavatel>
<Predmet>Čistenie podlahovej krytiny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>438</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23 - 2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>DMH rk., s.r.o., M.R. Štefanika 2/65, Ružomberok</Dodavatel>
<Predmet>Čistenie klimatizácie - autá 3 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>144</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24 - 2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla s.r.o.,  Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Všeobecný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>61.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25 - 2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Chmeľ AUTOSERVIS,  Kochanovce 184</Dodavatel>
<Predmet>Oprava auta HE 472 AL</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26 - 2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla s.r.o.,  Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>116</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000030</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>MPK, s.r.o., Štúrova 2273, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>údržba HW a SW</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>17/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>SunSoft plus, spol.s.r.o.,Hviezdoslavovo nám.1688/15,Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>oprava a údržba počítača</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>RM AUTO Rastislav Macko,072 01 Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Vzd.filter, žiarovka,oprava auta960</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>353.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>REMPO Ing. Michal Timko, Bukuešťská 29, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>102.93</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>RM AUTO Rastislav Macko,072 01 Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Paliv.hadica428, Žiarovky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>8.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1570047637</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianské mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>812</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>7000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia, spol. s r.o., Pribinova 25, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Zverejnenie pracovnej ponuky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>FAX COPY a.s. Domkárska 15, 821 05 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Toner HP Q2612A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>246</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>4/2013/M</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>722015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Aquaservis.sk - Ing. Jozef Hurta, Balassiho 26, Štúrovo</Dodavatel>
<Predmet>Balená pitná voda, servis výdajníka vody</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>732015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Autotechnika s. r. o., Galantská 2, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka služobného motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>136</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>742015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>B - J TRADE s. r. o., 59, Michal na Ostrove</Dodavatel>
<Predmet>Murárske práce na objekte RVPS DS na Malotejedskej ulici 544</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>752015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca s. r. o., Pri Celulózke 40, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Odborný mesačník na rok 2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>762015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>ASSI computer s. r. o., Námestie svätého Štefana 296/6, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Gumička do okrúhlej pečiatky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>772015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca s. r. o., Pri Celulózke 40, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Aktualizácie - úplné znenie zákonov 2016 </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>032015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Propán bután flaša</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000562</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>MK elektro,s.r.o.,Starobystrická 73,Zálesie</Dodavatel>
<Predmet>revízia elektrických zariadení ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1297</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000720</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>eBIZ Procurement s.r.o.,Lehotského 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>realizácia elektronickej aukcie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>290</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000732</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000739</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tickety</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>7320.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>22579</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000742</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Elena Koblišková,Lovinského 41,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>súdnoznalecký posudok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>105</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000746</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Alza.sk-Alza.cz a.s.,Jateční 33,Praha</Dodavatel>
<Predmet>iPhone,iPad</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1977</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000748</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>554</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000772</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>MK elektro,s.r.o.,Starobystrická 73,Zálesie</Dodavatel>
<Predmet>revízia elektrických zariadení, Modra a Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1600</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000781</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>674</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000791</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>674</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000793</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>NAY a.s.,Tuhovská 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>chladnička+rýchlovarné kanvice</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>435.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000084</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>canon-toner CRG-718 yelow</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>108.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000084</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Predmet>canon-toner CRG-718 black</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>112.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000084</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Predmet>tašky  PE 44x46 s uchom250ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000084</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Predmet>tašky  22 + 12x40/100</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>0.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000084</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Predmet>poštové obálky  200 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000084</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Predmet>Nashuatec -tonerDSm615</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000084</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Predmet>pero  červené</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000084</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Predmet>zošívačka  na 30list.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000084</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Predmet>USb kľúč 16 GB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000084</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Predmet>chladiace tašky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000084</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Predmet>chladiaci element / 2ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000085</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Mountfield SK, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>postrekovač</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>41</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000085</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Predmet>metla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000085</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Predmet>hrable</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>9.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000085</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Predmet>násada</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000085</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Predmet>nožnice  veľké</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000085</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Predmet>nožnice malé</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000085</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Predmet>rýľ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000085</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Predmet>plotové nožnice elektr.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>123</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000085</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Predmet>kábel 30 m</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000085</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Predmet>hrable kovové</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000086</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>BŐHM,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>kosenie objektu Polianky8</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>190</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000087</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Bors Fridrich - oprava áut</Dodavatel>
<Predmet>oprava SMV:BA 192 MK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>242.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000088</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>stravné poukážky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1840</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000088</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Predmet>odmena za službu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000089</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>A&amp;M AUTOSERVIS  s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>oprava +STK,EK u SMV:BA 688 XA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>487.93</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000090</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUDOP SOD-autoservis</Dodavatel>
<Predmet>oprava + STK,EK u SMV:BA 621 OR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>757.19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>SECOMP s.r.o. Trebišov, Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>91.39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Perháč - ELTECH združenie, Vysoké Tatry</Dodavatel>
<Predmet>serv. práce na vyp. tech+náhr. diely</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>562.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>EUROCAMP s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>náhr.diely+serv. práce na os. autom.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>378.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Tatraglobal s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>čistiace + hygienické potreby </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>177.53</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>88.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Kominárstvo Marek Duck, Marikovského 35, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>kontrola komínov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoflash, s.r.o.  Autoservis ,Okružná 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>oprava auta MI077AX</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy> </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000024</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Gálik Oto - Fiľakovo, Viničná 10, Fiľakovo</Dodavatel>
<Predmet>OOPP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1721.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>33/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000025</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky, Kálov 356, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1260</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>09K443022</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000040</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny - 9/2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>763.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 21.1.2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000041</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M Finance SK, spol. s r.o., Horelica 489, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 2x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>14/7/2014 </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000042</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M servis, spol. s r.o., Nevädzová 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 5x, dodávka orig.tonerov - 2x sada</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>189.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1/2013 zo dňa 10.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000043</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia, spol. s r.o., Pribinova 25, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zverejnenie ponuky na voľné štátnozamestnanecké miesto</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, n.o.,Hviezdoslavova 31, B.Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov a váh</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>201.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.,Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny 300 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1215.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>302015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Petcar Servis s.r.o. Sliačska 8, Košice 11</Dodavatel>
<Predmet>bateria oprava svetlá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>170.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DAKRA PLUS s.r.o.,Hronského 6, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1187</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>KLEMO, spol. s .r.o., Tehelná 4, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000031</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit, s.r.o., A. Hlinku 483, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>garančná prehliadka a výmena oleja CA136AY</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>226.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>24/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000032</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>IPC-SLOVAKIA, s.r.o. Čierne 1038</Dodavatel>
<Predmet>pracovná obuv, pracovný odev</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>118.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1500000144</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SA</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr. Szatmáry Attila</Dodavatel>
<Predmet>svl</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1500000146</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SA</Objednavatel>
<Dodavatel>VEGA-TAKÁČ, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>tlač protokolu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>85.61</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1500000148</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SA</Objednavatel>
<Dodavatel>Rozhlas a televízia Slovenska</Dodavatel>
<Predmet>koncesionársky poplatok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>111.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1500000151</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SA</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, n.o.</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1500000152</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SA</Objednavatel>
<Dodavatel>VETIS-MVDr. Peter Pongrácz</Dodavatel>
<Predmet>odberové súpravy BSE</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>183.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1500000153</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SA</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</Dodavatel>
<Predmet>tel popl DSL</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1500000154</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SA</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</Dodavatel>
<Predmet>tel popl pevna linka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1500000155</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SA</Objednavatel>
<Dodavatel>Štátny veterinárny a potravinový ústav</Dodavatel>
<Predmet>krmivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>98.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1500000155</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SA</Objednavatel>
<Dodavatel>Štátny veterinárny a potravinový ústav</Dodavatel>
<Predmet>krmivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>178.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1500000149</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SA</Objednavatel>
<Dodavatel>RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>elektr. energia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>340</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1500000150</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SA</Objednavatel>
<Dodavatel>SPP</Dodavatel>
<Predmet> plyn</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1500000147</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SA</Objednavatel>
<Dodavatel>Speko Šaľa s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>nebezpečné odpady</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1500000145</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SA</Objednavatel>
<Dodavatel>Štátny veterinárny a potravinový ústav</Dodavatel>
<Predmet>krmivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>92.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1500000156</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SA</Objednavatel>
<Dodavatel>Computer Servis vos</Dodavatel>
<Predmet>oprava UPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>81.89</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1500000157</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SA</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko,a.s.</Dodavatel>
<Predmet>tel popl mobil</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>122.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1500000157</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SA</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko,a.s.</Dodavatel>
<Predmet>tel popl mobil</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1500000158</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SA</Objednavatel>
<Dodavatel>Laczko Eduard, MVDr.</Dodavatel>
<Predmet>svl</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>61.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1500000159</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SA</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr. Zoltán Palágyi</Dodavatel>
<Predmet>svl</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44.33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1500000159</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SA</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr. Zoltán Palágyi</Dodavatel>
<Predmet>svl</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27.47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1500000160</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SA</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr, Jozef Kalus</Dodavatel>
<Predmet>svl</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1500000161</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SA</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr. Karol Alfoldi</Dodavatel>
<Predmet>svl</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1500000162</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SA</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr. Szatmáry Attila</Dodavatel>
<Predmet>svl</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>124.43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1500000162</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SA</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr. Szatmáry Attila</Dodavatel>
<Predmet>svl</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17.95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1500000163</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SA</Objednavatel>
<Dodavatel>Štátny veterinárny a potravinový ústav</Dodavatel>
<Predmet>krmivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1500000164</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SA</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr.Anton Jasenovec</Dodavatel>
<Predmet>svl</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47.29</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1500000165</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SA</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr. Žoldoš Elemír</Dodavatel>
<Predmet>svl</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78.79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1500000165</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SA</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr. Žoldoš Elemír</Dodavatel>
<Predmet>svl</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>41.27</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM auto, Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>pravidelná servisná prehliadka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>283.13</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000033</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>WAY-COPY Sk, s.r.o., Nižný Kelčov 885</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>121.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>19/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>782015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Lívia FIBI, Smetanov háj 293/35, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Kvalifikačné práce výpočtovej techniky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>464</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>792015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Tachyon Technology pharm. spol. s r. o., Vančurova 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Pepsín</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>630</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>802015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľudovít Vendégh - MILK FRIG, Pri Škôlke 534, Dolný Štál</Dodavatel>
<Predmet>Demontáž, montáž a oprava klimatizácie v budove RVPS DS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>840</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>119.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000044</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Roman Turza, T-Montaž, Železnična 7, Turany</Dodavatel>
<Predmet>oprava a montáž žalúzií</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>115</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2015/1</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>PROTEXT - Alžbeta Ivaňová, M.R.Štefánika 1941, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>170.35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000721</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000722</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33.91</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000731</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>povinná servisná prehliadka služ.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>160.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000737</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000738</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000744</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOSTAV Rovinka,spol. s r.o.,Sadová 206,Rovinka</Dodavatel>
<Predmet>oprava TÚV-havarijný stav</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5792.87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000798</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Lamitec,spol. s r.o.,Nová Rožňavská 134/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup-korková nástenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000799</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>674</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000802</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Lamitec,spol. s r.o.,Nová Rožňavská 134/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup kancelárskych potrieb</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>512.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000806</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>674</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000807</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>674</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000812</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>I.E.G.stravovacie služby,Tomášikova 28,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3231</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>D-21/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000814</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>658</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000820</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>554</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000006</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s.r.o., Pivovarská 1, 010 01 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>opracovné kábla teplomeru</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>13.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000007</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>COPIA, s.r.o., Skuteckého 19, 974 01  Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírovacieho stroja+ tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>297.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000008</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>PROFESIA, spol s.r.ol., Pribinova 25, 811 09  Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Zverejnenie pracovenj ponuky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000009</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 B. Bysgtrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000010</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Jaroslsav Strmý, Ľ. Štúra 11, 990 01  Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>výroba štočkov na úrad. Pečiatky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>ELEKTRO ZOLO, spol. s r.o., Nemocničná 8, 990 01  Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>Nákup fotoaparátov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>317</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Imrich Gubic, GUBRIC, B. Nemcovej 10, 990 01 Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>servisná priehlaidka pre STK VK012BB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>68.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>FREUS s.r.o., Lučenecká 1053, 990 01  Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>STK + EK  VK012BB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>JAMES Ján Kučerka, M. Bela 36, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Príprava a prevedenie STK + emisia TN 527 CA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Martina Molnárová, Podjavorinskej 84/3, 91105 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Štátny veterinárny a potravinový ústav, Botanická 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Senzorické skúšky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>63</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Progma - Ing. M. Bebjaková, prevádzka Legionárska 29, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál - tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>950</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000034</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>MPK, s.r.o., Štúrova 2273, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>valce pre tlačiarne samsung</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>17/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Tlačiareň  Sedlák s.r.o, Duklianska 583/3, Sp. N. Ves</Dodavatel>
<Predmet>zhotovenie tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>142.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>M.Hujsi-WOFIS, Letecká 24, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>oprava vonkajšieho osvetlenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Pyrotherm, s.r.o., SNP 1437/24, Považská Bystrica </Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>147</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DAKRA Plus s.r.o., Hronského 6, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava tlačiarne a a softvéru </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2157.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000045</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>A.M.PLUS, s.r.o., Športová 323, Košťany nad Turcom</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka po 1.roku prevádzky - CITROEN C-Elysée</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>119.93</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000046</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>KARAK - Jozef Karak, L.Novomeského 8/35, Martin</Dodavatel>
<Predmet>čistenie,kontrola a preskúšanie komína pred vykúr.sezónou 2015/2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>129.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000047</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kanc.materiál, xerox, bal.materiál,tlačivá, čist.a hyg.materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>289.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013 zo dňa 12.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000048</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny - 10/2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1124</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 21.1.2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/15/1</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>EUROCAMP s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>náhr.diely+serv. práce na os. autom.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>715</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/15/2</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>EUROCAMP s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>náhr.diely+serv. práce na os. autom.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>997</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Stanislav Katin - AUTO, Vechec 49</Dodavatel>
<Predmet>oprava os. motor. voz. Š Fábia VT-909 AL, VT-969 AX </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>220.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava  </Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1615.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>komis. zmluva </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>OLHA TRADE, s.r.o., Kráľovce 167, Kráľovce</Dodavatel>
<Predmet>Č istiace potreby, kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>358.83</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>KZ 2/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MORIS Slovakia s.r.o., Alejova 4, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadky KE 022 GS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>189.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>PRINTO s.r.o., Potočná 1/A , 040 01 Košice</Dodavatel>
<Predmet>Tonery 7 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>177.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>KZ 1/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>F-CONNECT, Kopriva František, Senica</Dodavatel>
<Predmet>nákup PC a tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>835.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H Ivan Kozák, predaj a servis kanc.tech.SE</Dodavatel>
<Predmet>servis na multifunkčnom zariadení Sharp</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>134.69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H Ivan Kozák, predaj a servis kanc.tech.SE</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H Ivan Kozák, predaj a servis kanc.tech.SE</Dodavatel>
<Predmet>servisný zásah na PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola, s.r.o. Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>farba potravinárska hnedá 1000 ml</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H Ivan Kozák, predaj a servis kanc.tech.SE</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H Ivan Kozák, predaj a servis kanc.tech.SE</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20150021</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>ADASTAV plus s.r.o., Diakovská cesta 14, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>rekonštrukcia podkrovia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21930</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20150022</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrologia , Geologická 1, 82211 Bratislava, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kalibrovanie teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>312015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa spol.sr.o. Martina Rázusa 23A Žilina</Dodavatel>
<Predmet>školenie </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>322015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Penzion  Ing.Martin jančáry Hotel Zátoka Prešov</Dodavatel>
<Predmet>ovoz odpadu  2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>500</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000026</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Datex s.r.o., Dobroč 8, Mýtna</Dodavatel>
<Predmet>IT materiál+práca</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>366.35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>30/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000027</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>RETRO LC s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>OOPP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>138.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>PLUTKO s.r.o., Priemyselná 27/1707, Michalovce </Dodavatel>
<Predmet>zhotovenie dopravnej značky &quot;Zákaz vjazdu&quot; </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>137.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>OFSETA Anna Tkáčová, Dlhá 686, Vranov nad Topľou </Dodavatel>
<Predmet>štítky na odber vzoriek </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef, Komenský Záborského 713, Vranov nad Topľou </Dodavatel>
<Predmet>oprava vchodových schodov </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>372</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, spol.s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina </Dodavatel>
<Predmet>Finančný spravodajca - predplatné na rok 2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, spol.s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina </Dodavatel>
<Predmet>DÚPP, PMPP, Práca, mzdy a odmeň. - predpl. na r. 2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>258.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>COOP Jednota Vranov n.T., Námestie slobody 79, Vranov n.T. </Dodavatel>
<Predmet>čistiace a hygienické potreby </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>231.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>kúpna zmluva </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>K-print, s.r.o. SNP 1944/91, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Tlačivá - úradné záznamy </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>322.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>RM AUTO Rastislav Macko,072 01 Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Oprava auta - 796výfuk</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>161.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>RM AUTO Rastislav Macko,072 01 Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>ND k oprave 428, batéria960, príslušenstvo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>137.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>CERTUS, , Hviezdoslavova 7, 971 01 Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>cartridge a kancelársky papier, servis výpočt.techniky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>574.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Anton Toma TOMA, Veľké Uherce 630, 958 41 Veľké Uherce</Dodavatel>
<Predmet>servis automobilu PD839BC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>337.07</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>OFSETKA , J. Košík Snežienkova 2, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>tlač tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>226.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1947.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Anton Toma TOMA, Veľké Uherce 630, 958 41 Veľké Uherce</Dodavatel>
<Predmet>servis automobilu PD780BX</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>136.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Kreativ print s. r. o, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Výroba pečiatky - bitúnok FORBART</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14.71</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>hotovosť</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>CERTUS, , Hviezdoslavova 7, 971 01 Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26.87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Oprava PC riaditel, RAM pamäť, cartridge, kancel.papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>218.21</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1611.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Kreativ print s. r. o, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>pečiatkové štočky (MVDr. Pediač 3 ks)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>hotovosť</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>servis a údržba VT (tlačiarne)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>149.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Anton Toma TOMA, Veľké Uherce 630, 958 41 Veľké Uherce</Dodavatel>
<Predmet>Oprava havarovaného vozidla PD170DC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1890</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1275.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Tonery, cartridge</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>330.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000667</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava motora služ.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>416.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000784</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka služ.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1476.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000788</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>MARBIL spol. s r.o.,Jakubov 418,Jakubov</Dodavatel>
<Predmet>oprava strechy na garážach DaUZ Modra</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6781.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000789</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>CBC Slovakia s.r.o.,Domkárska 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava multifunk.zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000790</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>CBC Slovakia s.r.o.,Domkárska 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava multifunk.zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000833</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>553.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000834</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>553.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000835</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Lamitec,spol. s r.o.,Nová Rožňavská 134/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup kancelárskeho papiera</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2594.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000836</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TÜV SÜD Slovakia s.r.o.,Jašíkova 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>školenia a kurzy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>228</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000841</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>553</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000842</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Interfame, s.r.o.,Narcisova 44,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>preklad odborného textu AJ-SJ, SJ-AJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>576</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000035</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>CARS-servis, s.r.o, Staničná 2850, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>oprava motor.vozidla CA133AR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>173</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000036</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia, Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1224.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>r.1999</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/09/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>TRNÍK-SLUŽBY s.r.o., Nosice 51, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>oprava zámku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>102.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/09/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Kalibra SK, s.r.o., Rudolfa Súľovského 386/11, Rajecké Teplice</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/09/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>ABEL-COMPUTER s.r.o., A Hlinku 6, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>465.91</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Com-klíma s.r.o., Ámosa Jedlíka 4554, Komárno</Dodavatel>
<Predmet>Servis klimatizácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>480</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>ASTAS s.r.o., Poštová ul.č.917, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárksy materiál + papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>227.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>PosNet, s.r.o., Hodská 1379, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Tonery + CD</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>53.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel> Mgr. Tomáš Morovics - KOZMOS, Jilemnického 506/15, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Vyhotovenie tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>58.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>TEMPOSTEMP - Ladislav Benkovič, Matúškovo č.737</Dodavatel>
<Predmet>Pečiatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>41.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>PosNet, s.r.o., Hodská 1379, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Tlačiareň+servis+tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>246.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000033</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1403.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000034</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>poštové známky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>415</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>REVMONT s.r.o., Levočská 1484/52, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Revízia el. zariadení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>772.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>servis PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>434.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>PC zostava + monitory</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>765.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1570048669</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianské mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1248</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>7000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Jozef Lipták-Cyklospol, Ľudovíta Štúra 11, 990 01  Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>spotrebný materiál do kosačky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>PROCOMP, s.r.o., 991 02  Dolná Strehová 103</Dodavatel>
<Predmet>Počítačová zostava+Windows 7 Prof. </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>590</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Imrich Gubric GUBRIC, B. Nemcovej 10, 990 01  Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>Oprava osobného automobilu VK919AI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>64.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27 -2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla s.r.o.,  Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Všeobecný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>147.61</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28 - 2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla s.r.o.,  Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>239.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>842015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>PosTel DS s. r. o., Nezábudková 471/8, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Notebook 1 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1130</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>852015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>News and Media Holding a. s., Einsteinova 25, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Časopis na rok 2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>862015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>PMS s. r. o., Nezábudková 471/8, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Dokovacia stanica, myš, klávesnica</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>215</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>EM Laser s.r.o., Mútne 469</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>483.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000037</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>Miroslav Ondruš, Platanová 18, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>zaškolenie obsluhy kotolne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>114</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000038</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>Miroslav Ondruš, Platanová 18, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>revízia kotolne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>346.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000039</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>Elmont Copy, s.r.o., Sládkovičova 1700, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírovacieho stroja Sharp</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>182.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto - Joly, s.r.o.,  J. Kačku 1173/8, 957 01 Bánovce nad Bebravou</Dodavatel>
<Predmet>Výmena čelného skla TN 802 EI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>286</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>59/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Martin Hanko, 956 41 Kšinná 2</Dodavatel>
<Predmet>STK + emisia + oprava TN 802 EI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>346</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>60/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Andrea Móderová - UNIPAP, Zlatovská 22, 91105 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>194</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>61/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Martin Hanko, 956 41 Kšinná 2</Dodavatel>
<Predmet>Oprava TN 146 DM</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Tachyon Technology pharm, Vančurova 1, 931 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Pepsín</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>158</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000092</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia,spol.s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>zverejnenie prac.ponuky 18.09.-2.10.2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000091</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>odmena za službu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000091</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>stravné poukážky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1520</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000093</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>Homola TEAM</Dodavatel>
<Predmet>odvoz a likvidácia záh.odpadu 10m3</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>140</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000094</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol.</Dodavatel>
<Predmet>oprava + STK,EK u SMV:BA 489 DJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>177.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000095</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, n.o.</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia 10 ks vpich. teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>281.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000096</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>tašky  PE 44x46 s uchom200ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>37.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000096</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner CE 278A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000096</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner CE 285A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000096</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>canon-toner CRG-718 cyan</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>108.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000096</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-atrament C9364EE  No.337</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25.81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000096</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-atrament C8766EE color No.343</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000096</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner CF 283A      No.83A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>128.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000096</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-tonerCB436A No.36A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>152</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000096</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner Q2612A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>149.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000097</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>Kovacs Atila deratizácia</Dodavatel>
<Predmet>JESENNÁ DERATIZáCIA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>164.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000098</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>canon-atrament CL 513</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000098</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>canon-atrament CL 513</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000098</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>canon-atrament PG 512 BK čierny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000099</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>PROGIO a.s.</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie 13.10.-15.10.2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>299.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>EUROCAMP s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>kľúč + konfigurácia na os. Automobil</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>125.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>KP plus s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>667.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>812015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Autotechnika s. r. o., Galantská 2, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služobného motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>102</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>822015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, Geologická 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia meradiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>465</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>832015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia spol. s r. o., Pribinova 25, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Zverejnenie pracovnej ponuky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM auto, Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>pravidelná servisná prehliadka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>MOBELIX, Arm. Gen. Svobodu 19, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Stoličky 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>139.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Mária Šimkovičová, Pažica 2347/22, Nižná Šebastová</Dodavatel>
<Predmet>Servis kopírovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>SLM Metrologické pracovisko, Geologická 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomera</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Strávne lístky 500 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2031.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>K-TEST, s.r.o., Letná 40, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Prichytka teplomera na opasok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AQUATECH, Pod Kamenou Baňou 13, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava čítačky, výmena kabla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20150023</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrologia , Geologická 1, 82211 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kalibrovanie váhy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20150024</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>ZILIZI s.r.o. , Hlavná č.43, 92582 Tešedíkovo, Tešedíkovo</Dodavatel>
<Predmet>ročná prehl. plyn. kotlov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20150025</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>VEGA-TAKÁČ, s.r.o. , Kráľovská 828/2, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>protokoly</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20150026</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>MIVASOFT spol. s r.o., M.R.Štefánika 67/14, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>757.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Baňacký, L.Svobodu 15, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Prehliadka kotlov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>220</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>332015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s.r.o.   Pri Celulozke 29, Žilina </Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia vpichových   teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000028</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO VIBA s.r.o., A. Jiráska 5339, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>oprava vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>212.33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>30/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000029</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky, Kálov 356, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1680</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>09K443022</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000030</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Róbert Kozlok-FOTOCOLOR, Okružná 8, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>vlajky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>62.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJENUER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1607.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Slov. legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>115.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s. r. o., Pri Celulózke 29, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>86.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>QALT. S.r.o. Južná trieda 64, Košice</Dodavatel>
<Predmet>oprava a serv. prehl. RV 919 BJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>334.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Servis Básthy a Koreň, Námestie baníkov , Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>nákup adaptéra na notebok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Tlačiareň svidnícka s.r.o,, ul. Čast.Nabeiljaka 121/18, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Tlačenie tlačív, kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>155.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>TECHNOCOM, s.r.o., Tajovského 6, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Vymaľovanie priestorov budovy RVPS - 2. posch </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1158</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel> Ladislav OLEXA INT, inf.techn., Slnečná 3, Družst.p/H</Dodavatel>
<Predmet>Monitor, inštal. notebooku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>168.37</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>GAMA PNEU, Račí potok 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Pneumatiky, prezutie KE 958 HX</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>234.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARDplus s.r.o. Mojmírova, 3 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>382.81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1052013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>overenie luxmetra</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>457.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy> </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Office Depot s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>511.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>95.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>95.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Miroslav Ondruš - AMPO, Platanová 18, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>revízia plynového kúrenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>330</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000031</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Krnáč-kominárstvo, Jasná 14, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>revízia komínov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000032</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Tatranské studio s.r.o., Továrenská 8, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>PVC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>71.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000730</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>eBIZ Procurement s.r.o.,Lehotského 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>realizácia elektronickej aukcie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>290</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000803</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>41.21</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000804</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000808</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Bilkovič,Záhorácka 2073/112,Malacky</Dodavatel>
<Predmet>havarijný stav-maliarske a natieračské práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2498.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000816</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko a.s.,Metodova 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>mobil Sony Xperia M4 Aqua black</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>161.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000818</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stolové kalendáre + diáre</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>809.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000821</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Gratex International a.s.,Galvaniho 17/C,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava multif.tlačiarne Lexmark</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>115.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000827</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TAST s.r.o.,Matičná 36,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava vonkajšieho kamerového systému</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>376.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000837</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.arch.Pavol Kopačka,Samova 7,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>vypracovanie návrhu výstavnej vitríny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>280</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000839</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>42.13</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000840</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000846</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia s.r.o.,Karadžičova 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tickety</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10981.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>22579</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000853</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EVROFIN Int.spol.s r.o.,Jarošova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>profylaktická prehliadka frankov.stroja Neopost</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>7/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000854</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>697</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000856</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko a.s.,Metodova 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>modem Huawei E3372h</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000857</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Juma-s.r.o.,Pred poľom 1652,Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>školenie technikov požiarnej ochrany</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>156</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000860</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>atestačná skúška 2.stupňa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2015</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000864</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>697</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000865</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Drogéria u Kovára s.r.o.,Kuklovská 2,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>papierové utierky Papernet</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>704.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-13/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000866</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>odpadné nádoby Lexmark</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000871</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>448</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000889</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>98.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000891</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>OKAY Slovakia,spol.s.r.o.,Krajná 86,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>sedačka Space</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>918.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000901</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>697</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000902</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>696.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000905</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000910</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tonery 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>123.41</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000913</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Lamitec spol. s r.o.,Nová Rožňavská 134/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby pre účel CC 2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>220.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000917</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1430</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000918</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>798</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000919</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>751</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Klemo,spol.s r.o., Tehelná 4, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>viazanie tlačív, tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>109.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM Auto, Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>akumulátor, žiarovky do SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>139.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000049</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Kvočkuliak-PROFIT, Valča</Dodavatel>
<Predmet>prečistenie odpadu - WC pánske, I.poschodie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000050</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M servis, spol. s r.o., Nevädzová 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 3x, dodávka orig.tonerov - 2x </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1/2013 zo dňa 10.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000051</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>J.Vozárová, Penzión Gitka, Hoskorna 69, Lipovec</Dodavatel>
<Predmet>obed - 3x, reprezentačné</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000052</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>školné, ubytovanie - záverečná časť atest.prípravy na atest.skúšku I.stupňa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>125</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000053</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M Finance SK, spol. s r.o., Horelica 489, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 3x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>14/7/2014 </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000054</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Szóke J., Martin</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík L/Z - 4x, + oprava defektu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>872015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ingrid Győriová - INTERVYT, Okružná cesta 663/8, Trhová Hradská </Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>280</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>882015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton spol. s r. o., Komárňanská 21/53, Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>892015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>PosTel DS s. r. o., Nezábudková 471/8, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Softvér</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>140</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>902015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Aquaservis.sk - Ing. Jozef Hurta, Balassiho 26, Štúrovo</Dodavatel>
<Predmet>Balená pitná voda</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>342015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Petcar Servis s.r.o. Sliačska 8, Košice</Dodavatel>
<Predmet>STK servis  KE 314 CE, KE 179 GX</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>383.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>362015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>LE Cheque Dejuner s.r.o. Tomašíkova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2415.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>372015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Remont Ruskov s.r.o. Ruskov 246</Dodavatel>
<Predmet>revízia, servis kotla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Vladimír Durlák, Tlačiareň a kníhviaz.Senica</Dodavatel>
<Predmet>zhotovenie tlačív, viazanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>199.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H Ivan Kozák, predaj a servis kanc.tech.SE</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>85.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Kohi-Market SK s.r.o. Skalica</Dodavatel>
<Predmet>kancel,papier, čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>212.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1600</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H Ivan Kozák, predaj a servis kanc.tech.SE</Dodavatel>
<Predmet>servis PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H Ivan Kozák, predaj a servis kanc.tech.SE</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>59/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Dohnálek-Autoopravovňa, Jablonica</Dodavatel>
<Predmet>oprava osob.automobilu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>88.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>60/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Libor Rybecký - Servis APH, Holíč</Dodavatel>
<Predmet>úržba plynového kotla </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Domáce potreby u Katky, Senica</Dodavatel>
<Predmet>chladnička</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>299</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>63/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Pelko, s.r.o. Kopčany</Dodavatel>
<Predmet>revízia plynového kotla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>95.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>59/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>63/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia, spol. s r. o.,Pribinova 25, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pracovná ponuka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>60/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a. s., Plynárenská 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kalendáre, skartátor</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>182.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000033</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Milan Podhora CONSTRUCKT, Vajanského 80, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>radiátor</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>56.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000034</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Pračko PRACTIXMSG, Mýtna145</Dodavatel>
<Predmet>deratizácia </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>448</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000035</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO VIBA s.r.o., A. Jiráska 5339, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>125.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>34/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000036</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky a spotrebný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>825.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>32/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/15/1</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>E. Bednarčík, Plynoservis, Svit</Dodavatel>
<Predmet>Revizia plynových zariadení Poprad</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>335.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/15/2</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>E. Bednarčík, Plynoservis, Svit</Dodavatel>
<Predmet>Revizia plynových zariadení Kežmarok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>497.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Jurtlak M. Jurkovský, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Revizia tlakových nádob PP,KK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>114</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Eurocamp s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>serv.práce+ND, prez. pneu.na os.aut.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>316.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/15/1</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Eurocamp s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>prezutie pneumatik + kódovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/15/2</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Eurocamp s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>prezutie pneumatik </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>9.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/15/3</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Eurocamp s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>prezutie pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/15/4</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Eurocamp s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>prezutie pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Mediatel spol. s r.o., Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>zverejnenie údajov v ZS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Majzel, G5B, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>revizia zabezpečovacieho systému</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>KP plus s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>kalendáre a diáre na rok 2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>139.33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>KP plus s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky papier </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>897</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Vittek centrum spol. s r.o.,Lieskovská cesta 6,960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>chladiace boxy, náplne,váha, predlžovač.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>62.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>BBN-spol.s r.o., Školská 15, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>materiál do služobných MV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>219.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>ACD s.r.o., Štefánika 1689, 962 12 Detva</Dodavatel>
<Predmet>žiarivky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Mäspoma spol. s r.o., Masaryka 8, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>nože, ocielka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>113.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>ZVV s.r.o., Masaryka 325/2, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>včelársky overal</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000718</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka motor.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1131.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000815</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ISTROKLIMA,Dunajská 24,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodanie a montáž klimatizácie UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14400</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-14/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000862</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka motor.vozidla+kontrola riadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1342.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000863</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka motor.vozidla+kontrola bŕzd</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>730.61</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>63/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>JAMES Ján Kučerka, M. Bela 36, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Výmena pneu + žiaroviek TN 146 DM, TN 254 DR, TN 527 CA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>83</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>65/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Martina Molnárová, Podjavorinskej 84/3, 91105 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>67/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Andrea Móderová - UNIPAP, Zlatovská 22, 91105 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>780</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>68/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. D. Heglasová - SEKO+DAPA, Legionárska 6972, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Ochranné pracovné pomôcky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1108</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>69/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Asko Trenčín, Belá 6469, 913 21 Trenčianska Turná</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske stoličky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>237</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššákova 893, Tvrdošín</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske kreslá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>276</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000055</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>T.Maťko-T.M.T.Systems, Generála Fraňu 1124/2, Turany</Dodavatel>
<Predmet>dodávka a výmena náhr.dielov - kopír.stroj SHARP AR M160</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>228</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>TMT008001</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000056</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s.r.o., Pivovarská 1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>re-kalibrácia dig.vpichových teplomerov, dig.teplomeru s vlhkomerom - 7x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>172.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000057</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kanc.materiál, xerox, bal.materiál,tlačivá, čist.a hyg.materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>179.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013 zo dňa 12.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000058</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>T.Maťko-T.M.T.Systems, Generála Fraňu 1124/2, Turany</Dodavatel>
<Predmet>prekládka PC siete po oprave miestnosti č. 8, 9, 10</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>222</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000059</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny - 11/2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>976</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 21.1.2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000040</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>Eltech, Školská 554, Strečno</Dodavatel>
<Predmet>prehliadka MaR + blokovanie kotolne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>237.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>912015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>MAFRA Slovakia a. s., Nobelova 34, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Hospodárske noviny na rok 2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>DATAS, Štefanikovo nám. 10, Sp. N. Ves</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>233.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>PEDRO PLUS, Radlinského 17, Sp. N. Ves</Dodavatel>
<Predmet>čistiace potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>213.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/15/1</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M Servis spol. s r.o., Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Renovované tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>729.13</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/15/2</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M Servis spol. s r.o., Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Tonery do prenosných tlačiarní </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>357.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/15/3</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M Servis spol. s r.o., Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Tonery </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>964.81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/15/b</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>JUDr. Marcel Kohút, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>súdne pojednávanie </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>680.63</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Jysk s.r.o., Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>uteráky + utierky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>346.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30 -2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA-KE, Bauerova 30,  Košice</Dodavatel>
<Predmet>Údržba kopirovacieho stroja M160 </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>201.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31 - 2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA-KE, Bauerova 30,  Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopirovacieho stroja AR M236</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>132.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32 - 2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>SpiderNET IT, s.r.o., Námestie slobody, blok A2,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Oprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>146</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33 - 2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla s.r.o.,  Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Všeobecný materiál, kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>589.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34 - 2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla s.r.o.,  Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>134.81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35 - 2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>SpiderNET IT, s.r.o., Námestie slobody, blok A2,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Monitory</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>218</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>MS SERVIS s.r.o., Nám.Slov.učen.tovaričstva 11, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>revízia plynových kotlov, ohrievača vody, detektorov plynu, poruchovej signalizácie a blokovania</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>550</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>ST Trade, s.r.o., Priemyselná 10/B, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>230</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia, spol.s r.o., Pribinova 25, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zverejnenie pracovnej ponuky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Július Kosnáč - Kominárstvo, okrušná 21, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>čistenie arevázia komínov, sopúchov a dymovodov </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, M. Rázusa 23A, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Zbierka zákonov SR - rok 2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>124.15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>922015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Attila Szabó AUTO ABC, Jilemnického 5498/37, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace prostriedky pre služobné vozidlá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>160</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>932015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>KB ELECTRIC s. r. o., Námestie SNP 188/13, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Revízie elektroinštalácie a bleskozvodov - veterinárny areál Malotejedská, Dunajská Streda</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>650</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>942015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>KB ELECTRIC s. r. o., Námestie SNP 188/13, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Revízie elektroinštalácie a bleskozvodov - veterinárne stredisko - Okočská 1, Veľký Meder</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>700</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>952015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>PosTel DS s. r. o., Nezábudková 471/8, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Držiak na dosky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Univerzita Komenského, Šafárikovo nám.6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie - školenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>141.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania vet.lekárov,Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>školenia - 1. atestácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Jaroslav Ranostaj, Autodielňa, E.Hroboňovej 1384/28, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík za zimné</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOVENDY SLOVAKIA, s.r.o., Plavnica 461</Dodavatel>
<Predmet>Oprava automobilu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>125.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOVENDY SLOVAKIA, s.r.o., Plavnica 461</Dodavatel>
<Predmet>Oprava automobilu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>266.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>PosNet, s.r.o., Hodská 1379, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Servis PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel> Autoprofit, s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Oprava sl.mot.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel> Autoprofit, s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Oprava sl.mot.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>518.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Slov. legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31, BB</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov 5 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>111</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>TIMI SERVIS s.r.o., Južná trieda 82, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka, výmena brzd. doštičiek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>413.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Miroslav Leľo, IROLEL, Bardejovska 358/11, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Výmena 2 ks radiátorov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>262.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Miroslav Leľo, IROLEL, Bardejovska 358/11, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Výmena zámku, kovania a vložky vo vchod. dverách</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>239.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, Hviezdslavova 31, B.Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>overenie laserového diaľkometra</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy> </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>59/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1727.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>59/2015</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Obec Omšenie</Dodavatel>
<Predmet>vyčistenie pozemku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>247.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000019</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Conti Trade Slovensko s.r.o.Púchov</Dodavatel>
<Predmet>opravu pneumatiky na TO772BJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>9.91</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000021</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Kúpele Trenčianske Teplice a.s.</Dodavatel>
<Predmet>rekond.pobyty 9 zamestn.prac.v HYZE</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1824</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000022</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Skladaný - SPS V.Ripňany</Dodavatel>
<Predmet>revízia a oprava plyn. Zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>247.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>3/S/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000025</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Stredná odborná škola techniky a sl.TO</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík za zimné</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60.79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000026</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOTREND Tibor Kasala Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>autobatéria do TO159CF</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>104.89</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>MZ PNEU, s. r. o., Bulharská 23/3, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>prezutie pneu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>352015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Petcar Servis s.r.o. Sliačska 8, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Servis pneumatiky služ.auta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>135.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>382015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>SWISS spol.s.r.o. Gemerská 3, Košice</Dodavatel>
<Predmet>oprava tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>392015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Mafra Slovakia a..s. Nobelova 34 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Hospod.noviny 2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>199</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>402015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenský chov s.r.o. Hlohovecká 2, Lužianky</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský chov 2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20150027</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>COOP Jednota Galanta Spotrebné družstvo, Revolučná štvrť 953, 92414 Galanta, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>reprezentačné</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20150028</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>VETIS-MVDr.Peter Pongrácz , Královičove Kračany 91, 93003 Královičove Kračany, Královičove Kračany</Dodavatel>
<Predmet>potravinová farba </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>504</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20150029</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Holík, Jesenského č.56, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>maľovanie, natieranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3000</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20150030</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Mestská lekáreň Šaľa, ,  , </Dodavatel>
<Predmet>kyselina chlorovodíková 25%</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>240</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20150031</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Tachyon technology pharm. spol. s r.o., Vančurova 1, 83101 Bratislava, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pepsín</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>MEGA VK s.r.o., Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>spotrebný materiál kancelársky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>86.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>FRUS s.r.o., Lučenecká 1053, 990 01  Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>STK + EK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Krnáč-PROFI PNEUSERVIS,Krupinská cesta 882/7,Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>výmena letných penu, nákup nových pneu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>465.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>AJ Produkty a.s., Galvaniho 7/B, P.O.BOX 35,820 16 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pracovné schody</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>86.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>AJ Produkty a.s., Galvaniho 7/B, P.O.BOX 35,820 16 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kartotéková skrinka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>202.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000811</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ISTROKLIMA,Dunajská 24,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kontrola a odstavenie klimatizácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1191.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-14/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000813</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Homola TEAM,Líščie údolie 93,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pristavenie a odvoz kontajneru</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>228.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000892</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51.19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000894</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>41.15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000903</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Zuzana Dohoráková-CHIMNEY,Hany Meličkovej 25,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kontrola a revízia komínov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>295.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000907</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>HVT,s.r.o.Hotel Minerál,Okružná 124,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>prenájom priestorov a občerstvenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>962.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000908</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola Lekáreň,spol. s r.o.,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>čistiace a dezinfekčné prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>349.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000909</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola Lekáreň,spol. s r.o.,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>autolekárničky a doplnenie do lekárničiek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>429.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000911</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava elektroniky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>649.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000912</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Alza.sk-Alza.cz a.s.,Jateční 33,Praha</Dodavatel>
<Predmet>digitálny fotoaparát Sony+príslušenstvo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1111.61</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000914</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Oľga Švarcbacherová,Školská 13,Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>preklad listov zo SJ do RJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>158.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000916</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Kovacs Attila deratizácia,Holíčska 28,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>deratizácia a dezinfekcia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>547.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-19/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000923</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>novoročenky 2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>603.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000924</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>698</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000927</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>94.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000929</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>784</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000934</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>MK elektro,s.r.o.,Starobystrická 73,Zálesie</Dodavatel>
<Predmet>revízia elektrických zariadení DaUZ Modra</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>577</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000935</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>MK elektro,s.r.o.,Starobystrická 73,Zálesie</Dodavatel>
<Predmet>revízia elektrických zariadení UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>585</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000936</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia, spol.s r.o., Pribinova 25, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>uverejnneie inzercie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000944</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>658</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000945</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Lamitec,spol. s r.o.,Nová Rožňavská 134/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1664.33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000948</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Electro expert s.r.o.,Galantská cesta 5855/22,Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>mobil Samsung Galaxy S6 Edge 64GB gold</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>799</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000950</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Alza.sk-Alza.cz a.s.,Jateční 33,Praha</Dodavatel>
<Predmet>tablet iPad+ochranné puzdro</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>883.55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000961</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>697</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000962</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>697</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000982</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TRITON Závodná spol. s r.o.,Závodná 46,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava posuvnej brány</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000987</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Martin Gall-MG COMP,Šmeralova 23,Prešov</Dodavatel>
<Predmet>výpočtová technika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>42499</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000990</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>697.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000991</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>697.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000805</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>CMS TREND spol. s r.o.,Guothova 7,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>školenie dvoch zamestnancov na ADR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>320</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001009</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola s.r.o.,Svätokrížske nám.11,Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>krmivo pre služobných psov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>135</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Karol Kmeč Kominárstvo, Nová Ľubovňa 27</Dodavatel>
<Predmet>Revízia komínov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27.55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000036</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>CPO s.r.o., Na Karlove 26, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>servis, údržba multifunkčných zariadení, kopírovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>177.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000037</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Milan Baláž MB-KOM, por. Ušiaka 1734/9, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>odborná prehliadka a čistenie komínov v nehnuteľnostiach v správe RVPS R.Sobota na začiatku vykurovacej sezóny 2015/2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>341.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000038</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>ALBEMA spol. s r.o., Dobšinského 1544/3, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>výmena zimných pneumatík, oprava defektu, 2 ks pneumatík MATADOR 165/65 R14 79 T  zimné</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>162.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000039</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1483.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>OFSETKA , J. Košík Snežienkova 2, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>tlač tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>343.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1275.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>cartridge a kancelársky papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>214.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>CERTUS,  Hviezdoslavova 7, 971 01 Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Kreativ print s. r. o, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Pečiatka, potravinárska farba na pečiatku (bitúnok)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>hotovosť</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Chudobová, TOP TEXT, Májová 16/21, 956 21 Jacovce</Dodavatel>
<Predmet>pracovné odevy </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>977.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>BORTEX, M. R. Štefánika 309/10, Nováky</Dodavatel>
<Predmet>Pracovná obuv, pracovné tašky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>649.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>60/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1359.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>61/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Tonery, cartridge, kancelársky papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>793.03</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto -kovo Mihalik Mikuláš, Šafárikova 79, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík na SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>147.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Domus nábytok,Šafárikova 106, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>kancelárska stolička</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER , s.r.o. Oščadnica 1820</Dodavatel>
<Predmet>nákup toneru do kopírky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto -kovo Mihalik Mikuláš, Šafárikova 79, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>oprava  RV 045 AS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>389.63</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26a/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>LAAX Ladislav Mihalik, Šafárikova 104, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>88.62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Rekos, Priemyselná 9, Revúc</Dodavatel>
<Predmet>nákup koberca</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>87.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000037</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Tlačová agentúra SR, Lamačská cesta 3, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>školenie </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000038</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Karol Uhl - UK Servis, Rúbanisko 3, 2914/38, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>nastavenie tel.ústredne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000039</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky, Kálov 356, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1470</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>09K443022</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000040</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>registratúrny denník</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>EUROPHARMACY, s. r. o., Bottova 35/1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>vybavenie lekárničiek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>149.69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>ELTECH-Ladislav Ondruš, Školská 554, Strečno</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>144</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>V-S s.r.o. Továrenská 2, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>oprava vchodových dverí do AB RVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>98.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy> </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>MIPA, veľkoobchod, Stavbárov 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>xerox papier, kanc. materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>400.03</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>HVT, s.r.o., Okružná 124, Dudince</Dodavatel>
<Predmet>Ubytovanie Hotel Minerál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>101</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>SECOMP s.r.o. Trebišov, Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>232.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1570049718</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianské mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>984</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>7000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>RM AUTO Rastislav Macko,072 01 Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Nákup autopotrieb k údržbe</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>DŠS-Dopr. škol. Stredisko, Tomášikova 6, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Preškolenie vodičov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>229.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Dušan Kupáš - E.P.T. Servis, Blatná 5, Sečovce</Dodavatel>
<Predmet>Servis a kročná kontrola plynových kotlov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>236</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000041</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred, Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1632.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Elektronika MM, Ing. Molnár</Dodavatel>
<Predmet>revíza el. zariadení PP, St. Lesná</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>670</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/15/a</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>ADIP Slovakia spol. s r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>puklice+špeciálne kvapaliny </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/15/b</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>ADIP Slovakia spol. s r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>špeciálne kvapaliny </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.13</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>KP plus sr.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>571.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Okay spol. s r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>chladničky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>798</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>68/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava tlačiarne SHARP AR-M207</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>355.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>69/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavol Svrček UNI - JAS, Lúčna 428, Rajecké Teplice</Dodavatel>
<Predmet>čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>783.21</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>66/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava tlačiarne XEROX 3130</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>67/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>212.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>61/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>INVET, s. r. o., Záturčianska 1, Martin </Dodavatel>
<Predmet>dezinfekčný prostriedok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000042</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>Cech Company, s.r.o., Mierova 1742, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>413.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>18/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ondrej Gergel-Moger, 958 43 Krásno 105</Dodavatel>
<Predmet>výstražné bundy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>163.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000499</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ENERGOPLYN spol. s r.o.,Nobelova 34,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>školenie a kuričské skúšky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1058.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-10/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000702</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.arch.Pavol Kopačka,Samova 7,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>vypracovanie projektu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>7950</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000725</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ENERGOPLYN spol. s r.o.,Nobelova 34,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>prehliadka kotlov a nastavenie horákov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2758.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-10/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000787</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOCAR-Ťažné zariadenia s.r.o.,Kocmál 460/22,Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>prívesný vozík - záloha</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1500</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000870</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Branislav Královič-SKLENÁRSTVO,Samova 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>celosklenená vitrína - 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1172.83</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000925</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pero guličkové Darby s potlačou</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000939</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000941</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29.77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000947</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava motor.vozidla-poistná udalosť</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1207.37</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000964</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Technické služby-A.S.A. s.r.o.,Bazová 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>posypová soľ + dovoz</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>301.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000965</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jubilantské dosky + razba</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>907.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000992</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TRITON Závodná spol. s r.o.,Závodná 46,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>ovládače vstupnej brány</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>169.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001005</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko,a.s.,Metodova 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>mobil Apple iPhone 6 64GB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001007</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5956.27</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001008</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Drogéria u Kovára s.r.o.,Kuklovská 2,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup čistiaceho materiálu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1677.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-13/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia,Dolnozemská 7,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zimné pneumatiky s diskami</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1402.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Podolcova Lubica-LUBICA,Vajnorská 131/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>ochranné pracovné pomôcky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1698.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001023</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EVROFIN Int.spol. s r.o.,Jarošova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>toner do frankovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>174</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>7/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001024</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Alza.sk-Alza.cz a.s.,Jateční 33,Praha 7</Dodavatel>
<Predmet>tlačiarne laserové Canon i-SENSYS MF229dw</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>559.38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001046</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>485</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001052</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Interfame s.r.o.,Narcisova 44,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>preklad odborného textu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1134</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001055</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>MK elektro s.r.o.,Starobystrická 73,Zálesie</Dodavatel>
<Predmet>výmena hlavného ističa UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001058</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>MK elektro s.r.o.,Starobystrická 73,Zálesie</Dodavatel>
<Predmet>zhotovenie elektroinštal. rozvodov UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>661</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001059</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>MK elektro s.r.o.,Starobystrická 73,Zálesie</Dodavatel>
<Predmet>výmena hlavného ističa v trafostanici ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3390</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001060</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>MK elektro s.r.o.,Starobystrická 73,Zálesie</Dodavatel>
<Predmet>výmena poistkových spodkov a poistiek ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>325.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001061</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>697.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001076</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TAST s.r.o.,Matičná 36,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava elektrických rozvodov a štrukturálna kabeláž</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12565.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001079</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ISTROKLIMA,Dunajská 24,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodanie a montáž klimatizácie UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21598.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-14/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001083</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOCAR-Ťažné zariadenia s.r.o.,Kocmál 460/22,Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>prívesný vozík dvojnápravový brzdený na 2,7 t</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6400</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000043</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>Manutan Slovakia, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske stoličky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>299.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000044</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Roman Klieštik, Janka Kráľa 2584/32, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>revízie komínov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>PosAm s.r.o., Odborárska 21, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Počítač, monitor + príslušenstvo - štátna pokladnica</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>994.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>962015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Autotechnika s. r. o., Galantská cesta 2, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka služobného motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>190</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>972015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>ASPECT LINE s. r. o., Kukučínova 5515/39A, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Oprava plastových okien výmenným spôsobom</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>982015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>INTERVYT - Ingrid Győriová, Okružná cesta 663/8, Trhová Hradská </Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>500</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>992015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>INTERVYT - Ingrid Győriová, Okružná cesta 663/8, Trhová Hradská </Dodavatel>
<Predmet>Kopírovací papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>540</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1002015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta a. s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Denník pravda na 1. polrok 2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1012015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Praktik Textil s. r. o., Zlievarenská 1, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>OOPP - textil </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1022015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>KB-TRADE s. r. o., Hlavná 8, Michal na Ostrove</Dodavatel>
<Predmet>Oprava omietky - veterinárny areál Malotejedská 544, Dunajská Streda</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>340</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>70/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Woodcote, s.r.o., Zlatovská 3072, 911 05 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>3 ks Dvere + kľučky a zámky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>230</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>72/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM, s.r.o. Pivovarská 1, 010 01 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>75/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>JAMES Ján Kučerka, M. Bela 36, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>STK vozíka TN 686 YF</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>76/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Martina Molnárová, Podjavorinskej 84/3, 91105 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>77/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Mikrochem trade spol. s.r.o., Za dráhou 33, 902 01 Pezinok</Dodavatel>
<Predmet>Lievik deliaci</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>78/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. D. Heglasová - SEKO+DAPA, Legionárska 6972, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Ochranné pracovné pomôcky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1031.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000040</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis Peter Novák, E. Putru 3708, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>výmena oleja, filtrov, nastavenie ručnej brzdy u služobného motorového vozidla Škoda FABIA, EČ: RS932BA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>92.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000041</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis Peter Novák, E. Putru 3708, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>výmena oleja, filtrov u služobného motorového vozidla Citroen Saxo, EČ: RS718AK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>73.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000045</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit, s.r.o., A. Hlinkou 483, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>oprava CA241BP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>248.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>24/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000046</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>Cech Company, Mierova 1742, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>114.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>18/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000060</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M Finance Sk, s.r.o., Pribinova 13, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 3x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>14/7/2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000061</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Tomáš Sloboda, Björnsonová 4806/3, Martin</Dodavatel>
<Predmet>zhotovenie menoviek - textové, číslové, piktoramy WC, štočky na pečiatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000062</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M servis, s.r.o., Neväzdova 6, Bratislava, prevádzka Čadca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 9x, originál - 2 sady</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>247.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1/2013 zo dňa 10.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000063</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Szöke, S.Chalúpku, Martin</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka pre STK - Škoda Fábia combi</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000064</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kanc.materiál, xerox, bal.materiál,tlačivá, čist.a hyg.materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>291.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013 zo dňa 12.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1615.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23/A, Žilina </Dodavatel>
<Predmet>verejná správa, Z.z. - predplatné na rok 2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>246.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>ALDA - EVA s.r.o, Hudcovce 67</Dodavatel>
<Predmet>MPZ - nákup pomôcok </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>67/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Tančinová-TANPRESS, Tehelná 1154/17, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>247.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>68/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Školné - 2.časť atestačnej prípravy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>205</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>69/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>362.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>70/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>BardComp s.r.o., Hurbanova 22, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Nákup PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>495</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>71/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>BardComp s.r.o., Hurbanova 22, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>USB Kľúče 16 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>140.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>72/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Knapec - Váhy - Teplomery, Suľovského 11, Rajecké Teplice</Dodavatel>
<Predmet>Nákup teplomerov vrátane kalibrácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>352.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>73/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>BardComp s.r.o., Hurbanova 22, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Nákup PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>495</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>74/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>TRUDON, s.r.o., Duklianska 3516, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske kreslá 2x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>441</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>75/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>František Hvizda-HM - comp, Janovce 85, Raslavice</Dodavatel>
<Predmet>Nákup tlačiarne HP LaserJet Pro </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>204</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>76/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Bľanda - UNIKOV, Mlynská 13, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Všeobecný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>122.77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>77/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>MAKOS a.s., Mičkova 31, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Autochladnička SENCOR SCM</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>69.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>78/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Tančinová-TANPRESS, Tehelná 1154/17, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Všeobecný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>173.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>79/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Tančinová-TANPRESS, Tehelná 1154/17, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>227.87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>80/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. František Sarik - ELSATEX, Ondavské Matiašovce 56</Dodavatel>
<Predmet>Fotoaparát SAMSUNG</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>151.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>81/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2115.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>01/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>PosAm, spol. s r.o., Odborárska 21, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Nákup PC k štátnej pokladnici</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>850.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>02/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik-RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>215</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>03/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik-RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>04/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik-RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>05/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>OPTIMAL SK, s.r.o., L. Svobodu 21, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka vozidla BJ 808 AY</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>114.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>06/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik-RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>07/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>JUDr. Ivana Kirešová, Zombova 9, kOšICE</Dodavatel>
<Predmet>Poradenské služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>140</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>08/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>OPTIMAL SK, s.r.o., L. Svobodu 21, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka vozidla BJ 601 BM</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>172.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>09/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>BardComp s.r.o., Hurbanova 22, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Softwarové služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik-RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Mgr. Gabriela Dereníková-HYGART, Nábrežná 861/15, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>BardComp s.r.o., Hurbanova 22, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Dušan Fecko-Predajňa u Fecka, Záhradná 8, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Hygienické a čistiace potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik-RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2465.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik-RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>BardComp s.r.o., Hurbanova 22, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Softwarové služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia, spol. s r.o., Pribinova 25, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Zverejnenie pracovnej ponuky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>JUDr. Ivana Kirešová, Zombova 9, kOšICE</Dodavatel>
<Predmet>Právne služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>280</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>OPTIMAL SK, s.r.o., L. Svobodu 21, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava vozidla BJ 808 AY</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>96.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>JUDr. Ivana Kirešová, Zombova 9, kOšICE</Dodavatel>
<Predmet>Právne služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik-RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>BardComp s.r.o., Hurbanova 22, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Softwarové služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55.83</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Tančinová-TANPRESS, Tehelná 1154/17, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>246.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>BardComp s.r.o., Hurbanova 22, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Nákup tlačiarne EPSON L550</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>276.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>DOBROPLYN s.r.o., Lomnická 8, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava plynového kotla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>216.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Dušan Fecko-Predajňa u Fecka, Záhradná 8, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>890.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik-RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>123</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Asociácia správcov registratúry, M.R.Štefánika 310, Nováky</Dodavatel>
<Predmet>Odborný seminár &quot;Správa registratúry&quot;</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>František Hvizda-HM - comp, Janovce 85, Raslavice</Dodavatel>
<Predmet>Nákup tlačiarne HP LaserJet Pro 200</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>245.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>JUDr. Ivana Kirešová, Zombova 9, kOšICE</Dodavatel>
<Predmet>Právne služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-05-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>960.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Tančinová-TANPRESS, Tehelná 1154/17, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>98.21</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>OPTIMAL SK, s.r.o., L. Svobodu 21, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava vozidla BJ 808 AY</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>OPTIMAL SK, s.r.o., L. Svobodu 21, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava vozidla BJ 601 BM</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>JUDr. Ivana Kirešová, Zombova 9, kOšICE</Dodavatel>
<Predmet>Právne služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>995.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>JUDr. Ivana Kirešová, Zombova 9, kOšICE</Dodavatel>
<Predmet>Právne služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>140</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik-RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>BardComp s.r.o., Hurbanova 22, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Softwarové služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Dušan Fecko-Predajňa u Fecka, Záhradná 8, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Hygienické a čistiace potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>995.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>JUDr. Ivana Kirešová, Zombova 9, kOšICE</Dodavatel>
<Predmet>Právne služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Mgr. Gabriela Dereníková-HYGART, Nábrežná 861/15, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>88.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Tančinová-TANPRESS, Tehelná 1154/17, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>213.79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>BardComp s.r.o., Hurbanova 22, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Nákup PC a softwarové služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>499</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>995.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>BardComp s.r.o., Hurbanova 22, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>61.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik-RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Tančinová-TANPRESS, Tehelná 1154/17, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Š-AUTOSERVIS Bardejov, s.r.o., Priemyselná 20, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava vozidla BJ 549BO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>57.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>František Hvizda-HM - comp, Janovce 85, Raslavice</Dodavatel>
<Predmet>Označovacia páska DYMO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54B/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Jozef Rohaľ-Ekomido, Štefániková 90, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Preškolenie vodičov - referentov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>220</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>JUDr. Ivana Kirešová, Zombova 9, kOšICE</Dodavatel>
<Predmet>Právne služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55B/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Jaroslav Hvizda, Wolkerová 7, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Výmena obkladových líšt</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>996</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>715.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56B/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik-RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Dušan Fecko-Predajňa u Fecka, Záhradná 8, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Tančinová-TANPRESS, Tehelná 1154/17, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>218.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>59/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>OPTIMAL SK, s.r.o., L. Svobodu 21, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Prezutie pneu </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>38.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>60/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Interier Invest s.r.o., Kukučinová 23, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Podlahová krytina a kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>618.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>61/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovak TREND, s.r.o., Buzulucká 4, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Pokládka podlahovej krytiny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>806.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Stanislav Kvokačka-Nábytok, Komenského 2756, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky nábytok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>920</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>63/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>G.P.R. spol. s r.o., Rybničná 40/E, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Veterinárne nože</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>64/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>995.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>412015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Kugla Stop s.r.o. Kukučinova 23, Košice</Dodavatel>
<Predmet>preškolenie vodičov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>126</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>422015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Petcar Servis s.r.o. Sliačska 8, Košice</Dodavatel>
<Predmet>zimné pneumatiky výmena nákup</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>338.35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>432015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Petraco s.r.o. Práce vo výškach  Strakova 4,  Košice</Dodavatel>
<Predmet>výrub stromov - pred budovou</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>700</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>442015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Jozef Gréci-Borov, Trsťany 78</Dodavatel>
<Predmet>znalecký posudok - odpredaj sl.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>69.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>STK TV, s.r.o., Dopravná 4, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Technická kontrola (428)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOMA mt, s.r.o., Dopravná 4, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Emisná kontrola (428)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianské mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Darčekové lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>991.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>64/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>TALUX, s. r. o., Bratislavská 613/16, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>umytie služobných vozidiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>107.03</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>70/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>toner Toshiba XXL</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>203.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>71/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>72/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>tlačiareň HP LJ color</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>420</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>73/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>LV PROMO, spol. s r. o., Strojnícka 84, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>PEKÁRSTVO CUKRÁRSTVO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>74/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>MZ PNEU, s. r. o., Bulharská 23/3, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>pneuservis ZA881FF</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>156.55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>ŽOS Bezmečnosť 1, s.r.o., Koniarekova 20/B, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>ochrana priestorov pomocou elektr. zabezpečovacieho systému </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1360</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>RELIA s.r.o., Trnqavská 80, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>seminár </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>CBS Slovakia, s.r.o., Domkárska 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servis kopírky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Juraj Skukálek SK, Jánošíkova 3, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>servis auta TT168BP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>260</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1032015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Petit Press a. s., Lazaretská 12, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Denník ÚJ SZÓ a SME na rok 2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>374</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1042015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>PosTel DS s. r. o., Nezábudková 471/8, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Posudok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1052015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Eugen tatár - EVO, Námestie SNP 195/39, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Posudok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>67/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DAKRA PLUS s.r.o., Hronského 6, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1742.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>68/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DAKRA PLUS s.r.o., Hronského 6, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>notebooky, tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1751</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>63/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>KLEMO, spol. s r.o., Tehelná 4, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>výroba pečiatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>ELTECH Košice s.r.o., Rázusova 47, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Výmena elektoinštalácie na 1. posch.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10022</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Merkury Market Slovakia, s.r.o., Duklianska 11, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Plávajúca podlaha - 2 kancelárie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>416.93</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>EUROCAMP s.r.o. Poprad</Dodavatel>
<Predmet>4x pneumatiky+výmena </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>466.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Z. Žiláková, ŽIPACK, Svit</Dodavatel>
<Predmet>obalový materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>498.95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>60/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Okay Slovakia spol. sr.o., Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>kanvice, mikrovlná rúra</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>104.87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Lecnický, Sportrysy Poprad</Dodavatel>
<Predmet>pracovná obuv zimná dámska 17 ks </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>999.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Sportisimo SK s.r.o., Bratilsva </Dodavatel>
<Predmet>pracovné bundy zimné dámske </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>895.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>EUROCAMP s.r.o. Poprad</Dodavatel>
<Predmet>oprava os. Automobilu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>550</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Mária Repaská- Pracovné odevy, Spišská Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>pánske pracovné bundy a obuv</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1372.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>STAV-MONTÁŽE s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>výmena svietidiel </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>389.62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠVPÚ VPÚ Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>senzorické skúšky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>441</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>KIKA Nábytok, s.r.o. Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>kancelárske stoličky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>254.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>B. Perignát, Voda-Kúrenie-Montáž-Servis, Kežmarok</Dodavatel>
<Predmet>oprava odpúadového potrubia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>357.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>59/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Interier Invest s.r.o., Košice </Dodavatel>
<Predmet>rohož + koberce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>416.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Brantner Poprad s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>likvidácia a odvoz odpadu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>549.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000047</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>Way-Copy, Nižný Kelčov  885</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>999.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>19/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000048</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>Euronáradie, Nám.Slobody 6, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>parný čistič</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>124</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000049</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia, sro., Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1142.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>r.1999</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000050</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>B2B Partner, Šulekova 2, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske stoličky Kit</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>261.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>69/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>716.77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/11/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>MIKONA s.r.o., Trenčianska 452</Dodavatel>
<Predmet>prezutie pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>382.67</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1062015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>JUDr. Eva Skačániová, advokátka, Korzo Bélu Bartóka 789/3, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Právne poradenstvo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>73</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1072015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>František Karika, Cintorínska 97/19, Vozokany</Dodavatel>
<Predmet>Oprava garážových brán - veterinárny areál Malotejedská 544, Dunajská Streda</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>750</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1082015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton spol. s r. o., Komárňanská 21/53, Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>310</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1092015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>MAFRA Slovakia a. s., Nobelova 34, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Mesačník na rok 2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1102015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>PosTel DS s. r. o., Nezábudková 471/8, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Skartovač 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>384</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1112015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Dual BP s. r. o., Rožňavská 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>OOPP, obuv gumenná</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>360</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1122015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Dual BP s. r. o., Rožňavská 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>OOPP, obuv koženná</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>350</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1132015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Dual BP s. r. o., Rožňavská 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>OOPP, textil</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>810</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1142015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Agropotreby K&amp;B spol. s r. o., Bacsáková 5, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1152015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>M&amp;M vydavateľstvo, MVDr. Petrík Miroslav, K amfiteátru 8, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Veterinárny časopis na rok 2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1162015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Bálint ml., Mateja Korvína 908/2A, Dolný Štál</Dodavatel>
<Predmet>Ohýbanie a namontovanie plechov na odsávač pár </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000041</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>VS 2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000042</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>PRP-PLASTY, s.r.o., Veľký Krtíš </Dodavatel>
<Predmet>kontrola a údržba okien</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>169.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000043</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Berevi s.r.o., Mierova 2,Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>OOPP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>363.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000044</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Dušan Švidraň-TORMATIC, Panické Dravce 246</Dodavatel>
<Predmet>oprava brány</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>144</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Rosa, Dolné Saliby 265</Dodavatel>
<Predmet>Revízia a servis kotlov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>249.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>ACQUIRE s.r.o., Z.Kodálya 771/25, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Výmena pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>361.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36-2/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>AMSITE Technologies s.r.o., Krásna 1141/135, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Výroba knihy Protokol o prehliadke</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>144</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel> Autoprofit, s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Servis sl.motoro.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>956.15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel> Autoprofit, s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Servis sl.motoro.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>289.15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Márton a Márton s.r.o., Fučíkova 458/252, Sládkovičovo</Dodavatel>
<Predmet>Stravovoanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>960</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ondrej Gergel-Moger, 958 43 Krásno 105</Dodavatel>
<Predmet>ochranné osobné pomôcky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1236.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>63/a/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Beličková s.r.o., Nám.SNP 39/57, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>140.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>66/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Office Depot s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál, kreslá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1566.83</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>65/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Igor Cerovský-ROGI,Novozámocká 3210/19,960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>revízie elektrickej inštalácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>MIPA, veľkoobchod, Stavbárov 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>xerox papier, kanc. materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1126.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>MIPA, veľkoobchod, Stavbárov 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>čisiaci materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>410.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy> </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Plutko, s.r.o., Priemyselná 27. Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>zhotovenie dopr.značky - parkovisko</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy> </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOFLASH spol. s.r.o. Okružná 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>oprava auta MI393CS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>114.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>MIPA, veľkoobchod, Stavbárov 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>xerox papier, kanc. materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1126.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>MIPA, veľkoobchod, Stavbárov 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>čisiaci materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>410.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy> </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Plutko, s.r.o., Priemyselná 27. Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>zhotovenie dopr.značky - parkovisko</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy> </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOFLASH spol. s.r.o. Okružná 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>oprava auta MI393CS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>114.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>61/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Michal Žúrek - MiDO Senica</Dodavatel>
<Predmet>obsluha plyn. kotla V.triedyIX.-XII.2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>595</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>64/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H Ivan Kozák, predaj a servis kanc.tech.SE</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>65/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1440</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>68/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Vladimír Durlák, Tlačiareň a kníhviaz.Senica</Dodavatel>
<Predmet>zhotovenie tlačív, viazanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>144</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>65/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Aj Produkty a. s., Galvaniho 7/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kanc. stolička</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>414</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000045</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Ladislav Máté-FiMa, Viničná 1674/18, Fiľakovo</Dodavatel>
<Predmet>kontajner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000046</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO VIBA s.r.o., A. Jiráska 5339, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>oprava vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>233.59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>34/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000047</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO VIBA s.r.o., A. Jiráska 5339, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>ročná prehliadka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>289.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>34/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000048</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Datex s.r.o., Dobroč 8, Mýtna</Dodavatel>
<Predmet>IT materiál+práca</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1292.11</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>30/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>60,61,62/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DAKRA Plus s.r.o., Hronského 6, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>posúd. tech.stavu PC, inštal. PC, oprava notebookov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>SECOMP s.r.o. Trebišov, Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Nákup materiálu - batérie, káble</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>106.37</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>PROTEXT - Alžbeta Ivaňová, M.R.Štefánika 1941, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1086.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Mária Johanidesová - EUROBAU, Komenského 56, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Odb.prehliadky a skúšky plyn.zariadení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>750</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Miroslav Pustai ELRO, M.R.Štefánika 81, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Elektroinštalačný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>145.55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Granit Trebišov, s.r.o., Gorkého 17, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>El. vrtačka, vrtáky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>225</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>RM AUTO Rastislav Macko,072 01 Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Oprava auta-960(ložiská, chladič)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>289.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>RM AUTO Rastislav Macko,072 01 Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Oprava auta-796(brzdy,koleso)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>162.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1570050716</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianské mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>732</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>452015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia spol.s.r.o.  Pribinova 25, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zverejnenie pracovného miesta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>432015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Nay  a.s. Tuhovská 15, Blava</Dodavatel>
<Predmet>totoaparát</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>102.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Dlugolinský-ALD MOBIL,Levočská 33, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Snehové reťaze</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Petit Press, a.s., Lazaretská 12, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Časopis SME</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>176.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>News and Media Holding a.s., Panonská cesta 9, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Časopis Polovníctvo a rybárstvo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000817</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SAMOSATO s.r.o.,Plachého 43,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stolové kalendáre na rok 2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1036.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000928</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SPP-Distribúcia a.s.,Mlynské nivy 44/b,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>havarijný stav-oprava plynovodu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1007.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000984</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>I.E.G.stravovacie služby,Tomášikova 28,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>misia-obedy pre 7 osôb</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33.53</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>D-21/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001006</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>I.E.G.stravovacie služby,Tomášikova 28,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>misia-obedy pre 7 osôb</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33.53</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>D-21/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>41.11</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>CBC Slovakia s.r.o.,Domkárska 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava multifunk.zariadenia Canon</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>68.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Chromservis,Nobelova 34,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>detektor amoniaku+nabíjačka jednokanálová</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>878.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001019</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36.29</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001022</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Meratex s.r.o.,Popradská 68,Košice</Dodavatel>
<Predmet>multifunkčný prístroj KIMO HQ210 P</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1072.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001054</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>I.E.G.stravovacie služby,Tomášikova 28,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>misia-obedy pre 8 osôb</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>38.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>D-21/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001063</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>CBC Slovakia s.r.o.,Domkárska 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava multifunk.zariadenia Canon</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36.59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001064</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>CBC Slovakia s.r.o.,Domkárska 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka multif.zariadenia Canon</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>41.59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001072</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko a.s.,Metodova 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>mobil Sony Xperia M4</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>161.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001081</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Alza.sk-Alza.cz a.s.,Jateční 33,Praha 7</Dodavatel>
<Predmet>objektív Sony,Notebook+príslušenstvo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1740.13</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001085</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko a.s.,Metodova 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>mobil Sony Xperia Z5 Compact 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>675</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001086</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Alza.sk-Alza.cz a.s.,Jateční 33,Praha 7</Dodavatel>
<Predmet>tašky a puzdra na notebook</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>564.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001087</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Satro,s.r.o.,Polianky 9,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>prijímač TV signálu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>4140000666</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001088</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>266</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001090</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001099</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia, sro., Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tickety</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4209.55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>22579</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001111</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>698.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001113</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>PC team spol. s r.o.,Lazovná 3,Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>výpočtová technika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>125000</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z201532092_Z</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001114</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>PC team spol. s r.o.,Lazovná 3,Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>výpočtová technika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24583.33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z201532092_Z</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001117</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>484</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001123</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>PC Sema,Bôrická cesta 103,Žilina</Dodavatel>
<Predmet>diskové pole</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11678.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-22/2015/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000049</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky, Kálov 356, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>478.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>09K443022</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000050</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr.J.Brcko, Sídlisko 1, Vranov nad Topľou</Dodavatel>
<Predmet>spotrebný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>298.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000051</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Kucej- SLOVEXPRES Autoslužby, Modré zeme 4, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>autolekárničky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000052</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Kucej- SLOVEXPRES Autoslužby, Modré zeme 4, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>autochladničky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000053</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Andrea Bahledova-CHOV.POTREBY,J.Jiskru 365/3, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>spotrebný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>192.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000054</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>František Majtán-Euronics TPD, Farského 26, Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>elektrospotrebiče</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>771.35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000055</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOKOMPLEX, spol. s r.o., Športová 4638, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka LC517CA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>171.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000051</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>Syndicus, Jesenského 3074, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>letné pneu MP1681T</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>112.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000052</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>Manutan Slovakia, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske stoličky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>449.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000053</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>Cech Company, s.r.o., Čadca</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky papier, toaletný papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>930.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>18/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000054</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>Honor, s.r.o, Slovanská cesta Čadca</Dodavatel>
<Predmet>uteráky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>145.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000055</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>MP Comp, s.r.o., Chalupkova 158/74, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>pracovné tašky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>206.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000056</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>DM drogerie market, Na pántoch 18, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dezinfekčné prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>113.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000057</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>DM drogerie market, Na pántoch 18, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>315.62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Vsl. Vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Prečistenie kanalizácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>179.35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny 300 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1215.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia n.o.,Hviezdoslavova 31,B.Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>233.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Pilip Bytservis, Stropkovska 473, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Oprava parkoviska,kanalizácie, asfaltovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5000</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Geodézia Svidník, s.r.o., Sov. Hrdinov 200/33, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Vytýčenie hranice pozemku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Š Autoservis s.r.o., Požiarnicka 5, Stropkov</Dodavatel>
<Predmet>Gumové koberce Š Rapid</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavol Bilý B.P. Servis, Polyvkova 189/10, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Zimné pneumatiky, disky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>390</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Pilip Bytservis, Stropkovska 473, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Osadenie betónových zvodidiel, dod.čipových kar.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2500</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>ALNA SK s.r.o., Sov.hrdinov 467/1, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Fotoaparáty 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>253</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavol Bilý B.P. Servis, Polyvkova 189/10, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Výmena penumatík </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Vladislav Gula, 8. mája 493/15, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Oprava stien, sokla, stropu v kaneclárii</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>599.62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto -kovo Mihalik Mikuláš, Šafárikova 79, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka RV 627 AJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>102.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Roven Rožňava, s.r.o., Betliarska cesta 4, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>tlač štítkov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER , s.r.o. Oščadnica 1820</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>64.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto -kovo Mihalik Mikuláš, Šafárikova 79, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>nákup a montáž zimných pneu RV 774 BY</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>412.57</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Karol Köteleš, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>vypracovanie znaleckého posudku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Juraj Rochfaluši-GEKOS, Edelényska 18, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>oprava ústredného kúrenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Janete, Hviezdoslavova 5, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>nákup OOPP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>654.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM. s.r.o., Pri celulózke 29, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>nákup teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>115.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta, Thurzova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>nákup poštových známok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>LAAX Ladislav Mihalik, Šafárikova 104, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál krížové kontroly</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>458.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>LAAX Ladislav Mihalik, Šafárikova 104, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>290.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000065</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodávka jedálnych kupónov na 12/2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1188</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 21.1.2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000066</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>poštové známky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>747.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000067</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>INVET s.r.o., Záturčianska 1, Martin</Dodavatel>
<Predmet>jednorázové ochr.prostriedky, obväzy, dezinf.roztok-vybavenie pohot.kufra</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000068</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>GEMINI-Martin s.r.o., Kollárova 90, Martin</Dodavatel>
<Predmet>OOPP na r. 2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>658.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>3/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000069</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kanc.materiál, xerox, bal.materiál, čist. a hyg.materiál, tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>351.23</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013 zo dňa 12.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000070</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Kovorytectvo, Tomáš Sloboda, Priehradka 20, Martin</Dodavatel>
<Predmet>zhotovenie pečiatok 4x, dátumovka so štočkom </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>68.11</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000071</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M servis, s.r.o., Neväzdova 6, Bratislava, prevádzka Čadca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 9x, originál - 2 sady</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>405</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1/2013 zo dňa 10.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000072</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M Finance Sk, s.r.o., Pribinova 13, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 5x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>117</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>14/7/2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM, s.r.o., Pri Celulózke 29, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>134.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>PosAm, spol. s r.o., Odborárska 21, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Výpočtová technika k Štátnej pokladnici+inštalácia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1193.69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Miroslav Pustai ELRO, M.R.Štefánika 81, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Revízia el. rozvodov a bleskozvodov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>840</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>JST Zdravie s.r.o., J. Záborského 3718 6/A, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Pracovné prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2235.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>76/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Finančný spravodajca</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>75/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>spisové skrine</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>331.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>77/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>MZ PNEU, s. r. o., Bulharská 23/3, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>pneuservisné služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>472015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnik. spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>školenie ukončenie roka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>492015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice spol.s.r.o. Hroncova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>kalendáre</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>53.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>502015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdel.vet.lekárov Cesta pod Hradovou 13/A Košice</Dodavatel>
<Predmet>veterinárny časopis 2x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000042</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Igor Račko, Sklárska 580, Poltár</Dodavatel>
<Predmet>skúšky a odborné prehliadky plynových zariadení a plynových spotrebičov v správe RVPS R.Sobota</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>263.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000043</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>František Rell, Sklárska 37, Poltár</Dodavatel>
<Predmet>vonkajšie prehliadky tlakových nádob  v PK 1-4</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>152.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000045</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Štefan Bazovský - REMPOS, Tržná 5, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>osobné ochranné pracovné prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>468.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000046</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Média - RS s.r.o., Hlavné námestie 14, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>230.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000047</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>BALEX s.r.o., Hviezdoslavova 8/440, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky papier, kancelárske potreby a materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>673.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000048</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>PosAm, spol. s r.o., Odboráska 21, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>osobný počítač HP ProDesk 600 G1 SFF (pre IS ŠP), vrátane inštalácie obrazu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>994.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000049</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>ELEKTROKOMPLEX s.r.o., Dúžava 19, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>oprava regulátora v plynovej kotolni č. 3, výmena obehového čerpadla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>215</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000051</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>VVTech s.r.o., Hviezdoslavova 1, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>tlačiareň HP LJ P2035,  USB Data Traveler Kingston 16GB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>261.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000052</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vario Trade s.r.o., T. Vansovej 1750/2, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>vysávač podlahový Eta Canto, varná kanvica Sencor</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>155</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000053</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1611.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000054</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Štefan Bazovský - REMPOS, Tržná 5, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>laserový diaľkomer, OOPP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>269.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000055</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTORIS, s.r.o., Školská 36, Rimavská Sobota </Dodavatel>
<Predmet>výmena oleja a filtrov, technická prehliadka po ubehnutí 90 000 km u SMV Škoda YETI RS200BR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>231.95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>75/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s.r.o., Pri Celulózke 29, 010 01 Žilina </Dodavatel>
<Predmet>teplomery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>424.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>70/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM Auto, Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka, výmena oleja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>184.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>76/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DAKRA Plus s.r.o., Hronského 6, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>externý harddisk</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>78/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>František Majtán -Euronics TPD,Farského 26,851 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kávovar, fotoaparáty</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1043.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>77/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>K-TEST s.r.o., Letná 40, 042 60 Košice</Dodavatel>
<Predmet>teplomer</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>156</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>74/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM Auto, Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava bŕzd na SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>405.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29 - 2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Milčák, Slovenská Volová 133</Dodavatel>
<Predmet>Revízie plynových kotlov a rozvodov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>160</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37 - 2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>SpiderNET IT, s.r.o., Námestie slobody, blok A2,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Oprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>170</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38 - 2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Š-Autoservis Vranov, s.r.o., Požiarnická 5, Stropkov</Dodavatel>
<Predmet>Geometria HE 721 AP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39 - 2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Pošík- AUTO-technop, Víťazovce 124</Dodavatel>
<Predmet>Príslišenstvo k autám</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>146.39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40 - 2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Chmeľ, Autoservis, Kochanovce 184</Dodavatel>
<Predmet>Oprava auta HE 488 AI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>170.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42 - 2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Chmeľ, Autoservis, Kochanovce 184</Dodavatel>
<Predmet>Oprava auta HE 218 AX</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>288</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43 - 2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>SpiderNET IT, s.r.o., Námestie slobody, blok A2,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Oprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>262</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45 - 2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Rastislav Hančin, PNEUSERVIS, Ulič 10</Dodavatel>
<Predmet>Prezutie služobných áut</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>102.31</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46 - 2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Wintex s.r.o., Vranov n/Top., Budovateľská 1290,  Vranov nad Topľou</Dodavatel>
<Predmet>OOPP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2459.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/11/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Petit Press a.s., Lazaretská 12, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>týždenník MY</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/12/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>115.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Vladimír Petriska BORTEX, Bobrov 363</Dodavatel>
<Predmet>ochanné odevy - pracovné bundy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>630</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s.r.o., Pri Celulózke 29, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>2 ks vpich.teplomery+kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>217.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Mgr.Juraj Pribula, Českoslov.armády 1858/11, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>vchodové dvere</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>950</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>BASKO.sk s.r.o., Hviezdoslavova 100/26, Vyšný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopír. Stroja + toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/12/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s.r.o., Pri Celulózke 29, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>216</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>M. Repaská - Pracovné odevy, Spišská Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>Ochranné pracovné odevy </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2950.39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>61/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Zdravmat s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>latexové rukavice</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>136.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>63/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Interier Invest s.r.o., Košice </Dodavatel>
<Predmet>rohože </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>53.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>64/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>J. Pichnarčík - Čaluníctvo, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>oprava+prečalúnenie sed. Súpravy </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>998</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>65/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Interier Invest s.r.o., Košice </Dodavatel>
<Predmet>koberce + pásky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>497.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>67/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Mgr. V. Janočková - VERA, Michalovce </Dodavatel>
<Predmet>kancelársky nábytok </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>633</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>68/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>B2B Partner, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>spisová vložka do skrine</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>136.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>69/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Datart International a.s., Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>fotoaparáty+pamäťové karty, rádio</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>674.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>70/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>B2B Partner, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky stôl, skrinka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>390</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>73/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Komis Bazár s.r.o., Poprad </Dodavatel>
<Predmet>preprava sedacej súpravy </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000058</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský veter.časopis  3-4/2015 6 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000059</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>MAHRLO, s.r.o., Halalovka 2393/24, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>digitálne teplomery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>208.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000060</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>MP Comp., s.ro., Chalupkova 158/74, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>rýchlovarná kanvica, USB kľúče</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>240.93</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000061</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Euronáradie, Nám. Slobody 6, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>laserový merač</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000062</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Elmont Copy, s..ro., Sládkovičova 1700, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>tonery do kopírok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>387.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>PEhAES a.e, Bardejovská 15, Ľubotice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava administratívnej budovy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24069.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>GRAFOTLAČ - František Šoltýs, Nám. Mieru 1, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Výroba tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>207.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>KOaLA Plus, Hlavná 103, Kapušany</Dodavatel>
<Predmet>Oprava OMV Škoda Octávia PO173EE</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>183.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA Servis, Októbrova 59, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Toner  do tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>HYDROZVAR, Lieskovec 144, Topoľovka</Dodavatel>
<Predmet>Hadica do WAP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>102.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky 500 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2031.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>GRAFOTLAČ - František Šoltýs, Nám. Mieru 1, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Výroba tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>157.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>PLYNOMA - Marek Matej, Petrovanská 34/A, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Zisťovanie závady na plynovom kotli</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>85.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA Servis, Októbrova 59, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Toner  do tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>106.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis - Hudák Ján, Jesenná 1, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Výmena zimných pneu na úradných motor. vozidlách</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>132</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA Servis, Októbrova 59, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Náplň do faxu a tlačiarni</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>361.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Marek Dzurica - BelMar</Dodavatel>
<Predmet>Zhotovenie informačnej tabule</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis - Hudák Ján, Jesenná 1, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava zadných svetiel na Š. Fábia PO 017CH</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>VETERIS s.r.o, Námestie mládeže 1, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Ochranné pláštenky a pracovné rukavice</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>374.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA Servis, Októbrova 59, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Tonery, oprava tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>PEhAES a.e, Bardejovská 15, Ľubotice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava fasady a sokla admin. budovy - 2. etapa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11998.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky 300 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1221.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>FIFTY-FIFTY s.r.o., Strojnícka 18, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>136.67</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA Servis, Októbrova 59, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava prenosnej tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>57.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>60/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>PRESTO CO s.r.o., Jahodová 4, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1085.63</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>61/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA Servis, Októbrova 59, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Tonery do tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>146.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, Hviezdslavova 31, B.Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>overenie meradiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>157.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy> </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARDplus s.r.o. Mojmírova, 3 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC, NT</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>305.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Vaľovčík, Palín 212</Dodavatel>
<Predmet>odborná prehliadka plynových kotlov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>275</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARDplus s.r.o. Mojmírova, 3 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1567.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Wintex s.r.o. Budovateľska 2, Vranov n/t</Dodavatel>
<Predmet>pracovné odevy a obuv</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2473.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola, Svätokrížske nám, Žiar n/hr </Dodavatel>
<Predmet>zdravotnícky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>68.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Tibor Nagy, upratovacie služby, Murgaša 23, Michalovc</Dodavatel>
<Predmet>vyčistenie okien v AB RVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>226</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoflash s.r.o. Okružná 3 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>výmena oleja MI200BF</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33.71</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoflash s.r.o. Okružná 3 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>výmena oleja MI077AX</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Interiér Invest, Vajnského 65, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>rohože pred vchodové dvere</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>238.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Kostrej, s,r,o, nábytok, Vajanského 65, Michalovcd</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske kreslá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>283</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>71/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavel Vilhan-WAP, Borovianska 902/3, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>vysavač s prísl.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>846.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>80/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Office depot s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kanc.mat., čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>784.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Revmont, s.r.o., Levočská 1484/52</Dodavatel>
<Predmet>Odstránenie závad elktroinštalácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1991.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slov. vet. časopis </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>ADRIANA, Sov. Hrdinov 492/6, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Ochranné pracovné odevy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1190</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Tlačiareň svidnícka s.r.o., Čat. Nebiljaka 121/18, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby, papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>800.67</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>MKaTech s.r.o., Čínska 25, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopírky Toshiba</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>93.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>HVT, s.r.o., Okružná 124, Dudince</Dodavatel>
<Predmet>Ubytovanie Hotel Minerál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>RM AUTO Rastislav Macko,072 01 Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Autopríslušenstvo TV332CZ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>101</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>78/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>servis PC siete</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>79/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>KLEMO spol. s r.o., Tehelná 4, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>výroba štočka, poduška</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>81/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Debnár-REMEL, Strakonická cesta 2440/6, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>bleskozvod + revízna správa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>717</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000056</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>František RELL, Železničná711/45, Poltár</Dodavatel>
<Predmet>prehliadka TNS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000057</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Praktik Textil s.r.o.,Zvolenská 1, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>spotrebný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>445.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000058</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>K-TEST s.r.o., Letná 40, Košice</Dodavatel>
<Predmet>teplomery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>244.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000059</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Autocentrum Bystriansky, Štefana Tučeka 230,Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>spotrebný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000060</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>LG KRONO s.r.o., Zvolenská 5038,Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>spotrebný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>462.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000061</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO VIBA s.r.o., A. Jiráska 5339, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>spotrebný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>374.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>34/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000062</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, Hviezdoslavova 31, B. Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>254.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Merkury Market, Duklianska 11, 080 01 Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Plávajúca podlaha - kancelárie na prízemí</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>416.93</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Darina Čegiňová-TOMI, Pražská 8, 040 11 Košice</Dodavatel>
<Predmet>Čistenie koberca, sedačky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Fine-Stav, s.r.o., Cínova 7, 040 17 Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava vodovodného potrubia </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1197.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>SAN-spoločnosť s r.o., Magdalénska 9, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Náhradné plnenie povinného podielu zam. ZŤP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>108</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Interier Invest s.r.o., Kukučínova 23, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Koberec</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>365.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozefína Dobríková, Krosnianska 61, 040 22 Košice</Dodavatel>
<Predmet>Náhradné plnenie povinného podielu zam. ZŤP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>PRINTO s.r.o., Hlavná 119, 040 01 Košice</Dodavatel>
<Predmet>Tonery 8 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>183.43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>KZ 1/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Abtex s.r.o., Jenisejská 10, 040 12 Košice</Dodavatel>
<Predmet>Náhradné plnenie povinného podielu zam. ZŤP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>612</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Abtex s.r.o., Jenisejská 10, 040 12 Košice</Dodavatel>
<Predmet>Ochranné pracovné odevy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>400</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>JURTEX, Fejova 1, 040 01 Košice</Dodavatel>
<Predmet>Ochranné pracovné odevy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>305.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>QALT s.r.o., Baška 168, 040 16</Dodavatel>
<Predmet>Zimné pneumatiky KE 373JZ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>444.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>2x mobilný telefón</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>218</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000056</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>ELEKTROKOMPLEX s.r.o., Dúžava 19, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>oprava osvetelenia areálu RVPS v Rimavskej Sobote na ul. Kirejevskej 22</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>733.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000057</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>K-TEST s.r.o., Letná 40, Košice</Dodavatel>
<Predmet>infračervený teplomer TESTO 831 (3x)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>458</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000058</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Ladislav Máté - FiMa, Vajanského 1, Fiľakovo</Dodavatel>
<Predmet>kovový kontajner 1100 l</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>281</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000059</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>NAY a.s., Trhovská 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>mobilný telefón SAMSUNG i9195 Galaxy S4 mini (4x)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>716</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000060</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>VVTech s.r.o., Hviezdoslavova 1, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>multifunkčné zariadenie HP LaserJet Pro400 MFP M426fdn vrátane tonerov (2x)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>925.38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000050</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>ELEKTROKOMPLEX s.r.o., Dúžava 19, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>oprava bleskozvodov na budove RVPS v Rimavskej Sobote, Kirejevská 22</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1173.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>512015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Petcar Servis  Sliačská 8, 040 11 Košice</Dodavatel>
<Predmet>oprava služ.mot.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>296.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>522015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Alfabal s.r.o. Holubyho 12, Košice</Dodavatel>
<Predmet>obalová technika na vzorky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>194.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>532015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice spol.s.r.o. Hroncova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>858.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>542015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice spol.s.r.o. Hroncova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>142.55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>552015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Focus computer s.r.o. Dominikárnske nám.34, Košice</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>514</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>562015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Hornbach-Baumarkt. SK spols.r.o. Mold.cesta 22 Košice</Dodavatel>
<Predmet>regále archív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>299.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>572015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Kika Nábytok Slovensko s.r.o.  Mold.cesta 34, Košice</Dodavatel>
<Predmet>kanc.nábytok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>107.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>79/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>TRIAM, s.r.o., 956 52 Podlužany 314</Dodavatel>
<Predmet>Obalový materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>224</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>80/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>RW ORAVA, s.r.o., 027 55 Sedliacka Dubová 181</Dodavatel>
<Predmet>Zatrávňovacie parkovacie rohože</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>773</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>81/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Progma - Ing. M. Bebjaková, prevádzka Legionárska 29, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál + tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1163</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>82/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Alza, cz, a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha 7</Dodavatel>
<Predmet>Výpočtová technika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>742</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>84/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Alza, cz, a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha 7</Dodavatel>
<Predmet>Výpočtová technika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>631</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>85/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>JAMES Ján Kučerka, M. Bela 36, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Aktivácia denné svetlo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>86/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Seko, Hollého 928, 911 05 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>elktrický kábel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>87/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>JAMES Ján Kučerka, M. Bela 36, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Zimné pneu + výmena</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>415</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>88/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Progma - Ing. M. Bebjaková, prevádzka Legionárska 29, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Toner, TP link TL-WIN8</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>155</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>90/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Asociácia správcov registratúry, M. R. Štefánika 310, 972 71 Nováky</Dodavatel>
<Predmet>Odborný seminár &quot;Správa registratúry!</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>91/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>M. Hrabinský - DEMI, Rozvozná 19, 831 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Deratizácia strediska Bánovce nad Bebravou</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>92/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>JAMES Ján Kučerka, M. Bela 36, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Zimné pneu + výmena TN 802 EI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>221</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>93/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Manutan Slovakia, s.r.o. ,Galványho 7/B, 821 04 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky nábytok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>618</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>94/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., P. O. BOX 109, BRATISLAVA</Dodavatel>
<Predmet>Stravenky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>435.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>95/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Progma - Ing. M. Bebjaková, prevádzka Legionárska 29, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>CD + obaly</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>37</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>96/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. D. Heglasová - SEKO+DAPA, Legionárska 6972, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Kosačka+olej</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>375</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>97/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Alza, cz, a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha 7</Dodavatel>
<Predmet>Taška na notebook</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43.47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>98/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOLIP Ladislav Lipecký, Vlárska 319, 911 05 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Autodiely</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>550</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>99/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Kinekus, s.r.o., Hurbanova 38, 010 01 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Náradie, nástroje, náhradné diely</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>245</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>100/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Dtest, o.p.s., Černomořská 419/10, 10100 PRAHA 10</Dodavatel>
<Predmet>Ročné predplatné časopisu Dtest</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>34.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>101/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>FaxCopy, Domkárska 15, 821 05 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Multifunkčné zariadenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>347</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>102/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. D. Heglasová - SEKO+DAPA, Legionárska 6972, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Chladnička, rádiobudík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>366</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>103/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Bytservis P. Struhár, Cyrila a Metoda 1310/9, 957 01 Bánovce nad Bebravou</Dodavatel>
<Predmet>oprava WC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>105/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Kováčová Lenka - LEJLA, Inovecká 1144/38, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>795</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>106/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>JAMES Ján Kučerka, M. Bela 36, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka TN 146 DM, oprava, stierače TN 802 EU</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>183</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>107/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Ročné predplatné  2016 &quot;Verejná správa&quot;</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>108/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Ročné predplatné 2016 &quot;Dane a účtovníctvo..&quot;</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>109/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Martina Molnárová, Podjavorinskej 84/3, 91105 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>110/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Progma - Ing. M. Bebjaková, prevádzka Legionárska 29, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Prenosná tlačiareň</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>248</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>111/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Linotex, Obchodná 2504, 913 21 Trenčianska Turná</Dodavatel>
<Predmet>Podlahová krytina</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1016</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20150032</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavol Fekete - LISS, Pionierska 307/31, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>telefónna ústredňa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>928</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20150033</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>EDOS-PEM s.r.o. , Tematínska 4, 85105 Bratislava, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>seminár ŠM</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20150034</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Proeko s.r.o. Inštitút vzdelávania, Strmé vršky 18, 84106 Bratislava 48, Bratislava 48</Dodavatel>
<Predmet>seminár FK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20150035</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Slavomír Šimko - S - Auto, Štúrova 56, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>oprava mot. voz.113</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>237.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20150036</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>VEGA-TAKÁČ, s.r.o. , Kráľovská 828/2, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>výroba štočkov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>56.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20150037</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>PEMA-Ing. Peter Magdalík , Budovateľská 553, 92700 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>804.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20150038</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>FR. ONDRUŠKA , č.429, 90050 Kráľová pri Senci, Kráľová pri Senci</Dodavatel>
<Predmet>servis garážovej brány</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20150039</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>VEGA-TAKÁČ, s.r.o. , Kráľovská 828/2, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>tlač dokumentu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>115.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20150040</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>VEGA-TAKÁČ, s.r.o. , Kráľovská 828/2, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>tlač vianočných pozdravov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300000922</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Homola TEAM,Líščie údolie 93,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pristavenie a odvoz kontajneru</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>195.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001053</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>FIX s.r.o.,Hlinická 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>ročný servis,výmena akumulátora</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>410.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001073</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TAST s.r.o.,Matičná 36,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava digitálneho záznamníka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>429.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001077</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.37</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001082</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>53.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001094</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko a.s.,Metodova 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>mobil Apple iPhone 6 16GB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>477</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001100</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Lamitec,spol. s r.o.,Nová Rožňavská 134/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kazetové pásky laminované</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>109.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001116</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka služ.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1612.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001127</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001129</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>toner canon 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>134.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001131</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Bilkovič,Záhorácka 2073/112,Malacky</Dodavatel>
<Predmet>maliarske a natieračské práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>9901</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001132</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Bilkovič,Záhorácka 2073/112,Malacky</Dodavatel>
<Predmet>presťahovanie nábytku, zakrývanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1741.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001133</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>699</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001141</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr.Ján Hrubovčák,Ortáše 12,Ploské</Dodavatel>
<Predmet>pracovná porada-občerstvenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>98.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001143</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>toner hp lj 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>123.41</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001152</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>PQS s.r.o.,Muzejná 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>ochranné obleky a rukavice</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1153.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001154</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>MK revízie s.r.o.,Zálesie</Dodavatel>
<Predmet>vypnutie a zaistenie trafostanice </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>187.62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001161</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský veter.časopis  3-4/2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>558.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001074</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>CBC Slovakia s.r.o.,Domkárska 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava multifunk.zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>161.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001128</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zobrazovacie sady lexmark</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>793.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001151</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavel Vilhan-WAP, Borovianska 902/3,Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava čistiaceho stroja WAP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>260.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania VL, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>školenie - príprava na 2. atestáciu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Mgr. Juraj Pribula, Českoslov.armády 1858/11, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>elektrozámok vchod.dverí,regulácia plast.okien,murárske práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>305.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>BAT s.r.o. Na Sihoti 1168, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>čistiace prostriedky a pracie prášky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>495.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>BASKO.sk s.r.o., Hviezdoslavova 100/26, Vyšný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopír. stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>MABB s.r.o., M.R.Štefánika 1832, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>prietokový ohrievač a hadice</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>147.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>TEMPO Kondela s.r.o., Vojtaššákova 893, Tvrdošín</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske kreslá a kancelársky stolík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>642</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Pelprint, s.r.o., Na Sihoti 1171/16, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>tlač - Jatočná protokolová kniha</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>188.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Elektrosell s.r.o., Radlinského 27, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>chladničky, ohrievač</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>466.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s.r.o., Pri Celulózke 29, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia vpichových teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>108</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Mgr.Miroslava Ištvánová, Lekáreň Alfa, SNP 1203/10, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>lekárničky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>81.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Daniel Záhora DAZA, Radlinského 2249/19, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske kreslá </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>161</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJENUER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>535.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>79/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>80/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>servis PC siete</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>81/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>95.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>87/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Michal Baďura, T. Vansovej 1600/1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava ZA526AT</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>85/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Michal Baďura, T. Vansovej 1600/1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>príprava STK, EK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>147</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>82/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>71.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>84/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a,Košice </Dodavatel>
<Predmet>Slovenský vet.časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>83/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Milan Rufus - CLEANBAU, Kempelenova 344/25, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>servisná kontrola</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>56.79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000100</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>stravné poukážky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2240</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000100</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>odmena za službu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000101</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>AZ pneu s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatýk u BA 391 PX</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000101</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>AZ pneu s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatýk u BA 192 MK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000101</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>AZ pneu s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatýk u BA 969 ED</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000101</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>AZ pneu s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatýk u BA 489 DJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000101</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>AZ pneu s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatýk u BA 220 HS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000101</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>AZ pneu s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatýk u BA 688 XA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000102</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>Mountfield SK, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>píla EKSN 1800-35 , elektr.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000102</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>Mountfield SK, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>olej Mogul</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2.35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000103</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>Homola TEAM</Dodavatel>
<Predmet>odvoz a likvid.a záh.odpadu 10m3- 13.10.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>168</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000104</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>TEX - PRINT výrobné družstvo</Dodavatel>
<Predmet>vlajky SR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000104</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>TEX - PRINT výrobné družstvo</Dodavatel>
<Predmet>vlaky EÚ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000104</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>TEX - PRINT výrobné družstvo</Dodavatel>
<Predmet>poštovné</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000105</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>Interiér Invest s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>linoleum &quot;Premium Raymond&quot;</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>236.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000106</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>V.K.K. Stav, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>oprava kanallizácie(Polianky 8) hav.stav</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1785.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000107</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner  No.83A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000107</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner  No.12A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>242.91</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000107</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>canon-toner CRG-718 black</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>112.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000107</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>tašky  PE 44x46 s uchom250ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>37.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000107</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner No.05A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>92.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000107</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-atrament color No.338</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000107</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-atrament color No.343</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>32.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000107</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-atrament color  No.343</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>32.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000107</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-atrament color No.338</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28.11</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000107</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner No.12A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000107</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner No.83A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66.81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000107</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Samsung-toner ML 2250 D5</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>117.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000107</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner 36A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>83.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000108</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>stravné poukážky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1520</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000108</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>odmena za službu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000110</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>A&amp;M AUTOSERVIS  s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>oprava +STK,EK u SMV:BA 192 MK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>327.13</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000111</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>NAY a.s.</Dodavatel>
<Predmet>plnoautomatické espresso DELONGHI ECAM</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>379</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000114</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>AZ pneu s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatýk u BA 621 OR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000113</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>Homola TEAM</Dodavatel>
<Predmet>odvoz a likvid.a záh.odpadu 10m3- 09.11.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>168</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000115</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>BELATEP, spol. s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>toaletný papier 2x 36 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>114.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000115</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>BELATEP, spol. s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>utierky lotus 4x 6 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>138</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000116</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>stravné poukážky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>240</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000116</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>odmena za službu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000117</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>Dušan Gazda</Dodavatel>
<Predmet>odvoz.likvid.interier. vybavenia 08.12.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>123</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000118</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>SIMEX - Miroslav Šimko</Dodavatel>
<Predmet>kancelárska stolička čierna 9ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>773.91</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000118</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>SIMEX - Miroslav Šimko</Dodavatel>
<Predmet>kancelárska stolička čierna 1ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>86.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000119</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>Scandi s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>LOTUS Reflex zásobník na utierky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>79.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000119</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>Scandi s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>LOTUS zásobník na TP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>112.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000124</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>NAY a.s.</Dodavatel>
<Predmet>tablet Samsung Galaxy Tab S2</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>419</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000120</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>2 Zet s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>vrecia na odpad 70x110cmčierne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000120</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>2 Zet s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>vrecia na odpad 70x110modré</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000120</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>2 Zet s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>rukavice latex M-100ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>7.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000120</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>2 Zet s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>rukavice latex L-100ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>7.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000120</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>2 Zet s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>rukavice latex XL-100ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>7.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000120</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>2 Zet s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>doprava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000121</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>fixinela 500 ml</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000121</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>fixinela 500 ml</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000121</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>citra saponát citrón 6ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>8.93</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000121</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>citra saponát jablko 6ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>8.93</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000121</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>citra saponát Lily 6ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>8.93</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000121</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>citra saponát AloeVera 6ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>8.93</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000121</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>hubkyna riad 10 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000121</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>svedska utierka 10 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>8.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000121</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>pulirapid na vod. kameń 5 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15.53</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000121</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>tašky 10 kg</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000121</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Ajax fialový</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000121</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Ajax mandľový</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000121</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>fixinela WC 5 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000121</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>WC brewf zelený 3 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>13.61</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000121</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>WC brewf lemon 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>9.07</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000121</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>mydlo5000ml    2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>13.13</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000121</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>vrecia 110x70 5 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000121</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>tavrecia 240l</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000121</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>SAVO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000122</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>euroobal lesklý 10 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000122</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>euroobal hrubý 10 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000123</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby podľa výberu zamestn</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>951.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000125</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský vet. časopis 2.dvojčíslie 2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>134.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000126</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUDOP SOD-autoservis</Dodavatel>
<Predmet>oprava  SMV:BA 621OR-predná náprava, výf</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>297.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000127</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>JUDr. Milan Švec, advokát</Dodavatel>
<Predmet>právne služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>984</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000129</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>DUMA</Dodavatel>
<Predmet>tyčový scener IRIS Book3</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>184.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000129</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>DUMA</Dodavatel>
<Predmet>myš</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000129</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>DUMA</Dodavatel>
<Predmet>prenosná tlačiareň k notebookom</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>270</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000129</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>DUMA</Dodavatel>
<Predmet>taška k pren.tlačiarni</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000129</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>DUMA</Dodavatel>
<Predmet>cartridge čierny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>9.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000129</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>DUMA</Dodavatel>
<Predmet>cartridge farebný</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000129</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>DUMA</Dodavatel>
<Predmet>externý disk 1 Tera</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>64.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000129</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>DUMA</Dodavatel>
<Predmet>USB kľuč 32 GB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>662.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000129</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>DUMA</Dodavatel>
<Predmet>tlačiareň HP 225DN</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>248.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000128</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner Q2612A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>242.91</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000128</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner Q2612A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000128</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>canon-toner CRG-718 yelow</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>112.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000128</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner CF 283A No.83A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000128</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner CE278A čierny No.78A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000128</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner CF 283A No.83A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000128</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner CE505       No.05A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>92.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000128</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-atrament C9364EE  No.337</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51.62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000128</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-atrament C9362EE black No.336</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000128</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner CRG-719 black 6000</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>119.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000128</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner CE 285A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000128</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Canon atrament PG 512 BKčierny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000128</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Canon atrament PG 512 BKčierny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.89</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000128</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-atrament C9362EE black 336</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000128</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-atrament C9361EE color No.342</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>37.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42340</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MicoS SOFTWARE s.r.o., Daliborova 426/25, 709 00 Ostrava </Dodavatel>
<Predmet>správce IT -Roční servis 2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>170</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42341</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>PETIT PRESS,a.s. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>predplatné - SME Roľnícke noviny 2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>176.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42342</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>Verlag Dashofer,vydavateľstvo,s.r.o , Železničiarska 13, P.O.BOX 323, 814 99 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>predplatné - Sprav. pre mzdové účtovn. 2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>173.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42343</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>RIN, s.r.o. , Mierová 222, 821 05 Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>servis a údržba kopír.+tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>888.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42344</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>Mountfield SK, s.r.o.,Červenej Armády l, 036 01 Martin</Dodavatel>
<Predmet>ponorné čerpadlá 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>104</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42345</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica </Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov9 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>327.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/12/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/12/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>pneumatiky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>356.83</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/12/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>STAR-ELEKTRO s.r.o., Okružná 1746/74, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>fotoaparáty</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>202.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/12/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>MIVA, Komenského 657/56, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>554.91</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/12/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>NÁBYTOK Beták s.r.o., Trenčianska Turná 2499, Trenčianska Turná</Dodavatel>
<Predmet>stolík, stoličky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1040</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000061</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Cerovský CERO PC, Dr. Clementisa 3448, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>Údržba počítačovej siete - nastavenie e-mailových adries, inštalácia multifun. Zariadení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>210</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000062</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>CPO s.r.o., Na Karlove 26, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>valec pre multifunkčné zariadenie WorkCentre 128</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>168</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>SLM Metrologické pracovisko, Geologická 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia 3 ks teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>138.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>59/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>GRAFOTLAČ - František Šoltýs, Nám. Mieru 1, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Výroba tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>111.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>BEMACO SK, a.s., Radlinského 13, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Pracovné odevy + pracovná obuv</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3694.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>63/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>PHARMACOPOLA  lekáreň, Levočská 112, Košice</Dodavatel>
<Predmet>zdravotnícky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100.35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>64/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s., Plynárenska 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Tlačivá,kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>307.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>65/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>VETERIS s.r.o., Námestie mládeže 1, Preov</Dodavatel>
<Predmet>Ochranné odevy,dezinfekčné prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>260.37</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>66/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>VETERIS s.r.o., Námestie mládeže 1, Preov</Dodavatel>
<Predmet>Ochranné odevy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>240.63</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>512015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Petcar Servis  Sliačská 8, 040 11 Košice</Dodavatel>
<Predmet>oprava služ.mot.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>296.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>592015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Asko nábytok spol.s.r.o. Cassovia Pri Prachárni 3, Ke</Dodavatel>
<Predmet>jedálenský stôl</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>582015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice spols.r.o. hroncova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>poradače</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>82/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Vittek centrum spol. s r.o., Lieskovská cesta 6,960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>poháre, podložky sáčky,nože</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>73/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Vittek centrum spol. s r.o., Lieskovská cesta 6,960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>koše,taniere,hrniec,dóza</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>183.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>64/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>D&amp;R spol. s r.o., Kozáčekova 2182/11, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>konvice, ventilátory</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>179.95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000063</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>MPK, s.r.o., Štúrova 2273, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>PC intel i5</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1608</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>17/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000064</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>MPK, s.r.o., Štúrova 2273, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>Tlačiarne, tonery, monitor</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1349.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>17/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000065</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>čalúnená sedačka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>249.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000066</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>MPK, s.r.o., Štúrova 2273, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>oprava počítača</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>17/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000067</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>Cech Company, s.r.o., Mierova 1742, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>384.89</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>18/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000068</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS ČADCA</Objednavatel>
<Dodavatel>Cech Company, s.r.o., Mierova 1742, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby k VPO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>18/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>88/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Datatech, s. r. o., Gaštanová 3077/23, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>notebook, ext.HDD</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1189.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>90/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>prenosné tlačiarne, ext.HDD</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>906</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>97/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>KORATEX a.s., Krajinská 30,  Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>koberec</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>448.03</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>99/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>SHARK Computers, a. s, OC Aupark Žilina, Veľká Okružná 59A, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>pracovné pomôcky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>299.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>96/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Maniak, Konská 306, Konská</Dodavatel>
<Predmet>výmena plávajúcej podlahy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>850</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>95/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Rastislav Galo, Vŕšok 508/33, Kamenná Poruba</Dodavatel>
<Predmet>oprava teplej vody</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>997.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>98/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>KINEKUS, s.r.o., Kamenná 4, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>nemrznúca zmes</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>94/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23/A, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>EPI Právny systém</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>601.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>92/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Vladimír Juríček - PC STEP, ul. Štúrova 1304/28, Kysucké Nové Mesto</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1198.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>93/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1189</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>89/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>servis PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>540</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>86/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>238.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>101/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Jedinák - SOLID, Dubová 3276/6, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>skartovačka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>348.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>100/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>LAMBDA - Ing.Ladislav Hanák, ul. Dlabačova 17, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>kosačka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>484</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000074</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kanc.materiál, xerox, bal.materiál, čist. a hyg.materiál, tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1471.97</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013 zo dňa 12.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000075</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>MOTOR-CAR s.r.o., Francúzskych partizánov, Martin</Dodavatel>
<Predmet>dodávka pneumatiky - Fábia combi</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000076</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>TOPVET BB, s.r.o., Nemčianska cesta 284, Nemce</Dodavatel>
<Predmet>VPO-vybavenie pohotovostného kufra</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>131</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>SECOMP s.r.o. Trebišov, Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Inštalácia PC a nastavenie siete</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>K-print, s.r.o., SNP 1944/91, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Tlačivá - úradné záznamy </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>155.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>REMPO Ing. Michal Timko, Bukurešťská 29, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Čistiaci materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>162.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Kostovčík, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Revízia komínov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>144</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Štefan Sirovec - STAVIMPEX, Viničky</Dodavatel>
<Predmet>Oprava strechy - garáže</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4021.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>SECOMP s.r.o. Trebišov, Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>686.39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Kostovčík, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava dymovodu, preruš.ťahu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>504</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>59/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM, s.r.o., Pri Celulózke 29, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Teplomery + kalibrácia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>128.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>60/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Knižné vydavateľstvo Hajko, Hajková, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Odb. veter. Literatúra</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>301</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>61/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>SECOMP s.r.o. Trebišov, Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Výpočtová technika pre OZZ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>804.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovakia Team, s.r.o. Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Chladnička, konvektor</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>272</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>63/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Nábytok Proba, Ing. Procházková, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Sedacia súprava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>949</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>64/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>MC Trebišov, Ing. Martin Čižmár, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava steny HPPD</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>201.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>65/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>PROTEXT - Alžbeta Ivaňová, M.R.Štefánika 1941, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>494.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>66/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>JST Zdravie s.r.o., J. Záborského 3718 6/A, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Vybavenie pohot. Kufra</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>71/15/1</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Perháč, Eltech združenie, Vysoké Tatry </Dodavatel>
<Predmet>servis výpočtovej techniky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>71/15/2</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Perháč, Eltech združenie, Vysoké Tatry </Dodavatel>
<Predmet>prenosné tlačiarne, USB kľúče </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>640</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>71/15/3</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Perháč, Eltech združenie, Vysoké Tatry </Dodavatel>
<Predmet>NTB Asus</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1094</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>74/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia spol. s r.o., Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>zverejnenie pracovnej ponuky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>83</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>75/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Kika Nábytok Slovensko s.r.o., Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>odpadkové koše</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>76/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>F. Fudaly AM-TEL, Ľubica </Dodavatel>
<Predmet>prenosný telefón</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>126</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>77/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>CORA GASTRO s.r.o., Poprad </Dodavatel>
<Predmet>kuchynské vybavenie </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>158</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>78/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Mirek - MI-1, Košice </Dodavatel>
<Predmet>konferenčný stolík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>384</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>79/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>KP plus s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Tatraglobal s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>čistiace a hygienické potreby </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>538</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000063</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>BALEX s.r.o., Hviezdoslavova 8/440, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov do tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>336.11</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Záhradnícka 21, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Vestník MPaRV SR - rok 2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>CBC Slovakia, s.r.o., Domkárska 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírky 4 ks </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>457.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2743.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Pyrotherm, s.r.o., SNP 1437/24, Považská Bystrica </Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>147</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>výmena mobilných telefónov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>531</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>12/2014/ŠVPS</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>ST Trade, s.r.o., Priemyselná 10/B, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>733.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>ST Trade, s.r.o., Priemyselná 10/B, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>855</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>MARK bal, s.r.o., Skladová 2, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>obalový materiál </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>91.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola s.r.o., Svätokrížske nám. 11, Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>tampón detoxikovaný akt.uhlím v skúmavke, latex.rukavice</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>278.63</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Juraj Pazdera - Elektromontáže, Dudvážska 21, Piešťany </Dodavatel>
<Predmet>oprava elektroinštalácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, M. Rázusa 23A, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Zákony 2016-publikácie </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>EDITORES, s.r.o., Hornopotočná 17, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>oprava schodiska</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2841</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15373</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>4007229</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/12/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>TRNÍK-SLUŽBY s.r.o., Nosice 51, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>oprava ÚK v budove</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1050</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/12/15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Zuzana Zahradová J. Kráľa 1117/61, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>uteráky, utierky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>151.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>BASKO.sk s.r.o., Hviezdoslavova 100/26, Vyšný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>kopírovací stroj CANON iR 1133 A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>440.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2157.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1292015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton spol. s r. o., Komárňanská 21/53, Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>138</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1302015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>DUAL BP s. r. o., Rožňavská 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>OOPP - čižmy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>210</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1312015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>DUAL BP s. r. o., Rožňavská 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>OOPP - bundy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>294</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1322015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>AGROPOTREBY K&amp;B spol. s r. o., Bacsáková 5, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Čistič, vysávač, rebrík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>625</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1332015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Alexander Ollé, Biskupa Kondého 5138/36, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Elektroinštalačné práce - veterinárny areál Malotejedská 544, Dunajská Streda</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>990</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1342015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Andrea Shop s. r. o., Galantská cesta 5855/22, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Chladnička</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>260</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>ROSCHER CONSULTING SR,s.r.o., Kam. Pole, Lip. Mikuláš</Dodavatel>
<Predmet>koberce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>248.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>AMICOMP BB s.r.o., Bernolákova 14/B, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>hyg. Potreby, tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>412.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Super tep-Marián Baník, Tulská 23, B. Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>čistenie odtoku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>138</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Snowstav s.r.o., Dostojevského  4672/73 Poprad</Dodavatel>
<Predmet>oprava po vytopení-havaria</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1192.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Sotto s.r.o., Skueckého 32, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>oprava elektriky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>198</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>LE Chequje Dejeunner, Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>799.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>AMICOMP BB s.r.o., Bernolákova 14/B, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>62.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>DATART INTERNATIONAL a.s., Na Troskách 25, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>odvhčovať</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>226</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>AMICOMP BB s.r.o., Bernolákova 14/B, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>hyg. Potreby, tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>104.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>SPU, tr. A, Hlinku 2, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>seminár hygiena a potraviny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/1/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>LE Chequje Dejeunner, Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>799.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>AMICOMP BB s.r.o., Bernolákova 14/B, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>183.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>LE Chequje Dejeunner, Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>792.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>REMKO s.r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>pracovné oblečenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1850</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>AMICOMP BB s.r.o., Bernolákova 14/B, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalendáre</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000130</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>Homola TEAM</Dodavatel>
<Predmet>odvoz a likvid.a záh.odpadu 10m3- 23.11.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>168</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>Magnet Press,Slovakia,Šustekova 8,BA</Dodavatel>
<Predmet>Počítač pro každého 2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>DaD Company, s.r.o., Veľká Mača 36</Dodavatel>
<Predmet>Revízia komínov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Alexander Kovács - ELREKO, Budovateľská 1300/26, Sládkovičovo</Dodavatel>
<Predmet>Revízia el.zariadení a bleskozvodov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1136.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>AMSITE Technologies s.r.o., Krásna 1141/135, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Výroba knihy Protokol o prehliadke</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>PHARMACOPOLA s.r.o., Svätokrížske nám. 11, Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>Prac.ochranné pomôcky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>77.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>TEMPOSTEMP, Matúškovo 737</Dodavatel>
<Predmet>výroba pečiatok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44.89</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Elena Koblišková, Ružinovská 3, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Znalecký posudok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>105</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>PRO-HAND s.r.o., Z.Kodálya 787, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Pracovné odevy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>930.35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel> Autoprofit, s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Servis sl.morov.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>364.21</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel> PosNet s.r.o., Hodská 1379, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Notebooky + tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1445.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Daniel Bašo, Šafárikova 441/14, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky trezor</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>573</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Atestačná príprava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20150041</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Pears Health Cyber, s.r.o., Ružová dolina 8, 82109 Bratislava, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dezinfekčný prípravok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20150042</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Nábytok Halász, Nitrianska 1750/51, 92705 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>kanc. kreslá, vaľanda,písací stôl</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>967</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20150043</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>DECODOM, Toldi nábytok, Dlhoveská 71/A, 92705 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>skrine na šanóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>645</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20150044</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Andrea-shop , Nám. Vámbéryho 54/11, 92901 Dunajská Streda, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>mediá na archiváciu dát</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>196</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20150045</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Szaly, s.r.o. , Bottova 2, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>skartátor</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>87.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20150046</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>ZILIZI s.r.o. , Hlavná č.43, 92582 Tešedíkovo, Tešedíkovo</Dodavatel>
<Predmet>oprava útredného kúrenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20150047</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>PEMA-Ing. Peter Magdalík , Budovateľská 553, 92700 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>790</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Michal Baďura, T. Vansovej 1600/1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava ZA526AT</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>216.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Miroslav Proc, súkromný podnikateľ, Zalužice 47</Dodavatel>
<Predmet>oprava auta MI366BS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2608.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy> </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARDplus s.r.o. Mojmírova, 3 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>tlačiareň HP MI25</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>156</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000019</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Podnik verejno prospešných služieb mesta Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>karkovacia karta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000020</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Imrich Gubric, GUBRIC, B. Nemcovej 10, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>97.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000021</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>COPIA, s.r.o., Skuteckého 19, 974 01  Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírovacieho stroja + toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>436.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000022</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>FREUS s.r.o., Lučenská 1053, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>STK+EK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000023</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Roman Báňay, Lučenská 55, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000024</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Norbert Báňay ENB, B. Nemcovej 49, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>autobatéria</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000025</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>MEGA VK, s.r.o., Komenského 5, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>čistiaci a obalový materriál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>126.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000026</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Chrien KLAS, Novozámocká 7. 960 01  Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>stolová voda EuroBystrina</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000027</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Krnáč, Jasná 14. Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>revízia komínov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000028</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Kókay-JK, Škultétyho námestie 8, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka Škoda Octávia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>148.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000029</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOKOMPLEX, spol. s r.o., Športová 4638, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Serv. prehliadka Kia Ceed</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>222.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000030</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>STEEL Shoes$Boots, Mg. Jozef Ilenčík, Písecká 4, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>pracovné odevy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>780.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000031</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>NAY a.s., Tuhárska 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>mobilný telefón</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>179</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000032</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>THERMOGAS-Turoň, s.r.o., Ľ. Štúra 557/8, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>prehliadka plyn. kotolne a plyn. zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>378</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000033</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Imrich Gubric, GUBRIC, B. Nemcovej 10, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000034</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Imrich Gubric, GUBRIC, B. Nemcovej 10, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>114.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000035</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing,. Pavel Demeter, Boženy Nemcovej 16, Veľký Krrtíš</Dodavatel>
<Predmet>revízia bleskozvodov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>325</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000036</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing,. Pavel Demeter, Boženy Nemcovej 16, Veľký Krrtíš</Dodavatel>
<Predmet>revízia elektr. spotrebibčov a ručn. náradia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>604.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000037</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>MEGA VK, s.r.o., Komenského 5, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>314.39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000038</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Seifert-MSK, Pôtor 95</Dodavatel>
<Predmet>oprava el. prípojky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>968.23</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000039</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>MEGA VK, s.r.o., Komenského 5, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>xerox. Papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000040</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>ELEKTRO ZOLO, spol. s r.o., Nemocničná 8, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>stolová lampa + el. ohrievač</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000041</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Miroslav Brilinský, Rúbanisko I/18, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>výmena žalúzií</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000042</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>MEGA VK, s.r.o., Komenského 5, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materriál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>37</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000043</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>PROCOMP s.r.o., Dolná Strehová 103</Dodavatel>
<Predmet>toner a farby do tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Gazdík, Hencovská 1802, Vranov nad Topľou </Dodavatel>
<Predmet>revízia komínového telesa </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>IT model - Ing. M. Maťaš, Sídlisko II 1219/52, Vranov nad Topľou </Dodavatel>
<Predmet>tonery </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Nadzam Marián, revízie tlakových nádob, Poša 199</Dodavatel>
<Predmet>revízia tlakových nádob </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>VULKAN SERVIS, Onduško Ľubomír, Budovateľská 1312, Vranov n.T. </Dodavatel>
<Predmet>pneumatiky na os. Automobil Š Fábia VT-969 AX </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Wintex s.r.o., Budovateľská 1290, Vranov nad Topľou </Dodavatel>
<Predmet>OOBP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>661.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>MOTOR-CAR Humenné spol. s.r.o., Mierová 102/6164, Humenné </Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka KIA ceed VT-441 BO </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>168.73</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>FLYNET, s.r.o., Mostná 72, Nitra </Dodavatel>
<Predmet>DSL router Zyxel </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>73.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>ALDA - EVA, s.r.o., Hudcovce 67</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>677.55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Extratech, spol. s.r.o., M.R.Štefánika 216, Vranov nad Topľou </Dodavatel>
<Predmet>lopata, fúrik </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>ALDA - EVA, s.r.o., Hudcovce 67</Dodavatel>
<Predmet>skriňa Drive (regál) </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>118.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Juraj Mráz, Bukovecká 5,, Košice </Dodavatel>
<Predmet>oprava strechy na budove RVPS Vranov n.T. </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1525</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>IT model - Ing. M. Maťaš, Sídlisko II 1219/52, Vranov nad Topľou </Dodavatel>
<Predmet>fax Canon, toner </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>248.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>BLÍŽENCI, s.r.o, Vajanského 1090/19, Vranov nad Topľou </Dodavatel>
<Predmet>teplomer, dezinfekčné prostriedky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>259.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Martin Dudáš - AUTO-MOTO CENTRUM, Čemernianska 48, Vranov </Dodavatel>
<Predmet>čistiace prostriedky na autá </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>211.23</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>TERVEYS s.r.o., Kalinčiakova 2612/7, Vranov nad Topľou </Dodavatel>
<Predmet>doplnenie lekárničky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75.61</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>ALDA - EVA, s.r.o., Hudcovce 67</Dodavatel>
<Predmet>kreslo CALYPSO 2 ks </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>272</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>ZIPAT s.r.o., Bajzova 9, Košice </Dodavatel>
<Predmet>prístrešok pri vchode do budovy </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>725.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdeláv. veterin. lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice </Dodavatel>
<Predmet>Slov. veterin. časopis druhé dvojčíslie 2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec </Dodavatel>
<Predmet>mini rolle N1 12 R </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>243.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>IT model - Ing. M. Maťaš, Sídlisko II 1219/52, Vranov nad Topľou </Dodavatel>
<Predmet>tonery </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>246.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>ALDA - EVA, s.r.o., Hudcovce 67</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>212</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>CERTUS,  Hviezdoslavova 7, 971 01 Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31.57</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>63/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Cartridge, servis kancelárskej  techniky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>287.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>64/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Anton Toma TOMA, Veľké Uherce 630, 958 41 Veľké Uherce</Dodavatel>
<Predmet>Servis áut-poruchy: PD839BC, PD334AZ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>197.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>65/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Anton Toma TOMA, Veľké Uherce 630, 958 41 Veľké Uherce</Dodavatel>
<Predmet>Zimné pneumat. a disky na nové auto PD253FJ + prezutie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>317.62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>66/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Cartridge, optická myš</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>201.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>67/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Vladimír Petriska, BORTEX, 029 42 Bobrov 363</Dodavatel>
<Predmet>pracovné odevy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1144.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>68/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Tlačiareň Canon, cartridge 2 ks, kanc.papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>540.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>69/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>CERTUS,  Hviezdoslavova 7, 971 01 Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>85.19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>70/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1199.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>PRESSURE GAS, Miroslav Ščipák, Jarná 5, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>odb. prehl. a skúška reg. stanice plynu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>625</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER , s.r.o. Oščadnica 1820</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>295.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Janete, Hviezdoslavova 5, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>nákup čistiacich prostriedkov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>311.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Juraj Rochfaluši-GEKOS, Edelényska 18, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>revízia el. zariadení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1140</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Domus nábytok,Šafárikova 106, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>kancelárska stolička</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Gabriel Bartók, Šafárikova 77, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>nákup autopríslušenstva</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>68.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>LAAX Ladislav Mihalik, Šafárikova 104, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>334</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000063</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Miroslav Franek-KMF, Nábrežná 163/10, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>klimatizačná jednotka+montáž</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1197.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000064</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>veterinárny časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000065</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>RETRO LC s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>spoterbný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>215.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000066</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Kalmár - Majster, M.Rázusa 35, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Pečiatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000067</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Alica Babicová, Drogéria Victory 3, Dr.Vodu 5, Budča</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace a hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>584.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>31/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000068</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>PosAm s.r.o..Bajkalská 28, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>PC+monitor</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>994.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000069</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>J.Ilkovič, Hlavná 101, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>údržbárske práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>837.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000070</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>I.Stieranka-RANKER, M.R.Štefánika 406,Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>nábytok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1184</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000071</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Datex s.r.o., Dobroč 8, Mýtna</Dodavatel>
<Predmet>tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>580</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>30/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000072</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Štefan Dóža-RÚR-GAS, Sadova5, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>prehliadka plyn.kotlov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>118.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>35/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000073</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>520.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>32/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000074</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17.21</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>32/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000075</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Datex s.r.o., Dobroč 8, Mýtna</Dodavatel>
<Predmet>IT materiál+práca</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>815.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>30/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001047</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka služ.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>338.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001062</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>CBC Slovakia, s.r.o., Domkárska 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava multifunk.zariadenia Canon</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>461.35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001115</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka služ.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>506.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001126</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001142</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>42.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001172</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia s.r.o.,Karadžičova 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tickety</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>9822.29</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>22579</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001176</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>699</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001202</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ELEKTROSPED a.s.,Pestovateľská 13,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pračka Whirlpool</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>254</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001203</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>NAY a.s.,Tuhovská 15,Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>chladničky 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>618</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001204</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>659</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001206</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>504</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001215</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>699</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001217</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>667.97</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36 - 2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>TESAR-DACH s.r.o., Jasenovská 2497,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Oprava fasády na AB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35690.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41 - 2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>TESAR-DACH s.r.o., Jasenovská 2497,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Oprava okapových rúr a strechy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>7984.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44 - 2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Proina, s.r.o., Kamienka 209</Dodavatel>
<Predmet>Všeobecné služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>240</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47 - 2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Crvision, s.r.o.,  Mierová 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Žalúzie, dodávka a montáž</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1287</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48 - 2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o.,  Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>71.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>AKU-SHOP.CZ s.r.o., Teplická 137, Děčín</Dodavatel>
<Predmet>batéria do notebooku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>66/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H Ivan Kozák, predaj a servis kanc.tech.SE</Dodavatel>
<Predmet>servisný zásah na PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>67/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Paták s.r.o., Senica</Dodavatel>
<Predmet>výmena hlavného ističa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>190.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>68A/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Vladimír Durlák, Tlačiareň a kníhviaz.Senica</Dodavatel>
<Predmet>zhotovenie tlačív, viazanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>69/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto Valušek služby s.r.o. Holíč</Dodavatel>
<Predmet>prehliadka autom. Po 4 rokoch</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>175.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>70/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1520</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>71/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H Ivan Kozák, predaj a servis kanc.tech.SE</Dodavatel>
<Predmet>toner MX 235</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>72/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Comert, s.r.o. Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tonery 20 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>380.83</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>73/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Dohnálek,autoopravovňa, Jablonica</Dodavatel>
<Predmet>oprava motor.vozidla škoda Fabia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>73.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>74/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>KOHI-MARKET SK, Skalica, kancelárske a hygienické potreby</Dodavatel>
<Predmet>tovar vlastného výberu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>75/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1520</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>76/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2000</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>77/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>RPPK, Senica</Dodavatel>
<Predmet>školenie mzdových účtovníkov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>78/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>KOHI-MARKET SK, Skalica, kancelárske a hygienické potreby</Dodavatel>
<Predmet>tovar vlastného výberu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>499.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>80/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>pharmacopola s.r.o, Žiar nad Hronom, predaj čítačiek</Dodavatel>
<Predmet>čítačka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>156</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>81/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel> Fast Plus s.r.o., Na plántoch , Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>mikrovlnná rúra, USB kľúč,fotoaparát,pevný disk, notebook</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>989.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>82/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Domáce potreby u Katky, Senica</Dodavatel>
<Predmet>prenosné chladničky + príslušenstvo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>AJFA + AVIS s. r. o., Klemensova 34, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka na rok 2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Propán bután flaša </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Profi Press SK s. r. o., Dlhá 25, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Časopis Veteřinárství </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>123</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Aquaservis.sk - Ing. Jozef Hurta, Balassiho 26, Štúrovo</Dodavatel>
<Predmet>Balená pitná voda, plastové poháre</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>TACHYON TECHNOLOGY pharm spol. s r. o., Vančurova 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Pepsín </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>940</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>DS - CAR s. r. o., Hlavná 21, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka služobného motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>72016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>VALEUR s. r. o., Múzejná 208/4, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Protokol o ante mortem a post mortem </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>82016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Záhradnícka 21, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Vestník MPRV SR na rok 2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000077</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodávka jedálnych kupónov na 1/2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>984</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 21.1.2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1./2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel>Cyda Levice</Dodavatel>
<Predmet>oprava služobného vozidla LV600CC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>260</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2./2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel>Cyda Levice</Dodavatel>
<Predmet>oprava služobného vozidla + servis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>105.23</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3./2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel>Comix spol. s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>zostava PC s inštaláciou</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>670</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4./2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel>Ivan Titurus, Podlužany 256</Dodavatel>
<Predmet>výmena bojlera a WC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>464.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5./2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoline, Mochovská 15, Levice</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík na služ. vozidlách</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>58.09</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6./2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel>Pyrotherm, s.r.o.,kalibračné labor., Považská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomwerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7./2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>inzercia na vočnú prac. pozíciu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8./2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel>MIRRA OFFICE s.r.o., Tulipánova 6, Želiezovce</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske  a hygien. potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>127.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9./2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Šumeraj J.A.M.P., autoservis Levice</Dodavatel>
<Predmet>servis na služ.vozidle</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>119.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10./2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoline, Mochovská 15, Levice</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík na služ. vozidlách</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11./2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoline, Mochovská 15, Levice</Dodavatel>
<Predmet>nákup diskov a pneumatík na služ.vozidlo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>325.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12./2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoline, Mochovská 15, Levice</Dodavatel>
<Predmet>nákup pneumatík na služ.vozidlá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>367.97</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12./201/SP</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel>PosAm, spol. s.r.o., Odborárska 21, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup PC a tlačiarne na ŠP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1193.69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13./2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel>Pyrotherm, s.r.o.,kalibračné labor., Považská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomwerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>195</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14./2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel>MIRRA OFFICE s.r.o., Tulipánova 6, Želiezovce</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky a čistiaci tovar</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1143.95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15./2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel>Milan Bulák, Kuzmányho 1608/5, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>položenie plávajúcej podlahy v 3 kanceláriách</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>478.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16./2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel>NAY a.s., Levice</Dodavatel>
<Predmet>nákup elektrospotrebičov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>431.69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17./2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel>MIRRA OFFICE s.r.o., Tulipánova 6, Želiezovce</Dodavatel>
<Predmet>nákup obalového materiálu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>234.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>ALNA SK s.r.o., Sov. Hrdinov 467/1, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Nákup všeobecného materiálu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>76.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/s, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Atestačná príprava i. stupňa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice spols.r.o. hroncova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>poradače</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>104.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>191.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Maniak, Konská 306, Konská</Dodavatel>
<Predmet>maliarske práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>198.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>xero papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>538.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>tlačiareň HP LJPro</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>166.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>ručný scaner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>100/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Finančný spravodajca 2015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny 300 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1215.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Olejár, Polyvkova 346/18, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Vypracovanie znaleckého posudku na Š Fabia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>ALNA SK s.r.o., Sov. Hrdinov 467/1, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Mraznička ECB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>169</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-07-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TO</Objednavatel>
<Dodavatel>TOGATO plus s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Objednávame u Vás pranie prádla:</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>7.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/S/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000021</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TO</Objednavatel>
<Dodavatel>Kúpele Trenčianske Teplice a.s.</Dodavatel>
<Predmet>Objednávame u Vás 8 x rekondičné pobyty</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1824</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000023</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TO</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov</Dodavatel>
<Predmet>školenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-08-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TO</Objednavatel>
<Dodavatel>TOGATO plus s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Objednávame u Vás pranie prádla:</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/S/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000027</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TO</Objednavatel>
<Dodavatel>TOGATO plus s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Objednávame pranie:17 uterákov+3utierky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/S/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000032</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TO</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Chudobová TOP-TEXT</Dodavatel>
<Predmet>Nohavice pracovné, šiltovka, bunda, obuv, plášť</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>596.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/M/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000029</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TO</Objednavatel>
<Dodavatel>REVUM Ľubomír Urminský</Dodavatel>
<Predmet>Objednávame u Vás:opravu el.zás.a vedeni</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>5/S/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000030</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TO</Objednavatel>
<Dodavatel>Mikrochem Trade spol. s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Objednávame teplomer s kalibráciou</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>286.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000031</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TO</Objednavatel>
<Dodavatel>Technický skúšobný ústav Piešťany,</Dodavatel>
<Predmet>Objednávame u Vás:</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000033</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TO</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY a.s.</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>598.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>4/M/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000034</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TO</Objednavatel>
<Dodavatel>Daniel Hain - HAINMAL</Dodavatel>
<Predmet>Objednávame u Vás: výrobu pečiatok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>133</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000035</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TO</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOTREND Tibor Kasala Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>Autobatéria do TO772BJ, voda do ostrek.zimná 5L, destil., štartov.káble, škrabka, spray, handrička, </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>155.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000036</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TO</Objednavatel>
<Dodavatel>KMG TOP s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Objednávame  u Vás servisnú prehl. TO297DJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000040</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TO</Objednavatel>
<Dodavatel>Office Depot s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>stolička Anteres office multi, niseday mibil</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>380.41</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000039</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TO</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY a.s.</Dodavatel>
<Predmet>Objednávame  u Vás: toner HPQ2612A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>4/M/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000041</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TO</Objednavatel>
<Dodavatel>VETIS-MVDr. Peter Pongrácz</Dodavatel>
<Predmet>Jednorázové návleky na obuv, odb. súpravy BSE</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>232.09</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000042</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TO</Objednavatel>
<Dodavatel>TOGATO plus s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Objednávame u Vás pranie:</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/S/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000047</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TO</Objednavatel>
<Dodavatel>Kancpapier, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>objednávame u Vás kancelársky a čistiaci</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>320.39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000044</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TO</Objednavatel>
<Dodavatel>Juraj Krajčík - KRAJČÍK ELEKTRO</Dodavatel>
<Predmet>Objednávame u Vás váhu digitálnu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000048</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TO</Objednavatel>
<Dodavatel>Office Depot s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>stolička office multi,SY modrá 3 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>284.41</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000045</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TO</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis JAKUB s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Objednávame u Vás opravu TO687CS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>382.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1/2013/S</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000046</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TO</Objednavatel>
<Dodavatel>Juraj Krajčík - KRAJČÍK ELEKTRO</Dodavatel>
<Predmet>Objednávame u Vás: Konvica rýchl.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>53.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000049</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TO</Objednavatel>
<Dodavatel>AB-COM shop, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Objednávame u Vás doplnky VT podľa výber</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>294.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>5/M/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000050</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TO</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY a.s.</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4492.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>4/M/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000051</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TO</Objednavatel>
<Dodavatel>Kancpapier, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>objednávame u Vás kancelársky a čistiaci</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>227.63</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000052</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TO</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY a.s.</Dodavatel>
<Predmet>Objednávame u Vás: Multif.zariadenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>319</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>4/M/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000053</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TO</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Chudobová TOP-TEXT</Dodavatel>
<Predmet>Objednávame u Vás :Čelovku, návleky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>196.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/M/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000054</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TO</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Chudobová TOP-TEXT</Dodavatel>
<Predmet>Objednávame u Vás: rukavice latex, meter 3m</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/M/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000055</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TO</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko,a.s.</Dodavatel>
<Predmet>mobilný telefón Samsung</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>432</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>A5786301</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomašíkova 23/D Blava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2608.401</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1670040101</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianské mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1252</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>7000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000076</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>mobilné telefóny,modemy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>238</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>A7760523</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001164</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001170</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001175</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>KÚPELE SLIAČ a.s.,Sliač</Dodavatel>
<Predmet>prenájom priestorov a občerstvenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1000</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001210</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SOITRON SK s.r.o.,Plynárenská 5,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>predĺženie záruky-oprava diskového pola</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1706.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001225</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TEMPO KONDELA s r.o.,Vojtaššáková 893,Tvrdošín</Dodavatel>
<Predmet>interiérové vybavenie DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1005</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001226</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>698</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001234</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>698</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001237</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>697</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Pracovné odevy, Odborárov 570/51, Sp. N. Ves</Dodavatel>
<Predmet>pracovné odevy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1128.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Kedžuch Radoslav, Radlinského 26, Sp. Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>oprava vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>63</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Nezábudka, Letná 45, Sp. N. Ves</Dodavatel>
<Predmet>kompresor</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>178.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Tempo Kondela, Duklianska 19, Sp. N. Ves</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky stôl</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Miva Market, Mlynská 13, Smižany</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>351.35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Zuzana Konfartová, Gelnica, Hlavná 58</Dodavatel>
<Predmet>chladnička</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>286.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/1/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>RELIA s.r.o., Trnavská 80, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>seminár</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/1/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>PHARMACOPOLA s.r.o., Svätokrížske nám. 11, Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>odberová lyžica</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000077</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky, Kálov 356, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1680</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>09K443022</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000078</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>I.Stieranka-RANKER, M.R.Štefánika 406,Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>nábytok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>797</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000079</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Kucej- SLOVEXPRES Autoslužby, Modré zeme 4, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>autobaterka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>57</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>KLEMO, spol. s r.o., Tehelná 4, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>výroba pečiatok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>STK TV, s.r.o., Dopravná 4, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Technická kontrola TV599YE</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20160001</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>VEGA-TAKÁČ, s.r.o. , Kráľovská 828/2, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>tlač dokumentu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20160002</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola s.r.o. , Svätokrížske nám. 11, 96501 Žiar nad Hronom 1, Žiar nad Hronom 1</Dodavatel>
<Predmet>latexové rukavice, tampóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20160003</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>FISHER slovakia, spol. s r. o., Mäsiarská 13, 05401 Levoča, Levoča</Dodavatel>
<Predmet>laboratórna technika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>37.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20160004</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>ALKOMA s.r.o., jilemníckeho 25, 91101 Trenčín, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia detektoru alkoholu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20160005</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Fialová Ľubica Obchodná činnosť, Hlboká 16, 92700 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>pranie prádla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>92016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>INTERVYT - Ingrid Győriová, Okružná cesta 663/8, Trhová Hradská </Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>102016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenský CHOV s. r. o., Hlohovecká 2, Lužianky</Dodavatel>
<Predmet>Časopis Slovenský CHOV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>112016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>PosTel DS s. r. o., Nezábudková 471/8, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Odstránenie problému s mobilnou linkou</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>122016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Judita Hajdúová - PRINTEX, Alžbetínske nám. 1203/7, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Vyhotovenie gumičiek na pečiatky, strojčeky, podušky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>132016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>PosTel DS s. r. o., Nezábudková 471/8, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Adaptér k notebooku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Propán bután flaše</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15300000069</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2448.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>r.1999</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15300000070</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Flynet, s.r.o., Mostná 72, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>záložný zdroj</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>214.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15300000071</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Cech Company, s.r.o., Mierova 1742, čadca</Dodavatel>
<Predmet>pečiatka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4.19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>18/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Baňacký, L. Svobodu 2446/15, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kotla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Rastislav Macko - RM AUTO, Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Príslušenstvo k SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1670041202</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianské mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1260</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>7000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001177</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001178</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001214</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>CBC Slovakia s.r.o.,Domkárska 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava multif.zariadenia Canon</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>201.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001238</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>NAY a.s.,Tuhovská 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>chladnička LG</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>399</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001239</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia, s.r.o.,Karadžičova 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tickety</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>13726.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>22579</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001240</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>I.E.G. stravovacie služby,Tomášikova 28,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2154</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001245</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>autobatérie 3 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>251.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001246</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001249</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>758</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001250</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>658</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001258</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Drogéria u Kovára s.r.o.,Kuklovská 2,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>papierové utierky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>704.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-13/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001270</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>poplatok za zmenu letenky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel> PosNet s.r.o., Hodská 1379, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Servis PC + toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>01/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel> FOREKO, s.r.o., Školská 1, Sereď</Dodavatel>
<Predmet>Samolepky na vzorky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1727.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Vnuk NORPAL, Mydlárska 2, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>pečiatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>85.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>TOGATO TRADE s.r.o., 956 12 Kamanová 223</Dodavatel>
<Predmet>pranie prádla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>32.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>KLEMO, spol. s r.o.,Tehelná 4, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>výroba štočkov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM Auto,Gagarina 2443/127,960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60.53</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15300000072</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Novatech, s.r.o., Potočná 2835/A, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>servisné práce na PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>142016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, Geologická 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>370</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>152016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>PosTel DS s. r. o., Nezábudková 471/8, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>220</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000078</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoškola Ľubomír Líška, Kuzmányho 36, Martin</Dodavatel>
<Predmet>školenie vodičov referentských vozidiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000079</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodávka jedálnych kupónov na 2/2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1112</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 21.1.2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15300000073</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>SRMI, s..ro., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>144</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>FAX copy, Horná  16, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>pečiatka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>REMKO s.r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>pracovné oblečenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>322013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>AMICOMP BB s.r.o., Bernolákova 14/B, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kanc. Potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1240</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>312013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikatela spol. s r.o., M.Rázusa 23/A, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>predplatné Práca ,mzdy odmen.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>LE Chequje Dejeunner, Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>743.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2011909</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>AMICOMP BB s.r.o., Bernolákova 14/B, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>245.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>312013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>AMICOMP BB s.r.o., Bernolákova 14/B, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>tlaciaren, tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>137.29</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ivan Maslík-MICROEL, Magurská 6437/19, BB</Dodavatel>
<Predmet>programovanie tlf. Ustredne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Super tep-Marian Baník, Tulská 23, BB</Dodavatel>
<Predmet>čistenie odtoku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>LE Chequje Dejeunner, Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>693.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2011909</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000064</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o. Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1603.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000065</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitú vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 1/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský veterinársky časopis, r. 2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000066</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o. Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1603.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000067</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>poštové známky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>395</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>71/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>BORTEX, M. R. Štefánika 309/10, Nováky</Dodavatel>
<Predmet>Pracovné aktovky, termoprádlo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>328.61</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>72/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>GASTROLUX s.r. o., Bytčická 72, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Nerezový dvojdrez (laboratórium Prievidza)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>338.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>73/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Notebook, multifunkčné zariadenie, montáž</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1027.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>74/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ASKO-Nábytok, spol.s r. o., Cestana Senec 2B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>PC stoly Picasso 2 ks (Šimko)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>299</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>hotovosť</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>75/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>OFSETKA , J. Košík Snežienkova 2, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>tlač tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>129.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>76/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s. r. o., Pri Celulózke 29, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Digitálne vpichové teplomery (3ks)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>177.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>77/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>CERTUS,  Hviezdoslavova 7, 971 01 Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>965.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>78/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Racio, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Školenie (Ollerová)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>79/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>JYSK s. r. o., Šoltésovej 14, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske kreslá (otočné stoličky) 4 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>290</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>80/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>OFSETKA , J. Košík Snežienkova 2, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Vianočné pozdravy + obálky (50 ks)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>81/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Cartridge, kanc.papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>151.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>82/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>DREVEX-EU, Pravenec 81</Dodavatel>
<Predmet>Stolička mahagónová (riaditeľ)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>160</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>83/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1695.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Infovet</Dodavatel>
<Predmet>veterinárny časopis 2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2016/1</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viera Hutmanová-Rýchločistiareň Viesta, Ľ.Podjavorinskej 2122/7, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Pranie a čistenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>ALIA, s.r.o., Ružová 43, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava riadenia (TV332CZ)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>596.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Servis Básthy a Koreň, Námestie baníkov , Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>oprava zálož. Zdroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>129</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Milan Čambalík, Záhradnícka 2, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>oprava WC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.11</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM Auto,Gagarina 2443/127,960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>výmena čelného skla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>155.93</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DAKRA Plus s.r.o., Hronského 6, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>implementácia a migrácia dát</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>JK12016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4103.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1./2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel>NAY elektrodom, Turecký rad 11, Levice </Dodavatel>
<Predmet>nákup tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>79.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>klávesnica</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č.24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>PC sieť</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5995.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č.24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>samolepiace fólie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č.24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>servis PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>117</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č.24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>VETIS, Kráľovičové Kračany 91</Dodavatel>
<Predmet>Pepsín, kyselina chlorovodíková</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>969.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>ALNA SK s.r.o., Sov. Hrdinov 467/1, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Vysávač Zelmer </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>109</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Emília Deutschová, Záhradná 18, Giraltovce</Dodavatel>
<Predmet>Gyn. Rukavice</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>69.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny 300 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1215.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Prievozska 6/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Oprava MT Sony Xperia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>58.13</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1700000017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>NAY a.s., Tuhovská 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Nákup-kávovar</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>299</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000080</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Kohaplant,s.r.o. 29. augusta 73, Levice</Dodavatel>
<Predmet>školenie </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>125</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000081</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky, Kálov 356, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1680</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>09K443022</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000082</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO VIBA s.r.o., A. Jiráska 5339, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>diagnostika vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>34/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Datart International  Zadunaksjá cesta 10, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>navigačka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>135.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova ul., Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>500 ks stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2031.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Pneumata Trading, Volgogradská ul., Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Výmena motorčeka na odstrek. + tesnenie, PO 197BD</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA SERVIS, s.r.o., Októbrova 59, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Toner do tlačiarne Canon i-Sensys 833, Canon 718</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>247.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky 500 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2031.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>K-TEST, s.r.o., Letná 40, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Potravinárske teplomery TESTO 104 IR 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>263.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15300000074</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit, s.r.o., A. Hlinku 483, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>oprava služobného motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>590.87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>24/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>KLEMO, spol. s r.o., Tehelná 4, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>výroba pečiatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Office depot sr.o., Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kontajner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>182.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001205</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Lamitec spol.s r.o.,Nová Rožňavská 134/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1426.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001230</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>38.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001235</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>37.43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001247</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava motora služ.vozidlo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1153.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001259</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pero gulôčkové - podujatie SK PRES 2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>331.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001261</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TECHNICKÁ INŠPEKCIA a.s.,Trnavská cesta 56,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>vykonanie opakovaných úradných skúšok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>436.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001262</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>NAY a.s., Tuhovská 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>elektrospotrebiče na UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>306.97</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001274</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>skartátor Rexel P180CD</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>294.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001279</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TEMPO KONDELA s r.o.,Vojtaššáková 893,Tvrdošín</Dodavatel>
<Predmet>interiérové vybavenie DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1556</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001280</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Lamitec spol.s r.o.,Nová Rožňavská 134/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>242.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001281</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Oľga Švarcbacherová,Školská 13,Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>preklad 3 listov zo slov.do ruského jazyka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>69.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001284</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>758</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001286</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Lamitec spol.s r.o.,Nová Rožňavská 134/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2340</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001287</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>758</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001290</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>odpadové vrecia do skartátora</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001291</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>668</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001293</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EVROFIN Int.spol. s r.o.,Jarošova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>ročný kreditný poplatok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>144</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>7/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001294</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ZONER s.r.o.,Kopčianska 94,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>SSL certifikát GeoTrust</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>580.15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001311</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠVPÚ,Jánoškova 1611/58,Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>senzorické skúšky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>189</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001331</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>760</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM Auto,Gagarina 2443/127,960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>387.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000080</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Tomáš Maťko-T.M.T SYSTEMS, gen.Fraňu 1124/2, Turany</Dodavatel>
<Predmet>multifunkčné zariadenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>876</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000081</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M Finance SK, s.r.o., Horelica 489, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 4 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>93.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000082</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>HVT, s.r.o., Hotel Minerál, Okružná 124, Dudince</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie - prac.porada</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000068</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Cerovský CERO, Dr. V.Clementisa 3448, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>inštalácia software</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>162016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>INTERVYT - Ingrid Győriová, Okružná cesta 663/8, Trhová Hradská</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>172016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠVPÚ DK, VPÚ BA, Botanická 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Senzorické skúšky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>63</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>182016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>PosTel DS s. r. o., Nezábudková 471/8, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Oprava tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Propán bután flaše</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ondrej Gergel-Moger, 958 43 Krásno 105</Dodavatel>
<Predmet>ochranné osobné pomôcky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>106.97</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000027</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>TISING spol. s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>záznam 152-A4, 10blokov/100 listov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000027</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-06-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>TISING spol. s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>záznam 152 Kontrolné zistenia-A4</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000029</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Oto Soós - TRODAT Slovakia</Dodavatel>
<Predmet>Farba EU červená na mäso 2000 ml</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000030</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>TISING spol. s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Záznam 39-A4, jednostr.jednofarebná tlač</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>77.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000031</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>SCS _ Ametyst Luboš Čakloš</Dodavatel>
<Predmet>Cartridge iR1610/C-EXV5 Canon</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>148.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000031</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-09-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>SCS _ Ametyst Luboš Čakloš</Dodavatel>
<Predmet>oprava, servisné práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000032</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Oto Soós - TRODAT Slovakia</Dodavatel>
<Predmet>EU farba červená na mäso 1000ml</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000034</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>ESS Slovakia s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>akumulátor</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000034</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>ESS Slovakia s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>oprava a nastavenie EZS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000035</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Štátny veterinárny a potravinový ústav</Dodavatel>
<Predmet>Senzorické skúšky základné</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>441</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000036</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto - PNEUS, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík-prezutie služ.mot.voz.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>330.37</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000001</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>SPP</Dodavatel>
<Predmet>dodávka zemného plynu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>393.47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000001</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>SPP</Dodavatel>
<Predmet>dodávka zemného plynu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000001</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>SPP</Dodavatel>
<Predmet>dodávka zemného plynu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>552</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000001</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>SPP</Dodavatel>
<Predmet>dodávka zemného plynu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000001</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>SPP</Dodavatel>
<Predmet>dodávka zemného plynu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>552</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000001</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>SPP</Dodavatel>
<Predmet>dodávka zemného plynu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ivan Šustr, súkr.podnikateľ</Dodavatel>
<Predmet>oprava záložného zdroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>34.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000002</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko,a.s.</Dodavatel>
<Predmet>služby mobil.operátora</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3.31</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000002</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko,a.s.</Dodavatel>
<Predmet>služby mobil.operátora</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000002</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko,a.s.</Dodavatel>
<Predmet>služby mobil.operátora</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>13.97</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000007</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>SPP</Dodavatel>
<Predmet>dodávka zemného plynu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>408.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000007</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>SPP</Dodavatel>
<Predmet>dodávka zemného plynu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000010</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>BENESTRA, s. r. o.</Dodavatel>
<Predmet>telekom.služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000003</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Mesto Nové Mesto nad Váhom</Dodavatel>
<Predmet>ochrana objektu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51.57</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000003</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Mesto Nové Mesto nad Váhom</Dodavatel>
<Predmet>ochrana objektu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51.57</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000004</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</Dodavatel>
<Predmet>telekom.služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000005</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>dodávka el.energie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>198</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000005</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>dodávka el.energie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>198</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000006</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>BENESTRA, s. r. o.</Dodavatel>
<Predmet>telekom.služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>63.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000008</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</Dodavatel>
<Predmet>telekom.služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>57.83</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000008</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</Dodavatel>
<Predmet>telekom.služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Rozhlas a televízia Slovenska</Dodavatel>
<Predmet>koncesionárske poplatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>222.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Finančný spravodajca r. 2014</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</Dodavatel>
<Predmet>telekom.služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</Dodavatel>
<Predmet>telekom.služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>57.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</Dodavatel>
<Predmet>telekom.služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>TISING spol. s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Záznam 39 - A4, 25 súpr/6 listov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>56.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000020</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Koišová - revízie KOIŠ</Dodavatel>
<Predmet>revízia teplov.kotolne-vyhl.25/1984 Zb.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000020</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Koišová - revízie KOIŠ</Dodavatel>
<Predmet>odb.skúška plyn.zar.kot.-vyhl.508/2009 Z</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000009</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2940</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000009</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>fixný poplatok 1,4%</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>COMTEC s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>toner EcoDATA CANON CRG-718M</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>34.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Macko Peter - LUDOPRINT</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby podľa vlast.výberu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>306.71</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000019</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-03-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Milan Tománek - AUTOSERVIS</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služ.mot.voz. EČV NM455AP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>304</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000022</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>SCS _ Ametyst Luboš Čakloš</Dodavatel>
<Predmet>cartridge Canon CRG 718</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>41.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000022</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>SCS _ Ametyst Luboš Čakloš</Dodavatel>
<Predmet>oprava, servis multif.zar.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>91.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000021</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Medi Plus, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>cestovné náklady</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000023</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>COMTEC s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>dodávka náplne do tlačiarne HP C6614DE</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000024</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>ELSTROTE spol. s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>zátka EAR band s čelenkou</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000024</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>ELSTROTE spol. s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>zátka EAR band náhradná</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000037</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>FLCOMP, s.r.o., Rumančeková 36, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisné práce - VT</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>69.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000038</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ladislav Lackovič, Javorinská 26, N.Mesto n/V.</Dodavatel>
<Predmet>vypracovanie znaleckého posudku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000039</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>CHIRANALAB, s.r.o., Dr. A.Schweitzera 194, StaráTurá</Dodavatel>
<Predmet>dig.teplomer + kalibrácia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>53.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000040</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Profityres, s.r.o., Malinovského 39, N.Mesto n/V.</Dodavatel>
<Predmet>príslušenstvo do automobilov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>69.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2 - 2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Chmeľ, Autoservis, Kochanove 184</Dodavatel>
<Predmet>Oprava auta HE 218 AX</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>397.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3 - 2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o.,  Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>613.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4 - 2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o.,  Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace a hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>391.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5 - 2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o.,  Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>116</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM Auto,Gagarina 2443/127,960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>motorový olej do SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1125.35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>FLYNET, s. r. o., Mostná 72, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>DSL router Zyxel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>93.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>B2B Partner s. r. o., Šulekova 2, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stoličky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>448.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>65/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>DOSY s.r.o., 29.augusta 4, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava poškodenej časti fasády</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>993.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>66/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik-RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>156</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>67/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Jozef Kalapáč-ELMONTA, Kpt. Nálepku 34, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava elektron.zabezpečovacieho systému</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>618.23</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>68/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Tančinová-TANPRESS, Tehelná 1154/17, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>218.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>69/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Karol Kmeč Komínarstvo, Nová Ľubovňa 27</Dodavatel>
<Predmet>Revízia komínov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>68.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>70/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Pneustef, s.r.o., Bardejovská Zábava 3732, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Zimné pneumatiky k vozidlu BJ 129 CA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>371.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>71/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>TV-SAT SATEN, spol. s r.o., Kľušov 254</Dodavatel>
<Predmet>TV Led, FULL HD</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>177.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>72/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavel Olejár, Polyvkova 346/18, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Znalecký posudok - Škoda FABIA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>73/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>904.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>74/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Dušan Fecko-Predajňa u Fecka, Záhradná 8, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>75/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Bc. Peter Rezák, Pod Papierňou 33, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Revízie plynových zariadení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>298</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>76/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik-RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>77/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>BardComp s.r.o., Hurbanova 22, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Softwarové služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>78/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>IS s.r.o., Galvaniho 3, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Oválna pečiatka nevypaľovacia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>132</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>79/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>JUDr. Ivana Kirešová, Zombova 9, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Právne služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>80/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Statex s.r.o., Štefánikova 62, Bardejov </Dodavatel>
<Predmet>Ochranné pracovné prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>995.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>81/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>František Hvizda-HM - comp, Janovce 85, Raslavice</Dodavatel>
<Predmet>Skartovačka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>76.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>82/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Barmed, s.r.o., Rhodyho 3690/3, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Vybavenie lekarničky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60.83</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>83/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>G.P.R. spol. s r.o., Rybničná 40/E, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Ochranné pracovné prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>197.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>84/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik-RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>85/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>MED-ART, spol. s.r.o., Hornočermánska 4, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Odberový a dezinfekčný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>208.53</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>86/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>MED-ART, spol. s.r.o., Hornočermánska 4, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Dezinfekčný roztok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66.38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>87/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Stanislav Kvokačka-Nábytok, Komenského 2756, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Obrazy-interierové vybavenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>128</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>88/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Tančinová-TANPRESS, Tehelná 1154/17, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>144.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>89/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1205.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>SECOMP s.r.o. Trebišov, Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava tlačiarne HP OfficeJet</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>9.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>SECOMP s.r.o. Trebišov, Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>222.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>F. Fudaly AM-TEL, Ľubica </Dodavatel>
<Predmet>oprava bezpeč. zariadenia Kežmarok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000083</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, Hviezdoslavova 31, B. Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001260</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52.91</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001272</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33.95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001273</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>perá guličkové+tašky pvc s potlačou</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>306</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001288</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kontrola geometrie VW Caravelle</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>566.47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>130001292</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>prenášacia sada do tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>316.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001312</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>HVT,s.r.o. Hotel Minerál,Okružná 124,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>prenájom priestorov a občerstvenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>932.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001318</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ENERGOPLYN spol. s r.o.,Nobelova 34,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>výmena expanzomatu E2 Reflex 1000 l</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2797.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-10/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001319</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Podolcová Lubica-LUBICA,Vajnorská 131/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>OOPP jednorázové</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>155.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001332</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>758</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001333</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DATALAN a.s.,Galvaniho 15/C,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Symc messaging gateway 10.6</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4986</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001334</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>522</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001335</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola s.r.o.,Svätokrížske nám.11,Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>krmivo pre služ.psov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>135</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001336</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>762</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001339</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>762</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice</Dodavatel>
<Predmet>dodávka pitnej vody r.2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Z.Martinkovičová-PRAMA, Sídl.9.mája 320/11, Vrbové </Dodavatel>
<Predmet>pranie pracovných odevov r.2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľuboš Janek-LUMA, Závalie 1336/2E, Hlohovec</Dodavatel>
<Predmet>pranie pracovných odevov r.2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský veterinársky časopis r.2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>179</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Renáta Oršuláková - Kominárstvo Oršulák, Poštová 11, Piešťany</Dodavatel>
<Predmet>čistenie a revízia komínov </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Miroslav Smolek, Hospodárska 67, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>oprava chladničky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Miroslav Smolek, Hospodárska 67, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>chladnička </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque dejenuer s.r.o,Tomášikova 23/D,Bratislava2</Dodavatel>
<Predmet>stravné šeky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1295.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2A/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>EMBA</Dodavatel>
<Predmet>archívne škatule</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>74.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Kamocsai</Dodavatel>
<Predmet>inštalácia PC,údržba kopírky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>309.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Czuczor</Dodavatel>
<Predmet>elektr.zásuvka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque dejenuer s.r.o,Tomášikova 23/D,Bratislava2</Dodavatel>
<Predmet>stravné šeky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3254.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>LASER-SK,s.r.o,Stocklová 14,08501 Bardejov 1</Dodavatel>
<Predmet>pracovné pomôcky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>135.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Dušan Slaninka, Družstevná 216/54, Harichovce</Dodavatel>
<Predmet>výmena prietokového ohrievača</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>257.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Pyrotherm, Považské Podhradie 168, Považská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000087</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Stanislav Cáfal CAL-GAS, Nerudova 12, Martin</Dodavatel>
<Predmet>odpojenie bojlera - havária</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000083</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Tomáš Maťko-T.M.T SYSTEMS, gen.Fraňu 1124/2, Turany</Dodavatel>
<Predmet>kávovar, USB 3.0 flash</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>517.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000084</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodávka jedálnych kupónov na 3/2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1140</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 21.1.2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000085</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Tomáš Maťko-T.M.T SYSTEMS, gen.Fraňu 1124/2, Turany</Dodavatel>
<Predmet>konektor Lenovo notebook</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000086</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie - atestačná skúška 1.stupňa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ján Fedor - EKOF, Záhradná 5, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopírovacieho stroja CANON</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>108.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>KIKA Nábytok Slovensko, Moldavská cesta 34, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Montáž kuchynskej linky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>142.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>B2B Partner s. r. o., Šulekova 2, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stôl</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>202.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20160006</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>ARTRA, s.r.o., Námestie Slobody 846/69, 97247 Oslany, Oslany</Dodavatel>
<Predmet>obuv</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia váhy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Ján Novák, Ždiarska 3, Košice</Dodavatel>
<Predmet>znalecký posudok  Rozhanovce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>192016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Aquaservis.sk - Ing. Jozef Hurta, Balassiho 26, Štúrovo</Dodavatel>
<Predmet>Balená pitná voda</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>202016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton spol. s r. o., Komárňanská 21/53, Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>Oprava a čistenie kopírovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Propán bután flaše</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA SERVIS, s.r.o., Októbrova 59, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Toner do tlačiarne Canon i-Sensys 833, Canon 718</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>247.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>VETERIS s.r.o., Nám. Mládeže 1, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Jednorazové ochranné prac. odevy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>420.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky 500 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2031.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., P. O. BOX 109, BRATISLAVA</Dodavatel>
<Predmet>Stravenky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3787.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Ajfa+avis, s.r.o., Klementisova 34, 01001 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>ročné predplatné &quot;Čo má vedieť mzdová účtovníčka!</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Rýchločistiareň perla, Štefánikova 38, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Premal, s.r.o., Karpatská 3062/62, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Maľovanie kancelárií</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>460</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Linotex, Obchodná 2504, 913 21 Trenčianska Turná</Dodavatel>
<Predmet>Pokládka PVC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>280</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>tnTel, s.r.o. Zlatovská 31, 911 05 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Filmy do faxu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>115</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>RELIA, spol. s.r.o., Trnavská cesta 80, 821 02 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Seminár &quot;Povinnosti mzdovej účtovníčky&quot;</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Mgr. Matej Blaško, advokát, Šustekova 47, 951 04 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Právne poradenstvo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>JAMES Ján Kučerka, M. Bela 36, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Výmena oleja, filtrov TN 527 CA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>165</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>JAMES Ján Kučerka, M. Bela 36, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Oprava TN 527 CA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>500</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., P. O. BOX 109, BRATISLAVA</Dodavatel>
<Predmet>Stravenky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3787.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>ACK Auto s.r.o., Duklianska 29, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka SUZUKI SK 936 AY</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>131.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>01/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARDplus s.r.o. Mojmírova, 3 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírovacieho stroja Toshiba</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>312</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1052013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>04/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoflash, s.r.o. Okružná 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>oprava výfuku MI200BF</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>61.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>05/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Lukáč andrej, Uralská2, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>oprava video vrátnika v AB RVPS Michalovce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>97</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>HVT, s.r.o., Okružná 124, Dudince</Dodavatel>
<Predmet>Ubytovanie Hotel Minerál Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>194</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1670042182</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianské mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1192</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>7000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Rastislav Macko - RM AUTO, Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Pneumatiky+prezutie (TV332CZ)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>255</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001257</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko a.s.,Metodova 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>mobily Samsung Galaxy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>108</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001340</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001349</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>385</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001350</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SNAS,Karloveská 63,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>ročný poplatok za udržiavanie akreditácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>900</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001354</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Satro s.r.o.,Polianky 9,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>prijímač TV signálu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001374</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ZONER s.r.o.,Kopčianska 94,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>poplatok za SSL certifikát GeoTrust - 1 rok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>185.53</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001378</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>760.63</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001379</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ETN Slovakia s.r.o.,Tupého 23/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>760.63</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001381</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>283</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001386</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>760.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/03/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER s.r.o., Slovenských Dobrovoľníkov 1100, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>448.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/03/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>BEEL RNDr. Branislav Lipták, Záhradná 140, Ladce</Dodavatel>
<Predmet>pečiatka, štočok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>HSG s.r.o.,Oravský Podzámok 138, Oravský Podzámok</Dodavatel>
<Predmet>2 ks diaľkové ovládanie garážové dvere</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000038</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>RELIA, s.r.o</Dodavatel>
<Predmet>Seminár&quot;Povinosti mzd.účtovníčky 2016&quot;</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000037</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Milan Tománek - AUTOSERVIS</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služ.mot.vozidla EČV NM455AP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>109</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000039</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Macko Peter - LUDOPRINT</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál podľa vl.výberu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>160.35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000040</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Dagmar Barčáková - DAGTIKO</Dodavatel>
<Predmet>výroba pečiatok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000041</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>TISING spol. s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Výroba tlačív : Dodatok 152 A4</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000041</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>TISING spol. s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Záznam 152 - A4</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000041</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>TISING spol. s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Záznam 39 - A4</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000042</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>SCS _ Ametyst Luboš Čakloš</Dodavatel>
<Predmet>dodávka tonerov - CANON CRG 718</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>159.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>212016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>DS - CAR s. r. o., Hlavná 21, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Výmena akumulátora na služobnom motorovom vozidle</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>222016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>PosTel s. r. o., Nezábudková 471/8, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Diagnostika závady notebooku </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>232016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>CANTON spol. s r. o., Komárňanská 21/53, Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>Výmena vadnej jednotky na kopírovacom stroji</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Nay a.s., Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>279.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000069</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2003.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000088</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Tomáš Maťko-T.M.T SYSTEMS, gen.Fraňu 1124/2, Turany</Dodavatel>
<Predmet>projektor EPSON, konzola na montáž na strop výsuvná</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>716</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000089</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>City Hotel Košice, Vodárenska 6, Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000058</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia , s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1781.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>01/12/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>STORAGE, s.r.o.,Fándlyho 872/1,915 01 Nové Mesto nad Váhom</Dodavatel>
<Predmet>vedrá na vzorky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>172.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/11/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o., Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>materiál na NK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>426.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/11/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Obal R.sk, spol. s r.o.,Rastislavova 326,951 41 Lužianky</Dodavatel>
<Predmet>vrecia-mat. na odber vzoriek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>105.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/11/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o., Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>kanc. materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>372</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000131</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Kapusta Peter, Ing.</Dodavatel>
<Predmet>znalecký posudok na stanovenie VŠH náj.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>240</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000132</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>personálny a mzdový poradca 2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>86.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000133</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>stravné poukážky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2160</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000133</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>odmena za službu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000134</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>stravné poukážky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1680</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000134</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>odmena za službu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000135</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>ELEKTROČAS s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>bezdotyková  kľúčenka-dochádzkový systém</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>34.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000136</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>WINTEC</Dodavatel>
<Predmet>oprava vchodových dverí</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000137</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Rozhlas a televízia Slovenska</Dodavatel>
<Predmet>za služby poskytované rozh. a televíziou</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>224.11</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000138</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>odmena za službu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000138</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>stravné poukážky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2400</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000139</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>tašky  PE 44x46 s uchom 300ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>57.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania vet.lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>školenie na 1.atestáciu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000077</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Doprava a služby K+T, spol. s.r.o., Horelica 13, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>oprava služobného motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>143.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000076</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Cars sevis, s,r,o, Staničná 2850, čadca</Dodavatel>
<Predmet>oprava služobného motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001320</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44.21</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001323</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001342</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001343</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SPEDOS-Slovensko spol. s r.o.,Kamenná 2827/4,Žilina</Dodavatel>
<Predmet>servis automatických brán</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>350.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001344</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>38.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001360</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>I.E.G.stravovacie služby,Tomášikova 28,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>misia-obedy pre 5 osôb</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>D-21/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001380</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4160.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001398</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SVING GASTRO spol. s r.o.,Turbínova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>gastrozariadenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1013.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001406</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>I.E.G.stravovacie služby,Tomášikova 28,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3590</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>D-21/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Tonery, servis kopírky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>183.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Kreativ pring s. r. o, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Pečiatky (certifikácia) a potravinová farba na mäso-modrá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>81.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>hotovosť</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Inštalácia a presun nových a starých PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>454.61</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>OFSETKA , J. Košík Snežienkova 2, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>tlač tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>349.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>M&amp;M vydavateľstvo MVDr.Petrík / K amfiteátru 8, 080 01 Prešov </Dodavatel>
<Predmet>Časopis Infovet 2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Manutan Slovakia s. r. o., Galvaniho 7/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky nábytok (kovová skriňa, otočný stojan)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>609.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Decodom spol. s r. o., Pílska 7, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky nábytok (stolička, šuflíkové kontajnery 2ks)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>301.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>hotovosť</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>NPPC-VÚŽV, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Seminár (MVDR. Kulichová, MVDr. Strečanská)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Tonery, cartridge, OPC valec, inštalácia PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>396.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1527.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s. r. o, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Vpichový digitálny teplomer (1 ks), rekalibrácia (2ks)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>121.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>B2B Partner, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky nábytok (stolička 2ks - laborka)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>hotovosť, dobierka</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Anton Toma - TOMA, Veľké Uherce</Dodavatel>
<Predmet>Servis auta PD334AZ, STK+EK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>162</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM Auto,Gagarina 2443/127,960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>249.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000058</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOTREND Tibor Kasala Partizánske / Prev.Autocentrum Štúrova 2, 955 01 TO</Dodavatel>
<Predmet>autobatária do TO687CS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>124.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DAKRA Plus s.r.o., Hronského 6, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1175</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER , s.r.o. Oščadnica 1820</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto -kovo Mihalik Mikuláš, Šafárikova 79, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>oprava SMV RV 045 AS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Servis Básthy a Koreň, Námestie baníkov , Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>nákup štítkovača a pasok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava SHARP M207</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>356.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava HP oJ100</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>94.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>199.81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000084</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky, Kálov 356, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1260</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>09K443022</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Tlačiareň svidnícka s.r.o., Čat. Nebiljaka 121/18, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>97.15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>servis PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavol Svrček, Lúčna 428, Rajecké Teplice</Dodavatel>
<Predmet>čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>135.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>242016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE, Nový rad 273/20, Vydrany</Dodavatel>
<Predmet>Vodovodná batéria k ohrievaču </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>252016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>NOE s. r. o., Hlavná 48, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Detoxikované tampóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>262016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>DS - CAR s. r. o., Hlavná 21, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služobného motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>378</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>272016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Lívia FIBI, Smetanov háj 293/35, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Kvalifikačné práce výpočtovej techniky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>210</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>282016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>AGROPOTREBY K&amp;B spol. s r. o., Bacsákova 5, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Ostatný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>02/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia n.o. Hviezdoslavova 31, B.Bystirca</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>06/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštalacentrum s.r.o. Hviezdoslavova 68, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>prečistenie kanalizácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>105.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>72016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>LE Cheque Dejeuner sr.o. Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>596.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000070</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis-Peter Novák, E. Putru 3708, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>výmena oleja, filtrov, bŕzd, výmena brzdovej kvapaliny, žiaroviek, geometria u SMV Škoda FABIA, RS-094BR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>479.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000085</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Datex s.r.o., Dobroč 8, Mýtna</Dodavatel>
<Predmet>IT materiál + oprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>408.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>30/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000086</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO VIBA s.r.o., A. Jiráska 5339, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>oprava vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>152.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>34/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001341</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>LOG systems,s.r.o.,Most pri Bratislave 810</Dodavatel>
<Predmet>vykonanie technickej prehliadky elekt.vozíka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>273.61</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001393</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001397</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001409</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.,Karadžičova 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tickety</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18302.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>22579</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001412</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001438</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia,spol.s.r.o.,Pribinova 25,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>uverejnenie inzercie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001394</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko,a.s.,Metodova 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>mobily Samsung Galaxy A3</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>108</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001375</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>O.K.SERVIS BioPro,s.r.o.,Odlehlá 817/37,Praha CZ</Dodavatel>
<Predmet>lapače hmyzu bez stojanu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4992</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000090</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kanc.materiál,bal.materiál, tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>76.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013 zo dňa 12.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000091</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Tomáš Maťko-T.M.T SYSTEMS, gen.Fraňu 1124/2, Turany</Dodavatel>
<Predmet>montáž projektora EPSON s konzolou na strop</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000092</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodávka jedálnych kupónov na 4/2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1032</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 21.1.2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000078</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>979.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Juraj Skukálek SK, Jánošíkova 3, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>príprava a vykonanie STK a EK - TT305CR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Koltnerm Fándlyho 25, Cífer</Dodavatel>
<Predmet>revízia elektriky a hromozvodov </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2910</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Juraj Skukálek SK, Jánošíkova 3, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>oprava motorového vozidla TT305CR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>INTO Slovakia, s.r.o., Mikovíniho 10, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>tonery do tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>596</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Quatro print s.r.o., Družstevná 17, Šenkvice</Dodavatel>
<Predmet>tonery do tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>812.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>MiDa tlačiareň, Stará cesta 6, Sp. N. Ves</Dodavatel>
<Predmet>zhotovenie tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>295.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Kedžuch Radoslav, Radlinského 26, Sp. N. Ves</Dodavatel>
<Predmet>oprava auta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>207.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM Auto,Gagarina 2443/127,960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>výmena chladiča na SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>189.77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Milan Burgan-predaj a servis kanc.techniky,Dukel.hrdinov 48,Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>servis kopírovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque Dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1727.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Jaroslav Ranostaj, E.Hroboňovej 1384/28, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>prezutie 3 ks aút</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000093</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M Finance SK, s.r.o., Horelica 489, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 4 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>93.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>14/7/2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000094</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>MOTOR-CAR Martin, s.r.o., Francúzskych partizánov 5831, Martin</Dodavatel>
<Predmet>pneumatika letná - 2 ks, výmena pneumatík Z/L + vyváženie - 4 vozidlá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>170.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20160006</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>ARTRA, s.r.o., Námestie Slobody 846/69, 97247 Oslany, Oslany</Dodavatel>
<Predmet>obuv</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20160007</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Szaly, s.r.o. , Bottova 2, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>oprava Canon iR2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20160008</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>FV - IRS, nový rad , 92583 Žiharec, Žiharec</Dodavatel>
<Predmet>OP a OS prenosných elektr. spotrebičov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20160009</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Slavomír Šimko - S - Auto, Štúrova 56, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>prehodenie kolies 712</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>01/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava  </Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2415.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>komis. zmluva </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>02/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Extratech s.r.o., M.R.Štefánika 876, Vranov nad Topľou </Dodavatel>
<Predmet>údržba kosačky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>03/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Stanislav Katin - AUTO, Vechec 49</Dodavatel>
<Predmet>oprava auta Š Fábia sedan VT-969 AX </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>289.63</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2./2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel>ORINK Slovakia, Ludánska cesta 2, Levice</Dodavatel>
<Predmet>nákup toneru</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>NET X, s.r.o., Andreja Kmeťa 13, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>servis JABLOTRON</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>138.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20160010</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>PRO-HAND s.r.o. , Z.Kodálya 787, 92401 Galanta, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>pracovné odevy, obuvy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>600</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20160011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova, 82101 Bratislava, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20160012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavol Fekete - LISS, Pionierska 307/31, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>programovanie koncoých užívateľov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20160013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrologia , Geologická 1, 82211 Bratislava, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kalibrovanie teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20160014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>EDOS-PEM s.r.o. , Tematínska 4, 85105 Bratislava, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>seminár FV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>292016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>DS - CAR s. r. o., Hlavná 21, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka služobného motorového vozidla </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>450</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>302016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Judita Hajdúová - PRINTEX, Alžbetínske námestie 1203/7, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Vyhotovenie gumičiek na pečiatky, strojček</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>312016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ingrid Győriová - INTERVYT, Okružná cesta 663/8, Trhová Hradská </Dodavatel>
<Predmet>Toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6 - 2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>ARMAT TRADE, s.r.o., Mierová 62,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Vodovodný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>53.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7 -2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Lekáreň Mária Humenné, s.r.o., Krátka 3,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Autolekárničky a výbava lekárničiek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>139.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8 - 2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o.,  Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>332.33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9 - 2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>WINTEX s.r.o., Budovateľská 1290,  Vranov nad Topľou</Dodavatel>
<Predmet>Utierky + uteráky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27.07</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10 - 2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Pošík - AUTO-technop,  Víťazovce 124</Dodavatel>
<Predmet>Akumulátor  2x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>113</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000043</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Koišová - revízie KOIŠ</Dodavatel>
<Predmet>Odborná prehliadka teplovodnej kotolne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000043</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Koišová - revízie KOIŠ</Dodavatel>
<Predmet>Odborná skúška plynového zar.kotolne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Mido Se</Dodavatel>
<Predmet>Kúrenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>952</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko</Dodavatel>
<Predmet>Mobilné telefóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>321</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Ivan Kozák, K+H</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Ivan Kozák, K+H</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>KRON, Senica</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky nábytok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>275</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Ivan Kozák, K+H</Dodavatel>
<Predmet>servis techniky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>F-Connect,František Kopriva Senica</Dodavatel>
<Predmet>servis techniky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>243.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2095.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Ivan Kozák, K+H</Dodavatel>
<Predmet>toner+servis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>176.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Miroslav Včelka - Taste</Dodavatel>
<Predmet>pečiatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>61.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Vladimír Durlák - Tlačiareň</Dodavatel>
<Predmet>tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000063</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>4ks pečiatok </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>83.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>14/M/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000059</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis JAKUB s.r.o., Dopravná 2069/1, 955 01 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>servisnú prehl.TO159CF Fábia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>175.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1/S/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000059</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis JAKUB s.r.o., Dopravná 2069/1, 955 01 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>servisnú prehl. TO687CS Octávia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>635.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1/S/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000064</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>AB-COM shop, s.r.o., Gogolova 1, 955 01 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>prísl.k PC Jurkovičovej</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>5/M/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000060</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>REVUM Ľubomír Urminský č.205, 956 21 Tesáre</Dodavatel>
<Predmet>Revízia-bleskoz.,el.inštal.,el.spotr.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>466.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>5/S/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Kanc.papier, káble, tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>406.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Tonery, kanc. Papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>222.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Kreativ pring s. r. o, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Pečiatka (ekonomický úsek - Kukaňová)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>hotovosť</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s. r. o, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Rekalibrácia teplomerov (3ks)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>68.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice</Dodavatel>
<Predmet>Ubytovanie 16.3.-18.3.16- porada riaditeľov (MVDr. Šima)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1611.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1670043182</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianské mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1156</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>7000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>PROTEXT - Alžbeta Ivaňová, M.R.Štefánika 1941, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Pečiatka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2016/2</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viera Hutmanová-Rýchločistiareň Viesta, Ľ.Podjavorinskej 2122/7, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Pranie a čistenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia diaľkomer</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava Toshiba 182</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>299.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000087</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky, Kálov 356, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1680</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>09K443022</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000088</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>UVLaF, Komenského 73, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Hygiena alimentorum </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000089</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Dušan Kožiak, Rúbanisko II 442/71, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Znalecký posudok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>97.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny 300 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1215.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavol Bilý, B.P. Servis, Polyvkova 189/10, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Výmena penumatik - služ.mot.vozidlá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Pečiatky-vizitky, s.r.o.,Šafárikova 21, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>výroba pečiatok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>96.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>08/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Agentúra Uhal, obchodná 2, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>zhotovenie pečiatok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.61</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoflash, s.r.o. Okružná 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>oprava výfuku MI366BF</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoflash, s.r.o. Okružná 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>oprava ventilátora a sťahovanie okna MI393CS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>56.69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis - Hudák Ján, Jesenná 1, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Výmena oleja na Š. Fábia PO 017CH</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Mária Šimkovičová, Pažica 2347/22, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopírovacieho stroja MINOLTA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>129</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Marek Kriška - COMPU ARTS, Záhradná 7283/35, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Výroba tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>367.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>PEhAES, a.s., Bardejovská 15, Ľubotice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava slnolamov na fasáde budovy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4410.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2014-03-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA SERVIS, s.r.o., Októbrova 59, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Toner do tlačiarne Canon i-Sensys 833, Canon 718</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Janka Kišeľaková CASTELLO, Puškinova 5818/8, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava pračky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA SERVIS, s.r.o., Októbrova 59, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Toner do tlačiarne Laser Jet 400-80A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>102</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA SERVIS, s.r.o., Októbrova 59, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Toner do tlačiarne Canon LBP 290-703</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>135</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis - Hudák Ján, Jesenná 1, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Výmena predných brzd. kotúčov, doštičiek- PO  017CH</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>247</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001383</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka služ.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>269.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001401</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Kasico,Beckovská 38,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tlač certifikátov s vodotlačou</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>714</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001415</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letné pneumatiky pre služ.vozidlá 12 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>879.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001452</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>666</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001457</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Letisko M.R.Štefánika,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>výmena polepov LIP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001382</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOSTAV Rovinka spol. s r.o.,Sadová 206,Rovinka</Dodavatel>
<Predmet>havarijný stav - oprava odpadu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1449.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001411</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IMPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001413</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IMPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44.09</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001431</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Drogéria u Kovára s.r.o.,Kuklovská 2,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup čistiaceho materiálu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1535.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-13/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001399</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie pre 6 osôb na 2 noci</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>333</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001443</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>I.E.G.stravovacie služby,Tomášikova 28,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>obedy pre 8 osôb</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>38.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>D-21/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001487</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pneumatiky+disky po 4 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>846.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001491</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>406.83</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>PLANEO Elektro, Aleja Slobody 3056/13G, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>1 ks kávovar espresso</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>79.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>BASKO SK, Hviezdoslavovo námestie 100/26, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírovacieho stroja iR 1024</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>EM Laser s.r.o., Mútne 469, Mútne</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>355.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/03/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>ZNAK spol. s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>značky trvalé</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>182</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000139</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>tašky  PE 44x46 s uchom 300ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>57.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000140</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>stravné poukážky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2080</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000140</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>odmena za službu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000141</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie a daň 17./18.03.2016 -Dr.Mašl</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000142</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>DUMA</Dodavatel>
<Predmet>servis,inštalácia, materiál   k novým PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2063.61</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1700000018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Dlugolinský-ALD MOBIL, Levočská 33, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Oprava os. automobilu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>341.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia spol. s r.o., Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zverejnenie pracovnej ponuky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>MZ PNEU, s. r. o., Bulharská 23/3, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>služby pneu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Slov. legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, BB</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>175.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>012015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-01-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>O.K.SERVIS BioPro, s.r.o., Boretická 2668/1, Praha</Dodavatel>
<Predmet>Pepsín</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>328</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>022015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>HELORO s.r.o., Prowazekova 7, Komárno</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služobných motorových vozidiel </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>999</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>032015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-02-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>KOBASEAL s.r.o., Píla 66</Dodavatel>
<Predmet>Bezpečnostné plomby </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>042015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>HERTZ, Hrnčiarska 1/9, Komárno</Dodavatel>
<Predmet>Prehliadka elektrických zariadení </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>510.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>052015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-04-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>Revitech , Nábrežná 19, Nové Zámky</Dodavatel>
<Predmet>Prehliadka plynových kotlov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>333</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>062015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>ECOMED, Dlhá 95, Žilina - Bytčica</Dodavatel>
<Predmet>Teplomer</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>072015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-10-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>ECOMED, Dlhá 95, Žilina - Bytčica</Dodavatel>
<Predmet>Certifikát</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>082015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>Alfréd Horváth , ul. Móra Krausza 583, Komárno </Dodavatel>
<Predmet>Pneumatiky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>248</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>092015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>MV-HAND, Dunajské nábrežie  1151, Komárno </Dodavatel>
<Predmet>Pracovné odevy </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>401</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>102015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>ITSK - Dunajské nábrežie, Komárno </Dodavatel>
<Predmet>Tlačiareń, fotoaparáty </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>245</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>112015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>MV-HAND, Dunajské nábrežie  1151, Komárno </Dodavatel>
<Predmet>Pracovné odevy </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>338</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>122015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>BioPro,O.K.servis, Bořetická 2668/1, Praha </Dodavatel>
<Predmet>Pepsín</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>328</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>132015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Bánsky , Družstevná 3/59, Komárno</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kanalizácie </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>204</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>142015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>MV-HAND, Dunajské nábrežie  1151, Komárno </Dodavatel>
<Predmet>Pracovné odevy </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>152015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>Aquaplan, s.r.o., Kossuthovo nám.18, Komárno</Dodavatel>
<Predmet>Dopravné značenie </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>360</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>162015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>Alfréd Horváth , ul. Móra Krausza 583, Komárno </Dodavatel>
<Predmet>Pneumatiky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>268</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>172015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2015-12-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>ECOMED, Dlhá 95, Žilina - Bytčica</Dodavatel>
<Predmet>Váha</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>600</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000095</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kanc.materiál,bal.materiál, tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>101.15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013 zo dňa 12.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000096</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>MOTOR-CAR Martin, s.r.o., Francúzskych partizánov 5831, Martin</Dodavatel>
<Predmet>servisná pehliadka Š-Fábia Sedan</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>249.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000097</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>I.Holík- MARTINALARM, Vajanského nám.2, Martin</Dodavatel>
<Predmet>oprava dorozumievaceho zariadenia, odborná prehliadka a skúška EZS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>91.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>115/2007</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Stavebné bytové družstvo, Legionárska 647/33, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Kontrola zás. Obvodov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Sečanský, Ľ. Podjavorinskej 15, Bánovce nad Bebravou</Dodavatel>
<Predmet>revízia kotlov TN + BN</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>671</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Progma, Legionárska 29, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Anton Perniš Rybany 246</Dodavatel>
<Predmet>revízia bleskozvodov, el. rozvodov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>280</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>KOMIS, 28. Októbra 1168/2, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>revízia komína</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Proeko, s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Seminár VO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>INFO-S-NET, Štefánikova 38, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>K. Štefkovič-Kominár, Stražoská 1201-11/29, Bánovce nad Bebravou</Dodavatel>
<Predmet>čistenie komína BN</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Martin Hanko, Kšinná 2</Dodavatel>
<Predmet>oprava TN 802EI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>James-Ján Kučerka, Mateja Bela 2464/36, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>prezutie aut, STK, EK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>230</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>tnTEL, Zlatovská 31, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>inštalácia audio vrátnika, telefón</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>520</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>James-Ján Kučerka, Mateja Bela 2464/36, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>oprava TN 527 CA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ivan Maslík-MICROEL, Magurská 6437/19, BB</Dodavatel>
<Predmet>porucha. Telefonu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>LE Chequje Dejeunner, Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>931.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2011909</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>NUCV  Tomášikova 4, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>školenie-verej. Obstarávanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>REMKO s.r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>322013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>AMICOMP BB s.r.o., Bernolákova 14/B, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>toner, kanc. Potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>245.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>312013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>FAX copy, Horná  16, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>pečiatka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>AMICOMP BB s.r.o., Bernolákova 14/B, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>697.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>312013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque dejenuer s.r.o,Tomášikova 23/D,Bratislava2</Dodavatel>
<Predmet>stravné šeky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1295.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2A/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Emba Trade s.r.o, Komárňanská cesta 13, Nové Zámky</Dodavatel>
<Predmet>archívne škatule</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>74.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Vladimír Kamocsai PROFITECHNIK, Dunajské nábrežie 36/34, Komárno</Dodavatel>
<Predmet>inštalácia PC,údržba kopírky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>309.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Elektronštalácie Ladislav Czuczor, Gúgska 63,Nové Zámky</Dodavatel>
<Predmet>elektr.zásuvka,montáž</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque dejenuer s.r.o,Tomášikova 23/D,Bratislava2</Dodavatel>
<Predmet>stravné šeky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3254.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>LASER-SK,s.r.o,Stocklová 14,08501 Bardejov 1</Dodavatel>
<Predmet>pracovné pomôcky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>135.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>MIVA Market s.r.o, Mlynská 13, Smižany</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>159.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Džubák, Tatranská 393, Smižany</Dodavatel>
<Predmet>oprava auta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Kedžuch Radoslav, Radlinského 26, Sp. N. Ves</Dodavatel>
<Predmet>oprava auta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130.67</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>AGRO-SPIŠ s.r.o, Mlynská 2, Smižany</Dodavatel>
<Predmet>oprava - žací stroj</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>102.38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>82016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>DPMK a.s. Bardejovská 6, Košice</Dodavatel>
<Predmet>umývanie aut</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>322016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>TACHYON TECHNOLOGY pharm spol. s r. o., Vančurova 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Pepsín</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>610</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>332016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>AGROMEL spol. s r. o., Beketfa 107, Holice</Dodavatel>
<Predmet>Ostatný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>342016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>DS - CAR s. r. o., Hlavná 21, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Výmena ľavej prednej manžety a oprava zadných dverí na služobnom motorovom vozidle</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>290</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DAKRA Plus s.r.o., Hronského 6, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>183.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Maják SK s.r.o., Sielnická 775/6, 962 37 Kováčová </Dodavatel>
<Predmet>umývanie SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20160015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT, M.R. Štefánika 67/14, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1672.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20160016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>VEGA-TAKÁČ, s.r.o. , Kráľovská 828/2, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>tlač dokumentu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20160017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Slavomír Šimko - S - Auto, Štúrova 56, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>prehodenie kolies 113</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20160018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>mobilné telefóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>336</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20160019</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Proeko s.r.o. Inštitút vzdelávania, Strmé vršky 18, 84106 Bratislava 48, Bratislava 48</Dodavatel>
<Predmet>seminár VO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Emília Kvokačková,Jabloňová 20,Prešov</Dodavatel>
<Predmet>snímač čiarových kodov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>178</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000078</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>979.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>352016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>DS - CAR s. r. o., Hlavná 21, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Výmena pravej prednej manžety na služobnom motorovom vozidle</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>362016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>VETIS s. r. o., 91, Kráľovičove Kračany</Dodavatel>
<Predmet>Potravinárska farba hnedá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2016/3</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viera Hutmanová-Rýchločistiareň Viesta, Ľ.Podjavorinskej 2122/7, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Pranie a čistenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Rastislav Macko - RM AUTO, Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Oprava 523, autopotreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>134.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Milan Toropila, Kukučinova 19, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Znalecký posudok - predaj auta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>102016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>LECheque Dejeuner s.r.o.  Tomášikova 23/D Blava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2948.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM, s. r. o., Pri Celulózke 29, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>86.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>záložný zdroj UPS 650</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>71.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000044</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>FREUS s.r.o., Lučenská 1053, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>STK+EK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000045</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Podnik verejnoprospešných služieb mesta Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>parkovacie karty</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000046</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>MEGA VK s.r.o., Komenského 5, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby + toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84.29</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000047</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Kohaplant, spol. s r.o., Levice</Dodavatel>
<Predmet>poplatok za seminár</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000048</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Kristín COMET, Čebovce 107</Dodavatel>
<Predmet>stiahnutie zázn. zo signalizácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000049</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>MEGA VK s.r.o., Komenského 5, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000050</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>PROCOMP s.r.o., 991 02 Dolná Strehová 103</Dodavatel>
<Predmet>služby+materiál pri inštalácii počítačov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>160.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>SECOMP s.r.o. Trebišov, Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>271.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1670044236</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianské mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1196</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>7000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>03/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠTANGLOVIČV s.r.o., Železničná 12, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>Revízia plynových zariadení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>749.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>02/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>ELEKT s.r.o., D.Štúra 4397/5A, Sereď</Dodavatel>
<Predmet>Oprava elektroinštalácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>268.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000080</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>A-auto, Kvačalova 782/11</Dodavatel>
<Predmet>oprava služobného motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>364.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000079</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Topvet. BB, spol. s..r.o.</Dodavatel>
<Predmet>nástroje do pohotovostného kufríka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>62.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000071</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>ELEKTROKOMPLEX s.r.o. Dúžava 19, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení, bleskozvodových zariadení v budove RVPS v Rimavskej Sobote na ul. Ki</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>618</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000073</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>ALBEMA spol. s r.o., Dobšinského 1544/3, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>výmena letných pneumatík u služobných motorových vozdiel, oprava dektov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>154.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000074</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1603.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Eurocamp, s.r.o. Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Serv. práce, prez. pneu, STK na os aut..</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>243</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Eurocamp, s.r.o. Poprad</Dodavatel>
<Predmet>STK, prezutie pneu na os. automobile </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000081</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1632.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000098</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny na 5/2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 21.1.2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Juraj Skukálek SK, Jánošíkova 3, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>oprava motorového vozidla TT305CR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Július Kosnáč, Okružná 11,  Trnava</Dodavatel>
<Predmet>čistenie a revízia komínov, dymovodov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, Košice</Dodavatel>
<Predmet>medzinárodná vedená konferencia &quot;Hygiena alimentorum&quot; </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>125</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania vet. Lekárov, Cesta pod hradovou 13/A, Košice </Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie - prac. Porada</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia, spol. s r.o., Pribinova 25, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zverejnenie pracovnej ponuky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>ST Trade s.r.o., Priemyselná 10, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál  + OOP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>205</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000082</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Doprava a služby K+T, spol. s.r.o., Horelica 13, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>prezutie pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Emília Kvokačková, Jabloňová 20, 080 01 Prešov</Dodavatel>
<Predmet>snímač čiarového kódu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>178</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>ALKOMA s.r.o., Olbrachtova 919/27, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>detektor alkoholu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>107.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DAKRA PLUS s.r.o., Hronského 6, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000044</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>SCS _ Ametyst Luboš Čakloš</Dodavatel>
<Predmet>Tlačiareň HP LJ P2035</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>179.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000044</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>SCS _ Ametyst Luboš Čakloš</Dodavatel>
<Predmet>Tonery CDE505A-P2035</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000046</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>JOPA stav, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Dodávka a montáž plast.okien 2050x1400</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>875.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11 - 2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Š-AUTOSERVIS Vranov, s.r.o., prev. Mierová 99,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka HE 697 BS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>183.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12 - 2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Chmeľ, Autoservis,  Kochanovce 184</Dodavatel>
<Predmet>Oprava auta  HE 472 AL</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>340.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13 - 2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Chmeľ, Autoservis,  Kochanovce 184</Dodavatel>
<Predmet>Oprava auta  HE488 AL</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>146.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14 - 2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Rastislav Hančin, PNEUSERVIS,  Ulič 10</Dodavatel>
<Predmet>Pneumatiky + prezutie služobných áut</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>286.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15 - 2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Hattech, s.r.o., Čsl.armády 1362/19, Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Deratizácia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>189.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16 - 2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>SpiderNET IT, s.r.o., Námestie slobody A2,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Inštalácia nových PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>378</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17 - 2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE,  Bauerova 30,  Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopirovacieho stroja SHARP  M 160</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>140.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/4/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>ASPEKTA TRADE s.r.o., Nimnická cesta 1674, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>oprava vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1481.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Dopravná spoločnosť, Šafárikova 473, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>STK, EK  RV 045 AS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto -kovo Mihalik Mikuláš, Šafárikova 79, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík na SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>101.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto -kovo Mihalik Mikuláš, Šafárikova 79, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>letné pneu RV 919 BJ + výmena</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>294.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER , s.r.o. Oščadnica 1820</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonera</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>servis NB Lenovo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava telefónnych rozvodov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>387.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Krnáč-PROFI Pneuservis, Krupinská cesta 882/7,960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>výmena zimných pneu za letné</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>199.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM AUTO, Gagarina 2443/127,960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>výmena oleja v SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>125.87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1727.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>BORTEX - Ing. V.Petriska / Jesenskeho 408/16, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>pracovné odevy, OOPP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>650.57</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>OFSETKA , J. Košík Snežienkova 2, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>tlač tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>359.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Tonery, cartridge</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300.27</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1611.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Tonery, cartridge, servis kopírky MVDr. Lauková</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>238.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>92016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Petcar Servis s.r.o. Dopravná 9, Košice</Dodavatel>
<Predmet>prezutie služ. Vozidiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>205.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>112016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Focus-computer s.r.o. Dominikánskwe nám. 35, Košice</Dodavatel>
<Predmet>tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>678</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1700000019</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Karol Kmeč-KMEKOM, Nová Ľubovňa 829</Dodavatel>
<Predmet>Revízia komínov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27.55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Stanislav Dubec, gen.Svobodu 700/25, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Regulátor plynu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Mária Škreptačová, Potôčky 1</Dodavatel>
<Predmet>PVC vrecia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28.69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavol Benetin ALFA TRONIK, Čsl.armády 3507/38, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Signalizačné - ročná revízia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Rastislav Macko - RM AUTO, Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>ND k oprave TV428AJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>38.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>servis PC siete</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>68.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>83.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000090</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovpap Lučenec, s.r.o., Zvolenská cesta 10, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>474.19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000092</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Datex s.r.o., Dobroč 8, Mýtna</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>30/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000093</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky, Kálov 356, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1680</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>09K443022</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000094</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Karol Uhl - UK Servis, Rúbanisko 3, 2914/38, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>nastavenie tel.ústredne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000095</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO VIBA s.r.o., A. Jiráska 5339, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>prezúvanie pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>168.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>34/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>09/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia n.o. Hviezdoslavova 31, B.Bystirca</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>07/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARDplus, s.r.o. Mojmírova 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>inštalácia PC 8x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>399.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARDplus, s.r.o. Mojmírova 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>tlačiarne 2x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>223.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštalacentrum s.r.o. Hviezdoslavova 68, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>prečistenie kanalizácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>105.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3./2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice, M.R. Štefánika 24, Levice</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoline- Radoslav Illés, Mochovská 15, Levice</Dodavatel>
<Predmet>servis-výmena pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4./2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice, M.R. Štefánika 24, Levice</Objednavatel>
<Dodavatel>AGV servis, s.r.o., Ružová 15, Horná Seč</Dodavatel>
<Predmet>servis- výmena oleja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>187.07</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>JK/22016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice, M.R. Štefánika 24, Levice</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4103.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5./2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice, M.R. Štefánika 24, Levice</Objednavatel>
<Dodavatel>ALDOX-reklamná agentúra, Sládkovičova 2, Levice</Dodavatel>
<Predmet>tabule s označením zákazu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>JAMES-Ján Kučerka, Mateja Bela 2464/3, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>oprava TN 527CA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, M. Rázusa 23A, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Verejná správa SR ročný vstup</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Rychločistiareň Perla, Štefánikova 38, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>PROGMA, Legionárska 29, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>tonrery NK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis - Hudák Ján, Jesenná 1, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Výmena letných pneu na služ. motorových vozidlách</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>125</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>VKK PLUS, s.r.o., Fintická 2192/18</Dodavatel>
<Predmet>Výmena spojky, oleja na SMV Po 127BD</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>258.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA SERVIS, s.r.o., Šafárikova 41/5923, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Toner do tlačiarne Laser Canon</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>119.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA SERVIS, s.r.o., Šafárikova 41/5923, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava tlačiarne Canon LBP 6670dm</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky 312 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1270.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000083</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Anton Kajánek- Drevovýroba, Raková 19</Dodavatel>
<Predmet>oprava vchodových dverí</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>179.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>122016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Kosit a.s. Rastislavova 2258/98 Košice</Dodavatel>
<Predmet>odvoz vyradeného  DHM</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1.73</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>132016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Vladimír Jurko-Jurtex Lomonosovova 2242/36 Košice</Dodavatel>
<Predmet>pracovné odevy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1410.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>372016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>PORADCA s. r. o., Pri Celulózke 40, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Poradca na rok 2017 - 1. časť</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>382016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Sidó &amp; Sidó s. r. o., 450, Veľké Blahovo</Dodavatel>
<Predmet>Pneumatiky na služobné motorové vozidlo </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>330</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>392016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>G.P.R. spol. s r. o., Rybničná 40/E, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Nože, ocieľka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>430</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>402016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>MAHRLO s. r. o., Halalovka 2329/24, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácie meradiel </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>412016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. František Dudek - D group, Priemyselná 5025/4A, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Vypracovanie znaleckého posudku </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>258</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>422016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Aquaservis.sk - Ing. Jozef Hurta, Blassiho 26, Štúrovo</Dodavatel>
<Predmet>Balená pitná voda, plastové poháre</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>432016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Mountfield SK s. r. o., Červenej armády 1, Martin</Dodavatel>
<Predmet>Benzínová kosačka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>560</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>442016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ingrid Győriová - INTERVYT, Okružná cesta 663/8, Trhová Hradská </Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>452016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Práce, mzdy a odmeňovanie na rok 2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>TALUX, s. r. o., Bratislavská 613/6, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>umytie služobných áut</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>88.39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Todos Žilina s. r. o., Kragujevská 1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka ZA238FZ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>219.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, n.o.,Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia váh</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Záhorský TOVI,Javorova 2, Nové Zámky</Dodavatel>
<Predmet>prezutie pneu,nové pneu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>253</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto Dodo Jozef Bajla Komárňanská cesta 74, Nové Zámky</Dodavatel>
<Predmet>oprava služ.automobilu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Vladimír Bukovský-čiastiareň,Komjatická 65,Nové Zámky</Dodavatel>
<Predmet>údržba okolia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>270.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Vladimír Bukovský-čiastiareň,Komjatická 65,Nové Zámky</Dodavatel>
<Predmet>umývanie okien,drobné inštalačné práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>261.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Norbert Viola, Bajčská 13,Nové Zámky</Dodavatel>
<Predmet>oprava počítačovej siete</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11A/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque dejenuer s.r.o., Tomášikova 23/D,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné šeky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2815.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zml. Z 5.10.2012</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto Dodo Jozef Bajla Komárňanská cesta 74, Nové Zámky</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>ART Silvia Kálaziová, Devínska 20,Nové Zámky</Dodavatel>
<Predmet>pečiatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>74.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000099</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Anton Fedor - FEDOREX, Švermová 31, Vrútky</Dodavatel>
<Predmet>položenie staničiek proti hlodavcom</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000100</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kanc. materiál, bal. materiál, tlačivá, hyg. a čist. materiál, xerox, reprezentačné, filtračná kanvica</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>302.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013 zo dňa 12.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000101</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>KALITEK Slovakia s.r.o., Stará tehelňa - areál, Sučany</Dodavatel>
<Predmet>dodávka a montáž hlinikové vchodové dvere, demontáž a montáž starých dverí na adm.budove RVPS </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2546.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Eurocamp, s.r.o. Poprad</Dodavatel>
<Predmet>oprava os. automobilu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>330</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Eurocamp, s.r.o. Poprad</Dodavatel>
<Predmet>príprava os. aut. na STK+STK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>152.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Eurocamp, s.r.o. Poprad</Dodavatel>
<Predmet>prezutie penumatik 2xos. automobil </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>34.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Tatraglobal s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>čistiace a hyg. potreby </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>156</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM Auto,Gagarina 2443/127,960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka na SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>207.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>INT Olexa L., Slnečná 3, 044 31 Družstevná pri Hornáde</Dodavatel>
<Predmet>Oprava PC 2x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80.93</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>LASER-SK, Stocklova 14, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Izolačné boxy 10 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>56.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Nové techn. a služby, s.r.o. Cesta pod Hradovou 13/A, KE</Dodavatel>
<Predmet>Inštalácia PC 3x, siete</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>360</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>SPLIT, s.r.o. Masarykova 2, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava garážových brán</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1171.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ján Fedor-EKOF, Záhradná 5, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava tlačiarne, toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>ALIA, s.r.o. Ružová 43, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>218.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001207</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Hotel Park,City Hotel Group,a.s.,Radlinského 21,Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>prenájom priestorov a ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1500</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001269</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.arch.Pavol Kopačka,Samova 7,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>vypracovanie návrhu na úpravu zasadačky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001362</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Homola TEAM,Líščie údolie 93,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pristavenie a odvoz kontajnerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>202.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001421</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ISTROKLIMA,Dunajská 24,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>spustenie klimatizácie,jarný servis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2883.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-14/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001424</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Jozef Beladič-Florabel,Plickova 7509/8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jarná úprava zelene</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2102.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001451</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48.43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001453</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001456</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Zuzana Dohoráková-CHIMNEY,Hany Meličkovej 25,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kontrola a čistenie komínov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>295.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001461</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001462</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>2U spol. s r.o.,Martinengova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zástavy SR,EÚ,firemná</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>205.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001488</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Jozef Beladič-Florabel,Plickova 7509/8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>výsadba kvetín,orez stromov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>793.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001489</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava autorádia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>681.89</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001492</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001522</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001528</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>57.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001529</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia s.r.o.,Karadžičova 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tickety</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>762.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>22579</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001530</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TPZ Servis s.r.o.,Medvedovej 12,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servis zdvíhacích zariadení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>205.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001532</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001541</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Linde Gas k.s.,Tuhovská 3,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>plynové fľaše</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>419.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001543</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN,cestovná agentúra s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>768</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001544</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4584.13</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001545</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Lamitec spol. s r.o.,Nová Rožňavská 134/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1916.87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001546</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>753</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001562</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>652.47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001565</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Juma-s.r.o.,Pred poľom 1652,Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>kurz bezpečnostných technikov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001566</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>379</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001567</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>379</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001596</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Lamitec spol. s r.o.,Nová Rožňavská 134/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>menovky na stôl</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>166.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001602</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Toyota Material Handling,Vajnorská 134/B,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>prenájom vozíka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001604</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Gekkon s.r.o.,Rybničná 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nízkozdvižný paletový vozík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>259.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001605</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Kníhviazačstvo Gutenberg s.r.o.,Osuského 1649/40,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>publikácie - lepená väzba</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>512.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001632</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN,cestovná agentúra s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>750</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001637</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN,cestovná agentúra s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>750.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001638</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Interfame s.r.o.,Narcisova 44,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>preklad dokumentov z FJ do SJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Intepro s.r.o., Istebné 278, Istebné</Dodavatel>
<Predmet>zapojenie prietokového ohrievača</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Rudolf Revaj, Puškinova 58/2, Trstená</Dodavatel>
<Predmet>ohrievač vody a vodovodná batéria</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>148.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>ELEKTROSPED a.s., Pestovateľská 13, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kopírovací stroj CANON i-SENSYS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>323</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>BASKO.SK s.r.o., Hviezdoslavova 100/26, Vyšný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>oprava tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTONA s.r.o., Hurbanova 29, Martin</Dodavatel>
<Predmet>prehliadka vozidla po 20 tis. km</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>189.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>462016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>PosTel DS s. r. o., Nezábudková 471/8, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Batéria k záložnému zdroju</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Propán bután flaše</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>13.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20160020</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrologia , Geologická 1, 82211 Bratislava, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kalibrovanie teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20160021</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Slavomír Šimko - S - Auto, Štúrova 56, 92701 Šaľa , Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>oprava 712</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>160</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000145</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>stravné poukážky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2560</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000145</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>odmena za službu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000143</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Rodex Car s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>oprava  SMV:BA 192 MK -ľavý zadný disk,</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000144</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Rodex Car s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>oprava  SMV:BA 391PX-svieti serv. kontro</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>538.31</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000146</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Rodex Car s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>oprava  SMV:BA220HS prvá servisná prehl</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>168.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000147</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner Q2612A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>224.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000147</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-tonerCB436A No.36A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000147</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner CF 283A      No.83A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>128.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000147</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner Q2612A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000147</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-tonerCB436A No.36A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000148</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>BŐHM,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>kosenie objektu Polianky8    T:05.05./16</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>190</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000149</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>AZ pneu s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík BA489 DJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000149</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>AZ pneu s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík BL 220 HS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000149</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>AZ pneu s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík BA 391 PX</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000149</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>AZ pneu s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík BA 688XA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000150</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>COMERT, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>kartónové dosky Delta A4,biela</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000150</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>COMERT, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>kartónové dosky Delta A4, modrá kráľovsk</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000150</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>COMERT, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>viazač Fellowes Galaxy 500</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>268.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000084</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Manutan Slovakia, s.r.o., Galvániho 7/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske stoličky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>280.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000102</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Henrich Sochurek motoMARKET, Lesná 2796/27, Vrútky</Dodavatel>
<Predmet>náhradné diely na opravu výfuku Škoda Fábia combi</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>115.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000103</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Dušan Štípala DOM, J.Mazúra 4427/6, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky nábytok, kreslo, svietidlo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>331.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000104</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>DECODOM spol. s r.o., Pilska 7, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>skrinka+prac.doska do kuchynky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55.77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>LeCheque DeJeuner, Tomíšikova23/D, Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>stravenky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3787.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Unipap, Zlatovská 35, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM Auto,Gagarina 2443/127,960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65.57</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Pyrotherm, Považské Podhradie 168, Považská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>195</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>472016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Fisher Slovakia spol. s r. o., Mäsiarska 13, Levoča</Dodavatel>
<Predmet>Softvér</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>482016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia spol. s r. o., Pribinova 25, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Zverejnenie pracovných ponúk</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>492016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>INTERVYT - Ingrid Győriová, Okružná cesta 663/8, Trhová Hradská</Dodavatel>
<Predmet>Toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000076</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Milan Baláž MB-KOM, por. Ušiaka 1734/9, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>kontrola a čistenie komínov v budove RVPS a v budove OVO v Rimavskej Sobote po vykurovacej sezóne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zmluva z 25.4.2016</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000077</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTORIS s.r.o., Školská 36, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>oprava motorova na SMV Škoda YETI RS-200BR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>149.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Eurocamp, s.r.o. Poprad</Dodavatel>
<Predmet>prípravo vozíka na STK+STK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>187.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Z. Sedláková,GAVYTEX, Poprad </Dodavatel>
<Predmet>vlajka SR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M Servis, spol. s.r.o., Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>tonery+ renovácia </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>895</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M Servis, spol. s.r.o., Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>tonery do prenostných tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>463</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoflash, s.r.o. Okružná 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>oprava služobných áut na STK a EK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>651.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2016/4</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viera Hutmanová-Rýchločistiareň Viesta, Ľ.Podjavorinskej 2122/7, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Pranie a čistenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Michal Timko REMPO, M.R.Štefánika 722/326, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>83.38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>STK TV, s.r.o., Dopravná 4, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Emisná a technická kontrola (TV414,960,796)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>161.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1700000020</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Zuzana Sedláková GAVYTEX, Suchoňova 3469/3, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Vlajka EU, vlajka SR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Mgr. Tomáš Morovics - KOZMOS, Jilemnického 506, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Výroba tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>140.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1727.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000096</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Príručka mzdovej účtovníčly</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>13.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>152.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>KOVOMONT - Jozef Mihok, Osvety 502/3, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>servis brán</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>181.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001423</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko,a.s.,Metodova 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>mobil Samsung Galaxy S7</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>557.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001549</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Toyota Material Handling s.r.o.,Vajnorská 134/B,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>ručný nízkozdvižný paletizačný vozík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>512.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001628</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Gabriela Steinhübelová,Námestie Biely kríž 2,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>deratizácia a dezinfekcia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>551.91</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001629</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia,Dolnozemská 7,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava ľavého predného okna na služ.vozidle</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>459.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001630</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>RONDO s.r.o.,Pod Rovnicami 21,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>orezanie stromov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1208.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001633</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zakladače</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>333.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001634</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Kuchár Ladislav,Lazaretská 34,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>telefóny Gigaset DA610</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001635</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia,Dolnozemská 7,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka služ.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>825.77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001636</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka služ.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>448.87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001644</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN cestovná agentúra,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>750</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001647</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>752</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001649</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>389.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001650</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>651</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001658</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>NAY a.s.,Tuhovská 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>práčka AEG</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>489</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001663</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>NAY a.s.,Tuhovská 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>chladnička a mikrovlnka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>458.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000105</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny na 6/2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1196</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 21.1.2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000106</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M Finance Sk, spol. s r.o., Horelica 489, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 3x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>14/7/2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000107</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>MOTOR-CAR Martin, s.r.o., Francúzskych partizánov 5831, Martin</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka Škoda YETI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>160.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18 - 2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Hattech, s.r.o., Čsl.armády 1362/19,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Likvidácia buriny a mravcov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>159.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19 - 2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Hattech, s.r.o., Čsl.armády 1362/19,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Všeobecný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20 - 2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o., Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby, papier, hygienické potr.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>164.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21 - 2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o., Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>131.89</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22 - 2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Gazdík, Hencovská 1802,  Hencovce</Dodavatel>
<Predmet>Kontrola a čistenie komínového telesa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>144</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>JUTEX Slovakia s.r.o., Ivánska cesta 2, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>schodová hrana + lepidlo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>357</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko a.s., Metodova 8, bratislava </Dodavatel>
<Predmet>modem Huawei </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Trnavská Vodárenská spoločnosť, Priemyselná 10, Piešťany</Dodavatel>
<Predmet>oprava vodovodnej šachty </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>216</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Juraj Skukálek - Autoservis, Jánošíkova 3, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>oprava motorového vozidla TT168BP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>175</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, Geologická 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>124.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Tlačiareň svidnícka s.r.o., Čat.Nebiljaka 121/18, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>175.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny 300 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1215.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000108</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M servis, spol. s.r.o., Pribinova 13, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 6x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>324.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000109</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Marek Beca - SUPRA plus, Preseľany 507, prev. Martin-Priekopa</Dodavatel>
<Predmet>pranie a čistenie prac.odevov a prádla za 1-5/2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>188.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000110</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kanc.materiál, xerox, bal.materiál, čist.a hyg.materiál, tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>221.61</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000085</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2040.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000062</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Green Wave Recycling s.r.o., Ďurkova 9, 949 01 Nitra</Dodavatel>
<Predmet>skartácia archívu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000065</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>MUDr. Miroslav ČAČÍK, s. r. o., Bernolákova 2476, 955 01 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>11xprev.prehl.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>132</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000066</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>MUDr. Kamil Garay, 17. novembra 14, 955 01 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>11xprev.prehl.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>132</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000067</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Stredná odborná škola techniky a sl., Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík 6 áut</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>58.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000069</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Technický skúšobný ústav Piešťany, Krajinská cesta 9, 921 24 Piešťany</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia 2ks teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20160022</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Tlačiareň Morovics Kozmos Kajal, 391, 92592 Kajal, Kajal</Dodavatel>
<Predmet>tlačivá na bitúnky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20160023</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>FORES s.r.o. , Hviezdoslavova K11, 92401 Galanta, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>žalúzie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Kreativ Print s. r. o, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Výroba pečiatkových štočkov, poduška</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>hotovosť</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia,spol.s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>Uverejnenie inzerátu - pracovná ponuka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Ročný prístup na Verejná správa Slovenskej republiky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>OFSETKA , J. Košík Snežienkova 2, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Tlač tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>188.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1695.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>142016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Gamag SK s.r.o. Domašanská 470/29 066 01 Humenné</Dodavatel>
<Predmet>stavebné práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1197.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>152016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice spol.s.r.o. hroncova 1, 040 01 Košice</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>490.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>162016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice spol.s.r.o. hroncova 1, 040 01 Košice</Dodavatel>
<Predmet>poradače kanc.materiáll</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>312.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>172016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice spol.s.r.o. hroncova 1, 040 01 Košice</Dodavatel>
<Predmet>hygienické čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>117.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>203.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>182016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice spol.s.r.o. Hroncova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>poradače pákové</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>181.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Rastislav Macko - RM AUTO, Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Oprava TV960+ príslušenstvo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>153.62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Emília Kvokačková, Jabloňova 20, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Snímač čiar.kódov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>178</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>167004536</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianské mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1280</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001321</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>PROFIS spol. s.r.o.,Ul.Jána Palárika 16,Holič</Dodavatel>
<Predmet>kontrola a revízia hasiacich prístrojov ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>948</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-7/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001322</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>PROFIS spol. s.r.o.,Ul.Jána Palárika 16,Holič</Dodavatel>
<Predmet>Oprava hasiacich prístrojov ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>676.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-7/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001524</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>JupE JT s.r.o.,Exnárová 16,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava a výmena interiérového zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10107.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001595</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001601</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001642</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001643</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001648</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice,Cesta pod Hradovou 13/a,Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie pre 4 osoby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001659</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice,Cesta pod Hradovou 13/a,Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie pre 1 osobu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001672</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>651.03</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001682</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Drogéria u Kovára s.r.o.,Kuklovská 2,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>papierové utierky Papernet</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>704.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-13/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001688</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov do pc tlačiarní </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1306.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001690</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>751.03</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001701</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>visačka plastová na kľučku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001704</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>752</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001705</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola s.r.o.,Svätokrížske nám.11,Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>krmivo pre služobných psov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>139.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001706</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001733</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN cestovná agentúra,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>975</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001734</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN cestovná agentúra,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>898</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava HP OJ 100</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>69.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Š- Autoservis Vranov s.r.o. prev. Močarianska Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>oprava služobného auta MI393CS na STK a EK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>281.27</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Š- Autoservis Vranov s.r.o. prev. Močarianska Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>oprava služobného auta MI333AP na STK a EK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>964.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>MIPA veľkosklad obchodu, Stavbárov 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>nákup kancelárského a obalového materiálu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>87.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1700000021</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>GASKLIMAT s.r.o., Farbiarska 25, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Revízia plynových zariadení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>288</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>192016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23, Blava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4208.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000151</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>stravné poukážky jún 2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2400</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000151</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>odmena za službu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000153</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Slavomír Bednarčík - GastroBal</Dodavatel>
<Predmet>utierky lotus 5 x 6 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>136.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000153</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Slavomír Bednarčík - GastroBal</Dodavatel>
<Predmet>toaletný papier 4x 36 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>246.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000154</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>DUMA</Dodavatel>
<Predmet>batéria pre notebook lenovo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000155</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUDOP SOD-autoservis</Dodavatel>
<Predmet>oprava  vozidla BA 621 OR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>202.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000156</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-atrament color No.343</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>103.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000156</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-atrament black No.338</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>91.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM, s.r.o., Pri Celulózke 29, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomeru</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>K-Print, s.r.o., SNP 1944/91, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>212.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Miroslav Pustai ELRO, M.R.Štefánika 81, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Elektroinštalačný materiál - žiarovky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>79.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>SECOMP s.r.o. Trebišov, Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>135.71</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000072</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1603.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000075</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>289.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000079</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1603.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000080</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis - Peter Novák, E. Putru 3708, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>oprava uzáveru zadného kutra, technická kontrola, emisná kontrola SMV Škoda FABIA, RS-932BA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>77.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/4/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia s.r.o., Pribinova 25, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zverejnenie pracovného miesta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/4/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>ZNAK s.r.o., Námestie slobody 1407/5, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>značky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>218.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/5/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>OKART s.r.o., Pod Zábrehom 1575/43, púchov</Dodavatel>
<Predmet>krabica</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/5/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, Oščadnica</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>41.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/5/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>BEEL RNDr. Branislav Lipták, Záhradná 140, Ladce</Dodavatel>
<Predmet>štočok, poduška</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/5/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia s.r.o., Pribinova 25, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zverejnenie pracovnej ponuky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/5/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Fisher s.r.o., Mäsiarska 13, Levoča</Dodavatel>
<Predmet>pipety, odmerný valec</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Anton Šefčík, Lesná 1116/12,Trstená</Dodavatel>
<Predmet>zapojenie prietokového ohrievača</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>32.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>EM Laser s.r.o., Mútne 469, Mútne</Dodavatel>
<Predmet>tonery do tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania vet.lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>1.atestácia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>ROVEN Rožňava, s.r.o., Betliarska cesta 4, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>tlač štítkov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.97</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, Hviezdoslavova 31, B. Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia potravinárskych teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA SERVIS, s.r.o., Šafárikova 41/5923, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Tonery do tlačiarni</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>179.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis - Hudák Ján, Jesenná 1, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>výmena oleja a filtrov, Š. Octávia PO 173EE</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>117</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky 500 ks </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2132.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis - Hudák Ján, Jesenná 1, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Výmena oleja a filtrov, Škoda Octávia PO 697EK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>131</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>K. Dudinský, Pracovné odevy, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>ochranné pracovné odevy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>195</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000111</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Ryba, 039 01 Rakša 79</Dodavatel>
<Predmet>údržba areálu RVPS Martin - prvá, kosenie so zberom, mulčovanie, strihanie živého plotu+odvoz</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>220</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>SEKO+DAPA, Legionársla , Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>chladnička</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>360</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Martin Hanko, Kšinná 2</Dodavatel>
<Predmet>výmena oleja, filtov TN 802EI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>159</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20160026</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Szaly, s.r.o. , Bottova 2, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>oprava Canon iR1020</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>185</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20160027</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Univerzita veter. lekárstva a farmácie, Komenského 73, 04181 Košice, Košice</Dodavatel>
<Predmet>vedecká konferencia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000004</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>INTERVYT - Ingrid Győriová, Okružná cesta 663/8, Trhová Hradská</Dodavatel>
<Predmet>Toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000005</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta a. s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Denník pravda 2. polrok 2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000006</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>ASPECT Line s. r. o., Kukučínova 5515/39A, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Oprava budovy v zmysle ponuky P00365-16</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2308</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000007</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>BROTHERSTAV s. r. o., Jasná Ulica 298/18, Veľké Dvorníky</Dodavatel>
<Predmet>Oprava budovy - objekt RVPS DS na Malotejedskej ulici 544 Dunajská Streda</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>960</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000008</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>BKB-Centrum s. r. o., Farská ulica 254/19, Ohrady</Dodavatel>
<Predmet>Oprava ústredného kúrenia - objekt RVPS DS na Malotejedskej ulici 544 Dunajská Streda</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5000</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000086</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Way-copy, s.r.o., Nižný Kelčov 885</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>19/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000087</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>veterinárny časopis - 6 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000078</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>CPO s.r.o., Na Karlove 26, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>servis a údržba multifunkčných zariadení, toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>328.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000081</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>poštové známky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>485</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000082</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Média-RS s.r.o., Hlavné nám. 14, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>čistiace a hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>119.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000112</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>MOTOR-CAR Martin, s.r.o., Francúzskych Partizánov 5831, Martin</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka Škoda-Fábia combi</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>147.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000113</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny na 7/2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1140</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 21.1.2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Pyrotherm, s.r.o., Považské Podhradie 168, Považská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>148.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Pyrotherm, s.r.o., Považské Podhradie 168, Považská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>James Kučerka M. Bela Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka TN 254DR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>441</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>TnTEL, Zlatovská 31, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Multifunkčné laserové dokument.centrum</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>310</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000110</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kanc.materiál, xerox, bal.materiál, čist.a hyg.materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>364.79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>DOBRO, Mlynská 13, Smižany</Dodavatel>
<Predmet>oprava signalizácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM, Pri celulózke 29, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>93.07</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>MIVA Market, Mlynská 13, Smižany</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>116.47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Rudolf Lučivjansky, Hrabušice, Obchodná 81</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírvacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>168.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Dušan Slaninka, Kamenárska 5, Sp. Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>regulátor plynu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>38.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000051</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing, Vojtech Vladár, Ľ. Šútra 39, 990 01  Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>vypracovanie znaleckého posudku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>74.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000052</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Univerzita veterinaárneho lekárstva a farmácie, Komenského 73, 041 81  Košice</Dodavatel>
<Predmet>Hygiena ALIMENTORUM</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>125</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000053</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>NORBERT BÁŇAY ENB, B. Nemcovej 49, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>autobatéria</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>63</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000054</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Kokay J-K, Škultétyho nám. 8, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>letné pneumatiky+penuservis+spätné zrkadlo </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>264.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000055</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>COPIA, s.r.o., Skuteckého 19, 974 01  Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírovacieho stroja+ tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>239.77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000056</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Luboš Toman-LESTOM, Novohradská 31, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Hlavica na Husqvarnu a silón na kosenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000057</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>ELEKTRO ZOLO, spol. s r.o., Nemocničná 8, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>Fotoaparfát CANON+pamäťová karta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>111.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000058</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>PROFESIA, spol s r.o., Pribinova 25, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Zverejnenie pracovnej ponuky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000059</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Chrien KLAS, Novozámocká 7, Zvolen </Dodavatel>
<Predmet>Stolová voda + sanitácia výdajníka vody</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Miroslav Leľo - IROLEL, Bardejovská </Dodavatel>
<Predmet>Oprava vodovodného potrubia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>04/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava  </Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2415.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>komis. zmluva </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>06/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Extratech s.r.o., M.R.Štefánika 876, Vranov nad Topľou </Dodavatel>
<Predmet>nožnice na živý plot </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>05/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Gazdík, Hencovská 1802, Hencovce </Dodavatel>
<Predmet>kontrola a čistenie komínového telesa </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>DANER, s.r.o., M.R.Štefánika 19/71, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>ND k oprave krovinorezu FS80</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000097</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky, Kálov 356, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1680</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>09K443022</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000098</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO VIBA s.r.o., A. Jiráska 5339, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>oprava kolesa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>62.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>34/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000099</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOKOMPLEX, spol. s r.o., Športová 4638, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>oprava klimatizácie </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>196.19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000100</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>J.Ilkovič, Hlavná 101, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>údržbárske práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1847</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>92.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>servis PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>PC zostava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>598.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>92.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Michal Baďura, T. Vansovej 1600/1,Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava ZA 173 EZ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>455.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>212016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>EDOS-PEM s.r.o. Tematinská 4, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>školenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>202016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdel.veter.lekárov Cesta pod Hradovou 13/a Ke</Dodavatel>
<Predmet>veterinárny časopis 1-2 2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1700000022</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slov. vet. časopis </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20160028</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>ELSEWA, spol. s r.o., Ružová , 04011 Košice, Košice</Dodavatel>
<Predmet>odborná konferencia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DAKRA Plus, s.r.o., Hronského 6, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1031.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>G.P.R. s.r.o. Rybničná 40/E Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>elektr. vpichový teplomer </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>dobierka</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoflash, s.r.o. Okružná 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>oprava zadných tlmičov MI077AX</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.07</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000101</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slov.veterinárny časopis </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Archívna a registratúrna spoločnosť s. r. o., Kotešová 230</Dodavatel>
<Predmet>registratúra - vyr. konanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1104</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>KOEXIMPO s. r. o., Kamenná 19, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1120.33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>222016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Petcar Servis s.r.o. Dopravná 9, 040 01 Košice</Dodavatel>
<Predmet>servis sl. Auta KE 686 CB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>325.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1727.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>92.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský veterinárny časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001493</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Oľga Švarcbacherová,Školská 13,Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>preklad listu zo slov. do ruského jazyka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001631</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Uniteam-R s.r.o.,Nádražná 28,Ivanka pri Dunaji</Dodavatel>
<Predmet>žalúzie celotieniace v UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2467.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001661</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Uniteam-R s.r.o.,Nádražná 28,Ivanka pri Dunaji</Dodavatel>
<Predmet>vchodové dvere-dodanie a montáž</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1826.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001669</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>visačky a šnúrky s potlačou SK PRES 2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>316.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001683</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001689</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001731</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Oľga Švarcbacherová,Školská 13,Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>preklad listov zo slov. do ruského jazyka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001732</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠVPÚ,Jánoškova 1611/58,Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>senzorické skúšky pre 2 osoby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>126</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001735</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ISTROKLIMA,Dunajská 24,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava klimatizačnej jednotky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>13425.61</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-14/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001736</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie pre 1 osobu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001737</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>atestačná skúška 2.stupňa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>205</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001740</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>752</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001741</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>752</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001744</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>661</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001745</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Exe,spol.s r.o.,Slávičie údolie 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>aktualizácia zálohovacieho software</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5957.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001753</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ALBO s.r.o.,Žižkova 24,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>infotabuľky,samolepky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001764</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský veterinársky časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>558.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001765</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>679</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001766</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>679</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001768</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia s.r.o.,Karadžičova 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tickety</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18302.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>22579</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001776</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>656</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001790</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>659</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23 - 2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,  Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Telefóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1081.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24 - 2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>ALARMTEL SK, s.r.o., Krátka 367/5, Ždaňa</Dodavatel>
<Predmet>Revízia el.zabezpečovacej signalizácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25 - 2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o., Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Tónery a podušky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>214.43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM AUTO, Gagarina 2443/127,960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>výmena oleja v SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>128.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/6/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>OKART s.r.o., Pod Zábrehom 1575/43, púchov</Dodavatel>
<Predmet>krabica</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>9.53</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/6/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, Oščadnica</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>92.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/6/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>JYSK s.r.o., Šoltésovej 14, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kreslo, stôl</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>139.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000083</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1603.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Eltech združenie - Ing. Perháč, Tatranská Polianka </Dodavatel>
<Predmet>Servis výpočtovej techniky + posúdenie VP na vyradenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>114</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Eltech združenie - Ing. Perháč, Tatranská Polianka </Dodavatel>
<Predmet>ND oprava + preprava kopírky KK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>243.489</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Eltech združenie - Ing. Perháč, Tatranská Polianka </Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopírky Canon  + ND</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>108.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Eurocamp s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>oprava os automobilu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>170.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>REPROGRAPH studio s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>pečiatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000114</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kanc.materiál, xerox, hyg.materiál, tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>119.59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000115</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Ryba, Rakša 79, Turčianske Teplice</Dodavatel>
<Predmet>kosenie trávy,strihanie živ.plotu+odvoz bio odpadu - opakovaná údržba areálu počas mesiacov júl, august, september</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>320</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000116</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia spol. s r.o., Pribinova 25, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zverejnenie ponuky na voľné štátnozamestnanecké miesto</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000088</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit, s.r.o.,, A. Hlinku 483, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>oprava služ.mot.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>115.61</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>24/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s.r.o., Pri Celulózke 29, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>teplomery,kalibrácie teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>157.33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>EM Laser s.r.o., Mútne 469, Mútne</Dodavatel>
<Predmet>tonery do tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>281.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>FAST PLUS, spol. s.r.o., Na pántoch 18,  Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>fotoaparát  NIKON COOLPIX S37000</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>102.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Anton Toma - TOMA, Veľké Uherce</Dodavatel>
<Predmet>Oprava auta PD253FJ - poistná udalosť</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>447.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Prenosná tlačiareň HP OfficeJet 100 + tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>279.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Kreativ Print s. r. o, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Pečiatkový štoček + poduška (MVDr.Strečanská)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>hotovosť</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1527.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský veterinárny časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Bytservis-UM s.r.o., Senica</Dodavatel>
<Predmet>oprava osvetlenia,kúrenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>251.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Senica</Dodavatel>
<Predmet>servis techniky + toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>115</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Alfa office, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tlačiareň</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>274</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa</Dodavatel>
<Predmet>práca, mzdy a odmeňovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Senica</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>56.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1535.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Senica</Dodavatel>
<Predmet>servis techniky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoopravovňa</Dodavatel>
<Predmet>servis auta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>139.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>PELKO s.r.o., Kopčany</Dodavatel>
<Predmet>kontrola+čistenie komína</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>KOHI-MARKET SK s.r.o., Skalica</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>239.07</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Senica</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>53.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>VITAGRO</Dodavatel>
<Predmet>úprava dvora</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>560</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1615.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H, Senica</Dodavatel>
<Predmet>servis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>LAAX Ladislav Mihalik, Šafárikova 104, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>nákup vlajok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta, Thurzova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>nákup poštových známok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Dopravná spoločnosť, Šafárikova 473, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>STK, EK  RV 627 AJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER , s.r.o. Oščadnica 1820</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Anežka Kováčová, Kolor centrum, Štítnická 3602, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>maliarsky materiál </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>114.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>MAX XL, Šafárikova 106, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>nákup vysávača</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>105.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Elektroservis VALTIM, Obrancov mieru 9, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>oprava elektrického bojlera</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>85.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>PHARMACOPOLA s.r.o. Svätokrížske nám. 11, Žiar n/H</Dodavatel>
<Predmet>odberové lyžice na vyšetrenie BSE</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>L.C.TRADE s.r.o., Sov. Hrdinov-NS Verchovina, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>PC stôl</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>138</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>ALNA SK s.r.o., Sov. Hrdinov 467/1, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Nákup spotrebného materiálu </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>93.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>232016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice spol.s.r.o., Hroncova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>735.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>242016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice spol.s.r.o., Hroncova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>perá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>LE Chequje Dejeunner, Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>835.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2011901</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>AMICOMP BB s.r.o., Bernolákova 14/B, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kanc. Potreby </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>97.97</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>312013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Knapec. Rudolfa Šúlovského 11/386, Rajecké Teplice</Dodavatel>
<Predmet>vpichový teplomer</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>58.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>LE Chequje Dejeunner, Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>733.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2011901</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>LE Chequje Dejeunner, Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>914.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2011901</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>FAX copy, Horná  16, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>pečiatka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>AMICOMP BB s.r.o., Bernolákova 14/B, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>189.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>312013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>MED-ART spo. s.r.o., Priemyselná 1, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>autolekárničky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27.89</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>LE Chequje Dejeunner, Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>829.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2011901</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>AMICOMP BB s.r.o., Bernolákova 14/B, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>328.47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>312013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1670046285</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianské mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1132</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>PROTEXT - Alžbeta Ivaňová, M.R.Štefánika 1941, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>220.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Rastislav Macko - RM AUTO, Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Výmena oleja,filtrov(523),ND(960)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>113.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>ACK Auto s.r.o., Duklianská 29, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka SUZUKY, PO 308FA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>238.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA SERVIS, s.r.o., Šafárikova 41/5923, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Toner do tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky 500 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2132.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA SERVIS, s.r.o., Šafárikova 41/5923, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Vypracovanie technického posudku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>ORANGE Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Mobilný telefón SAMSUNG GALAXY J3</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>142</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM AUTO, Gagarina 2443/127,960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>výmena oleja v SMV+servisná prehliadka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>381.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>562016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Atestačná skúška 2. stupňa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>220</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000009</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>1. dvojčíslie Slovenského vet. časopisu 2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>134</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000010</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Karol Bölcskei - STAVITEĽ, Námestie priateľstva 2168/13, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Oprava príjazdovej komunikácie v objekte RVPS DS na Malotejedskej ulici 540 v Dunajskej Strede</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5998</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ingrid Győriová - INTERVYT, Okružná cesta 663/8, Trhová Hradská</Dodavatel>
<Predmet>Toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>PURA spol. s r. o., Kračanská cesta 785/41, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Kontajner na adresu Malotejedská ulica 540, Dunajská Streda</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>186</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20160029</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrologia , Geologická 1, 82211 Bratislava, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kalibrovanie teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>252016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Datas-VT s.r.o. Toryská 3, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Panasonic telefony duo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000102</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky, Kálov 356, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1680</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>09K443022</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000103</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Pračko PRACTIX MSG, Mýtna 145</Dodavatel>
<Predmet>deratizácia objektov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>479</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000104</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Alica Babicová, Drogéria Victory 3, Dr.Vodu 5, Budča</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace a hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>412.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>31/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Datatech, s. r. o., Gaštanová 3077/23, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Minolta Bizhub 226 set, toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2148</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Datatech, s. r. o., Gaštanová 3077/23, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Xero papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>538.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Atestácia II.st. Dr.Bodrog</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>205</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001523</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOSTAV Rovinka,spol. s r.o.,Sadová 206,Rovinka</Dodavatel>
<Predmet>oprava nájazdovej rampy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>8806.03</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001738</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35.09</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001739</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001751</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOSTAV Rovinka,spol. s r.o.,Sadová 206,Rovinka</Dodavatel>
<Predmet>premaľovanie dopravného značenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4063.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001770</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>VERTA-AL s.r.o.,Harmónia 3535,Modra</Dodavatel>
<Predmet>preklad dokumentu z holandského do slov.jazyka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>68.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001771</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>38.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001783</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Senetic S.A.,Tadeuza Kościuszki 227,Katowice,PL</Dodavatel>
<Predmet>SCSI karta do servera</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>122</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001800</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Alza.sk-Alza.cz a.s.,Jateční 33,Praha 7,CZ</Dodavatel>
<Predmet>príslušenstvo k vybaveniu zasadačky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1686.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001804</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001819</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>triediaca kniha Leizt</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000159</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>stravné poukážky</Predmet>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000159</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>odmena za službu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000157</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX</Dodavatel>
<Predmet>maska do pečiatky 2xobdĺž.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>13.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000157</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX</Dodavatel>
<Predmet>maska do pečiatky -guľat.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>8.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000157</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX</Dodavatel>
<Predmet>poštovné</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000158</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Slavomír Bednarčík - GastroBal</Dodavatel>
<Predmet>mikrot. taška -nosn. 4 kg(200ks)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000158</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Slavomír Bednarčík - GastroBal</Dodavatel>
<Predmet>mikrot. taška -nosn. 10 kg(100ks)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000158</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Slavomír Bednarčík - GastroBal</Dodavatel>
<Predmet>mikrot. taška -nosn. 15 kg(100ks)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000158</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Slavomír Bednarčík - GastroBal</Dodavatel>
<Predmet>mikrot. taška/rolo -nosn. 3 kg</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000158</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Slavomír Bednarčík - GastroBal</Dodavatel>
<Predmet>mikrot. taška/rolo -nosn. 5kg</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000158</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Slavomír Bednarčík - GastroBal</Dodavatel>
<Predmet>mikrot. taška/rolo -nosn. 5 kg</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1.43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000158</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Slavomír Bednarčík - GastroBal</Dodavatel>
<Predmet>PE taška košieľka 500ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000158</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Slavomír Bednarčík - GastroBal</Dodavatel>
<Predmet>PE taška s uchom 500ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000160</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Internet Mall Slovakia, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>ventilátor Sencor SFE 3020WH</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>179.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000161</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>BŐHM,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>kosenie objektu Polianky8    T:30.06./16</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>190</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000162</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Canon atrament PG 513 color</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000162</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Canon atrament PG 512 čierny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>32.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000162</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>canon-toner CRG-718 yelow</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>175.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000162</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-atrament C9364EE  No.337</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000162</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Samsung-toner ML 2250 D5</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>118.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000162</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>CD-R Verbatin..10 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000162</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-atrament C9363EE No.344</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>83.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000162</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>pero  červené</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000163</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský vet. časopis 1-2 2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>134.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000117</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>ELTLAKO - REVÍZIE VTZ spol. s r.o., Lermontova 4502/1, Martin</Dodavatel>
<Predmet>odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie objektov RVPS Martin a aktívneho bleskozvodu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>864</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000118</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Miroslav Mrváň-nákladná doprava,zemné práce, stav.mat., Ulica na Kopanice 5403/1, Vrútky</Dodavatel>
<Predmet>prekládka betónovej garáže žeriavom - oprava omietky a izolácie zatečenej steny garáži</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>81.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Lívia FIBI, Smetanov háj 293/35, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Kvalifikačné práce výpočtovej techniky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>NOE s. r. o., Hlavná 48, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Chirurgické nožnice, rukavice jednorázové</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>KP plus, s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>570</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský veterinársky časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>BYTTHERM, s.r.o., Hollého 148/46, Báínovce nad Bebravou</Dodavatel>
<Predmet>Oprava WC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>71</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>INFO-S-NET, Štefánikova 38, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko, Račianske mýto 1/B, Brtislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12007.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>CBC Slovakia, s.r.o., Domkárska 15, Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>servis kopírky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>IT Pro s.r.o., Trstínska 9, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>servis PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000047</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Dagmar Barčáková - DAGTIKO</Dodavatel>
<Predmet>pečiatka Printer Colop 60</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000048</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>PROEKO-Inštitút vzdelávania</Dodavatel>
<Predmet>Odb.seminár &quot;CR splat.pohľadávok štátu&quot;</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000049</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>SCS _ Ametyst Luboš Čakloš</Dodavatel>
<Predmet>cartridge HP/05/CE505A-P2035</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000049</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>SCS _ Ametyst Luboš Čakloš</Dodavatel>
<Predmet>cartridge HP/83/CF283A-LJ125</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000050</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>FLCOMP s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Servisné práce, oprava VT</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>71.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000051</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>SCS _ Ametyst Luboš Čakloš</Dodavatel>
<Predmet>Toner HP 435/436/285</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000052</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>SCS _ Ametyst Luboš Čakloš</Dodavatel>
<Predmet>toner HP 287</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>112.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000053</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Finančný spravodajca, ročník 2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000054</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Oto Soós - TRODAT Slovakia</Dodavatel>
<Predmet>EU farba červená na mäso 2000ml</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000055</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>COMTEC s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Príslušenstvo k PC podľa vl.výberu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>42.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000056</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Macko Peter - LUDOPRINT</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby podľa vl.výberu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>209.63</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Municipal Real Estate Dunajská Streda s. r. o., Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Parkovacie karty</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>332</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Agropotreby K&amp;B spol. s r. o., Bacsáková 5, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace potreby, ostatný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ingrid Győriová - INTERVYT, Okružná cesta 663/8, Trhová Hradská</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>PosTel DS s. r. o., Nezábudková 471/8, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>ADSL modem </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1727.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000084</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>PYROTHERM s.r.o., Považské Podhradie 168</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000085</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1603.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000060</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Melservis s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>oprava termostatu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>145.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000061</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>FREUS s.r.o., Lučenská 1053, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>STK+EK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>JURTEX, Lomonosovová 36, Košice</Dodavatel>
<Predmet>OOPP MVDr. Gondová</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>147</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>ALDI, Čermeľské údolie , Košice</Dodavatel>
<Predmet>prenájom priestorov /brannošportový deň 22.6.2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>KIKA Nábytok Košice</Dodavatel>
<Predmet>doska kuchynská bočná</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>151.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>SPLIT, s.r.o. Masarykova 2, Košice</Dodavatel>
<Predmet>revízia alarm garáž, zaved.elektr. prípojky linka sekret.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>528</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2016/5</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viera Hutmanová-Rýchločistiareň Viesta, Ľ.Podjavorinskej 2122/7, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Pranie a čistenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>32.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>toner, USB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>219.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55/206</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>95.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000105</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>mobilné telefóny,modemy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>496</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000106</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Autocentrum Bystriansky, Štefana Tučeka 230,Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>výmena oleja </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>177.83</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000107</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Datex s.r.o., Dobroč 8, Mýtna</Dodavatel>
<Predmet>IT materiál+tonery, </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>320.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Tlačiareň svidnícka s.r.o., Čat.Nebiljaka 121/78, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Marta Hoštáková, znalec, Baničova 3388/3, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>znalecký posudok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia n.o. Hviezdoslavova 31, B.Bystirca</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>138</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Lukáč Anderj, Uralská 2, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>pravidelná prehliadka elektr. zabezpečovacieho sytému</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>142</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Školenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>262016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A Žilina</Dodavatel>
<Predmet>práca, mzdy odmeňovanie,  pers.poradca</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>141.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001754</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DOLIS s.r.o.,Grösslingova 45,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3919.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001769</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jubilantské dosky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>648</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001772</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia n.o.,Geologická 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia meradiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>111.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001799</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Motor-car,s.r.o.,Tuhovská 5,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka služ.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>811.53</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001806</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Uniteam-R s.r.o.,Nádražná 28,Ivanka pri Dunaji</Dodavatel>
<Predmet>výmena žalúzii</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>161.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001823</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Alza.sk-Alza.cz a.s.,Jateční 33,Praha,CZ</Dodavatel>
<Predmet>laserová tlačiareň+náplň</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>242.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001829</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>triediace knihy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>95.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001830</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>623</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001831</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>LOG systems s.r.o.,Most pri Bratislave 810,Most pri Bratislave</Dodavatel>
<Predmet>výmena zapalovacích sviečok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>86.47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001832</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>655</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001834</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>246.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001835</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN cestovná agentúra s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>663</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001836</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>CBC Slovakia, s.r.o.,Domkárska 15,Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>servis multif.zariadenia Canon-výmena valca</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>223.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001848</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>173.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1670047311</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianské mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1144</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>61/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>83.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>95.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>59/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>DITEL, spol. s r. o., Uhoľná 3, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava tel. ústredne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>56.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Štefan Trnovec, Čsl. Brigády 595/28, Strečno</Dodavatel>
<Predmet>záhradnícke práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2498.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>inštalácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>161.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>FITTICH RATES, s.r.o. Šafárikova 20, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>oprava audiovrátnika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>34.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Janete, Hviezdoslavova 5, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>nákup hyg. Potrieb</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Nové technológie a služby, s.r.o. Cesta pod Hradovou, KE</Dodavatel>
<Predmet>Oprava switchu-internet. pripojenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>KIKA Nábytok Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 34, KE</Dodavatel>
<Predmet>Stôl, stoličky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>247.95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>KIKA Nábytok Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 34, KE</Dodavatel>
<Predmet>Tapeta, predložka ..</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>71.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000108</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky, Kálov 356, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1680</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>09K443022</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000109</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Miroslav Franek-KMF, Nábrežná 163/10, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>klimatizačná jednotka+montáž</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>891</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000119</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny na 8/2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1124</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 21.1.2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000120</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M Finance Sk, spol. s r.o., Horelica 489, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 5x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>117</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>14/7/2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000121</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>I.Holík - MARTINALARM, Vajanského nám. 2, Martin</Dodavatel>
<Predmet>prekládka a úprava EZS pri oprave a údržbe priestorov RVPS Martin</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>186</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000122</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Tomáš Maťko-T.M.T SYSTEMS, gen.Fraňu 1124/2, Turany</Dodavatel>
<Predmet>rozšírenie štrukturovanej kabeláže siete typu LAN, implementácia starých telefónnych rozvodov a telefónnej ústredne do š</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>700</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>TMT008001 zo dňa 1.10.2008</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000123</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kanc. materiál, kop. papier, čist. a hyg. materiál, reprezentačné, vodný filter a odstraňovač vodného kameňa do kávovaru</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>267.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARDplus s.r.o. Mojmírova, 3 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>nákup tlačiarne a tonera</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>253.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1052013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>COMPUARTS, Záhradná 35, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Výroba tlačív pod+a vzorov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>433.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky 500 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2132.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20160032</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>ADLO-Investičná s.r.o., Trnavské mýto 1, 83104 Bratislava, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava dverí</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>105</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26 - 2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o., Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Strojček - prezentačka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>57.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27 - 2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Chmeľ - AUTOSERVIS,  Kochanovce 184</Dodavatel>
<Predmet>Oprava auta HE 721 AP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>204</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28 - 2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o., Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky papier, hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>242.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky papier, toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>153.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Anton Toma - TOMA, Veľké Uherce</Dodavatel>
<Predmet>Oprava auta PD780BX - spojka, brzdy, ABS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>271.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1443.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Tonery, OPC valec - riaditeľ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>357.43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Mobil Cat B30</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Dodatok č.00125325</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000089</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Endered Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2040.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>r.1999</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>60/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavol Svrček UNI-JAS, Lúčna 428, Rajecké Teplice</Dodavatel>
<Predmet>hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>152.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>602016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Judita Hajdúová - PRINTEX, Alžbetínske námestie 1203/7, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Vyhotovenie gumičky na pečiatku, poduška</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000019</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>DS - CAR s. r. o., Hlavná 21, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka, čistenie klimatizácie, strešná anténa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>210</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000020</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ingrid Győriová - INTERVYT, Okružná cesta 663/8, Trhová Hradská</Dodavatel>
<Predmet>Tonery, kopírovací papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>510</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000021</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>CanTon s. r. o., Komárňanská 21/53, Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>182</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000022</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ingrid Győriová - INTERVYT, Okružná cesta 663/8, Trhová Hradská</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>360</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000023</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk, Balassiho 26, Štúrovo</Dodavatel>
<Predmet>Balená pitná voda</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000024</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>PosTel DS s. r. o., Nezábudková 471/8, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Oprava siete v objekte RVPS DS a kamerového systému na malotejedskej ulici č. 540 v Dunajskej Strede</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>380</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Pilip BYTSERVIS, Stropkovska 473, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Výmena plynových kotolov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4990</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny 300 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1215.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Pilip BYTSERVIS, Stropkovska 473, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Oprava a preplachnutie kanalizačnej prípojky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3000</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoflash, s.r.o. Okružná 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>oprava auta Škoda Fabia MI366BS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>186.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001750</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOSTAV Rovinka,spol. s r.o.,Sadová 206,Rovinka</Dodavatel>
<Predmet>oprava oplotenia areálu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>7805.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001781</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001782</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001818</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48.41</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001820</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001833</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>CBC Slovakia s.r.o.,Domkárska 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servis a oprava multif.zariadenia Canon</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>136.73</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001847</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Drogéria u Kovára s.r.o.,Kuklovská 2,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>čistiaci materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1583.11</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-13/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001852</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47.11</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001853</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001874</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>105.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001875</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>2U spol. s r.o.,Martinengova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stolové zástavky štátne-členské štáty EÚ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>469.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001877</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>výmena batérie - služ.motor.vozidlo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>297.43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001897</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>výmena batérie - služ.motor.vozidlo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>101.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001903</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SAMOSATO s.r.o.,Plachého ulica 43,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stolové kalendára na rok 2017 (chovateľský kalendár)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1036.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001905</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>PC team spol. s r.o.,Lazovná 3,Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>výpočtová technika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67114.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/7/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/7/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>ORANGE Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>telefóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>164</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/7/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Karol Beláň-TACHYON TECHNOLOGY PHARM., Vančurova 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pepsín</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>624</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/7/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>PROFESIA s.r.o., Pribinova 25, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zverejnenie pracovnej ponuky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>MIVA Market, Smižany, Mlynská 13</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>132.59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM AUTO, Gagarina 2443/127,960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava riadiacej jednotky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>97.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000124</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Roman Turza, T-Montaž, Železnična 7, Turany</Dodavatel>
<Predmet>oprava a montáž žaluzií - skrátenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>254.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000125</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s.r.o., Pivovarská 1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>re-kalibrácia dig.vpichových teplomerov - 3x, oprava - 1x, výmena batérií</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>76.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000025</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>DUAL BP s. r. o., Rožňavská 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>OOPP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000026</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk, Balassiho 26, Štúrovo</Dodavatel>
<Predmet>Balená pitná voda</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000027</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Municipal Real Estate Dunajská Streda s. r. o., Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Parkovacia karta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>166</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000028</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>DS - CAR s. r. o., Hlavná 21, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Sada kobercov do služobného motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Rychločistiareň Perla, Štefánikova 35, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Profersia, spol. s r.o., Pribinova 25, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zverejnenie pracovnej ponuky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1297.38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000029</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Mikrochem Trade spol. s r. o., Za dráhou 33, Pezinok</Dodavatel>
<Predmet>Kyselina chlorovodíková</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000030</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Judita Hajdúová - PRINTEX, Alžbetínske námestie 1203/7, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Vyhotovenie gumičky na pečiatku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Propán bután flaše</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>13.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>63/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>203.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>65/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>MABA CAR s. r. o., Predmestská 90, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>prihlásenie ZA099GY</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>224</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>64/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>B2B Partner s. r. o., Šulekova 2, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stoličky, lampy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>416.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>66/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Alza.cz, Jateční 33a, Praha 7</Dodavatel>
<Predmet>chladnička</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>331.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Rastislav Macko - RM AUTO, Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Výmena skla TV796BG</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>58.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>262016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A Žilina</Dodavatel>
<Predmet>práca, mzdy odmeňovanie,  pers.poradca</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>141.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>272016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>ZBEREKO spol.s.r.o. Krivá 23, Košice</Dodavatel>
<Predmet>oprava kanalizačného potrubia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Michal Timko REMPO, M.R.Štefánika 722/326, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2016/6</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viera Hutmanová - Rýchločistiareň Viesta, Ľ. Podjavorinskej 2122/7, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Pranie a čistenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Rastislav Macko - RM AUTO, Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Dovybavenie TV794DC, nákup autoprísluš.+pneu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>787</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Rastislav Macko - RM AUTO, Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Výmena oleja TV796BG</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000110</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>KOLEK, s.r.o., Mikušovská cesta 5319, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Oprava fasády severnej  časti budovy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14650</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>14072016</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6./2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel> Juraj Földi J.A.M.P. , Ul. Slobody 2081/10, 934 05 Levice </Dodavatel>
<Predmet>oprava služ.vozidla LV600CC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>85.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7./2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel> Autoline-Radoslav Illés  Mochovská 15, 934 01 Levice </Dodavatel>
<Predmet>servis - pneumatika nákup a výmena</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>63.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8./2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel>Obecný úrad Štiavnické Bane</Dodavatel>
<Predmet>vývoz fekálií </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>58.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9./2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel>Orink Slovakia s.r.o., Ludánska cesta 2, Levice</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47.81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10./2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel>AGV servis, s.r.o., Ružová 153, Horná Seč</Dodavatel>
<Predmet>oprava služ. vozidla a výmena oleja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>176.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1670048316</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianské mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>812</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>7000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Tlačiareň svidnícka s.r.o., Čat. Nebiljaka 121/18, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Samonamáčacia pečiatka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001839</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>CBC Slovakia s.r.o.,Domkárska 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava multif.zariadenia Canon</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001901</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>63.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001909</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tonery do tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1853.71</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001910</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>SK PRES 2016 - tašky C4 s kartónom na fotky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001919</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY a.s.,Domkárska 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>SK PRES 2016 - plastové karty</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>192.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001928</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>705</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001929</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>705</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001930</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>662</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>MIKOMIX, spol. s r. o., Družínska 897, Rosina</Dodavatel>
<Predmet>oprava komunikácií v areáli</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1800</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000090</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM, sr.o. pri Celulozke 29, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava teplomera</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000164</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>stravné poukážky august 2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2000</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000164</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>odmena za službu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000165</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>VesGas Veselka J.rozvody tep.vody</Dodavatel>
<Predmet>oprava vodovodného potrubia  - hav.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>540</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000166</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner CF 283A      No.83A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>259.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000166</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>canon-toner CRG-718 black</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>149.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000166</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>canon-toner CRG-718 cyan</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>105.11</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000166</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>canon-toner CRG-718 magenta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>105.11</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000166</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>canon-toner CRG-718 yelow</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>105.11</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000166</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>tašky  PE 44x46 s uchom 150ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000167</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>A&amp;M AUTOSERVIS  s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>oprava  SMV:BA 391 PX-mechanizmus okna</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>109.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000168</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>B2B Partner s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>kancelárska stolička čierna</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>210</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000169</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUDOP SOD-autoservis</Dodavatel>
<Predmet>oprava SMV BA 621 OR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>217.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000170</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner CF 283A      No.83A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>108.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000170</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner Q 7553A     No.53A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82.97</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000171</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Todos Bratislava s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>oprava SMV BA 192 MK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1400.38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000172</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>stravné poukážky september 2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2400</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000172</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>odmena za službu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000173</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Andrea Kornošová-LICHTMAN</Dodavatel>
<Predmet>poštové obálky DL s okienkom-1000ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000173</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Andrea Kornošová-LICHTMAN</Dodavatel>
<Predmet>poštové obálkyC5 doruč.VR-1000ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>93.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000174</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia,spol.s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>zverejnenie prac.ponuky 07.09.-2.10.2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000086</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1603.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29 - 2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Chmeľ, Autoservis,  Kochanovce 184</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka HE 721 AP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>111.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30 - 2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE,  Bauerova 30,  Košice</Dodavatel>
<Predmet>Servis kopirovacieho stroja SHARP  M 160</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>207.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31 - 2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Isokor Nanotechnology Ltd, Štefániková 18,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Tepovanie podlahovej krytiny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>441</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32 - 2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Marta Špitaliková, Partizánska 2537/28,  Snina</Dodavatel>
<Predmet>PE sáčky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>219.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>SECOMP s.r.o. Trebišov, Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>413.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>A-Z ISZA s.r.o., Sokolovská 6, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Rozvod vody a odpadu - sekretariát</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1077.11</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto -kovo Mihalik Mikuláš, Šafárikova 79, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>oprav voz. RV 045 AS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>77.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Kominárstvo Marek Duck, Marikovského 35, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>kontrola komínov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>QALT. S.r.o. Južná trieda 64, Košice</Dodavatel>
<Predmet>oprava RV 919 BJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>58.21</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM AUTO, Gagarina 2443/127,960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehl. s výmenou oleja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>146.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Klemo spol. s r.o., Tehelná 4, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>Samof.okrúhla pečiatka a štočok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000074</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>TOGATO plus s.r.o., 955 01 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/S/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000075</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>WindlS Slovakia s.r.o., Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>sito na okno</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000076</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DECODOM, spol. s r.o. , Pílska 7, 955 13 Topoľčany </Dodavatel>
<Predmet>pracovná doska 150x28x60.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000076</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DECODOM, spol. s r.o. , Pílska 7, 955 13 Topoľčany </Dodavatel>
<Predmet>Záves TUCANO.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000076</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DECODOM, spol. s r.o. , Pílska 7, 955 13 Topoľčany </Dodavatel>
<Predmet>Drez umývací &quot;Flex MINI&quot;511614.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000076</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>DECODOM, spol. s r.o. , Pílska 7, 955 13 Topoľčany </Dodavatel>
<Predmet>pracovná doska 100x28x60.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>41.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000077</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavel Koran Drevo a nábytok obchod s nábytkom a drev. Tovarom, Inovecká 1559, 955 01 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>Nohy 820 cm</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000078</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Daniel Hain - HAINMAL, 955 01 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>67/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>83.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>68/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>tlačiareň HP LJ MFP 125A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>178.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Reprograph studio s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>výroba pečiatky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Eurocamp s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>výmena olejov v os. Automobile</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>152.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20160033</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrologia , Geologická 1, 82211 Bratislava, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kalibrovanie teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20160034</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola s.r.o. , Svätokrížske nám. 11, 96501 Žiar nad Hronom 1, Žiar nad Hronom 1</Dodavatel>
<Predmet>BSE, katéter, tampón</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>610</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20160035</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>VEGA-TAKÁČ, s.r.o. , Kráľovská 828/2, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>tlač dokumentu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>125</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20160036</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova, 82101 Bratislava, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2520</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>NEX X s.r.o., Andreja Kmeťa 13, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava telefonnej ústredne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>576</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s.r.o., Pri Celulózke 29, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>teplomery a kalibrácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>93.07</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>EM Laser s.r.o., Mútne 469, Mútne</Dodavatel>
<Predmet>toner do kopírky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>ALARM D, s.r.o., Ľudovíta Štúra 2044/1, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>oprava poplachového systému</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>137.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s.r.o., Pri Celulózke 29, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>teplomer a kalibrácia teplomeru</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000091</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>SRMI, s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>123.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000031</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>DS - CAR s. r. o., Hlavná 21, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Akumulátor 12 V, halogénové žiarovky   </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000126</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>J.Vozárová,Penzión Gitka, Hoskorna 69, Lipovec</Dodavatel>
<Predmet>dodávka obedov - 3x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 30.6.2016</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000127</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Veterinárny a potravinový ústav, Botanická 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>senzorické skúšky základné - 7x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>441</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000128</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kanc.materiál, xerox, hyg.a čist.materiál, tlačivá, bal.materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>237.69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000129</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny na  9/2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>896</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 21.1.2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>70/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Biskup CREATE, Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>172.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>č. 24</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>272016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Zbereko spol.sr.o. Krivá 23 Košice</Dodavatel>
<Predmet>oprava kanalizačného  potrubia </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>292016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>FLYNET s.r.o. Mostná 72 Nitra</Dodavatel>
<Predmet>VDSL router</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>93.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>302016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>FOCUS -computer s.r.o. Dominikánske nám 35, Košice</Dodavatel>
<Predmet>tlačiareň</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>339</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>312016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER  Tomaškova 23D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2822.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>322016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s.r.o. Pri Celulózke 29, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000062</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Jartoslav Strmý, Ľ. Štúra 11, 990 01  Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>výroba štočku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000063</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2006-07-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>MEGA VK s.r.o., Komenského 5, 990 01  Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>všeobecný materiál </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>171.97</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000064</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>PROCOMP s.r.o., 991 02 Dolná Strehová 103</Dodavatel>
<Predmet>servis+tlačiareň+záložný zdroj</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>398</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000065</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Chrien KLAS, Novozámocká 7. 960 01  Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>stolová voda EuroBystrina+</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000066</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>COPIA, s.r.o., Skuteckého 19, 974 01  Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírovacieho stroja+ tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>209.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000067</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Hi-tecH s.r.o., Nemocničná 20,  990 011 Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>Mikrvlnka Daewoo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>53.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000068</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Chrien KLAS, Novozámocká 7. 960 01  Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>stolová voda EuroBystrina+</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000069</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Chrien KLAS, Novozámocká 7. 960 01  Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>stolová voda EuroBystrina+</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000070</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>MEGA VK s.r.o., Komenského 5, 990 01  Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90.59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>DUVALO s.r.o., Herlianska 1084, Vranov nad Topľou </Dodavatel>
<Predmet>vysokotlakový čistič K4</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>299</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>komis. zmluva </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>DUVALO s.r.o., Herlianska 1084, Vranov nad Topľou </Dodavatel>
<Predmet>polostrih - nožnice na strihanie plota </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>385</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina </Dodavatel>
<Predmet>Finančný spravodajca 2017 - predplatné na rok 2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Eurocamp s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>oprava spojky na os. automobile </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>531.19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001531</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>STREX s.r.o.,Mánesovo námestie 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava horizontálnych žalúzii</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1821.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001789</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ENERGOPLYN spol. s r.o.,Nobelova 34,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>výmena systému merania a regulácie v kotolni</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16572.91</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-10/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001876</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ISTROKLIMA,Dunajská 24,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>výmena klimatiz.jednotiek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>7998</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-14/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001895</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>37.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001896</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001913</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>32.81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001914</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>13.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001916</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Kaštieľ Mojmírovce s.r.o.,Mojmírovce 919,Mojmírovce</Dodavatel>
<Predmet>SK PRES 2016 - galavečera pre cca 110 ľudí</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4645</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001917</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenské národné múzeum,Vajanského nábrežie 2,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>SK PRES 2016 - prehliadka bojnického zámku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>680</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001918</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ALDANTE s.r.o.,Hviezdoslavovo námestie 20,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>SK PRES 2016 - reštaurácia BA obedy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001920</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY a.s.,Domkárska 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>SK PRES 2016 - tlač fotografií A4</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>214.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001921</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>VideoMedia s.r.o.,Slnečná 2,Vrbové</Dodavatel>
<Predmet>SK PRES 2016 - prenájom tlmočníckej techniky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5689.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001922</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Inna Vasiljaka-Bratislava Guide,Legionárska 4/21,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>SK PRES 2016 - prehliadka mesta BA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001923</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Mgr.Patrícia Troppová,Braniskova 1,Košice</Dodavatel>
<Predmet>SK PRES 2016 - tlmočenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1050</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001925</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Západoslov.folklórne združenie,Štúrova 3,Nitra</Dodavatel>
<Predmet>SK PRES 2016 - hudobné vystúpenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001926</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka služ.motor.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>512.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001935</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>81.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001942</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Úrad pre normalizáciu a skúš.SR,Štefanovičova 3,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>technické normy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001948</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>poistná udalosť - oprava po havárii služ.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>608.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001949</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>752</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001950</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>752</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001952</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>752</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001957</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>750</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001958</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>584</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001970</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Drogéria u Kovára s.r.o.,Kuklovská 2,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>papierové utierky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>704.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-13/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001983</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠVPÚ,Jánoškova 1611/58,Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>senzorické skúšky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>63</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001985</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Lamitec spol. s r.o.,Nová Rožňavská 134/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3624.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001987</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>720</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001998</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>poplatok za zmenu letenky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>183.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Mikrohuko spol. s r.o., Kollarova 11, 974 01 Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>výmena ISDN telefonu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>127.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>OFSETKA , J. Košík Snežienkova 2, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>tlač tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Anton Toma - TOMA, Veľké Uherce</Dodavatel>
<Predmet>Servis auta PD839BC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Kreativ print s. r. o, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Pečiatky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>38.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>hotovosť</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>59/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1359.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>PROGMA s.r.o., Legionárska 29, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>tonery NK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>420</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>332016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice spols.r.o. Hroncova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>papier kancelárky + farebný</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>178.09</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>342016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice spols.r.o. Hroncova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>288.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>352016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice spols.r.o. Hroncova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>novoročný pozdravy + kalendáre</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>145.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000092</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelárska stolička</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>184.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33 - 2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla s.r.o., Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>103.91</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>MiDa tlačiareň, Stará cesta 6, Sp. Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>92.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>COMPUARTS, Záhradná 35, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Výroba tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>433.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky 500 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2132.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Mária Šimkovičová, Pažica 2347/22, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopír. Stroja + cartrige</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>163</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA SERVIS, s.r.o., Šafárikova 41/5923, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Cartrige Canon 703</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA SERVIS, s.r.o., Šafárikova 41/5923, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Cartrige HP 56; Canon FX10</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Marián Viňanský, Herlianska 9, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Znalecký posudok Škoda Fábia, PO 197BD</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis Ján Hudák, Jesenská 1, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava OMV, Škoda Fábia PO 017CH</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>152</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Juraj Skukálek SK, Jánošíkova 3, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>oprava motorového vozidla TT168BP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>CBC Slovakia, s.r.o., Domkárska 15, Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>kopírka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1368</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/7/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>BISSON s.r.o., Moravská 4312, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>revízia bleskozvodu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>144</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/8/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>SEPROT PLUS, s.r.o., Štefánikova 828/10, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>žehlenie, pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000032</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOSTAV - ROVINKA spol. s r. o., Sadová 206, Rovinka</Dodavatel>
<Predmet>Oprava fasády objektu na Malotejedskej ulici 540 v Dunajskej Strede</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16970</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000033</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk, Balassiho 26, Štúrovo</Dodavatel>
<Predmet>Balená pitná voda</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000034</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Sidó &amp; Sidó s. r. o., 450, Veľké Blahovo</Dodavatel>
<Predmet>Zimné pneumatiky na služobné motorové vozidlo </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>420</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000035</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>DS - CAR s. r. o., Hlavná 21, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Výmena predných a zadných bŕzd na služobnom motorovom vozidle</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>550</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000036</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>S.K. GLASS - Karol Sipos, Bratislavská 919/4, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Pracovné pomôcky na odber vzoriek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>136</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000037</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca s. r. o., Pri Celulózke 40, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Aktualizácie - úplné znenia zákonov I., II., III. na rok 2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000038</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Fibi Lívia, Smetanov háj 293/35, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Kvalifikované práce výpočtovej techniky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>128</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Dakra Plus s.r.o., J.C.Hronského 6, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>91.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM, s.r.o., Pri Celulózke 29, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Adrián Hila - ADI, Berehovská 2213/13, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava blatníka (332)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>160</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Milan Toropila, Kukučinova 19, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Znalecký posudok - predaj auta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>2U spol. s r.o., Trnavská cesta 70, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Sada SR + EU vlajka, drev.tyč</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Rastislav Macko - RM AUTO, Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Oprava zamkov, svetlo zadné (960,332)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>304.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001525</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TAST s.r.o.,Matičná 36,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava a výmena elektroinštalácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6999.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001898</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>JupE JT s.r.o.,Exnárová 16,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske vybavenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3157.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001924</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>MERK REALITY a.s.,Gorkého 8-12,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>SK PRES 2016 - prenájom priestorov, strava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>13626.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001927</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Mgr.Martina Jadlovská,Duklianska 644/14,Svidník</Dodavatel>
<Predmet>SK PRES 2016 - tlmočenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1000</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001936</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Umelecký súbor LÚČNICA,Štúrova 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>predstavenie slovenského orchestra</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1425</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001988</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola s.r.o.,Svätokrížske nám.11,Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>krmivo pre služ.psov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>139.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001999</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>výmena batérie v služ.vozidle</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>102.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002000</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EVROFIN Int.spol. s r.o.,Jarošova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>štítky do frankovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>177.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>7/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002007</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SNAS,Karloveská 63,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>svedecké posúdenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002008</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>STRAŽAN s.r.o.,Púpavová 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodanie skrytého vrzu na služ.vozidle</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1591.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002009</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>STRAŽAN s.r.o.,Púpavová 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava skrytého vrzu na služ.vozidle</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>787.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>649</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002015</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>758</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000130</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>MOTOR-CAR Martin, s.r.o., Francúzskych partizánov 5831, Martin</Dodavatel>
<Predmet>oprava bŕzd - Škoda YETI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>222.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000131</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>poštové známky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>417.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000132</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>OBI Slovakia, s.r.o., Hodonínska 25, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>interierové dvere - 7 ks, kľučky so štítkom - 7 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>209.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000039</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ingrid Győriová - INTERVYT, Okružná cesta 663/8, Trhová Hradská</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000040</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ingrid Győriová - INTERVYT, Okružná cesta 663/8, Trhová Hradská</Dodavatel>
<Predmet>Kopírovací papier </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>346</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000041</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Imrich Kósa, Poľná 360/7, Gabčíkovo</Dodavatel>
<Predmet>Zasklenie dverí na administratívnej budove na Okočskej ulici 1 vo Veľkom Mederi</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>175</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000042</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>DUAL BP s. r. o., Rožňavská 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>OOPP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000093</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>CARS-servis, s.r.o., Staničná 2850, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>výmena výfuku CA133AR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000094</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit, s.r.o., A. Hlinku 483, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>oprava 241BP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>24/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000175</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie a daň 17./18.08.2016-DrMašlej</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000176</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>BŐHM,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>kosenie objektu Polianky8    T:09.09./16</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>190</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000177</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>stravné poukážky október 2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1920</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000177</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>odmena za službu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000133</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodávka jedálnych kupónov na  10/2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1108</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 21.1.2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000134</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M Finance SK, s.r.o., Horelica 489, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 3 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>14/7/2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000135</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M service, s.r.o., Nevädzová 6, Bratislava, prevádzka Čadca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 5 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>341.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1/2013 zo dňa 10.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000136</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Tomáš Sloboda Kovorytectvo, Bjornsonová 4806/3, Martin</Dodavatel>
<Predmet>informačné tabuľky k dverám - 8 ks, gumičky na pečiatky - 3 ks, samolepiaca fólia s úradnými hodinami</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>138.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Quatro print s.r.o., Družstevná 17, Šenkvice</Dodavatel>
<Predmet>tonery do tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>376</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>MS SERVIS s.r.o., Nám.Slov.učen.tovarišstrva 11, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>revízia kotolne pred vykurovacou sezónou</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>550</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>RM Jet, spol. s r.o., Bratislavská 7482/80, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>servis auta TT952FR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>205</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>CBC Slovakia, s.r.o., Domkárska 15, Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>prenosná tlačiareň Canon iP110</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>228</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Quatro print s.r.o., Družstevná 17, Šenkvice</Dodavatel>
<Predmet>tonery do tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1345</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, </Dodavatel>
<Predmet>Zbierka zákonov 2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>124.15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>PROGMA s.r.o., Legionárska 29, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>tonery NK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>420</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Seko Dapa, Legionárska 6972, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>OOPP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4510</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Dtest, o.p.s., Černomorská 419/10, Praha ČR</Dodavatel>
<Predmet>Predplatné časopisu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM, s.r.o., Pivovarská 1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov + dig. teplomer</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., P. O. BOX 109, BRATISLAVA</Dodavatel>
<Predmet>Stravenky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2947.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/9/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Medi plus, s.r.o., Námestie slobody 1657/9, Púchov </Dodavatel>
<Predmet>čistenie tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/9/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia, spol. s.r.o., Pribinova 25, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zverejnenie pracovnej ponuky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/9/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Medi plus, s.r.o., Námestie slobody 1657/9, Púchov </Dodavatel>
<Predmet>tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>816.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/9/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, Oščadnica</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>262.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000111</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>RETRO LC s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>OOPP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1502</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000112</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Datex s.r.o., Dobroč 8, Mýtna</Dodavatel>
<Predmet>tonery +oprava tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>63.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>30/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Marek Špak, Mierova 2190/42, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Tlakový čistič</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>175.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny 300 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1215.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20160037</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrologia , Geologická 1, 82211 Bratislava, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kalibrovanie teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20160038</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>MIKROCHEM spol. s r.o., Za dráhou 33, 90201 Pezinok, Pezinok</Dodavatel>
<Predmet>laboratórne sklo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>102.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20160039</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>ZILIZI s.r.o. , Hlavná č.43, 92582 Tešedíkovo, Tešedíkovo</Dodavatel>
<Predmet>ročná prehl. plyn. kotlov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>372016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice spols.r.o. Hroncova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>547.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>382016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Alfabal SK s.r.o. holubyho 12 Košice</Dodavatel>
<Predmet>obalová technika pre vzorky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>203.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Edita Šmelková - ŠMED, Hronská 393, Dobšiná</Dodavatel>
<Predmet>pláštenka jednorázová</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>393.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000095</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Miroslav Ondruš - AMPO, Platanova 18, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>kontrola plynových kotlov a tlakových nádob</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>447.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>PANDA-KOŠICE s.r.o., Wurmova 6, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Deratizácia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>57</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOF-Fedor Ján, Záhradná 5, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava tlačiarne HP LJ 3030</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOF-Fedor Ján, Záhradná 5, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopírovacieho stroja CANON iR 2018</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>96.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MIZA-Michal Záhora, Rudohorská 27, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Adaptér k štítkovaču BROTHER H-PT 500</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>HELOS Kocaiová Anna, Čordákova 24, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava hliníkových žalúzií</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Štefan PETRO-servis chlad. zar.,Slančík 51, Slanec</Dodavatel>
<Predmet>Technický posudok - chladničky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20160040</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava, Botanická , 84252 Bratislava, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>školenie trichinel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20160041</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Extory s.r.o., kvetná 3052/3, 92401 Galanta, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>pracovné čižmy biele</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>153.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20160042</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinár nych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, 04177 Košice, Košice</Dodavatel>
<Predmet>atestačná príprava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>360</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000113</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky, Kálov 356, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1680</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>09K443022</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000114</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Krnáč-kominárstvo, Jasná 14, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>revízia komínov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>QALT. S.r.o. Južná trieda 64, Košice</Dodavatel>
<Predmet>serv. prehl. RV 664 BN</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>274.63</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER , s.r.o. Oščadnica 1820</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>105.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Dopravná spoločnosť, Šafárikova 473, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>STK, EK  RV 664 BN</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>K. Dudinský, pracovné odevy, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>ochranné pracovné odevy </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>133.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>L. Janeková, LaraBags, B. Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>pracovné tašky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>234</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>MAJOTERM s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>revízie tlakových nádob PP, KK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>114</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Asko nábytok, predajňa Poprad</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky nábytok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>406</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2016/7</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viera Hutmanová - Rýchločistiareň Viesta, Ľ. Podjavorinskej 2122/7, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Pranie a čistenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Baňacký, L. Svobodu 2446/15, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Prehliadka a čistenie kotlov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>210</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1670049317</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianské mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1204</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>7000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000087</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>11, s.r.o., Jegorova 598/30, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>prehliadka SMV SUZUKI SX4 po 60 tis. km, výmena oleja, filtrov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>162.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000088</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis Peter Novák, E.Putru 3708, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>prehliadka SMV Škoda FABIA RS777AP, príprava na technickú, emisnú kontrolu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>385.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000089</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1603.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000090</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>CPO s.r.o., Na Karlove 26, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>servis, údržba multifunkčných zariadení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>318.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>71/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Datatech, s. r. o., Gaštanová 3077/23, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>358.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>72/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Vladimír KOTRBANEC - autodoprava, Rosina 750</Dodavatel>
<Predmet>odkop zemnej pláne okolo garáži</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>210</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>75/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Michal Baďura, T. Vansovej 1600/1,Žilina</Dodavatel>
<Predmet>technická a emisná kontrola</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>135</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001915</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Národný žrebčín &quot;Topoľčianky&quot;,Parková 13,Topoľčianky</Dodavatel>
<Predmet>SK PRES 2016 - obedy+prehliadka koní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3762</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001931</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DATALAN a.s.,Galvaniho 15/C,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servis multif.zariadenia HP color LJ 5550</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>379.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001977</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001978</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001989</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ISTROKLIMA,Dunajská 24,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kontrola a odstavenie klimatizácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1292.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-14/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002006</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>63.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002012</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Alab,spol. s r.o.,Gruzínska 28,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kontrola a kalibrácia ALCO-SENSOR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>269.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002013</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Alab,spol. s r.o.,Gruzínska 28,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>alkotester FST</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>897</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>649</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2754.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002026</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SNAS,Karloveská 63,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>reakreditácia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3168</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002027</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TPZ Servis s.r.o.,Medvedovej 12,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servis zdvíhacích zariadení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>166.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002031</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.,Karadžičova 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tickety</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>7698</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>22579</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002032</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>649</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002060</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>535</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000096</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Way-Copy SK, s.r.o.,Nižný Kelčov 885</Dodavatel>
<Predmet>toner Samsung ML2855</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>19/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000143</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kanc.materiál, kop.papier, bal.materiál, čist.a hyg.materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>308.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000144</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávanie veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>školenie - atestačná príprava na atestačnú skúšku I. stupňa, ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>546</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>362016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Elmark s.r.o. č.49, Košická Polianka</Dodavatel>
<Predmet>revízie blezkozvodu, elektroinšt. Násl.oprava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1201.62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000057</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>TISING spol. s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Záznam 152 - A4, jednostranná tlač</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000058</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Martiš STOLÁRSTVO</Dodavatel>
<Predmet>Policová skrinka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000059</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>TILIA v.o.s.</Dodavatel>
<Predmet>Kreslo ANTENESSE</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>186</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000060</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>SCS _ Ametyst Luboš Čakloš</Dodavatel>
<Predmet>Cartridge Canon CRG 718/530</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000061</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Miroslav Súrovský</Dodavatel>
<Predmet>Čistenie odpadu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000062</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Dušan Naď - AUTODIELŇA</Dodavatel>
<Predmet>Servis.práce NM609BS,NM455AP,NM277CE</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>179.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000140</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>HVT, s.r.o. Hotel Minerál, Okružná 124, Dudince</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie - pracovná porada</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000141</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoškola Ľubomír Líška, Kuzmányho 36, Martin</Dodavatel>
<Predmet>školenie vodičov referentských vozidiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000142</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s.r.o., Pri Celulózke 29, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>re-kalibrácia dig.vpich.teplomerov - 2x, dodávka dig.teplomerov - 3x + kalibrácia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>477.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>60/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky papier, tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>310.31</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>61/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Vladimír Petriska, BORTEX, 029 42 Bobrov 363</Dodavatel>
<Predmet>Pracovné odevy - MVDr. Sluková</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>139.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia váh a teplomera</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>160.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>63/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Vladimír Petriska, BORTEX, 029 42 Bobrov 363</Dodavatel>
<Predmet>OOPP - inšpektori</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>869.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>64/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>TOP TEXT, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>OOPP - inšpektori</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>254.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>65/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1359.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>66/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Kreativ print s. r. o, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Výroba pečiatok (MVDr.Sluková)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>hotovosť</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11./2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel>Orink Slovakia s.r.o., Ludánska cesta 2, Levice</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>57.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12./2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel> Autoline-Radoslav Illés  Mochovská 15, 934 01 Levice </Dodavatel>
<Predmet>servis na služob. automobile LV809DL</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30.19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13./2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel>Orink Slovakia s.r.o., Ludánska cesta 2, Levice</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>56.89</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14./2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel>FLYNET, spoločnosť s r.o., Mostná 72, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>nákup záložného zdroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>115.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA SERVIS, s.r.o., Šafárikova 41/5923, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Cartrige Canon 718</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>107.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA SERVIS, s.r.o., Šafárikova 41/5923, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Cartrige Canon FX10</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>62.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky 500 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2132.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Dušan Čekan, Prostejovská 70, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava bezpečnostného zámku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>NICHOLTRACT s.r.o., Ľubotice</Dodavatel>
<Predmet>4 ks zimné pneu  a disky na Š. RAPID, PO 213FS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>330.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1700000023</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>RaVets, spol. sr.o., Jastrabia 4, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Doplnky k narkotizačnej zbrani</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>97.59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>BAZ, s.r.o., Na Sihoti 1168, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>pracie prášky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>350.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>EM Laser s.r.o., Mútne 469, Mútne</Dodavatel>
<Predmet>tonery do tlačiarní, kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1013.55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>laserová tlačiareň Canon imageRUNNER 1133A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>315.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>73/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Miroslav Odruš - AMPO, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>revízia plynovej kotolne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>397.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>79/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Datatech, s. r. o., Gaštanová 3077/23, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>servis PC, prehratie dát</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>132</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>80/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Datatech, s. r. o., Gaštanová 3077/23, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>záložný zdroj, PC myš</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>255.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>82/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Michal Baďura, T. Vansovej 1600/1,Žilina</Dodavatel>
<Predmet>emisná a technická kontrola</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>284</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>84/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Datatech, s. r. o., Gaštanová 3077/23, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava Samsung CLP-315</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>167.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>85/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Datatech, s. r. o., Gaštanová 3077/23, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>tonery </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>157.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>86/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Datatech, s. r. o., Gaštanová 3077/23, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>tonery </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>95.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>83/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Michal Baďura, T. Vansovej 1600/1,Žilina</Dodavatel>
<Predmet>gumy BARUM - ZA 099 GY</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>423</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1297.38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia,n.o., Hviezdoslavova 31,B.Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>246</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Rastislav Macko - RM AUTO, Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>ND k oprave (332)+autoprísluš.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>282016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Remont Ruskov s.rt.o. Ruskov 246</Dodavatel>
<Predmet>vevízia plynového kotla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001752</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOSTAV Rovinka,spol. s r.o.,Sadová 206,Rovinka</Dodavatel>
<Predmet>havarijný stav-oprava dažďových zvodov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15277.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001984</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zimné pneumatiky s diskami na služ.vozidlo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1216.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002001</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Homola TEAM,Líščie údolie 93,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pristavenie a odvoz kontajneru</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>193.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002039</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Oľga Švarcbacherová.Školská 13,Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>preklad listu zo slov.do ruského jazyka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002046</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zimné pneumatiky na služ.vozidlo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>486.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002065</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>atestačná príprava na atestačnú skúšku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>182</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002067</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>HVT, s.r.o. Hotel Minerál, Okružná 124, Dudince</Dodavatel>
<Predmet>prenájom priestorov a občerstvenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>841.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002072</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Veterinární a farmaceutická univerzita,Palackého 1946/1,Brno,CZ</Dodavatel>
<Predmet>konferencia XLVI.Lenfeldovy a Höklovy dny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>195.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002076</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>736</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000043</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>CANTON spol. s r. o., Komárňanská 21/53, Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>846</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000044</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Príprava na atestačnú skúšku 1. stupňa, ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>210</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000045</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>DS - CAR s. r. o., Hlavná 21, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služobného motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000046</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Praktik Textil s. r. o., Zlievarenská 1, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>Osobné, ochranné a pracovné pomôcky - textil</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000047</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>CANTON spol. s r. o., Komárňanská 21/53, Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopírovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000048</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Judita Hajdúová - PRINTEX, Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Vyhotovenie gumičiek na pečiatky, poduška</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000049</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca s. r. o., Pri Celulózke 40, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Mesačník Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále 2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>František Majtán-Euronics TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kombinovaná chladnička</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>768.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>402016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Alfabal SK  s.r.o. Holubyho 12, Košice</Dodavatel>
<Predmet>obalová technika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55.55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>412016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>RELIA spols.r.o. Trnavská 80, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>školenie ročné zúčtovanie dane</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Michal Timko REMPO, M.R.Štefánika 722/326, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>236.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>SECOMP s.r.o. Trebišov, Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Tonery, batérie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>416.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000097</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Kominárstvo Cvikel, Vysoká n. Kysucou 209</Dodavatel>
<Predmet>revízia komínov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Jaroslav Ranostaj, E. Hroboňovej 1384/28, D. Kubín</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík DK400AX, DK672BG, DK312BG</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>atest. 1. stupňa, ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>231</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>JAMES Ján Kučerka, M. Bela 36, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Prezutie služobných motorových vozidiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>PROGMA, Legionárska 29, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1350</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>78/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>DOSK, s.r.o., Žilina</Dodavatel>
<Predmet>vysielač 2-kanálový</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>69/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>0206-09-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>VAAT, spol. s r.o., Žilina</Dodavatel>
<Predmet>vykonané stavebné práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5279.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>76/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s.r.o. Žilina</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>239.39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>87/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice</Dodavatel>
<Predmet>atestačná príprava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>364</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000098</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2040.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Klemo, spol.s.r.o., Tehelná 4, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>sáčky na vzorky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20160043</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Mestská lekáreň Šaľa, Hlavná č.14, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>kyselina chlorovodíková 25%</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>98.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20160044</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 94901 Nitra, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>seminár kvalita a bezpečnosť potravín</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20160045</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Slavomír Šimko - S - Auto, Štúrova 56, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>servis a prezutie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>160</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20160046</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>VEGA-TAKÁČ, s.r.o. , Kráľovská 828/2, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>tlač dokumentu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>125</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20160047</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>FV - IRS, nový rad , 92583 Žiharec, Žiharec</Dodavatel>
<Predmet>revízia bleskovodu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20160048</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinár nych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, 04177 Košice, Košice</Dodavatel>
<Predmet>atestačná príprava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>600</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20160049</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Slavomír Šimko - S - Auto, Štúrova 56, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>servis a prezutie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>140</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Dušan Slaninka, Harichovce, Družstevná 234</Dodavatel>
<Predmet>oprava prietokového ohrievača</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>68.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>AGRO-SPIŠ, Smižany, Mlynská 2</Dodavatel>
<Predmet>oprava kosačky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>222.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Pedro, Spišská Nová Ves, Radlinského17</Dodavatel>
<Predmet>čistiace potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>155.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000145</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>A.M.PLUS s.r.o., Športová 323, Košťany nad Turcom</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka po 2-ročnej prevádzke</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>253.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000146</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodávka jedálnych kupónov na  11/2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>996</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 21.1.2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1727.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Rober Makovíny RM AUTO, Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>výmena oleja+pravidelná servis.prehl.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>311.47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Rober Makovíny RM AUTO, Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>olej na dolievanie do SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>83.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Elena Koblišková, Ružinovská 3, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Znalecký posudok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Oprava vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>425.03</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8-2/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s.r.o. Pri Celulózke 29, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Teplomery s kalibráciou</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>93.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Oprava vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>210.79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>AMSITE  Technologies s.r.o., Krásna 1141/135, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Knihárske spracovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>240</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Rosa, Dolné Saliby 265</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka kotlov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>160.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000091</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Igor Račko, Sklárska 580/27, Poltár</Dodavatel>
<Predmet>odborná prehliadka plynových zariadení a rozvodov zemného plynu v nehnuteľnostiach v správe RVPS Rimavská Sobota</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>265.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000092</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>František Rell, Sklárska 37, Poltár</Dodavatel>
<Predmet>odborná prehliadka tlakových nádob v nehnuteľnostiach v správe RVPS Rimavská Sobota</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>156.07</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000094</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Štefan Bazovský - REMPOS, Tržná 980/5, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>osobné ochranné pracovné prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2006.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000095</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Zoltán Gorta, L.Svobodu 15/39, 979 01, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>maliarske, natieračské práce v budove RVPS v Rimavskej Sobote</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4497.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45a/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>FLYNET, spol s.r.o., Mostná 72, 979 01 Nitra 1</Dodavatel>
<Predmet>DSL router</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>93.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/a/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia, spol. s r.o., Pribinova ul.25, 811 09 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zverejnenie inzerátu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000099</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>ELTECH-Ladislav Ondruš, Školská 554, Strečno</Dodavatel>
<Predmet>skúška kotolne a kotlov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>237.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000100</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit, s.r.o., A. Hlinku 483, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>oprava výfuku CA136AY</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>93</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>24/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000050</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>DS - CAR s. r. o., Hlavná 21, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka služobného motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000051</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>News and Media Holding a. s., Panónska cesta 9, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Poľovníctvo a rybárstvo na rok 2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000052</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Judita Hajdúová - PRINTEX, Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Vyhotovenie gumičky na pečiatku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000053</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>DS - CAR s. r. o., Hlavná 21, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Výmenu predných bŕzd na služobnom motorovom vozidle</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000054</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOSTAV - ROVINKA spol. s r. o., Sadová 206, Rovinka</Dodavatel>
<Predmet>Oprava spodného sokla plotu na Malotejedskej ulici 544 v Dunajskej Strede</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2530.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000055</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Bálint ml., Mateja Korvína 908/2A, Dolný Štál</Dodavatel>
<Predmet>Oprava strechy objetku na Malotejedskej ulici 544 v Dunajskej Strede</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3460</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000056</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Mafra Slovakia a. s., Nobelova 34, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Denník Hospodárske noviny na rok 2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>199</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000057</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>PosTel DS s. r. o., Nezábudková 471/8, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Vnútorná pamäť 4 GB DDR III</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000058</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>AGROPOTREBY K&amp;B spol. s r. o., Bacsáková 5, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Fóliové vrecia, motúz</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000059</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>NOE s. r. o., Hlavná 48, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Vata buničitá, jednorázové rukavice</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000060</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>L. C. K. spol. s r. o., Jilemnického 233/21, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>PE sáčky, tašky, vrecia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000061</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Attila Szabó - AUTO ABC, Jilemnického 5498/37, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace prostriedky pre služobné motorové vozidlá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Drahomír Pšenák, Predaj servis, Jelšová 12. B.Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>servis kopirky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>188.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>LE Chequje Dejeunner, Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>809.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2011901</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>SLOVPLAST spol. s.r.o., Nám . Slobody 5, B.Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>sáčky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>AMICOMP BB s.r.o., Bernolákova 14/B, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>114.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>312013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>LE Chequje Dejeunner, Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>665.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2011901</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>SLOB-real, s.r.o., Nlynská 42, Selce</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1456</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>SLOB-real, s.r.o., Nlynská 42, Selce</Dodavatel>
<Predmet>čistaice potreby, kanc.potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>106.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1456</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>SLOB-real, s.r.o., Nlynská 42, Selce</Dodavatel>
<Predmet>kalendáre</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>98.81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>LE Chequje Dejeunner, Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>896.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2011901</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>AMICOMP BB s.r.o., Bernolákova 14/B, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>328.47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>312013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000147</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>MOTOR-CAR Martin, s.r.o., Francúzskych partizánov 5831, Martin</Dodavatel>
<Predmet>výmena kolies s prevážením,prezúvanie pneumatík L/Z - 4 služ.vozidlá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000075</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>WindlS Slovakia s.r.o.  Narcisová 2196/21, 955 01 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>sito okno laborat.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000078</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Daniel Hain - HAINMAL D.Jurkoviča 2830, 955 01 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>drev.pečiatka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000080</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis JAKUB s.r.o.  Dopravná 2069/1, 955 01 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>serv.prehl.a opravaTO772BJ </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>254.29</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1/S/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000081</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Skladaný - SPS Topoľčianska 52, 956 07 Veľké Ripňany</Dodavatel>
<Predmet>revízia plyn.zariadenia </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>235.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>3/S/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000084</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Chudobová TOP-TEXT Májová 16/21, 956 21 Jacovce </Dodavatel>
<Predmet>OOPP Hygiena potravín</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/M/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000085</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Stredná odborná škola techniky a sl  Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík 6 áut </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000088</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Chudobová TOP-TEXT Májová 16/21, 956 21 Jacovce </Dodavatel>
<Predmet>OOPP zamestn.HYZA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>906.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/M/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000089</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Kancpapier, s.r.o.  Dopravná 2, 955 01 Tovarníky </Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby podľa výberu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>243.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000090</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Kancpapier, s.r.o.  Dopravná 2, 955 01 Tovarníky </Dodavatel>
<Predmet>čistiaci a všeob.materiál podľa výberu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>379.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000087</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Kancpapier, s.r.o.  Dopravná 2, 955 01 Tovarníky </Dodavatel>
<Predmet>dezinf. Prostriedok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>360.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000086</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Chudobová TOP-TEXT Májová 16/21, 956 21 Jacovce </Dodavatel>
<Predmet>OOPP odd.Zdr.zvierat</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/M/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000092</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tonery </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3759.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>4/M/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002002</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Bilkovič,Záhorácka 2073/112,Malacky</Dodavatel>
<Predmet>havarijný stav - maliarske a natieračské práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1798.15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002011</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Na paši 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS a UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>61.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002019</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Elpservis s.r.o.,Ul.8.mája 266,Brezovica</Dodavatel>
<Predmet>montáž systému pred zaplavením serverovne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>773.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002054</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>atestačná príprava na atestačnú skúšku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>182</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002074</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Zuzana Dohoráková-CHIMNEY,Hany Meličkovej 25,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kontrola a čistenie komínov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>295.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002080</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>I.E.G. stravovacie služby,Tomášikova 28,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>718</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>D-21/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002081</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EVROFIN Int. spol.s r.o.,Jarošova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>toner do frankovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>174</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>7/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002085</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>630</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002086</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>750</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002091</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>782</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002105</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TPZ SERVIS s.r.o.,Medvedovej 12,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava zdviháku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>129.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Rastislav Macko - RM AUTO, Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Pneumatiky (L+Z) TV523CD</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>430</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>BORTEX spol.s.r.o.,Za školou 363, Bobrov</Dodavatel>
<Predmet>ochranné odevy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>392016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Petcar Servis Dopravná 9, Košice</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík, servis aut</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1136.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>432016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenský chov Hlohovecká Lužianky</Dodavatel>
<Predmet>predplatné 2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>442016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>MAFRA Slovakia a.s. Nobelova 34, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Hospodárske noviny 2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>199</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>422016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>ELMARK sr.o. Košická Polianka 49</Dodavatel>
<Predmet>Oprava pivničných priestorov po záplavách</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11113.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H , Senica</Dodavatel>
<Predmet>servis výp. Techniky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania vet. lekárov</Dodavatel>
<Predmet>Slov. vet. časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque Dejeuner, Bratilsva</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1375.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H , Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H , Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>KOHI Market, Senica</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>97.03</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque Dejeuner, Bratilsva</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1535.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H , Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Vladimír Durlák, Senica</Dodavatel>
<Predmet>tlač blokov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>174</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>F - Connet</Dodavatel>
<Predmet>servis výp. Techniky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>161.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque Dejeuner, Bratilsva</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1215.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H , Senica</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>94.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Miroslav Včelka</Dodavatel>
<Predmet>Pečiatkové polymery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DAKRA Plus s.r.o., Hronského 6, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava notebooku,posúdenie PC,tlač.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>55/2016</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Rastislav Macko - RM AUTO, Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Oprava brz.valca (332)+autoprísl.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>187</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>HVT, s.r.o., Okružná 124, Dudince</Dodavatel>
<Predmet>Ubytovanie Hotel Minerál Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>199</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Mária Johanidesová-EUROBAU, Jesenského 3456/56, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Preškolenie obsluhy nízkotl.kotlov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>K-Print, s.r.o., SNP 1944/91, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>62.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1670050437</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianské mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1172</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Emil Bednarčík Plynoservis, Svit</Dodavatel>
<Predmet>revíza plynových zariadení PP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>323</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Emil Bednarčík Plynoservis, Svit</Dodavatel>
<Predmet>revíza plynových zariadení KK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>358</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Reprograph studio s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>výroba pečiatok </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>83</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Eurocamp s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>prezutie pneumatik na os automob.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Elektronika MM, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>revízia elektroinštalácie PP, KK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>565</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Asko nábytok, predajňa Poprad</Dodavatel>
<Predmet>kancelárska zostav</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>406</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice</Dodavatel>
<Predmet>atestačná príprava 3x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>550</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Majzel G5B</Dodavatel>
<Predmet>revízia zabezpečovacieho zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Nay a.s., Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>NTB, multifunkčné zariadenie </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>898</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Interier Invest s.r.o., Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>koberec</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>195</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/16/1</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>F. Fudaly - AM TEL Kežmarok</Dodavatel>
<Predmet>preloženie vnútornej linky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, B. Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>330</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavol Bilý B.P. Servis, Polyvkova 189/10, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Prezutie pneumatík motorových vozidiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>41</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny 160 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>655.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOF-Fedor Ján, Záhradná 5, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava tlačiarne, kopírovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>194.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>SPLITs.r.o., Masarykova 2, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Výmena stropov, dezinfekcia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1196.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>D. Kurpáš-E.P.T.Servis, Blatná 5, Sečovce</Dodavatel>
<Predmet>Pravidelná kontrola plynových kotlov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, Hviezdoslavova 31, BB</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>145.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>ALIA, s.r.o. Ružová 43, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka slz. motor. vozidla, oprava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>232.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>276.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000071</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská l egálna metrológia, n.o.</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia 4 ks teplomerov </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000072</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Akadémia vzdelávania Novohrad o.z. Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>školenie obsluha kotlov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000073</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Chrien KLAS, Novozámocká 7. 960 01  Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>stolová voda EuroBystrina+</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000074</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>J-STAV, spol. s r.o., Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>Vodovodná batéria </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000075</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>MEGA VK s.r.o., Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>papier+ kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36.91</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>ALDA - EVA s.r.o., Hudcovce 67</Dodavatel>
<Predmet>MPZ - nákup pomôcok </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>ALDA - EVA s.r.o., Hudcovce 67</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>242.61</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Gazkom - Kominárstvo, Jozef Gazdík, Hencovce 1802</Dodavatel>
<Predmet>revízia komínového telesa </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23/A, Žilina </Dodavatel>
<Predmet>DÚPP, PMPP - predplatné na rok 2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>258.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1135.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000076</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Banskobystrická regionál. správa ciest as., Majerská cesta 94, B. Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>vysprávkovanie asfaltovou zmesou areál RVPS </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1197.53</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000077</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Chrien KLAD, Novohradská 7, Zvolen </Dodavatel>
<Predmet>stolová voda EuroBystrina</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000078</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Jartoslav Strmý, Ľ. Štúra 11, 990 01  Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>Drevená oválna pečiatka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000079</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Seifert-MSK, Pôtor 95</Dodavatel>
<Predmet>Elektroinšt. práce na budove pre šelmy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>840.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000080</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Seifert-MSK, Pôtor 95</Dodavatel>
<Predmet>Oprava bleskozvodov v areáli RVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2268.53</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000081</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Imrich Gubric GUBRIC B.Nemcovej 10, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka VK012BB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000082</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>MEGA VK s.r.o., Komenského 5, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>kanc. materiál+tonery+papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>116.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000083</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Chrien KLAD, Novohradská 7, Zvolen </Dodavatel>
<Predmet>stolová oda EuroBystrina</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1700000024</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Karol Kmeč-KMEKOM, Nová Ľubovňa 829</Dodavatel>
<Predmet>Revízia komínov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27.55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000062</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton spol. s r. o., Komárňanská 21/53, Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>610</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000063</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Alžbeta Szokolová - TRILAK, 835, Matúškovo</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace a hygienické prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>450</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Propán bután flaše</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>13.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000064</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ingrid Győriová - INTERVYT, Okružná cesta 663/8, Trhová Hradská</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>400</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000065</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>DS - CAR s. r. o., Hlavná 21, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Vešiak, puklice, koberec cez tunel, bezpečnostný šrób - sada  na služobné motorové vozidlo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000066</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton spol. s r. o., Komárňanská 21/53, Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>Multifunkčný kopírovací stroj</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1698</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DAKRA Plus s.r.o., Hronského 6, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1252.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Frlajs Jozef, Horné Breziny 53, 962 61 Dobrá Niva</Dodavatel>
<Predmet>vyradenie chladničky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Merkury Market Slovakia,s.r.o.,Trňanská 1,960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>kuchynské linky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>511.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>01/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Mgr. Gabriela Dereniková-HYGART, Nábrežná 861/15, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>88.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>02/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>995.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>03/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik-RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>101</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>04/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>JUDr. Ivana Kirešová, Zombova 9, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Právne služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>05/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>JUDr. Ivana Kirešová, Zombova 9, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Právne služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>06/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Dušan Fecko-Predajňa u Fecka, Záhradná 8, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace a hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>85.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>07/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>JUDr. Ivana Kirešová, Zombova 9, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Právne služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>08/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia n.o., Hviezdoslavova 31, Ban.bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>124.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>09/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>855.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-02-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>BardComp s.r.o., Hurbanova 22, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Softwarové služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik-RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>OPTIMAL SK s.r.o., L. Svobodu 21, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka vozidla BJ 601BM</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>140.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>OPTIMAL SK s.r.o., L. Svobodu 21, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka vozidla BJ 549BO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>186.35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>JUDr. Ivana Kirešová, Zombova 9, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Právne služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>115</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>František Mišek-FERMA, Pod 100 Lipami 407/11, Zborov</Dodavatel>
<Predmet>Ohrievač pod drez</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>136</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>JUDr. Kohút, Nám. sv. Egídia 95, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Právne služby-zastúpenie na pojednávaní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>705.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1359.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Štafurik-RENTON, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>JUDr. Ivana Kirešová, Zombova 9, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Právne poradenstvo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>JUDr. Ivana Kirešová, Zombova 9, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Právne poradenstvo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Tančinová-TANPRESS, Tehelná 1154/17, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>271.62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>OPTIMAL SK s.r.o., L. Svobodu 21, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Prezutie pneu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>OKAY Slovakia, spol. s r.o., Krajná 86, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Kávovár</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>409</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>BardComp s.r.o., Hurbanova 22, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Softwarové služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Dušan Fecko-Predajňa u Fecka, Záhradná 8, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>83.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1184.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Tančinová-TANPRESS, Tehelná 1154/17, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>135.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>OPTIMAL SK s.r.o., L. Svobodu 21, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava vozidla BJ 601 BM</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>8.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>RENTON SK s.r.o., Pod Kalváriou 2542/9, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>IVES Košice, Čsl. Armády 20, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Školenie WIN ASU</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1107.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>BardComp s.r.o., Hurbanova 22, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Softwarové služby a tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>168.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Tančinová-TANPRESS, Tehelná 1154/17, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>114.47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1191.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>RENTON SK s.r.o., Pod Kalváriou 2542/9, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>G.P.R. spol. s r.o., Rybničná 40/E, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Ochranné pracovné prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>113.69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Bc. Peter Rezák, Pod papierňou 33, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Revízia plynových zariadení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>298</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1107.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Juraj Volanský-MEDAR, Pod Lipkou 62, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Ochranné pracovné prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-07-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Dušan Fecko-Predajňa u Fecka, Záhradná 8, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace a hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia spol s r.o., Pribinová 25, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Zverejnenie pracovnej ponuky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Mgr. Gabriela Dereniková-HYGART, Nábrežná 861/15, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Tančinová-TANPRESS, Tehelná 1154/17, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>245.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>RENTON SK s.r.o., Pod Kalváriou 2542/19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>939.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Tančinová-TANPRESS, Tehelná 1154/17, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>34.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia n.o., Hviezdoslavova 31, Ban.bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Tančinová-TANPRESS, Tehelná 1154/17, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>218.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>BardComp s.r.o., Hurbanova 22, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Softwarové služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1191.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>RENTON SK s.r.o., Pod Kalváriou 2542/9, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>108</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>KMEKOM s.r.o., Nová Ľubovňa 27, Nová Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Revízia komínov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>68.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Dušan Fecko-Predajňa u Fecka, Záhradná 8, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Hygienické a čistiace potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>94.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>OPTIMAL SK s.r.o., L. Svobodu 21, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Prezutie pneu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55.07</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>BardComp s.r.o., Hurbanova 22, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Softwarové služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1275.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>DOSY s.r.o., 29. augusta 4, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava komína</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4890</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>59/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>BardComp s.r.o., Hurbanova 22, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Softwarové služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34 - 2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla s.r.o., Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>203.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35 - 2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Gazdík, Gazkom - Kominárstvo, Hencovská 1802, Hencovce</Dodavatel>
<Predmet>Oprava dymovodu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5196.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DAKRA Plus s.r.o., Hronského 6, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>zdroj na PC, oprava tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Krnáč-PROFI PNEUSERVIS,Krupin.cesta 7, Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>výmena letných pneu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>360.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Krnáč-PROFI PNEUSERVIS,Krupin.cesta 7, Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>nákup pneu na SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>464</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>59/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>BBN-spol. s r.o., Školská 15, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>materiál na SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>280.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>60/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM auto, Gagarina 127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava výfuku na SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>181.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000101</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>JGV trade, s.r.o., v Úvoze 11, Košice</Dodavatel>
<Predmet>stolička kancelárska</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>222</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000102</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Cech Company, s.r.o, Mierova 1742, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>425.03</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>18/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000103</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Way-Copy Sk, Nižný Kelčov 885</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>997.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>19/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000178</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>canon-toner CRG-718 magenta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>87.59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000178</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>canon-toner CRG-718 cyan</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>87.59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000178</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-tonerCB436A No.36A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>263.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000178</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner Q2612A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>263.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000178</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner No.53A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000178</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner No.83A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>216.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000178</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-atra.C9364EE  No.337</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000178</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-atra.  No.56</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000178</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-atra.  No.57</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000179</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>stravné poukážky november 2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1760</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000179</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>odmena za službu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000180</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov</Dodavatel>
<Predmet>ubyt.,škol. a daň 17./20.10.-Čuhárová</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>207.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000181</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov</Dodavatel>
<Predmet>ubyt.,škol. a daň 17./20.10.-Gavorová</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>207.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000183</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Gabriela Steinhübelová</Dodavatel>
<Predmet>JESENNÁ DERATIZáCIA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>165</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000182</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Danihel</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatýk u BA 489 DJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000182</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Danihel</Dodavatel>
<Predmet>PNEUMATIKY barum 165/70/13 79t polaris</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>158.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000184</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner CE505       No.05A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>149.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000184</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner CE278A čierny No.78A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>132.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000185</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>AZ pneu s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík BL969ED</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000185</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>AZ pneu s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík BL220HS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000185</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>AZ pneu s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík BA391PX</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000185</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>AZ pneu s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík BA192MK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000185</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>AZ pneu s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík BA621OR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000185</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>AZ pneu s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík BA688XA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000186</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>JUDr. Milan Švec, advokát</Dodavatel>
<Predmet>právne služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>984</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001534</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Norbert Czikhardt,Palkovičova 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>vypracovanie znaleckého posudku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002038</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kalendáre a diáre na rok 2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>982.19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002062</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka a ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>58.69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002077</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>139.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002079</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39.89</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002084</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002104</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubia service,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka služ.vozidla,oprava prednej nápravy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1081.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002115</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.,Karadžičova 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tickety</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>732.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>22579</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002116</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Vysokoškolský internát Družba,Botanická 25,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>SK PRES 2016 - občerstvenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>118.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002117</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>730</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002135</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>m:zone s.r.o.,Radlinského 26,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>mobil Apple iPhone 7 Plus 128GB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1009</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002137</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Mountfield SK s.r.o.,Červenej Armády 1,Martin</Dodavatel>
<Predmet>postrekovač AM 162</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>513</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002139</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS 4U s r.o.,Devínska cesta 2,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>SK PRES 2016 - obedy pre 25 ľudí</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>509.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002142</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>PRORESTAURANT s.r.o.,Hviezdoslavovov nám.20,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>SK PRES 2016 - večera pre 22 ľudí</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>555.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002143</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Alza.sk-Alza.cz a.s.,Jateční 33,Praha</Dodavatel>
<Predmet>výpočtová technika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>8731.77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002145</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola spol. s r.o.,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>čistiace a dezinfekčné prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1144.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002146</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>FIX s.r.o.,Hlinická 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>ročný servis,programovanie kódov PSN</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>463.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002149</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Lamitec spol. s r.o.,Pestovateľská 16147/9,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2394</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002150</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TPZ Servis s.r.o.,Medvedovej 12,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>piestový kompresor a ručný hydraulický zdvihák</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2028</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002152</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>758</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002157</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>698</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002161</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Norbert Czikhardt,Palkovičova 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>vypracovanie znaleckého posudku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARDplus s.r.o. Mojmírova, 3 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>oprava notebooku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1052013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARDplus s.r.o. Mojmírova, 3 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov, router</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>289.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1052013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoflash, s.r.o. Okružná 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>oprava auta Škoda Fabia MI366BS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>186.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>88/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>MZ PNEU s.r.o., Žilina</Dodavatel>
<Predmet>prezutie služobných  vozidiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>16102739</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>89/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca Podnikateľa, spol. s r.o., Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Finančný spravodajca 2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>5916032132</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>68/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>CERTUS,  Hviezdoslavova 7, 971 01 Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>9.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>69/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>FLYNET, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Výmena DSL routera</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>93.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>71/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>OFSETKA , J. Košík Snežienkova 2, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>tlač tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>196.31</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>72/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Kreativ print s. r. o, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Výroba pečiatkového štočku (MVDr.Šima)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>hotovosť</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>73/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1527.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>PROTEXT - Alžbeta Ivaňová, M.R.Štefánika 1941, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>788.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Bytový podnik Trebišov, s.r.o., Puškinova 18, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Radiatory + držiaky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1043.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2016/8</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viera Hutmanová - Rýchločistiareň Viesta, Ľ. Podjavorinskej 2122/7, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Pranie a čistenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000115</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO VIBA s.r.o., A. Jiráska 5339, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>145.73</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000116</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky, Kálov 356, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1680</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>09K443022</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1700000025</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia,n.o., Hviezdoslavova 31, B. Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál, drogéria</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>767.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis Hudák Ján, Jesenská 1, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Výmená zimných pneu na úradných motor. vozidlách</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>108</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA SERVIS, s.r.o., Šafárikova 41/5923, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Cartrige Canon PG/35 čierny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky 600 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2557.38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>FLYNET s.r.o., Mostná 72, Nitra 1</Dodavatel>
<Predmet>DSL ROUTER</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>93.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>ITES Vranov, s.r.o., Čemernianska 137, Vranov n.Topľou</Dodavatel>
<Predmet>Fľaše reagenčné 1l</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>439.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>K-Print, s.r.o., SNP 1944/91, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>JST Zdravie, s.r.o., J.Záborskeho 3718/6/A, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Pracovné prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2138</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Eurocamp s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka + oprava os.aut.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>505</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská elgálna metrológia ,B.Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>230</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M servis s.r.o., Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>tonery do prenostných tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Tatraglobal s.r.o.,, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>čistiatiace a hygienické potraby </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>305</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>KP plus s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>705</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>KP plus s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Drucker s.r.o., Oščadnica</Dodavatel>
<Predmet>tonery </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>968</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Drucker s.r.o., Oščadnica</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>970</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>KP plus s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>kalendáre, diáre</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>140</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Interier Invest s.r.o., Košice</Dodavatel>
<Predmet>interierové vybavenie </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>410</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Interier Invest s.r.o., Košice</Dodavatel>
<Predmet>interierové vybavenie </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>582</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Eurocamp s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>servistná prehliadka os. automobilu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>131</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Datart International a.s., Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>výpočtová technika </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>546</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Datart International a.s., Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>výpočtová technika </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>322</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>59/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠVPÚ VPÚ Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>senzorické skúška 4x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>252</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>60/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Kika Nábytok Slovensko s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>kancešlárske stoličky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>710</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000148</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M Finance Sk, spol. s r.o., Horelica 489, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 3x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>14/7/2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>MIPA veľkosklad obchodu, Stavbárov 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>nákup kancelárského materiálu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>973.62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOPARTNER  Ing. Petriga Jozef, F.Kráľa 30, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>autobatéria MI077AX</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>MIPA veľkosklad obchodu, Stavbárov 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>čistiaci materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>86.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis Kedžuch, Sp. N. Ves, Radlinského 26</Dodavatel>
<Predmet>oprava SN 171 CD</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>195.19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>JaM PROFI Auto, Slovenského raja 25, Smižany</Dodavatel>
<Predmet>servis SN 440 BV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>258.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>MIVA Market, Mlynská 13, Smižany</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>209.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Pyrotherm, s.r.o., SNP 1437/24,  Považská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>61/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Valašek, Kremnická 13, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>maľovanie miestnosti</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>238.31</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000093</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>likvidácia vyradeného majetku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000096</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3603.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000097</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTORIS, s.r.o., Školská 36, Rimavská Sobota </Dodavatel>
<Predmet>vyčistenie palivového systému, výmena filtra u SMV Škoda YETI, RS-200BR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>76.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000098</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Cerovský CERO PC, Dr. V. Clementisa 3448, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>servis, inštalácia software na PC (i.č.100000828)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000099</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Albema spol. s r.o., Dobšinského 1544/3, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>výmena zimných pneumatík u služobných motorových vozidiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>113.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000100</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Milan Baláž, Ušiaka 1734/9, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>kontrola a čistenie komínových telies v budove RVPS, v budove OVO v Rimavskej Sobote</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Flynet, s.r.o., Mostná 72, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>DSL Router</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>93.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Konica Minolta, Černyševského 10, BRATISLAVA</Dodavatel>
<Predmet>Nebežne dostupná služba - prenájom mulfif. Zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Slovák, Dubnička 58</Dodavatel>
<Predmet>Výrub nežiadúcich drevín + odvoz haluzy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Milan Sekera, Dlhé Hony 1159/6, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Maľovanie - budova RVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>760</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>INFO-S-NET, s.r.o., Štefánikova 38, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Daniela Heglasová SEKO DAPA, Legionárska 6972, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Motorová kosačka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>380</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>PROGMA, Legionárska 29, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Tonery, príslušenstvo k VT</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2078</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>ELSO PHILIPS Service, spol. s.r.o., Jilemnického 2, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Digitálne teplomery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>316.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>60/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Daniela Heglasová SEKO DAPA, Legionárska 6972, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Chladnička Elektrolux</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>440</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>61/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Mgr. P. Herel, TEVOS, Jesenského 2, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>381</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>UNIPAP, Zlatovská 29, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky potreby, materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>617</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>64/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>INFO-S-NET, s.r.o., Štefánikova 38, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>65/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Bystrík Igaz-BIBO design, Horný Šianec 223, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Pečiatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>66/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Konica Minolta, Černyševského 10, BRATISLAVA</Dodavatel>
<Predmet>Preprava a inštalácia kopírovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>106.55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000117</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>I.Stieranka-RANKER, M.R.Štefánika 406,Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>stoličky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>260</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000104</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Úrad pre normalizáciu a skúš. SR, Štefanovičova 3, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>STN  normy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>68.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1700000026</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Lukáš Kasina, Letná 1075/12, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Pracovná taška</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1700000027</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>REVMONT-EZ s.r.o., Levočská 1484/52, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Oprava elektroinštalácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>113.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1700000028</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Štucka-NÁBYTOK, Jakubany 501</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske kreslá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>154</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1700000029</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Slov. legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, B. Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20160050</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>FLYNET, spoločnosť s ručením obmedzeným, Mostná 72, 94901 Nitra, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>DSL router</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>93.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20160051</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným, Trnavská 80, 82108 Bratislava, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>seminár mzdy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20160052</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>DS-CAR s.r.o., Hlavná 21, 92901 Dunajská Streda, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>oprava motorového vozidla 288</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1500</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>77/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>VAAT, spol. s r.o., Žilina</Dodavatel>
<Predmet>vykonané stavebné práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4327.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>31/2016</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>68/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>D&amp;R spol. s r.o., Kozáčekova 2182/11, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>ventilátor, mikrovlnka,konvica</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>206.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>67/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>D-nábytok Ing. Dedinská, Rázusa 1, 984 01 Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>otočné kreslá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>677</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>63/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavol Fiľo, 1.mája 601/15, 962 23 Očová</Dodavatel>
<Predmet>pracovná obuv</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>645.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>69/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DAKRA Plus s.r.o., Hronského 6, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>tlačiareň, monitor, USB kľúče</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>529.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>70/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Milan Burgan,-predaj a servis kanc.tech.,Dukel.hrdinov 48, Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>multifunkčné zariadenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1070</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/10/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, Oščadnica</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>38.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/10/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>SEPROT PLUS, s.r.o., Štefánikova 828/10, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>žehlenie, pranie prádla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/10/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>FLYNET s.r.o., Mostná 72, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>DSL router</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>93.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/11/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>SEKO SEPA, Legionárska 6972</Dodavatel>
<Predmet>OOP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3420</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/11/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>SEPROT PLUS, s.r.o., Štefánikova 828/10, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>žehlenie, pranie prádla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/11/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>MDM-Autoservis, Bernolákova 42, Dolné Kočkovce</Dodavatel>
<Predmet>oprava motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>834.61</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/11/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Krajná 86</Dodavatel>
<Predmet>TE-SDHC karta, A 100BLACK 5 xzoom/HD/Silver</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>117.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000067</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>DS - CAR s. r. o., Hlavná 21, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka služobného motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000068</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOSTAV - ROVINKA spol. s r. o., Sadová 206, Rovinka</Dodavatel>
<Predmet>Likvidácia plynového vedenia z objektu na Malotejedskej ulici 544 v Dunajskej Strede</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>888</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000069</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOSTAV - ROVINKA spol. s r. o., Sadová 206, Rovinka</Dodavatel>
<Predmet>Preklad elektrickej prípojky a výmena vedenia do objektu na Malotejedskej ulici 544  v Dunajskej Strede</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4984.15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000070</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>DUAL BP s. r. o., Rožňavská 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>OOPP </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>932</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000071</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta a. s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Denník pravda na 1. polrok 2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000072</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>PosTel DS s. r. o., Nezábudková 471/8, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Navigácia Garmin</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000073</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>CANTON spol. s r. o., Komárňanská 21/53, Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>Vyhotovenie protokolov o ante a post mortem prehliadke </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000074</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>MULTIK - RG s. r. o., 418, Kostolné Kračany</Dodavatel>
<Predmet>Vyhotovenie kancelárskej pracovnej linky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1296</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000076</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Fibi Lívia, Smetanov háj 293/35, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Kvalifikované práce výpočtovej techniky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>104</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000077</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>DS - CAR s. r. o., Hlavná 21, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka služobného motorového vozidla, parkovacia žiarovka, zadné brzdové obloženie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>350</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000078</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>AGOPOTREBY K&amp;B spol. s r. o., Bacsáková 5, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Horák, vypaľovacia sada</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000079</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>MULTIK - RG s. r. o., 418, Kostolné Kračany</Dodavatel>
<Predmet>Vyhotovenie skriňovej zostavy s pracovnou doskou</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>660</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000105</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>CARS sevis, s.r.o., Staničná 2850, ČADCA</Dodavatel>
<Predmet>oprava prevodovky CA133AR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>220</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000106</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Cech Company, s,r,o, Mierova 1742, ČADCA</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>332.29</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>18/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Štefan Sirovec-STAVIMPEX, Hlavná 28, Viničky</Dodavatel>
<Predmet>Opravy a výmena svetiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4622.15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000118</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>FLYNET, s.r.o., Mostná 72, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Router DSL</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>93.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000119</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Datex s.r.o., Dobroč 8, Mýtna</Dodavatel>
<Predmet>IT materiál+tonery+práca</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>914.23</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>30/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000149</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>OKAY Slovakia, spol. s r.o., Krajná 86, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>digitálne fotoaparáty - 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>398</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000150</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodávka jedálnych kupónov na  12/2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1108.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 21.1.2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002075</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SOITRON SK s.r.o.,Plynárenská 5,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>výmena nefunkčných záložných zdrojov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14755.15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002138</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>692.39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002141</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Arpád Bognár,Eliášovce 284,Nový Život</Dodavatel>
<Predmet>SK PRES 2016 - obedy pre 25 osôb</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>700</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002156</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TPZ SERVIS s.r.o.,Medvedovej 12,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>vysávač Tron 3300</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>828</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002173</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>I.E.G.stravovacie služby,Tomášikova 28,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>538.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>D-21/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002174</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>634</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002175</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>699</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002176</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>699</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002177</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>699</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002178</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TEXPOMED s.r.o.,Horská 1311/6,Partizánske</Dodavatel>
<Predmet>SK PRES 2016 - medovníkové prasiatko 100ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002179</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia s.r.o.,Karadžičova 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tickety</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6189.19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>22579</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002181</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>slovenský veterinársky časopis 2.dvojčíslie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>558.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000063</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>SCS _ Ametyst Luboš Čakloš</Dodavatel>
<Predmet>Tlačiareň LJ Pro M201dw</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>185.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000063</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>SCS _ Ametyst Luboš Čakloš</Dodavatel>
<Predmet>Toner HP/83/CF283A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000064</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov</Dodavatel>
<Predmet>príprava na atestačnú skúšku 1.stupňa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>274</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000065</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Miditech, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Zátky do uší</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>76.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000065</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Miditech, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Doručenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000066</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Karol Beláň - TACHYON TECHNOLOGY PH</Dodavatel>
<Predmet>Pepsín 1:10 000 NF</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000067</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>COMTEC s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Toner Canon CRG-719-H Black</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>115</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000068</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>TISING spol. s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Záznam 39 - A4</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>106.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000069</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>ELSTROTE spol. s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Čižmy pracovné biele č. 43</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24.95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000069</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>ELSTROTE spol. s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Poštovné</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000070</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>SCS _ Ametyst Luboš Čakloš</Dodavatel>
<Predmet>Toner LH 505A/280A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>95.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000071</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>FLYNET, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>DSL router</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>93.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000072</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>PROEKO-Inštitút vzdelávania</Dodavatel>
<Predmet>Seminár zákon o správe MŠ+centrálna ev.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000073</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Technický skúšobný ústav Piešťany,</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia zvukomeru Volcraft SL-200</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>252</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000074</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>PosAm spol. s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>USB token</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000074</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>PosAm spol. s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>USB token</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000075</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, n.o.</Dodavatel>
<Predmet>Certif.overenie váh RADWAG WPS600/C/2</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>75/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1396.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>72/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Š.Supuková, Hviezdoslavova 238/26,960 01  Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>igelitové vrecia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>74/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>TOP OFFICE s.r.o., Hlavná 922, 925 01 Matúškovo</Dodavatel>
<Predmet>farba na mäso</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>53.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>73/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Beličková s.r.o., Nám. SNP 39/57, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>vrecia na odpad</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>149</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>71/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Office depot s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby, drogéria</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>366.89</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>64/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavol Fiľo, 1.mája 601/15, 962 23 Očová</Dodavatel>
<Predmet>ochr.osob.prac.pomôcky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>936.79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s.r.o., Pri Celulózke 29, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomera</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Vaľovčík, Palín 202</Dodavatel>
<Predmet>pravidelná prehliadky plynových kotlov a plyn. Zariadení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>285</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>WINTEX, s.r.o. Budovateľská 1290, vranov n/T</Dodavatel>
<Predmet>osobné ochranné pracovné prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>999.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000107</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit, s.r.o., A. Hlinku 483, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka  CA 136AY</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>276.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>24/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000108</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia, s.r.o, Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>897.95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>r.1999</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000187</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>TMK-TECH s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>oprava závad na bleskozvode</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10539.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000188</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>papier A4 - 50 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>187.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000189</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>canon-toner CRG-718 black</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>74.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000189</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>canon-toner CRG-718 cyan</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>87.59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000189</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>canon-toner CRG-718 magenta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>87.59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000189</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Canon atrament PG 512 čierny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000189</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Canon atrament PG 513 color</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000189</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner CF 283A      No.83A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>216.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000189</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>CD-R Verbatin..50 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000189</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>CD-R TDK       50 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000189</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>pero  červené 10 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000189</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>pero  zelené</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000189</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>spinky 33 oble</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000189</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>odkladacia mapa 10 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>9.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000190</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>DECS CONSULTING spol. s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>oprava KáVOVARU</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>194.79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000191</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>stravné poukážky decembermber 2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2240</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000191</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>odmena za službu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000192</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský vet. časopis 2.dvojčíslie3-4/2</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>134.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000193</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>BATTEX Slovakia , s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Autobatéria do SMV BA 621 OR -12V 45 Ah</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/11/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, Oščadnica</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>298.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000080</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Judita Hajdúová - PRINTEX, Alžbetínske námestie 1203/7, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Vyhotovenie gumičiek na pečiatky, podušky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>53</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000081</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>NetSolutions s. r. o., Tallerova 4, Bratislava - Staré mesto</Dodavatel>
<Predmet>Oprava notebooku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000082</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>DUAL BP s. r. o., Rožňavská 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>OOPP </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>630</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000083</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>2. dvojčíslie Slovenského veterinárneho časopisu na rok 2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>134.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000084</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>DS - CAR s. r. o., Hlavná 21, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka služobného motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>210</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000085</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>IS s. r. o., Wattova 22, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Pečiatky na bitúnok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>810</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000086</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>MULTIK - RG s. r. o., 418, Kostolné Kračany</Dodavatel>
<Predmet>Rokovacie stoly</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>660</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000087</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>CANTON spol. s r. o., Komárňanská 21/53, Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>290</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000088</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Petit Press a. s., Lazaretská 12, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Denník ÚJ SZÓ a SME na rok 2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>380</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000089</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Karol Beláň - TACHYON TECHNOLOGY PHARM, Vančurova 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Pepsín</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>310</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000090</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Petit Press a. s., Lazaretská 12, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Mesačník National Geographic na rok 2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36 - 2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>HWG, s.r.o., Mierova 62,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Oprava plynového zariadenia - havarijný stav</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>8560.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37 - 2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Rastislav Hančin - Pneuservis, Ulič. Č. 10</Dodavatel>
<Predmet>Prezutie áut + pneumatiky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1030.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38 - 2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Pošík - AUTO-technop, Víťazovce 124</Dodavatel>
<Predmet>Vybavenie do služobných áut</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>156.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39 - 2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>FLYNET, s.r.o., Mostná 72,  Nitra1</Dodavatel>
<Predmet>DSL ROUTER</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>93.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40 - 2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o., Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby, papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>376.97</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41 - 2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o., Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Čistiaci materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>191.35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42 - 2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o., Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>482.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43 - 2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o., Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>143.89</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44 - 2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Chmeľ, AUTOSERVIS,  Kochanovce 184</Dodavatel>
<Predmet>Oprava auta HE 472 AL</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>112.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>76/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM auto, Gagarina 127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000109</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Kamiko-hygiene, s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>692.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000110</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>B2B Partner, s.r.o, Šulekova 2, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>čalúnená sedačka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>301.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000111</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>B2B Partner, s.r.o, Šulekova 2, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stoličky konferenčné</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>612</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000112</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Honor, s..ro, Slovanská cesta 1341, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>uteráky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>145.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000113</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>NAY s.r.o, Tuhovská 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>chladnička</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>189</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/11/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>DECODOM s.r.o., Pilská 7, Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>laboratórny nábytok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>549.59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/11/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Mária Rezáková-SOLUX, ul. Šoltésovej 1654/153, Považská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>pranie pracovných odevov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1700000030</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slov. vet. časopis </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1700000031</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>News and Media Holding a.s., Panonská cesta 9, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Časopis Polovníctvo a rybárstvo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>452016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania vet. Lek. Cesta pod Hradovou Ke</Dodavatel>
<Predmet>veterinárny časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20160053</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>VEGA-TAKÁČ, s.r.o. , Kráľovská 828/2, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>tlač dokumentu, tlačivo pracovné voľno</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20160054</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Elso Philips Service, spol. s r.o., Jilemnického 2/53, 91101 Trenčín, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>teplomer</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>115.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20160055</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinár nych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, 04177 Košice, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský vet. časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20160056</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>PEMA-Ing. Peter Magdalík , Budovateľská 553, 92700 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>240</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1670051597</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianské mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>812</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>7000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000120</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slov.veterinárny časopis </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000121</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky, Kálov 356, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>344.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>09K443022</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000122</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO VIBA s.r.o., A. Jiráska 5339, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>ročná prehliadka +výmena oleja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>193.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>34/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000123</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>32/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr. Peter Pongrácz, VETIS, Kráľovičové Kráčany 91</Dodavatel>
<Predmet>Pepsín, kyselina chlorovodíková</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>969.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia n.o., Geologická 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>L.C.Trade s.r.o., Sov.hrdinov, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske kreslo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>129</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>462016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>247.Sk.s.r.o. Vodárenská 636/3 Košice</Dodavatel>
<Predmet>oprva tlačiarne - tonery dodanie  súčasne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>123.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>79/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavol Fiľo, 1.mája 601/15, 962 23 Očová</Dodavatel>
<Predmet>ochranné osobné prac.pomôcky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>96.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Office depot s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tašky na notebooky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1196.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>472016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.Tomášiková 23/D Blava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>315</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1700000032</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Dlugolinský-ALD MOBIL,Levočská 33, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Oprava os. automobilu SUZUKI IGNIS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>860.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1700000033</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Dlugolinský-ALD MOBIL,Levočská 33, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Oprava os. automobilu ŠKODA YETI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>403.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1700000034</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Dlugolinský-ALD MOBIL,Levočská 33, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Oprava os. automobilu ŠKODA RAPID</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>628.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>DCL s.r.o., Sabinovská 58, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Rekonštrukcia sociálnych zariadení 1. a 2. poschodie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>13315.57</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, Geologická 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia 2 ks potravinárskych teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis Hudák Ján, Jesenská 1, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava OMV škoda Octávia, PO 173EE</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>170</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA SERVIS, s.r.o., Šafárikova 41/5923, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Cartrige 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>177.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Šarina - SARPET, Solivarská 41, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Včelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>174.35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Mária Šimkovičová, Pažica 2347/22, Prešov - Nižná Šebastová</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopírovacieho stroja EP1054</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA SERVIS, s.r.o., Šafárikova 41/5923, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava tlačiarne + cartrige</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>108.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>59/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>PERITECH s.r.o., Malý  Šariš 564</Dodavatel>
<Predmet>50 ks filtre do masiek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>304.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>60/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>DCL s.r.o., Sabinovská 58, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Stavebné úpravy - budova RVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1642.39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>61/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Autofit - Centrum s.r.o., Jarková 60/2, Sabinov</Dodavatel>
<Predmet>Servisné práce Škoda Fábia PO 017CH</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>165.97</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57/2/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>MARTEX EU, Vyšný Orlík</Dodavatel>
<Predmet>Pracovné odevy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1609.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>482016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.Tomášiková 23/D Blava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>315</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>492016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Kosit a.s.Rastislavova 225/98 Košice</Dodavatel>
<Predmet>odvoz odpadu spracovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>502016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Heuréka Evolutien Hosp.stredisko o.z. Šoltésovej 9, Ke</Dodavatel>
<Predmet>oprava informačnej tabule</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>115.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>HGS. s.r.o., Oravský Podzámok 138,Oravský Podzámok</Dodavatel>
<Predmet>oprava garážových dverí</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1400</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>EM Laser s.r.o., Mútne 469, Mútne</Dodavatel>
<Predmet>tonery do tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>164</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>BASKO.sk s.r.o., Hviezdoslavova 100/26,Vyšný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>oprava, servis počítača, pečiatkovacia farba </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>512016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Ke-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>247.SK s.r.o. Vodárenská 636/6 Košice</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>SECOMP s.r.o. Trebišov, Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Tonery, batérie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Miroslav Pustai ELRO, M.R.Štefánika 81, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Elektroinštalačný materiál </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>211.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Rastislav Macko - RM AUTO, Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>ND k oprave (960)+autoprísluš.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>34.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2016/9</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viera Hutmanová - Rýchločistiareň Viesta, Ľ. Podjavorinskej 2122/7, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Pranie a čistenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28.62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>59/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Rastislav Macko - RM AUTO, Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Oprava motora (796)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001986</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko a.s.,Metodova 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>mobily Lenovo a iPhone</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5826.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002066</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Podolcova Lubica-LUBICA,Vajnorská 131/A,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>osobné ochranné pracovné pomôcky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5230.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002113</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002114</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21.43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002118</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>novoročenky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>803.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002133</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>SK PRES 2016 - perá gulôčkové Marieta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>174.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002136</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia,n.o.,Geologická 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia prístrojov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>195.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002183</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Gabriela Steinhübelová,Námestie Biely kríž 2,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>deratizácia a dezinfekcia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>552</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002185</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie pre 1 osobu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002193</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o.,Dolnozemská 7,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>test motora,oprava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300.31</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002195</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Crédit Agricole Agence,En Charotte 15,Barvaux,BE</Dodavatel>
<Predmet>SK PRES 2016 - transport účastníkov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1938</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002208</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS 4U s r.o.,Devínska cesta 2,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>SK PRES 2016 - obedy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>306.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000114</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Elmont Copy, s.r.o., Sládkovičova 1700, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>multifunkčné zariadenie s podávačom</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1391</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002180</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DANUBIASERVICE a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava prevodovky a spojky na služ.vozidle</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1912.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Office depot s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>taška na notebook</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>94/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský veterinárny časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>4211001551</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>92/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>VAAT, spol. s r.o., Žilina</Dodavatel>
<Predmet>vykonané stavebné práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2393.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>34/2016</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>93/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>LV PROMO, spol. s r.o., Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>časopis Pekárstvo - Cukrárstvo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>8120/2016</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>91/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavol Svrček UNI - JAS, Rosina 358</Dodavatel>
<Predmet>kufrík VPO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>299.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20109479</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300001361</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr.REŠO Rudolf LIVA,Družstevná 9,Veľké Kapušany</Dodavatel>
<Predmet>vykonanie dezinfekcie HIS VN a Čn/T</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>714.62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002151</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka a ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002162</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka a ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52.38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002163</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko a.s.,Metodova 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>mobil iPhone7,32GB silver</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>640.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002166</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOSTAV Rovinka spol. s r.o.,Sadová 206,Rovinka</Dodavatel>
<Predmet>odstránenie starých vstavaných skríň</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>9016.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002184</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Bilkovič,Záhorácka 2073/112,Malacky</Dodavatel>
<Predmet>maliarske a natieračské práce UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12908.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002209</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Interfame s.r.o.,Narcisova 44,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>SK PRES 2016 - tlmočenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>792</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002210</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>G.L.Hotely a.s.,Námestie SNP 64/2,Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>SK PRES 2016 - obedy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002211</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ALMANACH s.r.o.,Hrušovská 8/a,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>SK PRES 2016 - občerstvenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>92.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002217</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ďuríková Jana VITIS,Opatovská Nová Ves 222</Dodavatel>
<Predmet>SK PRES 2016 - večere spojené s degustáciou vína</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>684</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002219</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Hostinský-TASSAT,Prievozská 30,Starý Tekov</Dodavatel>
<Predmet>SK PRES 2016 - obedy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>244.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002221</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>I.E.G.stravovacie služby,Tomášikova 28,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>SK PRES 2016 - obedy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>D-21/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002230</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko a.s.,Metodova 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>mobily Samsung</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>585</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002234</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>750</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002235</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>699</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002236</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>699</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002241</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Chromservis,Nobelova 34,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia senzoru detektoru plynu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>34.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002243</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>YMS a.s.,Hornopotočná 1,Trnava</Dodavatel>
<Predmet>úprava IS VIS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23965.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-5/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002249</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Drogéria u Kovára s.r.o.,Kuklovská 2,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>papierové utierky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>657.89</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-13/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000115</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>MPK, s.r.o., Štúrova 2273, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>valce k tlačiarňam, záložné zdroje</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1245.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>17/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000151</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kanc.,bal.,čist.a hyg.materiál, kop.papier, reprezentačné, tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>197.23</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013 zo dňa 12.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000152</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kanc.,bal.,čist.a hyg.materiál, kop.papier, tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>239.81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013 zo dňa 12.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000116</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Miriam Pastvová, Palárikova 94, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>fotoaparáty</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>605.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000117</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Ditel, spol. s r.o., Uhoľná 3, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>telefónna ústredňa Alcatel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1669.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000101</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>MIHI. Sk, s.r.o., Lichardova 200/13, Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>290</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000102</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>731.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000103</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Média-RS s.r.o., Hlavné nám. 14, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>čistiace, hygienické potreby, kvapaliny do SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>294.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000104</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>poštové známky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000118</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Cech Company, s.r.o., Mierova 1742, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby k VPO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>292.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>18/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000093</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk, Balassiho 26, Štúrovo</Dodavatel>
<Predmet>Balená pitná voda</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000094</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>M &amp; M vydavateľstvo MVDr. Petrík, K Amfiteátru 8, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Veterinársky časopis INFOVET na rok 2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000095</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Karol Beláň - TACHYON TECHNOLOGY PHARM, Vančurova 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Pepsín</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>620</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000096</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ladislav Ollári - SILA ELEKTRO, Gárdoňská ulica 982/27, Dolný Štál</Dodavatel>
<Predmet>Oprava elektrického pripojenia pre zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>452.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000099</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>TM Family s.r.o., 267, Kalinkovo</Dodavatel>
<Predmet>Výmena elektrických rozvodov na objekte na Malotejedskej ulici 544 v Dunajskej Strede</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>648</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>67/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>PROGMA, Legionárska 29, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál, príslušenstvo k VT</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>573</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>68/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Mobilné telefóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>980</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>69/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., P. O. BOX 109, BRATISLAVA</Dodavatel>
<Predmet>Stravenky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>708.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>70/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>PROFI SUN - M. Drbohlavv, Východná 6968/26 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Montáž, demontáč, dodávka plastových panelov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>985</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>71/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>TRIAM, s.r.o., podlužany 314</Dodavatel>
<Predmet>Obalový materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>72/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Stavebné byrové družstvo TN, Legionárska 647/33, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Drobné opravy v priestoroch budovy RVPS TN</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>154</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>73/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský vet. časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>74/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Hewlett-Packart Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>2 ks USB TOKEN pre štátnu pokladnicu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>199.15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>75/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>ROAD Group, s.r.o., Dvorec 12, Veľké Chlievany</Dodavatel>
<Predmet>Výmena žľabov a zvodov - pracovisko BN - havarijná oprava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1155</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>76/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>PHARMACOPOLA, s.r.o., Svňtokrížske námestie 11, Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>Doplnenie pohotovostnej výbavy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>336.67</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>77/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Kinekus, s.r.o., Rosinská cesta 13, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Pracovné náradie, pomôcky, domáce potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>78/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>JAMES Ján Kučerka, M. Bela 36, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Oprava TN 254 DR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>222</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>79/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>JAMES Ján Kučerka, M. Bela 36, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Oprava TN 527 CA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>370</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000119</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>AGE Tech, s.r.o., ul. Malá 2873, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>vysávač  Eta + sáčky do vysávača</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>132</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000120</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Cech Company, s.r.o., Mierova 1742, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>88.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>18/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>M. Repaská, Pracovné odevy, Spišská Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>ochranné pracovné odevy </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2210</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Z. Žiláková, Žipack, Svit</Dodavatel>
<Predmet>obalový materiál </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>499</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Eurocamp s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>oprava os. Automobilu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>229</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>61/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Zdravmat Poprad</Dodavatel>
<Predmet>latexové rukavice</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>136</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>63/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Mäspoma a.s., Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>nože na bitúnky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>64/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Paldo spol.s r.o., Ružomberok</Dodavatel>
<Predmet>pracovná zdravotná obuv</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>65/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>KP plus s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>66/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Eltech združenie, Vysoké Tatry</Dodavatel>
<Predmet>Výpočtová Technika </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>545</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>67/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Fast Plus spol.s r.o., Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>chladničky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>747</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000194</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Dušan Gazda</Dodavatel>
<Predmet>odvoz.likvid.interier. vybavenia 07.12.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000195</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>pero  modré 30ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000195</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Diár A5 denný  30 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>160</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000195</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>stolový kalendár 30 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54.41</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000196</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MARKIN s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>oprava strechy budovy RVPSBA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6500</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000105</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>CPO s.r.o., Na Karlove 26, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>multifunkčné zariadenie WorkCentre 5330V-S</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1620</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000106</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Balex s.r.o., Hviezdoslavova 8/440, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov do tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>166.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000153</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>TOPVET BB, spol. s r.o., Nemčianska cesta 284, Malacky</Dodavatel>
<Predmet>VPO - vybavenie pohotovostného kufra</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>174.38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000154</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia, spol. s r.o., Pribinova 25, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zverejnenie pracovnej ponuky na voľné štátnozamestnanecké miesto</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000155</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kanc.materiál, kop.papier, tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>176.83</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013 zo dňa 12.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Juraj Rochfaluši-GEKOS, Edelényska 18, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>oprava omietky na chodbe</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>322.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto -kovo Mihalik Mikuláš, Šafárikova 79, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneu + drobné opravy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>179.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER , s.r.o. Oščadnica 1820</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>158.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Janete, Hviezdoslavova 5, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>nákup hyg. Potrieb</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>71.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>GEKOS Slovakia, Edeleényska 18, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>výmena radiátorov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1555.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Servis Básthy a Koreň, Námestie baníkov , Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>rozšírenia RAM</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>58.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto -kovo Mihalik Mikuláš, Šafárikova 79, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>serv. Prehl. RV 627 AJ, RV 045 AS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>355.91</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Janete, Hviezdoslavova 5, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>nákup OOPP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>512.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOSTOP RV, s.r.o., Šafárikova 3714, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>oprava SMV RV 919 BJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1774.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER , s.r.o. Oščadnica 1820</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonera</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>PRESSURE GAS, Miroslav Ščipák, Jarná 5, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>odb. prehl. a skúška reg. stanice plynu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>625</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>LAAX Ladislav Mihalik, Šafárikova 104, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>587.29</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>66/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DAKRA Plus s.r.o.,Hronského 6, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>posúdenie tlač.,  monitorov, oprava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>63/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavol Filo, 1.mája 601/15, 962 23 Očová</Dodavatel>
<Predmet>pracovná obuv</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>77/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Merkury Market Slovakia,s.r.o., Trňanská 1, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>kovové regále, dvere, zámok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>529.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštalacentrum, s.r.o. Hviezdoslavova 46 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>prečistenie kanalizácie </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>106.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoflash, s.r.o. Okružná 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>výmena oleja mot. vozidiel MI393CS, MI366BS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>92.57</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>ABKALS, s.r.o. Plynárenská 2 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>nákup zimných pneumatík MI493DY</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>364.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>MIPA veľkosklad , Stavbárov 3 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>nákup materiálu na odber vzoriek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>239.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARDplus s.r.o. Mojmírova, 3 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>208</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1052013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARDplus s.r.o. Mojmírova, 3 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>nákup tlačiarne a skartovačky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>316</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1052013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>PHARMACOPOLA s.r.o. Svätokrížske nám. 11, Žiar n/Hr</Dodavatel>
<Predmet>nákup zdravotníckeho materiálu na VPO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>299.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>522016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Okay elektrospotrebiče Krajná 86, Bratislava,pr.KE</Dodavatel>
<Predmet>vysavač  Rowenta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>179</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>532016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Alfabal SK s.r.o. Holubyho 12 Košice</Dodavatel>
<Predmet>obaly VPO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>60/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>JYSK, s.r.o., Šoltésovej 14, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske kreslo (2)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>245</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000124</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>František RELL, Železničná711/45, Poltár</Dodavatel>
<Predmet>prehliadka TNS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>82/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Vittek centrum spol. s r.o., Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>domáce potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>371.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>84/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DAKRA Plus s.r.o., Hronského 6, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>830.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>83/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto Kelly Slovakia,s.r.o., Radlinského 11, 957 01 Bánovce n/Bebr.</Dodavatel>
<Predmet>autopoťahy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>80/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DAKRA Plus s.r.o., Hronského 6, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC, monitor</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>187.29</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>81/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Fr.Majtán-Euronics TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>batérie, mobilný telefón</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>201.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>96/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Milan Rúfus - CLEANBAU, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Kontrola prieduchov a dymovodov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>86.79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>179/2016</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>95/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s., Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Kalendáre 2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>77.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2163400030</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>90/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>IS s.r.o., Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Nevypaľovacia pečiatka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>145.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>61265</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>97/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavol SVRCEK UNI JAS, Rosina</Dodavatel>
<Predmet>VPO kufrík - pov. prečerpanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20109642</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20160057</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola s.r.o. , Svätokrížske nám. 11, 96501 Žiar nad Hronom 1, Žiar nad Hronom 1</Dodavatel>
<Predmet>do epizootologeckej tašky, latexové ruka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20160058</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>ZOO Divízia, s.r.o., Sovietskej armády 431, 92572 Selice, Selice</Dodavatel>
<Predmet>reprezentačné</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20160059</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT, M.R. Štefánika 67/14, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1424</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20160060</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>PEMA-Ing. Peter Magdalík , Budovateľská 553, 92700 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1000</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1700000035</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Netbulding Slovensko s.r.o., Popradská 84C, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Montáž a inštalácia kamerového systému</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>997.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>542016</Cislo_x0020_objednavky>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos spol.s.r.o. Hroncova 1 Košice</Dodavatel>
<Predmet>multifunkčný stolík, kanc.potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>225.41</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>PROTEXT - Alžbeta Ivaňová, M.R.Štefánika 1941, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>255.67</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>61/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>JST Zdravie, s.r.o., J.Záborskeho 3718/6/A, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Vybavenie pohot.skladu (VPO)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>299.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Mária Johanidesová-EUROBAU, Jesenského 3456/56, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Odborná prehliadka kotlov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>64/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>PROTEXT - Alžbeta Ivaňová, M.R.Štefánika 1941, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Laminovačka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>64.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>NIKA NÁBYT-OK s.r.o., Matúškova 1, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske stoličky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>563</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>PROLINK, s.r.o., 9. mája 325/1, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>tonery do tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54.38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>BASKO.sk s.r.o., Aleja Slobody 1899, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>prezenčná pečiatka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>61.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA SERVIS, s.r.o., Šafárikova 41/5923, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Fotoaparát IXUS 175 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>205.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>63/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis Hudák Ján, Jesenská 1, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava nápravy na OMV PO960DR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>158</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>64/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>PRESTO CO, Jahodová 4, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>732</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>65/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>PRESTO CO, Jahodová 4, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>370.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>66/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Hydrozvar s.r.o., Lieskoves 144</Dodavatel>
<Predmet>Oprava vodovodu - chata Domaša</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>371.47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>67/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>PERITECH s.r.o., Malý Šariš 564</Dodavatel>
<Predmet>Vrecká na vzorky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>62.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>68/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>PERITECH s.r.o., Malý Šariš 564</Dodavatel>
<Predmet>Hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>128.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>69/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>FIFTY-FIFTY, Strojnícka 18, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>191.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>70/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>NORMA, Svätoplukova 3225/2, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Kuchynské potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>135.23</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>71/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT, Plynárenská 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>86.71</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>obj. č. 39/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>FEDORKO s.r.o., Holubyho 12, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Ochranné pracovné odevy </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>755.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>obj. č. 38/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>PRAKTIK Textil, s.r.o. Zlievarenská/1, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>Utierky 57 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>91.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>obj. č. 33/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>FLYNET, Mostná 72, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>DSL router</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>93.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>obj. č. 37/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>SAN, Magdalénska 9, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Náhradné plnenie podielu zamestn. obč.so zdr.p.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>37.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>obj. č. 36/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozefína Dobríková, Krosnianska 61, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Náhradné plnenie podielu zamestn. obč.so zdr.p.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>262.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>obj. č. 28/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Ladislav OLEXA INT, Slnečná 3, Družstevná p/H</Dodavatel>
<Predmet>Posudky na VT</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>62.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>obj. č. 40/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>ALIA, s.r.o. Ružová 43, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Výmena rozvodov </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>347.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>obj. č. 42/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján BABKA-Plynostav, Barčianska 2, KE-Barca</Dodavatel>
<Predmet>Zásobník. ohrievač</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>850.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>obj. č. 44/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>A-Z ISZA , Sokolovská 6, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Termostatická hlavica, doregul. ventilov, radiátory</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1837.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>obj. č. 35/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Náhradné plnenie podielu zamestn. obč.so zdr.p.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>637.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>obj. č. 43/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Martin Kučera, Šmahova 113, Brno</Dodavatel>
<Predmet>Ocielka Dick Kombi</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>94.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>obj. č. 45/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>ALIA, s.r.o. Ružová 43, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava - stabil. tyč</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>77.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>obj. č. 46/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Štefan Demčák - Kominárstvo, Sládkovičova 1301/5, TV</Dodavatel>
<Predmet>Kontrola komína a dymovodu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>obj. č. 47/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>HELOS - Kocaiová Anna, Čordákova 24, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Žalúzie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>580.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>obj. č. 49/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Nábytok BLACK RED WHITE, Nižné Kapustníky 2, KE</Dodavatel>
<Predmet>Nábytok - kancelárie prízemie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2545.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>obj. č. 48/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>RB Reklama, Gelnická 85B, Košice-Pereš</Dodavatel>
<Predmet>Polep názvu organizácie - vchodové dvere</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>114</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>obj. č. 52/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Nábytok BLACK RED WHITE, Nižné Kapustníky 2, KE</Dodavatel>
<Predmet>Nábytok - kancelária 210</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>488.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>obj. č. 50/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>DATACOMP s.r.o., Tomášikova 37, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Tlačiareň</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>176.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>obj. č. 53/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MERS spol. s r.o., Magneziarska 11, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Doplnenie pohotovostného balíka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>194.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>CBC Slovakia, s.r.o. Domkárska 15, Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>servis kopírky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>156.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia refraktometra</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Phramacopola s.r.o., Svätokrížske nám. Jj, Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>OOP - jednorazový overal, rukavice </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávia veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>školenie - atestačná príprava </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>207.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Július Kosnáč, Okružná 11,  Trnava</Dodavatel>
<Predmet>kontrola a čistenie komínov, sopúchov a dymovodov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Relia s.r.o., Trnavská 810, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>seminár Povinnosti mzdovej účtovníčky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Juraj Skukálek SK, Jánošíkova 3, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>servis TT305CR, TT168BP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>141</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>ST Trade s.r.o., Priemyselná 10, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>752</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko, Račianske mýto 1/B, Brtislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>583.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>4007229</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Quatro print s.r.o., Družstevná 17, Šenkvice</Dodavatel>
<Predmet>tonery do tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>933</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>ST Trade s.r.o., Priemyselná 10, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál    </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>376.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola s.r.o., Svätokrížske nám. 11, Žiar nad hronom </Dodavatel>
<Predmet>Hemos HD, Hemos ošípané</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2773.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Bleskanet s.r.o., Vančurova 26, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>notebook, tlačiareň</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>485.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>LASER-SK, spol. s r.o., Stocklová 14, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>vykrvovacie nože, ocieľky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>290</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia, spol. s r.o., Pribinova 25, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zverejnenie pracovnej ponuky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>MED-ART s.r.o., Hornocermanska 4, Nitra </Dodavatel>
<Predmet>Hemos HD</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1655</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko, Račianske mýto 1/B, Brtislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>9704.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>4007229</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20160061</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Róbert Tolgyesi Nábytok, Nábrežná 2068/34, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>kanc. stoličky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>388</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>MIPA veľkosklad , Stavbárov 3 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>nákup materiálu na odber vzoriek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>216.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARDplus s.r.o. Mojmírova, 3 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>220</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1052013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2016/A</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Milčák, Slovenská Volová 133</Dodavatel>
<Predmet>Odborná prehliadka plynovej kotolne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45 - 2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>WINTEX, s.r.o., Vranov nad Topľou, Budovateľská 1290, Vranov n/Top.</Dodavatel>
<Predmet>Pracovné odevy, obuv, OOP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2023.03</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46 - 2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>WINTEX, s.r.o., Vranov nad Topľou, Budovateľská 1290, Vranov n/Top.</Dodavatel>
<Predmet>OOP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>56.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47 - 2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Jana Kabátová, Čsl. Armády 1978/28,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Všeobecný materiál, elektrospotrebiče</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>398.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48 - 2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>TESAR-DACH, s.r.o., Jasenovská 24987,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Oprava a revízia hromozvodov na budove</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1176</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49 - 2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>FAMM, a.s., Staničná 21, Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske kreslá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>520</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50 - 2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ivana Lepótová, Laborecká 1864/25,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Koberce, PVC krytina</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2909</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51 - 2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>DREVONAX Humenné, s.r.o., Družstevná 27,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Všeobecný materiál, elektrospotrebiče</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>194.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52 - 2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Lekáreň Mária Humenné, s.r.o., Krátka 3,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Vybavenie lekárničiek a pohotovostných brašní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>211.21</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53 - 2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o., Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>558.13</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54  - 2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o., Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárky papier, tóner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>256.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>AUDACEM s.r.o., Kláštorná 369/21, Raslavice</Dodavatel>
<Predmet>Telef. ústredňa, analog.terminál, montáž</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>720</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>CWS-boco Slovensko s.r.o., Tehelňa 2, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Pranie prádla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny 41 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>179.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Mgr. Marek Andrejko ADRIANA, 8. mája 492/6, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Ochranné pracovné odevy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1190</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>ALNA SK s.r.o., Sov. Hrdinov 467/1, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Vysávač, nákup všeob. materiálu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>164.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, Giraltovce</Dodavatel>
<Predmet>Rukavice gyn.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>69.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>AUDACEM s.r.o., Kláštorná 369/21, Raslavice</Dodavatel>
<Predmet>Telefónne prístroje 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Mgr. Andrea Hvozdová, ADAS, Centrálna 800, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Pracovné ochranné obleky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>230.87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Tlačiareň svidnícka s.r.o., Čat. Nebiljaka 121/18, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1417.67</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, B.Bystrica </Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomera </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Nadzam Marián - revízie tlakových nádob, Poša 199</Dodavatel>
<Predmet>revízia tlakových nádob </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>53</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>SET Hanušovská, Odborárov 39, Sp. N. Ves</Dodavatel>
<Predmet>kanc. potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>64.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis Kedžuch, Sp. N. Ves, Radlinského 26</Dodavatel>
<Predmet>oprava auta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>139.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Alniko, Radlinského 17, Sp. N. Ves</Dodavatel>
<Predmet>vchodové dvere</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>765</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Pracovné odevy, Spišská Teplica, Tatranská 4</Dodavatel>
<Predmet>ochranné kombinézy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>184.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>CoNeT Servis, Dunajská 72, Sp. N. Ves</Dodavatel>
<Predmet>dodávka tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>169.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis Kedžuch, Sp. N. Ves, Radlinského 26</Dodavatel>
<Predmet>výmena oleja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>101.27</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>0216-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>CoNeT Servis, Dunajská 72, Sp. N. Ves</Dodavatel>
<Predmet>multifunkčné zariadenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>351.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>CoNeT Servis, Dunajská 72, Sp. N. Ves</Dodavatel>
<Predmet>dodávka tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Kohex, Štefanikovo námestie 6, Sp. Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>nákup chladničky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>249</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>IT model - Ing. M. Maťaš, Sídlisko II 1219/52, Vranov nad Topľou </Dodavatel>
<Predmet>batéria, klávesnica, adaptér k notebooku </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>96.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdeláv. veterin. lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice </Dodavatel>
<Predmet>Slov. veterin. časopis druhé dvojčíslie 2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Klapák - revízie EZ, Nerudova 1756/9, Vranov nad Topľou </Dodavatel>
<Predmet>revízia elektrických zariadení, bleskozvodov </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1500</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>WINTEX s.r.o., Budovateľská 1290, Vranov nad Topľou </Dodavatel>
<Predmet>ochranné pracovné pomôcky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>934.15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>IT model - Ing. M. Maťaš, Sídlisko II 1219/52, Vranov nad Topľou </Dodavatel>
<Predmet>tonery </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>304.03</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec </Dodavatel>
<Predmet>mini rolle N1 12 R </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>171.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Motor - Car Humenné, spol. s r.o., Mierová 102/6164, Humenné </Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka KIS ceed VT-441 BO </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>212.39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>OFSETA Anna Tkáčová, Dlhá 686, Vranov nad Topľou </Dodavatel>
<Predmet>štítky na odber vzoriek </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>COOP Jednota Vranov n.T., Nám. Slobody 79, Vranov nad Topľou</Dodavatel>
<Predmet>čistiace potreby </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>188.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>ALDA - EVA, s.r.o., Hudcovce 67</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>118</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>ALDA - EVA, s.r.o., Hudcovce 67</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>213.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>PLYNO-SLUŽBA Peter Kmec, Hlinné 15</Dodavatel>
<Predmet>revízia kotolne </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>476</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>SECOMP s.r.o. Trebišov, Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Klimatizačné jednotky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1968</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>59/2016/1</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Rastislav Macko - RM AUTO, Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Oprava motora (796)-2</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>270.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>63/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>SECOMP s.r.o. Trebišov, Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Výpočtová technikca, fotoaparáty</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>520.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000100</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>PosTel DS s. r. o., Nezábudková 471/8, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Rozšírenie siete pre zapojenie multifunkčných zariadení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>220</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000101</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>PosTel DS s. r. o., Nezábudková 471/8, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>PC zostava 1 ks, tlačiarne 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1013</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000102</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ingrid Győriová - INTERVYT, Okružná cesta 663/8, Trhová Hradská </Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>352</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10160016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Datatech, s. r. o., Gaštanová 3077/23, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>papier, toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>455.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>98/2016</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>68/16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>KP plus s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>105</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/12/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Petit Press a.s., Lazaretská 12, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>týždenník</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/12/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/12/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>SEPROT PLUS, s.r.o., Štefánikova 828/10, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>pranie, žehlenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/12/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>MIVA-Pobežal Milan, Komenského 657/56, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>530.93</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/12/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Medi plus s.r.o., Námestie slobody 1657/9, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>288.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/12/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>SEPROT PLUS, s.r.o., Štefánikova 828/10, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>pranie, žehlenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/12/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>PHARMACOPOLA s.r.o., Svätokrížske nám.11, Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>hemosky, rukavice, vrecia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>558.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/12/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>telefóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>903.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/12/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>PosAm s.r.o., Bajkalská 28, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>token</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/12/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>PosAm s.r.o., Bajkalská 28, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>token</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000079</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>TOGATO plus s.r.o., Gogoľova 2137, 955 01 Topoľčany </Dodavatel>
<Predmet>pranie Togato </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6.35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000083</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Eduard Bečka - ELMA, 956 01 Bojná </Dodavatel>
<Predmet>bleskozvod a hromozvod</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1000</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000091</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>TOGATO plus s.r.o., Gogoľova 2137, 955 01 Topoľčany </Dodavatel>
<Predmet>pranie Togato </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6.15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000093</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, n.o. , Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica </Dodavatel>
<Predmet>overenie dig.váhy </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000094</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis JAKUB s.r.o.  Dopravná 2069/1, 955 01 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>oprava TO159CF</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>441.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000095</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>TOGATO plus s.r.o., Gogoľova 2137, 955 01 Topoľčany </Dodavatel>
<Predmet>pranie Togato </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000097</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Technický skúšobný ústav Piešťany, Krajinská cesta 9, 921 24 Piešťany</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia 5 ks teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>234</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000098</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Kaufland Slovenska republika, Trnavska cesta 41/A, 831 04 Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>min.voda</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000099</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>KMG TOP s.r.o.,  Odbojárov 560, 955 01 Tovarníky </Dodavatel>
<Predmet>servisná prehl.TO292DJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>156.53</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000100</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Igor Styk DOMOV, Agátová 2480, 955 01 Topoľčany </Dodavatel>
<Predmet>3ks stoličky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>301</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000105</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>FAST PLUS, spol.s r.o.. Na pántoch 18, 831 06 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>fotoaparát s puzdrom</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>136.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000106</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>AB-COM shop, s.r.o.,Gogolova 1, 955 01 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>HDD 1TB ext.pevný disk</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000101</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>CBC Slovakia s.r.o.,  Domkárska 15, 821 05 Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>oprava tlačiarne </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>69.35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000103</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>AB-COM shop, s.r.o.,Gogolova 1, 955 01 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>2ks tlačiareň,batérie,ext.pevný disk</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>822.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000104</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Ivan Krcho BLESKOSPOL-INTERLUX, Krušovská 1571, 955 01 Topoľčany </Dodavatel>
<Predmet>lampy stropné</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>118.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000102</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Juraj Krajčík - KRAJČÍK ELEKTRO,Sv.Cyrila a Metoda 4595/18, 955 01 Topoľčany </Dodavatel>
<Predmet>kávovar, rýchl.konvica</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>350</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000102</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Juraj Krajčík - KRAJČÍK ELEKTRO</Dodavatel>
<Predmet>espresso kávovar</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>325</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000107</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Chudobová TOP-TEXT Májová 16/21, 956 21 Jacovce</Dodavatel>
<Predmet>plášť, čelovky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>95.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000108</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Chudobová TOP-TEXT Májová 16/21, 956 21 Jacovce</Dodavatel>
<Predmet>polokošela, ponožky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000109</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis JAKUB s.r.o.  Dopravná 2069/1, 955 01 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>oprava zámku na TO772BJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>235.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000125</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Datex s.r.o., Dobroč 8, Mýtna</Dodavatel>
<Predmet>tonery a renovácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>118.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>30/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000126</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Miroslav Franek-KMF, Nábrežná 163/10, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>klimatizačná jednotka+montáž</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>178.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000127</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovpap Lučenec, s.r.o., Zvolenská cesta 10, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>273.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Biskup CREATE</Dodavatel>
<Predmet>xero papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>304.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20170004</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Biskup CREATE</Dodavatel>
<Predmet>tonery do tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>357.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20170009</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1594.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Mikrohuko, spol. s r.o., Kollárova 11, 974 01 B.Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>inštalácia telef.klapky,telef.prístroje</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>127.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000156</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodávka jedálnych kupónov na  1/2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1192.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 21.1.2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000157</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>poštové známky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>587.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos spol.s.r.o. Hroncova 1 Košice</Dodavatel>
<Predmet>tonery  CF 226 XC org.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>521.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER , s.r.o. Oščadnica 1820</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>168.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Janete, Hviezdoslavova 5, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>nákup čistiacich prostriedkov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>290.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Gabriel Bartók, Šafárikova 77, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>nákup autopríslušenstva</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50.11</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>LAAX Ladislav Mihalik, Šafárikova 104, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>107.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>LAAX Ladislav Mihalik, Šafárikova 104, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>materiál VPO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000103</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>AJFA+AVIS s. r. o., Klemensova 34, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Publikácia - čo má vedieť mzdová účtovníčka na rok 2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000104</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk, Balassiho 26, Štúrovo</Dodavatel>
<Predmet>Balená pitná voda</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000105</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Munucipal Real Estate Dunajská Streda s. r. o., Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Parkovacie karty pre služobné motorové vozidlá na rok 2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>498</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000106</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Profi Press SK s. r. o., Dlhá 25, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Časopis Veteřinárství na rok 2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>123.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000107</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Záhradnícka 21, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Vestník MPRV na rok 2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000108</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk, Balassiho 26, Štúrovo</Dodavatel>
<Predmet>Balená pitná voda</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000109</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Vojtech Nagy, 422, Veľké Blahovo</Dodavatel>
<Predmet>Hygienická maľba</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000121</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2448.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>r.1999</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000122</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Miroslav Ondruš - AMPO, Platanova 18, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava plynového kotla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>85.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>61/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Autofit - Centrum s.r.o., Jarková 60/2, Sabinov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava OMV, PO 017CH</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>165.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000158</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Dušan Štípala DOM, J. Mazúra 6, Martin</Dodavatel>
<Predmet>dodávka kanc.nábytku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1338</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000159</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M servis, spol. s r.o., Nevädzová 6, Bratislava, prevádzka Čadca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 3 ks, dodávka originál toneru - 1 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>248.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000160</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M Finance Sk, spol. s r.o., Horelica 489, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 3 ks </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>14/7/2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>KLEMO, spol. s r.o., Tehelná 4, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>výroba pečiatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>61.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Dakra Plus s.r.o., Hronského 6, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>servisné práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoflash, s.r.o. Okružná 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>oprava auta Škoda Fabia MI366BS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000128</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky, Kálov 356, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1800</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>09K443022</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000129</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Akadémia vzdelávania NOVOHRAD, Partizánska 17, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>školenie </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1770040026</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianské mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1557</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>7000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16./2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel> FLYNET, s.r.o., Mostná 72, 949 01 Nitra </Dodavatel>
<Predmet>nákup DSL routera</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>93.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17./2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel> Autoline-Radoslav Illés, Mochovská 15, 934 01 Levice</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>61.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18./2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel> RM-SERVICE, s.r.o., Zbrojníky</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny 300 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1215.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>L.C.Trade s.r.o., Sov. Hrdinov 439/80, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske stoličky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>387</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002222</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002223</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002250</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tickety</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25859.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>22579</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002251</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>WEGA LH s.r.o.,Celiny 600,Liptovský Hrádok</Dodavatel>
<Predmet>čítacie jednotky Wbox</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>803.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-21/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002252</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>513</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002254</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>85.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002257</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>I.E.G. stravovacie služby,Tomášikova 28,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3590</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>D-21/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002259</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DANUBIA SERVICE a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka služ.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>205.67</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002260</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DANUBIA SERVICE a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka služ.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>357</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002261</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jubilantské dosky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>864</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002263</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SOITRON SK s.r.o.,Plynárenská 5,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>predĺženie záruky-licencie na diskové pole</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1870.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002275</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr.Ján Hrubovčák,Ortáše 12,Ploské</Dodavatel>
<Predmet>pracovná porada-občerstvenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>107.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002278</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Matej Kotora-Clean4you,Tehelná 443/21,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>upratovacie a čistiace služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2013</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002280</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>MARBIL spol. s r.o.,Jakubov 418,Jakubov</Dodavatel>
<Predmet>havarijný stav-výmena turbín</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4699.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002282</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>658</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002286</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>669</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002287</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>406</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002288</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>695</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002298</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Homola TEAM,Líščie údolie 93,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pristavenie a odvoz kontajneru</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>217.33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002306</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>231</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002308</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>PHARMACOPOLA s.r.o., Svätokrížske nám.11, Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>krmivo pre služobných psov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>139.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002309</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>748.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002311</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SOITRON SK s.r.o.,Plynárenská 5,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>havarijný stav-oprava/výmena servera</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10713.59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002315</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Exe spol. s r.o.,Slávičie údolie 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>softvér</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>7764</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000110</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>B2B Partner s. r. o., Šulekova 2, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Plastový kontajner </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>76.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000111</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>ASANÁCIA s. r. o., Ružová 1637, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Odvoz kadáverov uhynutých labutí</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000130</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, Hviezdoslavova 31, B. Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>115.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášíkova 23/D Blava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4508.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>K.Bajnoková MEDOKAD, Bystrický rad 83, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>OOP, dezinfekčné prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>156.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Klemo, spol. s.r.o., Tehelná 4, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>výroba a potlač tabuliek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>58.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>BBN spol. s r.o., Školská 15, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>motorový olej, žiarovky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>76.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>TEMPOSTEMP Matúškovo 737</Dodavatel>
<Predmet>Pečiatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80.38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>PROFI SERVIS SK s.r.o. Novozámocká 349, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Čistenie kanalizácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>105</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel> Mgr. Tomáš Morovics,  Jilemnického 506/15, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Výroba tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>229.19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Oprava vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>992.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Údržba vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>320.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s.r.o. Pri Celulózke 29, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Teplomery s kalibráciou</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>590.71</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>EKODERAT s.r.o., Diakovská cesta 337, Matúškovo</Dodavatel>
<Predmet>Deratizácia budovy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Karol Beláň, Vančurova 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Pepsín</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>310</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Mikrochem Trade s.r.o., Za dráhou 33, Pezinok</Dodavatel>
<Predmet>Kyselina</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>SMÚ, Karloveská 63, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia refraktometra</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>119.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>PosNet s.r.o., Hodská 1379, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Notebook + tlačiareň + tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2695</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>DREVONA GROUP s.r.o., Výhonská 1, Bratislava III</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárksy nábytok + stoličky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3813</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000123</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Doprava a služby, Horelica 13, čadca</Dodavatel>
<Predmet>odpratávanie snehu zo dvora</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>112.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Petcar Servis s.r.o. Dopravná 9, Košice</Dodavatel>
<Predmet>nákup nových akumlátorov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>303.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Canis Salfety Priemyselná 2  Košice</Dodavatel>
<Predmet>ochranné odevy vtáčia chrípka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>222.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice</Dodavatel>
<Predmet>dodávka pitnej vody , sanitácia zariadenia - 2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Z.Martinkovičová-PRAMA, Sídl.9.mája 320/11, Vrbové </Dodavatel>
<Predmet>pranie pracovných odevov - 2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľuboš Janek-LUMA, Závalie 1336/2E, Hlohovec</Dodavatel>
<Predmet>pranie pracovných odevov - 2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský veterinársky časopis - 2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. Koniarekova 20/B, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>elektrický zabezpečovací systém - 6 senzorov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>877-T/2015</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Záhradnícka 21, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Vestník MPaRV - 2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Phramacopola s.r.o., Svätokrížske nám. 11, Žiar nad Hronom </Dodavatel>
<Predmet>tampón detoxikovaný aktívnym uhlím </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Quatro print, s.r.o., Družstevná 17, Šenkvice </Dodavatel>
<Predmet>tonery do tlačiarní </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>410</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Phramacopola s.r.o., Svätokrížske nám. 11, Žiar nad Hronom </Dodavatel>
<Predmet>materiál na odber vzoriek - aviárna influenza </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>93.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000161</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodávka jedálnych kupónov na  2/2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1180.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 21.1.2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000162</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kanc.materiál, kop.papier, tlačivá,čist.a hyg.materiál, bal.materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>222.62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013 zo dňa 12.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia spol. s r.o., Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>zverejnenie pracovnej ponuky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>83</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>S. Brezina plynoservis, Svit</Dodavatel>
<Predmet>oprava plynového zariadenia </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER s.r.o., Oščadnica</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>486</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Tatraglobal s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>čistiace a dezinfekčné prostiredky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>61</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000107</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1603.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000108</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský veterinárnsky časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000109</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>BALEX s.r.o., Hviezdoslavova 8/440, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby a materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>662.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000111</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis - Peter Novák, E. Putru 3708, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>výmena olej, filtrov, kontrola motora  u SMV Škoda Fabia RS777AP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>132.41</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000124</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Emília Kvokačková, Jabloňova 20, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>snímač čiarového kódu pre HD</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>178</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000125</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>A-Auto, Kvačalova 782/11, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava CA588BC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>238.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000126</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit, A. Hlinku 483, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>výmena batérie CA136AY</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>96.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>24/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000112</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>C.C.C. s. r. o., Ružová dolina 10, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Diganostika tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000113</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>C.C.C. s. r. o., Ružová dolina 10, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Diganostika tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000114</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenský CHOV s. r. o.,  Hlohovecká 2, Lužianky</Dodavatel>
<Predmet>Časopis Slovenský chov na rok 2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000115</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠVPÚ DK, VPÚ BA, Botanická 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Neškodné odstránenie kadáverov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000116</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr. Peter Pongrácz VETIS, 91, Kráľovičove Kračany</Dodavatel>
<Predmet>OOPP na AI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>372</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000117</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>PHARMACOPOLA s. r. o., Svätokrížske námestie 11, Žiar nad Hronom </Dodavatel>
<Predmet>Ostatný materiál na AI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>57</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000118</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>ASANÁCIA s. r. o., Ružová 1637, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Odvoz kadáverov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmcopola s.r.o., Svätokrížske nám.11, Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>Vakcíny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky> 03/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Zdravotnécke potreby, Clementisove Sady 1614, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Zdravotn. Materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>177.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>01/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Július Rigó VPK, Záhradnícka 345/37, Veľké Úľany</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kotolne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>865</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny 300 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1215.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto -kovo Mihalik Mikuláš, Šafárikova 79, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>výmena batérie RV 045 AS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>64.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta, Thurzova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>nákup poštových známok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>352.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>24SK s.r.o. Vodárenská 636/3 Košice</Dodavatel>
<Predmet>oprava tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17.89</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002274</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EUROFINS CZ,s.r.o.,Poděbradská 186/56,Praha,CZ</Dodavatel>
<Predmet>analýza arbitrážnej vzorky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002289</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia,Dolnozemská 7,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>výmena palivového čerpadla na služ.vozidle</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1628.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002307</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Technické služby A.S.A. s.r.o.,Bazová 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>posypová soľ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>293.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002312</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Motor-car s.r.o.,Tuhovská 5,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>výmena autobatérie na služ.vozidle</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>514.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002324</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DANUBIA SERVICE a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nemrznúca zmes do ostrekovačov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>154.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002325</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>656</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002329</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>748.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002330</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5003.09</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002333</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>148</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002336</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Lamitec spol. s r.o.,Pestovateľská 16147/9,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1193.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002344</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>749</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002354</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>NAY a.s.,Tuhovská 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>chladnička a mikrovlnka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>221.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002355</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>NAY a.s.,Tuhovská 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>varné kanvice</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>179.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002356</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SNAS,Karloveská 63,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>ročný poplatok za udržiavanie akreditácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>900</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002357</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>715</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000163</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>J.Vozárová, Penzión Gitka, Hoskorna 69, Lipovec</Dodavatel>
<Predmet>dodávka obedov </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 30.6.2003</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>72017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>M M vydavateľstvo MVDr.Petrík Miroslav  Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Infovet 2017 predplatné 2017 1-6</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM AUTO, Gagarina 127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>358.67</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Mikrohuko spol. s r.o., Kollárova 11,974 01 Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>nastavenie systému ústredne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>M.Burgan-predaj a servis kanc.techniky,Dukelských hrdinov 48,Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>inštalácia sieťového kábla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>TOGATO TRADE s.r.o., 956 12 Kamanová 223</Dodavatel>
<Predmet>pranie prádla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2080.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000111</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Juraj Švajlen - STAVEX Dopravná 1364, 955 01 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>dvere inter.biele </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000121</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2448.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>r.1999</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000122</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-01-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Miroslav Ondruš - AMPO, Platanova 18, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava plynového kotla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>85.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000127</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit, s.r.o., A. Hlinku 483, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>oprava CA133AR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>106.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>24/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000128</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Way-copy SK, Nižný Kelčov 885</Dodavatel>
<Predmet>tonery HP LJ2055</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>141.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>19/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Alexander Jovan, Športová 30, Gelnica</Dodavatel>
<Predmet>montáž elektromera</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>165.29</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>MIVA Market, Mlynská 13, Smižany</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>155.93</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000119</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>CANTON spol. s r. o., Komárňanská 21/53, Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>Laminovanie výstražných tabúl na AI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>61</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>TOPVET BB, spol. s r.o., Nemčianska cesta 284, Nemce</Dodavatel>
<Predmet>VIRKON - vtáčia chrípka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DAKRA Plus s.r.o., Hronského 6, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>Vyčistenie a údržba výpočtovej techniky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>135</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1770041252</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianské mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1300.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>7000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola s.r.o., Svätokrížske nám.11, Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>Inj.roztok T61 inj.50ml</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>171.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002169</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>JupE JT s.r.o.,Exnárova 16,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodanie a montáž skríň do kancelárii</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>7338</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002258</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50.09</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002264</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>34.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002316</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Homola TEAM,Líščie údolie 93,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pristavenie a odvoz kontajneru</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>321.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002334</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DANUBIA SERVICE a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka služ.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>422.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002335</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>PQS s.r.o.,Muzejná 4,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>ochranné pracovné pomôcky pre mobilnú jednotku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>8940.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002348</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Drogéria u Kovára s.r.o.,Kuklovská 2,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>čistiaci materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1944.53</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-13/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002359</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Kuchár Ladislav,Lazaretská 34,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>telefón bezdrôtový</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>76.38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002365</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EVROFIN Int.spol. s r.o.,Jarošova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>ročný kreditný poplatok výplatného stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>144</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>7/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002387</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>650</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2 - 2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE,  Bauerova 30,  Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopirovacích strojov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>269.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3 - 2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Marián Vojtko, kpt. Nálepku č. 654/29, Kamenica nad Cirochou</Dodavatel>
<Predmet>Znalecký posudok na auto</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>152.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>012016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-04-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>Tóth Zoltán , montáž, opravy , Kolárovo </Dodavatel>
<Predmet>Obehové čerpadlo na kotol </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>750</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>022016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-05-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>VETMED, Okočská 1, Veľký Meder </Dodavatel>
<Predmet>Kyselina chlorovodíková</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>032016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-06-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>O.K.SERVIS, BioPros,s.r.o., Praha</Dodavatel>
<Predmet>Pepsín </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>350</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>042016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-08-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>Edita Šmelková - ŠED</Dodavatel>
<Predmet>Jednorázové návleky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>052016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>Alfréd Horváth , ul. Móra Krausza 583, Komárno </Dodavatel>
<Predmet>Disky, pneumatiky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>0</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>062016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>HELORO s.r.o., Medená, Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>Prehliadka služobného auta </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>308.62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>072016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>HELORO s.r.o., Medená, Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>Batéria na služobné auto </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>109.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>082016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>PROFITECHNIK - Kamocsai , Dunajské nábrežie, Komárno</Dodavatel>
<Predmet>Posúdenie technického stavu PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>092016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>O.K.SERVIS, BioPros,s.r.o., Praha</Dodavatel>
<Predmet>Pepsín</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>350</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>102016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>In.Zoltán Keszeg PRINT-K, Martovce </Dodavatel>
<Predmet>Vianočné pozdravy </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>112016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>MV-HAND, Dunajské nábrežie  1151, Komárno </Dodavatel>
<Predmet>Pracovné odevy </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>338</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000129</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Proeko-inštitút vzdelávania, Strmý vŕšok 18, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>školenie e-governmentu a elektronické schránky 5x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>345</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000110</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Gemernet s.r.o., Rimavská Seč 312</Dodavatel>
<Predmet>údržba počítačovej siete  - prekládka kabeláže</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>320.33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000112</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1603.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000113</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Média - RS, s.r.o., Hlavné námestie 14, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>dezinfekčné prostriedky a materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>91.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000114</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoris s.r.o., Školská 36, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>výmena čelného skla Škoda YETI, RS200BR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>332.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19./2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel>Pyrotherm, Považské podhradie 168, P. Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>148.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20./2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Racsko- Autobatérie, kpt.Nálepku 86, Levice</Dodavatel>
<Predmet>nákup autobatérie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22./2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel>NAY a.s. ,Tuhovská 15, 830 06 Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>nákup fotoaparátu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>139</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23./2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Racsko- Autobatérie, kpt.Nálepku 86, Levice</Dodavatel>
<Predmet>nákup autobatérie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24./2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel>MIRA OFFICE s.r.o. ,Tulipánova 6, 937 01 Želiezovce</Dodavatel>
<Predmet>nákup kancelár. a čistiacich potrieb</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>814.73</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27./2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel>NAY a.s. ,Tuhovská 15, 830 06 Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>nákup tlačiarne a mikrovlnky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>214.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28./2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel>MIRA OFFICE s.r.o. ,Tulipánova 6, 937 01 Želiezovce</Dodavatel>
<Predmet>nákup obalového materiálu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>101.81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>T 26./2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel>ORINK Slovakia s.r.o., Saratovská 2979/53, 934 01 Levice </Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>322.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Miroslav Leľo-IROLEL, Bardejovská 358/11, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Zámok do dverí DP 80 K330/2</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Mária Škreptačová, Potôčky 1</Dodavatel>
<Predmet>Vrecia PVC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>O.K.SERVIS BioPro,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>PEPSIN</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>656</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>161501141</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Biskup CREATE</Dodavatel>
<Predmet>tonery do tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>593.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20170032</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Biskup CREATE</Dodavatel>
<Predmet>toner do tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>335.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20170037</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Energium s.r.o., Topoľčianska 5,851 05 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Energetický audit budovy RVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>750</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-09-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H , Senica</Dodavatel>
<Predmet>toney</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>KOHI-MARKET SK, Senica</Dodavatel>
<Predmet>papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>140</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE Dejauner s.r.o., Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1695.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Stanislav Cák</Dodavatel>
<Predmet>odborný posudok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>ROJT, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneu + servis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>247.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Oto Švrček, Senica</Dodavatel>
<Predmet>technická kontrola a oprava kotla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>145.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H , Senica</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>135.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>F-Connect-Senica</Dodavatel>
<Predmet>servis počítača</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>162.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Bytservis-UM s.r.o., Senica</Dodavatel>
<Predmet>oprava wc</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>38.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Pelko s.r.o. ,Kopčany</Dodavatel>
<Predmet>čistenie komína</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H , Senica</Dodavatel>
<Predmet>servis tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>163.91</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE Dejauner s.r.o., Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3055.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H , Senica</Dodavatel>
<Predmet>tonery+ usb</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>108.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Bytservis-UM s.r.o., Senica</Dodavatel>
<Predmet>výmena vod. Batérie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>32.89</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoopravovňa Jozef Dohnálek, Jablonica</Dodavatel>
<Predmet>oprava auta SE816BY</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoopravovňa Jozef Dohnálek, Jablonica</Dodavatel>
<Predmet>oprava auta SE986CN</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>129.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H , Senica</Dodavatel>
<Predmet>tonery+ usb</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36.79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Michal Žúrek - MIDO</Dodavatel>
<Predmet>obsluha kotolne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>476</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>59</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H , Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>60</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>KOHI-MARKET SK, Senica</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>223.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>61</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Oto Švrček, Plynoslužba</Dodavatel>
<Predmet>sevis plynového kotla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1186.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Oto Švrčk, Plynoslužba</Dodavatel>
<Predmet>servis plynového kotla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>176.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>63</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>KOHI-MARKET SK, Senica</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>64</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Flynet, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>DSL router - objednávka zo ŠVPS SR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>93.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>65</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>SINET, Koválov</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1693.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>66</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania, Košice</Dodavatel>
<Predmet>veterinárny časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>67</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Marek Kudláč</Dodavatel>
<Predmet>elektroinštalačné práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>420</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>68</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Ivan Sulovec, Teplička pod Váhom</Dodavatel>
<Predmet>tlačiareň</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>286.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>69</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>RPPK Senica</Dodavatel>
<Predmet>seminár mzdovej účtovníčky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>70</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Zdeno Helt, Senica</Dodavatel>
<Predmet>oprava kancelárie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>880.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>71</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>KOHI-MARKET SK, Senica</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>244.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>72</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>teplomery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>296</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1700000036</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Pavlovský-TEMPO, Hviezdoslavova15, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Tlač tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>53.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1700000037</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Dlugolinský-ALD MOBIL,Levočská 33, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Intervalový servis os. automobilu ŠKODA YETI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>142.55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000131</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky, Kálov 356, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1800</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>09K443022</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>ASANÁCIA s.r.o., Ružová 1637, 010 01 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>odvoz a odstránenie ŽVP - AI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky 500 ks á 4,20 €</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2132.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA Servis s.r.o., Šafárikova 41/5923, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Cartrige </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>183.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis - Ján Hudák, Jesenná 1, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava katalyzátora - Škoda Fábia, PO 017CH</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>168</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>SLM Metrologické pracovisko, Geologická 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia 3 ks teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Štefan Rejta, Pneuservis BIADO, Bottova 3, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Pneumatiky 2 ks 205/55 R16</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA Servis s.r.o., Šafárikova 41/5923, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Cartrige </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>220.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>PLYNOMA - Marek Matej, Petrovanská 34/1, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Servisné prehliadky + odborné skúšky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>294.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>COMPUARTS - Ľuboslav Horváth, Záhradná 35, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Výroba tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1686.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky 500 ks á 4,20 €</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2132.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA Servis s.r.o., Šafárikova 41/5923, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Cartrige </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>220.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000120</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>AGROPOTREBY K&amp;B spol. s r. o., Bacsáková 5, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Fóliové vrecia na AI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>132</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000121</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>ASANÁCIA s. r. o., Ružová 1637, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Odvoz a neškodné odstránenie kadáverov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>SECOMP s.r.o. Trebišov, Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>441.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002326</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Kasico,Beckovská 38,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>vyhotovenie certifikátov do Colnej únie (RF)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>484.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002353</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Hotel Park a.s.,Radlinského 21,Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>prenájom priestorov a ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1698.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002369</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOSTAV spol. s r.o.,Sadová 206,Rovinka</Dodavatel>
<Predmet>odstránenie starých vstavaných skríň</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23520.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002397</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>653.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002406</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>747</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000084</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>J-STAV, spol. s r.o., Lučenecká 90, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>vodovodné batérie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>57</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000085</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Jaroslav Kristín COMET, 991 41  Čelovce 07</Dodavatel>
<Predmet>Výmena bateriek v signalizácii</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000086</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Imrich Gubric, GUBRIC, B. Nemcovej 10, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka VK919AI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000087</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>FREUS s.r.o., Lučenská 1053, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>STK+EK + EK VK317BR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000088</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Imrich Gubric, GUBRIC, B. Nemcovej 10, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka VK317AG</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000089</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Podnik verejno prospešných služieb mesta Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>parkovacia karta VK012BB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000090</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>MEGA VK, s.r.o., Komenského 5, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>obalový materiál, xerox.papier, pohľadnice, kanc. Mat.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>178.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000091</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Ladislav Hradil FIRMA HRADIL, Venevská 30, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>mäsiarsky nôž, pokladnička na bitúnok </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000092</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>FREUS s.r.o., Lučenská 1053, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>STK+EK + EK VK788BO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000093</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing,. Pavel Demeter, Boženy Nemcovej 16, Veľký Krrtíš</Dodavatel>
<Predmet>revízia bleskozvodov po oprave</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>325</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000094</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Chrien KLAS, Novozámocká 7. 960 01  Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>stolová voda EuroBystrina</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000095</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOKOMPLEX, spol. s r.o., Športová 4638, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Serv. prehl. KIACeed</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>234.95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000096</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Imrich Gubric, GUBRIC, B. Nemcovej 10, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka VK317BR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000097</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>IKE, spol. s r.o.,  Slatinka 176, Pôtor</Dodavatel>
<Predmet>Tabule s potlačou na karanténnu maštaľ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>69.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000098</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Šaranko STEAM, Železničná 6,  Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>oprava plochej strechy- šelmy /KM/</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2099.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000109</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>STEEL Shoes$Boots, Mg. Jozef Ilenčík, Písecká 4, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>pracovné odevy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1362.95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000110</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Akadémia vzdelávania NOVOHRAD, o.z., Partizánska 17, 984 01  Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Seminár pre mzdových a person. Pracovníkov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000112</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Chrien KLAS, Novozámocká 7. 960 01  Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>stolová voda EuroBystrina</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000113</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>MEGA VK, s.r.o., Komenského 3, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet> kacelárske potreby, papie Xerox</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100.31</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000099</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Filkus, 991 22 Malé Zlievce</Dodavatel>
<Predmet>upratovanie priestorov karanténna maštaľ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>170</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000100</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Slavomíra Kóšová Sk,PLAST, Lučenská 927/78, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>výmena žalúzií</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>199</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000101</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>PROCOMP s.r.o., Dolná Strehová 103</Dodavatel>
<Predmet>XEROX WordCentre WC5024</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000102</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Krnáč, Jasná 14. Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>revízia komínov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000103</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO VK, s.r.o., Ľ. Štúra 557/8, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>Odborná prehliadka plynových zariadení a kotlolv</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>478</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000104</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Chrien KLAS, Novozámocká 7. 960 01  Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>stolová voda EuroBystrina</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000105</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>PROCOMP s.r.o., Dolná Strehová 103</Dodavatel>
<Predmet>Film do faxu, toner do Xerox</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000106</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>OKAY Slov akia, spol s r.o.,  Krajná 86, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>El. ohrievač, Led stol. Lampa, predlžovací kábel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>197.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000107</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>MEGA VK, s.r.o., Komenského 3, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>obalový materiál </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000108</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>MEGA VK, s.r.o., Komenského 3, Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>Toaletný papier, kacelárske potreby, Katka, Glykosol</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>213.07</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000164</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>DanMat, s.r.o., Kollárova 83, Martin</Dodavatel>
<Predmet>OOPP - aviárna influenza</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>118.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>3/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000165</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>HVT, s.r.o. Hotel Minerál, Okružná 124, Dudince</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie - prac.porada</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000122</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr. Peter Pongrácz VETIS, 91, Kráľovičove Kračany</Dodavatel>
<Predmet>OOPP na AI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000123</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Lívia FIBI, Smetanov háj 293/35, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Aktualizácia softvéru pre výpočtovú techniku </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>387</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000124</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Propán bután flaše </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavol Hradský -  AUTOSERVIS, Breziny 278, 027 44 Tvrdošín</Dodavatel>
<Predmet>oprava vozidla DK312AO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>185.69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/1/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>RELIA s.r.o., Trnavská 80, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>seminár</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2017/1</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viera Hutmanová-Rýchločistiareň Viesta, Ľ.Podjavorinskej 2122/7, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Pranie a čistenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Bibo design, Horný Šianec 223, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Výroba pečiatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Ajfa+avis, s.r.o., Klementisova 34, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Predplatné &quot;Čo má vedieť mzdová účtovníčka&quot; r 2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>RELIA, spol. s.r.o., Trnavská 80, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Odborný seminár</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>JAMES Ján Kučerka. M. Bela 36, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Oprava sl. vozidla TN 146 DM</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>707</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Rýchločistiareň Perla, Štefánikova 38, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52.62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Advokátska kancelária Mgr. M. Pohovej, Námestie slobody 10, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Právne služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300.07</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Struhár Bytservis, Cyrila a Metoda 1310/9, Bánovce nad Bebravou</Dodavatel>
<Predmet>Oprava odtoku umývadla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>EKO KOSTKA, Električná 11, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>OOPP  - AI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>196</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Kinekus, Rosinská cesta 13, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>OOPP - AI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia, spol. s.r.o., Pribinova 25, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Inzercia - voľné pracovné miesto</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>94.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>VIDRA a spol. s.r.o., Štrková 8, Žilina, Slovensko</Dodavatel>
<Predmet>Dezinfekčný prípravok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Bibo design, Horný Šianec 223, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Výroba pečiatok, štočkov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Andrea Móderová - UNIPAP, Zlatovská 22, 91105 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>102</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Fakulta biotech. A potravinárstva SPU Nitra, A Hlinku 2, NITRA</Dodavatel>
<Predmet>Konferencia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>LE Chequje Dejeunner, Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>791.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2011901</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Knapec, Rajecké Teplice</Dodavatel>
<Predmet>vpichové teplomery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>215.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>REMKO s.r.o. Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>pracovne odevy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2577.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>32/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>PosAm. Spol. s r.o. Bajkalská 28, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>USB token šp</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>LE Chequje Dejeunner, Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>863.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2011901</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>SLOB-real, s.r.o., Mlynská 42, Selce</Dodavatel>
<Predmet>kanc. potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1531.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>SLOB-real, s.r.o., Mlynská 42, Selce</Dodavatel>
<Predmet>čistiace potreby </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>144.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>LE Chequje Dejeunner, Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>853.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2011901</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000164</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>DanMat s.r.o., Kollárova 83, Martin</Dodavatel>
<Predmet>dodávka OOPP - Aviárna influenza</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>576.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>3/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000167</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M servis, a.s., Nevädzová 6, Bratislava, prevádzka: Čadca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000168</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M Finance Sk, spol. s r.o., Horelica 489, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 3 ks </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>14/7/2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000169</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodávka jedálnych kupónov na  2/2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1302</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 21.1.2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000170</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kanc.materiál, kop.papier,čist.a hyg.materiál, bal.materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013 zo dňa 12.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002242</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Miroslav Marek,Medzilaborecká 10,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>havarijný stav-výmena vodovodnej prípojky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>8376</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002321</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48.31</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002322</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002350</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Kúpele Dudince a.s.,Kúpeľná 106/3,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>prenájom priestorov a občerstvenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>971.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002368</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Univerzita vet.lekárstva a farmácie,Komenského 73,Košice</Dodavatel>
<Predmet>prenájom priestorov-porada riaditeľov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1500</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002385</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Homola TEAM,Líščie údolie 93,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pristavenie a odvoz kontajneru</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>182.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002386</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>HYCA,Myslenická 1,Pezinok</Dodavatel>
<Predmet>odborné skúšky hydraulických zariadení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>439.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002398</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>71.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002404</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>MK elektro s.r.o.,Starobystrická 73,Zálesie</Dodavatel>
<Predmet>revízia elektrických spotrebičov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>125</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002409</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Oľga Švarcbacherová,Školská 13,Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>preklad dvoch listov zo slov.do ruského jazyka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>92.55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002417</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Juraj Hrčka,Horné Ozorovce 154,Bánovce nad Bebravou</Dodavatel>
<Predmet>opakované školenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1608</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002418</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Miroslav Marek,Medzilaborecká 10,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>výmena podružného vodomeru</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>552</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002420</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Oľga Švarcbacherová,Školská 13,Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>preklad listu zo slov.do ruského jazyka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20.55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002423</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Satro s.r.o.,Polianky 9,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zariadenie k TV (set box)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>108</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002427</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Matej Kotora-Clean4you,Tehelná 443/21,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>upratovacie a čistiace služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1970</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002428</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>MK elektro s.r.o.,Starobystrická 73,Zálesie</Dodavatel>
<Predmet>havarijný stav transformátora</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2880</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002430</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>659</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002433</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia, spol. s.r.o., Pribinova 25, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>uverejnenie inzercie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2034.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>01/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava  </Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2700</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>komis. zmluva </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>82017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>24.sk s..ro. Vodárenská 636/3 Košice</Dodavatel>
<Predmet>toner prenostná tlačiareň</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Šmárik Milan, Dedinská 46, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>prepláchnutie odpadovej kanalizácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>62017</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>233.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20170056</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Lazar Consulting, s.r.o., Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>elektronická aukcia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>217020004</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>DOSK,s.r.o., Kamenná 3, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava gar.brány</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36.73</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1020170008</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>VAS,s.r.o. Mojšová Lúčka</Dodavatel>
<Predmet>odstránenie  ŽVP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12.07</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>7100081</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>klávesnica, usb kábel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20170063</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavol Svrček - UNI JAS</Dodavatel>
<Predmet>Hygienický materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>368.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>N3271</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>oprava, nastavenie PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>540</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>142017</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>74/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky papier, tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1499.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>75/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Anton Toma - TOMA, Veľké Uherce</Dodavatel>
<Predmet>Oprava vozidiel PD780BX, PD839BC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>364.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>76/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>TOP-TEXT, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>OOPP - pracovné odevy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>181.33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>77/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Oprava prepäťovky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>78/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange, a. s., Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>SIM karta, router (MVDr.Šima)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>79/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>TOP-TEXT, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>OOPP - reflexné bundy s potlačou</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>115.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>80/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠVPU, Dolný Kubín, pracovisko Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Školenie - senzorické skúšky 5x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>315</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>81/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>CERTUS,  Hviezdoslavova 7, 971 01 Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>82/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s.r. o, Pri celulózke 29, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Teplomery 3ks + kalibrácia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>152.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>83/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>B2B Partner, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Archivačné krabice</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>57.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>dobierka, hotovosť</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>84/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>NAY Elektrodom, Bratislava, predajňa Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Digitálne fotoaparáty, pamäť.karty, puzdra (á 2ks)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>237.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>85/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Kreativ print s. r. o, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Výroba pečiatok 2ks -sekretariát</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>hotovosť</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>86/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>DECODOM, Topoľčany, e-shop</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske stoličky 4 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>404.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>87/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Tlačiareň Canon, toner, programovanie Wifi routera</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>241.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>88/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ASKO nábytok, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske stoly 3 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>447</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>89/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>DECODOM, Topoľčany, predajňa Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Stolička, stoly, skrinky (sekretariát, Šimko)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>992.79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>90/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>CERTUS,  Hviezdoslavova 7, 971 01 Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>312.11</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>517610035</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Kúpele Dudince, a.s., Kúpeľná 106, 962 71 Dudince</Dodavatel>
<Predmet>Ubytovanie Hotel Minerál Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1770042245</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianské mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1507.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>91/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1334.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>92/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>TOP-TEXT, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>OOPP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1203.61</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>93/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>OFSETKA , J. Košík Snežienkova 2, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Tlač vianočných pozdravov 70 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>94/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>DECODOM, Topoľčany, predajňa Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky nábytok - sekretariát, zdravie zvierat, ekonom.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1608.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>95/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>MAT-obaly, s.r.o. / Cesta poľnohospodárov 787, 971 01 Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Igelitové tašky, sáčky na vzorky, vrecia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>96/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Pavlíček - Elektroservis / Horná 338/13, 972 11 Lazany</Dodavatel>
<Predmet>Elektrický sporák  Zanussi</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>247</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>97/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>DECODOM, Topoľčany, e-shop</Dodavatel>
<Predmet>Kuchynská linka NELA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>223.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>98/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Kreativ print s. r. o, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Pečiatkový štoček - bitúnok Agroprodukt Slovakia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>13.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>hotovosť</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>99/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Multifuknkčné zariadenie, tonery, kancel. Papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>565.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>100/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1995.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>RACIO EDUCATION SLOVAKIA / Šafárika 839/2, 971 01 Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Školenie RZD - Ollerová</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>DECODOM, Topoľčany, predajňa Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Dovoz objednaného nábytku - doprava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>hotovosť</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Kreativ print s. r. o, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>výroba pečiatky - certifikácia (MVDr. Sluková)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36.31</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>hotovosť</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>DECODOM, Topoľčany, e-shop</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky nábytok - sekretariát, dovoz nábytku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>311.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>CERTUS,  Hviezdoslavova 7, 971 01 Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Tonery, kanc.papier, servis kopírky - sekretariát</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>652.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1365.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Pavlíček - Elektroservis / Horná 338/13, 972 11 Lazany</Dodavatel>
<Predmet>Mraznička truhlicová (vtáčia chrípka)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>419</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000125</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr. Peter Pongrácz VETIS, 91, Kráľovičove Kračany</Dodavatel>
<Predmet>OOPP na AI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>170</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000126</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Agropotreby K&amp;B spol. s r. o., Bacsákova 5, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Fóliové vrecia na AI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>102</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000127</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>PosTel DS s. r. o., Nezábudková 471/8, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Sieťový kábel, predlžovačka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000128</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>DS - CAR s. r. o., Hlavná 21, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Kontrola služobného motorového vozidla, sada žiaroviek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000116</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Tomáš Gembický, Osloboditeľov 2849/6, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>nastavenie plastových okien, dverí, výmena žalúzií na budove RVPS v R.Sobote</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>270</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000117</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko spol. s r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1603.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000171</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s.r.o., Pri Celulózke 29, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>re-kalibrácia dig.vpichového teplomera</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000172</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metroĺógia, n.o., Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>re-kalibrácia dig.refraktometra</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000173</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M servis, a.s., Nevädzová 6, Bratislava, prevádzka: Čadca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 3 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>194.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2315.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Wintex, s.r.o. Budovateľská  Vranov n/T</Dodavatel>
<Predmet>ochranné pracovné odevy - AI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>139.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštalacentrum, s.r.o. Hviezdoslavova 46 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>prečistenie kanalizácie </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>106.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000132</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky, Kálov 356, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1800</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>09K443022</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000133</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Štefan Dóža-RÚR-GAS, Sadova 5, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>prehliadka plyn.kotlov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>98.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>L.C. Trade s.r.o., Sov. Hrdinov, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky stôl, kancelárska stolička</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>162</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Miroslav Leľo-IROLEL, Bardejovská 358/11, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Výmena vykurovacieho telesa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Štátny veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>pranie prádla z bitúnkov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>83</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>NAJKA s.r.o., Koceľová 18, Gelnica</Dodavatel>
<Predmet>montáž žalúzii</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>121.97</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>MiDa tlačiareň, Stará cesta 6, Spišská Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>153.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Kedžuch Radoslav, Radlinského 26, Spišská Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>oprava auta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000112</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>AB-COM shop, s.r.o. Gogolova 1, 955 01 Topoľčany </Dodavatel>
<Predmet>cartriče+myš k PC </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000116</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>AB-COM shop, s.r.o. Gogolova 1, 955 01 Topoľčany </Dodavatel>
<Predmet>cartriče 5ks </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000113</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Kúpele Dudince, a.s.,Kúpeľná 106/3, 962 71 Dudince</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie - školenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>158</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000115</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis JAKUB s.r.o., Dopravná 2069/1, 955 01 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>oprava kolesa TO687CS </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis - Ján Hudák, Jesenná 1, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Výmena spojk. sady, oleja- Škoda Fábia, PO 017CH</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>641</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>VETERIS. Nám. Mládeže 1, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Ochranné prostriedky - Aviárna influenza</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>396.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>COMPUARTS - Ľuboslav Horváth, Záhradná 35, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Výroba tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>VETIS, Cottbuská 1368/11, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Vzorkovacia farba RAIDEX</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>41.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Asanácia, Ružová 1637, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Odvoz a neškodné odstránenie VŽP A.I.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000129</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Judita Hajdúová - PRINTEX, Alžbetínske námestie 1203/7, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Vyhotovenie pečiatok, poduška </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000130</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Agropotreby K&amp;B spol. s r. o., Bacsákova 5, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000131</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>PosTel DS s. r. o., Nezábudková 471/8, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Odvoz a neškodné odstránenie kadáverov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000132</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠVPÚ DK, VPÚ BA, Botanická 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Senzorické skúšky pre 2 osoby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>126</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002320</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SPEDOS-Slovensko s r.o.,Kamenná 2827/4,Žilina</Dodavatel>
<Predmet>servis automatických brán</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>277.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002339</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>KWESTO s.r.o.,Cintorínska 12,Nitra</Dodavatel>
<Predmet>police a skrine</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1193.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002346</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>37.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002352</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24.38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002358</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>KWESTO s.r.o.,Cintorínska 12,Nitra</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske kreslo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>234.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002388</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko a.s.,Metodova 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>mobily Samsung A3 a A5</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>450</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002407</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Lazar Consulting s.r.o.,Klariská 10,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>realizácia elektronickej aukcie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>204</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002421</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>JupE JT s.r.o.,Exnárova 16,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodanie a položenie kobercov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3397.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002432</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Lamitec spol. s r.o.,Pestovateľská 16147/9,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1003.55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002448</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002452</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>563</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002464</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>725</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002469</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>785</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002482</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>727</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002478</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EPROFI.SK s.r.o.,Klincová 37,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>elektrocentrála MEDVED GRIZZLI 24000</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5970</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002493</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>NAY a.s.,Tuhovská 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>chladnička kombinovaná Whirlpool</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>309</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002494</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>650</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Mária Johanidesová-EUROBAU, Jesenského 3456/56, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Vypracovanie miest.prev.poriadku kotolne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000174</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M Finance Sk, spol. s r.o., Horelica 489, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 4 ks </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>93.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>14/7/2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000175</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoškola Ľubomír Líška, Kuzmányho 36, Martin</Dodavatel>
<Predmet>školenie vodičov referentských vozidiel - 13 osôb</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>195</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000176</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Henrich Sochurek motoMARKET, Lesná 2796/27, Vrútky</Dodavatel>
<Predmet>autobatéria</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000177</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kanc.materiál, kop.papier,čist.a hyg.materiál, bal.materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013 zo dňa 12.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Juraj Rochfaluši-GEKOS,Edelényska 18, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>oprava ústredného kúrenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1135.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Kúpele Dudince, Dudince</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>102</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Janete, Hviezdoslavova 5, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>nákup OOPP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>ROVEN Rožňava, s.r.o., Betliarska cesta 4, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>tlač štítkov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>ALIA, s.r.o. Ružová 43, 040 01 Košice</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka KE958HX</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>578.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>102017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnik. spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A Žilina</Dodavatel>
<Predmet>školenie -nemoc.dávky, dôchodky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000130</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Energy Pro, s.r.o., Škultétyho 78, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava poruchy kotolne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>112.38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel> Stanislav Békešský BESTA Cleaning, Fajková 7,Nové Zámky </Dodavatel>
<Predmet>čistenie kanalizácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>181.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto DODO Jozef Bajla , Komárňanská cesta 74, Nové Zámky </Dodavatel>
<Predmet>batéria NZ 824 BD</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Konštantín Kukan ETON,Kolta 486</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>477.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1,2/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>ASANÁCIA,s.r.o., Ružová 1637,Žilina</Dodavatel>
<Predmet>odvoz kadáverov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Rowen, s.r.o., Andovce 341,  Andovce </Dodavatel>
<Predmet>jednoráz.oblečenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque dejenuer s.r.o., Tomášikova 23/D,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné šeky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2815.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>41187</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto Dodo Jozef Bajla Komárňanská cesta 74, Nové Zámky</Dodavatel>
<Predmet>oprava vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.03</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>MED-ART, spol. s r.o., Hornočermánska 4, Nitra </Dodavatel>
<Predmet>ochranné prac.odevy a dezinfekč.utierky - AI </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>229</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>OKAY Slovakia, spol. s r.o., Nikolu Teslu 7431/31,Piešťany</Dodavatel>
<Predmet>chladnička </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>409</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Asanácia s.r.o., Ružová 1637, Žilina </Dodavatel>
<Predmet>odvoz kadáverov - aviárna influenza </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Juraj Skukálek SK, Jánošíkova 3, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>oprava motorového vozidla TT168BP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>128</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Quatro print, s.r.o., Družstevná 17, Šenkvice </Dodavatel>
<Predmet>tonery do tlačiarní </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>593</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Unikom B&amp;B, s.r.o., Paulínska 20, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>oprava vchodových dverí</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Renáta Oršuláková - Komináírstvo, Winterova 34, Piešťany</Dodavatel>
<Predmet>čistenie a kontrola komína a plynového kotla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>PROFISANITA s.r.o., Klčové 92/14, Nové Mesto nad Váhom </Dodavatel>
<Predmet>oprava sanity </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>155</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>SEPROT PLUS s.r.o., Štefánikova 828/10, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>pranie, žehlenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>SEPROT PLUS s.r.o., Štefánikova 828/10, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>pranie, žehlenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>PAMIPA s.r.o., Zimná 3271/8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>342.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/a/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Asanácia , s.r.o., Ružová 1637, 010 01 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>odvoz a odstránenie ŽVP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>HGS. s.r.o., Oravský Podzámok 138,Oravský Podzámok</Dodavatel>
<Predmet>oprava garážových dverí</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>209.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>TOPVET BB, spol. s r.o., Nemčianska cesta 284, Nemce</Dodavatel>
<Predmet>T-61 50ML - vtáčia chrípka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>68.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>EM Laser s.r.o., Mútne 469, Mútne</Dodavatel>
<Predmet>tonery do tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>318.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000076</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>TISING spol. s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Úradné záznamy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>319.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000077</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>TELEFAX s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Telefónny prístroj Panasonic KX-TG6811</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000078</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>RELIA, spoločnosť s ručením obmedze</Dodavatel>
<Predmet>Seminár &quot;povinnosti mzd.účt. pri KÚZ2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000079</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Miroslav Bušo - MOPOS</Dodavatel>
<Predmet>Chladnička s mraz.Zanussi ZRT 23100WA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>239</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000080</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>COMTEC s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Toner EcoDATA HP CE278A/Canon</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000081</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>SCS _ Ametyst Luboš Čakloš</Dodavatel>
<Predmet>toner HP/78/278A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>135.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000082</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Dušan Naď - AUTODIELŇA</Dodavatel>
<Predmet>servisné práce Š FABIA NM455AP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>63.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000083</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>COMTEC s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>USB Flash Drive32GB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000083</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>COMTEC s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>USB Flash Drive16GB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000084</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Milan Tománek - AUTOSERVIS</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služ.mot.v.NM277CE</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>163</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>NAY a.s., Bratislava, pob. Poprad</Dodavatel>
<Predmet>fotoaparát + príslušenstvo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>144</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Eurocamp s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka, oprava+ STK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>350</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>NAY a.s., Bratislava, pob. Poprad</Dodavatel>
<Predmet>chladnička </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>144</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Kika nábytok Slovensko s.r.o. Bratislava, pob. Poprad</Dodavatel>
<Predmet>interierové vybavenie </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>319</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>M. Merta CARS BIKE PNEU, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>letné pneumatiky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>144</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>SECOMP s.r.o. Trebišov, Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Inštalácia, oprava VT</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>K-Print, s.r.o., SNP 1944/91, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>112</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>SECOMP s.r.o. Trebišov, Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Tonery, batérie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>336.91</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>SECOMP s.r.o. Trebišov, Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Nákup VT</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>57</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000133</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>C.C.C. s. r. o., Ružová dolina 10, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Oprava tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000135</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>PosTel DS s. r. o., Nezábudková 471/8, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Oprava tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000134</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>PROEKO-Inštitút vzdelávania, Strmý vršok 18, Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>školenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>138</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000198</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>A&amp;M AUTOSERVIS  s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>oprava   SMV:BA 391 PX</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>485.03</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000202</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>pošt. obálky C6 doruč.DOP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000202</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>poš. obálky  DL s okienkom-500</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000202</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>pák.zakladač  Ž 10 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000202</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>pák.zakladač  M 10 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000202</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>pák.zakladač  Č 10 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000202</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>pák.zakladač  Z 10 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000202</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>pák.zakladač  Č 10 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000202</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Kop. papier. ..economy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>249.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000202</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>lepidlo tyč.  -6ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>9.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000202</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>korekčný lak  -5 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000202</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>zošívačka  -5 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000202</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>SAVO -4 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>7.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000202</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>lep. pásky - 10 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000202</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>tašky  PE  44x46 s uchom- 300 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>57.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000202</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>tašky 3kg  10 ks role</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000202</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>svedska utierka  10 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>8.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000202</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>CD-R Verbatin..50  ksx2</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000202</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>euroobal lesklý A4  10x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000202</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>euroobal XL 4 x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000201</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner CF 283A      No.83A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>216.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000201</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-atrament C9364EE  No.337</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000199</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUDOP SOD-autoservis</Dodavatel>
<Predmet>servis(ostrekovač),stierače SMV:BA621OR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>115.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000203</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie a daň 12.-13.01.17-Dr.Mašlej</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000204</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>školenie 10.02.2017 povinnosti m.ú.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000205</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>stravné poukážky január2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2000</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000205</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>odmena za službu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000205</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>stravné poukážky február 2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2400</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000205</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>odmena za službu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000207</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>personálny a mzdový poradca 2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>81.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000208</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>2 Zet s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>vrecia na odpad 70x110cmčierne     150ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>74.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000209</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX</Dodavatel>
<Predmet>4x obdĺžnikové  pečiatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000209</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX</Dodavatel>
<Predmet>1x menovka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000209</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX</Dodavatel>
<Predmet>1 x pečiatka právoplat.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28.87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000209</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX</Dodavatel>
<Predmet>3x dátumovka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000209</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX</Dodavatel>
<Predmet>poštovné</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000210</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>2 Zet s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>vrecia na odpad 70x110cmoranž.     150ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>68.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000211</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Rozhlas a televízia Slovenska</Dodavatel>
<Predmet>za služby poskytované rozh. a televíziou</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>224.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000212</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Slov. poľnohosp. univerzita, FAPZ,</Dodavatel>
<Predmet>bezpečnoť a kontorla potravín,30-31.3.17</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000213</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner CE 285A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000213</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner CE505       No.05A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>74.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000213</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner CE278A čierny No.78A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000213</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner Q2612A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>197.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000213</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-atrament C9361EE color342</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18.83</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000213</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-atrament C9362EE black 336</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000213</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner CF 283A      No.83A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54.09</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000213</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner CF 283A      No.83A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000214</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia,spol.s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>zverejnenie prac.ponuky 21.02.-7.03.2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/02/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MIMAGO, s.r.o., 900 68 Plavecký Štvrtok č. 826</Dodavatel>
<Predmet>stavebné a maliarské práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>735.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000215</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>stravné poukážky marec  2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2400</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000215</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>odmena za službu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000216</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Zákon o priestupkoch</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.61</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000217</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>canon-toner CRG-719 black</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000218</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>ROIN, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>toaletný papier 3x 36 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>214.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000218</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>ROIN, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>utierky lotus 6 x 6 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>215.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/03/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Battex Slovakia , s.r.o., Karloveská 63, Ba</Dodavatel>
<Predmet>autobatéria do SMV BA621 OR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000219</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>canon-toner CRG-718 black</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>74.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000219</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>canon-toner CRG-718 cyanlack</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>87.59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000219</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>canon-toner CRG-718 yelow</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>87.59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000219</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner CF 283A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>324.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000219</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>tašky  PE 44x46 s uchom250ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000219</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Canon atrament PG 512 BKčierny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>32.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000219</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Canon atrament PG 513 color</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000178</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>DanMat s.r.o., Kollárova 83, Martin</Dodavatel>
<Predmet>dodávka OOPP - r.2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>946.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>3/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000179</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M servis, a.s., Nevädzová 6, Bratislava, prevádzka Čadca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia a dodávka tonerov </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000180</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>bal.materiál-vrecia, aviárna influenza</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013 zo dňa 12.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002451</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Oľga Švarcbacherová,Školská 13,Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>preklad listu zo slov.do ruského jazyka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002477</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>I.E.G.stravovacie služby,Tomášikova 28,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>obedy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>D-21/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002510</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.,Karadžičova 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tickety</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30288.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>22579</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ASANÁCIA s.r .o., Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Odvoz a likvidácia VŽP (vtáčia chrípka)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s.r.o. , Pri Celulózke 29, 010 01 Žilina </Dodavatel>
<Predmet>Oprava teplomera</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>13</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Anton Toma - TOMA, Veľké Uherce</Dodavatel>
<Predmet>Servis vozidla PD780BX</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Tonery, cartridge </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>390.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>B2B Partrner, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Sejf na kľúče</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>hotovosť,dobierka</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1815.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>UVLF, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Účasť na konferencii Hygiena Alimentorum</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>125</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/a/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM AUTO, Gagarina 127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66.39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavol Filo, 1.mája 601/15, 962 23 Očová</Dodavatel>
<Predmet>ochranné prac. pomôcky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>141.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DAKRA Plus s.r.o., Hronského 6, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>923.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavol Filo, 1.mája 601/15, 962 23 Očová</Dodavatel>
<Predmet>ochranné prac. pomôcky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>98.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DAFFER, s.r.o., Nám. SNP , 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>papierové vrecia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>MIVA Market, s. r. o., Mlynská 13, Smižany</Dodavatel>
<Predmet>kancelárke potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100.63</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>JaM PROFI AUTO s. r. o., Slovenského raja 25, Smižany</Dodavatel>
<Predmet>pneumatiky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>531.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>CoNeT, Dunajská 72, Sp. Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>244.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>FLORIAN, s. r. o., Priekopská 26, Martin</Dodavatel>
<Predmet>ochranné pomôcky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>293.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000136</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk, Balassiho 26, Štúrovo</Dodavatel>
<Predmet>Balená pitná voda</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000138</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>CEKOSS spol. s r. o., Hlavná 6407/94, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Pneumatiky a výmena pneumatík na služobné motorové vozidlá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>350</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000139</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>CEKOSS spol. s r. o., Hlavná 6407/94, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Čistenie služobných motorových vozidiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>165</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000118</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Milan Baláž MB - KOM, por. Ušiaka 1734/9, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>odborná prehliadka, čistenie komínov v nehnuteľnostiach v správe RVPS Rimavská Sobota</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>341.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000119</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Okresné stavebné bytové družstvo, Okružná 50, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>čistenie kanalizácie v budove RVPS v Rimavskej Sobote na ul. Kirejevskej 22</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82.39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000120</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>ALBEMA spol. s r.o., Dobšinského 1544/3, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>výmena letných pneumatík u služobných motor. Vozidiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>115.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000121</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>poštové známky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>480</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>122017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Canis Safety a.s.  Org. Zl.Ke Priemyselná 2 Košice</Dodavatel>
<Predmet>vtáčia chrípka ochranné odevy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>124.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>112017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>JUDr.Vl.Novakovský -Zbrane a strelivoŽdiarska 1441/3 Ke</Dodavatel>
<Predmet>ďalekohrad </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2017/2</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viera Hutmanová-Rýchločistiareň Viesta, Ľ.Podjavorinskej 2122/7, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Pranie a čistenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Rastislav Macko - RM AUTO, Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Oprava výfuku (960)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>171.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Rastislav Macko - RM AUTO, Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Nákup autopríslušenstva</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>71.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARDplus s.r.o. Mojmírova, 3 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>inštalácia MS Oficce 2016</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>408</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1052013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOFLASH, s.r.o., Okružná 3 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>oprava auta Škoda Fábia MI077AX</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>79.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000135</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Datex s.r.o., Dobroč 8, Mýtna</Dodavatel>
<Predmet>IT materiál+tonery+práca</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>807.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>30/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>IS,s.r.o., Wattova 22, Bratislavaa</Dodavatel>
<Predmet>výrobok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>145.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>71040</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>541.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20170165</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>238.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2017062</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>nákup PC, tlačiarene</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>956.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2017176</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002431</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>76.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002434</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51.79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002467</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DATALAN a.s.,Galvaniho 15/C,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>licencia k existujúcemu programovému vybaveniu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4986</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002468</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>deky-chemické čistenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>108</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002509</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DANUBIA SERVICE a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letné pneumatiky 8 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>797.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002515</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TPZ SERVIS s.r.o.,Medvedovej 12,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servis vyvažovačky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>37.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002525</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>730</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000131</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2040.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>r.1999</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000140</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>DS - CAR s. r. o., Hlavná 21, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služobného motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>350</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000141</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ingrid Győriová - INTERVYT, Okružná cesta 663/8, Trhová Hradská </Dodavatel>
<Predmet>Toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000122</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>CPO s.r.o., Na Karlove 26, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>servis a údržba mulfitunkčných zariadení, výmena tonera valcov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>692.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000123</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>LI-NOX s.r.o., Sedliacka 44, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>zhotovenie polymérov podľa vzoru, pečiatka COLOP 2860 s dátumovkou </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>76.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000124</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o.,Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1603.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>ASANÁCIA s.r.o., Ružová 1637, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>odstránenie ŽVP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/3/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>PHARMACOPOLA s.r.o., Svätokrížske nám. 11, Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>ochranné pracovné prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>104.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000181</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodávka jedálnych kupónov na  4/2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>940.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 21.1.2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000182</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kanc.materiál, kopr.papier, čist.a hyg.materiál, bal.materiál, reprezentačné</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>156.55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 21.1.2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000132</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>MIL-ELEKTRO, Čadečka 1620, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>oprava schodiskového osvetlenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>53.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000133</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit, s.r.o., A. Hlinku 483, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>oprava CA 133 AR, výmena oleja, pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>255.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>24/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>SEPROT PLUS s.r.o., Štefánikova 828/10, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>žehlenie, pranie odevov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/3/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>SEPROT PLUS s.r.o., Štefánikova 828/10, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>žehlenie, pranie odevov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000142</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>AGROPOTREBY K&amp;B spol. s r. o., Bacsáková 5, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Fóliové vrecia na AI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000143</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>VETIS - MVDr. Peter Pongrácz, 91, Kráľovičove Kračany</Dodavatel>
<Predmet>OOPP na AI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>415</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000144</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>CANTON spol. s r. o., Komárňanská 21/53, 932 01 Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>Toaletný papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000145</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Karol Beláň - TACHYON Technology Pharm, Vančurova 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Pepsín </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1560</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9 - 2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>SpiderNET IT, s.r.o., Námestie slobody, blok A2,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Tlačiareň k notebooku 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>678</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10 - 2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Chmeľ, Kochanovce 184</Dodavatel>
<Predmet>Oprava auta HE 697 BS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>376.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Lukáš Minarovič - J&amp;M, Špačinská 106, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>pracovná obuv </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>885</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>MS SERVIS s.r.o., Nám.Slov.učen.tovarišstva 11, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>oprava bojlera </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Juraj Skukálek SK, Jánošíkova 3, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>letné pneumatiky + prezutie </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>175</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>13507.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>4007229</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>KOVAGAZ, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>porucha plyn - kúrenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2349.29</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Michal Žúrek MIDO</Dodavatel>
<Predmet>kúrenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Tlačiareň a kníhviazačstvo Durlák</Dodavatel>
<Predmet>tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>361.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>ochranné obleky AI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque dejeuner s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>stravenky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1439.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Palkovič- SK, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>havária vodovodného potrubia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1175.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Asociácia správcov registratúry</Dodavatel>
<Predmet>školenie registratúra</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Asanácia, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>odvoz do kafilérie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>132.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque dejeuner s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>stravenky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1905.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Kohi-Market, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>123.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>čítačka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>391.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque dejeuner s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>stravenky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4065.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H Ivan Kozák</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>F-Connect Senica</Dodavatel>
<Predmet>servis PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52.13</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Asanácia, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>odvoz do kafilérie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Dohnálek Autoopravovňa</Dodavatel>
<Predmet>oprava auta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>170.11</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H Ivan Kozák</Dodavatel>
<Predmet>toner </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H Ivan Kozák</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000146</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Valeur s. r. o., Múzejná 208/4, Dunajksá Streda</Dodavatel>
<Predmet>Protokoly o ante mortem a post mortem</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>160</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000147</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Alžbeta Szokolová - TRILAK, 835, Matúškovo</Dodavatel>
<Predmet>OOPP na AI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>510</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>COMPUARTS - Ľuboslav Horváth, Záhradná 35, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Odborné tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>118.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>IM - EL Michal Ištok, Lipovce 209</Dodavatel>
<Predmet>Výmena hlavného ističa na budove RVPS Prešov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Milan Tomčo . ELRETO, Prostejovská 16, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Revízie elektrických rozvodov, prístrojov a zariadení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>855</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA Servis spol. s r.o., Šafárikova 41, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>524.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Marek Matej - PLYNOMA, Petrovanská 34/A, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava plynového zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>61.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>SHADOW, s.r.o., Galvaniho 2/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Pitevná súprava (súprava nožov)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Maguľak Milan, Fábryho 26, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kávovaru</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis - Ján Hudák, Jesenná 1, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Výmena letných pneu na služ. mot. vozidlách, oprava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>573</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Marek Kriška - CompuArts, Mukačevská 4800/3, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Tlačivá - žiadanky TSE</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>93.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky 600 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2520</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>IM - EL Michal Ištok, Lipovce 209</Dodavatel>
<Predmet>Výmena rozvodovej skrine</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>920.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>VETERIS s.r.o., Nám. Mládeže 1, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Jednorázové ochranné odevy - AGK Sabinov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>693.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>IM - EL Michal Ištok, Lipovce 209</Dodavatel>
<Predmet>Elektromontážne práce + materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>271.79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>IBE Ing. Ivan Baláž, Kutuzovova 33, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Preinštalovanie telef. ústredne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>97.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>FEDORKO s.r.o., Holubyho 12, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Ochranné pracovné odevy, MVDr. Béreš</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Mikrohuko, spol. s r.o., Kollárova 11, 974 01 B.Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>oprava telefónnej linky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>74.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>06/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>ASANÁCIA s.r.o., Ružová 1637, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Odvoz  ŽVP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>342.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>09/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Mgr. Tomáš Morovics, Jilemnického 506, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>vyhotovenie tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>42.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1770043269</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianské mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1044</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>7000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>142017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice spols.r.o. Hroncova 1 Košice</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>684.95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1520147</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice spols.r.o. Hroncova 1 Košice</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>343.21</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Eva Sivčáková, Breza č. 3, Breza</Dodavatel>
<Predmet>oprava vozidla DK196AG</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>BASKO.sk s.r.o., Hviezdoslavova 100/26,Vyšný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>pečiatka na mäso, dátumovka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Asanácia , s.r.o., Ružová 1637, 010 01 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>odvoz a odstránenie ŽVP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1700000038</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOKOMPLET SERVICE, s.r.o.,Prešovská 1332/4, St. Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Oprava os. Automobilu, prezutie pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1517.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM AUTO, Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>346.03</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT,a.s., Nám. Ľ.Štúra 28, 974 05 Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28.31</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>STK TV, s.r.o., Dopravná 4, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>EK + STK (TV332CZ)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>53.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000136</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky, Kálov 356, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1800</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>09K443022</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto -kovo Mihalik Mikuláš, Šafárikova 79, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>oprava SMV RV 627 AJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>95.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER , s.r.o. Oščadnica 1820</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>114</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>GEKOS Slovakia, Edeleényska 18, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>oprava elektroinštalácie v garáži</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002447</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DANUBIA SERVICE a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka služ.motor.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1279.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002450</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ISTROKLIMA,Dunajská 24.Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>spustenie klimatizácie a vykonanie jarného servisu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3292.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-14/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002465</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>MANUTAN Slovakia s.r.o.,Galvániho 7/B.Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pracovná klietka na vysokozdvižný vozík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1354.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002495</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002500</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL,Cesta pod Hradovou 13/a,Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie pre 1 osobu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002501</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>stred.sk s.r.o.,Rudolfa Jašíka 1874/10,Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>školenie-elektronická pošta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>800</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002505</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko a.s.,Metodova 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>mobil Samsung Galaxy A3 - 5 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>112.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002507</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta a.s.,Lovinského 35,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>poštové peňažné poukážky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>18/2003</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002520</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Oľga Švarcbacherová,Školská 13,Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>preklad listu zo slov.do ruského jazyka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002528</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>780</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002531</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EPROFI.SK s.r.o.,Klincová 37,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>automatický systém pre elektrocentrály</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1690</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002532</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EPROFI.SK s.r.o.,Klincová 37,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>odborné zaškolenie obsluhy generátora</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>723</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002533</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Pavol Regina-REGINA,Hattalova 12,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>výroba dvoch pečiatok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002543</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Matej Kotora-Clean4you,Tehelná 443/21,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>upratovacie a čistiace služby DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2055</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002547</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Alab,spol. s r.o.,Gruzínska 28,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná kontrola a kalibrácia prístroja ALCO-SENSOR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>240.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002556</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>764</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002558</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Jozef Beladič-FLORABEL,Plickova 7509/8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jarná úprava zelene</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2044.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002559</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Jozef Beladič-FLORABEL,Plickova 7509/8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>výsadba kvetín,orez stromov a kríkov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1509.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002593</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>343</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002594</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>343</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002595</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>837</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002596</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>784</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002608</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>785</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002609</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠVPÚ,Jánoškova 1611/58,Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>senzorické skúšky pre 2 zamestnancov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>193.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002617</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1070</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000183</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>MOTOR-CAR Martin, s.r.o., Francúzskych partizánov, 5831, Martin-Priekopa</Dodavatel>
<Predmet>prezutie a výmena s prevážením pneumatík Z/L</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>108</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000184</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Marek Benca-SUPRA plus, Preseľany 507, prev.Martin-Priekopa</Dodavatel>
<Predmet>pranie a čistenie prac.odevov a prádla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000185</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Henrich Sochurek motoMARKET, Lesná 2796/27, Vrútky</Dodavatel>
<Predmet>autolekárničky - 3 ks, trojuholník certifikovaný - 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., P. O. BOX 109, BRATISLAVA</Dodavatel>
<Predmet>Stravenky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4507.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>ALKOMA, Olbrachtova 27, 911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Alkoholtester</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>56.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca, s.r.o., Pricelulózke 40, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Predplatné r. 2017 Práce a mzdy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Rýchločistiareň Perla, Štefánikova 38, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Stavebné bytové družstvo, Legionárska 647/33, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Opravy v budove RVPS Trenčín</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Sečanský Ivan, Ing., Podjavorinskej 15, Bánovce nad Bebravou</Dodavatel>
<Predmet>Revízia tlakových a plynových zariadení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca, s.r.o., Pricelulózke 40, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Mesačník &quot;DUO&quot; pre rok 2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>ZO SZV Bánovce nad Bebravou, Otrhánky 48</Dodavatel>
<Predmet>mor včelieho plodu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>0.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>ZO SZV Trenčín, J. Zemana 3, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>mor včelieho plodu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>0.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Regionálny spolok včelárov Slovenska, Hrnčiarska 1, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>mor včelieho plodu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>0.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠVPÚ BA, Botanická 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>senzorické skúšky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>378</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>KOMINS, p. Murko, 28.októbra 1168/2, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>revízia komína</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>PROGMA, Legionárska 29, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>servis notebooku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca, s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>ročný prístup - Verejná správa SR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Rýchločistiareň Perla, Štefánikova 38, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>TRIAM, s.r.o., Podlužany 314</Dodavatel>
<Predmet>Tašky, vrecia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4 - 2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>SpiderNET IT, s.r.o., Námestie slobody, blok A2,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Oprava VT - Notebook</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>301</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5 - 2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o., Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>237.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6 - 2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Geodetický a kartografický ústav, Chlumeckého 4,  Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Mapy okresov HE, ML, SV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7 - 2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>MARBER, spol. s r.o., Vaľaškovská 2,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Revízie el. zariadenia + odstránenie nedost. v AB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1930</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8 - 2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Hyrpur, s.r.o., Mierova 62,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>OOPP - AI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>338.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Eurocamp s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>oprava os. automobilu </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>295</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>KP plus, s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>824.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Eurocamp s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>oprava os. automobilu </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>210</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER s.r.o., Oščadnica</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>560.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER s.r.o., Oščadnica</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>914.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Majoterm s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>kurenárske práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Brantner s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>odvoz odpadu </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>245</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>MiDa tlačiareň, s. r. o., Stará cesta 6, Spišská Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>zhotovenie tlačiv</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM, s.r.o., Pivovarská 1,  Žilina</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>MEDIASi - The Global Finance, Svätoplukova 15, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>servis okien</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>259</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOKODUS,s.r.o., Štúrova 53, 927 01 Šala,prevádzla Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>umývanie SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Black Red White Slovakia, a.s., Nižné kapustníky 2,KE</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky nábytok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>307</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>73</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>FLOWERY EU, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>162017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašikova 23/D Blava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4508.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Vladimír Petriska BORTEX, Nová cesta 363, Bobrov</Dodavatel>
<Predmet>pracovné odevy, obuv -  vtáčia chrípka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>175.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštalacentrum, s.r.o. Hviezdoslavova 46 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>oprava kanalizácie havarijný stav </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2304.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavol Benetin ALFA TRONIK, Čsl.armády 3507/38, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Signalizačné - revízia zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Rastislav Macko - RM AUTO, Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Oprava - rozvody, brzdy (523)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>293.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>ALKOMA, s.r.o., Olbrachtova 919/27, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Detektor alkoholu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>105.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000137</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>UVLaF, Komenského 73, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Hygiena alimentorum </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000138</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovpap Lučenec, s.r.o., Zvolenská cesta 10, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>617.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>132017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Petcar servis s..ro. Dopravná 9 Košice</Dodavatel>
<Predmet>prezutie služobných motorových vozidiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>196.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/1017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>VETIS, MVDr. Peter Pongracz, Kráľovičové Kračany 91</Dodavatel>
<Predmet>Pepsín 2000 FIP, kyselina chlorovodíková</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>971.77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Pracovné odevy KADO s.r.o., Suchoňova 4, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Ochranné pracovné odevy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>481.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Tlačiareň svidnícka s.r.o, Čat.Nebiljaka 121/18, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Všeobecný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>123.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Jozef Rohaľ-Ekomido, Štefanikova 90, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Preškolenie vodičov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>140.03</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny 300 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1215.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>ALNA SK s.r.o., Sov. Hrdinov 467/1, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Mikrovlnka /kanc.bit./</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>69.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>VTZ Slovensko s.r.o., Stropkovská 585, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Revízia elektroinštalácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>495.79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavol Bilý, B.P. Servis, Polyvkova 189/10, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Prezutie pneumatík motorových vozidiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD, Sov.hrdinov 11,Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Odstránenie závad zistených pri elektronštalácii</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>687.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Š Autoservis Bardejov s.r.o., Požiarnická 5, Stropkov</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka Š Rapid SK 135 BB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>141.13</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000118</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Milan Jančovič, Záplotie 486/13, 956 21 Jacovce</Dodavatel>
<Predmet>oprava chladničky v HYZE</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000117</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. , Krajinská cesta 9, 921 24 Piešťany</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia 1 ks teplomera</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>OFSETKA , J. Košík Snežienkova 2, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Tlač tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>478.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky papier, tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>535.03</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>M&amp;M Vydavateľstvo, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Veterinársky odborný časopis Infovet 2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky papier, tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>264.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>CERTUS,  Hviezdoslavova 7, 971 01 Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25.03</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1365.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠTANGLOVIČRV s.r.o., Železničná 12, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>Revízia plynových zariadení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>749.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>172017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Proeko s.r.o. Strmý vŕšok  Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>školenie  archivácia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000114</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Podnik verejnoprospešných služieb mesta Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3, 990 01  Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>ročné parkovacie karty</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000115</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Kókay J-K, Škultétyho nám. 8, 990  01  Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>zimné pneumatiky na Volksvagen penuservisné práce </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>321</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000116</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>MELSERVIS, s.r.o., Riečky 629/15, 992 01  Modrý Kameň</Dodavatel>
<Predmet>opravaimobilizéra škoda Octavia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>116</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000117</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL , Cesta pod Hradovou 13/a, 040 01  Košice</Dodavatel>
<Predmet>Školenie ochrana zvierat pri preprave</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000118</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia, spol. s r.o., Pribinova 25, 811 09  Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>inzercia na úrad. Veter. Lekára</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000119</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Jaroslav Strmý, Ľ. Štúra 11,  990 01  Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>výr.peč. Expert 3700 37x79</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000120</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Plemenárske služby SR,š.p., Starohájska 29, 852 27  Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>registzračné kliešte, ušné značky z plastou</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000121</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Chrien KLAS, Novozámocká 7. 960 01  Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>stolová voda EuroBystrina</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000122</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola s.r.o.,  Svätokrížske nám. 11, 965 01  Žiar nad Hronom </Dodavatel>
<Predmet>ochranné pomôcky a dezinf. Prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>157.03</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000123</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola s.r.o.,  Svätokrížske nám. 11, 965 01  Žiar nad Hronom </Dodavatel>
<Predmet>Klietky pre psov 91 cm a 118 cm</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>199.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000124</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, n.o., Hvieizdoslavova 31, 974  01 Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia refraktometra PALI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000125</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Chrien KLAS, Novozámocká 7. 960 01  Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>stolová voda EuroBystrina</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000126</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>MEGA VK s.r.o., Komenského 5, 990 01  Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>xerox papierq, persil, ost. Všeobecný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>118.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000127</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL , Cesta pod Hradovou 13/a, 040 01  Košice</Dodavatel>
<Predmet>Školenie ochrana zvierat pri preprave</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000128</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Emília Kvokačková, Jabloňová 20, 080 01  Prešov</Dodavatel>
<Predmet>snímač čiarových kódov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>178</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000129</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>PROCOMP s.r.o., Dolná Strehová 103, 991 02  Dolná Strehová</Dodavatel>
<Predmet>tonery, inštalácia tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Le chegue dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1389.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia, spol. s r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>uverejnenie inzerátu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000134</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Elmont Copy, s.r.o., Sládkovičova 1700, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>toner do kopírky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002517</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>92.77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002518</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002557</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Homola TEAM,Líščie údolie 93,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pristavenie a odvoz kontajneru</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>159.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002560</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>LOG systems s.r.o.,Most pri Bratislave 810,Most pri Bratislave</Dodavatel>
<Predmet>vykonanie technickej prehliadky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>147.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002591</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Oľga Švarcbacherová,Školská 13,Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>preklad listu zo slov.do ruského jazyka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>32.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002592</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Homola TEAM,Líščie údolie 93,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pristavenie a odvoz kontajneru</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>293.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002610</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola s.r.o.,  Svätokrížske nám. 11,Žiar nad Hronom </Dodavatel>
<Predmet>krmivo pre služobných psov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>144.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002616</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Oľga Švarcbacherová,Školská 13,Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>preklad listu zo slov.do ruského jazyka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65.63</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002630</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>68.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002633</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Drogéria u Kovára s.r.o.,Kuklovská 2,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>papierové utierky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>704.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-13/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002636</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>HYCA,Myslenická 1,Pezinok</Dodavatel>
<Predmet>vykonanie servisných prác</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1148.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002637</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Elpservis s.r.o.,Ul.8.mája 266,Brezovica</Dodavatel>
<Predmet>výmena servopohonu horáku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>304.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002639</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>G.P.R.spol. s r .o.,Rybničná 40/E,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>elektrické lapače hmyzu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1108.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002641</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>669</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002642</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>642</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002645</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SOITRON SK s.r.o.,Plynárenská 5,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava multifunk.zariadenia HP Color LJ5550</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002647</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>661</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002652</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TPZ SERVIS s.r.o.,Medvedovej 12,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava vyvažovačky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>37.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002658</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>657</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002659</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ZONER s.r.o.,Kopčianska 94,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>SSL certifikát Rapid-poplatok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>38.63</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000186</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Ryba, Rakša 79</Dodavatel>
<Predmet>údržba zelene-kosenie, strihanie živého plotu + odvoz bioodpadu za obdobie máj až september 2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>560</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000187</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodávka jedálnych kupónov na  5/2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1260</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 21.1.2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000188</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Kvočkuliak &quot;PROFIT-vodoinštalačné práce&quot;, Valča 270</Dodavatel>
<Predmet>prečistenie kanalizačného a odpad.potrubia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000189</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M servis a.s., Nevädzová 6 Bratislava-Ružinov, prevádzka: Čadca</Dodavatel>
<Predmet>dodávka sady tonerov, renovácia tonera</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000190</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M Finance SK, s.r.o., Horelica 489, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>93.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>14/7/2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Asanácia, s.r.o., Ružová 1637, 010 01 Žilina </Dodavatel>
<Predmet>odvoz a odstránenie ŽVP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Office depot s.r.o., Prievizská 4/B, 821 09 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>430.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11 - 2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>LEMAN SLOVAKIA, spol. s r.o., kpt. Nálepku 7, Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Maliarské práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5458.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12 - 2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>LEMAN SLOVAKIA, spol. s r.o., kpt. Nálepku 7, Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Pokládka podlahovej krytiny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3210.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13 - 2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Hattech s.r.o., Čsl. armády 1362/19,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Všeobecný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>86.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14 - 2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>LEMAN SLOVAKIA, spol. s r.o., kpt. Nálepku 7, Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Maliarske práce, dodávka a montáž podlahy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2840.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15 - 2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Rastislav Hančin - Pneuservis, Ulič 10</Dodavatel>
<Predmet>Prezutie služobných motorových vozidiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>131.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000148</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ingrid Győriová - INTERVYT, Okružná cesta 663/8, Trhová Hradská </Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>220</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000149</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Alžbeta Szokolová - TRILAK, 835, Matúškovo</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>220</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000150</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>PosTel DS s. r. o., Nezábudková 471/8, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Notebooky, prenosná tlačiareň </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1999.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000151</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca s. r. o., Pri Celulózke 40, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Poradca na rok 2018</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Michal Timko REMPO, M.R.Štefánika 722/326, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>87.29</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Technické služby mesta Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Odvoz konárov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1770044303</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianské mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1345.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>7000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000139</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky, Kálov 356, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1800</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>09K443022</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000140</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOKOMPLEX, spol. s r.o., Športová 4638, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>156.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto -kovo Mihalik Mikuláš, Šafárikova 79, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>prezutie letných pneu SMV+drobné opravy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>224.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>MAX XL, Šafárikova 106, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>nákup mikrovlnky a konvice</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>93.79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto -kovo Mihalik Mikuláš, Šafárikova 79, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>oprava SMV RV 627 AJ-brzdy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER , s.r.o. Oščadnica 1820</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>105.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000125</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis Peter Novák, E.Putru 3708, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>technická  prehliadka, výmena  oleja, filtrov u SMV Škoda Fabia, RS932BA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90.77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000126</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o.,Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1603.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000127</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis Peter Novák, E.Putru 3708, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>oprava zadnej nápravy služob.motor.vozidla Citroen Saxo </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>399.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Július Kosnáč, Okružná 21, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>kontrola a čistenie komínov, sopúchov a dymovodov </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľuboš Vetrík - LUVET, Ducové 129</Dodavatel>
<Predmet>oprava elketrických rozvodov+výmena ističa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Bleskanet s.r.o., Vančurova 26, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>tonery do tlačiarní </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>71.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Asociácia správcov registratúry, M.R.Štefánika 310, Nováky</Dodavatel>
<Predmet>odborný seminár </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Quatro print, s.r.o., Družstevná 17, Šenkvice </Dodavatel>
<Predmet>tonery do tlačiarní </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>322</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s.r.o., Pri Celulózke 29, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>teplomery + kalibrácia </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>240</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARDplus s.r.o. Mojmírova, 3 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>132.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1052013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41560000191</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárová 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky, baliaci, hygienicky a čistiaci materiál, kopírovací papier, tlačivá, akuvysávač</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>192.91</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41560000192</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>City Hotel Košice, vodárenska 6, Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie-školenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>63</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis - Ján Hudák, Jesenná 1, Prešov</Dodavatel>
<Predmet> 2 ks letné pneu, 215/65 (PO 960DR)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>153</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/4/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>SEPROT PLUS s.r.o., Štefánikova 828/10, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>žehlenie, pranie odevov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/4/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>SEPROT PLUS s.r.o., Štefánikova 828/10, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>žehlenie, pranie odevov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>104.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/3/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Trník-Služby s.r.o., Nosice 51, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>oprava dverí, vypínača</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/3/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>ASANÁCIA s.r.o., Ružová 1637, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>neškodné odstránenie ŽVP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000135</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>SRMI, s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>VEA, s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice </Dodavatel>
<Predmet>Letné pneumatiky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>210</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>VEA, s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice </Dodavatel>
<Predmet>Letné pneumatiky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>182</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Datart International Zadunajská cesta 10,851 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>mobilný telefón</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>238.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>PROTEXT - Alžbeta Ivaňová, M.R.Štefánika 1941, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>331.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002589</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002590</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>34.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002634</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>81.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002635</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002644</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOSTAV ROVINKA spol.s r.o.,Sadová 206,Rovinka</Dodavatel>
<Predmet>oprava stúpačky-havarijný stav</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1052.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002662</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2699.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002597</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOSTAV ROVINKA spol.s r.o.,Sadová 206,Rovinka</Dodavatel>
<Predmet>odstránenie azbestových výplní v stenách</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22638.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002653</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>KWESTO s.r.o.,Cintorínska 12,Nitra</Dodavatel>
<Predmet>policové regále</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>447.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002670</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>KILLRAT s.r.o.,Námestie Biely kríž 2,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>deratizácia a dezinfekcia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>551.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000152</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia spol. s r. o., Pribinova 25, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Zverejnenie pracovnej ponuky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000153</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia spol. s r. o., Pribinova 25, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Zverejnenie pracovnej ponuky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Rýchločistiareň Perla, Štefánikova 38, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO VOBIS, s.r.o., Trenčianska cesta 1566, Bánovce nad Bebravou</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka, výmena pneu TN 802 EI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Univerzita veterinárneho lekárstva, Komenského 73, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Medzinárodná konferencia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>TVK, Kožušnícka 4, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Čistenie kanalizácie - havarijný stav</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>PROGMA, Legionárska 29, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Oprava prenosnej tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>PosAm spol. sr.o., Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>USB token</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>97.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Perháč, Eltech združenie, Tatranská Polianka </Dodavatel>
<Predmet>prenostná talčiačeň + príslušenstvo </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>310</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Perháč, Eltech združenie, Tatranská Polianka </Dodavatel>
<Predmet>servisné práce na VT</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>182.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000154</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Dezider Klempa - Autocentrum, Masníkovo 57, Lehnice</Dodavatel>
<Predmet>Technická a emisná kontrola služobného motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000155</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Fibi Lívia, Smetanov háj 293/35, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Kvalifikované práce, aktualizácia softvéru pre VT</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>234</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000136</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovanka, s.r.o, Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1632.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>r.1999</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41560000193</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>MOTOR-CAR Martin s.r.o., Francúzskych partizánov 5831, Martin</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka veľká, výmena rozvodov motora, výmena brzdovej kvapaliny,oleja, filtrov a sviečok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>517.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000137</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Way-Copy SK, s.r.o., Nižný Kelčov 885</Dodavatel>
<Predmet>toner do tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>19/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>60/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>B. Šimová - Lesk, Nový sad 11, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Umytie okien</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>349.95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>61/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>LASER -SK, spol.s.r.o., Stocklova 14, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kuriérske služby - Preprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5.69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Stanislav Kvokačka - Nábytok, Komenského 2756, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Interierové vybavenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>261</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>63/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Stanislav Kvokačka - Nábytok, Komenského 2756, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Interierové vybavenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>64/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1141.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>65/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Inf. František Sarik-ELSATEX, Ondavské Matiašovce 56</Dodavatel>
<Predmet>Fotoaparát</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>179</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>66/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>RENTON SK s.r.o., Pod Kalváriou 2542/9, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>67/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>G.P.R. spol. s r.o., Rybničná 40/E, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Ochranné pracovné prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>119.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>68/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Stanislav Kvokačka - Nábytok, Komenského 2756, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Interiérové vybavenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>515</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>69/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>MAKOS a.s., Mičková 31, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kuchynský riad</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40.55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>70/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Dušan Fecko-Predajňa u Fecka, Záhradná 8, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Všeobecný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>71/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Dušan Fecko-Predajňa u Fecka, Záhradná 8, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Všeobecný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>56.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>72/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Mgr. Gabriela Dereníková-HYGART, Nábrežná 861/15, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>96.41</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>73/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Tančinová-TANPRESS, Tehelná 1154/17, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>74/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Tančinová-TANPRESS, Tehelná 1154/17, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Všeobecný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>227.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>75/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-12-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1401.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>01/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Valko- EUROLINING, Kľušov 206</Dodavatel>
<Predmet>Odvoz nadrozmerného odpadu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>224.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>02/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia n.o., Hviezdoslavova 31, Ban.bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>238.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>03/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Dušan Fecko-Predajňa u Fecka, Záhradná 8, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Hygienické a čistiace potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>103.11</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>04/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>RENTON SK s.r.o., Pod Kalváriou 2542/9, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>116</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>05/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>BardComp s.r.o., Hurbanova 22, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Softwarové služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>06/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL  Košice, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>07/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>OXI-MED s.r.o, Partizánska 46, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Ochranné pracovné prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>291.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>08/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>František Hvizda HM-COMP, Janovce 85</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>09/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1023.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Tančinová-TANPRESS, Tehelná 1154/17, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>545.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>RENTON SK s.r.o., Pod Kalváriou 2542/9, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>OPTIMAL SK s.r.o., L. Svobodu 21, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Prehliadka vozidla BJ 549 BO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>219.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1443.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>RENTON SK s.r.o., Pod Kalváriou 2542/9, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>133</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>STATEX s.r.o., Štefanikova 62, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Ochranné pracovné prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>207.97</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>BardComp s.r.o., Hurbanova 22, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Softwarové služby + tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>243.69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>BardComp s.r.o., Hurbanova 22, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tlačiareň HP Laser JET PRO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>282.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>OPTIMAL SK s.r.o., L. Svobodu 21, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka vozidla BJ 601 BM</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>229.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19A/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>JUDr. Ivana Kirešová, Zombova 9, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Právne poradenstvo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19B/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1191.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>RENTON SK s.r.o., Pod Kalváriou 2542/9, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>OPTIMAL SK s.r.o., L. Svobodu 21, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Prehodenie zimných pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>63.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>TRUDON, s.r.o., Duklianská 3516, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>32.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Fr.Adamčák,Kominárske služby, Nám.republiky 10, 984 01 Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>revízia komína</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM auto, Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>228.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>TEMPO KONDELA s.r.o., Vojtaššákova 893, Tvrdošín</Dodavatel>
<Predmet>kuchynská lina, chata</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>302</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>SIKO Kúpelne, Galvaniho 16B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>sprchový kút, chata</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>309.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>BASKO.sk, Aleja Slobody 1809, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>kopírovací stroj MFP Kyocera ECOSYS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>400</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARDplus s.r.o. Mojmírova, 3 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>toner do tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>129.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1052013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Dopravná spoločnosť, Šafárikova 473, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>STK, EK  RV 919 BJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2017/3</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viera Hutmanová-Rýchločistiareň Viesta, Ľ.Podjavorinskej 2122/7, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Pranie a čistenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>K-Print, s.r.o., SNP 1944/91, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>106.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>STK TV, s.r.o., Dopravná 4, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>EK + STK (TV523CD)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>53.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000141</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>modem</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>A7760523</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Krnáč-PROFIPNEUSERVIS,Krupinská cesta 7, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>prezúvanie pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>169.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>03/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Blíženci s.r.o., Vajanského, Vranov nad Topľou </Dodavatel>
<Predmet>materiálne vybavenie na AI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>441.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>04/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Stanislav Katin - AUTO, Vechec 49</Dodavatel>
<Predmet>oprava auta Š Fábia sedan VT-969 AX </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>102.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>05/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava  </Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2700</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>komis. zmluva </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>TOPVET BB spol. s.r.o., Nemčianska cesta 284 , Nemce</Dodavatel>
<Predmet>zdrav. Materiál - vtáč. Chrípka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>319.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>SLOVPLAST spol. s.r.o., Nám. Slobody 5, B.Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>obaly</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>129.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>LE Chequje Dejeunner, Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1166.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>SLOB-real, s.r.o., Mlynská 42, Selce</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>79.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>COPIA s.r.o., Skuteckého 19, B.Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>výroba pečiatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>digitálny dialkomer</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>LE Chequje Dejeunner, Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>741.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>SLOB-real, s.r.o., Mlynská 42, Selce</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>169.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000191</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2016-10-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky, baliaci, hygienicky a čistiaci materiál, kopírovací papier, tlačivá, reprezentačné, batérie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>251.38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000220</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MARKIN s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>ukončovacie práce opravy strechy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1360</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000221</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>stravné poukážky aprílr 2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2400</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000221</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>odmena za službu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000222</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>AZ pneu s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík BA621OR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000222</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>AZ pneu s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík BA391PX</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000222</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>AZ pneu s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík BL220HS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000222</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>AZ pneu s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík BA688XA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000222</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>AZ pneu s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík BA489DJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000223</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>A&amp;M AUTOSERVIS  s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>oprava   SMV:BA 192 MK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1042.27</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000224</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY a.s.</Dodavatel>
<Predmet>tlačivá- žiadosť o prac. voľno</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000224</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY a.s.</Dodavatel>
<Predmet>tlačivá- priepustka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000224</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY a.s.</Dodavatel>
<Predmet>tlačivá- dovolenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>9.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000224</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY a.s.</Dodavatel>
<Predmet>tlačivá- pokl. doklad príjmový</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000224</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY a.s.</Dodavatel>
<Predmet>tlačivá- pokl. doklad  výdajkový</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000224</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY a.s.</Dodavatel>
<Predmet>kniha vyšlých faktúr</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000224</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY a.s.</Dodavatel>
<Predmet>doprava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000225</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>FILIPO s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Kop. papier. A4</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>108.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000225</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>FILIPO s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Kop. papier. A4</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>41.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000225</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>FILIPO s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>kurier -preprava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000226</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Kop. papier. A4</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>222</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000227</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-atrament black .336</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000227</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-atrament  black 337</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000227</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-atrament color No.342</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>37.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000228</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>stravné poukážky na máj 2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2700</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000228</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>odmena za službu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>32.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000229</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>DUMA</Dodavatel>
<Predmet>tlačiareň LJ Pro MFP A4</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>855.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000229</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>DUMA</Dodavatel>
<Predmet>prenosná tlačiareň k notebookom</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>614.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000230</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Kancelária 24h s. r. o.</Dodavatel>
<Predmet>kancelárska stolička čierna</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000231</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>AZ pneu s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík BA192MK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000232</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>M-LINK, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Testo 605-H1 termohygrometer</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>225.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000234</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, n.o.</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia  TEsto 605-H1</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000233</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Róbert Vančo</Dodavatel>
<Predmet>kosenie objektu Polianky8</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>190</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000235</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>ELITOM s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>pák.zakladač 50MM f</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>9.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000235</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>ELITOM s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>pák.zakladač 50MM Z</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>9.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000235</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>ELITOM s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>pák.zakladač 50MM S</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>9.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000235</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>ELITOM s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>pák.zakladač 50MM O</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>9.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000235</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>ELITOM s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>pák.zakladač 50MM B</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000235</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>ELITOM s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>pák.zakladač 75MM Z</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000235</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>ELITOM s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>pák.zakladač 75MM B</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000235</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>ELITOM s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>pák.zakladač 75MM M</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000235</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>ELITOM s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>pák.zakladač 75MM čERV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000235</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>ELITOM s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>pák.zakladač 75MM čIER</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000235</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>ELITOM s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>poštovné</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000236</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>canon-toner CRG-718 black</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>74.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000236</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>canon-toner CRG-718 cyanlack</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>87.59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000236</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>canon-toner CRG-718 magenta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>87.59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000236</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>canon-toner CRG-718 yelow</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>87.59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000237</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>školenie 11.04.2017 ochrana osobných úda</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Pyrotherm, s.r.o., Považské Podhradie 168, Považská Bystrica </Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>320</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002631</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DANUBIASERVICE a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka služ.vozidla, výmena brzd.platničiek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2007.37</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002638</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Kuchár Ladislav,Lazaretská 34,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>bezdrôtový telefón a odkazovač</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002646</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DANUBIASERVICE a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava služ.vozidla po dopravnej nehode</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2125</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002651</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DANUBIASERVICE a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka služ.vozidla, výmena brzd.platničiek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1124.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002695</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>JupE JT s.r.o.,Exnárová 16,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodanie a položenie kobercov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2998.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002696</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Oľga Švarcbacherová,Školská 13,Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>preklad listu zo slov.do ruského jazyka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26.13</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002707</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Oľga Švarcbacherová,Školská 13,Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>preklad listu zo slov.do ruského jazyka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21.03</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002712</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Drogéria u Kovára s.r.o.,Kuklovská 2,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup čistiaceho materiálu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1450.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-13/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002713</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Exe spol. s r.o.,Slávičie údolie 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodanie licencii k softvéru EXEC 15</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1975.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002725</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>709</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002729</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>RONDO s.r.o.,Pod Rovnicami 21,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>orezanie konárov stromov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6509.95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002734</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>787</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002737</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ENERGOPLYN spol. s r.o.,Nobelova 34,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kontrola a údržba plynových zariadení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>190.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002740</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>usb modem Huawei</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002741</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>665</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002744</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>805</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000138</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit, s.r.o., A. Hlinku 483, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>oprava CA133AR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>444.37</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>24/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000139</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>MPK, s..ro., Štúrova 2273, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>náhradné kazety do tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>17/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16 - 2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace a upratovacie práce po maľovaní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>820.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17 - 2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM, s.r.o., Pri Celulózke 29, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>121</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18 - 2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Gazdík, Hencovská 1802, Hencovce</Dodavatel>
<Predmet>Kontrola a čistenie komínového telesa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19 - 2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o., Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>282.19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20 - 2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o., Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>69.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21 - 2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o., Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Tóner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>58.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000156</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>ANDREA SHOP s. r. o., Galantská cesta 5855/22, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace potreby </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000157</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton spol. s r. o., Komárňanská 21/53, Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopírovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>124</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000158</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Alžbeta Szokolová - TRILAK, 835, Matúškovo</Dodavatel>
<Predmet>Dezinfekčné prostriedky na AI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>212</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000159</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk, Balassiho 26, Štúrovo</Dodavatel>
<Predmet>Balená pitná voda</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Eurocamp s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>prezutie pneumatik 6 x os.automobil</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Eurocamp s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>oprava os. automobilu </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>155</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Eurocamp s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>oprava os. automobilu </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>560</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000140</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit, s.r.o., A. Hlinku 483, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>oprava CA136AY</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>365.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>24/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/4/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>SEPROT PLUS s.r.o., Štefánikova 828/10, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>žehlenie, pranie odevov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/4/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>BEEL RNDr. Branislav Lipták, Záhradná 140, Ladce</Dodavatel>
<Predmet>pečiatka, štočok, poduška</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/5/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>SEPROT PLUS s.r.o., Štefánikova 828/10, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>žehlenie, pranie odevov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/5/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>ASANÁCIA s.r.o., Ružová 1637, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>neškodné odstránenie ŽVP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>ACK Auto s.r.o., Duklianska 29, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka SUZUKI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>249.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2080.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>KLEMO spol. s r.o., Tehelná 4, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>výroba pečiatok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Krnáč-Profi pneuservis,Krupinská cesta 7, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>doúčtovaný rozdiel-prezúvanie pneu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000119</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS TO</Objednavatel>
<Dodavatel>Stredná odborná škola techniky a sl</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík 6 áut</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>62.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>SECOMP s.r.o. Trebišov, Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>218.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>SECOMP s.r.o. Trebišov, Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Konvertor ABBY FineReader 12 Profesional</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola s.r.o., Svätokrížske nám.11, Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>Vybavenie pohot.skladu </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>74.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1770045323</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianské mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1327.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>7000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>QALT, s.r.o. Južná trieda 64, Košice</Dodavatel>
<Predmet>oprava  RV 919 BJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24.95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1275.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>RENTON SK s.r.o., Pod Kalváriou 2542/9, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>TRUDON, s.r.o., Duklianská 3516, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske kreslo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>149</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>DOSY s.r.o., 29. augusta č. 4, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava stropu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>BardComp s.r.o., Hurbanova 22, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Softwarové služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002668</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002669</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25.57</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002745</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Matej Kotora-Clean4you,Tehelná 443/21,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>čistenie a tepovanie priestorov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1400</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002746</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>JUDr.Pavol Komár,Bratislavská 6465/10,Prešov</Dodavatel>
<Predmet>školenie zamestnancov-ochrana pred požiarmi</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002753</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>656</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002763</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>800</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002777</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>709</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41560000194</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodávka jedálnych kupónov na  6/2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1306.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 21.1.2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM Auto, Gagarina 127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>pravidelná servisná prehliadka SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>309.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000160</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta a. s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Denník pravda na 2. polrok 2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000161</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>AGROPOTREBY K&amp;B spol. s r. o., Bacsáková 5, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Fóliové vrecia, motúz</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000162</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>NOE s. r. o., Hlavná 48, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Vata buničitá, jednorázové rukavice</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000141</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Thermomont, s.r.o., J. Krónera 113, Staškov</Dodavatel>
<Predmet>oprava WC - havarijný stav</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>138</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Mária Šimkovičová, Pažica 2347/22, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopírovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA Servis spol. s ro.o, Šafárikova 41/5923, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Náplne do tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s,r,o., Tomášikova 23/D, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky 1 000 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4257.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA Servis spol. s ro.o, Šafárikova 41/5923, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava tlačiarne + cartrige</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>306.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny 300 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1215.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Wintex s.r.o. Budovateľská 1290, Vranov n/T</Dodavatel>
<Predmet>pracovné odevy jednorázové</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>83.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy> </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>06/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Firma Gazdík Jozef, Hencovce 1802</Dodavatel>
<Predmet>kontrola a čistenie komín. telesa v budove RVPS </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>08/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>IT model - Ing. M. Maťaš, Sídlisko II 1219/52, Vranov nad Topľou </Dodavatel>
<Predmet>notebook, tlačiarne, monitory </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1490.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>EMU elektro s.r.o., SNP 15, BanskáBystrica</Dodavatel>
<Predmet>svietidlá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s.r.o., Pri Celulózke 29, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>94.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>BASKO.sk, Aleja Slobody 1809, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000132</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Kókay J-K, Škultétyho nám. 8, 990 01  Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>pneuserv. práce, oprava pneumatiky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000133</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel> Jozef Seifert - MSK,  991 03 Pôtor č. 95</Dodavatel>
<Predmet>montáž el. ohriev. vody </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000134</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>František Adamčák, Námestie republiky 10, 984 01  Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>revízia komína na chate</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000135</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>J-STAV, spol. s.r.o., ul. Lučenská 90/1/1221, 990 01  Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>vodoinštalačný materiál chata</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000136</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>RETRO CL s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01  Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>krmna zmes , hrable</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>34.93</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000137</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Jaroslav Kristín COMET, 991 41 Čelovce 107 </Dodavatel>
<Predmet>zmena kódov v signalizácii, výmena bateriek </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000138</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Jaroslav Strmý, Ľudovíta Štúra č. 11, 990 01  Veľký Krtíiš</Dodavatel>
<Predmet>výroba pečiatok </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000139</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Slavomíra Kóšová SK PLAST, Lučenská 927/78, 990 01  Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>výmena vchodových ddvier na AB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>826.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000140</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>RETRO CL s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01  Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>krmna zmes , SAVO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36.59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000130</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Chrien KLAS, Novozámocká 7. 960 01  Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>stolová voda EuroBystrina</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000131</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>RETRO CL s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01  Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>krmna zmes , fixačná slučka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41560000194</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodávka jedálnych kupónov na  6/2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1306.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 21.1.2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM Auto, Gagarina 127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>pravidelná servisná prehliadka SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>309.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000160</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta a. s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Denník pravda na 2. polrok 2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000161</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>AGROPOTREBY K&amp;B spol. s r. o., Bacsáková 5, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Fóliové vrecia, motúz</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000162</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>NOE s. r. o., Hlavná 48, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Vata buničitá, jednorázové rukavice</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000141</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Thermomont, s.r.o., J. Krónera 113, Staškov</Dodavatel>
<Predmet>oprava WC - havarijný stav</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>138</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Mária Šimkovičová, Pažica 2347/22, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopírovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA Servis spol. s ro.o, Šafárikova 41/5923, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Náplne do tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s,r,o., Tomášikova 23/D, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky 1 000 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4257.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA Servis spol. s ro.o, Šafárikova 41/5923, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava tlačiarne + cartrige</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>306.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny 300 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1215.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Wintex s.r.o. Budovateľská 1290, Vranov n/T</Dodavatel>
<Predmet>pracovné odevy jednorázové</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>83.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy> </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>QALT s.r.o., Južná trieda 64, 040 01 Košice</Dodavatel>
<Predmet>čistenie klimatizácie KE958HX</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>104.63</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Datart International Zadunajská cesta 10,851 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Chladnička STATICS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>299</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Vittek centrum spol. s r.o., Lieskovská cesta 6,960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>vodovodná batéria</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000142</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky, Kálov 356, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1800</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>09K443022</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000143</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO VIBA s.r.o., A. Jiráska 5339, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>34/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000144</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO VIBA s.r.o., A. Jiráska 5339, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>117.07</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>34/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM Auto, Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>137.23</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>CERTUS,  Hviezdoslavova 7, 971 01 Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1455.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Mobilné telefóny Samsung Galaxy (1+7 ks)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1201.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Racio Education, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Školenie - e-schránky (Lajstríková)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>hotovosť</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky papier, tonery, HDD, SD karta, servis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>576.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOCOMPANY s. r. o., Pažiť 177, Pažiť 958 03</Dodavatel>
<Predmet>Servis áut (PD253FJ, PD780BX, PD170DC)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1226.35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>PosAm spol. s.r. o, Bratislava (Hewlett-Packard Slovakia, Bratislava)</Dodavatel>
<Predmet>USB tokeny ku )Státnej pokladnici (Struhárová, Ollerová)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>199.15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ASANÁCIA s.r .o., Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Odvoz a likvidácia VŽP (vtáčia chrípka) - kafiléria</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Pečiatky-vizitky, s.r.o.,Šafárikova 21, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>výroba pečiatok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002402</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>PROFIS spol. s.r.o.,Ul.Jána Palárika 16,Holič</Dodavatel>
<Predmet>kontrola a revízia hasiacich prístrojov na ŠVPS SR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>852</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-7/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002403</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>PROFIS spol. s.r.o.,Ul.Jána Palárika 16,Holič</Dodavatel>
<Predmet>oprava hasiacich prístrojov na ŠVPS SR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>906.37</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-7/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002722</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Miroslav Marek,Medzilaborecká 10,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>vyčistenie kanalizačných zvodov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2490</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002751</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Miroslav Marek,Medzilaborecká 10,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>výmena prírubového ventilu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2640</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002759</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie pre 5 osôb</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>284</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002766</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002773</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ISTROKLIMA,Dunajská 24,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>chladiace zariadenie Daikin</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1698</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-14/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002774</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>CBC Slovakia s.r.o.,Domkárska 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servis a oprava Canon iR 1022A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>106.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002806</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>657</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/6/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>SEPROT PLUS s.r.o., Štefánikova 828/10, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>žehlenie, pranie odevov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/6/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>PAMIPA s.r.o, Zimná 3271/8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>194</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/6/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Tachyon Technology pharm. s.r.o., Vančúrova 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pepsín</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>314</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000142</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Sklenárstvo Urbaník, Raková 1035</Dodavatel>
<Predmet>zasklenie plastového okna</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Pracovné odevy KADO s.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>pracovné odevy </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>231</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Tatraglobal s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>čistaice a hygienické potreby </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>136</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Š Autoservis s.r.o., Požiarnická 5, Stropkov</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka Š Rapid SK 527 AX</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>310.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>ACQUIRE s.r.o., Z.Kodálya 771/25, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Oprava motor.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>310.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>DaD Company s.r.o., Veľká Mača č.36</Dodavatel>
<Predmet>Revízia komínov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit s.r.o,, Šaľská , Galatna</Dodavatel>
<Predmet>Oprava motor.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41560000196</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M servis a.s., Nevädzová 6, Bratislava, prevádzka: Čadca</Dodavatel>
<Predmet>renovacia tonerov - 4 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>306.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1/2013 zo dňa 10.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41560000197</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M Finance SK, spol. s r.o., Horelica 489, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>renovacia tonerov - 3 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>14/7/2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41560000198</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>poštové známky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>570</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>DOSY s.r.o., 29. augusta č. 4, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava oporného múra</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14969.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Mobilný telefón Lenovo K6</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>162</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1275.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>RENTON SK s.r.o., Pod Kalváriou 2542/9, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>BardComp s.r.o., Hurbanova 22, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>BardComp s.r.o., Hurbanova 22, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Softwarové služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>PLASTIK spol. s r.o., Ťapešovo 167, Ťapešovo</Dodavatel>
<Predmet>prietokový ohrievač, umývadlo, Sl. Osada</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>186.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>BASKO.sk, Aleja Slobody 1809, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>JAMES Ján Kučerka. M. Bela 36, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Výmena pneu slžobné vozidlá, + STK, emisia TN 146 DM</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>181</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Rýchločistiareň Perla, Štefánikova 38, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>PROGMA, Legionárska 29, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>998</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>182017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Petcar Servis s.r.o. Dopravná 9, Košice</Dodavatel>
<Predmet>STK  KE 832 EA, KE 686 CB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>505.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>202017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Práca a mzdy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>389.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20170193</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Jaroslav Žeriava, zádubnie 253, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>výmena, montáž žiaroviek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>28032017</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Šmárik Milan</Dodavatel>
<Predmet>čistenie kanalizácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>0792017</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>95.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20170216</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Baďura Michal, T.Vansovej 1600/1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava mot.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>456</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Baďura Michal, T.Vansovej 1600/1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehladka ZA 847 CV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>127.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>10032017</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>131.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20170229</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>MZ PNEU,s.r.o, Kamenná cesta 91, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>pneu služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>140</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>17100469</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Baďura Michal, T.Vansovej 1600/1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava mot.vozidla ZA 526 AT</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>279.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>12032017</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>83.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20170216</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>VAS,s.r.o., Mojšová Lúčka</Dodavatel>
<Predmet>odstránenie ŽVP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>7.97</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1002266</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20170244</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>oprava tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>93.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20170218</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>MIDAMI,s.r.o., Bratilava</Dodavatel>
<Predmet>čistiace služby sl.autá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>140</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2017022</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>oprava tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>83.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20170243</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>109.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2017237</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavol Svrček - UNI JAS</Dodavatel>
<Predmet>čistiace potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>779.23</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20110208</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>oprava tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20170282</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>VAS,s.r.o., Mojšová Lúčka</Dodavatel>
<Predmet>odstránenie ŽVP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>7.97</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>100356</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20170323</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>PHARMACOPOLA s.r.o. Svätokrížske nám.11,  Žiar n/H</Dodavatel>
<Predmet>návleky na obuv</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>32.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy> </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000143</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Way-Copy, s.r.o., Nižný Kelčov</Dodavatel>
<Predmet>tonery LJ P1606</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>108</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>19/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000128</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia spol. s r.o., Pribinova 25, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zverejnenie pracovnej ponuky na www.profesia.sk na dobu 7 dní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000129</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov do multifunkčných zariadení, tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>490</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000130</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>ELEKTROKOMPLEX s.r.o., Dúžava 19, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>odborná prehliadka, skúška elektrického zariadenia a bleskozvodov na budove garáží, RSP v Rimavskej Sobote</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>456</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000133</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Tibor Varga TSV papier, Vajanského 80, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky papier formátu A3 a A4</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>279.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000145</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO VIBA s.r.o., A. Jiráska 5339, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>oprava služobného vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>128.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>34/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000146</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Alica Babicová, Drogéria Victory 3, Dr.Vodu 5, Budča</Dodavatel>
<Predmet>čistiaci materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>112.73</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>31/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000163</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Dezider Klempa - Autocentrum, Masníkovo 57, Lehnice</Dodavatel>
<Predmet>Technická a emisná kontrola služobného motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000124</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Propán bután flaše</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000164</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Dezider Klempa - Autocentrum, Masníkovo 57, Lehnice</Dodavatel>
<Predmet>Technická a emisná kontrola služobného motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000165</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Dezider Klempa - Autocentrum, Masníkovo 57, Lehnice</Dodavatel>
<Predmet>Technická a emisná kontrola služobného motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000166</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ingrid Győriová - INTERVYT, Okružná cesta 663/8, Trhová Hradská</Dodavatel>
<Predmet>Tonery, kopírovací papier, CD - R</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>970</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000167</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Publikácia Práca, mzdy a odmeňovanie na rok 2018</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000144</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Sklenárstvo Urbaník, Raková č. 1035</Dodavatel>
<Predmet>zasklenie plastového okna</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002730</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DANUBIA SERVICE a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka služ.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>440.59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002755</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>misia-ubytovanie pre 6 osôb</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>165.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002790</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DANUBIA SERVICE a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letné pneumatiky 2ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>528.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002798</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Oľga Švarcbacherová,Školská 13,Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>preklad listu zo slov.do ruského jazyka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002801</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Oľga Švarcbacherová,Školská 13,Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>preklad listu zo slov.do ruského jazyka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002804</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002809</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Lamitec spol. s r.o.,Pestovateľská 16147/9,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky papier formátu A4</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2814</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002822</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>JupE JT s.r.o.,Exnárova 16,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodanie a montáž vstavaných skríň</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11095.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002824</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002825</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky,Kálov 356,Žilina</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>428.87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-9/2017/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002826</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>LYNX,spol. s r.o.,Gavlovičova 9,Košice</Dodavatel>
<Predmet>počítačové licencie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15398.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>TRIPSY s.r.o., Fučíkova 462, Sládkovičovo</Dodavatel>
<Predmet>tonery do tlačiarní </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>140</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41560000195</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky, čistiaci, hygienický, baliaci materiál, tlačivá, kop.papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>251.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41560000199</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodávka jedálnych kupónov na  7/2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1163.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 21.1.2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41560000200</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Dušan Štípala DOM, J. Mazúra 6, Martin</Dodavatel>
<Predmet>výmena odkvapových žľabov na budovách RVPS, odstránenie nefunkčného oper.stola a vyspravenie podlahy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4996.87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/7/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>osobitné tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000168</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Judita Hajdúová - PRINTEX, Alžbetínske námestie 1203/7, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Vyhotovenie pečiatky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000169</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>ASPECT Line s. r. o., Kukučínova 5515/39A, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Oprava okien výmenným spôsobom</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>648</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000170</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Judita Hajdúová - PRINTEX, Alžbetínske námestie 1203/7, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Vyhotovenie pečiatok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000171</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľudovít Vendégh - MILK FRIG, Pri škôlke 534, Dolný Štál</Dodavatel>
<Predmet>Oprava klimatizácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000172</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk, Balassiho 26, Štúrovo</Dodavatel>
<Predmet>Balená pitná voda, plastové poháre</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000173</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>DS - CAR s. r. o., Hlavná 21, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služobného motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000174</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>DS - CAR s. r. o., Hlavná 21, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Diganostika služobného motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Tempo Nábytok, Tvrdošín, Vojtaššákova 893</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske stoličky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>MIVA Market, Mlynská 13, Smižany</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>161.23</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis Kedžuch, Radlinského, SNV</Dodavatel>
<Predmet>oprava auta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>176.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>RUPKKI, Iliašovská 33, Smižany</Dodavatel>
<Predmet>prístup na internet</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>174.71</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Kočiš, Brezová 17, Sp. N. Ves</Dodavatel>
<Predmet>výrub stromov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis Kedžuch, Radlinského 26, SNV</Dodavatel>
<Predmet>oprava auta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>148.93</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Lučivjanský Rudolf, Štefánikovo námestie 10, SNV</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>229.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis Kedžuch, Radlinského 26, SNV</Dodavatel>
<Predmet>oprava auta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>247.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000239</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Marek Fábry</Dodavatel>
<Predmet>šanóny,rýchloviazače,obaly s gum, euro</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>234.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000238</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>stravné poukážky jún 2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3600</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000238</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>odmena za službu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000240</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Slavomír Bednarčík - GastroBal</Dodavatel>
<Predmet>PE taška košieľka- 1600 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>92.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000240</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Slavomír Bednarčík - GastroBal</Dodavatel>
<Predmet>PE taška biela- 500 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000240</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Slavomír Bednarčík - GastroBal</Dodavatel>
<Predmet>mikrot. taška/rolo -nosn. 5 kg-20 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35.57</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000240</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Slavomír Bednarčík - GastroBal</Dodavatel>
<Predmet>čierne vrecia  700 x 1100-20 rol</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>87.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000240</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Slavomír Bednarčík - GastroBal</Dodavatel>
<Predmet>rukavice L latex</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4.93</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000240</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Slavomír Bednarčík - GastroBal</Dodavatel>
<Predmet>rukavice XL  latex</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4.93</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000240</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Slavomír Bednarčík - GastroBal</Dodavatel>
<Predmet>rukavice L l nitril</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000240</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Slavomír Bednarčík - GastroBal</Dodavatel>
<Predmet>rukavice XL l nitril</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000241</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>ELEKTROSPED, a. s.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner No.12A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>280.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000241</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>ELEKTROSPED, a. s.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner No.05A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>86.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000241</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>ELEKTROSPED, a. s.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner No.78A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000241</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>ELEKTROSPED, a. s.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner No.85A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000241</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>ELEKTROSPED, a. s.</Dodavatel>
<Predmet>Canon 718 čierny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>131.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000242</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Trifit-Za s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Canon 718 CYAN</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>88.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000242</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Trifit-Za s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Canon 718 yelow</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>88.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000242</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Trifit-Za s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Canon 719 black</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000243</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>A&amp;M AUTOSERVIS  s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>oprava  SMV:BA 391 PX+ STK,EK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>371.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000245</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Trifit-Za s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Canon 718 CYAN</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>94.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000245</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Trifit-Za s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Canon 718 yelow</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>94.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000245</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Trifit-Za s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Canon 719 black</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000244</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Štátny veterinárny a potravinový ústav</Dodavatel>
<Predmet>senzorické skúšky (JM1,DS,AR,LČ,SP)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>315</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000246</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>stravné poukážky jún 2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000246</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>odmena za službu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>37.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000248</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Alza.sk - Alza.cz a.s.</Dodavatel>
<Predmet>kancelárska stolička topstar</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>335.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000249</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY a.s.</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby podľa výberu zamestn</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>467.41</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000250</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>ELEKTROČAS s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>kľúčenky k doch. systému-15 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DAKRA PLUS s.r.o., Hronského 6, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1569.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, Hviezdoslavova 31, 974 01 B.Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>216.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/6/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER  s.r.o., Oščadnica 1820, Oščadnica</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>760.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002726</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>92.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002727</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002764</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002765</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002802</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>I.E.G.,Tomášikova 28,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>misia-obedy pre 8 osôb</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>38.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>D-21/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002822</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>JupE JT s.r.o.,Exnárova 16,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodanie a montáž vstavaných skríň</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11095.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002809</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Lamitec spol. s r.o.,Pestovateľská 1614/9,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky papier A4</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2814</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002810</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3812.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002823</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Oľga Švarcbacherová,Školská 13,Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>preklad listu zo slov.do ruského jazyka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24.37</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002828</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Drogéria u Kovára s.r.o.,Kuklovská 2,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>krémy tempo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>86.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-13/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002834</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>780</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002835</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>656</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002838</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002839</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Oľga Švarcbacherová,Školská 13,Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>preklad listu zo slov.do ruského jazyka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24.37</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002841</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ISTROKLIMA,Dunajská 24,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>chladiace zariadenie Daikin</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1698</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-14/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002844</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>797</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1850.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM Auto, Gagarina 127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>322.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Mikrohuko, spol. s r.o., Kollárova 11, 974 01 Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>oprava telefónnej ústredne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>221.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM Auto, Gagarina 127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>485</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000124</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Štátny veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín </Dodavatel>
<Predmet>senzorické skúšky-5osôb</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>315</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000125</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>ASANÁCIA s.r.o., Ružová 1637, 010 01 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>odvoz a odstrán.ŽVP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>7.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000127</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>5 ks toner HP 728</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>390.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Dušan Fecko- Predajňa u FECKA, Záhradná 8, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Hygienické a čistiace potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Bc. Peter Brezák , pod Papierňou 33, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Odborné prehliadky plynových zariadení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>298</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1107.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>232017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Zásady vabavovania sťažností</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>13.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1770046373</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianské mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1237.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>7000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1545.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOCOMPANY s. r. o., Pažiť 177, Pažiť 958 03</Dodavatel>
<Predmet>Servis auta (PD326DJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>494.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Kreativ print s. r. o, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Pečiatkové štočky - menovka (Mgr.Struhárová)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>hotovosť</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>CERTUS,  Hviezdoslavova 7, 971 01 Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>76.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ELSEWA s.r.o., Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Seminár Vysoké Tatry - riaditeľ 22.-.23.6.2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>hotovosť</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>OFSETKA , J. Košík Snežienkova 2, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Tlač tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>258.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1455.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARDplus s.r.o. Mojmírova, 3 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>154.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1052013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Š-autoservis Vranov /T. s.r.o. Močarianska 5824,  Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>oprava auta Škoda Fábia MI077AX</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>132.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Krivda G., Ing.,proj.kancelária, Mliečna 31, 040 01 Košice</Dodavatel>
<Predmet>projektová dokumentácia parkovisko</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>ALDI s.r.o., Čermeľské údolie 8, 040 01 Košice</Dodavatel>
<Predmet>prenájom priestorov branno-športový deň</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Demčák Štefan-Kominárstvo, Sládkovičova 1301/5, TV</Dodavatel>
<Predmet>Kontrola komína a dymovodu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>07/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, B.Bystrica </Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>224.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>09/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>GiCoS, Ing. Igor Girmala, Dobrianskeho 1500, Vranov nad Topľou </Dodavatel>
<Predmet>zhotovanie pečiatok </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>85.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava  </Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2700</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>komis. zmluva </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA Servis spol. s ro.o, Šafárikova 41/5923, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Náplne do tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>291.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Mária Šimkovičová, Pažica 2347/22, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopírovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>VAS,s.r.o.,Mojšová Lúčka</Dodavatel>
<Predmet>odstránenie ŽVP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>7100420</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>MZ PNEU,s.r.o.,Bulharská 23/3, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>preu.služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1170559</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>216.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20170279</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>136.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20170346</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>644.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20170332</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>165.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20170363</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Jaroslav Žeriava, Zádubnie 253</Dodavatel>
<Predmet>výmena žiaroviek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1853.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>232017</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>538.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20170356</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>202.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20170884</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>119.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20170402</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>59/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>132.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20170415</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>60/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠVPU Dolný Kubín, Jánoškova 58</Dodavatel>
<Predmet>senzorické skúšky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>756</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2017822830</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2017/4</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viera Hutmanová - Rýchločistiareň Viesta, Ľ. Podjavorinskej 2122/7, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Pranie a čistenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>PROTEXT - Alžbeta Ivaňová, M.R.Štefánika 1941, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>191.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>JK1/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel> LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov </Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4103.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1./2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel> PharmDr. Ľubomír Zorgovský - lekáreň MELISSA,  Pri Podlužianke 1, 934 01 Levice</Dodavatel>
<Predmet>lieky a zdravot.potreby - AI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>198.21</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>FHZFVLJFA</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel> Pracovné odevy ZIKO s.r.o.,  Okružná 21/6, 050 01 Revúca </Dodavatel>
<Predmet>ochranné odevy - AI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>274.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2./2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel> Autoline-Radoslav Illés,  Mochovská 15, 934 01 Levice </Dodavatel>
<Predmet>oprava defektu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3./2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel> AGV servis, s.r.o., Ružová 153, 935 31 Horná Seč </Dodavatel>
<Predmet>oprava služ. Automobilu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22 - 2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Chmeľ, Autoservis, Kochanovce 184</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka auta HE 472 AL</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>133.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23 - 2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Chmeľ, Autoservis, Kochanovce 184</Dodavatel>
<Predmet>Oprava auta HE 472 AL</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>348</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24 - 2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o., Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby, tónery, hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>288.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25 - 2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o., Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Čistiaci a hygienický materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>303.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26 - 2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM, s.r.o., Pri Celulózke 29,  Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000145</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2448.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>r.1999</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000146</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit, s.r.o., A. Hlinku 483, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>oprava CA136AY</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>166.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>24/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000131</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTORIS s.r.o., Školská 36, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>oprava klimatizácie v SMV Škoda YETI RS-200BR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>508.91</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000132</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1307.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000134</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1803.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000135</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Dušan Kožiak, Rúbanisko II 442/71, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>znalecký posudok pre stanovenie všeobecnej hodnoty majetku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>104.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000136</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Média-RS s.r.o., Hlavné nám. 14, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>čistiace a hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>166.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Dušan Slaninka, Kamenárska 5, Sp. N. Ves</Dodavatel>
<Predmet>odborná skúška plynu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>475.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>MIVA Market, Mlynská 13, Smižany</Dodavatel>
<Predmet>kanc. Materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštalamont, Odborárov 30, Sp. Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>odstránenie závad plynu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>500.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000175</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>PosTel DS s. r. o., Nezábudková 471/8, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Nastavenie kopírovacích strojov </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000176</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk, Balassiho 26, Štúrovo</Dodavatel>
<Predmet>Balená pitná voda</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000124</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Propán bután flaše</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Roadex s.r.o., Bratislava pob. Poprad</Dodavatel>
<Predmet>oprava tachometra na os.automobile</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto Profi Tech s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>oprava os. Automobilu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>218</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Reprograph studio s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>pečiatky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>83</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Šmárik Milan, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>prečistenie kanalizácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1882017</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Maniak , Konská 306</Dodavatel>
<Predmet>rekonštrukcia a oprava kancelárií</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4372</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>022017</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Martin Fuchsberger, Dlhá ulica 95, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>StarFet  filter</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>03772017</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Maniak , Konská 306</Dodavatel>
<Predmet>montáž plávajúcej podlahy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>926</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>032017</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>65/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavol Svrček - UNI JAS</Dodavatel>
<Predmet>pap.uterky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20110510</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>192017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Ján Bugata Muškátová  48 Košice</Dodavatel>
<Predmet>znalecký posudok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>76.83</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>212017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Petcar  Servis s.r.o. Dopravná 9 Košice</Dodavatel>
<Predmet>oprava  KE 832, techn. Prehl. KE 321 JZ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>329.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000147</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO VIBA s.r.o., A. Jiráska 5339, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>oprava služobného vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>152.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>34/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>IngWare, s.r.o., Nad brehmi 3107/25, D. Kubín</Dodavatel>
<Predmet>dodávka, montáž, oprava žalúzií, D. Kubín</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>354.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>PROLINK s.r.o., 9. mája 325/1, D.Kubín</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>176.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>252017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Focus computer s.r.o. Dominikánske nám 35 Košice</Dodavatel>
<Predmet>APC Replacement Battery 123</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41560000201</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárová 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky, baliaci, hygienicky a čistiaci materiál, kopírovací papier, tlačivá, akuvysávač</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>472.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Michal Timko REMPO, M.R.Štefánika 722/326, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>69.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000129</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis JAKUB s.r.o., Dopravná 2069/1, 955 01 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>serv.prehl.TO687CS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>164.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000177</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Municipal Real Estate Dunajská Streda s. r. o., Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Parkovacie karty</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>332</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000179</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOSTAV - ROVINKA spol. s r. o., Sadová 206, Rovinka</Dodavatel>
<Predmet>Búranie stavby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22000</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>RENTON SK s.r.o., Pod Kalváriou 2542/19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1191.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>RENTON SK s.r.o., Pod Kalváriou 2542/19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1389.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29 - 2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Marta Špitaliková, Partizánska 2537/28, Snina</Dodavatel>
<Predmet>Sáčky, vrecia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>184.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31 - 2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o., Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>330.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41560000202</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s.r.o., Pri Celulózke 29, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava a re-kalibrácia dig.vpichových teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>64.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41560000203</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M servis s.r.o., Nevädzová 6, Bratislava, pobočka: Čadca</Dodavatel>
<Predmet>dodávka a renovácia tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1/2013 zo dňa 10.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41560000204</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny na 8/2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1146.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 21.1.2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41560000205</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M Finance SK s.r.o., Horelica 489, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 3x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>14/7/2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT</Dodavatel>
<Predmet>nákup vet.lek . predpisu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Servis Básthy a Koreň, s.r.o., Námestie baníkov 42, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>doplnenie sieťového pripojenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>112.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Emília Kvokačková, Jabloňová 20, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>nákup snímača čiarových kódov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>178</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Servis Básthy a Koreň, s.r.o., Námestie baníkov 42, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>nálkup tonera pre Lexmark</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER , s.r.o. Oščadnica 1820</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>64.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000147</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>MPK, s.r.o., Štúrova 2273, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>počítač s tlačiarňou</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>832</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>17/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000148</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>JYSK, s.r.o., Šoltésovej 14, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelárska stolička</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000149</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>IPC-Slovakia, s,r,o., Čierne 1038</Dodavatel>
<Predmet>OOPP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000150</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>A-Auto, Kvačalova 782/11, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava CA588BC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>400.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Safety Control - VTZ s.r.o., Trstínska cesta 8/a, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>školenie obsluhy kotolne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>MS SERVIS s.r.o., Nám.Slov.učen.tovarišstva 11, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>dodanie a montáž čerpadla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>345</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Foreko s.r.o., Školská 2, Sereď</Dodavatel>
<Predmet>Etikety na vzorky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit s.r.o,, Šaľská , Galatna</Dodavatel>
<Predmet>Oprava motor.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>255.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>DH CONSTRUCTION s.r.o., Komenského 3043/40, Sereď</Dodavatel>
<Predmet>Drobná údržba</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit s.r.o,, Šaľská , Galatna</Dodavatel>
<Predmet>Oprava motor.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>313.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>242017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Mirosôav Šimko  044 21 Šemša  120</Dodavatel>
<Predmet>kontrola nastavenie serv.dat.rozvadz.skrina</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>262017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice s..ro.  Hroncova 1  Košice</Dodavatel>
<Predmet>toaletnýu  papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>112.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002830</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>132.67</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002833</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002840</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ISTROKLIMA,Dunajská 24,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>chladiace zariadenie Daikin</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1108.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-14/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002851</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie pre 3 osoby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>190.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002894</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002907</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Drogéria u Kovára s.r.o.,Kuklovská 2,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>papierové utierky Papernet</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>704.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-13/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002922</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002927</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o.,Kálov 356,Žilina</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>7290.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-9/2017/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002928</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>odpadové nádobky HP LJ CP3525</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Rastislav Macko - RM AUTO, Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Výmena oleja (794,332,960), oprava960</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>103.87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1770047344</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianské mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1287</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>7000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia n.o., Hviezdoslavova 31,B.Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov a váhy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>201.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny 300 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1215.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto Profi Tech s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>oprava os. Automobilu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>128</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Lurotech s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>servisné služby na výpočtovej tech.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Sokol, súdny exekútor, Košice </Dodavatel>
<Predmet>spísanie návrhu na vyk. Exekúcie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/6/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Seprot PLUS s.r.o., Štefánikova 828/10, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>pranie, žehlenie odevov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>13</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/7/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Medi Plus s.r.o., Námestie slobody 1657/9, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>cartridge</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/7/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>MIVA-Pobežal Milan, Komenského 657/56, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>146.23</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000151</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>MPK, s.r.o, Štúrova 2273, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>241.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>17/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000152</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet> kancelárske stoličky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>292.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/8/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Pyrotherm s.r.o., Považské Podhradie 168, Považská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia digitálnych teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/8/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>ELSO PHILIPS SERVICE s.r.o., Jilemnického 2, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>digitálne teplomery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>102.95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000178</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Municipal Real Estate Dunajská Streda s. r. o., Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Parkovacia karta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>166</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000180</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský veterinársky časopis 1. dvojčíslie na rok 2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>134.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000181</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>DS - CAR s. r. o., Hlavná 21, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služobného motorového vozidla na základe poistnej udalosti - spoluúčasť</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>79.79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000085</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Macko Peter - LUDOPRINT</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál podľa vl.výberu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>143.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000085</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Macko Peter - LUDOPRINT</Dodavatel>
<Predmet>Papier kancelársky A4</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>162.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000086</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>CWS Slovensko</Dodavatel>
<Predmet>Utierky papierové rolované AutoCut</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>211.97</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000087</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Milan Tománek - AUTOSERVIS</Dodavatel>
<Predmet>Oprava sl.voz.Š-FABIA, EČV NM451CB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000088</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Verejná správaSR +1mes</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000089</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>COMTEC s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Toner Canon Black + HP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>201.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000090</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Macko Peter - LUDOPRINT</Dodavatel>
<Predmet>papier kancelársky A4</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>97.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000090</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Macko Peter - LUDOPRINT</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby podľa vl.výberu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>115.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000092</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola s.r.o</Dodavatel>
<Predmet>Pracovné odevy a pomôcky podľa vl.výberu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>178.39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000091</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia,spol.s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Zverejnenie pracovnej ponuky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000093</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>SCS _ Ametyst Luboš Čakloš</Dodavatel>
<Predmet>Toner Canon CRG 718/BK,C,Y</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>159.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000094</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>A iné... s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>odborná prehliadka plyn.kotla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000095</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>HealthWork, s.r.o. prac. zdravot. služba</Dodavatel>
<Predmet>lekárska prehliadka zamestnancov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>156</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000096</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto - PNEUS, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Výmena pneumatík sl.v. NM451CB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>163.62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000096</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto - PNEUS, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Výmena pneumatík sl.v. NM609BS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>241</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000097</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Macko Peter - LUDOPRINT</Dodavatel>
<Predmet>Papier A4</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>81.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000097</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Macko Peter - LUDOPRINT</Dodavatel>
<Predmet>Obalový materiál na vzorky podľa vl.výb.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>53.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000098</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola s.r.o</Dodavatel>
<Predmet>Rukavice latexové</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000099</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>MERaTEST s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>teplomer digitálny GTH175/Pt-E</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>343.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000100</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>CHIRANALAB s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia vpichových teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>164.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000101</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Dagmar Barčáková - DAGTIKO</Dodavatel>
<Predmet>výroba pečiatok + príslušenstvo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000102</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>SCS _ Ametyst Luboš Čakloš</Dodavatel>
<Predmet>Zariadenie multif.HP LaserJetProM227sdn</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>249.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000103</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>HealthWork, s.r.o. prac. zdravot. služba</Dodavatel>
<Predmet>lekárska prehliadka v rámci PZS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>156</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000104</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto - PNEUS, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>servisné práce -sl.mot.voz.EČV NM609BS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>189.41</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000137</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1803.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000138</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>ELEKTROKOMPLEX s.r.o., Dúžava 19, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>zlúčenie odberných miest el. energie, výmena ističov v objektoch OVO, VS a OVO, garáže nachádzajúcich sa v Rim. Sobote n</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>541.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>SPLITs.r.o., Masarykova 2, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Revízia bleskozvodu, uzemnenia komína</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>710.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>SPLITs.r.o., Masarykova 2, Košice</Dodavatel>
<Predmet>oprava podružného merania EE</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>606</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>PANDA-KOŠICE s.r.o., Wurmova 6, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Deratizácia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>QALT s.r.o., Južná trieda 64, 040 01 Košice</Dodavatel>
<Predmet>oprava klimatizácie KE958HX</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>382.57</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Andrej Lukáč, Uralská 2 Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>oprava signalizačného zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>263</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy> </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Pelprint, s.r.o., Na Sihoti 1171/16, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>jatočná protokolová kniha</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>142.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta Pod Hradovou, Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTONA s.r.o., Hurbanova 29, Martin</Dodavatel>
<Predmet>prehliadka po 3 roku DK672BG</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Hudák - Autoservis, Jesenná 1, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Výmena spätneho zrkadla PO 173EE</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>155</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA Servis spol. s ro.o, Šafárikova 41/5923, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Náplne do tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>269.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>COMPUARTS - Ľuboslav Horváth, Záhradná 35, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Tlačivá - podnety</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>PERITECH, s.r.o., Malý Šariš 564</Dodavatel>
<Predmet>Hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>98.978</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000148</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky, Kálov 356, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1800</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>09K443022</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000153</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>BEJA nábytok, Dolinský potok 1145/26, Kys.N. Mesto</Dodavatel>
<Predmet>PC stolík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>114</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Eltech združenie - Ing. Perháč, Vysoké Tatry</Dodavatel>
<Predmet>výpočtová technika </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1087</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>L. Janeková - LARA BAGS, Banská Bystrica </Dodavatel>
<Predmet>pracovné tašky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1635.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Klávesnica, myši </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75.39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Servis Básthy a Koreň, s.r.o., Námestie baníkov 42, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>nákup počítača</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>672.41</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Autodiely B&amp;B, Bodnár Koloman, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>oprava klimatizácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT</Dodavatel>
<Predmet>nákup vet.lek . predpisu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Servis Básthy a Koreň, s.r.o., Námestie baníkov 42, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>doplnenie sieťového pripojenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>112.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Emília Kvokačková, Jabloňová 20, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>nákup snímača čiarových kódov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>178</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Servis Básthy a Koreň, s.r.o., Námestie baníkov 42, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>nálkup tonera pre Lexmark</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER , s.r.o. Oščadnica 1820</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>64.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>272017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>LE Cheque Dejeuner s.r.o. Vojvodová  10 Košice</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3608.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>ABKALS s.r.o. Plynárenská 2, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>pneumatiky na auto MI 077AX</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy> </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM auto, Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>69/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>266.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20170540</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>68/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>GA-BA, s.r.o.j, Rosina 147</Dodavatel>
<Predmet>stromčeky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>219</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2017074</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>70/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnich lekárov, Košice</Dodavatel>
<Predmet>časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>4211001931</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>71/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>PC myš</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20170463</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>72/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>618.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20170533</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000149</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slov.veterinárny časopis </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000150</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Datex s.r.o., Dobroč 8, Mýtna</Dodavatel>
<Predmet>IT materiál+tonery+práca</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>904.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Štiavnický, Komenského 461/18, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Vypracovanie geometrického plánu, KÚ Valkov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>187</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Tlačiareň svidnícka s.r.o., Čat.Nebiljaka 121/18, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120.23</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>MC Trebišov - Mgr. Martin Čižmár, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava zatekajúcej strechy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>427.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000154</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Cech Company, Mierova 1742, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>pečiatka trodat na bitúnok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.03</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>18/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002750</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOSTAV spol.s r.o.,Sadová 206,Rovinka</Dodavatel>
<Predmet>oprava chodníka a obrubníkov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1294.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002911</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL,Cesta pod Hradovou 13/a,Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie pre 7 osôb</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>429</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002914</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Lamitec spol. s r.o.,Pestovateľská 16147/9,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2680.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002935</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOSTAV spol.s r.o.,Sadová 206,Rovinka</Dodavatel>
<Predmet>havarijný stav-oprava teplovodného kúrenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12970.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002936</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Elpservis s.r.o.,Ul.8.mája 266,Brezovica</Dodavatel>
<Predmet>havarijný stav-výmena potrubia TÚV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1626</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002937</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta a.s.,Lovinského 35,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>poštové peňažné poukážky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10.31</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>18/2003</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002947</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>96.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002950</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002954</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>slovenský veterinársky časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>558.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002962</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>720</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002968</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>779</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002969</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>779</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002972</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>FLYNET s.r.o.,Mostná 72,Nitra</Dodavatel>
<Predmet>DSL router</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002974</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>656</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002976</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Alza.sk-Alza.cz a.s.,Jateční 33,Praha,CZ</Dodavatel>
<Predmet>výpočtová technika </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2397.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002985</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Alza.sk-Alza.cz a.s.,Jateční 33,Praha,CZ</Dodavatel>
<Predmet>výpočtová technika </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2505.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41560000206</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárová 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky, baliaci, hygienicky a čistiaci materiál, kopírovací papier, tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>148.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41560000207</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny na 9/2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>919.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 21.1.2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Le chegue dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1389.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>KLEMO, spol. s r.o., Tehelná 4, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>výroba pečiatok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000155</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>IPC_Slovakia, s.ro., Čierne 1038</Dodavatel>
<Predmet>biele čižmy na bitúnok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>13.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Stavebné bytové družstvo, Legionárska 647/33, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Opravy v budove RVPS Trenčín</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., P. O. BOX 109, BRATISLAVA</Dodavatel>
<Predmet>Stravenky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4507.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Martin Hanko, Kšinná 2</Dodavatel>
<Predmet>Oprava motora TN 802EI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>OFICE 1 ŠEVT</Dodavatel>
<Predmet>tlačivá vet. lekárskeho predpisu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Stavebné bytové družstvo, Legionárska 647/33, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Oprava zámkov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>13</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Rýchločistiareň Perla, Štefánikova 38, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Rýchločistiareň Perla, Štefánikova 38, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>JAMES Ján Kučerka, Mateja Bela 2464/36, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>STK a EK TN 527 CA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Martin Hanko, Kšinná 2 </Dodavatel>
<Predmet>Oprava auta TN 802 EI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL , Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slov. veterinársky časopis 1.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM, s.r.o., Pivovarská 1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>NÚCV, Tomášikova 4, 820 09 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>seminár</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>STAVRING spol. s r.o.,Na Rákoši 3635, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava havarijného stavu kanal.potrubia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>993.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000251</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>KOBASEAL, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>ploba  žltá -100 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000251</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>KOBASEAL, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>ploba  červená  18 cm -400 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000251</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>KOBASEAL, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>ploba  oranžová 26 cm -100 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000251</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>KOBASEAL, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>bezp. páska 2</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000252</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Todos Bratislava s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>oprava SMV BA 220HS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1374.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000253</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>stravné poukážky august</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000253</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>odmena za službu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>37.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000254</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>ELEKTROČAS s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>oprava terminálu( doch. systém)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>309</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000255</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský vet. časopis 3.dvojčíslie5-6/2</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>134.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000256</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Róbert Vančo</Dodavatel>
<Predmet>kosenie objektu Polianky8</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>190</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000257</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>JUDr. Milan Švec, advokát</Dodavatel>
<Predmet>právne služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>840</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000258</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner CF 283A ( 2 bal)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>216.38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000259</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, n.o.</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia   vpich.teplomerov+certifikát</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>148</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000260</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner CF 78</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>132.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000261</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Verejná správa SR- ročný prístup</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000262</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>stravné poukážky september</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2430</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000262</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>odmena za službu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000263</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>HAGARD:HAL, spol. s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>elektroinštal. materiál podľa výberu zam</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>158.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000264</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s</Dodavatel>
<Predmet>vet. recepty</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000182</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ingrid Győriová - INERVYT, Okružná cesta 663/8, Trhová Hradská </Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>93</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000183</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Alžbeta Szokolová - TRILAK, 835, Matúškovo</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>212</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000184</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>VETIS - MVDr. Peter Pongrácz, 91, Kráľovičove Kračany</Dodavatel>
<Predmet>Potravinárska farba hnedá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000185</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Judita Hajdúová - PRINTEX, Alžbetínske námestie 1203/7, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Vyhotovenie pečiatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000186</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>DS - CAR s. r. o., Hlavná 21, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka služobného motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>290</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000124</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Propán bután flaše</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000187</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>DS - CAR s. r. o., Hlavná 21, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka služobného motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/7/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Seprot PLUS s.r.o., Štefánikova 828/10, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>pranie, žehlenie odevov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/8/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Seprot PLUS s.r.o., Štefánikova 828/10, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>pranie, žehlenie odevov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>8.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/8/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Seprot PLUS s.r.o., Štefánikova 828/10, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>pranie, žehlenie odevov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>9.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000188</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ingrid Győriová - INERVYT, Okružná cesta 663/8, Trhová Hradská </Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000189</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>DS - CAR s. r. o., Hlavná 21, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Výmena čelného skla na základe poistnej udalosti </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>232</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000190</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca s. r. o., Pri Celulózke 40, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Odborný mesačník Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále na rok 2018</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000191</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton spol. s r. o., Komárňanská 21/53, Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Quick Service Slovakia s.r.o., lúčna 177/14, Gerlachov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky papier, toaletný papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>168.35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slov. vet. Časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>K-Print, s.r.o., SNP 1944/91, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>225.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>SECOMP s.r.o. Trebišov, Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Tonery, batérie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>368.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1770048227</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianské mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>859.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>7000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000131</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Světlana Rybanská, Chrabrany, Kovarská 99</Dodavatel>
<Predmet>Vyhot.2ks Protokol o prehl.JH </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000134</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ľubomír Harinek - znalec, Hurbanova 1833/8, 955 01 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>znal.posudok TO651AK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DAKRA Plus s.r.o., Hronského 6, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC, tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4./2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel>ASANÁCIA, s.r.o., Ružová 1637, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>odvoz ŽVP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5./2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel> Autoline-Radoslav Illés,  Mochovská 15, 934 01 Levice </Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6./2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel>COMIX, spol. s r.o., kpt. Nálepku 64, Levice</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>57.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7./2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel>PYROTHERM, s.r.o., Považské Podhradie 168, Považská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8./2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel> AGV servis, s.r.o., Ružová 153, 935 31 Horná Seč </Dodavatel>
<Predmet>oprava služ. automobilu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>165.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002797</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DANUBIASERVICE a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka služ.motor.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>378.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002951</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>121.97</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002952</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002960</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Oľga Švarcbacherová,Školská 13,Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>preklad listu zo slov.do ruského jazyka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002970</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Oľga Švarcbacherová,Školská 13,Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>preklad listu zo slov.do ruského jazyka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002978</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002986</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1688.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002987</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TPZ Servis s.r.o.,Medvedovej 12,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nadstavce zdvíhacieho zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>577.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002990</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-stravné lístky spol. s r.o.,Kálov 356,Žilina</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>7290.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-9/2017/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002992</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>653</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002995</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EVROFIN Int.spol. s r.o.,Jarošova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>frankovací stroj Neopost IS 350</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1440</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>7/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003000</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DANUBIASERVICE a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>výmena batérie služ.motor.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99.43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003003</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>eBIZ Procurement s.r.o.,Lehotského 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>realizácia elektronickej aukcie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>290</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003020</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>714</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003021</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ISTROKLIMA,Dunajská 24,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava a montáž ventilátora a silového stykača</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1408.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-14/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003022</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Elpservis s.r.o.,Ul.8.mája 266,Brezovica</Dodavatel>
<Predmet>výmena termostatických hlavíc</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>876</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003025</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>753</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003026</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>685</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003034</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EVROFIN Int.spol. s r.o.,Jarošova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>štítky do frankovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>140.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>7/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003036</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>715</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003038</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>758.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41560000208</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M Finance SK s.r.o., Horelica 489, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 3x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>14/7/2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41560000209</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárová 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky, baliaci, hygienicky a čistiaci materiál, kopírovací papier, tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>289.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41560000210</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s., Plynárnská 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tlačivá - osobitný veterinárny lekársky predpis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41560000211</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M servis s.r.o., Nevädzova 6, Bratislava, prevádzka: Čadca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 6x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>331.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000192</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Judita Hajdúová - PRINTEX, Alžbetínske námestie 1203/7, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Vyhotovenie pečiatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000193</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>DS - CAR s. r. o., Hlavná 21, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka služobného motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>340</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000194</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ingrid Győriová - INERVYT, Okružná cesta 663/8, Trhová Hradská </Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000195</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a. s., Plynárenská 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Osobitný veterinárny lekársky predpis - 3 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>OBI Slovakia s.r.o., Bratislava, pobočka Poprad</Dodavatel>
<Predmet>záhradné draviny </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>199.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000156</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Miroslav Ondruš - AMPO, Platanova 18, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>prehliadky plynových kotlov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>396</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000141</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Chrien KLAS, Novozámocká 7. 960 01  Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>stolová voda EuroBystrina</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000142</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>RETRO CL s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01  Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>KKZ VUL, Savo </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000143</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Fresier s.r.o.,991 05 Obeckov 29</Dodavatel>
<Predmet>Výroba náhradných kľúčov od vchodu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000144</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Jaroslav Kristín COMET, 991 41 Čelovce 107 </Dodavatel>
<Predmet>oprava sygnalizácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>37.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000145</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>J-STAV, spol. s.r.o., ul. Lučenská 90/1/1221, 990 01  Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>bat. nast.Titan.+ maliarsky mat.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>79.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Rastislav Macko - RM AUTO, Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Výmena oleja (796,523), ND-oprava960</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>87.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Kominárstvo Marek Duck, Marikovského 35, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>kontrola komínov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>LAAX Ladislav Mihalik, Šafárikova 104, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>kanc. a čist. mat.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta, Thurzova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>nákup poštových známok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>290</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>COMPUARTS - Ľuboslav Horváth, Záhradná 35, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Tlačivá </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>234</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA Servis spol. s ro.o, Šafárikova 41/5923, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Cartrige CANON 707 a 703, HP 12A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>215.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky 700 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2982.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>COMPUARTS - Marek Kriška, Mukačevská 4800/3, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Tlačivá </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>283.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000151</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO VIBA s.r.o., A. Jiráska 5339, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>oprava služobného vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>294.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>34/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000152</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky, Kálov 356, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1350</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>09K443022</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>ALDA-EVA s.r.o, Hudcovce 67</Dodavatel>
<Predmet>MPZ - nákup pomôcok </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veter. lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský veterin. časopis 1. dvojčíslie 2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>ALDA-EVA s.r.o, Hudcovce 67</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>224.43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina </Dodavatel>
<Predmet>Finančný spravodajca - predplatné na rok 2018</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000133</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner sro, Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>SL1500ks+provízia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6371.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>BardComp s.r.o., Hurbanova 22, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Softwarové služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>106.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>G.P.R. spol. s r.o., Rybničná 40/E, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Ochranné pracovné prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>2U spol. s r.o., Trnavská cesta 84, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Fasádne vlajky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>38.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>DOSY s.r.o., 29. augusta 4, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava bočného múra</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>980</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratisla</Dodavatel>
<Predmet>Stravenky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>771.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Tlačivá - Osobitný vet.lek.predpis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000153</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>RETRO LC s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>OOPP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>930.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000154</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s ,Plynárenská 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>veterinárny predpis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>osobitný vet.lekársky predpis  30 bal</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Nové techn. a služby,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>diagnostika,čist.,záloha disku PC Dr.László</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>240</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>QALT s.r.o., Južná trieda 64, 040 01 Košice</Dodavatel>
<Predmet>oprava klimatizácie KE958HX</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>170.71</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27 - 2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Hattech, s.r.o., Čsl.armády 19,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Deratizačné práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>302.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28 - 2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>MARBER, spol. s r.o., Vaľaškovská 2, Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Oprava elektroinštalácie v garážach, bleskozvod + revízie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5443.07</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32 - 2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Hattech, s.r.o., Čsl.armády 19,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Dezinsekčné práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>304.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33 - 2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Chmeľ, Autoservis, Kochanovce 184</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka + oprava auta HE 218 AX</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>352.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34 - 2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ladislav Lemesámyi - KOPIA KE, Bauerova 30,  Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopirovacieho stroja M 160 D</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>202.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35 - 2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>SpiderNET IT, s.r.o., Námestie slobody A2,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Oprava adaptéra notebooku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36 - 2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o., Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>62.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37 - 2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Chmeľ, Autoservis, Kochanovce 184</Dodavatel>
<Predmet>Oprava auta HE 721 AP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Ševt a.s., Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Osobitné lekárske predpisy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>M.Jurkovský - MAJOTERM, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Revízia lakových nádob PP,KK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>KP plus, s.r.o., Kežmarok</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>748</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>KP plus, s.r.o., Kežmarok</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>880</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Kávomaty s.r.o., Kežmarok</Dodavatel>
<Predmet>Kávovár </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>659</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Tatraglobál s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace a hygienické potreby </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>NAY a.s., Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>fotoaparát + karta </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>206</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ľ. Horňák H+H, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>hliniková strieška </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>152</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>CORA GASTRO s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>vpichové teplomery </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>118</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>LUROTECH s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>oprava výpočtovej techniky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000139</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Gemernet s.r.o.,  Májová 312, 980 42  Rimavská Seč</Dodavatel>
<Predmet>údržba počítačovej siete  v budove RVPS v R. Sobote</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4360</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000140</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>poštové známky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000141</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis Peter Novák, E. Putru 3708, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>výmena oleja, filtrov, výmena zadných ložísk u SMV Škoda FABIA, RS094BR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>244.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000142</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1803.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000143</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.Plynárenská 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>osobitný veterinárny lekársky predpis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Radoslav Kedžuch, Radlinského 26</Dodavatel>
<Predmet>oprava auta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>205.03</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Radoslav Kedžuch, Radlinského 26</Dodavatel>
<Predmet>oprava auta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>106.97</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>MIVA Market, Mlynská 13, Smižany</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>149.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000196</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>DS - CAR s. r. o., Hlavná 21, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služobného motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000197</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Karol Beláň - TACHYON TECHNOLOGY PHARM, Vančurova 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Pepsín </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1560</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000198</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOSTAV - ROVINKA spol. s r. o., Sadová 206, Rovinka</Dodavatel>
<Predmet>Opravy v areáli RVPS DS na Malotejedskej ulici 544 v Dunajskej Strede</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6900</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000199</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Fibi Lívia, Smetanov háj 293/35, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Kvalifikované práce VT, aktualizácia softvéru VT</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000124</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Propán bután flaše</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000200</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk, Balassiho 26, Štúrovo</Dodavatel>
<Predmet>Balená pitná voda</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>76/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>oprava tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>216</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20170558</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>75/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>213.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20170545</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>77/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20170588</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>68/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>COLOSEO, s.r.o., Vojtecha Spanyola 28, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava šachty</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>450</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>492017</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>veterinárny lekársky predpis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2179901366</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Kanc.papier, tonery, náhr. súčiastky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>210</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Predplatné odb.časopisu &quot;Slovenský veterinárny časopis&quot;</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1275.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOCOMPANY s. r. o., Pažiť 177, Pažiť 958 03</Dodavatel>
<Predmet>Servisy a opravy vozidiel (PD839BC,PD334AZ,PD780BX)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>284.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>282017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>KESaTNS elektroslužby Žižkova 33 Košice</Dodavatel>
<Predmet>revízia elektr. Zariadenia Kukučniva 24 Ke</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>642.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>292017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca  Pri Celulozke  Žilina</Dodavatel>
<Predmet>vzory zmlúv - obch. obč.zákonník - práce </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>302017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca  Pri Celulozke  Žilina</Dodavatel>
<Predmet>person. A mzdový poradca, školenie mzdy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>153.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola s.r.o., Svätokrížske nám. 11, Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>Detox.tampóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>DREVONA  MARKET s.r.o. Výhonská 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárska zostava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>289</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľudovít Czafík - Nábytok, Nám.detí 1610, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske zariadenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>369</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>78/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>113.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20170596</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>73/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>KOEXIMPO, s.r.o. Kamenná 19,  Žilina </Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1392.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>0121702739</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000146</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>AQUAFIND, s.r.o., Partizánska 971/55, 962 12  Detva</Dodavatel>
<Predmet>vyhľadávanie úniku vody-havarijný stav</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>330.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000147</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Šaranko STEAM, Železničná 6, 990 01  Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>oprava havarijného stavu vody v karanténnej maštali</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>977.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000148</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>RETRO LC, Podjavorinskej 21, 984 01  Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>KKZ VUL OS06, páska výstražná, žľab plastový 4 l</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>76.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000149</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01  Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000150</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>IKE, spol s.r.o., Pôtor Slatinka 178, 991 03  Pôtor</Dodavatel>
<Predmet>Tabuľa zákaz vstupu </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>42.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000151</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Chrien KLAS, Novozámocká 7, 960 01  Zvolen </Dodavatel>
<Predmet>stolová voda EuroBystrina</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002964</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DANUBIA SERVICE,a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka služ.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>439.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002966</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>37.43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002967</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17.29</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003028</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DANUBIA SERVICE,a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka služ.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>268.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003029</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TPZ SERVIS s.r.o.,Medvedovej 12,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servis zdvíhacích zariadení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>199.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003045</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>715</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003046</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>715</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003047</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola s.r.o., Svätokrížske nám. 11, Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>krmivo pre služ.psov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>144.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003048</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003049</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>514</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003050</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>678</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003053</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>717</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003057</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>WESTech spol. s r.o.,Stará Vajnorská 17,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>výpočtová technika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5120.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003060</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>I.E.G. stravovacie služby,Tomášikova 28,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>897.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>D-21/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003061</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky spol. s r.o.,Kálov 356,Žilina</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21872.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-9/2017/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Le chegue dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2080.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM Auto, Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>výmena oleja + pravid.serv.prehliadka SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>184.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000105</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský vet.časopis 2číslie-r.2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000106</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Milan Tománek - AUTOSERVIS</Dodavatel>
<Predmet>servisné práce -sl.mot.voz.EČV NM455AP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>386</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000108</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Marták Jozef Ing.</Dodavatel>
<Predmet>výmena WC bloku - havarijný stav</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>173.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000157</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia, Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1224.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>r.1999</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000201</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Matúš Boldižár, Sibírska 6598/18, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Digitálny laserový merač vzdialenosti</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>105</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000202</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca s. r. o., Pri Celulózke 40, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Aktualizácie - úplné znenia zákonov na rok 2018</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000203</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava 1</Dodavatel>
<Predmet>vestník MPRV na rok 2017 - 2. časť</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000204</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ingrid Győriová - INTERVYT, Okružná cesta 663/8, Trhová Hradská </Dodavatel>
<Predmet>Toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/8/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/8/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>SEPROT PLUS s.r.o., Štefánikova 828/10, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>žehlenie, pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/8/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>SEPROT PLUS s.r.o., Štefánikova 828/10, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>žehlenie, pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/9/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>TRNÍK-SLUŽBY, Nosice 51, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>oprava sociálneho zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>94.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/9/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>lekársky predpis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/9/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>MOBELIX SK s.r.o., Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>otočné stoličky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>319.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000158</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit, s.r.o., A. Hlinku 483, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>oprava CA 241BP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>487.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>24/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000205</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>CANTON spol. s r. o., Komárňanská 21/53, Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopírovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>215</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000206</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Mikrochem Trade spol. s r. o., Za dráhou 33, Pezinok</Dodavatel>
<Predmet>Sito</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000207</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Plastix s. r. o., Hviezdoslavova 2, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>Regulačný a uzatvárací ventil, sada horák + hadica</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000159</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>B2B Partner, Šulekova 2, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>regále 4-policové</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>244.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>08/09/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, n.o.,Hviezdoslavova 31, B. Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>115.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000155</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky, Kálov 356, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2700</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>09K443022</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>111</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER , s.r.o. Oščadnica 1820</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>QALT, s.r.o. Južná trieda 64, Košice</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>190.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>GREEN Wave Recycling, Žel. rad 70, Nová Baňa</Dodavatel>
<Predmet>odvoz a sklartácia dokumentov z archívu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomašíkova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny 300 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1215.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>PROLINK, s.r.o., 9. mája 325/1, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>tonery do tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTONA s.r.o., Hurbanova 29, Martin</Dodavatel>
<Predmet>prehliadka po 40 000 km DK 672 BG</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>184.73</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Juraj Hampel,Medzihradská 1337/68,Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>servis audiovrátnika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s.r.o., Pri Celulózke 29, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomeru</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>osobitný vet.lekársky predpis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>BAZ, s.r.o., Na Sihoti 1168, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>čistiace prostriedky, prášky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>332.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1770049180</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianské mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1485</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>7000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>60/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Akadémia vzdelávania, Nám. SNP 25, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>školenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM Auto, Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>555.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Tančinová-TANPRESS, Tehelná 1154/17, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>452.62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Dušan Fecko - Predajňa u Fecka, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Hygienické a čistiace potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>71.73</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>RENTON SK s.r.o., Pod Kalváriou 2542/19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>133</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratisla</Dodavatel>
<Predmet>Stravenky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1359.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>TRUDON, s.r.o., Duklianska 3516, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske kreslo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000156</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Krnáč-kominárstvo, Jasná 14, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>revízia komínov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000157</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Datex s.r.o., Dobroč 8, Mýtna</Dodavatel>
<Predmet>tlačiareň</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>429</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>30/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000158</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Elektrokomplex s.r.o., Dúžava 19, 979 01 Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>výmena ističov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>525.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003037</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stolové kalendáre a diáre na rok 2018</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1731.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003052</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Drogéria u Kovára,Kuklovská 2,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>čistiaci materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1895.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-13/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003055</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>CBC Slovakia s.r.o.,Domkárska 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servis a oprava tlačiarne Canon 6670dn</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36.59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003062</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tonery do tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1226.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003071</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Lamitec spol. s r.o.,Pestovateľská 16147/9,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>foto papiere</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003072</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zmena letenky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003075</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>83.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003077</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>838</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003078</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>654</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003103</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>570</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003105</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>787</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000126</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Vet.lekársky predpis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000135</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis JAKUB s.r.o., Dopravná 2069/1, 955 01 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka TO772BJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>164.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000138</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Stredná odborná škola techniky a sl.,Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>oprava TO924AM</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>132.47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>322017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s.r.o. Pri Celulózke Žilina</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>69.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>59/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Office Depot s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>175.31</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>59/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Office Depot s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>724.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>SECOMP s.r.o. Trebišov, Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava PC (OZZ)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>STARS s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>oprava prístupového chodníka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2610</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>ANCORA art, s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>vysávač</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>220</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>59/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>PGL Slovakia s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>čistiaca zóna</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>192</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>60/17a</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>LUROTECH s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>NTB +tlačiareň</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>752</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>60/17b</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>LUROTECH s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>servis, nastavenie PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>63</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>61/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠVPÚ, Botanická 15, 842 52 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>senzorické skúšky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>378</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>KLEMO, spol. s r.o., Tehelná 4, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>výroba pečiatok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>42.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41560000212</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny na 10/2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1386</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 21.1.2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41560000213</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Kúpele Dudince, a.s., Kúpeľná 106/3, Dudince</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie - pracovná porada</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41560000214</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>TOPVET BB, s.r.o., Nemčianska cesta 284, Nemce</Dodavatel>
<Predmet>VPO-vybavenie pohotovostného kufra (gázové kompresy, jednorázové čižmy dlhé, rukavice latexové)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41560000215</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárová 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky, baliaci, hygienicky a čistiaci materiál, kopírovací papier, tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>369.21</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOFLASH s.r.o. Okružná 3  Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>oprava auta MI200BF</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>177.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy> </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, Hviezdoslavova 31, BB</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov 5 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>111</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Kurpáš-E.P.T.Servis, Blatná 5, Sečovce</Dodavatel>
<Predmet>Pravidelná kontrola  a čistenie plynových kotlov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Tlačivá - Osobitný veter. Lekársky predpis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>PEhAES a.s., Bardejovská 15, Ľubotice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava vodovodnej prípojky a vodov. šachty</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3760</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky 500 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2132.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>312017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Remont Ruskov, s.r.o. Ruskov 246</Dodavatel>
<Predmet>revízia plynového kotla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>332017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Zbereko spol.s,r.o.  Krivá 23  Košice</Dodavatel>
<Predmet>výmena radiátorov, ventilov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1654.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000152</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>FREUS s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>STK a EK VK012BB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000153</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>RETRO LC s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>KKZVUL OS-06 25 kg</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>63.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000124</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Propán bután flaše</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000208</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia n. o., Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia meradiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>500</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000209</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>L.C.K. spol. s r. o., Jilemnického 233/21, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>PE sáčky, tašky, vrecia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>270</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000210</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Alžbeta Szokolová - TRILAK, 835, Matúškovo</Dodavatel>
<Predmet>Autokozmetika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM Auto, Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>212.27</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2017 </Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>SLM n.o. Hviezdoslavova 31,  Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>132</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>LE Chequje Dejeunner, Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>874.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2011901</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>COPIA s.r.o., Skuteckého 19, B.Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>viazanie protokolov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>LE Chequje Dejeunner, Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>856.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2011901</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s. Plynárenská 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>vet. Lekársly predpis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>LE Chequje Dejeunner, Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>745.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>REMKO s.r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>prac. odevy- nový zamestnanci</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>203.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>13/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>LE Chequje Dejeunner, Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>788.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>SLOB-real, s.r.o., Mlynská 42, Selce</Dodavatel>
<Predmet>tonery a gul. Perá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1456</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>LE Chequje Dejeunner, Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>604.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2011901</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>SLOB-real, s.r.o., Mlynská 42, Selce</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>201.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1456</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002552</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Zuzana Dohoráková-CHIMNEY,Hany Meličkovej 25,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kontrola a čistenie komínov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>295.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003004</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Oľga Švarcbacherová,Školská 13,Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>preklad listu zo slov.do ruského jazyka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003019</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003067</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Kúpele Dudince, a.s., Kúpeľná 106/3, Dudince</Dodavatel>
<Predmet>prenájom priestorov a občerstvenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>880.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003098</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Emília Kvokačková,Jabloňová 20,Prešov</Dodavatel>
<Predmet>snímače čiarových kódov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>7015</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003106</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Oľga Švarcbacherová,Školská 13,Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>preklad listu zo slov.do ruského jazyka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>13.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003111</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Oľga Švarcbacherová,Školská 13,Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>preklad listu zo slov.do ruského jazyka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>13.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003113</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003117</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>710</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003118</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SAMOSATO s.r.o.,Plachého ulica 43,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stolové kalendáre na rok 2018</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1036.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003119</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>627</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003120</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1454.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003122</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>910</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003126</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>NAY a.s.,Tuhovská 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>chladnička jednodverová ecg</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>138</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000160</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Kominárstvo - Radoslav Vrábel, Trnavská 1355/5, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>revízia komínov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>63/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>KLEMO, spol. s r.o., Tehelná 4, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>výroba štočku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>64/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1389.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000161</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Pneu Car,s.ro., Fraňa Kráľa 2080, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>pneu 185/60 R14  - 4 ks + prezutie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>205.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000211</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>DS - CAR s. r. o., Hlavná 21, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služobného motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>170</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000212</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ingrid Győriová - INTERVYT, Okružná cesta 663/8, Trhová Hradská </Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>154</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000213</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ingrid Győriová - INTERVYT, Okružná cesta 663/8, Trhová Hradská </Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000214</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>MULTIK - RG s. r. o., 418, Kostolné Kračany</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky nábytok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1920</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000215</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Alžbeta Szokolová - TRILAK, 835, Matúškovo</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>450</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000144</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3603.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000145</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Igor Račko, Sklárska 580/27, Poltár</Dodavatel>
<Predmet>odborná prehliadka rozvodov plynu a plyn. zariadení v nehnuteľnostiach v Rim. Sobote a v Revúcej</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>257.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000146</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Milan Baláž MB-KOM, por. Ušiaka 1734/9, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>kontrola a čistenie komínových telies</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000147</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>František Rell, Železničná 711/45, Poltár</Dodavatel>
<Predmet>odborná prehliadka nízkotlakových kotolní s výkonom nad 50 kw v nehnuteľnostiach v Rim. Sobote</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000148</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>František Rell, Železničná 711/45, Poltár</Dodavatel>
<Predmet>odborná prehliadka tlakových zariadení  v nehnuteľnostiach v Rim. Sobote</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>172</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000265</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, n.o.</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia   vpich.teplomerov+certifikát</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>226.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000266</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>A&amp;M AUTOSERVIS  s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>oprava  SMV:BA 688 XA+STK,EK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>270.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000267</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>VesGas Veselka J.rozvody tep.vody</Dodavatel>
<Predmet>materiál na údržbu výk.systému v budove</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3491.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000268</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>COMERT, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Kop. papier. A4</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>178.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000270</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>DUMA</Dodavatel>
<Predmet>tlačiareň Laser Jet Pro MFPA 4</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>333.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000269</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>canon-toner CRG-718 magenta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>87.59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000269</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>canon-toner CL 513 color</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>32.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000269</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>canon-toner CPG 512 cierny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000269</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP toner 85 A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>141.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000271</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>REMPO,s.r.o.BA</Dodavatel>
<Predmet>mydlo 5 kg</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000271</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>REMPO,s.r.o.BA</Dodavatel>
<Predmet>čistiaci na podlahy  5 kg</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>8.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000271</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>REMPO,s.r.o.BA</Dodavatel>
<Predmet>čistiaci na riad 5 kg</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000271</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>REMPO,s.r.o.BA</Dodavatel>
<Predmet>vrecia do košov 10 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000272</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>stravné poukážky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000272</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>odmena za službu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000273</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner CF 283A      No.83A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>108.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000273</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner CF 283A      No.83A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>108.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000274</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Alza.sk - Alza.cz a.s.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner CF 226A  No.26A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>232.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000275</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Železiarstvo U Klinca</Dodavatel>
<Predmet>posypová soľ 5 kg</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41560000216</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Helena Rosnerova KOROS, Pri celulózke 100, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>jednorázové ochranné odevy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41560000217</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>MOTOR-CAR Martin, s.r.o., Francúzskych partizánov 5831, Martin</Dodavatel>
<Predmet>výmena kolies prevážením - 3x, prezúvanie pneumatík - 1x L/Z</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>108</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000162</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>MIL-ELEKTRO, s..ro., Čadca</Dodavatel>
<Predmet>oprava zásuviek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000163</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>800</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>r.1999, r.2017</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30 - 2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s., Plynárenská 6,  Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Osobitný veterinárny lekársky predpis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38 - 2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o., Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky papier, hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>206.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39 - 2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o., Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>660.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41 - 2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Hattech, s.r.o., Čsl.armády 19,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Vysavač - fukar el.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>127</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Conet Servis, Dunajská 72, Sp. N. Ves</Dodavatel>
<Predmet>dodávka tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>96.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Radoslav Kedžuch, Radlinského 26</Dodavatel>
<Predmet>oprava áut</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>341.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Dobro s.r.o., Mlynská 13, Smižany</Dodavatel>
<Predmet>zabezpečovacie zariadenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>361.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2017/6</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viera Hutmanová - Rýchločistiareň Viesta, Ľ. Podjavorinskej 2122/7, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Pranie a čistenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>VETIS MVDr. Peter Pongracz, Kráľovičové Kráčany 91</Dodavatel>
<Predmet>Pepsín, kyselina chlorovodíková</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>894.71</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Marián Kačmár MKaTECH s.r.o., Čínska 25, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopírovacieho stroja CANON</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>211.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>83/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>DITEL. Spol. s r.o., Uhoľná 3, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava ústredne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>290272</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>82/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>166.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20170603</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>81/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Miroslav Ondruš - AMPO, Platanová 18, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>revízia plynu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>351</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>17061</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>84/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>600</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20170613</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>80/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s.r.o., Pri Celulózke 29,  Žilina</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>86.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>3171074</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>85/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>VAS s.r.o., Mojšová Lúčka, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>odstránenie ŽVP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6.37</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>7100647</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>79/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavol Svrček UNI-JAS, Rosina 358</Dodavatel>
<Predmet>čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>57.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20110911</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>86/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>119.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20170657</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>87/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Vladimír Juríček - PC STEP</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>164.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20170296</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>90/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Vladimír Juríček - PC STEP</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20170301</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Kúpele Dudince, a.s., Kúpeľná 106, 962 71 Dudince</Dodavatel>
<Predmet>Ubytovanie Hotel Minerál Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>184</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER , s.r.o. Oščadnica 1820</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>158.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Servis Básthy a Koreň, s.r.o., Námestie baníkov 42, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>oprava multif. Zar. , siete</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>118.81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000159</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Datex s.r.o., Dobroč 8, Mýtna</Dodavatel>
<Predmet>tonery, IT materiál, práca</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>783</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>30/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000216</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>DS - CAR s. r. o., Hlavná 21, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Oprava tesnenia zadných dverí</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000217</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr. Peter Pongrácz - VETIS, 91, Kráľovičove Kračany</Dodavatel>
<Predmet>Potravinárska farba hnedá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000218</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Fisher Slovakia spol. s r. o., Mäsiarska 13, Levoča</Dodavatel>
<Predmet>Bezdotykové teplomery + kalibrácia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>470</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>E. Bednarčík Plynoservis, Svit </Dodavatel>
<Predmet>revízia plynových zariadení Poprad</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>438</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>E. Bednarčík Plynoservis, Svit </Dodavatel>
<Predmet>revízia plynových zariadení Kežmarok </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>370</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M servis a.s., Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>tonery </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>930</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M servis a.s., Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>Tonery </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1184</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>61/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>LUROTECH s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>inštalácia switchu, oprava VT</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Majzel, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>revízia zabezpeč. systému Poprad</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Technické služby, s.r.o., Nábrežie Oravy 627/1, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>vyčistenie ryne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Štátny veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>senzorické skúšky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>252</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1770050217</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianské mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1098</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>7000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Tonery, cartridge</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>217.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Oprava notebooku Mgr. Šimko</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>93.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1545.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Mobil Samsung Galaxy+SIM karta (Kríž.plnenie Dr.Kulichová)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>222.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Kreativ print s. r. o, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Pečiatkový štoček - oválna pečiatka (Putifar)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>13.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>hotovosť</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Kancel. Papier, tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>287.77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1700000039</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>ALD MOBIL SL, s.r.o., Levočská33/367, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Oprava os. Automobilu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>129.55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1700000040</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>ALD MOBIL SL, s.r.o., Levočská33/367, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Oprava os. Automobilu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>62.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002850</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Stavebné a maliarske práce,Jamnického 12,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodanie a montáž vodovodných batérií</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>737</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003027</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ISTROKLIMA,Dunajská 24,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kontrola a odstavenie klimatizácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1372.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-14/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003051</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>53.15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003054</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26.59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003121</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s., Plynárenská 6,  Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jubilantské dosky modré</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1008</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003140</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOF-Ing.Fedor Ján,Záhradná 5,Košice</Dodavatel>
<Predmet>servis a oprava Lexmark CX410</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>213.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003145</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL,Cesta pod Hradovou 13/a,Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie pre 2 osoby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>214.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003146</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003164</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>650</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003165</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>710</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003166</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>710</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003189</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>FIX s.r.o.,Hlinická 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>ročný servis,programovanie kódov PSN</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>372</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003190</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Drogéria u Kovára s.r.o.,Kuklovská 2,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>papierové utierky Papernet</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>704.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-13/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003203</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Satro s.r.o.,Hodonínska 25,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>set box Kaon KCF 220</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-2/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Stavebné bytové družstvo, Legionárska 647/33, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Opravy v budove RVPS Trenčín</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Čistiareň Bublinka, Podjavorinskej 84/3, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Daniela Heglasová - SEKO + DAPA, Legionárska 6975, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>OOPP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2042</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., P. O. BOX 109, BRATISLAVA</Dodavatel>
<Predmet>Stravenky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2257.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>James, Ján Kučerka, Mateja Bela 36, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka, oprava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>206</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>60/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM, s.r.o., Pivovarská 1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov, kúpa teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>61/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Bublinka čistiareň a práčovňa, s.r.o., Podjavorinskej 84/3, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>James, Ján Kučerka, Mateja Bela 36, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Výmena pneu </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>63/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>James, Ján Kučerka, Mateja Bela 36, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>oprava + STK prívesný vozík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>64/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Andrea Móderová - Unipap, Zlatovská 22, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>65/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>James, Ján Kučerka, Mateja Bela 36, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Oprava TN 254 DR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>170</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/10/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠVPÚ Dolný Kubín, Jánoškova 1611/58</Dodavatel>
<Predmet>senzorické skúšky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>378</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/10/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>PAMIPA s.r.o., Zimná 3271/8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/10/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>SEKO+DAPA, Legionárska 6972, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>OPP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2700</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000215</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky, baliaci, hygienicky a čistiaci materiál, kopírovací papier,USB 64 GB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>369.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>59/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Office depot s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>162.29</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41560000218</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s.r.o., Pri Celulózke 29, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>re-kalibrácia dig.vpichových teplomerov - 2x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41560000219</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>MOTOR-CAR Martin, s.r.o., Francúzskych partizánov 5831, Martin</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka Škoda Fábia combi, oprava bŕzd + STK, emisná kontrola</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>407.59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia n.o. Hviezdoslavova 39, B.Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia prístrojov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>211.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy> </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>67/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DAKRA Plus s.r.o., Bystrický rad 75, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>271.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000152</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>FREUS s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>STK a EK VK012BB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000153</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>RETRO LC s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>KKZVUL OS-06 25 kg</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>63.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000154</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>RETRO LC s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>KKZVUL OS-06 50 kg</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>91.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000155</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Akadémia vzdelávania NOVOHRAD o.z. Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Seminár Mzdová účtovníčka v IV.Q. 2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000156</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Chrien KLAS</Dodavatel>
<Predmet>stolová voda EuroBystrina</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000157</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>J-STAV spol. s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>všeobecný ateriál </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000158</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>UNI-VET s.r.o.,</Dodavatel>
<Predmet>kastrácia 2 ks kancov v marant. maštali</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120.97</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000159</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>PROCOMP s.r.o.,</Dodavatel>
<Predmet>Toner do Xerox</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000160</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Veľký Krtíš</Objednavatel>
<Dodavatel>MEGA VK, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky ateriál  + papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>98.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000110</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>TOGATO plus s.r.o. , Gogoľova 2137, 955 01 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000114</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>TOGATO plus s.r.o. , Gogoľova 2137, 955 01 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000120</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>TOGATO plus s.r.o. , Gogoľova 2137, 955 01 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000123</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-05-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>TOGATO plus s.r.o. , Gogoľova 2137, 955 01 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5.55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000128</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>TOGATO plus s.r.o. , Gogoľova 2137, 955 01 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6.55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000132</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>TOGATO plus s.r.o. , Gogoľova 2137, 955 01 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6.55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000139</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>TOGATO plus s.r.o. , Gogoľova 2137, 955 01 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000136</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Skladaný - SPS, Topoľčianska 52, 956 07 Veľké Ripňany</Dodavatel>
<Predmet>revízia plynových zariadení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>307.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000137</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Autodielňa Pavol Lacika a syn, 956 22 Prašice 87</Dodavatel>
<Predmet>oprava TO924AM</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000140</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Kúpele Dudince, a.s.  Kúpeľná 106/3, 962 71 Dudince</Dodavatel>
<Predmet>prac.porada ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>101</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000142</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tonery </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2303.33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000143</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Stredná odborná škola techniky a sl.,Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>12ks z.pneumatiky+výmena</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>524.23</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Michal Timko REMPO, M.R.Štefánika 722/326, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>81.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Mgr. Stanislava Krukárová KOMINÁR-BJ, Zlaté 160</Dodavatel>
<Predmet>Revízie komínov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Š-AUTOSERVIS Bardejov, s.r.o., Priemyselná 20, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka vozidla BJ129 CA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>184.61</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>JURGAS, s.r.o., Kacvinského 1228/3, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava potrubia ÚK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>143.63</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratisla</Dodavatel>
<Predmet>Stravenky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1275.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>RENTON SK s.r.o., Pod Kalváriou 2542/19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000219</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Fisher Slovakia spol. s r. o., Mäsiarska 13, Levoča</Dodavatel>
<Predmet>Presná váha </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>350</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000220</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>MAFRA Slovakia a. s., Nobelova 34, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Hospodárske noviny na rok 2018</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>219</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000221</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Praktik Textil, Zlievarenská 1, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>Osobné, ochranné a pracovné pomôcky, uteráky, utierky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000222</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>PosTel DS s.r.o., Nezábudková 471/8, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Oprava LAN siete v priestoroch RVPS DS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>610</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000223</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>JupE JT s. r. o., Exnárova 16, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske stoličky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2260</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000224</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Praktik Textil, Zlievarenská 1, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>Rohožky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Hudák- Autoservis, Jesenná 1, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Výmena zimných pneumatík na služobných vozidlách</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>125</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA SERVIS, Šafárikova 41, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Technické posudenie majetku na vyradenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>57.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA SERVIS, Šafárikova 41, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Cartrige čierne a farebné</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>280.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>TABRIS PLUS, s.r.o., Strojnícka 1, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Stolička</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>114</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>COMPUARTS - Ľuboslav Horváth, Záhradná 35, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Výroba tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>312</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Východoslov. Vodárenska spol., Komenského 50, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Vodovodná prípojka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>170.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003139</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Mestský podnik Dudince s.r.o.,Okružná 212/3,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>likvidácia a odvoz odpadu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003153</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola spol. s r.o.,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>autolekárničky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>230</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003168</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>CBC Slovakia s.r.o.,Domkárska 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava tlačiarne Canon</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003207</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Mráz,PM-GASTRO,Mlynárska 1296/20,Jelka</Dodavatel>
<Predmet>oprava umývačky riadu Fagor</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>85.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003219</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>710</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003221</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>655</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003234</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>960</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003235</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>256.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003238</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Lamitec,spol. s r.o.,Pestovateľská 16147/9,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky papier A4</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1278.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003242</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>786</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003245</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>785</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003247</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>653</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003250</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>780</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000225</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>DIEGO DS s. r. o., Vládna ulica 634/20, Veľké Dvorníky</Dodavatel>
<Predmet>Izolačná krytina podlahy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1082</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000226</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Nagy Gejza - N &amp; N ATYP VÝROBA NÁBYTKU, 15, Kostolné Kračany</Dodavatel>
<Predmet>Dodanie rokovacích stolov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1490</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41560000220</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny na 11/2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1121.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 21.1.2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41560000221</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>A.M.PLUS, s.r.o., Športová 323, Košťany nad Turcom</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka po 3 rokoch prevádzky, CITROÉN C-Elysée</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>268.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41560000222</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>KARAK - Jozef Karak, L.Novomeského 8/35, Martin</Dodavatel>
<Predmet>čistenie, kontrola a preskúšenia komína pred vykúrovacou sezónou 2017/2018</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>129.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41560000223</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M servis a.s., Ivánska cesta 30/B, Bratislava, prevádzka: Čadca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 4 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>279.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1/2013 zo dňa 10.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41560000224</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M Finance SK, s.r.o., Horelica 489, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 3 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>14/7/2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41560000225</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky, čistiaci, hygienický, baliaci materiál, kop.papier, tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>284.62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013 zo dňa 12.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000164</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Honor, s.r.o., Slovanská cesta 1341, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>uteráky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000165</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Cech Company, s.r.o., Mierova 1742, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>438.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>18/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000166</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>písacie stoly</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>417.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000167</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Cech Company, s.r.o., Mierova 1742, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84.35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>18/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>JaM PROFI Auto, Slov. raja 25, Smižany</Dodavatel>
<Predmet>pneumatiky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>260.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000168</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Way Copy SK, s.r.o., Nižný Kelčov 885</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>576</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>19/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000227</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Fisher Slovakia spol. s r. o., Mäsiarska 13, Levoča</Dodavatel>
<Predmet>Kyselina chlorovodíková</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000228</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Alžbeta Szokolová - TRILAK, 835, Matúškovo</Dodavatel>
<Predmet>OOPP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000229</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>MULTIK - RG s. r. o., 418, Kostolné Kračany</Dodavatel>
<Predmet>Doprava, sťahovanie a montáž kancelárskeho nábytku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>354</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000230</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Petit Press a. s., Lazaretská 12, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>National Geographic na rok 2018</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000231</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Petit Press a. s., Lazaretská 12, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Denníky ÚJ SZÓ a SME na rok 2018</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>390</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000232</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>News and Media Holding a. s., Einsteinova 25, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Poľovníctvo a rybárstvo na rok 2018</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000233</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>ANDREA SHOP s. r. o., Galantská cesta 5855/22, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Spotrebný materiál a drobný hmotný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>520</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000234</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>FIBI Lívia, Smetanov háj 293/35, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Servis softvéru pre VT</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>126</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000235</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>S. K. GLASS - Karol Sipos, Bratislavská 919/4, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Spotrebný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>172</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000149</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>CPO s.r.o., Na Karlove 26, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>servis a údržba multifunkčných zariadení na pracovisku RVPS v Rimavskej Sobote</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>243.11</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000150</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>CPO s.r.o., Na Karlove 26, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>servis a údržba multifunkčných zariadení na pracovisku RVPS v Revúcej</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>96.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000151</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTORIS s.r.o., Školská 36, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>oprava služobného motor. Vozidla Škoda YETI, RS200BR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>444.67</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000152</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1803.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000153</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>ALBEMA spol. s r.o., Dobšinského 1544/3, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>výmena zimných pneumatík u služobných motor. Vozidiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000154</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>ALBEMA spol. s r.o., Dobšinského 1544/3, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>výmena zimných pneumatík u služobných motor. Vozidiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000155</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Štefan Bazovský REMPOS, Tržná 980/5, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>osobné ochranné pracovné prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1787</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Molnár, Elektronika MM Poprad</Dodavatel>
<Predmet>revízia El. zariadení Poprad, St. Lesná</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>290</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>60/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>297</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>64/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>LUMI TATRY Slovakia Spoločnosť, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>prezutie osobných automobilov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>126</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>65/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>KP plus s.r.o., Kežmarok</Dodavatel>
<Predmet>kalendáre diáre</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>149</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>66/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Zdravmat Poprad s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>latexové rukavice</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>204</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>63/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>LUMI TATRY Slovakia Spoločnosť, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>oprava osobného automobilu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1093</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>67/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Reprograph Studio s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>pečiatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>68/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Autodiely Slovakia Team, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>nemrznúce zmesy + spreje </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>69/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>ANCORA aRt s.r.o., Poprad </Dodavatel>
<Predmet>vysávač + sáčky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>158</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>70/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Kika Nábytok s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske stoličky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>240</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>71/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Kika Nábytok s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky stôl</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>412</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>68/17/1</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>E. Bednarčík plynoservis, Svit</Dodavatel>
<Predmet>servisné práce na plynovom zariadení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>103</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>72/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>S. Zadražil, Levoča </Dodavatel>
<Predmet>oprava svietidiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41560000226</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin</Dodavatel>
<Predmet>vypracovanie projektovej dokumentácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4900</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>BASKO.sk s.r.o., Hviezdoslavova 100/26,Vyšný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>BORTEX BOBROV, spol. s r.o., Za školou 363, Bobrov</Dodavatel>
<Predmet>pracovná obuv</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1133.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>332014</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Jaroslav Ranostaj, E. Hroboňovej 1384/28, D. Kubín</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík, pneunatikyDK400AX, DK672BG, DK312AO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>282.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto -kovo Mihalik Mikuláš, Šafárikova 79, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>prezutie zimných pneu SMV+drobné opravy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>155.77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto -kovo Mihalik Mikuláš, Šafárikova 79, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>nákup zimných pneu RV 919 BJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>258.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>342017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Petcar Servis  Dopravná 697/9 košice</Dodavatel>
<Predmet>servis prezutie sl. Aut</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>561.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>352017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>MAFRA Slovensko Nobelova 34, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>hospodárske noviny 2018</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>219</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>362017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenský  chov s.r.o. Hlohovecká 2  Lužianky</Dodavatel>
<Predmet>Časopis slovenský chov 2018</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>372017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Alfabal SK Holubyho 12 Košice</Dodavatel>
<Predmet>obalová technika vzorky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>202.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM, s.r.o., Pri celulózke 29, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Teplomery+kalibrácia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>69.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM, s.r.o., Pri celulózke 29, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomeru</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Klávesnica, myš (Strečanská)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOCOMPANY s. r. o., Pažiť 177, Pažiť 958 03</Dodavatel>
<Predmet>Prezutie pneumatík na motorových vozidlách  7 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>83.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1545.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia n.o., Geologická 1, Btatislava</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov, vlhkomera, refraktometra</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>241.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavol Bilý B.P. Servis, Polyvkova 189/10, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Výmena pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny 200 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>215.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia n.o. Hviezdoslavova 39, B.Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia prístrojov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy> </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARD plus s.r.o. Mojmírova 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>372</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1052013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARD plus s.r.o. Mojmírova 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>125.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1052013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>MIPA veľkosklad papiera, Stavbárov 3, Michalovvce</Dodavatel>
<Predmet>xerox papier, kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>347.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>41395</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>OKAY Slovakia spol. s.r.o. Sobranceká cesta, Michalovce </Dodavatel>
<Predmet>nákup fotoaparátov 2x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>260.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>65/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Krnáč-Profi pneuservis, Krupinská cesta 882/7, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneu za zimné</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>640</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>66/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM auto, Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>172.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000160</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovexpres - Autoslužby s.r.o., Nejdlého 17, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>pneumatiky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>172.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000161</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO VIBA s.r.o., A. Jiráska 5339, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>prezutie pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>115.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>34/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>382017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>LE Cheque Dejeuner Tomašíkova 23/D Blava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>450</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>91/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Vladimír Juríček - PC STEP</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>167.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20170309</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>94/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>VAS s.r.o., Mojšová Lúčka, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>odstránenie ŽVP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>7100761</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>95/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Vladimír Juríček - PC STEP</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>95.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20170323</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>97/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Vladimír Juríček - PC STEP</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20170328</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>77/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>ELRECH Štefan Chabada, Puškinova 19, 013 05  Belá</Dodavatel>
<Predmet>revízia bleskozvodu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>175.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>142017</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>98/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>ELTECH - Ladislav Ondruš, Školská 554, Strečno</Dodavatel>
<Predmet>prehliadka MaR </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>144</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1732</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>99/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Vladimír Juríček - PC STEP</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>83.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20170345</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>osobitný veterinárny predpis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Kandalík Mikuláš - Kamel, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Výmena ističa + revízia elektro</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>336.21</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque de Jeuneur</Dodavatel>
<Predmet>straveny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4515.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H Senica</Dodavatel>
<Predmet>servis tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>153.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Kohi market Skalica</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>329.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa</Dodavatel>
<Predmet>predplatné</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>JUDr. Šajánková, exekútor</Dodavatel>
<Predmet>overenie dokumentu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Tlačiareň Durlák Senica</Dodavatel>
<Predmet>tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>133.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>41.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania </Dodavatel>
<Predmet>veterinárny časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>JUDr. Podešla, exekútor</Dodavatel>
<Predmet>prihlásenie pohľadávok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>87.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Asanácia s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>odvoz uhynutých zvierat</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>169.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis Dohnálek</Dodavatel>
<Predmet>servis automobil</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>F-Connect, Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>135</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>SINET Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>8.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque de Jeuneur</Dodavatel>
<Predmet>stravenky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3525.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Peter Margetiak, Myjava</Dodavatel>
<Predmet>znalecký posudok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>98.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>71/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1269.73</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>71/2017</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>68/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Slov.legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>123</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>68/2017</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>72/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>D-Nábytok Ing. Kvetoslava Dedinská, Rázusa 1, 984 01 Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske stoličky, stôl</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>558</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>72/2017</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-07-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Skarba, 969 72 Svätý Anton 444</Dodavatel>
<Predmet>oprava stien a dlažby v RZ Kováčová Bieň</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>775</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>48/2017</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/11/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Mincovňa Kremnica š.p., Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica</Dodavatel>
<Predmet>vypaľovacia mosadzná pečiatka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>148</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/11/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Petit Press a.s., Lazaretská 12, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>týždenník MY</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/11/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>SEPROT PLUS s.r.o., Štefánikova 828/10, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>pranie žehlenie pracovných odevov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>53.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000169</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1440</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>r.1999, 2017</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000107</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>COMTEC s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>toner HP CF230X</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>102</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000111</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Verejná správa SR-prístup na portál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000109</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>A iné... s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>dodávka a montáž termostatu k ÚK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>183.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000110</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>SCS _ Ametyst Luboš Čakloš</Dodavatel>
<Predmet>toner CE 278</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000110</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>SCS _ Ametyst Luboš Čakloš</Dodavatel>
<Predmet>toner LH 505A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000112</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Prvý novomestský autoservis s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka po 2 r. NM144CP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000113</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola s.r.o</Dodavatel>
<Predmet>Rukavice chir.Semp.Supr., veľ.6,5</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000114</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov</Dodavatel>
<Predmet>Atestačná skúška I.stupňa - MVDr.Dlhá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000115</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>KVANT spol. s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>laboratórny materiál podľa vl.výberu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>111.97</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000116</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov</Dodavatel>
<Predmet>Atestačná skúška I.stupňa-MVDr.Kukuková</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000117</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>COMTEC s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>toner HP CE278A black</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000170</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>DM drogerie  markt., s.r.o., na Pántoch 18, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>čistiace prostiedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>338.91</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>402017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Alfabal SK Holubyho 12 Košice</Dodavatel>
<Predmet>VPO vzorky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>74.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1700000041</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Karol Kmeč-KMEKOM, Nová Ľubovňa 829</Dodavatel>
<Predmet>Revízia komínov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27.55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1700000042</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOKOMPLET SERVICE s.r.o., Prešovská 4, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Preuzutie pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>321.07</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>74/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM auto, Gagarina 127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>výmena oleja+servis.prehliadka na SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>219.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM, s.r.o., Pri celulózke 29, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>68.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Wintex s.r.o. Budovateľská 1290/43  Vranov n/T</Dodavatel>
<Predmet>pracovné odevy a obuv</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1406.21</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20062013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOFLASH s.r.o. Okružná 3  Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>oprava auta MI366BS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>135.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Miroslav Leľo, IROLEL, Bardejovská 358/11, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Dodanie a mnotáž vykurovacieho telesa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>480</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Tlačiareň svidnícka s.r.o., Bardejovská 121/18, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>957.07</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>75/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>BBN-spol. s r.o., Školská 15, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>materiál na služob.motor.vozidlá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>630.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>EM Laser s.r.o., Mútne 469, Mútne</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>402.41</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM  s.r.o., Pri Celulózke 29, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45.53</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>EM Laser s.r.o., Mútne 469, Mútne</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>402.41</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM  s.r.o., Pri Celulózke 29, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45.53</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000236</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta</Dodavatel>
<Predmet>Denník pravda na 1. polrok 2018</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000237</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>DUAL BP s. r. o., Rožňavská 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>OOPP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1430</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000238</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk, Balassiho 26, Štúrovo</Dodavatel>
<Predmet>Balená pitná voda, plastové poháre</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000239</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton spol. s r. o., Komárňanská 21/53, Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>890</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000240</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>VETIS - MVDr. Peter Pongrácz, 91, Kráľovičove Kračany</Dodavatel>
<Predmet>Spotrebný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>400</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000241</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>JupE JT s. r. o., Exnárova 16, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Oprava vchodových dverí a výmena parapetných dosiek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3350</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000124</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Propán bután flaše</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000227</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodávka jedálnych kupónov na 12/2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1108.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zo dňa 21.1.2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>392017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoškola Gublastop Kukučinova 23 Košice</Dodavatel>
<Predmet>preškolenie vodičov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>126</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>412017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Alfabal SK Holubyho 12 Košice</Dodavatel>
<Predmet>Papierové utierky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16.13</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>422017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Noves okná Žižkova 12 Košice</Dodavatel>
<Predmet>žaluzie biele</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>135</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>442017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Focus computer Dominikánske nám. 35 Košice</Dodavatel>
<Predmet>tlačiareň</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>339</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>452017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Nay a.s. Tuhovská 15 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Mikrovlnka + kryt</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>131</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>462017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>KIKA Alovensko Moldavaská cesta 34 Košice</Dodavatel>
<Predmet>Stoličky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>164.97</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>482017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice spol.sr.o. Hroncova 1 Košice</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>201.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>492017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice spol.sr.o. Hroncova 1 Košice</Dodavatel>
<Predmet>pracovné kalendáre</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>502017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa s..r.o. Martina Rázusa 23A Žilina</Dodavatel>
<Predmet>verejná správa celoročný prístup</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>432017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Heuréka hosp.stred.Evolution Šoltésovej 9 Košice</Dodavatel>
<Predmet>oprava firemnej tabule</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>512017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice spol.sr.o. Hroncova 1 Košice</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>965.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000171</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Papiernictvo Cech, Mierova 1742, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>688.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>18/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>70/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ondrej Gergel- MOGER, 958 43 Krásno 105</Dodavatel>
<Predmet>ochranné osobné pomôcky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>430.07</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>76/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Vittek centrum spol. s r.o., Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>lopaty, metly, skrutkovač</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>38.59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Protext - Ing.Bibian Bakytová, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>684.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>SECOMP s.r.o. Trebišov, Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava Faxcopy WP4525</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1770051159</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianské mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>760.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>JYSK, s.r.o., Šoltésovej 14, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske kreslo (2)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003056</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DANUBIASERVICE a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka služ.vozidla a oprava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2063.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003081</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>MASM s.r.o,Trenčianska 1589/4,Žilina</Dodavatel>
<Predmet>QM-AU príprava a simulačný tréning audítora</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2232</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003110</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DANUBIASERVICE a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>výmena akumulátora</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>178.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003115</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DANUBIASERVICE a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kontrola a oprava prednej nápravy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>819.83</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003147</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78.95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003148</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003208</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>novoročenky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>813.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003216</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DANUBIASERVICE a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>výmena brzdových platničiek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>541.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003233</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DANUBIASERVICE a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka služ.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>212.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003236</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>34.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003237</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10.81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003246</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko a.s.,Metodova 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>mobil iPhone 8 64GB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>585</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003249</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>perá s logom ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>331.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003255</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL,Cesta pod Hradovou 13/a,Košice</Dodavatel>
<Predmet>konferencia &quot;Mladí vedci&quot;</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1899.79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003262</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>660</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003266</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>108.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003269</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL,Cesta pod Hradovou 13/a,Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie pre 2 osoby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003270</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>782</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003272</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>YMS a.s.,Hornopotočná 1,Trnava</Dodavatel>
<Predmet>technická podpora informačného systému</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54054</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003277</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>653</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003284</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>984</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003286</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola,Lekáreň s.r.o.,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>doplnenie do lekárničiek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>483.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003287</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola,Lekáreň s.r.o.,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>čistiace a dezinfekčné prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1649.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003288</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DANUBIASERVICE a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>výmena nových svetiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>394.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003289</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Úrad pre norm. a skúšob. SR,Štefanovičova 3,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>technické normy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>140.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003301</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>AutoCont SK a.s.,Einsteinova 24,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>výpočtová technika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80098.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-18/2017/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003304</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DANUBIASERVICE a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka služ.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>193.55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003305</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DANUBIASERVICE a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka služ.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>170.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003306</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Framipek s.r.o.,Poľná 77,Šenkvice</Dodavatel>
<Predmet>pagáče</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>61.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003307</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>I.E.G. stravovacie služby,Tomášikova 28,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>538.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>D-21/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003309</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>845</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003310</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>947</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003311</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>651</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003313</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Gabriela Steinhübelová,Nám.Biely kríž 2,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>deratizácia a dezinfekcia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>706.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003314</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4642.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003318</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Vet Bar CATERING s.r.o.,Ortáše 12,Ploské</Dodavatel>
<Predmet>konferencia &quot;Mladí vedci&quot;</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1950.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003322</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL,Cesta pod Hradovou 13/a,Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie pre 1 osobu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003335</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>AutoCont SK a.s.,Einsteinova 24,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>výpočtová technika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15600</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-20/2017/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003340</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>810</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003344</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o.,Kálov 356,Žilina</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1072.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-9/2017/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003350</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Alza.sk-Alza.cz a.s.,Jateční 33,Praha</Dodavatel>
<Predmet>výpočtová technika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>9432.81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003357</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL,Cesta pod Hradovou 13/a,Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie pre 1 osobu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003358</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL,Cesta pod Hradovou 13/a,Košice</Dodavatel>
<Predmet>atestačná príprava 1.stupňa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000242</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Atestačná skúška 1. stupňa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000243</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>DS - CAR s. r. o., Hlavná 21, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka služobného motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>400</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000244</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton spol. s r. o., Komárňanská 21/53, Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>Vyhotovenie protokolov o ante a post mortem prehliadke</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000245</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Dezider Klempa - Autocentrum, Masníkovo 57, Lehnice</Dodavatel>
<Predmet>STK prívesu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000246</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>DS - CAR s. r. o., Hlavná 21, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Oprava zásuvky prívesu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>71/17/1</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>M. Repaská - Pracovné odevy, Sp. Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>ochranné pracovné odevy </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1440</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>73/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice</Dodavatel>
<Predmet>1. atestačná skúška </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>74/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>M. Vážny, Čavoj 95</Dodavatel>
<Predmet>umelý vianočný stromček </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>75/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Brantner s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>odvoz odpadu </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000172</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>MIL-ELEKTRO, s.r.o., Čadečka 1620, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>oprava osvetlenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000228</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky, čistiaci, hygienický, baliaci materiál, kop.papier, tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>307.43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013 zo dňa 12.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000229</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>ITdata &amp; Stav, s.r.o., Hrdinov SNP 96, 036 01 Martin</Dodavatel>
<Predmet>stavebný dozor k inv.akcií: Stanica pre zvieratá, ktoré podliehajú veterinárnym opatreniam v Martine</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3203.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1/2017 zo dňa 28.11.2017 a dod.k zmluve č. 1/2017 zo dňa 5.12.2017</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000230</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Densit SK, s.r.o., Masarykov dom 168, 038 04 Bystrička, Martin</Dodavatel>
<Predmet>rekonštrukcia a modernizácia, Stavba: Stanica pre zvieratá, ktoré podliehajú veterinárnym opatreniam v Martine</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>87023.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zmluva o dielo zo dňa 27.11.2017 a dod. k zmluve č. 1/2017 zo dňa 4.12.2017</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000231</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Densit SK, s.r.o., Masarykov dom 168, 038 04 Bystrička, Martin</Dodavatel>
<Predmet>opravárenské práce, Stavba: Stanica pre zvieratá, ktoré podliehajú veterinárnym opatreniam v Martine</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72480</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zmluva o dielo zo dňa 27.11.2017 a dod. k zmluve č. 1/2017 zo dňa 4.12.2017</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000173</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Elmont Copy, s.r.o., Sládkovičova 1700, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>tonery do kopírky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>232.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000174</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>MPK, Štúrova 2273, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>PC, prenosné tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1997.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>17/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40 - 2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola lekáreň, s.r.o., Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Dezinfekčný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>192</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42 - 2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>WINTEX s.r.o., Vranov n/T., Budovateľská 1290, Vranov nad Topľou</Dodavatel>
<Predmet>Pracovné odevy, obuv, OOPP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2759.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43 - 2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>WINTEX s.r.o., Vranov n/T., Budovateľská 1290, Vranov nad Topľou</Dodavatel>
<Predmet>Pracovné tašky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>289.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44 - 2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola lekáreň, s.r.o., Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Dezinfekčný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>183.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45 - 2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Gazdík,Gazkom - kominárstvo, Hencovská 1802, Hencovce</Dodavatel>
<Predmet>Kontrola a čistenie komínov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46 - 2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Pošík - AUTO - technop,  Víťazovce 124</Dodavatel>
<Predmet>Materiál k autám</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47 - 2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Rastislav Hančin - Pneuservis, Ulič 10</Dodavatel>
<Predmet>Prezutie služobných motorových vozidiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>166.89</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48 - 2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Chmeľ, AUTOSERVIS,  Kochanovce 184</Dodavatel>
<Predmet>Oprava auta HE 218 AX</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>724.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49 - 2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Milčák, Slovenská Volová 133</Dodavatel>
<Predmet>Odborná prehliadka plynovej kotolne, rozvodov plynu </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>215</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50 - 2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE, Bauerova 30,  Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopirovacích strojov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>162</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51 - 2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o., Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske a hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>229.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52 - 2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o., Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>254.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>66/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>James, Ján Kučerka, Mateja Bela 36, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Oprava TN 146 DM</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>67/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Stavebné bytové družstvo, Legionárska 647/33, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Opravy v budove RVPS Trenčín</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>68/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Martin Hanko, Kšinná 2</Dodavatel>
<Predmet>Výmena pneu TN 802 EI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>69/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Stavebné bytové družstvo, Legionárska 647/33, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Vodoinštalačné práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>70/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Uniontex trade, spol. s.r.o., Kubranská 8 TN</Dodavatel>
<Predmet>Uteráky, utierky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>270</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>71/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Mgr. P. Herel TEVOS, Jesenského 2, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>198</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>72/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>PROGMA, Legionárska 29, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Výpočtová technika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1273</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>73/14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Andrea Móderová - Unipap, Zlatovská 22, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>400</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>74/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Mgr. P. Herel - TEVOS, Jesenského 2, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>660</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>75/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Internet MALL Slovakia, Galvaniho 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Vysávač, kávovar</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>246.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000162</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky, Kálov 356, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>630</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>09K443022</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000163</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Kucej- SLOVEXPRES Autoslužby, Modré zeme 4, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>automateriál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>42.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000164</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Kucej- SLOVEXPRES Autoslužby, Modré zeme 4, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>mytie vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000165</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>mobilný telefón</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>189</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>A7760523</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000166</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Kucej- SLOVEXPRES Autoslužby, Modré zeme 4, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>automateriál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000167</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>František RELL, Železničná711/45, Poltár</Dodavatel>
<Predmet>prehliadka TNS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000168</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Alica Babicová, Drogéria Victory 3, Dr.Vodu 5, Budča</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace a hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>304.03</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>31/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>69/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DAKRA Plus s.r.o., Bystrický rad 75, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1651.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>522017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdel.vet. Lekárov Cesta pod Hradovou 13/a Ke</Dodavatel>
<Predmet>1. atestácia  MVDr. Štovčíková</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia luxmetra</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>458</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy> </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>MIPA veľkosklad papiera, Stavbárov 3, Michalovvce</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky a čistiaci materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1299.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>41395</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>77/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>D&amp;R spol. s r.o., Kozáčekova 2182/11, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>ventilátory, vysavač, mikrovlnka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>279.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>78/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>PRAKTIKPUMPY SK s.r.o., Bystrický rad 83, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>ohrievače vody</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>80/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>KINS, s.r.o., SNP 325/104, 962 23 Očová</Dodavatel>
<Predmet>výmena žalúzií</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>849.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>79/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Vittek centrum spol. s r.o., Lieskovská cesta 6,960 01 Zvolen </Dodavatel>
<Predmet>umývadlo, predlžovačky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>81/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Office depot, s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>549.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000175</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Way Copy SK, s.r.o., Nižný Kelčov 885</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>387.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>19/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Johanidesová Mária - EUROBAU, Jesenského 3456/56, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Odborná prehliadka kotlov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Rastislav Macko - RM AUTO, Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Oprava spojky960, autopotreby, ND</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>272.39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Pustai Miroslav ELRO, M.R.Štefánika 81, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Elektroinštalačný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>154.69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Nábytok MATO s.r.o., L.Svobodu 3601/9, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Kreslo kancelárske (3)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>144</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>JST Zdravie, s.r.o., J.Záborskeho 3718/6/A, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Pracovné odevy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>170.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2017/7</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viera Hutmanová - Rýchločistiareň Viesta, Ľ. Podjavorinskej 2122/7, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Pranie a čistenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>57.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002422</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-02-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>JupE JT s.r.o.,Exnárova 16,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodanie a položenie koberca</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5620.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003273</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003276</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Oľga Švarcbacherová,Školská 13,Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>preklad listu zo slov. do ruského jazyka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15.61</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003278</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003308</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Oľga Švarcbacherová,Školská 13,Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>preklad listu zo slov. do ruského jazyka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003315</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Lamitec, spol. s r.o.,Pestovateľská 16147/9,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2811.11</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003361</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>KLC SERVIS s.r.o.,Zvolenská cesta 3448,Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>kolesový nakladač</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54500</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-15/2017/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003363</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTONOVA,Priemyselný areál Východ,Poprad</Dodavatel>
<Predmet>auto Octavia Active 1,4 TSI 110 kW 6-stup.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17307</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-19/2017/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003364</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTONOVA,Priemyselný areál Východ,Poprad</Dodavatel>
<Predmet>auto Octavia Active 1,4 TSI 110 kW 6-stup.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17307</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-19/2017/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003365</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTONOVA,Priemyselný areál Východ,Poprad</Dodavatel>
<Predmet>auto Octavia Active 1,4 TSI 110 kW 6-stup.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17307</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-19/2017/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003366</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTONOVA,Priemyselný areál Východ,Poprad</Dodavatel>
<Predmet>auto Superb COM GRTAMB TS 132/1.8</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28357</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-19/2017/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003367</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTONOVA,Priemyselný areál Východ,Poprad</Dodavatel>
<Predmet>auto KODIAQ STY TS 2.0/132 4x4 A7A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>34730</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-19/2017/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003368</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTONOVA,Priemyselný areál Východ,Poprad</Dodavatel>
<Predmet>auto Octavia Active 1,4 TSI 110 kW 6-stup.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17307</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-19/2017/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003369</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTONOVA,Priemyselný areál Východ,Poprad</Dodavatel>
<Predmet>auto Octavia Active 1,4 TSI 110 kW 6-stup.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17307</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-19/2017/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003370</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTONOVA,Priemyselný areál Východ,Poprad</Dodavatel>
<Predmet>auto Octavia Active 1,4 TSI 110 kW 6-stup.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17307</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-19/2017/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003371</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTONOVA,Priemyselný areál Východ,Poprad</Dodavatel>
<Predmet>auto Octavia Active 1,4 TSI 110 kW 6-stup.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17307</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-19/2017/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003372</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTONOVA,Priemyselný areál Východ,Poprad</Dodavatel>
<Predmet>auto Octavia Active 1,4 TSI 110 kW 6-stup.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17307</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-19/2017/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003373</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTONOVA,Priemyselný areál Východ,Poprad</Dodavatel>
<Predmet>auto Octavia Active 1,4 TSI 110 kW 6-stup.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17307</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-19/2017/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003374</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTONOVA,Priemyselný areál Východ,Poprad</Dodavatel>
<Predmet>auto Octavia Active 1,4 TSI 110 kW 6-stup.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17307</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-19/2017/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003375</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTONOVA,Priemyselný areál Východ,Poprad</Dodavatel>
<Predmet>auto Octavia Active 1,4 TSI 110 kW 6-stup.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17307</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-19/2017/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003376</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTONOVA,Priemyselný areál Východ,Poprad</Dodavatel>
<Predmet>auto Octavia Active 1,4 TSI 110 kW 6-stup.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17307</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-19/2017/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003377</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTONOVA,Priemyselný areál Východ,Poprad</Dodavatel>
<Predmet>auto Octavia Active 1,4 TSI 110 kW 6-stup.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17307</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-19/2017/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003378</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTONOVA,Priemyselný areál Východ,Poprad</Dodavatel>
<Predmet>auto Octavia Active 1,4 TSI 110 kW 6-stup.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17307</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-19/2017/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003379</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTONOVA,Priemyselný areál Východ,Poprad</Dodavatel>
<Predmet>auto Octavia Active 1,4 TSI 110 kW 6-stup.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17307</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-19/2017/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003380</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTONOVA,Priemyselný areál Východ,Poprad</Dodavatel>
<Predmet>auto Octavia Active 1,4 TSI 110 kW 6-stup.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17307</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-19/2017/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003381</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTONOVA,Priemyselný areál Východ,Poprad</Dodavatel>
<Predmet>auto Octavia Active 1,4 TSI 110 kW 6-stup.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17307</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-19/2017/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003382</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTONOVA,Priemyselný areál Východ,Poprad</Dodavatel>
<Predmet>auto Octavia Active 1,4 TSI 110 kW 6-stup.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17307</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-19/2017/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003383</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTONOVA,Priemyselný areál Východ,Poprad</Dodavatel>
<Predmet>auto Octavia Active 1,4 TSI 110 kW 6-stup.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17307</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-19/2017/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003384</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOSTAV-ROVINKA spol. s r.o.,Sadová 206,Rovinka</Dodavatel>
<Predmet>oplotenie v areáli ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14376.67</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003392</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DWC Slovakia a.s.,Mlynské nivy 71,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>softvérové licencie Fabasoft</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28674</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-25/2017/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>472017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>LE Cheque Tomaškova 23/D   Košice</Dodavatel>
<Predmet>sttravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>540</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000176</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Cech Company, s.r..o, Mierova 1742, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>materiál kVPO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>18/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000177</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Cech Company, s.r..o, Mierova 1742, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>105.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>18/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>84/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>D-nábytok Ing. Dedinská, Rázusa 1, 984 01 Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske stoličky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>152</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>83/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>KLEMO, spol. s.r.o., Tehelná 4, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>82/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Beličková s.r.o., Nám. SNP 39/57, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>169.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>532017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>LE Cheque Tomaškova 23/D   Košice</Dodavatel>
<Predmet>sttravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>279</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>542017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice, spol.s.r.o. Hronocova 1 Košice</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1089</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>552017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>ASKO-Nábytok Pri Prachárni 3 Košice</Dodavatel>
<Predmet>Stoly pod PC  3ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>447</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>76/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Z. Žiláková, Žipack, Svit</Dodavatel>
<Predmet>obalový materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>287</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>77/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice</Dodavatel>
<Predmet>atestačná skúška 1. stupňa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>78/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Ivan Ilavský, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>oprava a údržba chaty St.Lesná</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1130</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>79/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Nay a.s., Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>televízor</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>500</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>80/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>KIKA Nábytok Slovensko, Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>kancelárska stolička</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>195</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000169</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Nicholtrackt s.r.o., Fiľakovská cesta 3275/24, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>pneumatiky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>124.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000170</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO VIBA s.r.o., A. Jiráska 5339, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>oprava služobného vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>108.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>34/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000171</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>SYVA s.r.o., Železničná 29, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>elektromateriál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>127.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000172</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>377.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000173</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Datex s.r.o., Dobroč 8, Mýtna</Dodavatel>
<Predmet>IT materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1232.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>30/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000174</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovpap Lučenec, s.r.o., Zvolenská cesta 10, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>492.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000156</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>624.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000157</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Tibor Varga TSV papier, Vajanského 80, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>289.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000158</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>EUROMEDIA Košice s.r.o., Rastislavova 104, Košice</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>282</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000159</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>BALEX s.r.o., Hviezdoslavova 8/440, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby a materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>426.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000160</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>pneumatiky pre služobné motorové vozidlá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>805.33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000161</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>poštové známky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>210</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000276</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>AZ pneu s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík BL969ED</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000276</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>AZ pneu s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík BA688XA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000276</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>AZ pneu s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík BL220HS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000276</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>AZ pneu s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík BA391PX</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000277</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>A&amp;M AUTOSERVIS  s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>oprava  SMV:BA 489 DJ+ STK,EK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>337.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000278</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>A&amp;M AUTOSERVIS  s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>oprava  SMV:BA 621 OR+ STK,EK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>430.07</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000279</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>stravné poukážky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1125</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000279</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>odmena za službu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000282</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>stravné poukážky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>405</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000282</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>odmena za službu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>8.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000281</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov</Dodavatel>
<Predmet>atestačná skúška  Dr.Čuhárová/Dr.Gavorov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000284</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>canon-toner CRG-718 black</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>74.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000284</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>canon-toner CRG-718 cyanlack</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000284</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>canon-toner CRG-718 magenta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000284</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>canon-toner CRG-718 yelow</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000284</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner CF 283A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54.11</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000284</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner CE 285A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000284</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-atrament color342</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000284</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-atrament black 336</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16.79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000284</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-atrament color344</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>41.77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000284</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>canon-toner CRG-719</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000284</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner CF 283A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>108.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000284</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner CF 7553A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>83.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000284</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Nashuatec DSM 615-20</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000284</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Nashuatec MP 171</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000283</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>BATTEX Slovakia , s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Autobatéria do SMV BA 688XA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000286</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Wolters Kluwer s. r. o.</Dodavatel>
<Predmet>2018 časopis. účtovníctvo ROPO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000287</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>časopis: PMPP 2018</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>81.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000288</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>AZ pneu s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatíkBA192 MK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000288</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>AZ pneu s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatíkBA489 DJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000289</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>JUDr. Milan Švec, advokát</Dodavatel>
<Predmet>právne služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>981.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000285</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Verlag Dashofer,vydavateľstvo,s.r.o</Dodavatel>
<Predmet>časopis: Spravodajca pre mzdové účtovníč</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>188.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000291</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>canon-toner CRG-718 black</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>74.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000291</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>canon-toner CRG-718 cyanlack</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000291</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>canon-toner CRG-718 magenta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000291</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>canon-toner CRG-718 yelow</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000291</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP toner83A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>216.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000291</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP toner  26 A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000290</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>A&amp;M AUTOSERVIS  s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>oprava  SMV:BA 192 MK+ STK,EK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>225.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000292</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Rastislav Paták CD INTER Ltd.</Dodavatel>
<Predmet>kanc. material</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>268.59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000293</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>REMPO,s.r.o.BA</Dodavatel>
<Predmet>OOPP podľa výberu zamestnanca</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>122.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000294</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MIKONA s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>pneumatiky Barum Polaris 165/70/R14 81 T</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>145.35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000294</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MIKONA s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>zimná - do odstrkovačov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000294</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>MIKONA s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>prezutie BA 621 OR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000295</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>KOBASEAL, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>ploba  žltá -100 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000295</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>KOBASEAL, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>ploba  červená  18 cm -400 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000295</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>KOBASEAL, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>ploba  oranžová 26 cm -100 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000295</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>KOBASEAL, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>bezp. páska 2</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000302</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Ladislav Németh-ml</Dodavatel>
<Predmet>jednorázové balíky OOPP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>569.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000302</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Ladislav Németh-ml</Dodavatel>
<Predmet>jednorázové balíky OOPP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000303</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>TOP OFFICE s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>papier A4</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>354</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000300</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>BovaChem, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>ochranná maska + filter</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>768</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000300</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>BovaChem, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>dekontaminačný sprey</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>520.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000300</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>BovaChem, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>rukavice Touch N Tuff</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000304</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, n.o.</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia   vpich.teplomerov+certifikát</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>170.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000296</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>REMPO,s.r.o.BA</Dodavatel>
<Predmet>čistiaci materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>160.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000297</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>NAY a.s.</Dodavatel>
<Predmet>varná konvica</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80.97</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000297</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>NAY a.s.</Dodavatel>
<Predmet>varná konvica</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000297</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>NAY a.s.</Dodavatel>
<Predmet>vysavač bezvreckový Rowenta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>199</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000297</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>NAY a.s.</Dodavatel>
<Predmet>vysavač stojanový Rowenta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>169</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000301</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>RIN, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>tel aparát KX TS 520FXW/B</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>153.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000301</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>RIN, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>set(myš,klávesnica,kluč)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>98.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000298</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>NAY a.s.</Dodavatel>
<Predmet>kávovar Jura</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1249</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/11/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Mincovňa Kremnica š.p., Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica</Dodavatel>
<Predmet>vypaľovacia mosadzná pečiatka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>182.62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/12/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>ELSO PHILIPS SERVICE s.r.o., Jilemnického 6, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>teplomer</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>603</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/12/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>MIVA-Pobežal Milan, Komenského 657/56, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>452.41</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/12/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Mobelix s.r.o., OC Laugarício 7271, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>otočné stoličky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>799</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/12/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, Oščadnica</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>633.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/12/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>Merck s.r.o., Na Hrebenech II 1718/10, Praha</Dodavatel>
<Predmet>kyselina chlorovodíková</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/12/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>AME s.r.o., Vieska - Bezdedov, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>827.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/12/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>PHARMACOPOLA s.r.o., Svätokrížske námestie 11, Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>hemosky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>383.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>76/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>TRIAM, s.r.o., Podlužany 314</Dodavatel>
<Predmet>Obalový materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>77/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>PROGMA, Legionárska 29, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Púzdra na telefó, ochranné sklá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>78/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>PROGMA, Legionárska 29, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Výpočtová technika, tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1185</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>79/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., P. O. BOX 109, BRATISLAVA</Dodavatel>
<Predmet>Stravenky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4507.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300002921</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-08-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr.REŠO Rudolf LIVA,Družstevná 9,Veľké Kapušany</Dodavatel>
<Predmet>vykonanie dezinfekcie HIS VN a HIS ČnT</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>714.62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003336</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DANUBIA SERVICE a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava zadných senzorov na služ.vozidle</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>161.57</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003352</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Linde Gas k.s.,Tuhovská 3,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>plynové fľaše CO2</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>862.37</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003401</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DANUBIA SERVICE a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava po dopravnej nehode-poistná udalosť</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1534.62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003402</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>PHARMACOPOLA s.r.o., Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>čistiace a dezinfekčné prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1859.83</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003411</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ZILT&amp;Co BV VETIMPLEG,Pieterskerhof 22,Leiden,NL</Dodavatel>
<Predmet>údržba internetu HIS Letisko</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2994.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003414</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>781</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003415</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>630</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003416</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>I.E.G.stravovacie služby,Tomášikova 28,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3590</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>D-21/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003422</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>669</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003423</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>669</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003424</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>740.77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53 - 2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o., Mierova 94, Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby, papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>564.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54 - 2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Interiér Invest, s.r.o., Kukučínova 23,  Košice</Dodavatel>
<Predmet>Podložky pod stoličky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Mária Repaská, Odoborárov 51, Sp. N. Ves</Dodavatel>
<Predmet>pracovné odevy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>950.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Pedro Plus, Radlinského 17, Sp. N. Ves</Dodavatel>
<Predmet>pracie prášky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>129.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>MIVA Market, Mlynská 13, Smižany</Dodavatel>
<Predmet>obalový materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>294.89</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>MIVA Market, Mlynská 13, Smižany</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>107.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Vladimír Kedžuch, Radlinského 26, Sp. N. Ves</Dodavatel>
<Predmet>oprava auta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>372.87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>MIVA Market, Mlynská 13, Smižany</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>138.19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Conat Servis, Dunajská 72, Sp. Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>209.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000247</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>JupE JT s. r. o., Exnárova 16, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Oprava okien výmenným spôsobom v objekte RVPS DS na Malotejedskej ulici č. 544 v Dunajskej strede na základe cenovej pon</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3600</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000248</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>JupE JT s. r. o., Exnárova 16, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Oprava dverí výmenným spôsobom v objekte RVPS DS na Malotejedskej ulici č. 544 v Dunajskej strede na základe cenovej pon</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3817</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000249</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>JupE JT s. r. o., Exnárova 16, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Oprava priečky v objekte RVPS DS na Malotejedskej ulici č. 544 v Dunajskej strede</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1483</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000250</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Tast spol. s r. o., Matičná 36, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Oprava elektrického vrátnika v objekte RVPS DS na Malotejedskej ulici č. 544 v Dunajskej strede</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4520</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000251</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOSTAV - ROVINKA spol. s r. o., Sadová 206, Rovinka</Dodavatel>
<Predmet>Oprava chodníkov a nádvoria v objekte RVPS DS na Malotejedskej ulici č. 544 v Dunajskej strede</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4998</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000252</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľudovít Vendégh - MILK FRIG, 534, Dolný Štál</Dodavatel>
<Predmet>Servis a čistenie klimatizačných zariadení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1145</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000124</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Propán bután flaše</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000253</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>M&amp;M vydavateľstvo MVDr. Petrík Miroslav, K amfiteátru 8, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Odborný veterinársky časopis INFOVET na rok 2018</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>OFFICE 1 ŠEVT</Dodavatel>
<Predmet>tlačivá vet.lekárskeho predpisu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6757.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>ST Trade s.r.o., Priemyselná 10, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>210</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>MS SERVIS s.r.o., Nám.Slov.učen.tovarišstva 11, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>revízia kotolne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>550</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>ISTIK - M.Duchoň, Bernolákova 49, Hlohovec</Dodavatel>
<Predmet>oprava zabezpečovacieho systému</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>ISTIK - M.Duchoň, Bernolákova 49, Hlohovec</Dodavatel>
<Predmet>výmena poplachového systému</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>CBC Slovakia, Nové záhrady 1/9, Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Július Kosnáč, Okružná 21, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>revízia komínov, sopúchov a dymovodov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>TRIPSY s.r.o., Fučíkova 462, Sládkovičovo</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Juraj Skukálek SK, Jánošíkova 3, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>oprava auta TT089DY</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>TRIPSY s.r.o., Fučíkova 462, Sládkovičovo</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>170</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Pyrotherm, s.r.o., Považské Podhradie 168, Považská Bystrica </Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>101</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Lukáš Minarovič - J&amp;M, Špačinská 106, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>pracovné odevy </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>500</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Relia s.r.o., Trnavská 80, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>školenie </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Juraj Skukálek SK, Jánošíkova 3, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>oprava auta + STK TT168BP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>174</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Koltner, Fýándlyho 25, Cífer</Dodavatel>
<Predmet>oprava elektrickej inštalácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>417</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2428.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>4007229</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>59/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Pyrotherm, s.r.o., Považské Podhradie 168, Považská Bystrica </Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>60/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>WESTech, s.r.o., Stará Vajnorská 17, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>mobilné telefóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>998</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>61/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Bleskanet s.r.o., Vančurova 26, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>kabeláž opt.internetu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>SECOMP s.r.o. Trebišov, Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Tonery, batérie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>517.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>SLOVAKIA TEAM, s.r.o., M.R.Štefánika 191/41, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Chladnička, konvektor</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>339</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Michal Timko REMPO, M.R.Štefánika 722/326, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>85.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>SECOMP s.r.o. Trebišov, Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Taška na VT</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Protext - Ing.Bibian Bakytová, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>319.89</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>SzTEL s.r.o., Šafárikova 112, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>dodávka a výmena svietidiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>262.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Janete, Hviezdoslavova 5, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>nákup OOPP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>466</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>PRESSURE GAS, Miroslav Ščipák, Jarná 5, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>odb. prehl. a skúška reg. stanice plynu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>625</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto -kovo Mihalik Mikuláš, Šafárikova 79, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka RV 627 AJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>125.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Gabriel Bartók, Šafárikova 77, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>nákup autopríslušenstva</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>LAAX Ladislav Mihalik, Šafárikova 104, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>414.43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto -kovo Mihalik Mikuláš, Šafárikova 79, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>oprava SMV RV 045 AS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>342.07</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto -kovo Mihalik Mikuláš, Šafárikova 79, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka RV 919 BJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>169.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Janete, Hviezdoslavova 5, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>nákup čistiacich prostriedkov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>358.09</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER , s.r.o. Oščadnica 1820</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>351.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Janete, Hviezdoslavova 5, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>nákup rebríka a ostat. Mat.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>237.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Árpád Jónás - Diego, Bottovo 84,</Dodavatel>
<Predmet>nákup koberca</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>92.23</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>LAAX Ladislav Mihalik, Šafárikova 104, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>501.41</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>LAAX Ladislav Mihalik, Šafárikova 104, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>materiál VPO - mikr. Sáčky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>LAAX Ladislav Mihalik, Šafárikova 104, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>LAAX Ladislav Mihalik, Šafárikova 104, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>190.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1700000043</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Anton Pristač-Priton, Tatranská 7, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Oprava tel. ústredne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1700000044</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>COMCAS, s.r.o.,Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potrby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>337.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1700000045</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Quick Service Slovakia s.r.o., lúčna 177/14, Gerlachov</Dodavatel>
<Predmet>Hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>374.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1700000046</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Quick Service Slovakia s.r.o., lúčna 177/14, Gerlachov</Dodavatel>
<Predmet>Hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>408.67</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1700000047</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Quick Service Slovakia s.r.o., lúčna 177/14, Gerlachov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>680.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1700000048</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Quick Service Slovakia s.r.o., lúčna 177/14, Gerlachov</Dodavatel>
<Predmet>Pracie prášky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>172.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1700000049</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Quick Service Slovakia s.r.o., lúčna 177/14, Gerlachov</Dodavatel>
<Predmet>Všeobecný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>623.59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>104/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Vladimír Juríček - PC STEP</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>523.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20170354</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>100/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kalendáre, diáre</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>255.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2173400035</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>103/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavol Svrček - UNI-JAS, Rosina 358</Dodavatel>
<Predmet>hygienické pomôcky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20111188</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>93/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Vladimír Juríček - PC STEP</Dodavatel>
<Predmet>oprava tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>179.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20170308</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>96/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Vladimír Juríček - PC STEP</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>142.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20170325</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>88/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>DATATECH, s.r.o., Gaštanová 3077/23, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>servis notebooku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>144</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>10170008</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>89/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>DATATECH, s.r.o., Gaštanová 3077/23, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>servis PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>108</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>10170009</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>91/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>MZ PNEU s.r.o., Kamenná cesta 91, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>pneuservisné služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>17103331</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>105/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Michal Baďura, T. Vansovej 1600/1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>STK, EK: ZA 847CV, ZA 132BT, ,ZA 526AT</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>147</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>7112017</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>102/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Šmárik Milan, Dedinská 46, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>prečistenie kanalizačného potrubia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>3642017</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>101/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>NET X. s.r.o., Andreja Kmeťa 13, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>servis bezdrôtových senzorov a ústrední</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>108.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2017205</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>106/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Vladimír Juríček - PC STEP</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>214.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20170359</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>107/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Michal Baďura, T. Vansovej 1600/1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava motorového vodizdla ZA 173EZ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1367.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>01122017</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>108/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>LV PROMO, spol. s r.o., Strojnícka 84, 821 05, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>predplatné časopis </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>84012017</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>109/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Vladimír Juríček - PC STEP</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>143.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20170363</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>110/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnich lekárov, Košice</Dodavatel>
<Predmet>atestačná skúška</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>4211002139</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>111/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Vladimír Juríček - PC STEP</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>175.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20170363</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>112/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Milan Rufus - CLEANBAU, Kempelenova 3414/25, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>kominárske práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>86.79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2002017</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>113/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Michal Baďura, T. Vansovej 1600/1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>pneumatiky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>238.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>3122017</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>115/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Vladimír Juríček - PC STEP</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>283.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20170375</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>114/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Vladimír Juríček - PC STEP</Dodavatel>
<Predmet>papier Xerox</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>819.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20170374</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>116/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavol Svrček - UNI-JAS, Rosina 358</Dodavatel>
<Predmet>čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1164.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20111356</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>117/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Vladimír Juríček - PC STEP</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>835.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20170381</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>59/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>PETIT PRESS, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Predplatné denník SME na rok 2018</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>201</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>60/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Rekalibrácia teplomerov 3 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>95.39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>61/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOCOMPANY s. r. o., Pažiť 177, Pažiť 958 03</Dodavatel>
<Predmet>Servis auta PD170DC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>285.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>983.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Jaroslav Jurčík - INMERA, Nová 1038/62, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopírovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>210</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA SERVIS, Šafárikova 41, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava prenos. tlačiarne+ nová tlačiareň IP 110 PIXMA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>322.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>59/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA SERVIS, Šafárikova 41, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Cartrige + oprava tlačiarenskej hlavy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>107.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>60/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA SERVIS, Šafárikova 41, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Technické posúdenie 6 ks notebookov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>61/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>SLM Metrologické pracovislo, Geologická 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia 5 ks potravinárskych teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>187.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>FIFTY-FIFTY s.r.o., Strojnícka 18, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>144.83</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>63/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>PERITECH s.r.o., Malý Šariš 564</Dodavatel>
<Predmet>Ochranné pracov. odevy, obuv a hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1785</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>64/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>LUX Prešov s.r.o., Za Kalváriou 118, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Vysaváč Maximus, sáčky 10 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>211.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>65/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVTs.r.o., Levočská 112, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>163.79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>66/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>PRESTO Co  s.r.o., Jahodová 4, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky potreby + tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1500.43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>67/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>BELMAR - Reklamná agentúra, Slovenská 3282/46, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Tlačiarenské služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>68/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Radovan Polák - POLAR, Karpatská 9, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Revízia ručného náradia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>69/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>PLYNOMA - Marek Matej, Petrovanská 34/A, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Servis a odborná prehliadka plynových zariadení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>260.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000118</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Milan Tománek - AUTOSERVIS</Dodavatel>
<Predmet>Servisné práce -služ.mot.voz. EČVNM455AP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>122</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000119</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Macko Peter - LUDOPRINT</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>325</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000119</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Macko Peter - LUDOPRINT</Dodavatel>
<Predmet>materiál na odber vzoriek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>133.89</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000119</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Macko Peter - LUDOPRINT</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby podľa vl.výberu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>304.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000120</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>TILIA v.o.s.</Dodavatel>
<Predmet>Kreslo kancelárske TENESSE</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>124</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000124</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>CHIRANALAB s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomera</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>41.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000121</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>ELSTROTE spol. s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>gumové čižmy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>393.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000121</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>ELSTROTE spol. s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>gumové čižmy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>56.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000122</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>EASY - PRINT SK, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Tlačivo A4 č. 159</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>240</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000122</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>EASY - PRINT SK, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Tlačivo A4 č. 39</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000123</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>COMTEC s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Skartovač</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000236</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>dodávka jedálnych kupónov na 1/2018</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1234.91</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>17K 220 087 zo dňa 13.12.2017</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000237</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Kvočkuliak &quot;PROFIT&quot; - vodoinštalačné práce, Valča 270</Dodavatel>
<Predmet>prečistenie kanalizačného a odpad.potrubia - upchaté WC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000238</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M Finance SK, spol. s r.o., Horelica 489, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 3x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>14/7/2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000254</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>AJFA + AVIS s. r. o., Klemensova 34, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Čo má vedieť mzdová účtovníčka na rok 2018</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000255</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Propán bután flaše - celoročná objednávka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>350</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000256</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Profi Press SK s. r. o., Dlhá 25, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Časopis Veteřinárství </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>123</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000257</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Municipal Real Estate Dunajská Streda s. r. o., Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Parkovacie karty na rok 2018</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>498</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARD plus s.r.o. Mojmírova 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>205</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1052013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARD plus s.r.o. Mojmírova 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>nákup kopírovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>935</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1052013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>72a/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM Auto, Gagarina 127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>826.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-stravné lístky,spol.s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2139.91</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>101.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM Auto, Gagarina 127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>autobatéria</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>124.21</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Stanislav Hvozda, De. Milyho 483/10, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Ochranné pracovné odevy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>980</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>L.C.Trade s.r.o., Sov. Hrdinov, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske kreslá, koberec</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>726</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>L.C.Trade s.r.o., Sov. Hrdinov, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske kreslo </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>129</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Tlačiareň svidnícka s.r.o., Bardejovská 121/18, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>331</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>PAVANNA, spol. s.r.o., J. Gagarina 262/17, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Pracovné prešívané bundy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1999.87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny 300 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOF-Fedor Ján, Záhradná 5, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava  kopírovacieho stroja Minolta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>124.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Náhradné plnenie ZŤP za r.2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>672</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Dobríková Jozefína, Krosnianska 61,Košice</Dodavatel>
<Predmet>Náhradné plnenie  ZŤP za r.2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>168</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>ALIA, s.r.o. Ružová 43, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Serv.prehl.,výmena pneu.,oprava KE022GS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>449.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>245.95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>LAHODA s.r.o.,Slovenská 6,Košice</Dodavatel>
<Predmet>Plnenie ZŤP za r.  2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>126</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>KIKA nábytok Slovensko, Galvaniho 11,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>uteráky  51 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>389.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>mobilný tel. Samsung Galaxy J7</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>319</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola lekáreň s.r.o.,Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>čistiace a dezinfekčné prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>310.11</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola lekáreň s.r.o.,Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>čistiace a dezinfekčné prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>447.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>FEDORKO s.r.o., Holubyho 12, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Ochranné pracovné odevy </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>627.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>ASKO nábytok, Cesta na Senec 2B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>sedacia súprava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1899</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Sokolová Iveta OPTIMA, Tokajícka 4, Košice</Dodavatel>
<Predmet>kopírovací stroj Konica Minolta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2028</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Sokolová Iveta OPTIMA, Tokajícka 4, Košice</Dodavatel>
<Predmet>oprava Canon 6140</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>149.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Sokolová Iveta OPTIMA, Tokajícka 4, Košice</Dodavatel>
<Predmet>toner do kop.str. Konica Minolta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>62.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>PRAKTIK Textil, s.r.o. Zlievarenská/1, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>Utierky  51 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60.59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>NEKI spol.s.r.o.,Južná tr.78, Košice</Dodavatel>
<Predmet>doplnenie poh.balíka VPO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>69.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>NEKI spol.s.r.o.,Južná tr.78, Košice</Dodavatel>
<Predmet>obalový materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-04-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Olexa INT., Slnečná 3, Družstevná p. Hornáde</Dodavatel>
<Predmet>oprava telefónnej ústredne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>219.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Olexa INT., Slnečná 3, Družstevná p. Hornáde</Dodavatel>
<Predmet>telefónna ústredňa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2013.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>EURO KM s.r.o, Rampová 4, Košice</Dodavatel>
<Predmet>elektronická zabezpečovacia signalizácia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1994</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>EURO KM s.r.o, Rampová 4, Košice</Dodavatel>
<Predmet>kamerový systém</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2030</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>RELIEN s.r.o, Havanská 25, Košice</Dodavatel>
<Predmet>dochádzkový systém</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1803</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000144</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>TOGATO plus s.r.o., Gogoľova 2137, 955 01 Topoľčany </Dodavatel>
<Predmet>pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000145</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Chudobová TOP-TEXT, Májová 16/21, 956 21 Jacovce</Dodavatel>
<Predmet>OOPP odd.-zdravie zvierat</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000146</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis JAKUB s.r.o., Dopravná 2069/1, 955 01 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>výmena žiarovky TO687CS </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>141.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000147</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., Krajinská cesta 9, 921 24 Piešťany </Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia 3ks teplomerov </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>140.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000148</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis JAKUB s.r.o., Dopravná 2069/1, 955 01 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehl.TO159CF</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>135.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000149</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>KMG TOP s.r.o.,Odbojárov 560, 955 01 Tovarníky</Dodavatel>
<Predmet>servis KIA297DJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>91.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000150</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000154</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>COOP Jednota Topoľčany SD, Stummerova 5, 955 21 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>min.voda </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000151</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Močary, Hollého 306, 956 31 Krušovce</Dodavatel>
<Predmet>prac.tašky 11 ks </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>253.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000156</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ivan Kolka, Okružná 11/13, časť Behynce, 956 07 Veľké Ripňany </Dodavatel>
<Predmet>bezpečnostný projekt</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000152</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Chudobová TOP-TEXT, Májová 16/21, 956 21 Jacovce</Dodavatel>
<Predmet>prac.odevy,obuv</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1229.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000153</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis JAKUB s.r.o., Dopravná 2069/1, 955 01 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>oprava TO772BJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>281.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000155</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Juraj Krajčík - KRAJČÍK ELEKTRO, Sv.Cyrila a Metoda 4595/18, 955 01 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>2ks konvica</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000157</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Igor Styk DOMOV, Agátová 2480, 955 01 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>2ks stoličky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>143</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000158</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Marián Ondrejička ELEKTROMONT, Železničiarska 6, 955 03 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>svietidlo 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>64.07</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000159</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Kancpapier, s.r.o., Dopravná 2, 955 01 Tovarníky</Dodavatel>
<Predmet>kanc.materiál </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>318.23</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000159</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Kancpapier, s.r.o., Dopravná 2, 955 01 Tovarníky</Dodavatel>
<Predmet>čist.materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>133.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000160</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Kancpapier, s.r.o., Dopravná 2, 955 01 Tovarníky</Dodavatel>
<Predmet>kanc.materiál </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40.09</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>796854</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1534.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>7000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003127</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TAST s.r.o.,Matičná 36,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava kamerového systému</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>134.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003243</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>JupE JT s.r.o.,Exnárova 16,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodanie a montáž vstavaných skríň</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11654.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003398</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003412</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DANUBIA SERVICE a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka služ.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>411.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003413</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DANUBIA SERVICE a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka služ.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>418.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003425</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola s.r.o.,Svätokrížske nám.11,Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>krmivo pre služ.psov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>144.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003430</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EPROFI.SK s.r.o.,Klincová 37,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>automatický systém pre elektrocentrály</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1690</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003431</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EPROFI.SK s.r.o.,Klincová 37,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>odborné zaškolenie obsluhy generátora</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>723</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003435</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Homola TEAM,Líščie údolie 93,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pristavenie a odvoz kontajneru</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>209.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003439</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>680</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003447</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-stravné lístky,spol.s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23930.83</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-9/2017/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003451</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stojan otočný na telefón</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003456</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>odpadné nádoby Lexmark</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003463</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DANUBIA SERVICE a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zimné pneumatiky pre služ.vozidlá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10149.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003472</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>677</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003477</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>doplatok za letenku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000239</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>T.Maťko-T.M.T. Systems, Generála Fraňu 1124/2, Turany nad Váhom</Dodavatel>
<Predmet>dodávka disku - SSHD Segate 1TB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>81.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>TMT008001</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000258</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Judita Hajdúová - PRINTEX, Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Vyhotovenie pečiatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000259</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Záhradnícka 21, Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>Vestník MPRV na rok 2018</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000260</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Alžbeta Szokolová - TRILAK, 835, Matúškovo</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>273</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000261</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia n. o., Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia meradiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>610</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>PURE s.r.o., Karpatská 1, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>revizia tlak. Zariadení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>JOKAS s.r.o. / Cesta k nemocnici 23, 974 01 Banská Bystrica </Dodavatel>
<Predmet>doplnenie liekov lekárnička 317</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>AJUVA Š+S s.r.o. / Zvolenská cesta 20, 974 01 Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>školenie obsluha pl. kotla BR, BB </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel> LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>899.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2011901</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ján Uradník, Krivánska 7, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>prehliadak expanz.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Marek Laššák -LASO / Sládkovičova 66, 974 05 Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>servis kotla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>MB GAS, s.r.o. / Majerská cesta 65, 974 01 Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>hav. soc. Zariadenia Skut. 19</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2943</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Deactlhon.s.r.o., OC Europa.Na Troskách  BB</Dodavatel>
<Predmet>prac. oblecenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2163.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>MB GAS, s.r.o. / Majerská cesta 65, 974 01 Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>hav. soc. Zariadenia Rudl.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>163.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Kupele Dudince, Kupelna 106/3, Dudince</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie porada</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>128</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel> LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>752.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2011901</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel> LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>694.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2011901</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>DATART INTERNATIONAL, a.s. / Zadunajská cesta 10, 851 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Chladincka, FOTO </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>823.29</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>KIKA Nábytok Slovensko s.r.o., Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>kancelárske stoličky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>509.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Invirex s.r.o., Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>televízny stojan </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>350</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Mária Jurkovská, Jurtlak Plus, Poprad </Dodavatel>
<Predmet>školenie kuričov </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>160</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000162</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2253.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000163</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský veterinársky časopis, ročník 2018</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000164</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis - Peter Novák, E. Putru 3708, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>oprava zapaľovacieho modulu  u SMV Škoda Fabia RS932BA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>109.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Asociácia správcov registratúry,Štefánika 310, 972 71 Nováky</Dodavatel>
<Predmet>seminár</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>STK TV, s.r.o., Dopravná 4, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>STK - TV599YE</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Plynoslužba</Dodavatel>
<Predmet>spustenie kúrenia, revízia kotla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>225.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠVPÚ</Dodavatel>
<Predmet>senzorické skúšky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>63</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>8.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Autooprava Dohnálek</Dodavatel>
<Predmet>servis auto</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>226.87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>59</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Asociácia správcov registratúry</Dodavatel>
<Predmet>školenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>60</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>MIDO</Dodavatel>
<Predmet>kúrenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>476</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>61</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>F-Connect Senica</Dodavatel>
<Predmet>servis tlačiareň</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>8.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>63</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>PELKO,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>revízia komíny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>64</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>65</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Plynoslužba</Dodavatel>
<Predmet>spustenie kúrenia, revízia kotla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>259.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>66</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>DD autotechna</Dodavatel>
<Predmet>batéria Kia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>67</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Le cheque de jeuneur</Dodavatel>
<Predmet>stravenky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>609.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>68</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H Senica</Dodavatel>
<Predmet>hard disk + servis pc</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>104.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>69</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Autooprava Dohnálek</Dodavatel>
<Predmet>prehliadka auto Kia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>105.21</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>70</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>F-Connect Senica</Dodavatel>
<Predmet>PC a tlačiareň</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1094.77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>71</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>125</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>72</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>K+H Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>8.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>73</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>EP-DATA, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>elektronický vrátnik</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>736.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>74</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Zdenko Helt</Dodavatel>
<Predmet>oprava kancelárie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1371.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>75</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>TEMPO KONDELA, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>nábytok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>663</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>76</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>TEMPO KONDELA, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>stolička</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>77</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>KOHI- MARKET, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>161.33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOF-Fedor Ján, Záhradná 5, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopírovacích zar. Sekretariát</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>213</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>ALIA, s.r.o. Ružová 43, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava KE022GS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>305.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>QALT s.r.o., Južná trieda 64, 040 01 Košice</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík KE373JZ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14.62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>mob. tel. Motorola G5S </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>279</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003341</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33.79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003343</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>13.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003429</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>KÚPELE SLIAČ a.s.,Sliač</Dodavatel>
<Predmet>prenájom priestorov a občerstvenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1000</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003441</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>CBC Slovakia s.r.o.,Domkárska 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava multifunkčného zariadenia Canon</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>56.59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003481</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>chladnička Zanussi</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>199</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Andrea Móderová - Unipap, Zlatovská 22, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Registratúrne denníky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Relia, spol. s.r.o., Trnavská 80, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>školenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Ajfa+avis, s.r.o., Klementisova 34, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>predplatné r. 2018 - Čo má vedieť mzdová účtovníčka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca, s.r.o., Pri celulózke 40, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>predplatné r. 2018 - Dane účtovníctvo, odvody...</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/118</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca, s.r.o., Pri celulózke 40, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Predplatné r. 2018 - PaM</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Národný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Seminár</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>PROGMA, Legionárska 29, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Náplne do prenosných tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>865</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>PROGMA, Legionárska 29, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Oprava Notebook</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca, s.r.o., Pri celulózke 40, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Súvzťažnosti pre VS </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Andrea Móderová - Unipap, Zlatovská 22, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>115</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Jaroslav Krempaský znalec Matuškova 2 Ke</Dodavatel>
<Predmet>ohodnotenie služobných mot. Vozidiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>187.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Pečiatky -vizitky Mäsiarska 29  Košice</Dodavatel>
<Predmet>peičtka + obal pečiatky - hygiena</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Univerzita veterinárnych lekárov Komenského Košice</Dodavatel>
<Predmet>hygiena alimentorum  XXXIX </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>138</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Doxxy stravné lístky  Spol.s.r.o. Kálov 356 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4458.15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>72018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Národné poľnohosp.centrum VÚ ŽV Nitra</Dodavatel>
<Predmet>seminár</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>82018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice Hroncova  1 Košice</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>445.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000240</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál, čist.a hygienický materiál, baliaci materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>266.39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013 zo dňa 12.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000262</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton spol. s r. o., Komárňanská 21/53, Veľký Meder</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopírovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000263</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ingrid Győriová - INTERVYT, Okružná cesta 663/8, Trhová Hradská </Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003482</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Grex SK,s.r.o.,Gogoľova 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava tlačiarne Samsung</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003483</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>farebná zobrazovacia sada Lexmark</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>289.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003486</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>782.77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003487</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>809</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003488</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>800.77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003489</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>809</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003493</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>679</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1700000051</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Časopis Poľovníctvo a rybárstvo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1700000050</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>GASKLIMAT s.r.o., farbiarska 25, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Revízia tlakového a plynového zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>288</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1700000052</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>COMCAS, s.r.o.,Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Inštalačné práce na PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>M M vydavateľstvo Petrik Miroslav  Prešov </Dodavatel>
<Predmet>invovet 2018</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>52018</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000178</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia, Karadžicova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2400</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>r.1999,2017</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000179</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>AGE Tech, s.r.o., Malá 2837, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>mraznička na vzorky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>199</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM Auto, Gagarina 127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>výmena oleja, pravidelná serv.prehliadka </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>436.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-stravné lístky,spol.s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1560.35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>101.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55 - 2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>SpiderNET IT, s.r.o., Námestie slobody A2,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Záložný zdroj k PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>203.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2 - 2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o., Mierova 94, Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>176.57</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3 - 2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE, Bauerova 30,  Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopirovacieho stroja MX-M160D</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>171.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/a/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM Auto, Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1889.11</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000241</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>dodávka jedálnych kupónov na 2/2018</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1224</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>17K 220 087 zo dňa 13.12.2017</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000242</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M servis a.s., Ivánska cesta 30/B, Bratislava, prevádzka: Čadca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 3x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>201.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1/2013 zo dňa 19.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000243</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M Finance SK, spol. s r.o., Horelica 489, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 3x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>14/7/2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000264</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>DS-CAR s.r.o., Hlavná 21, 929 01 Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka služobného motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>320</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000265</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr. Peter Pongrácz - VETIS, 91, Kráľovičove Kračany</Dodavatel>
<Predmet>Pepsín</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1596</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM Auto, Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>217.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>LUROTECH s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>oprava a servis výpočtovej techniky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>146</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>J. Šebest, Spišská Teplica</Dodavatel>
<Predmet>monáž striešky a prachu AB Poprad </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000180</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Novatech, s.r.o, Potočná 2835/A, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>adapter a kábel k tlačiarni</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>63/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOCOMPANY s. r. o., Pažiť 177, Pažiť 958 03</Dodavatel>
<Predmet>Servis áut PD839BC, PD326DJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>333.93</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>64/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>TOPTEXT, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>OOPP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>529.69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>65/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>BORTEX, Nováky</Dodavatel>
<Predmet>OOPP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1762.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>66/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>OFSETKA, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Vianočné pozdravy, vizitky - riaditeľ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>67/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO Plus, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky papier, tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>575.39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>68/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>FORTIMA Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Rekonštrukcia kuchynky Prievidza</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>151.93</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>69/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>MAT obaly, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Vrecia, obaly, sáčky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>149.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>70/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Certus, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>411.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>71/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1995.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, Hviezdoslavova 31, BB</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>252</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>K-TEST,s.r.o. Letná 40,Košice</Dodavatel>
<Predmet>teplomer TESTO 104 set</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>97.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>01/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>KOEXIMPO, s.r.o. Kamenná 19,  Žilina </Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>152.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>012180017</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>02/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>142.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20180016</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>04/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20180024</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>06/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>FINDERS NET INVESTMENT s.r.o., Tajovského 8450/3E, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>čistiace a uprat. služby služobných automobilov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>30180001</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>07/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavol Svrček - UNI-JAS, Rosina 358</Dodavatel>
<Predmet>všebecný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>64.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20111392</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>03/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>TLV s.r.o., U pruhonu 1516/32, Praha 7 Holešovice</Dodavatel>
<Predmet>GPS Dozor</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>824</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2018001232</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>08/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20180040</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>09/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ditel, spol. s r.o., Uhoľná 3, 010 08, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava telef. ústredne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>160.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>300015</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20180056</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>95.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20180067</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>EM Laser s.r.o., Mútne 469, Mútne</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>463.81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>JaM AUTOCENTRUM s.r.o.,Na Sihoti 1165/4, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>dovoz kancelárskeho nábytku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>EM Laser s.r.o., Mútne 469, Mútne</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>68.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Daniel Bašo, Šafárikova 441/14, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Oprava dverí</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>124.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Rosa, Dolné Saliby 265</Dodavatel>
<Predmet>Revízia spotrebičov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>160.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>ACQUIRE s.r.o., Z.Kodálya 771, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Údržba vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>153.11</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22-2/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>DREVONA MARKET s.r.o., Výhonská 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Kanc. nábytok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>645</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>EKODERAT s.r.o., diakovská cesta 337, Matúškovo</Dodavatel>
<Predmet>Deratizácia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>FAST PLUS s.r.o., Na pántoch 18, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Elektrospotrebiče</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>568.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>DH CONSTRUCTION s.r.o., Komenského 3043/40, Sereď</Dodavatel>
<Predmet>Monáť nábytku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit s.r.o., šaľská 743, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Údržba vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>406.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>DH CONSTRUCTION s.r.o., Komenského 3043/40, Sereď</Dodavatel>
<Predmet>Údržba vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>299.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>BAURIZOL s.r.o., Priečna 1564, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Stavebné práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4923.89</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>DANER s.r.o., M.R.Štefánika 19/71, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Snehová radlica</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>282930155</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2970</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>7000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>01/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava  </Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2700</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>komis. zmluva </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>02/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Ladislav Hrabčák - Čistenie kanalizácií, Porubská 683/36, Vranov n.T. </Dodavatel>
<Predmet>čistenie kanalizácie </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>235</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>03/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>ELSPO BB s.r.o., Bagarova 25, Banská Bystrica </Dodavatel>
<Predmet>sáčky, mikrofiltre ETA 1441</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>102018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Studio Moderna Košická 49 Mold.cesta Košice</Dodavatel>
<Predmet>mop</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>112018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Stomia -ZP Stan.nám.  040 01 Košice</Dodavatel>
<Predmet>fonendoskop</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003521</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>770.77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003526</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ZONER s.r.o.,Kopčianska 94,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>predĺženie SSL certifikátu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>647.35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>HORNET - Autosklo, Vihorlatská 2/A, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava autoskla na OMV Škoda YETI, PO960DR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>262.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX - Stravné lístky, Kálov 356, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky 500 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2229.07</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA SERVIS, Šafárikova 41, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Cartrige  Minolta 4518</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>95.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA SERVIS, Šafárikova 41, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Cartrige HP 337 - 2ks, HP 343 - 1 ks, FX 10 - 1ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>157.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>PROFINET - SYSTEM, Ján Blaščák, Bajkalská 7, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava práčky Elektrolux, výmena ložísk</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX - Stravné lístky, Kálov 356, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky 500 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2229.07</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Hudák - Autoservis, Jesenná 1, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Techn. prehliadka, oprava elektromotora PO 017CH</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>191</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>92018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Univerzita vet.lekárstva a farmácie Košice</Dodavatel>
<Predmet>teplomer</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>37.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>122018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzd.veter.lekárov Podhradova 13/a Ke</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský vet. Časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny 600 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2400</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000162</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Kancpapier, s.r.o.,Dopravná 2, 955 01 Tovarníky</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000244</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Itdata &amp; Stav, s.r.o., Hrdinov SNP 96, Martin</Dodavatel>
<Predmet>projektová dokumentácia k oprave strechy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>314.95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000245</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky, čistiaci, hygienický, baliaci materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013 zo dňa 12.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000246</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Kvočkuliak PROFIT - vodoinštalačné práce, Valča</Dodavatel>
<Predmet>prečistenie kanalizačného a odpad.potrubia - upchaté pánske WC na poschodí, pretekanie cez strop na prízemie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>168</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000247</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>FAST PLUS s.r.o., Na pántoch 18, Bratislava, prevádzka: PLANEO Elektro Martin</Dodavatel>
<Predmet>automatická práčka PHILCO PLDS 126403</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>285</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>National Pen p.o.BOX 0013 Blava</Dodavatel>
<Predmet>perá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO SLOVÁK s.r.o., Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>guma do kufra SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003464</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>76.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003465</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOSTAV spol. s r.o.,Sadová 206,Rovinka</Dodavatel>
<Predmet>oprava parkoviska pri UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3986.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003466</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>64.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003492</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39.95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003494</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003506</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DANUBIA SERVICE a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>výmena autobatérie na služ.vozidle</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>228.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003517</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>FCC Bratislava s.r.o.,Bazová 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>posypová soľ+dovoz</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>293.27</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003518</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Elpservis s.r.o.,Ul.8.mája 266,Brezovica</Dodavatel>
<Predmet>oprava cirkulácie TÚV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>558.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003520</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Lamitec spol. s r.o.,Pestovateľská 16147/9,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>977.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003531</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>529.37</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003532</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>790.77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003533</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>790.77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003536</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>slovenský veterinársky časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>558.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003537</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SNAS,Karloveská 63,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>ročný poplatok za udržiavanie akreditácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>900</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003547</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>795</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003548</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>748</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003561</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie pre 2 osoby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>143</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003562</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>810.77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003563</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>782.77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003564</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>810.77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003572</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>CBC Slovakia s.r.o.,Nové Záhrady I/9,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava multifunk.zariadenia Canon</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>92.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/1/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>SEPROT PLUS s.r.o., Štefánika 828/10, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>pranie, žehlenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/1/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>RELIA s.r.o., Trnavská 80, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>seminár</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>LUMI TATRY Slovakia spoločnosť, Poprad </Dodavatel>
<Predmet>Oprava sl.mot.voz. EČV: PP-845AP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>620</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Tatraglobal, s.r.o. Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace a hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>topart96 spol. s r.o. Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Výroba vizitiek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000266</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenský CHOV, s.r.o., Hlohovecká 2, 954 41 Lužianky</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský CHOV  2/2018 - 1/2019</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000268</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský veterinársky časopis 2. dvojčíslie na rok 2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>134.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000181</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>SRMI, s.r.o, Priemyselná 12, Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>148.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s.r.o, Pri celulózke 29, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>DATAS, Štefanikovo námestie 10, Sp. N. Ves</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>64.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis Kedžuch, Radlinského 26, Sp. N. Ves</Dodavatel>
<Predmet>oprava auta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>369.31</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>M.B.M Nábytok Markušovská cesta 8, Sp. N. Ves</Dodavatel>
<Predmet>stoličky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>118</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000182</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Eltech, Školská 554, Strečno</Dodavatel>
<Predmet>kontrola plynových kotlov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>237.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4 - 2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Chmeľ, Autoservis, Kochanovce 184</Dodavatel>
<Predmet>Oprava auta HE 255 BL</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>479.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5 - 2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o., Mierova 94, Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Tónery + kazety</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>324.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Zmluva č. 1/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6 - 2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o., Mierova 94, Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace a hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>341.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Zmluva č. 3/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7 - 2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Chmeľ, Autoservis, Kochanovce 184</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka auta HE 721 AP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>174</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000269</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia meradla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000270</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Aquaservis.sk s. r. o., Balassiho 688/26, Štúrovo </Dodavatel>
<Predmet>Balená pitná voda</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>James, Ján Kučerka, Mateja Bela 36, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka, opava TN 146 DM</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Mgr. M. Blaško, advokát, Šustekova 47, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Právne služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>600</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Dising, a.s., Zahradnícka 151, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Zriadenie mandátneho certifikátu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>PROGMA, Legionárska 29, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>209</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská poľnohospodárska univerzita NT, A. Hlinku 2, Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Vedecká konferencia </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000248</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M servis a.s., Ivánska cesta 30/B, Bratislava, prevádzka: Čadca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 1x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1/2013 zo dňa 19.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000249</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>OBI Slovakia s.r.o., pobočka Martin, Obchodné centrum Turiec 1</Dodavatel>
<Predmet>kufrík s náradím, čist.a hyg.materiál, batérie, lepidlo, tyč do sprch.kúta, skriňa vysoká 4-dverová</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>163.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-stravné lístky,spol.s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1471.19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>101.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Maniak, Konská 306, Konská</Dodavatel>
<Predmet>maľovanie a výmena podláhy v kancelárií</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1340</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>02022018</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>B2B Partner s.r.o., Šuleková 2, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>2x písací stôl, 5x skriňa, 1 prístavný kontajner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1462.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>18403796</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000165</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>IVES Košice, Čsl. Armády 20, Košice</Dodavatel>
<Predmet>školenie WinASU (administratívny systém úradu)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>140</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000166</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Drevostav1 s.r.o., Pekárenská 2221, Jesenské</Dodavatel>
<Predmet>výrub a likvidácia drevín v areáli RVPS v Rimavskej Sobote</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>498</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000167</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1803.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000168</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis - Peter Novák, E. Putru 3708, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>výmena olej, filtrov, kontrola motora  u SMV SUZUKI SX4 RS451CA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>113.33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>FITTICH RATES, s.r.o. Šafárikova 20, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>oprava audiovrátnika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER , s.r.o. Oščadnica 1820</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000176</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, Hviezdoslavova 31, B. Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>253.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000177</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slov.veterinárny časopis </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>oprava záložného zdroja UPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>154.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20180078</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>05/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis - Michal Baďura, T. Vansovej 1600/1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava služ.motor.vozidla ZA 847 CV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>07012018</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20180076</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>191.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20180097</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>94.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20180079</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavol Vnuk - NORPAL</Dodavatel>
<Predmet>výroba štočiek a pečiatok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>124.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2018053</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20180106</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>249.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20180099</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis - Michal Baďura, T. Vansovej 1600/1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava služ.motor.vozidla ZA 238 FZ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>175.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>04022018</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM Auto, Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>155.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003490</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>JupE JT s.r.o.,Exnárova 16,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske stoličky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1995</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003496</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Hotel Park a.s.,Radlinského 21,Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>prenájom priestorov a ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1612.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003505</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Oľga Švarcbacherová,Školská 13,Slovenská Ľupča</Dodavatel>
<Predmet>preklad listov zo slov. do ruského jazyka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>38.71</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003507</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Elena Koblišková,Lovinského 41,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>súdnoznalecký posudok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>109.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003552</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Drogéria u Kovára s.r.o.,Kuklovská 2,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>čistiaci materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1126.87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-13/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003560</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SOITRON SK s.r.o.,Plynárenská 5,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>HP Care Pack-licencie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2016</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003579</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>410</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003580</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>680</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003581</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>816</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003585</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>679</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003588</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Lamitec spol. s r.o.,Pestovateľská 16147/9,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>rezačka DAHLE</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003590</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>680</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>CBC Slovakia, s.r.o. Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopírovacieho stroja Canon</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>LUMI TATRY Slovakia, s.r.o. Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>245</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Reprograph studio, s.r.o. Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Výroba pečiatok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>127</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠVPÚ Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>Senzorické skúšky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>315</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>SOVA SK spol. s r.o. Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Dodávka nových a renov.tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1727</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000183</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Thermomont, s.r.o., J. Krónera 113, Staškov</Dodavatel>
<Predmet>oprava WC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>466.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>012017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>HELORO s.r.o., Prowazekova 7, 945 01 Komárno</Dodavatel>
<Predmet>celoročný servis služobných áut</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2159.33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>022017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>ASANÁCIA s.r.o.,Ružová 1637, 010 01 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>asanácia uhynutého vtáctva</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>358.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>032017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>PolyStar, s.r.o., Slovanská 13A, 940 01 Nové Zánky</Dodavatel>
<Predmet>zber, znedškodnenie nebez. Odpadu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>41.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>042017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr. Peter Pongrácz - VETIS, Královičove Kracatovar 91</Dodavatel>
<Predmet>tovar na ochranu AI ( vtáčia chrípka)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>623.57</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>052017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>Henrich Sonnenschein-ITSK, Dunajská 5, Komárno</Dodavatel>
<Predmet>oprava počítača</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>318.83</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>062017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>KONT-KOM, Zoltán Balogh, Čalovec 56</Dodavatel>
<Predmet>kontrola, čistenie komínov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>072017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Fica - REVITECH, Nábržná 19, Nové Zámky</Dodavatel>
<Predmet>prehliadka, skúška tlak.,plynov.zariad.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>362.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>082017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>HERTZ, Németh Mikuláš, Hrnčiarska 1/9, Komárno</Dodavatel>
<Predmet>kontrola,revízia elektr.spotrebičov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>368</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>092017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>IS s.r.o., Galvaniho 3, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kovové oválne pečiatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>288</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>102017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT.a.s., Plynárenská 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tlačivá veter. lekárskeho predpisu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>112017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>COM - KLIMA, s.r.o., A. Jedlíka 4554, Komárno</Dodavatel>
<Predmet>profylaktický servis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>840</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>122017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>Alfréd Horváth, Ul.Móra Krausza 583/1,Komárno-Nová Stráž</Dodavatel>
<Predmet>pneumatiky a výmena</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>106</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>142017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>Kamocsai-PROFITECHNIK, Dunajské nábr.36/34, Komárno</Dodavatel>
<Predmet>tlaciareň</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>152017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>Bese-Zoltán, Nová 374, Kameničná</Dodavatel>
<Predmet>oprava sanitárnych zariadení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>162017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Kollár - PLYNOTHERM, Výskumnícka 5, Hurbanovo</Dodavatel>
<Predmet>servis plynových kotlov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>176.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>172017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>Alfréd Horváth, Ul.Móra Krausza 583/1,Komárno-Nová Stráž</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneum. na zimné - služ.autá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>182017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>Arka a.s., Bottova1, Komárno</Dodavatel>
<Predmet>stolové pracovné kalendáre ( 2018 )</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21.67</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>202017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Zoltán Keszeg-PRINT-K, č. 381, Martovce</Dodavatel>
<Predmet>vianočné pozdravy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>212017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>O.K.SERVIS BioPro, s.r.o., Bořetická 2668/1, Praha</Dodavatel>
<Predmet>pepsín</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>492</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>222017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>Kamocsai-PROFITECHNIK, Dunajské nábr.36/34, Komárno</Dodavatel>
<Predmet>tonery, tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>232017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>Mária Vargová-MV-HAND, Mesačná 506/15, Komárno</Dodavatel>
<Predmet>pracovné oblečenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1205.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>242017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Komárno</Objednavatel>
<Dodavatel>Mária Vargová-MV-HAND, Mesačná 506/15, Komárno</Dodavatel>
<Predmet>pracovné oblečenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>400.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000250</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>dodávka jedálnych kupónov na 3/2018</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1327.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>17K 220 087 zo dňa 13.12.2017</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000251</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M Finance SK, spol. s r.o., Horelica 489, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 4x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>93.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>14/7/2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Z.Martinkovičová-PRAMA, Sídl.9.mája 320/11, Vrbové </Dodavatel>
<Predmet>pranie pracovných odevov - 2018</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľuboš Janek-LUMA, Závalie 1336/2E, Hlohovec</Dodavatel>
<Predmet>pranie pracovných odevov - 2018</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Vaša Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2540.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>4007229</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Bleskanet s.r.o., Vančurova 26, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>napojenie optiky, sfunkčnenie servera a internetu cez VPN</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>132</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>WOFIS, s.r.o., Bernolákova 2, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>výmena vonkajšieho osvetlenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>IMEX PUMPY, s.r.o., Nitrianska 54, Hlohovec</Dodavatel>
<Predmet>vodáreň</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>237</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2, Lužianky </Dodavatel>
<Predmet>medzinárodná konferencia </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Záhradnícka 21, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Vestník MPaRV - 2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Renáta Oršuláková-Kominárstvo Oršulák, Poštová 6953/1, Piešťany </Dodavatel>
<Predmet>revízia komínov - VS Piešťany </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>VODOTECHNIK s.r.o., Bezručova 3, Hlohovec</Dodavatel>
<Predmet>WC kombi</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský veterinársky časopis - 2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>877-T/2015</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>RELIA s.r.o., Trnavská 80, Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>školenie </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000125</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným</Dodavatel>
<Predmet>Školenie &quot;Povinnosti mzdovej účtovníčky&quot;</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000128</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>TELEFAX s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Oprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>238</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000126</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>COMTEC s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Toner Canon CRG-719H black</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>119.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000127</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Oto Soós - TRODAT Slovakia</Dodavatel>
<Predmet>EU farba červená na mäso 2x1000ml</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000129</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>COMTEC s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>tonery podľa vl. výberu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000130</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský veter. časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000131</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>COMTEC s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>batéria k NTB HP PR06 4540s</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>132018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Asociácia  správy registratúry Nováky</Dodavatel>
<Predmet>Školenie Matečková-správa dokumentov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43130</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Slov. legálna metrológia n.o., Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Kancel.papier,servis PC Struhárová, prepäťovka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>269.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>CERTUS,  Hviezdoslavova 7, 971 01 Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>RACIO EDUCATION SLOVAKIA / Šafárika 839/2, 971 01 Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Školenie RZD - Ollerová</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>J.Košík - OFSETKA / Snežienková 52, 971 01 Prievidza </Dodavatel>
<Predmet>Ofsetka - tlač tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>617.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>AB Boboková, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Celoročné umývanie služobných áut</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>M&amp;M vydavateľstvo, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Ročné predplatné časopisu Infovet 2018</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOCOMPANY s.r.o., / Pažiť 177, 958 03 Pažiť</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehl. PD557AS pred STK,EK. Vykonanie STK,EK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>322.87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>K INVEST group, spol. s r.o., / Horná Streda 171, 916 24 Horná Streda </Dodavatel>
<Predmet>Policové regále - archív(registratúrne stredisko), doprava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1532.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Autokomplexx s.r.o. / A.Hlinku 483, 972 71 Nováky </Dodavatel>
<Predmet>Oprava auta PD253FJ - poistná udalosť</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>337.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov </Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1545.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov / Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 Košice </Dodavatel>
<Predmet>Predplatné Slovenský veterin. Časopis 2018</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>PC zostava - PC+monitor (Mgr. Struhárová)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>629.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s. r. o., Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Rekalibrácia teplomerov 3 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Asociácia správcov registratúry, Nováky</Dodavatel>
<Predmet>školenie - Lajstríková</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>hotovosť</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Toner, Inštalácia PC 2x, kancelársky papier, switch, káble...</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>540.57</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>RACIO EDUCATION SLOVAKIA / Šafárika 839/2, 971 01 Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Školenie - ochrana osob.údajov (Ollerová,Struhárová)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>hotovosť</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1515.77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>04/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>ZEOCEM, a.s., Bystré 282</Dodavatel>
<Predmet>zeolit na posyp chodníkov </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOFLAH s.r.o.; Okružná 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>oprava auta MI077AX</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>452.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy> </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>ROVEN Rožňava, s.r.o., Betliarska cesta 4, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>tlač štítkov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>SzTEL s.r.o., Šafárikova 112, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>dodávka a výmena svietidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Servis Básthy a Koreň, s.r.o., Námestie baníkov 42, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>nákup batérie do NB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>38.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000178</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>mobilné telefóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1413</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>A11936937</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>KOZMOS, Jilemnického 506, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>398.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003495</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DANUBIASERVICE a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>montáž zabezpečovacieho zariadenia na služ.vozidlách</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>829.89</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003544</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003545</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003549</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003558</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DANUBIASERVICE a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>výmena žiaroviek na služ.vozidle</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>313.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003559</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DATALAN a.s.,Galvaniho 15/C,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>licencia Antispam</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5430</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003589</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT.a.s., Plynárenská 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2289.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003592</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>776</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003598</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>535.77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003607</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DANUBIASERVICE a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>montáž zabezpečovacieho zariadenia na služ.vozidle</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>355.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003608</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DANUBIASERVICE a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>montáž zabezpečovacieho zariadenia na služ.vozidle</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>355.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003610</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>I.E.G.stravovacie služby,Hody 1650,Galanta</Dodavatel>
<Predmet>misia-obedy pre 6 osôb</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>D-21/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003611</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Drogéria u Kovára s.r.o.,Kuklovská 2,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>papierové utierky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>704.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-13/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003614</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>STRAŽAN s.r.o.,Púpavová 15,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>demontáž a montáž VRZu na služ.vozidlách</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4963.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003617</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>739</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003627</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOSTAV spol.s r.o.,Sadová 206,Rovinka</Dodavatel>
<Predmet>havarijný stav-oprava stupačkových rozvodov a stropu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2988</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/28/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Marek Hlaváčik-kominárske služby, Valaská</Dodavatel>
<Predmet>revizia kominov  stredisko BR, Rud. Cesta BB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>432</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Belko Ján, Jánošovka 407/3, Čierny Balog</Dodavatel>
<Predmet>revizia el. zariadenia BR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Belko Ján, Jánošovka 407/3, Čierny Balog</Dodavatel>
<Predmet>revizia el. zariadeniaRud. Cesta BB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slov. veterinárny časopis </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 , Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tlač</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>364.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenský chov, s.r.o., Hlohoveská 2, Lužiaky</Dodavatel>
<Predmet>tlač</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenskápošta, a.s., Partizánska 9, BB</Dodavatel>
<Predmet>tlač</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000274</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Prvá časť atestačnej prípravy na atestačnú skúšku 1. stupňa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000252</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>TOPVET BB, spol. s r.o., Nemčianska cesta 284, 974 01 Malacky</Dodavatel>
<Predmet>jednorázové overaly, skúmavky so zátkou</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>161.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000253</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Kúpele Dudince, a.s., Kúpeľná 106/3, 962 71 Dudince</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>101</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000254</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Henrich Sochurek motoMARKET, Lesná 2796/27, 038 61 Vrútky</Dodavatel>
<Predmet>spínač svetiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000184</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>PosAm, spol. s.r.o., Bajkalska 28, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>USB token</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>97.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000305</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000306</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>Špica s. r. o.</Dodavatel>
<Predmet>náhrdené diely na ktovinorez</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>156.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000307</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>900</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000308</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP toner540A black</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>170.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000308</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP toner543 magenta 2ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>156.43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000308</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP atrament 336</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000308</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP atrament 342</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000309</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>školenie 09.02.2018  povinnosti</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000311</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky 2 2018</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1800</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000312</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský vet. časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>134.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000313</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>JUDr. Milan Švec, advokát</Dodavatel>
<Predmet>právne služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1212.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000314</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP toner 83A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>162.27</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000314</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP toner 83A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54.11</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000315</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky 3 2018</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000316</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>AMG, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>servis, oprava  systému EZS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice -mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, Hviezdoslavova 31, BB</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia 1 ks teplomer</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>NIKA NÁBYTOK s.r.o., Matúškova 1, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske stoličky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>218</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>B2B partner s.r.o, Šulekova 2, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>šatníková skriňa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>201.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>BASKO. Sk, Hviezdoslavova 100/26, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírovacie stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>151.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>EM Laser s.r.o., Mútne 469, Mútne</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>96.81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2018/1</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viera Hutmanová-Rýchločistiareň Viesta, Ľ.Podjavorinskej 2122/7, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Pranie a čistenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>355530155</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>7000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000171</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO VK, s.r.o., 990 01 Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>revízia plynového zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>297</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000072</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>MEGA VK, s.r.o., 990 01 Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000173</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Chrien KLALS, 960 01 Zvolen </Dodavatel>
<Predmet>stolová voda EuroBystrina</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000174</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>PROCOMP s.r.o., 991 02  Dolná Strehová</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000175</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Krnáč-kominárstvo, 984 01 Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>kontrola komínov a dymovodov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000176</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Kokay J-K, 990 01  Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>letné pneumatiky BARUM, zimné pneumatiky BARUM, pneuservis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>327.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000177</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>PROCOMP s.r.o., 991 02  Dolná Strehová</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>548</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000178</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>ELEKTRO ZOLO, spol. s.r., 990 01 Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>Kanvica, kávovar,vysavač,mikrovlnná rúra </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>382.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000179</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>J-STAV, spol. s r.o., 990 01 Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>ohrievač vody </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>128.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000180</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO VK s.r.o., 990 01  Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>priestorový termostat</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000181</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Pavel Demetčer, 990 01  Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>revízia spotrebičov a náradia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>598.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000182</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>Nábytok-Interier, s.r.o., 990 01 Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske stoličky 13 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>601</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000183</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Chrien KLALS, 960 01 Zvolen </Dodavatel>
<Predmet>Dispennzor 208 KB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>166.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000184</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>MEGA VK, s.r.o., 990 01 Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>Xerox. papier BRILLIANT</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000185</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>MEGA VK, s.r.o., 990 01 Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>kancel.materiál, papier xerox, čistiaci materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>522.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000167</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>   Ľubomír Chrien KLAS, Novozámocká 7, 960 01  Zvolen </Dodavatel>
<Predmet>   stolová voda EuroBystrina</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>94.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000168</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>   Imrich Gubric GUBRIC, Veľký Krtíš, IČO: 33248893</Dodavatel>
<Predmet>   výmena penumatík </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000169</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>   RETRO LC s.r.o. Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>   KKZVUL OS-06 </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>221.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000170</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>   FREUS s.r.o., Veľký Krtí</Dodavatel>
<Predmet>   STKaEK </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000161</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>RETRO LC s.r.o. Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>KKZVUL OS-06 50 kg</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>94.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000162</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>FREUS s.r.o., Veľký Krtí</Dodavatel>
<Predmet>STK a EK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000163</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>RETRO LC s.r.o. Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>KKZVUL OS-06 50 kg</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>94.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000164</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Chrien KLAS, Novozámocká 7, 960 01  Zvolen </Dodavatel>
<Predmet>stolová voda EuroBystrina</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000165</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Seifert-MSK</Dodavatel>
<Predmet>oprava osvetlenia v karantén. maštali </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000166</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>RETRO LC s.r.o. Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>KKZVUL OS-06 50 kg</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>94.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000275</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Alžbeta Szokolová - TRILAK, 835, Matúškovo</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace, hygienické potreby a ochranné pomôcky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>182</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000186</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>RETRO LC s.r.o. Lučenec, IČO: 45512205</Dodavatel>
<Predmet>KKZVUL OS-06 50 kg</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>94.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000187</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>FREUS s.r.o., Veľký Krtíš, IČO: 47067977</Dodavatel>
<Predmet>STK a EK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000188</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>NOVAPRESS-Mgr. Ružena Hornáčeková, Veľký Krtíš, IČO: 17892970</Dodavatel>
<Predmet>inzercia </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000189</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Seifer-MSK , Pôtor, IČO: 43771947</Dodavatel>
<Predmet>Zapojenie prietokového ohrievača</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000190</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>KOHAPLANT, s.r.o., Levice, IČO: 36549100</Dodavatel>
<Predmet>Ovocionársky seminár</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000198</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>Imrich Gubric GUBRIC, Veľký Krtíš, IČO: 33248893</Dodavatel>
<Predmet>oprava motorového vozidla ŠKODA Octavia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000199</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO DARU, s.r.o., Levice, IČO50647334</Dodavatel>
<Predmet>Odťah nepojazdného motorového vozidla </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>275</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000200</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>Imrich Gubric GUBRIC, Veľký Krtíš, IČO: 33248893</Dodavatel>
<Predmet>oprava nepojazdného motorového vozidla VK317BR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>228.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000201</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Chrien KLAS, Novozámocká 7, Zvolen IČO: 10929967</Dodavatel>
<Predmet>Stolová voda EuroBystrina</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000191</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>Podnik verejnoprospešných služieb mesta Veľký Krtíš, IČO: 31095291</Dodavatel>
<Predmet>parkovacie karty 6 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>108</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000192</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>Akadémia vzdelávania NOVOHRAD, o.z. Lučenec, IČO: 42307791</Dodavatel>
<Predmet>Seminár k mzdovej a personálnej adenge</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000193</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>J-STAV s.r.o., Veľký Krtíš, IČO: 31588468</Dodavatel>
<Predmet>materiál na opravu WC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000194</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>RETRO LC,s.r.o., Lučenec, IČO: 45512205</Dodavatel>
<Predmet>KKZ VUL OS-06</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000195</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOKOMPLEX, s.r.o., Lučenec,  IČO: 31619428</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka KIAceed</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>280.07</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000196</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK </Objednavatel>
<Dodavatel>NOVAPRESS-Mgr. Ružena Hornáčeková, Veľký Krtíš, IČO: 17892970</Dodavatel>
<Predmet>inzercia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000197</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>RETRO LC,s.r.o., Lučenec, IČO: 45512205</Dodavatel>
<Predmet>KKZ VUL OS-06, žľaby na kŕmenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>161.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003498</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>LOG systems s.r.o.,Most pri Bratislave 810,Most pri Bratislave</Dodavatel>
<Predmet>batérie do elekt.vysokozdvižných vozíkov YALE</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2397.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003586</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29.83</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003587</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>13.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003632</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>630</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003633</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>63.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003635</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>787</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003636</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>657</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003637</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>657</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003638</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>776</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003639</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DANUBIA SERVICE a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kontrola geometrie na služ.vozidle</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003647</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>776</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9./2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-09-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel> AGV servis, s.r.o., Ružová 153, 935 31 Horná Seč </Dodavatel>
<Predmet>oprava služ.vozidla LV600AZ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10./2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel> AGV servis, s.r.o., Ružová 153, 935 31 Horná Seč </Dodavatel>
<Predmet>oprava služ.vozidla LV809DL</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>559.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11./2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel> Autoline-Radoslav Illés,  Mochovská 15, 934 01 Levice </Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>68.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12./2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-10-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel> Autocentrum CYDA s.r.o., Kálnická cesta 1, 934 01 Levice</Dodavatel>
<Predmet>oprava LV600CC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>269.27</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13./2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel> ORINK Slovakia s.r.o., Ludánska cesta 2, Levice</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>69.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14./2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel> Pyrotherm, s.r.o. / SNP 1437/24, 017 06 Považská Bystrica / 36350800</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>197.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15./2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel> ELSYS Levice, s.r.o. / Fr. Hečku č.45, 934 01 Levice / 36559539</Dodavatel>
<Predmet>revízia elektrospotr. a bleskozvodu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>965.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16./2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel> ORINK Slovakia s.r.o. / Saratovská 2979/53, 934 01 Levice / 46945351</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>215.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17./2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel> Conti Trade Slovensko s.r.o. / Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov / 36336556</Dodavatel>
<Predmet>pneumatiky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>133.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18./2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel> MIRA OFFICE s.r.o. / Tulipánova 6, 937 01 Želiezovce / 36761176</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske a hygien. potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>703.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19./2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel> MIRA OFFICE s.r.o. / Tulipánova 6, 937 01 Želiezovce / 36761176</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske a hygien. potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>JK1/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel> LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov </Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4103.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1./2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Levice</Objednavatel>
<Dodavatel> TEMPO KONDELA s r.o. / Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín / 36409154</Dodavatel>
<Predmet>nákup kancelár. nábytku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>621</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000185</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>atestácia II. stupňa - 1 časť. MVDr. Kandriková</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>SEPROT PLUS s.r.o., Štefánika 828/10, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>pranie, žehlenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000276</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>NOE s. r. o., Hlavná 48, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Detoxikované tampóny</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>LUMI TATRY Slovakia, s.r.o. Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Príprava mot.vozidla na EK, STK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>LUROTECH, s.r.o. Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Dod. lačiarne a servisné práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>326</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Miroslav Kuľka, MK-TELMONT, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Inštalácia telekomunikačnej služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Milan Filo, s.r.o. Liptovský Ján</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky nábytok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>259</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000169</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis - Peter Novák, E. Putru 3708, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>oprava zapaľovacieho modulu a spínača spojkového pedála u SMV Škoda FABIA, RS094BR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>159.97</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000170</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1803.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000171</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>CPO s.r.o., Na Karlove 26, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>servis a údržba multifunkčných zariadení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>495.83</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000173</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>1. časť atestačnej prípravy na atestačnú skúšku I.stupňa MVDr. Gallo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000255</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>školné - I.atestácia (1.časť) zdravie zvierat, hygiena krmív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000256</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky, čistiaci, hygienický, baliaci materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>290.21</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013 zo dňa 12.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000179</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO VIBA s.r.o., A. Jiráska 5339, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>oprava služobného vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20.62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>34/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000180</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr. Jaroslav Čermák, J. Alexyho 29, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>Veterinárne služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>118</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000181</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Asanácia s.r.o., Ružová 1637, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>odvoz a odstránenie ŽVP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>168</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000182</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Biopharm SK spol.sr.o., Mierová 25, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>spotrebný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>288.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000183</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>modemy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>A7760523</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>142018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Nay.sk Tuhovská 15  Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>elektrospotrebič</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>189</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>152018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdel.vet. Lekárov,  Cesta pod Hradovou 13/a Ke</Dodavatel>
<Predmet>školenie I. atest.príprava  MVDr.Somoš</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>162018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Alfabal SK s.r.o. Holubyho 12 Košice</Dodavatel>
<Predmet>papierové utierky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>7.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice -mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Sokolová Iveta OPTIMA, Tokajícka 4, Košice</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>63.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice -mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Sokolová Iveta OPTIMA, Tokajícka 4, Košice</Dodavatel>
<Predmet>PC HP PD400</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>706.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>172018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Relia s.r.o. Trnavská 80 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>školenie Bc.Bodnárová</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Š-Autoservis Bardejov s.r.o., Požiarnická 5, Stropkov</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka Š Rapid SK 135 BB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>SECOMP s.r.o. Trebišov, Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>210.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>SECOMP s.r.o. Trebišov, Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Faxcopy Epson WF-C5710</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>328</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>JST Zdravie, s.r.o., J.Záborskeho 3718/6/A, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Pracovné prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>SECOMP s.r.o. Trebišov, Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Tonery, USB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>332.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>B2B Partner s.r.o., Šuleková 2, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske stoličky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>307.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>18404083</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>212.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20180140</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>251.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20180144</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>VAS s.r.o., Mojšová Lúčka</Dodavatel>
<Predmet>odstránenie ŽVP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>8100183</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>atestačná skúška</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>4211002328</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>atestačná skúška</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>4211002328</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>atestačná skúška</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>4211002365</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>161.03</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2183400004</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>monitor k PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>118.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20180166</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>reinštalácia Windovw ŠP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>156</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20180173</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003643</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DANUBIASERVICE a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zimná pneumatika na služ.vozidlo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>256.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003653</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>657</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/20165/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003654</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>311</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/20165/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003655</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>atestačná príprava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003656</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Kúpele Dudince a.s.,Kúpeľná 106/3,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>prenájom priestorov a občerstvenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1116.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003666</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Lamitec spol. s r.o.,Pestovateľská 16147/9,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky papier A4</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2556</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003667</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SNAS,Karloveská 63,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>svedecké posudzovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003668</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SNAS,Karloveská 63,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dohľad</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1771.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000186</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2000</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>r.1999,2007</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000277</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>AGROPOTREBY K&amp;B spol. s r. o., Bacsáková 5, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Žiarovky, rukavice, nabíjačka 12 V</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000278</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>DS - CAR s. r. o., Hlavná 21, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služobného motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Dising, a.s., Zahradnícka 151, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Reaktivácia služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Martin Hanko, Kšinná 2</Dodavatel>
<Predmet>Oprava TN 802 EI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>MP-plast, s.r.o., Veľké Stankovce 742, Trenčianske stankovce</Dodavatel>
<Predmet>Oprava vchodových dverí</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>380</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Andrea Móderová - Unipap, Zlatovská 22, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. I. Sečanský, Ľ. Podjavorinskej 438/15, Bánovce nad Bebravou</Dodavatel>
<Predmet>Odborná prehliadka a odborná skúška tlak. a plyn. zariadení - prevádzka TN a BN</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>282</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>bibo design, hORNý Šianec 223, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Výroba pečiatok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX Stravné lístky, Kálov 356, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4500</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL KE, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>I. atestácia - 1 časť</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Andrea Móderová - Unipap, Zlatovská 22, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>James, Ján Kučerka, Mateja Bela 36, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Príprava, prevedenie STK a EK, výmena pneu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr. D. Ďurovčová, Dukelská 39, Modra</Dodavatel>
<Predmet>Veterinárne služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>260</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000279</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ingrid Győriová - INTERVYT, Okružná cesta 663/8, Trhová Hradská </Dodavatel>
<Predmet>Kopírovací papier A4</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>531</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>MIDA tlačiareň, Stará cesta 6, Sp. N. Ves</Dodavatel>
<Predmet>tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>247.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Datas, Štefanikovo nám. 10, SNV</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>109.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Miva Market, Mlynská 13, Smižany</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>126.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>FDP s.r.o, Hlavná 79, Gelnica</Dodavatel>
<Predmet>regále</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>176</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>WEBI, s.r.o, Tatranská 110, Smižany</Dodavatel>
<Predmet>oprava zámku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000172</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>ALBEMA spol. s r.o., S.Kollára 74, Čerenčany</Dodavatel>
<Predmet>výmena letných pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>118.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000176</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>CPO s.r.o., Na Karlove 26, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>oprava multifunkčného zariadenia WorkCentre 128</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>277.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000177</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1803.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000178</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>poštové známky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>450</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000258</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>statiCK, s.r.o., Jilemnického 8, Martin</Dodavatel>
<Predmet>statické vyjadrenie k oploteniu výbehu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>108</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000259</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Henrich Sochurek MOTOMARKET, Železničná 3214/1, Vrútky</Dodavatel>
<Predmet>náhradné súčiastky, olej na servisnú prehliadku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>218</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000260</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>MOTOR-CAR Martin, s.r.o. Mercedes-Benz, Francúzskych partizánov 5831, Martin</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka Škoda YETI</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000261</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>MIKONA Pneuservis Martin, Priekopska 32, Martin </Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík Z/L s vyvážením, prezutie - 5 služobných vozidiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>105.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>REMKO s.r.o.Partizánska cesta 97, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>čistiace potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>213.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o.Kálov, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1069.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>SLOB-real, s.r.o., Mlynská 42, Selce</Dodavatel>
<Predmet>kanc. potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>827.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>ELIS s.r.o., Svermova 12, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>karta do FOTO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39.67</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Drahomír Pšenák-Jelšová 12, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>servis kopirky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>187.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/1/1018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o.Kálov, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1000</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o.Kálov, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>884</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>FAX Copy, Horná 16, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>výroba pečiatky.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>41.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>06/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec </Dodavatel>
<Predmet>mini ROLLE N1 12 R </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>243.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>07/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Kažík - PNEUSERVIS, Dlhá 799/76, Vranov nad Topľou </Dodavatel>
<Predmet>autobatéria 12V 44 Ah Varta </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>68.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>08/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>BLÍŽENCI s.r.o., Vajanského 1090/19, Vranov nad Topľou </Dodavatel>
<Predmet>nákup prac. materiálu </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>168.11</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>182018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>TecosKošice s..ro. Hroncova 1 Košice</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>141.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>192018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX stravné lístky Kálov 356 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4458.15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000163</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Daniel Hain - HAINMAL, D.Jurkoviča 2830, 955 01 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>2ks pečiatky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>37.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000165</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Daniel Hain - HAINMAL, D.Jurkoviča 2830, 955 01 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>2ks pečiatky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>37.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000166</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>AB-COM shop, s.r.o. Gogolova 1, 955 01 Topoľčany </Dodavatel>
<Predmet>myš, karta do foto </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000168</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Kúpele Dudince, a.s., Kúpeľná 106/3, 962 71 Dudince</Dodavatel>
<Predmet>prac.porada ekon.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>107</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20180001</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>VEGA-TAKÁČ, s.r.o. , Kráľovská 828/2, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>tlač dokumentu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>104.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20180002</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Šaľa</Objednavatel>
<Dodavatel>Mestská lekáreň Šaľa, Hlavná č.14, 92701 Šaľa, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>kyselina chlorovodíková 25%</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54.53</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Mária Škreptačová, Potôčky 1</Dodavatel>
<Predmet>Vrecia PVC 300 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28.69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Trudič - PEJTR, Vajanského 5702/57, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Výroba pečiatok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA SERVIS spol. s r.o., Šafárikova 41, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Tlačiarenská hlava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>PERITECH s.r.o., Malý Šariš 564</Dodavatel>
<Predmet>Toaletný papier, penové mydlo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>164.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Hudák - Autoservis, Jesenná 1, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava nápravy - PO 9860DR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>273</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA SERVIS, Šafárikova 41, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopírovacieho stroja CANON i - SENSYS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>64.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>VETERIS s.r.o., Nám. Mládeže 1, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Pláštenky, návleky, rukavice, sáčky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>622.69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>COFIN a.s., Hájnova 30, Ľubotice</Dodavatel>
<Predmet>Výroba tlačív - 4 zložkový prepis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>230.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Hudák - Autoservis, Jesenná 1, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava nápravy - PO 173EE</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>KOaLA Plus, s.r.o., Hlavná 103, Kapušany</Dodavatel>
<Predmet>Výmena riadiacej hednotky - PO173EE</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>460.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/a</Dodavatel>
<Predmet>Školenie - I. atestácia MVDr. Kovalčíková</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>SALT LS s.r.o., Nám. Slobody 40, Sabinov</Dodavatel>
<Predmet>Mraziaci box PHILCO PCF 2002i</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>299</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>RM Auto - Rastislav Macko, Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Oprava (TV796BG)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>197.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>LUMATEK s.r.o., Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava a servis brány</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>98.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003467</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DANUBIASERVICE a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>výmena autobatérie na služ.vozidle</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>193.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003543</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Disig a.s.,Záhradnícka 151,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>licencia,zariadenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1284</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003574</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOSTAV spol. s r.o.,Sadová 206,Rovinka</Dodavatel>
<Predmet>oprava sociálnych zariadení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>32094.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003630</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003631</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003642</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DANUBIASERVICE a.s.,Rožňavská 30,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka služ.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>446.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003685</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>780</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003686</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>780</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003691</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>789</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003692</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>789</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003693</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Stavebné a maliarske práce,Jamnického 12,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>dodanie a montáž vodovodných batérií</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>730</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003704</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>649</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003705</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>779</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003715</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>948</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003721</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>789</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003723</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>971</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003724</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>971</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003725</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky spol. s r.o.,Kálov 356,Žilina</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>13723.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-9/2017/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s.r.o., Pri Celulózke 29,  Žilina</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>136.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>3180351</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>VAS s.r.o., Mojšová Lúčka</Dodavatel>
<Predmet>odstránenie ŽVP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>8100316</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>704.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20180212</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, Banska Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia laserového diaľkomeru</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>518308344</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Elektrosped a.s, Pestovateľská 13, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>fotoaparát Canon IXUS 185</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>202265424</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8 - 2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE, Bauerova 30,  Košice</Dodavatel>
<Predmet>Multifunkčný systém MX-M266N</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1692</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9 - 2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE, Bauerova 30,  Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kopirovacieho stroja MX-M160</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>34.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10 - 2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o., Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Kazeta HP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27.41</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Zmluva č. 1/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11 - 2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Pošík - AUTO-technop, Víťazovce 124</Dodavatel>
<Predmet>Akumulátor</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12 - 2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o., Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Tónery, všeobecný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>502.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Zmluva č. 1/2013, 2/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000281</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr. Peter Pongrácz VETIS, 91, Kráľovičove Kračany</Dodavatel>
<Predmet>Potravinárska farba hnedá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000318</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>TMK-TECH s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>oprava závad na TS +revízia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3099</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000317</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>canon-toner CRG 719</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000317</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>canon- atrament PG 512</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000317</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>atrament 37</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54.38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000319</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>JUDr. Milan Švec, advokát</Dodavatel>
<Predmet>právne služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000320</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner 12A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>131.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000320</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner 83A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>57.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000320</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner 83A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>57.03</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000320</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner 85A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>141.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000320</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner 36A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000320</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner 36A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65.91</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000320</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner 78A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>132.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000320</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner 26A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>118.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000320</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner 26A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>118.95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000320</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-atrament black 338</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000320</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-atrament color 343</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000322</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská poľnohospodárska univerzi v Nitre, FAPZ</Dodavatel>
<Predmet>účastnícky poplatok na ved. konferenciu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000321</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky 4 2018</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2790</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000323</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner 83A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>171.09</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000323</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>MiHi.sk, s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP-toner 83A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>57.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>202018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Proeko s.r.o. Strmý vršok 18 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>školenie ochrana osobných údajov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Jaroslav Ranostaj, E. Hroboňovej 1384/28, D. Kubín</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík, DK400AX, DK672BG, DK961BN</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavol Bilý B.P. Servis, Polyvkova 189/10, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Výmena pneumatík na služ. motor. Vozidlách</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Tempo Kondela, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>nábytok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>210</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Michal Žúrek - MIDO</Dodavatel>
<Predmet>obsluha kotolne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>714</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>stravenky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2006.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>17K220091</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Ivan Kozák K+H Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>64.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>RPPK Senica</Dodavatel>
<Predmet>školenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>NPPC Lužianky</Dodavatel>
<Predmet>školenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>F-Connect s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>servis tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>69.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Ex.úrad JUDr. Podešla</Dodavatel>
<Predmet>súdne podanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>stravenky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4903.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Ivan Kozák K+H Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>8.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice</Dodavatel>
<Predmet>časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Ivan Kozák K+H Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner a servis tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>teplomery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>153.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Ivan Kozák K+H Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Tlačiareň Durlák Senica</Dodavatel>
<Predmet>tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>494.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Bytservis - UM s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>oprava batérií</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78.87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Ivan Kozák K+H Senica</Dodavatel>
<Predmet>servis tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Ivan Kozák K+H Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>288.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Kohi-Market SK s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>268.87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Plynoslužba Senica</Dodavatel>
<Predmet>servis kotol</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>199.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Ivan Kozák K+H Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>104</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice</Dodavatel>
<Predmet>školenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Ivan Kozák K+H Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta, Thurzova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>nákup poštových známok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>269</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Kúpele Dudince, Dudince</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER , s.r.o. Oščadnica 1820</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>69.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta podhradovou 13, Košice</Dodavatel>
<Predmet>atestačná príprava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Result- rekl. Agentúa, Južná trieda 93, Košice</Dodavatel>
<Predmet>nákup držiaka na vlajky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>232018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Elsewa s.r.o.  Ružová č.33 Košice-západ</Dodavatel>
<Predmet>seminár</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>K-Print, s.r.o., SNP 1944/91, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>228.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Kúpele Dudince, a.s., Kúpeľná 106, 962 71 Dudince</Dodavatel>
<Predmet>Ubytovanie Hotel Minerál Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>MC Trebišov - Mgr. Martin Čižmár, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava zatekajúcej strechy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>184.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Soft-Tech,s.r.o., Krátka1653/3, Stropkov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>OPTIMAL SK,s.r.o, L.Svobodu 21, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Prezutie PNEU</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.97</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>A. Tančinová-Tanpress, Tehelná 1154, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>251.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>59/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratisla</Dodavatel>
<Predmet>Stravenky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1216.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>60/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-11-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>RENTON SK s.r.o., Pod Kalváriou 2542/19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>63</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>61/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>OPTIMAL SK,s.r.o, L.Svobodu 21, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>148.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>BardComp s.r.o.,Hurbanova 22, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Výpočtová technika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1099.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>63/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>TRUDON s.r.o, Duklianska 3510, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárska stolička</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>64/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>OKAY Slovakia,s.r.o Krajná 86, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Chladnička BK Kombi</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>317</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>65/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Sarik - ELSATEX, Duklianska 3821, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Klimatizácia ELUX</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>429</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>66/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr. J.Berec-IKS, Stocklova 15, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Materiál VPO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>425.07</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>67/2017</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2017-12-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr. J. Berec-IKS, Stocklova 15, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>359.95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratisla</Dodavatel>
<Predmet>Stravenky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1527.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>National Pen, BidgD Xerox Tech Park, Dundalk</Dodavatel>
<Predmet>Perá s gravirovaním</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>UP Slovensko, s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01  Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravenky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1275.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>RENTON SK s.r.o., Pod Kalváriou 2542/19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>107</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Soft-Tech,s.r.o., Krátka1653/3, Stropkov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>TRUDON s.r.o, Duklianska 3510, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárska stolička</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Petrišák, Sazavského 10, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Ramovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>138.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>A. Tančinová-Tanpress, Tehelná 1154, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>129.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr. J. Berec-IKS, Stocklova 15, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>103.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, B. Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16.39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Stanislav Kvokačka-NÁBYTOK, Komenského 2756, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske kreslo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>112</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>UP Slovensko, s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01  Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravenky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1275.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>RENTON SK s.r.o., Pod Kalváriou 2542/19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>41</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/3/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>SEPROT PLUS s.r.o., Štefánika 828/10, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>pranie, žehlenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>13.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/3/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/3/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>TOP OFFICE s.r.o., Hlavná 922, Matúškovo</Dodavatel>
<Predmet>farba</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>134.53</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/3/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>ASANÁCIA s.r.o., Ružová 1637, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>odstránenie ŽVP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/3/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>SEPROT PLUS s.r.o., Štefánika 828/10, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>pranie, žehlenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000262</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Tomáš Sloboda - Kovorytectvo, Bjornsonová 4806/3, Martin</Dodavatel>
<Predmet>informačné štítky na dvere a stenu pre stanicu pre zvieratá, čísla pre označenie voliér a ustajňovacích boxov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>165</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000263</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Ryba, Rakša 79, 039 01 Rakša</Dodavatel>
<Predmet>strihanie živého plotu+odvoz bioodpadu 2x (máj a september), kosenie trávnych plôch+odvoz bioodpadu v mesiacoch máj až s</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>560</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000264</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>UNIKOB s.r.o., Kollárová 3850/65, Martin</Dodavatel>
<Predmet>koberec + pokládka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>143.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Debnár-REMEL, Strakonická cesta 2440/6, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>revízia el.zariadenia a bleskozvodu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>264</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Kedžuch Radoslav, Radlinského 26, Spišská Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>oprava auta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>178.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>MIVA Market, s. r. o., Mlynská 13, Smižany</Dodavatel>
<Predmet>čistiace a hygienické prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>JaM PROFI AUTO, Slov. raja 25, Smižany</Dodavatel>
<Predmet>pneumatiky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>210.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>01/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARD plus s.r.o. Mojmírova 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov, podstavca pod kopírku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>285.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1052013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>02/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Matúš Gazdovič, Hollého 70, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>elektroinštalačné a revízne práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>431.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>03/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia n.o. Hviezdoslavova 39, B.Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia prístrojov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1783.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Datasoft Consulting,spol.s.r.o., Baračka 85, 914 51 Trenč. Teplice</Dodavatel>
<Predmet>školenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>TOGATO TRADE s.r.o., 956 12 Kamanová 223</Dodavatel>
<Predmet>pranie prádla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>107.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>OPTIMAL SK,s.r.o, L.Svobodu 21, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava vozidla BJ601BM</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16.39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Atestačná príprava 1.stupňa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>EBOSTAV s.r.o., Sídlisko II, 1217/46, Vranov nad Topľou</Dodavatel>
<Predmet>Pokládka koberca</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>299.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>TRUDON s.r.o, Duklianska 3510, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárska stolička</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>KARAVANA s.r.o., Fučiková 25, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Chladiaca taška</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Stanislav Guttek-NIKI, Kľušov 333</Dodavatel>
<Predmet>Stavebné práce-oprava stropu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1483.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>TRUDON s.r.o, Duklianska 3510, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>98.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2018 B</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>BardComp, s.r.o, Hurbanova </Dodavatel>
<Predmet>Softwerové služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>76.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>UP Slovensko, s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01  Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravenky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1359.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>RENTON SK s.r.o., Pod Kalváriou 2542/19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>41</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>KARAVANA s.r.o., Fučiková 25, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Digitálny laser.merač vzdialeností </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>139</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov / Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 Košice</Dodavatel>
<Predmet>1.atestač.príprava na atestač.skúšku 1.stupňa-MVDr.Gálisová,MVDr.Sluková,MVDr.Kurbelová</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>144</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>T+T, a.s., / Andraja Kmeťa 16, 010 01 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Veľkoobjemový kontajner a odvoz odpadu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>220</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov / Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 Košice</Dodavatel>
<Predmet>Atestač.príprava na atestač.skúšku 2.stupňa-MVDr.Podoba</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov / Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 Košice</Dodavatel>
<Predmet>Atestač.príprava na atestač.skúšku 1.stupňa-MVDr.Strečanská</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOCOMPANY s.r.o., / Pažiť 177, 958 03 Pažiť</Dodavatel>
<Predmet>Servis vozidla Škoda Fabia PD780BX</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>415.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s. r. o., Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Rekalibrácia teplomerov 3 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOCOMPANY s.r.o., / Pažiť 177, 958 03 Pažiť</Dodavatel>
<Predmet>Oprava auta PD170DC - poistná udalosť</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1130</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOCOMPANY s.r.o., / Pažiť 177, 958 03 Pažiť</Dodavatel>
<Predmet>Servis vozidla Škoda Felicia PD557AS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>187.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Štefan Mokriš USPAZ, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Prekládka svietidiel - archív, garáž</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>245</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1426.61</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000184</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>UVLaF, Komenského 73, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Hygiena alimentorum </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>138</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003661</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>MK elektro s.r.o.,Starobystrická 73,Zálesie</Dodavatel>
<Predmet>revízia elektrických spotrebičov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003662</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>42.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003669</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003694</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Miroslav Marek,Medzilaborecká 10,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava hlavnej vodovodnej siete</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003717</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SPEDOS-Slovensko spol. s r.o.,Kamenná 2827/4,Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava brány v hangári</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>309.67</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003719</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003728</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Vydavatelství Pekař a cukrář s.r.o.,Drahobejlova 2215/6,Praha, CZ</Dodavatel>
<Predmet>predplatné časopisu Pekař a cukrář</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003734</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003738</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Zuzana Dohoráková-CHIMNEY,Hany Meličkovej 25,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>revízia a čistenie komínov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>295.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003744</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2142.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003745</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Lamitec spol. s r.o.,Pestovateľská 16147/9,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1876.43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003746</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TRITON Závodná spol. s r.o.,Závodná 46,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava posuvnej brány</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>88.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003749</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>147.47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003752</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>838</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003753</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>958</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003756</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>909</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003768</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>973</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000282</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Mountfield SK s. r. o., Kollárova 85, Martin</Dodavatel>
<Predmet>Výmena oleja do kosačky, brúsenie nožov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000283</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Grafis Media s. r. o., Partizánska 1225/15, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Výroba a lepenie nápisov na vchodové dvere, A4 tabuľa s nápismi</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>128</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000284</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Druhá časť atestačnej prípravy na atestačnú skúšku 1. stupňa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000265</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Ján Očka-GEODET, Jána Kostru 346/10A, Turčianska Štiavnička</Dodavatel>
<Predmet>zameranie stavieb - výbehy,sklad krmív, kafilericky box, nadkladacia rampa, voliery pre psov, prístrešok pod výbehmi a v</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>334</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000266</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Tomáš Maťko-T.M.T SYSTEMS, gen.Fraňu 1124/2, Turany</Dodavatel>
<Predmet>disk SSHD 2TB GB Cahce, lišta 30x10, zásuvka s rámikom RJ45</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>137.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000187</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Novatech, s.r.o., Potočná 2835/A, Čadca, IČO:36385719</Dodavatel>
<Predmet>atramentové náplne do tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>MZ PNEU, s.r.o., Bulharská 23/3, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>prezúvanie služobných áut</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>299</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1180454</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>EDUCO - CONSULT, s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>odborný seminár Ochrana osobných údajov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>180518/2/21</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000170</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>AB-COM shop, s.r.o., Gogoľová 1, 955 01 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>Skartovač 73 Ci Fellowes</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>253.07</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>atestačná skúška</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>4211002490</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>Xero papier kancelársky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>538.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20180250</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>227.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20180261</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1700000053</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Karol Kmeč-KMEKOM, Nová Ľubovňa 829</Dodavatel>
<Predmet>Revízia komínov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27.55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Kušnír Ľ. Pneuservis K+D, Berehovská 2217/21, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Prezutie pneumatík SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto -kovo Mihalik Mikuláš, Šafárikova 79, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>Prezutie pneu SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto -kovo Mihalik Mikuláš, Šafárikova 79, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>dodávka a montáž letných pneu RV 627 AJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>182.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Mgr. Alžbeta Miščíková, Lekáreň AZA Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>dez. prostr. do pohot. kufrov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Vladislav Gula, 8. mája 493/15, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Oprava omietky, vymaľovanie plafónu kancelárie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>176.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000267</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol s r.o., Kálov 356, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny na obdobie máj 2018</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1507.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>17K 220 087 zo dňa 13.12.2017</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000268</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M servis a.s., Ivánska cesta 30/B, Bratislava, prevádzka: Čadca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 4 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>269.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1/2013 zo dňa 10.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000269</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M Finance SK, s.r.o., Horelica 489, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 3 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>14/7/2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000270</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky, čistiaci, hygienický, baliaci materiál, kop.papier, tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>129.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013 zo dňa 12.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000271</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoškola Ľubomír Líška, Kuzmányho 36, Martin</Dodavatel>
<Predmet>školenie vodičov referentských vozidiel - 2 zamestnanci</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1208.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000187</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Novatech, s.r.o., Potočná 2835/A, Čadca, IČO:36385719</Dodavatel>
<Predmet>atramentové náplne do tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000174</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Milan Baláž MB-KOM, por. Ušiaka 1734/9, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>kontrola a čistenie komínových telies v nehnuteľnostiach v správe RVPS Rimavská Sobota</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>357</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000175</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>ELEKTROKOMPLEX s.r.o., Dúžava 19, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>odborné prehliadky a skúšky elektrického, bleskozvodového zariadenie na pracovisku RVPS v Revúcej, chate Krpačovo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>570</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000179</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Média - RS s.r.o., Hlavné námestie 14, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>218.23</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000180</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>BIOPHARM SK, s.r.o.Mierová 25, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>oválne lyžičky na odber vzoriek TSE</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000181</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>813.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Asanácia, s.r.o., Ružová 1637, 010 01 Žilina </Dodavatel>
<Predmet>odvoz a neškodné odstránenie ŽVP </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>374.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Krnáč-Profi pneuservis, Krupinská cesta 882/7, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>prezúvanie zimných pneu za letné</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>223.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM Auto, Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>pravidelná servisná prehliadka SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>164.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000272</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>TOPVET BB, spol. s r.o., Nemčianska cesta 284, Malacky</Dodavatel>
<Predmet>soľná kocka á 10 kg - 10 ks, Stanica pre zvieratá MT</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000273</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>hygienická dezinfekčná rohož - Stanica pre zvieratá MT</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>152.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000274</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Densit SK, s.r.o., Masarykov dom 168, 038 04 Bystrička, Martin</Dodavatel>
<Predmet>rekonštrukcia a modernizácia, Stavba: Stanica pre zvieratá, ktoré podliehajú veterinárnym opatreniam v Martine</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>57873.13</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>zmluva o dielo zo dňa 27.11.2017 a dod. k zmluve č. 1/2017 zo dňa 4.12.2017</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000189</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Martina Ďurišová_TVS, Invecká 1140/22, Trenčín, IČO:48291374</Dodavatel>
<Predmet>Správny poriadok v praxi</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>13</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000275</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>ŽELEZIARSTVO OZEX, Ambra Pietra 404, Martin</Dodavatel>
<Predmet>fúrik, hrable, metly, lopaty, vešiak, násada, hmoždinky, vrut do dreva, zámky visiace - 9 ks na voliery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>128.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000276</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>TOPVET BB, spol. s r.o., Nemčianska cesta 284, Malacky</Dodavatel>
<Predmet>Jednorázová čiapka, návleky, plášť, dezinfekčný prostriedok IVASAN</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000277</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>ŽELEZIARSTVO OZEX, Ambra Pietra 404, Martin</Dodavatel>
<Predmet>tesnenie, sada Imbus, sada Torx, zámok visiaci na sklad krmív, pištol striekacia, rýchlospojka, hadica záhradná, hmoždin</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>86.37</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000285</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>DS - CAR s. r. o., Hlavná 21, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služobného motorového vozidla na základe poistnej udalosti</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>630</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000286</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Sándor - inštalatér, Márie 669/26, Šamorín</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kúrenia - zberné miesto - v objekte na Malotejedskej ulici 544 v Dunajskej Strede</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2700</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000287</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Judita Hajdúová - PRINTEX</Dodavatel>
<Predmet>Vyhotovenie pečiatok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000288</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Aquaservis.sk s. r. o., Balassiho 688/26, Štúrovo</Dodavatel>
<Predmet>Balená pitná voda</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000289</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>PORADCA s. r. o., Pri Celulózke 40, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Poradca 2019</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>32.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice -mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Štefan Demčák,Kominárstvo Demčák,Sládkovičova 1301/5,Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>kontrola komína a dymovodu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice -mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Sokolová Iveta OPTIMA, Tokajícka 4, Košice</Dodavatel>
<Predmet>tlačiareň Brother HL-B2080 DW</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>189.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Jaroslav Ranostaj, E. Hroboňovej 1384/28, D. Kubín</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík, DK392BC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Peter Jackulík-REVI, Hôrka 213, D. Kubín</Dodavatel>
<Predmet>revízna správa bleskozvody, Trstená, Sl. Osada, D.Kubín</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>295</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Benetin Pavol - ALFA TRONIK, Čsl.armády 3507/38, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Signalizačné - revízia zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2018/2</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viera Hutmanová - Rýchločistiareň Viesta, Ľ. Podjavorinskej 2122/7, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Pranie a čistenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>212018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Petcar Servis s..ro. Dopravná 9  Košice</Dodavatel>
<Predmet>nákup pneumatík letných</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>101.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>222018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Petcar Servis s..ro. Dopravná 9  Košice</Dodavatel>
<Predmet>prezutie služobných aut</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>214.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>242018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Pečiatky vizitky Masiarska  , 040 01 Košice</Dodavatel>
<Predmet>2x štočky,  vankúšik modrý</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18.23</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>02/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Elenea Koblišková, Ružinovská 3, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Znalecký posudok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>109.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>03/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Školenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>06/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia n.o. Hviezdoslavova 39, B.Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia prístrojov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>UP Slovensko,s.r.o., Tomášikova 23/D,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné šeky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1587</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>z 5.12.2012+dodatok</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrologia,n.o., Hviezdoslavova 31,Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>86.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8A/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>DUAL BP,s.r.o.,Rožňavská 1,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>prac.odevy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>121.21</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Záhorský TOVI,Javorová 2,Nové Zámky</Dodavatel>
<Predmet>prezutie pneu+nové</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>786</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>AMW Slovakia,s.r.o.,Dostojevského 2,Nové Zámky</Dodavatel>
<Predmet>vypaľ.pečiatka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Knihárstvo-Tyukos,Česká bašta 3,Nové Zámky</Dodavatel>
<Predmet>viazanie protokolov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Scholz Fridrich Agro-Moto, Slnečná 3,Nové Zámky</Dodavatel>
<Predmet>kosačka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>339</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Zámky</Objednavatel>
<Dodavatel>Autocentrum R.Z.s.r.o.,Zelená 21,Nové Zámky</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>92.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>ASANÁCIA, s.r.o., Ružová 1637, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Odvoz VŽP - asanácia kadáverov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>SECOMP s.r.o. Trebišov, Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>446.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>452900155</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>7000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Jozef Svetlošák JS DESING. Istebné 3, Istebné</Dodavatel>
<Predmet>výroba info tabuliek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003695</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ISTROKLIMA,Dunajská 24,Bratislava,81108</Dodavatel>
<Predmet>spustenie klimatizácie, jarný servis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3428.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-14/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003696</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Jozef Beladič-Florabel,Plickova 7509/8,Bratislava,83106</Dodavatel>
<Predmet>jarná úprava zelene</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1775.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003697</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Jozef Beladič-Florabel,Plickova 7509/8,Bratislava,83106</Dodavatel>
<Predmet>výsadba kvetín, orez stromov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1849.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003716</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava,82102</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35.29</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003720</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava,82102</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>14.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003729</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SPEDOS-Slovensko spol. s r.o.,Kamenná 2827/4,Žilina,01001</Dodavatel>
<Predmet>oprava brány v hangári ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>165.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003748</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Homola TEAM,Líščie údolie 93,Bratislava,84104</Dodavatel>
<Predmet>pristavenie a odvoz kontajneru</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>195.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003765</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DANUBIASERVICE a.s.,Rožňavská 30,Bratislava,82104</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka služ.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>728.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003776</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince,96271</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003780</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava,81107</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>979</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003781</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava,81107</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>692</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003782</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava,81107</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>366</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003790</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava,82472</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>685</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003791</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava,82472</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>815</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003803</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava,81107</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1037</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003804</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava,81107</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1037</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000185</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>UVLaF, Komenského 73, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Hygiena alimentorum </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>138</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000186</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO VIBA s.r.o., A. Jiráska 5339, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>145.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>34/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>VETIS MVDr. Peter Pongrácz, Kráľovičové Kračany 91</Dodavatel>
<Predmet>Pepsín 2 kg, kyselina chlorovodíková 4 litre</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>898.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, 040 01 Košice, IČO: 00493546</Dodavatel>
<Predmet>II. atestácia - Zdravie zvierat</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, 040 01 Košice, IČO: 00493546</Dodavatel>
<Predmet>I. atestácia - Zdravie zvierat, Hygiena krmív </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000202</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>RETRO LC,s.r.o., Lučenec, IČO: 45512205</Dodavatel>
<Predmet>KKZ VUL OS-06</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>165</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000203</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>RETRO LC,s.r.o., Lučenec, IČO: 45512205</Dodavatel>
<Predmet>pracovné oblečenie </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>745.19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000204</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>Imrich Gubric GUBRIC, Veľký Krtíš, IČO: 33248893</Dodavatel>
<Predmet>prezutie pneumatik VK317BR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000205</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>RETRO LC,s.r.o., Lučenec, IČO: 45512205</Dodavatel>
<Predmet>KKZ VUL OS-06+vodoinštalčný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>131.83</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000206</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>ASANÁCIA, s.r.o., Ružová 1637, 010 01  Žilina, IČO: 36750204</Dodavatel>
<Predmet>likvidácia uhynutej ošípanej </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DAKRA Plus s.r.o., Bystrický rad 75, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1117.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>KLEMO, spol. s r.o., Tehelná 4, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>pečiatka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>LUMI TATRY Slovakia spoločnosť, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Oprava os. Automobilu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>126</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Tatraglobal s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Glykosol letný12 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Miroslav Kuľka, MK Telmont, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>bezdrôtový tel. + montáž</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Trendlux s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Svietidlá + žiarovky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Tatra Panta Rhei s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>maľovanie kancelárii Poprad</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>275</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Tatra Panta Rhei s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Maľovanie kancelárie Levoča</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>220</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>National Pen Promotional Products, P.O.Box 0013, Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Juraj Skukálek SK, Jánošíkova 3, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>príprava na STK vrátane STK, oprava TT305CR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>460</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>RECENTPHARM s.r.o., Pod Párovcami 178, Piešťany </Dodavatel>
<Predmet>detoxikačný tampón v skúmavke </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Kosnáč - Kominárstvo, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Veľká Mača 257</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Univerzita  veterinárskeho lekárstva a farmácie, Komenského 73, Košice </Dodavatel>
<Predmet>konferencia </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>atestačná príprava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s.r.o., Pri Celulózke 129, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>digitálny vpichový teplomer + kalibrácia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>105</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>ST - Trade s.r.o., Priemyselná 10, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>165</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>atestačná príprava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Bleskanet s.r.o., Vančurova 26, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>swith + oprava siete</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>57</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000278</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky, baliaci, hygienický materiál, kop.papier, tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>228.89</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013 zo dňa 12.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000279</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Poľnohospodárske družstvo &quot;Valča&quot;, 038 35 Valča 1</Dodavatel>
<Predmet>seno, slama + doprava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>205.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000280</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s.r.o., Pri Celulózke 29, 010 01 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>výmena batérie v dig.vpich.teplomeri - 2x, oprava poškodeného kábla dig.vpich.teplomera</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000290</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>DS - CAR s. r. o., Hlavná 21, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Výmena čelného skla na základe poistnej udalosti </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000291</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia n. o., Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia meradiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>175</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000292</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr. Peter Pongrácz - VETIS, 91, Kráľovičove Kračany</Dodavatel>
<Predmet>Pepsín</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>6/3/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, Oščadnica</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>559.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/3/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>atestácia II.stupňa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/3/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>PHARMACOPOLA s.r.o., Svätokrížske nám. 11, Žiar nad Hronom</Dodavatel>
<Predmet>overaly, rukavice, zástery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>199.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/3/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>SEPROT PLUS s.r.o., Štefánika 828/10, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>pranie, žehlenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>SEPROT PLUS s.r.o., Štefánika 828/10, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>pranie, žehlenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Kedžuch Radoslav, Radlinského 26, Spišská Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>oprava auta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>137.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Alniko, s.r.o, Radlinského 17, Sp. Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>vchodové dvere</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>857.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOCOMPANY s.r.o., / Pažiť 177, 958 03 Pažiť</Dodavatel>
<Predmet>Servis vozidiel, prezutie pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2310</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>CERTUS,  Hviezdoslavova 7, 971 01 Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Kancel.papier, servis PC, toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>193.91</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov / Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 Košice</Dodavatel>
<Predmet>2.atestač.príprava na atestač.skúšku 1.stupňa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>144</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Pavlíček-Elektroservis, Lazany</Dodavatel>
<Predmet>Chladnička</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>399</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>UVLF, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Konferencia &quot;Hygiena Alimentorum&quot;</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>138</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1604.93</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Dušan Poperník - ENERGOSPOL, Gen.Svobodu 682/5,Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Prehliadka kotlov, preloženie termostatu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>123.61</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM Auto, Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava služob.motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>KOH-I-NOOR Hardtmuth Slovensko,Dialničná cesta 21,Senec</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003718</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>PRO-TRADE s.r.o.,Šťastná 7,Bratislava,82105</Dodavatel>
<Predmet>vademecum 2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>660</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003754</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DOLIS s.r.o.,Grösslingova 45,Bratislava,81109</Dodavatel>
<Predmet>tlačivá &quot;Protokol o odbere vzorky&quot;</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3357.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003757</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava,82102</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003762</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava,82102</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.91</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003783</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOSTAV-ROVINKA spol. s r.o.,Sadová 206,Rovinka,90041</Dodavatel>
<Predmet>havarijný stav-oprava poruchy vody</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2811.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003786</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DOLIS s.r.o.,Grösslingova 45,Bratislava,81109</Dodavatel>
<Predmet>publikácie-zviazanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>108</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003805</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DANUBIASERVICE a.s.,Rožňavská 30,Bratislava,82104</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka služ.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>311.59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003806</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DANUBIASERVICE a.s.,Rožňavská 30,Bratislava,82104</Dodavatel>
<Predmet>poistná udalosť-oprava služ.vozidla </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>763.91</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003843</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava,82109</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2188.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003871</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava,81107</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>815</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003872</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava,81107</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>826</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003873</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava,81107</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>826</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003874</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>699</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003875</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince,96271</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003878</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava,81107</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>979</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003879</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava,81107</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>693</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003880</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>874</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13 - 2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Rastislav Hančin - Pneuservis, Ulič 10</Dodavatel>
<Predmet>Prezutie služobných áut</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>146.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14 - 2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Gazdík, Hencovská 1802,  Hencovce</Dodavatel>
<Predmet>Kontrola a čistenie komínového telesa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15 - 2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Lepal Technik, spol. s r.o., Fidlikova 2822,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Ponorné čerpadlo, hadica</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>114</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16 - 2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Chmeľ, Autoservis, Kochanovce 184</Dodavatel>
<Predmet>Oprava auta HE 218 AX</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17 - 2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o., Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby, papier, kazeta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>275.71</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Zmluva č. 1/2013, 2/2013, 3/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>LUMI TATRY Slovakia spoločnosť, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Oprava os. Automobilu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>675</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Disig a.s., Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>časové značky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000281</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M servis a.s., Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 2x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1/2013 zo dňa 10.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000282</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M Finance SK, spol. s r.o., Horelica 489, 022 01 Čadca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 3x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>14/7/2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000283</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny na 6/2018</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1525.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>17K 220 0587 zo dňa 13.12.2017</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia n.o., Geologická 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>124.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000293</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Grafis Media s. r. o., Partizánska 1225/15, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Vyhotovenie informačnej tabule na Malotejedskej ulici 544 v Dunajskej Strede</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>298</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000294</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Alžbeta Szokolová - TRILAK, 835, Matúškovo</Dodavatel>
<Predmet>OOPP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>129</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000295</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ingrid Győriová - INTERVYT, Okružná cesta 663/8, Trhová Hradská </Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>412</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Fr.Adamčák,Kominárske služby, Nám.republiky 10, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>revízia komína a dymovodu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina  </Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1854.59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Karol Kamenský-KAMEŇ,Dukelských hrdinov 13, Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava kosačky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>112</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>306.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20180320</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>60/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>308.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20180310</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>61/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Spectrum  s.r.o., A. Bernoláka 66, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>chladnička Elektrolux</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>299</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>180129</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000296</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>VETIS - MVDr. Peter Pongrácz, 91, Kráľovičove Kračany</Dodavatel>
<Predmet>Potravinová farba hnedá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000297</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Vlan s. r. o., Rastislavova 20, Slovenský Grob</Dodavatel>
<Predmet>Alkohol tester, náustky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000298</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>C. C. C. s. r. o., Ružová dolina 10, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Oprava tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000299</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>C. C. C. s. r. o., Ružová dolina 10, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Oprava tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000190</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠVPÚ, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín, IČO:42355613</Dodavatel>
<Predmet>senzorické skúšky - 5 osôb</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>315</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Lurotech s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>servis výpočtovej techniky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>71</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>KP plus s.r.o. Poprad</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>432</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>KP plus s.r.o. Poprad</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>389</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>KP plus s.r.o. Poprad</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>495</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>95.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20180275</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavol Svrček - UNI-JAS, Rosina 358</Dodavatel>
<Predmet>mikroténové sáčky, vrecia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>61.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20111948</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>167.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20180274</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>298.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20180276</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>oprava tlačiarne Canon I-sensys</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20180280</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>83.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20180281</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>95.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20180287</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>165.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20180285</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>oprava tlačiarne Canon I-sensys</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>112.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20180291</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>83.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20180297</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>7/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOFLAH s.r.o.; Okružná 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>oprava auta MI393CS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>274.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy> </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>STK TV, s.r.o., Dopravná 4, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>EK + STK (TV796BG, TV960AR)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>107.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Školenie GDPR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1700000054</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOKOMPLETE SERVICE s.r.o., Prešovská 4, St. Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Servis os. Automobilov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>501.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000132</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>COMTEC s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Slúchadlá s mikrofónom Gembird</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>13</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000132</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>COMTEC s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>toner HP CE278A, black</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000133</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>CWS-boco Slovensko, s. r. o.</Dodavatel>
<Predmet>Rolované papierové utierky Auto-Cut</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>211.97</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000134</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>SEKO+ DAPA</Dodavatel>
<Predmet>pracovné odevy a obuv podľa vl.výberu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2600</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000136</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Koišová - revízie KOIŠ</Dodavatel>
<Predmet>odborná skúška plynového zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>148</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000135</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>CHIRANALAB s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomeru</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000139</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>HealthWork, s.r.o. prac. zdravot. služba</Dodavatel>
<Predmet>Lekárska prehliadka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000137</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Verejná správa SR-1/2ročný prístup</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>53.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000138</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>COMTEC s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Toner HP CF283A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000142</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Milan Tománek - AUTOSERVIS</Dodavatel>
<Predmet>servisné práce sl.mot.voz. EČV : NM451CB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>73</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000140</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>COMTEC s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>toner HP CE278A, Canon CRG728</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000141</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>HealthWork, s.r.o. prac. zdravot. služba</Dodavatel>
<Predmet>Lekárska prehliadka zamestnancov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>104</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000143</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>BN Invest, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>tonery podľa vhodné do kop.CANON CRG718</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>151.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000144</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Matis, Rekrea</Dodavatel>
<Predmet>pracovná obuv biela</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>123</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>SLM Metrologické pracovisko, Geologická 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia 3 ks potravinárskych teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>127.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>COFIN a.s., Hájnova 30, Ľubotice</Dodavatel>
<Predmet>Výroba tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>401.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA SERVIS, Šafárikova 41, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>ventilačná jednotka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>132</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Hudák - Autoservis, Jesenná 1, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Výmena letných pneumatík na služ. mot. Vozidlách</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>326</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Hudák - Autoservis, Jesenná 1, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Výmena oleja, filtrov a diagnostika OMV PO697EK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>153</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000278</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky, baliaci, hygienický materiál, kop.papier, tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>272.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013 zo dňa 12.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000281</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M servis a.s., Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 2x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1/2013 zo dňa 10.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Martin Hanko, Kšinná 2</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka + výmena oleja a filtrov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>140</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/17</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>bibo design, hORNý Šianec 223, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Výroba pečiatok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Andrea Móderová - Unipap, Zlatovská 22, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>125</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Tibor Rideky, Schmiede&amp;Glas, Ozorovská 884/23, Bánovce nad Bebravou</Dodavatel>
<Predmet>Oprava vstupnej brány + posudok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>James, Ján Kučerka, Mateja Bela 36, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Výmena pneu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Univerzita veterinárneho lekárstva, Komenského 73, Košice</Dodavatel>
<Predmet>medzinárodná vedecká konferencia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>276</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>ORS brány - ploty - pohony  Ing. Marián Oršula Hrežďovská 801/4, Bánovce nad Bebravou</Dodavatel>
<Predmet>Výmena brán</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>7740</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>PROGMA  Legionárska 29  911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1000</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000191</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>MIL-ELEKTRO, s.r.o., Čadečka 1620, Čadca, IČO:46418733</Dodavatel>
<Predmet>údržba budovy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000284</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ján Očka - GEODET, Jána Kostru 346/10A, Turčianska Štiavnička</Dodavatel>
<Predmet>geometrický plán spevnených plôch</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000285</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>DE-AQUA, spol. s r.o., Hrdinov SNP 5713, 036 01 Martin</Dodavatel>
<Predmet>deratizačné staničky, lepové listy, nástrahy, deratizácia - Stanica pre zvieratá MT</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>169.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>14/2018</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000286</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Železiarstvo OZEX, Amra Pietra 404, 036 01 Martin</Dodavatel>
<Predmet>drobný materiál, AKU skrutkovač+náhradná batéria - Stanica pre zvieratá MT</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>79.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000287</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M servis a.s., Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 3x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1/2013 zo dňa 10.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000182</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>ELEKTROKOMPLEX s.r.o., Dúžava 19, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>výmena ohrievača vody, oprava elektroinštalácie v nehnuteľnostiach v správe RVPS R.Sobota</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>588.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000183</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOSERVIS-Peter Novák, E. Putru 3708, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>technická prehliadka SMV Škoda FABIA, RS932BA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>69.17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000184</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Datasoft Consulting s.r.o., Baračka 85, Trenčianske Teplice</Dodavatel>
<Predmet>Školenie &quot;Praktická implementácia zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 v IS povinných osôb&quot; 29.5.2018 v Banskej B</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000185</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTORIS, s.r.o., Školská 36, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>oprava služobného motor. vozidla Škoda FABIA, RS094BR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2033.29</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000186</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Dušan Kožiak, Rúbanisko II 442/71, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>stanovenie všeobecnej hodnoty motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>124.13</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000187</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1983.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000188</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTORIS, s.r.o., Školská 36, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>oprava elektroniky ľavých predných dverí na SMV Škoda YETI, RS200BR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>152.71</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000187</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>REVITAL-SK s.r.o., Partizánska 655/2A, Halič</Dodavatel>
<Predmet>spotrebný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>106.15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000188</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Kucej- SLOVEXPRES Autoslužby, Modré zeme 4, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>mytie vozidiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000189</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Datex s.r.o., Dobroč 8, Mýtna</Dodavatel>
<Predmet>IT materiál+ oprava tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>160.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>30/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Up Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny 300 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000172</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>MUDr. Miroslav ČAČÍK, s. r. o., Bernolákova 2476, 955 01 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>11 x prevent.prehliadky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>132</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000171</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Stredná odborná škola techniky a služby,Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany </Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík 6 áut</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>57.53</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000174</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>AB-COM shop, s.r.o., Gogoľová 1, 955 01 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>2ks USB kľúč </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000173</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>MUDr. Kamil Garay, 17. novembra 14, 955 01 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>prev.prehl.11x13,.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>143</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000176</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>PEMAT Slovakia, s.r.o., Sedmikrásková 2353/30, 955 01 Topoľčany </Dodavatel>
<Predmet>rekonštrukcia garáže 1.časť </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5634</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>JST Zdravie, s.r.o., J.Záborskeho 3718/6/A, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Vybavenie pohot.skladu - Virkon S</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>RM Auto - Rastislav Macko, Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Oprava TV796BG (brzdy, dvere)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>260</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003550</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>PROFIS spol.s.r.o.,Ul.Jána Palárika 16,Holič,90851</Dodavatel>
<Predmet>kontrola a revízia hasiacich prístrojov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>840</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-7/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003551</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>PROFIS spol.s.r.o.,Ul.Jána Palárika 16,Holič,90851</Dodavatel>
<Predmet>oprava hasiacich prístrojov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1153.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-7/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003788</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava,82102</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003789</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava,82102</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>46.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003807</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola s.r.o.,Svätokrížske nám.11,Žiar nad Hronom,96501</Dodavatel>
<Predmet>krmivo pre služobných psov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>151.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003897</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Kasico,Beckovská 38,Bratislava,82361</Dodavatel>
<Predmet>tlač certifikátov A3 do Colnej únie (RF)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>484.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003899</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava,81107</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>693</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003898</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava,81107</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>979</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003900</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky spol. s r.o.,Kálov 356,Žilina,01001</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22831.37</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-9/2017/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003911</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava,81107</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>827</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003912</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava,81107</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>827</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003917</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOSTAV spol. s r.o.,Sadová 206,Rovinka,90041</Dodavatel>
<Predmet>havarijný stav-odstránenie vodovodných stúpačiek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4029.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003921</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Drogéria u Kovára s.r.o.,Kukolovská 2,Bratislava,84102</Dodavatel>
<Predmet>papierové utierky Papernet</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>704.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-13/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003922</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava,82472</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>825.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003925</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava,81107</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>698</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003928</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava,81107</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1037</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003929</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava,81107</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>418</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003930</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava,81107</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>418</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003936</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava,81107</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>818</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003945</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Jurkovič-PUD s.r.o.,Jungmannova 2,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>vzorová dokumentácia k GDPR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>139</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Office Depot s.r.o., Prievozská 4/B,821 09 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>256.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice -mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Sokolová Iveta OPTIMA, Tokajícka 4, Košice</Dodavatel>
<Predmet>PC HP PD 400</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>706.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice -mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Sokolová Iveta OPTIMA, Tokajícka 4, Košice</Dodavatel>
<Predmet>inštalácia PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DAKRA Plus s.r.o., Bystrický rad 75, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>disk do PC, RAM,výmena,konfigurácia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>243.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/4/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr. Peter Priputen, Juraja Jánošíka 863, Varín</Dodavatel>
<Predmet>asistencia pri preprave zvierat</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/4/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>SEPROT -ECO  s.r.o., Obrancov Mieru 1108/1, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>pranie, žehlenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/4/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>ASANÁCIA s.r.o., Ružová 1637, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>odstránenie ŽVP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/5/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>SEPROT -ECO  s.r.o., Obrancov Mieru 1108/1, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>pranie, žehlenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>37.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000300</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>DS - CAR s. r. o., Hlavná 21, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka služobného motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000301</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>DS - CAR s. r. o., Hlavná 21, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka služobného motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>190</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000302</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta a. s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>Denník pravda na 2. polrok 2018</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000303</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa spol. s r. o., Martina Rázusa 23/A, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Práca, mzdy a odmeňovanie na rok 2019</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000304</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ingrid Győriová - INTERVYT, Okružná cesta 663/8, Trhová Hradská</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000190</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Datasoft consulting s.r.o., Baračka 85, Trenčianske Teplice</Dodavatel>
<Predmet>školenie </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000207</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Chrien KLAS, Novozámocká 7, 960 01  Zvolen </Dodavatel>
<Predmet>Stolová voda EuroBystrina</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000208</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>PROCOMP, s.r.o., 991 02 Dolná Strehová 103</Dodavatel>
<Predmet>optický valej+toner do Xerox</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>233</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000209</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>Norbert Báňay-EBN, B. Nemcovej 49, 990 01  Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>Aurotatéria do osotobného motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000210</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>RETRO LC,s.r.o., Lučenec, IČO: 45512205</Dodavatel>
<Predmet>KKz VUL </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000211</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>MEGA VK, s.r.o., 990 01  Veľký Krtíš, IIČO: 46935754</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske a čistiace potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>128.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr. Jozef Berec - IKS, Stӧcklova 15, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>319.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>OPTIMAL SK,s.r.o, L.Svobodu 21, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Prezutie PNEU</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>95.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Atestačná príprava 1.stupňa - 2.časť - MVDr. Berník</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>OPTIMAL SK,s.r.o, L.Svobodu 21, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka vozidla BJ601BM</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>169.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>BardComp, s.r.o, Hurbanova 22, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava notebooku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>76.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>UP Slovensko, s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01  Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravenky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1344</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Soft-Tech.s.r.o.,Krátka1653/3, Stropkov</Dodavatel>
<Predmet>Cartridge</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Jozef Kalapáč-ELMONTA, Kukorelliho 15, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Inštalácia klimatizačnej jednotky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>117.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>UP Slovensko, s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01  Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravenky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1260</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr. Jozef Berec - IKS, Stӧcklova 15, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>189</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>RENTON SK,s.r.o, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tóner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnická cesta 1, Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>bojler elektrický</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>154.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DAKRA Plus s.r.o., Bystrický rad 75, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>tlačiarne Canon PIXMA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>637.95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>ACK Auto s.r.o., Duklianska 29, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka SUZUKI SK 936 AY</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>158.11</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Lumi Tatry spoločnosť, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>Prezutie pneumatik 6x+2xpneumatika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Lumi Tatry spoločnosť, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>oprava os. automobilu </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>277</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠVPÚ Dolný Kubín, VPÚ Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>senzorické skúšky 4x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>252</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/18/2</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>NOVIDEA s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>vyhľadanie a výber mzdovej účtovníčky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>600</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003869</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava,82102</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003870</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava,82102</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>53.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003916</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DANUBIASERVICE a.s.,Rožňavská 30,Bratislava,82104</Dodavatel>
<Predmet>letné pneumatiky na služ.vozidlo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>434.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003923</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Drogéria u Kovára s.r.o.,Kuklovská 2,Bratislava,84102</Dodavatel>
<Predmet>čistiaci materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1785.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-9/2017/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003985</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava,81107</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>818</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003986</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava,81107</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>818</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003990</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava,81107</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>688</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003991</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>KILLRAT s.r.o.,Tolstého 5,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>deratizácia a dezinfekcia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>450</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003994</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava,81107</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>875</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003997</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13, Košice,04177</Dodavatel>
<Predmet>slovenský veterinársky časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>558.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004000</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOSTAV spol. s r.o.,Sadová 206,Rovinka,90041</Dodavatel>
<Predmet>stavebné práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2756.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004001</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>LOG systems s.r.o.,Most pri Bratislave 810,Most pri Bratislave,90046</Dodavatel>
<Predmet>výmena hlavného kolesa</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>364.07</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s.r.o., Pri Celulózke 29, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>141.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Majerik - INŠTALAČNÝ MATERIÁL, Sládkovičova 7, Sp. N. Ves</Dodavatel>
<Predmet>prietokový ohrievač</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>113.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000288</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Železiarstvo OZEX, Amra Pietra 404, 036 01 Martin</Dodavatel>
<Predmet>drobný materiál, lampáš LED s nabíjačkou 3W - Stanica pre zvieratá MT</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000290</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky, baliaci, hygienický materiál, kop.papier, USB kľúč</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>316</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013 zo dňa 12.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000305</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský veterinársky časopis 1. dvojčíslie 2018</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>134.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000289</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Tomáš Sloboda KOVORYTECTVO, Priehradka 4342/23, Martin</Dodavatel>
<Predmet>pečiatka, plastová tabuľka s výstražným nápisom - 3x, samolepka s výstražným nápisom - 1x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000291</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>KINEKUS MEGASHOP SK, s.r.o., Dlhá 85, Žilina, prevádzka: Martin</Dodavatel>
<Predmet>miska, odmerka, lopatka, váhy - Stanica pre zvieratá MT</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000292</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX - Stravné lístky, s.r.o., Kálov 356, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>dodávka jedálnych kupónov na júl 2018</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1494</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>17K 220 087</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Asanácia, Ružová 16937, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>neškodné odstránenie kadáverov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>252018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>LASER-SK spol. s r.o., Stocková 14, Bardejov </Dodavatel>
<Predmet>gumenné zástery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>160</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>262018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Pyrotherm s.r.o., Považské Podhradie 168, Považská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>102</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>272018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Juraj Skukálek SK, Jánošíkova 3, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>oprava TT952FR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>292018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Juraj Skukálek SK, Jánošíkova 3, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>oprava TT089DY</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>78/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Michal Baďuram T. Vansovej 1600/1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava výfuku ZA526AT</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>91.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>10052018</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>77/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>95.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20180365</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>252018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdel. Vet. Lekárov Cesta pod Hradovou 13/2 Ke</Dodavatel>
<Predmet>veterinárny časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>09/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARD plus s.r.o. Mojmírova 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov do tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>387.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1052013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Protext - Ing.Bibian Bakytová, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>298.87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM, s.r.o., Pri celulózke 29, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>REMPO - Ing. Michal Timko, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>95.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2018/3</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viera Hutmanová - Rýchločistiareň Viesta, Ľ. Podjavorinskej 2122/7, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Pranie a čistenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis Emil Petro</Dodavatel>
<Predmet>oprava SMV RV 045 AS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>274.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER , s.r.o. Oščadnica 1820</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonera</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Servis Básthy a Koreň, s.r.o., Námestie baníkov 42, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>nákup batérie do NB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>79.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Dopravná spoločnosť, Šafárikova 473, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>STK, EK  RV 627 AJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Čat. Nebiljaka 121/8, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Tlač a väzba publ. EDOS-PEM</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>CERTUS,  Hviezdoslavova 7, 971 01 Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44.89</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Racio Education Slovakia, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Školenie &quot;Cestovné náhrady&quot; Lajstríková</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>hotovosť</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Tonery, cartridge</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>404.67</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1694.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice -mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Sokolová Iveta OPTIMA, Tokajícka 4, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava syst.súborov PC László</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003760</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>R&amp;F Slovakia s.r.o.,Veterná 1775/31,Šamorín,93101</Dodavatel>
<Predmet>oprava sociálnych zariadení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>32847.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003915</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DANUBIASERVICE a.s.,Rožňavská 30,Bratislava,82104</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka služ.motor.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>273.23</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003918</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava,82102</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>13.81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003919</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava,82102</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003931</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REMPO s.r.o.BA,Stará Vajnorská 19,Bratislava,83245</Dodavatel>
<Predmet>oopp</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2005.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003987</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice,04177</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie pre 1 osobu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003990</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava,81107</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>688</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003993</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince,96271</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003998</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOSTAV spol. s r.o.,Sadová 206,Rovinka,90041</Dodavatel>
<Predmet>výmena ventilov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2756.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003999</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOSTAV spol. s r.o.,Sadová 206,Rovinka,90041</Dodavatel>
<Predmet>výmena ventilov a stierkovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2749.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004020</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Penzión Grand,Fučíkova 100,Sládkovičovo,92521</Dodavatel>
<Predmet>prenájom priestorov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>270</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004021</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava,81001</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>995</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004022</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava,81001</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>830</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004025</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Grafis Slovakia s.r.o.,Štefánikova 44,Senec,90301</Dodavatel>
<Predmet>tabule+nálepky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004026</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DANUBIASERVICE a.s.,Rožňavská 30,Bratislava,82104</Dodavatel>
<Predmet>oprava kufra na služ.vozidle</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>183.62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004027</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava,81107</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>818</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004028</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava,81107</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>818</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004032</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava,81107</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>818</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004033</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava,81107</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>818</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004035</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince,96271</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004036</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava,82472</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>869</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004037</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava,81107</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>695</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004041</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava,81107</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>688</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004056</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice,04177</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie - audit</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>141</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Vas s.r.o., Mojšová Lúčka,  Žilina </Dodavatel>
<Predmet>odstránenie ŽVP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>0.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>8100503</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Archívna a registratúrna spoločnosť s.r.o., Kotešová 230</Dodavatel>
<Predmet>archivácia registratúrnych záznamov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>864</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1806094</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Maniak Ľubomír, Konská 306</Dodavatel>
<Predmet>Murárske práce, výmena dverí</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5361</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>01/06/2018</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>63/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Maniak Ľubomír, Konská 307</Dodavatel>
<Predmet>Maliarske práce, oprava prasknutých omietok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>8179.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>02/06/2018</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>64/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC - zdroj, chladič</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>175.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20180325</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>65/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC - sieťový adaptér, sieťový kábel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>193.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20180328</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>66/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC - zdroj, sieťový adaptér, sieťový kábel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20180329</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>67/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20180298</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>68/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>oprava tlačiarne HP LJ1015</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>131.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2180330</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>69/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>239.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20180338</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>70/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>215.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20180335</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>71/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>215.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20180339</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>72/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20180348</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>73/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>veterinárny časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>4211002641</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>74/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>239.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20180356</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>75/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>167.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20180360</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>76/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>Tlačiareň Canon Pixma IP110</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>310.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20180362</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000161</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>TOGATO plus s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000164</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>TOGATO plus s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000165</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-02-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Daniel Hain - HAINMAL</Dodavatel>
<Predmet>pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>37.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000169</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>TOGATO plus s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>7.75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000175</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>TOGATO plus s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>pranie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1700000055</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>Roadex s.r.o., Trenčianska 57, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Oprava os. Automobilu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>752.21</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Narimex, spol. s.r.o., Jungmannova 6, 851 01 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>minikoliesko meracie analógové</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>153.79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>KLEMO, spol. s r.o., Tehelná 4, 960 1 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>výroba pečiatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000191</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>veterinárny časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000192</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Marek Melich - AUTOSERVIS - ODŤAHOVÁ SLUŽBA, Úzka 2, Halič</Dodavatel>
<Predmet>odťah vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000193</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO VIBA s.r.o., A. Jiráska 5339, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>oprava služobného vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>432.77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>34/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>BASKO.sk s.r.o., Hviezdoslavova 100/26,Vyšný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>oprava kabeláže internetu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2104.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM AUTO, Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>prav.serv.prehl., výmena oleja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>535.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1872.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>05/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>ASANÁCIA s.r.o. Ružová 1637, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Odvoz ŽVP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>06/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>ŚTANGLOVIĆRV s.r.o. , Železničná 12, Šaľa</Dodavatel>
<Predmet>Odborná prehliadka kotlov a školenie obsluhy kotlov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>847</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>07/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>EKODERAT sr.o., Matúškovo 337</Dodavatel>
<Predmet>Deratizácia hlodavcov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>08/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>EUROLOCK, Hodská 383, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Zabezpečenie vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>369</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>102018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoprofit, s.r.o., Šaľská 743, Galanta</Dodavatel>
<Predmet>Oprava vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>196.43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Com-Klima s.r.o., A.Jedlíka 4554, Komárno</Dodavatel>
<Predmet>Servis klimatizácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>528</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>Com-Klima s.r.o., A.Jedlíka 4554, Komárno</Dodavatel>
<Predmet>Výmena klimatiz.jednotiek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2632.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>09/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>FOREKO s.r.o., Školská 2, Sereď</Dodavatel>
<Predmet>Tabule na budovu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>152.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>FOREKO s.r.o., Školská 2, Sereď</Dodavatel>
<Predmet>Samolepky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Obec Bžany</Dodavatel>
<Predmet>Pokosenie trávy okolo chaty v RO Domaša-Valkov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>RENTON SK,s.r.o, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>108</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>DOSY s.r.o., 29. augusta 4, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Stav. práce - obkladanie stien a dlažbových krytín</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>13949.47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Bc. Peter Rezák, Pod papierňou 33, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Revízia plynových zariadení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>298</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>UP Slovensko, s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01  Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravenky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1008</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>RENTON SK,s.r.o, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr. Jozef Berec - IKS, Stӧcklova 15, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske a hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>344.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice -mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>ALDI s.r.o., Čermeľské údolie 8, 040 01 Košice</Dodavatel>
<Predmet>prenájom priestorov branno-športový deň</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice -mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Sokolová Iveta OPTIMA, Tokajícka 4, Košice</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC Majorošová</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>SLOB-real, s.r.o., Mlynská 42, Selce</Dodavatel>
<Predmet>hyg potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1456</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>9/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>REMKO s.r.o., Partizánska cesta 97, B.Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>prac. oblečenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>32/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovpalst spol.s.r.o., Nám. Sobody 5, BB</Dodavatel>
<Predmet>obaly na vzorky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Pančík, Mazorníkovo Brezno</Dodavatel>
<Predmet>porevízne opravy komin - Rudl. </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>488</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>SLOB-real, s.r.o., Mlynská 42, Selce</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>38.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1456</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>FAX Copy, Horná 16, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>výroba pečiatky.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>ASANACIA s.r.o., Mojšova Lúčka Žilina</Dodavatel>
<Predmet>likvidácia žvp odpad</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>240</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2016</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Banská Bystrica</Objednavatel>
<Dodavatel>CCComputer KE, s.r.o. Čermeľská cesta 3, košice</Dodavatel>
<Predmet>opr. tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003913</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ISTROKLIMA,Dunajská 24,Bratislava,81108</Dodavatel>
<Predmet>chladiace zariadenie Daikin</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1489.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-14/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003996</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice,04177</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie pre 1 osobu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004070</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Interfame s.r.o.,Narcisova 44,Bratislava,82101</Dodavatel>
<Predmet>preklad dokumentu z francúzskeho do slov.jazyka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>126</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004071</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava,82472</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>820</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004081</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava,81107</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>977</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>SLM Metrologické pracovisko, Geologická 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia 2 ks potravinárskych teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>127.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA SERVIS, Šafárikova 41, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Tonery 4 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>343.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000293</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Kvočkuliak &quot;PROFIT&quot; - vodoinštalačné práce, Valča 270</Dodavatel>
<Predmet>prečistenie kanalizačného a odpad.potrubia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>204</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000294</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M Finance SK, s.r.o., Horelica 489, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 3x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>14/7/2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000296</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s.r.o., Pri Celulózke 29, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava vpichových teplomerov, výmena batérií</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000297</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky, čistiaci a hyg.materiál, tlačivá, toner - sada, kalkulačka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>228.67</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000298</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Ondrla, Pliesky 97, Trebostovo</Dodavatel>
<Predmet>oprava elektrického vedenia medzi garážami - výmena káblov a zfunkčnenie (odpojené po revízií - nevyhovujúci stav)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>580</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000306</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Lívia Fibi, Smetanov háj 293/35, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Kvalifikované práce VT, aktualizácia softvéru VT</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>207</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000307</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>DS - CAR s. r. o., Hlavná 21, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služobného motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>260</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000308</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>DS - CAR s. r. o., Hlavná 21, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služobného motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>360</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000309</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Aquaservis.sk s. r. o., Balassiho 688/26, Štúrovo</Dodavatel>
<Predmet>Balená pitná voda</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000310</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>BR-Autoservis s. r. o., Nová Ves 5555/52, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Technická a emisná kontrola služobného motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000324</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>AZ pneu s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>oprava BA192Mk- prasknutá nádob. odstrek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>61</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000325</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>Buchanec Ján, Ing. - BB TRADE</Dodavatel>
<Predmet>elektropne.kladivo BOSCH GBH2-28+vrtaky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>246.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000325</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>Buchanec Ján, Ing. - BB TRADE</Dodavatel>
<Predmet>vazelína</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000326</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky 5 2018</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000327</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>PROEKO s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>seminár Ochrana osobnných údajov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>156</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000328</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>AZ pneu s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík BL220HS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000328</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>AZ pneu s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík BL197RR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000328</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>AZ pneu s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík BA192MK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000328</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>AZ pneu s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík BA688XA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000328</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>AZ pneu s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík BA489 DJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000328</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>AZ pneu s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík BA621 OR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000328</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>AZ pneu s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík BL969ED</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000328</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>AZ pneu s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík BA391PX</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000329</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>BŐHM,s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>kosenie objektu Polianky8</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>190</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000330</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>AZ pneu s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>odtiahnutie, oprava BA391PX</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>220.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000331</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>Kapusta Peter, Ing.</Dodavatel>
<Predmet>znalecký posudok na stanovenie VŠH náj.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000332</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky 6 2018</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2700</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000333</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>EDOS-PEM s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>vzd.podujatie  pripravované zmeny v ŠP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>174</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000334</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ivan Kolka</Dodavatel>
<Predmet>vypracovanie dokumentácie v zmysle GDPR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>350</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000335</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>interNETmania SK s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Canon CRG 719</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60.97</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000335</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>interNETmania SK s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Canon CRG 719</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>61</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000335</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>interNETmania SK s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP 53A+ poist.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000335</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>interNETmania SK s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP 125A azúrová</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>61.77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000335</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>interNETmania SK s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP 125A žltá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>58.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000335</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>interNETmania SK s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP 83A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>152.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000335</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>interNETmania SK s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>HP 83A</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50.87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000336</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský vet. časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000337</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. František Javorík -E-datashop</Dodavatel>
<Predmet>toner Canon CRG 718 magenta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000337</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. František Javorík -E-datashop</Dodavatel>
<Predmet>cartridge čierny 651</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000338</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>ISTROKLIMA</Dodavatel>
<Predmet>výmena neopraviteľných klimat.jednotiek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5995.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000339</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky 7 2018</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2430</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000341</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>GASTROBAL s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>utierky lotus bal(5 x 6 ks)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>91.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000341</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>GASTROBAL s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>utierky lotus bal (5 x 6 ks)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000342</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>REMPO,s.r.o.BA</Dodavatel>
<Predmet>čist. prostriedky podľa výberu zamestnan</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>202.39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000343</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>A&amp;M AUTOSERVIS  s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>oprava  SMV:BL 220 HS +STK,EK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>147.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000344</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>A&amp;M AUTOSERVIS  s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>oprava  SMV:BA 391 PX</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>261.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000345</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>Retia a.s.</Dodavatel>
<Predmet>náplň do lekárničiek úradu podľa výberu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>220.95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>James, Ján Kučerka, Mateja Bela 36, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služobného vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>PEJA, upratovacie služby 28. októbra 37, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Vyčistenie a dezinfekcia suterénu po kanalizačnej havárii</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>800.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenský Červený kríž  Stromova 5  911 01  Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Školenie prvej pomoci</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>297.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Andrea Móderová - UNIPAP Zlatovská 22 , TRENČÍN</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>290</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania vet. lekárov Cesta pod Hradovou 13/a , Košice</Dodavatel>
<Predmet>Slovenský vet. Časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX Stravné lístky, Kálov 356, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>500</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>ORS brány - ploty - pohony  Ing. Marián Oršula Hrežďovská 801/4  ,Bánovce nad Bebravou</Dodavatel>
<Predmet>Oprava a nastavenie elektroinštalácie vstupnej brány + ovládačov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX Stravné lístky, Kálov 356, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>400.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, Veľké Ripňany – časť Behynce</Dodavatel>
<Predmet>Vypracovanie bezpečnostného projektu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>350</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000311</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr. Peter Pongrácz VETIS, 91, Kráľovičove Kračany</Dodavatel>
<Predmet>Pitevná súprava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>700</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000312</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Municipal Real Estate Dunajská Streda, Alžbetínske námesite 1203, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Parkovacie karty</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>332</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000313</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ivan Kolka, Okružná 11/13, časť Behynce, Veľké Ripňany</Dodavatel>
<Predmet>Vypracovanie dokumentácie bezpečnosti osobných údajov v zmysle GDPR / zákona č. 18/2018 Z. z. </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>350</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000314</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr. Peter Pongrácz VETIS, 91, Kráľovičove Kračany</Dodavatel>
<Predmet>Hemosky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>108</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000315</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>PosTel DS s. r. o., Nezábudková 471/8, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Oprava tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Dušan Slaninka, Družstevná 216, Harichovce</Dodavatel>
<Predmet>prehliadka regulátor tlaku plynu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52.81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>MIVA Market, s. r. o., Mlynská 13, Smižany</Dodavatel>
<Predmet>materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>61.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Dušan Slaninka, Družstevná 216, Harichovce</Dodavatel>
<Predmet>oprava regulátora tlaku plynu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>303.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Dobro, spol.s.r.o., Mlynská 13, Smižany</Dodavatel>
<Predmet>elektrická zabezpečovacia signalizácia - kódy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>37.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>AGRO - SPIŠ s.r.o., Mlynská 2, Smižany</Dodavatel>
<Predmet>oprava žacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>95.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/6/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>SEPROT -ECO  s.r.o., Obrancov Mieru 1108/1, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>pranie, žehlenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000192</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia, s,r,o., Karadžičova 8, Bratislava IČO:31328695</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2000</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1999,2017</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Reprograph studio s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>výroba pečiatok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>208</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Lumi Tatry spoločnosť, Poprad</Dodavatel>
<Predmet>oprava os. automobilu </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>127</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>KP plus s.r.o., Kežmarok </Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>93</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000189</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky papier A4</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>272.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000190</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>zneškodnenie a zhodnotenie elektroodpadu, objemového odpadu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30.29</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000191</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Štefan Furman - Furex, Žíp 49</Dodavatel>
<Predmet>oprava odkvapových žľabov na budove RVPS v Revúcej</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>160</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000193</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1803.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003992</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava,82102</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003995</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava,82102</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>41.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004030</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Matej Kotora-Clean4you,Tehelná 443/21,Bratislava,83102</Dodavatel>
<Predmet>upratovacie a čistiace služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1430</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004080</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince,96271</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004094</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava,82102</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004096</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava,82102</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004099</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince,96271</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004104</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky,spol.s r.o.,Kálov 356,Žilina,01001</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1029.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-9/2017/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004109</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava,81107</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>818</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004110</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava,81107</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>663</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004111</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince,96271</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004112</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Satro s.r.o.,Hodonínska 25,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zariadenie k TV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-1/2018/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004113</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Satro s.r.o.,Hodonínska 25,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zariadenie k TV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-1/2018/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004114</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Satro s.r.o.,Hodonínska 25,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zariadenie k TV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-1/2018/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004115</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Satro s.r.o.,Hodonínska 25,Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>zariadenie k TV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-1/2018/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004119</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Homola TEAM,Líščie údolie 93,Bratislava,84104</Dodavatel>
<Predmet>pristavenie a odvoz kontajneru</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>216.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004120</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Datacomp s.r.o.,Moldavská cesta 49,Košice,04001</Dodavatel>
<Predmet>výpočtová technika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2723.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004128</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava,81107</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>455</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004129</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Danubiaservice a.s.,Rožňavská 30,Bratislava,82104</Dodavatel>
<Predmet>kontrola alarmu na služ.vozidle</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>68.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004130</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Mráz,PM-GASTRO,Mlynárska 1296/20,Jelka,92523</Dodavatel>
<Predmet>oprava umývačky riadu Fagor</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>292.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004149</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia,spol. s.r.o.,Pribinova 25,Bratislava,81109</Dodavatel>
<Predmet>uverejnenie inzercie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000293</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Kvočkuliak &quot;PROFIT&quot; - vodoinštalačné práce, Valča 270</Dodavatel>
<Predmet>prečistenie kanalizačného a odpad.potrubia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>204</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000294</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M Finance SK, s.r.o., Horelica 489, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 3x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>14/7/2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000296</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s.r.o., Pri Celulózke 29, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava vpichových teplomerov, výmena batérií</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000297</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky, čistiaci a hyg.materiál, tlačivá, toner - sada, kalkulačka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>228.67</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000298</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Ondrla, Pliesky 97, Trebostovo</Dodavatel>
<Predmet>oprava elektrického vedenia medzi garážami - výmena káblov a zfunkčnenie (odpojené po revízií - nevyhovujúci stav)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>580</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000299</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M servis a.s., Ivánska cesta 30/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 3 bal.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>25.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000300</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX - Stravné lístky, s.r.o., Kálov 356, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny na 8/2018</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1530</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>17K 220 087</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000301</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SHIPRO SK s.r.o., Bystrička 414</Dodavatel>
<Predmet>ochranné a pracovné odevy - Stanica pre zvieratá MT</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>109.53</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-01-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOKODUS,s.r.o., Štúrova 53, 927 01 Šaľa,prevádzka Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>kompletné čistenie služob.mot.vozidiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>183.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18 - 2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Chmeľ, Autoservis, Kochanovce 184</Dodavatel>
<Predmet>Oprava auta HE 721 AP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>175.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19 - 2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Jana Kabátová, Čsl. Armády 1978/28,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Chladnička s mrazničkou 2 kusy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>880</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20 - 2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o., Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>642.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000316</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Judita Hajdúová - PRINTEX, Alžbetínske námestie 1203/7, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Vyhotovenie pečiatky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000317</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>DS - CAR s. r. o., Hlavná 21, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služobného motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>482</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000318</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ingrid Győriová - INTERVYT, Okružná cesta 663/8, Trhová Hradská </Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>752</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000319</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Aquaservis.sk s. r. o., Balassiho 688/25, Štúrovo</Dodavatel>
<Predmet>Balená pitná voda</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>CBC Slovakia, Nové Záhrady 1/9, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>302018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Pyrotherm s.r.o., Považské Podhradie 168, Považská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>102</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>312018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ivan Kolka</Dodavatel>
<Predmet>vypracovanie </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>322018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>ST-Trande s.r.o., Priemyselná 1, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>170</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>262018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Doxx  Kálov 356 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3343.61</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>272018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice spol.s.r.o. Hroncova 1 Košice</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>421.63</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000194</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOKOMPLEX, spol. s r.o., Športová 4638, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>kódovanie kľúča</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Asanácia, s.r.o. Žilina</Dodavatel>
<Predmet>odvoz uhynutých zvierat</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>F-Connect s.r.o. Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>225.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>F-Connect s.r.o. Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>108</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>F-Connect s.r.o. Senica</Dodavatel>
<Predmet>servis tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>154.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Asociácia správcov registratúry Nováky</Dodavatel>
<Predmet>školenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice</Dodavatel>
<Predmet>školenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX stravné lístky s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>stravenky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4547.31</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>17K220091</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>F-Connect s.r.o. Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>119.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>F-Connect s.r.o. Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>158.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Ivan Kozák K+H Senica</Dodavatel>
<Predmet>servis tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>PELKO, s.r.o. Kopčany</Dodavatel>
<Predmet>komín</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>F-Connect s.r.o. Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>38.35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice</Dodavatel>
<Predmet>veterinárny časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Kohi-Market SK s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>258.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>predplatné</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Oto Švrčel Plynoslužba</Dodavatel>
<Predmet>kúrenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1690.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Bytservis-UM, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>oprava batérie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>48.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoopravovňa Dohnálek</Dodavatel>
<Predmet>oprava auta Octavia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>143.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>550850155</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>7000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>10/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOFLAH s.r.o.; Okružná 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>oprava auta MI393CS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>180.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy> </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DAKRA Plus s.r.o., Bystrický rad 75, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>toner, disk do PC, kábel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>194.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ondrej Gergel-Moger, 958 43 Krásno 105</Dodavatel>
<Predmet>ochranné osobné pomôcky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>107.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000195</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO VIBA s.r.o., A. Jiráska 5339, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>oprava služobného vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>519</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>34/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000196</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Kucej- SLOVEXPRES Autoslužby, Modré zeme 4, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>mytie vozidiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>SECOMP s.r.o. Trebišov, Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>205.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>79/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>424.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20180372</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>80/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>servis, inštalácia PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20180373</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>81/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Vas s.r.o., Mojšová Lúčka,  Žilina </Dodavatel>
<Predmet>odstránenie ŽVP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>8100557</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>82/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Michal Baďura, T. Vansovej 1600/1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>technická a emisná kontrola  ZA238FZ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>135</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>5072018</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>83/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Michal Baďura, T. Vansovej 1600/1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>výmena oleja, servisná prehliadka  ZA099GY</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>111.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>6072018</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>84/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>155.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20180386</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>85/2019</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>83.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20180389</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>86/2020</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>servis PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>71.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20180390</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>87/2021</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,ZA</Dodavatel>
<Predmet>Počítač PC HP Compaq</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>499.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20180391</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER , s.r.o. Oščadnica 1820</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>148.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Pečiatky-vizitky, s.r.o.,Šafárikova 21, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>výroba pečiatok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21.81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>PRENX, s.r.o. Nezábudková 5, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup vlhkomera s teplomerom</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>PRENX, s.r.o. Nezábudková 5, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>nákup teplomerov a váhy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>195.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1600.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Up Slovensko s.r.o., Tomašíkova 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny 300 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice -mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Sokolová Iveta OPTIMA, Tokajícka 4, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava syst.súborov PC László</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000177</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., Krajinská cesta 9, 921 24 Piešťany </Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>140.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000180</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis JAKUB s.r.o., Dopravná 2069/1, 955 01 Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>oprava TO 924 AM</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>57.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice -mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Sokolová Iveta OPTIMA, Tokajícka 4, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava  PC Salugová</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>J.Košík - OFSETKA / Snežienková 52, 971 01 Prievidza / 33609942</Dodavatel>
<Predmet>Tlač tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>303.89</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>CERTUS,  Hviezdoslavova 7, 971 01 Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby, čistiace materiály</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky papier, tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>334.15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Kreativ Print, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Výroba pečiatky - ekonomické odd.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>hotovosť</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1515.77</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOCOMPANY s.r.o., / Pažiť 177, 958 03 Pažiť</Dodavatel>
<Predmet>Servis vozidla - porucha PD839BC - spojka, prevodovka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>375.37</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>RM Auto - Rastislav Macko, Pozdišovce 88</Dodavatel>
<Predmet>Oprava SMV TV-794DC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>96.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>JST Zdravie, s.r.o., J.Záborskeho 3718/6/A, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Pracovné prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2018/4</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Viera Hutmanová - Rýchločistiareň Viesta, Ľ. Podjavorinskej 2122/7, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Pranie a čistenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>12/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>MIPA veľkosklad papiera, Stavbárov 3, Michalovvce</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky a čistiaci materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>249.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>41395</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000302</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>I.Holík - MARTINALARM, Vajanského nám. 2, Martin</Dodavatel>
<Predmet>oprava ELZ - výmena batérie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>073/2016-Ba</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000320</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>DS - CAR s. r. o., Hlavná 21, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Servisná prehliadka služobného motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>155</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000321</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Municipal Real Estate Dunajská Streda s. r. o., Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Parkovacia karta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>166</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000197</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Elena Koblišková, Ružinovská 3, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>znalecký posudok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>111.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000198</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Datex s.r.o., Dobroč 8, Mýtna</Dodavatel>
<Predmet>IT materiál+ oprava tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1030.93</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>30/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000199</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Štefan Dóža-RÚR-GAS, Sadova 5, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>prehliadka plyn.kotlov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>104.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000200</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>TEMPO KONDELA s.r.o., Vojtaššákova 893, Tvrdošín</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky nábytok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>859.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004078</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Matej Kotora-Clean4you,Tehelná 443/21,Bratislava,83102</Dodavatel>
<Predmet>upratovacie a čistiace služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1985</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004154</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ISTROKLIMA,Dunajská 24,Bratislava,81108</Dodavatel>
<Predmet>chladiace zariadenie Daikin</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1564.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-14/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004156</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ISTROKLIMA,Dunajská 24,Bratislava,81108</Dodavatel>
<Predmet>oprava klimatizačných jednotiek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>366</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-14/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004157</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice,04177</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie pre 1 osobu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004158</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava,81107</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>113</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004159</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava,81107</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>335</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004171</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Lamitec spol. s r.o.,Pestovateľská 16147/9,Bratislava,82104</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky papier A4 80g</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2556</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000303</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>kop.papier, tlačivá, čist.a hygienický materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2229.07</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM Auto, Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava služob.mot.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>738.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>PosAm, spol. s r.o., Bajkalská 28, 821 09 Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>USB token</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>97.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/7/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, Oščadnica</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>159.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/7/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>MIVA-Pobežal Milan, Komenského 657/56, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>460.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/7/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>SEPROT -ECO  s.r.o., Obrancov Mieru 1108/1, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>pranie, žehlenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>2/6/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice</Dodavatel>
<Predmet>časopis</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>3/6/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr. Peter Priputen, Juraja Jánošíka 863, Varín</Dodavatel>
<Predmet>asistencia pri preprave zvierat</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000193</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Lucia Baričáková, LB reklama, Vysoká nad Kys. 46, IČO:51487781</Dodavatel>
<Predmet>pečiatky 4 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>62.95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000322</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>BKB-Centrum s. r. o., Farská ulica 254/19, Ohrady</Dodavatel>
<Predmet>Revízia plynového kotla v objekte RVPS DS na Malotejedskej ulici 544 v Dunajskej Strede</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000323</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>DS - CAR s. r. o., Hlavná 21, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služobného motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>550</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000325</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ladislav Kiss, Malé Dvorníky, Nová ulica 134/11, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Vyhotovenie protokolov o ante a post mortem prehliadke </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21 - 2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o., Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby, papier, hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>343.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013, 3/ 2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22 - 2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Chmeľ, Autoservis, Kochanovce 184</Dodavatel>
<Predmet>Oprava auta HE 255 BL</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>382.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000304</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľuboš Buľovský-SHR, Ďanová 150</Dodavatel>
<Predmet>seno pre umiestnené zvieratá v Stanici pre zvieratá Martin</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000305</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SERVIS2B s.r.o., Kollárova 85A, Martin</Dodavatel>
<Predmet>čistiaci a hygienický materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55.69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia n.o. Hviezdoslavova 39, B.Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>138</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>13/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>ER-HAJ s.r.o. Drahňov 136 </Dodavatel>
<Predmet>preprava zhabaných zvierat </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>189</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM Auto, Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>oprava služob.motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>428.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ján Lapčák, Janka Kráľa 977, Vranov nad Topľou </Dodavatel>
<Predmet>znalecký posudok os. auto Š Fábia VT-909 AL </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s.r.o., Pri Celulózke 29, Žilina </Dodavatel>
<Predmet>digitálne vpichové teplomery </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>159</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>VAS s.r.o., Mojšova Lúčka, Žilina </Dodavatel>
<Predmet>likvidácia VŽP </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Exekútorský úrad Vranov n.T, Mgr. Ing. Juraj Korim, Dukl. hrdinov 2473</Dodavatel>
<Predmet>spísanie návrhu na vykonanie exekúcie </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Kominárstvo Marek Duck, Marikovského 35, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>kontrola komínov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis Emil Petro</Dodavatel>
<Predmet>oprava SMV RV 919 BJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>238.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta, Thurzova 1, Košice</Dodavatel>
<Predmet>nákup poštových známok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>302.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>SzTEL s.r.o., Šafárikova 112, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>oprava vypínača</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>7.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ondrej Gergel-Moger, 958 43 Krásno 105</Dodavatel>
<Predmet>ochranné osobné pomôcky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>67.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DAKRA Plus s.r.o., Bystrický rad 75, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>117.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>VETIS, MVDr. Peter Pongrácz, Kráľovičové Kráčany 91</Dodavatel>
<Predmet>Pepsín 2 kg, HCL 4 litre</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>897.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Tlačiareň svidnícka s.r.o., Čat. Nebiljaka 121/18, Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Tlač tlačív, zhotovenie pečiatok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD, Sov. Hrdinov 11,Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Elektroinšt.práce - rozšírenie zásuvkových obvodov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>275.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>88/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Vas s.r.o., Mojšová Lúčka,  Žilina </Dodavatel>
<Predmet>odstránenie ŽVP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2.46</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>8100640</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>89/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>167.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20180411</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>90/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>199.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20180414</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>91/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>227.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20180415</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>92/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, spol.s r.o., Martina Rázusa 23 A,, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>finančný sprvodajca</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1803616600</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>93/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava tlačiarne HP LJ130a</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>107.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20180421</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>94/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>servis PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20180422</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava   </Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>900</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1700000056</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Stará Ľubovňa</Objednavatel>
<Dodavatel>COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa</Dodavatel>
<Predmet>Oprava PC, tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>136.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004122</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava,82102</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>12.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004123</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava,82102</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004124</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská pošta a.s.,Lovinského 35,Bratislava,81711</Dodavatel>
<Predmet>poštové peňažné poukážky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>8.87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>18/2003</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004150</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EVROFIN Int.spol.s r.o.,Jarošova 1,Bratislava,83103</Dodavatel>
<Predmet>atrament do frankovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>133.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-21/2017/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004155</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ISTROKLIMA,Dunajská 24,Bratislava,81108</Dodavatel>
<Predmet>chladiace zariadenia Daikin</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3375.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-14/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004160</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava,82102</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>32.65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004165</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava,82102</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004175</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince,96271</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>73.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004184</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava,81107</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>430</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004185</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ISTROKLIMA,Dunajská 24,Bratislava,81108</Dodavatel>
<Predmet>vrtule vonkajších jednotiek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>246</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-14/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004191</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava,81107</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>875</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004192</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava,81107</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>818</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004194</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince,96271</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004195</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky,spol.s r.o.,Kálov 356,Žilina,01001</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22457.09</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-9/2017/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004196</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava,82109</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3915.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004212</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava,82472</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>884</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Ovitex s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>ubytovací textil</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>317</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Tatraglobal s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>čistiace a hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>175</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>KP plus s.r.o., Kežmarok </Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>394</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>KP plus s.r.o., Kežmarok </Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>21.67</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000306</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>TOPVET BB, spol. s r.o., Nemčianska cesta 284, Nemce</Dodavatel>
<Predmet>lieky a biopreparáty pre zvieratá v Stanici pre zvieratá Martin</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000307</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M servis a.s., Ivánska cesta 30/B, Bratislava, prevádzka: Čadca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 6 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>286.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000308</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M Finance SK, spol. s r.o., Horelica 489, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 3 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>14/7/2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000309</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky na septeber 2018</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1134</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>17K 220 087</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000311</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Tomáš Maťko - T.M.T. Systems, gen. Fraňu 1124/2, Turany</Dodavatel>
<Predmet>pamäť DDR2 4GB do servéru - rozšírenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>57.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>TMT008001</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Mgr. P. Herel TEVOS, Jesenského 2, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace a hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>278.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX Stravné lístky, Kálov 356, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1176.95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>PROGMA  Legionárska 29  911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál, USB Flash</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>90</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX Stravné lístky, Kálov 356, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5850</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Triam, s.r.o., Podlužany</Dodavatel>
<Predmet>Obalový materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Andrea Móderová - Unipap, Zlatovská 22, Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>58.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000145</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>BN Invest, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>toner YKS CE278 HPLJ black</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000147</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>T- 613, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>OOPP podľa vl. výberu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>534.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000146</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov</Dodavatel>
<Predmet>Slovenská veterinársky časopis r. 2018</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000148</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Dagmar Barčáková - DAGTIKO</Dodavatel>
<Predmet>výroba pečiatok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>57.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000149</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>BN Invest, s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Toner HP LJ P2055</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>63</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000150</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>Milan Tománek - AUTOSERVIS</Dodavatel>
<Predmet>Oprava sl.mot.voz. Škoda Octavia NM277CE</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>159</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000151</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>TENDERFOOD a.s.</Dodavatel>
<Predmet>Kniha - záznam 152 III.oddiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000312</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr. Michal Belák, SNP 1426/4, Považská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>imobilizácia a odber krvi u zvierat umiestnených v Stanici pre zvieratá Martin</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>350</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000313</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, Banská Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky, baliaci, čistiaci a hyg.materiál, kop.papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>309.97</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000314</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>All4vets spol. s r.o., Potočná 14, Piešťany</Dodavatel>
<Predmet>ochranné rukavice 2x, odchytová sieť na malých psov, robustná odchytová tyč 110cm</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>673.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000315</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>ATOMVET.CZ s.r.o., Srbská 497/11, Liberec XI-Ružodol I</Dodavatel>
<Predmet>fúkačka, set speciál, ihla kovová 38mm, 25mm</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>302.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOFLAH s.r.o.; Okružná 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>oprava auta MI366BS, MI200BF + výmena olejov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>455.11</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy> </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>282018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice spol.s.r.o. Hroncova 1 Košice</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky papier toaletný papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>577.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000172</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>MUDr. Miroslav ČAČÍK, s. r. o.Topoľčany</Dodavatel>
<Predmet>prevent.prehliadky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>132</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000181</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>REVUM Ľubomír Urminský</Dodavatel>
<Predmet>napojenie rol.brány na el.+serv.prehl.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>530</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000182</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis JAKUB s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka + oprava TO687CS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>869.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000194</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Obnovstav, s.r.o., Budatínska Lehota č. 132</Dodavatel>
<Predmet>výmena a oprava žalúzií</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>365.87</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000326</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr. Peter Pongrácz - VETIS, 91, Kráľovičove Kračany</Dodavatel>
<Predmet>Potravinová farba hnedá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000327</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr. Peter Pongrácz - VETIS, 91, Kráľovičove Kračany</Dodavatel>
<Predmet>Pepsín </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000328</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Alžbeta Szokolová - TRILAK, 835, Matúškovo</Dodavatel>
<Predmet>Kopírovací papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>652</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000329</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Orange Slovensko a. s., Metodova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Mobilný telefón</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000330</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Alžbeta Szokolová - TRILAK, 835, Matúškovo</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000331</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Lívia FIBI, Smetanov háj 293/35, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Kvalifikované práce výpočtovej techniky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>216</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000332</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>BKB-Centrum s. r. o., Farská ulica 254/19, Ohrady</Dodavatel>
<Predmet>Výmena WC v objekte RVPS DS na Malotejedskej ulici 544 v Dunajskej Strede</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>170</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000346</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>GASTROBAL s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>TP TORK  lotus bal( 36 ks)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>242</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000346</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>GASTROBAL s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>TP TORK  lotus bal( 36 ks)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000347</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky 8 2018</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2700</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000348</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>FULLPROFI s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>dezinsekcia sršňov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>192</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000349</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>tonery 26A,336,342,83A,718 black, 718 ma</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>351.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000350</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>TOP OFFICE s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>284.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000351</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>TNL Slovakia s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>Q Ekonomy A4 - 65 bal.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>186.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000352</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky 9 2018</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2700</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>BAZ, s.r.o., Na Sihoti 168, Dolný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>pracie prášky,čistiace potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>333.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>SOVA SK spol.s.r.o., Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>219.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>TEMPO KONDELA, Vojtaššákova 893, Tvrdošín</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky stôl, kancelárska stolička</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>127</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>BORTEX Bobrov, spol. s.r.o., Za školou 363, Bobrov</Dodavatel>
<Predmet>pracovné bundy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1196.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>BASKO SK, s.r.o., Hviezdoslavova 100/26, Vyšný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>prenosné tlačiarne,notebook</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>BASKO SK, s.r.o., Hviezdoslavova 100/26, Vyšný Kubín</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>8/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice -mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>JURTEX-pracovné odevy, Fejová 1, 040 01 Košice</Dodavatel>
<Predmet>OOPP Dr.Čopíková, Dr.Jurčáková</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>285.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>11/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice -mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>JURTEX-pracovné odevy, Fejová 1, 040 01 Košice</Dodavatel>
<Predmet>OOPP Dr. Soročinová</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>152.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARD plus s.r.o. Mojmírova 3, Michalovce</Dodavatel>
<Predmet>TP link Switch 2x, externý disk HDD 1x, inštalácie tlačiarní a opravy PC a NT</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>394.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1052013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>BardComp s.r.o., Hurbanova 22, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Softwarové služby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr. Jozef Berec - IKS, Stӧcklova 15, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Všeobecný materiál - VPO - MPZ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>UP Slovensko, s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01  Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravenky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1176</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Alena Tančinová TANPRESS, Tehelná 1154/17 Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>104.33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>2U spol. s r.o., Martinengová 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Dvojramenný stojan na vlajky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>336.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr. Peter Pongrácz-VETIS, Kráľovičove Kracany 91</Dodavatel>
<Predmet>Pečiatková farba na mäso</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24.85</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>RENTON SK,s.r.o, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>UP Slovensko, s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01  Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravenky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1008</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>MVDr. Jozef Berec - IKS, Stӧcklova 15, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske a hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>162</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Božena Šimová - LESK, Nový sad 11, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Umývanie okien, prapiet a žalúzií</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>369.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>SECOMP s.r.o. Trebišov, Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Výpočtová technika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>838.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>SECOMP s.r.o. Trebišov, Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>221.11</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000201</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Kucej- SLOVEXPRES Autoslužby, Modré zeme 4, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>oprava vozidla </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000202</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovpap Lučenec, s.r.o., Zvolenská cesta 10, Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>240.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1119</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, Prievidza</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky papier, tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>469.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER , s.r.o. Oščadnica 1820</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>74.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000195</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Novatech, s.r.o., Potočná 2835/A, Čadca, IČO:36385719</Dodavatel>
<Predmet>atramentové náplne 3 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Dobro, spol.s.r.o., Mlynská 13, Smižany</Dodavatel>
<Predmet>oprava tel. poruchy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>58.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Kedžuch Radoslav, Radlinského 26, SNV</Dodavatel>
<Predmet>oprava auta</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>106.97</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Spišská Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Alniko s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves</Dodavatel>
<Predmet>údržba budovy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>111.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000333</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>DUAL BP s. r. o., Rožňavská 1, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>OOPP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>65</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>5/7/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>ASANÁCIA s.r.o., Ružová 1637, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>odvoz a neškodné odstránenie ŽVP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>4/7/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Púchov</Objednavatel>
<Dodavatel>SEPROT -ECO  s.r.o., Obrancov Mieru 1108/1, Púchov</Dodavatel>
<Predmet>pranie, žehlenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>34.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000196</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>František Šarlina, Nesluša 172, IČO: 50127675</Dodavatel>
<Predmet>oprava kopírovacích strojov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>233</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000197</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Miroslav Ondruš, Platanova 18, Žilina, IČO: 17862655</Dodavatel>
<Predmet>odborná skúška kotolne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>396</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>312018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa spol.s.r.o. Rázusova 23A Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Práca a mzdy  personalistika  2019</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>148.79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA SERVIS, Šafárikova 41, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Tonery CANON 703 a CANON FX10</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>129.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>COFIN, a.s., Hájnova 30, Ľubotice</Dodavatel>
<Predmet>Výroba tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>878.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>KOaLA,  PLUS, s.r.o., Hlavná 103, Kapušany</Dodavatel>
<Predmet>Výmena oleja a filtrov na Škoda Octávia, PO 173EE</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>184.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Radovan Polar, Karpatská 9, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava elektrických zariadení objektu chaty</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>240</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000198</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred,Slovakia, Karadžičova 8, Bratislava, IČO:31328695</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1600</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>r.1999, r.2017</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000212</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>František Adamčák, Námestie republiky 10, 984 01  Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>revízia komínov chata Kováčová</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>75</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000213</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>Jozef Šaranko STEAM, Železničná 6, 990 01 Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>oprava havarijného stavu kanalizácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1155.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000214</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>PROCOM s.r.o., 991 02  Dolná Strehová 103</Dodavatel>
<Predmet>Pripojenie počítača na sieť - KMO zasadačka + toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>119.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000215</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomrí Chrien KLAS, Novozámocká 7, 960 01  Zvolen </Dodavatel>
<Predmet>stolová voda EuroBystrina</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000216</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>Luboš Toman - LESTOM, Novohradská 31 984 01  Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>ND a olej do krovinorezu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>34.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000217</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>RETRO LC,s.r.o., Lučenec, IČO: 45512205, 984 01  Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>KKZ VUL, mečar laserový, silon do krovinorezu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>147.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000218</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>Imrich Gubric GUBRIC, B. Nemcovej 10, 990 01  Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>oprava motorového vozidla pred STK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000219</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>FREUS, s.r.o., Lučenecká 1053, 990 01  Veľkiý Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>STKK a EK</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000220</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-06-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>ASANÁCIA, s.r.o. Ružová 1637, 010 01  Žilina</Dodavatel>
<Predmet>odstránenie ŽVP - maternice diviačíc</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000221</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>RETRO LC s.r.o.,Podjavorinskej 21, 984 01  Lučenec</Dodavatel>
<Predmet>kkZ VUL</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000222</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>ELEKTRO ZOLO, spol. s.r.o., Nemocničná 8, 990 01  Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>Chladnička + mraznička Philco</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>564</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000223</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>TEKRO Nitra, s.r.o. Párovské Háje, 949 01  Nitra</Dodavatel>
<Predmet>KKZ OS VUL+doprava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>378</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000224</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>MEGA VK, s.r.o., Komenského 3,  900 01  Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky + obalový materiál </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>142.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000225</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Chrien KLAS</Dodavatel>
<Predmet>Stolová voda EuroBystrina</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000226</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>Jaroslav Strmý</Dodavatel>
<Predmet>Výroba pečiatok + náhradná poduška</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000227</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>TEKRO Nitra, s.r.o. Párovské Háje, 949 01  Nitra</Dodavatel>
<Predmet>KKZ OS VUL+doprava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>360</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000203</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Polčin Tansport s.r.o., Partizánska 1785,Bánovce nad Bebravou</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>PosAm spol. s r.o., Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>USB token</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>CBC Slovakia s.r.o., Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava výpočtovej techniky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>CBC Slovakia s.r.o., Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>oprava výpočtovej techniky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad</Objednavatel>
<Dodavatel>Lurotech s.r.o., Poprad</Dodavatel>
<Predmet>oprava výpočtovej techniky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000194</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>THORMA Výroba k.s., Šávoľská cesta 1, Fiľakovo</Dodavatel>
<Predmet>zhotovenie tabúľ na označenie budovy v R.Sobote</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>160.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000195</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>LI-NOX s.r.o., Sedliacka 44, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>zhotovenie pečiatok, tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>126</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000196</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1803.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000197</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis - Peter Novák, E. Putru 3708, Rimavská Sobota</Dodavatel>
<Predmet>výmena oleja a filtrov u služobného motorového vozidla Škoda FABIA EČ: RS932BA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>89.43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000198</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>BALEX, s.r.o. , Hviezdoslavova 8/440, Rimavská Sobota  </Dodavatel>
<Predmet>materiál na balenie a uskladnenie vzoriek na AMO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>206.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000199</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>tonery do multifunkčných zariadení, renovácia tonerov do tlačíarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>758</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000200</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1803.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000201</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Polčin Transport, s.r.o., Partizánska 1785, Bánovce nad Bebravou</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie pre 2 osoby 13.-14.9.2018</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003739</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>MK elektro s.r.o.,Starobystrická 73,Zálesie,90028</Dodavatel>
<Predmet>revízia elekt.zariadení UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>768</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003740</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>MK elektro s.r.o.,Starobystrická 73,Zálesie,90028</Dodavatel>
<Predmet>revízia elekt.zariadení DaUZ Modra</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>737</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003741</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-04-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>MK elektro s.r.o.,Starobystrická 73,Zálesie,90028</Dodavatel>
<Predmet>revízia elekt.zariadení ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>966</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003787</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>FIX s.r.o.,Hlinická 1,Bratislava,83105</Dodavatel>
<Predmet>oprava PIR čidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>266.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004038</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DANUBIASERVICE a.s.,Rožňavská 30,Bratislava,82104</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka služ.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>871.39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004117</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>JupE JT s.r.o.,Exnárova 16,Bratislava,82103</Dodavatel>
<Predmet>dodanie a pokládka kobercov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2529.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004118</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>JupE JT s.r.o.,Exnárova 16,Bratislava,82103</Dodavatel>
<Predmet>dodanie a montáž zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2428.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004153</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince,96271</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>112</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004179</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EUROLINE computer s.r.o.,Svätoplukova 7,Martin,03601</Dodavatel>
<Predmet>predmetná zostava (výpočtová technika)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3318</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004189</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava,82102</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26.63</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004193</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EVROFIN Int.spol. s r.o.,Jarošova 1,Bratislava,83103</Dodavatel>
<Predmet>štítky do frankovacieho stroja Neopost</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>140.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-21/2017/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004206</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>JP control s.r.o.,Šenkvická 14F,Pezinok,90201</Dodavatel>
<Predmet>kontrola originality na kolesový nakladač</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004207</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince,96271</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004224</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>CBC Slovakia s.r.o.,Nové Záhrady I/9, Bratislava,82105</Dodavatel>
<Predmet>servis a oprava multifunkčných zariadení Canon</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>284.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004226</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava,81107</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>820</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004228</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava,81107</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>880</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004240</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Grex SK s.r.o.,Gogoľova 18,Bratislava,85101</Dodavatel>
<Predmet>servis multif.zariadenia HP LJ Pro 500</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004241</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava,81001</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>975</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004242</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Drogéria u Kovára s.r.o.,Kuklovská 2,Bratislava,84102</Dodavatel>
<Predmet>papierové utierky Papernet</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>704.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-13/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004243</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>HYCA,Myslenická 1,Pezinok,90201</Dodavatel>
<Predmet>odborné skúšky hydraulických zariadení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>446.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004248</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Profesia spol. s.r.o.,Pribinova 25,Bratislava,81109</Dodavatel>
<Predmet>uverejnenie inzercie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004250</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava,81001</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>977</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004251</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava,81001</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>912</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004252</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince,96271</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004256</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DANUBIASERVICE a.s.,Rožňavská 30,Bratislava,82104</Dodavatel>
<Predmet>poistná udalosť-oprava po malej dopravnej nehode</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>704.39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004260</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava,81107</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>689</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004262</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava,81107</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>968</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004263</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava,82102</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004265</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DANUBIASERVICE a.s.,Rožňavská 30,Bratislava,82104</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka služ.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>244.37</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004266</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DANUBIASERVICE a.s.,Rožňavská 30,Bratislava,82104</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka služ.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>41.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004280</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DANUBIASERVICE a.s.,Rožňavská 30,Bratislava,82104</Dodavatel>
<Predmet>diagnostika samovoľného trúbenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>394.57</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004281</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola s.r.o.,Svätokrížske nám.11,Žiar nad Hronom,96501</Dodavatel>
<Predmet>krmivo pre služobných psov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>151.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004282</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava,81107</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>689</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004285</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava,82472</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>808</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004286</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava,82472</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>808</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004289</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DATALAN a.s.,Galvaniho 15/C,Bratislava,82104</Dodavatel>
<Predmet>výpočtová technika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>114404.89</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004290</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DATALAN a.s.,Galvaniho 15/C,Bratislava,82104</Dodavatel>
<Predmet>výpočtová technika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2612.45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004291</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Grafis Slovakia s.r.o.,Štefánikova 44,Senec,90301</Dodavatel>
<Predmet>všeobecný materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>10099.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004294</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DATALAN a.s.,Galvaniho 15/C,Bratislava,82104</Dodavatel>
<Predmet>výpočtová technika</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>42372.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004295</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava,82472</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>808</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004300</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava,82472</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>810</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004301</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava,82472</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>810</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004302</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava,82472</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>808</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000199</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>SRMI, s.r.o., Priemyselná 12, Žiar N.Hronom, IČO:35801433</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>104.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000334</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ingrid Győriová - INTERVYT, Okružná cesta 663/8, Trhová Hradská </Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>111</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000335</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>DS - CAR s. r. o., Hlavná 21, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služobného motorového vozidla </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>334</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21 - 2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Krídla, s.r.o., Mierova 94,  Humenné</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby, papier, hygienické potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>343.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2/2013, 3/ 2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22 - 2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Chmeľ, Autoservis, Kochanovce 184</Dodavatel>
<Predmet>Oprava auta HE 255 BL</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>382.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Bleskanet s.r.o., Vančurova 26, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>servis PC - výmena switch D-Link</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>ST-Trade s.r.o., Priemyselná 1, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, M.Rázusa 23A, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Zbierka zákonov SR 2019 </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000318</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>IVATO s.r.o., Primovce 646, Hôrka</Dodavatel>
<Predmet>kalové čerpadlo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>165</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000319</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Kúpele Dudince, a.s., Kúpeľná 106/3, Dudince</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie - pracovná porada</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>107</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000320</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SCHIPRO SK s.r.o., Bystrička 414</Dodavatel>
<Predmet>vŕtačka, brúska, lopata s násadou, kefa s rúčkou, kotúče brúsne, lamelové, sada kotúčov rezných, sada bitov do bat.vŕtač</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>327.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000321</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M servis a.s., Ivánska cesta 30/B, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonera</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>16.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1/2013 zo dňa 10.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000322</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky na október 2018</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1520.23</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>17K 220 087 zo dňa 12.12.2017</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000323</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SCHIPRO SK s.r.o., Bystrička 414</Dodavatel>
<Predmet>OOPP na rok 2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>792.71</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000324</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie - školenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>Polčin Transport, s.r.o., Partizánska 1785, Bánovce nad Bebravou</Dodavatel>
<Predmet>Ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>240</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM, s.r.o., Pri Celulózke 29, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia + kúpa teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>PROGMA  Legionárska 29  911 01 Trenčín</Dodavatel>
<Predmet>Oprava noteboaku, USB Kľúče</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>dTest, o.p.s. Černomořská 419/10 ,PRAHA 10, ČR</Dodavatel>
<Predmet>Predplatné časpopisu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>32.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trenčín</Objednavatel>
<Dodavatel>EKO Trenčín, s.r.o. Električná 11, TRENČÍN</Dodavatel>
<Predmet>OOPP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>57.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Metalkas,s.r.o., Tešínska 288, 739 34 Šenov u Ostravy</Dodavatel>
<Predmet>parkovacie zábrany</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>91.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-stravné lístky,spol.s.r.o.,Kálov 356, 010 01 Žilina</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1248.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>KLEMO, spol. s r.o., Tehelná 4, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>pečiatka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>650460155</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>7000899</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>SECOMP s.r.o. Trebišov, Kollárova 5, Trebišov</Dodavatel>
<Predmet>Oprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>96/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,Žilina</Dodavatel>
<Predmet>sevis tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>68.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20180427</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>95/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,Žilina</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>83.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20180434</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>97/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,Žilina</Dodavatel>
<Predmet>patch kábel FTP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20180426</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>98/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavol Svrček - UNI-JAS, Rosina 358</Dodavatel>
<Predmet>čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>296.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20112494</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>99/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Polčin Transport s.r.o., Partizánska 1785, Bánovce nad Bebravou</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>18/1231</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>100/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>IS s.r.o. Galvaniho 6, Bratilslava</Dodavatel>
<Predmet>kovová pečiatka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>81178</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>100/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,Žilina</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>83.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20180436</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>102/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Vladimír Juríšek - PC STEP</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>20180281</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>103/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Vas s.r.o., Mojšová Lúčka,  Žilina </Dodavatel>
<Predmet>odstránenie ŽVP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>0.61</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>8100723</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>104/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Michal Baďura, T. Vansovej 1600/1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava služobného automobilu ZA173EZ pred STK  </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>321</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>06092018</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>106/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Maniak, Konská 307</Dodavatel>
<Predmet>obkladačské práce</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3683.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>01/09/2018</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>105/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Michal Baďura, T. Vansovej 1600/1, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>oprava služobného automobilu ZA881FF pred STK  </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>206.91</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>7092018</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/20158</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>KOH-I-NOOR HARDTMUTH Slovensko,a.s.,Diaľničná cesta 21, Senec</Dodavatel>
<Predmet>Mikroténové sáčky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29.83</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>322018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-okolie</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice spol.s.r.o. Hroncova 1 Košice</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>512.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>Martin Čech, Kľušov 292</Dodavatel>
<Predmet>Oprava plynového kotla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>240</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>UP Slovensko, s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01  Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Stravenky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1428</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Bardejov</Objednavatel>
<Dodavatel>RENTON SK,s.r.o, Pod Kalváriou 19, Bardejov</Dodavatel>
<Predmet>Tónery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice -mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Sokolová Iveta OPTIMA, Tokajícka 4, Košice</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC v Daltone</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>137.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice -mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOF-Fedor Ján, Záhradná 5, Košice</Dodavatel>
<Predmet>Oprava Canon MF8330 sekretariát</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>135.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava   </Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1800</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004222</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOSTAV spol.s r.o,Sadová 206,Rovinka,90041</Dodavatel>
<Predmet>odstránenie havarijného stavu (voda)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4786.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004229</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava,82102</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>41.18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004230</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava,82102</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004264</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ISTROKLIMA,Dunajská 24,Bratislava,81108</Dodavatel>
<Predmet>kontrola a odstavenie klimatizácie ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2258.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-14/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004271</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Motor-car s.r.o.,Tuhovská 5,Bratislava,83107</Dodavatel>
<Predmet>povinná ročná servisná prehliadka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1595.23</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004287</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL Košice,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice,04177</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie pre 1 osobu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004304</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ISTROKLIMA,Dunajská 24,Bratislava,81108</Dodavatel>
<Predmet>kontrola a odstavenie klimatizácie UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>452.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-14/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004305</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>I.E.G.stravovacie služby,Hody 1650,Galanta,92401</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3900</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>D-21/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004306</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava,81107</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>876</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004307</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava,81107</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>976</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004315</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ZONER s.r.o.,Kopčianska 94,Bratislava,85101</Dodavatel>
<Predmet>predĺženie SSL certifikátu Thawte</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>219.59</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004322</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava,82472</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>942</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004323</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava,82472</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>942</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004324</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava,81107</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>689</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000336</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>MK Elektro s. r. o., Starobystrická 73, Zálesie</Dodavatel>
<Predmet>Revízia bleskozvodov a elektroinštalácie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>295</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000337</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>PORADCA s. r. o., Pri Celulózke 40, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Poradca na rok 2019 - 2. časť</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>32.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000338</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Attila Szabó - AUTO ABC, Jilemnického 5498/37, Dunajská Streda</Dodavatel>
<Predmet>Čistiace prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>205</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000339</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>PORADCA s. r. o., Pri Celulózke 40, Žilina</Dodavatel>
<Predmet>Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále na rok 2019</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000340</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠVPÚ DK, VPÚ BA, Botanická 15, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Senzorické skúšky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>189</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Dakra Plus s.r.o., Bystrický rad 75, 960 01 Zvolen</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1483.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Up Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava</Dodavatel>
<Predmet>Jedálne kupóny 300 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Svidník</Objednavatel>
<Dodavatel>Vladislav Gula, 8. mája 493/15. Svidník</Dodavatel>
<Predmet>Oprava plesnivej omietky a vymaľovanie kancelárie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1700</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000325</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>KP plus, s.r.o., MUDr. Alexandra 23, Kežmarok, IČO: 36475025</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky, baliaci, čistiaci a hyg.materiál, kop.papier, tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>372.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1/2018 zo dňa 14.9.2018</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000326</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Stavivá Pavlík a Solárik, s.r.o., Kratinova 71, Martin, IČO: 46484655</Dodavatel>
<Predmet>polosuchý betón 1,7 m3</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>196.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000327</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Marek Benca - SUPRA plus Preseľany, prev.Martin-Priekopa, IČO: 36138517</Dodavatel>
<Predmet>pranie a čistenie prac.odevov a prádla za obdobie 1-10/2018</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>164</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000328</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s.r.o., Pri Celulózke 29, Žilina, IČO: 31561560</Dodavatel>
<Predmet>re-kalibrácia vpichových teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>45.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>59/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-05-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>TEMPO KONDELA, Vojtašáková 893, Tvrdošín, IČO: 36409154</Dodavatel>
<Predmet>stoličky do zasadačky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1432.03</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1821600226</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>107/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Vas s.r.o., Mojšová Lúčka,  Žilina, IČO: 31587666 </Dodavatel>
<Predmet>odstránenie ŽVP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2.35</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>8100810</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>108/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>DITEL, spol s r.o., Uhoľná 3, Žilina, IČO:00615790</Dodavatel>
<Predmet>oprava zvončekov pred vstupom do budovy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>392.63</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>300256</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>302018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-OKOLIE</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos spol.sr..o. Košice Hroncova 1  040 01 Košice IČO: 31680551</Dodavatel>
<Predmet>kalendáre pozdravy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>103.34</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000200</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Lucia Baričáková_LB reklama, Vysoká n.K. 46, IČO:51487781</Dodavatel>
<Predmet>matrice pečiatok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>A-Z ISZA s.r.o.,Sokolovská 6,040 11 Košice,  IČO 36211761</Dodavatel>
<Predmet>oprava vod.potrubia - prasknutie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>240</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Demčák Štefan-Kominárstvo, Sládkovičova 1301/5, TV, IČO 35478853</Dodavatel>
<Predmet>Kontrola komína a dymovodu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Dušan Kurpáš E.P.T. Servis, Blatná 5, 078 01 Sečovce, IČO46815082</Dodavatel>
<Predmet>pravidelná kontrola a čistenie kotlov 2ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Macrofer s.r.o., Tichá 35, 811 02 Bratislava, IČO 50243314</Dodavatel>
<Predmet>obnova dát z disku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>400</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>K-Test s.r.o., Letná 40, 040 01 Košice, IČO 31733671</Dodavatel>
<Predmet>digitálny teplomer Testo 104 1 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>98.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, Zemplínksa 46, 040 01 Košice, IČO 37954521</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia 7 teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>300</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>BASKO.sk s.r.o., Hviezdoslavova 100/26,Vyšný Kubín, 46477675</Dodavatel>
<Predmet>výroba pečiatok, toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>119</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>DAMEDIS s.r.o., Kukučínova 6571, Zvolen, 4786249</Dodavatel>
<Predmet>tonery do tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>353.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Slov.legálna metrológia,n.o.,Hviezdoslavova 31,B.Bystrica,IČO:0037954521</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>QALT, s.r.o. Južná trieda 64, Košice,  IČO 31690220</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka RV 664 BN</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>314.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>QALT, s.r.o. Južná trieda 64, Košice,  IČO 31690220</Dodavatel>
<Predmet> TK a EK RV 664 BN</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>64.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>29/2019</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>QALT, s.r.o. Južná trieda 64, Košice,  IČO 31690220</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka RV 774 BY</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>30/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>LAAX Ladislav Mihalik Šafárikova 104, Rožňava, IČO 10746811</Dodavatel>
<Predmet>nákup obálok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4.27</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>31/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Kúpele Dudince, Dudince, IČO 31642713</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>LAAX Ladislav Mihalik Šafárikova 104, Rožňava, IČO 10746811</Dodavatel>
<Predmet>nákup filmu do faxu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>9.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300003663</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-03-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>exe.a.s.,BBC 1 Plynárenská 1,Bratislava, 17321450</Dodavatel>
<Predmet>predĺženie licencie na záloh.software</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1975.21</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004272</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava, 31331131</Dodavatel>
<Predmet>stolové kalendáre a diáre na rok 2019</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1664.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004283</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava, 47949872</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>34.09</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004284</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45,Bratislava, 47949872</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>31.07</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004293</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Elpservis s.r.o.,Ul.8.mája 266,Brezovica, 47229306</Dodavatel>
<Predmet>výmena servopohonov horákov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>840</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004303</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Lamitec spol.s r.o.,Pestovateľská 16147/9,Bratislava, 35710691</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3953.23</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004335</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava, 35697300</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>982</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004336</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava, 35697300</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>910</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004337</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava, 35719192</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>440</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004338</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Zámocká 18,Bratislava, 35719192</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>696</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004348</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince, 40542491</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>44.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004349</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince, 40542491</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004350</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>AMSTAVBA s.r.o.,Majerská cesta 98,Banská Bystrica, 44152884</Dodavatel>
<Predmet>čistenie kanalizácie vysokotlakovým strojom</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1440</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004351</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Lamitec spol.s r.o.,Pestovateľská 16147/9,Bratislava, 35710691</Dodavatel>
<Predmet>lampa stolná</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40.13</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004354</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOSTAV spol. s r.o.,Sadová 206,Rovinka, 35903988</Dodavatel>
<Predmet>havária vodovodného potrubia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4528.38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004357</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava, 35697300</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>818</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004361</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava, 35697300</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>826</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004362</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava, 35697300</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>826</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004292</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Kúpele Dudince a.s.,Kúpeľná 106/3,Dudince, 31642713</Dodavatel>
<Predmet>prenájom priestorov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>830.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004333</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava, 31331131</Dodavatel>
<Predmet>novoročenky na rok 2019</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>611.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004358</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Drogéria u Kovára s.r.o.,Kuklovská 2,Bratislava,  45641242</Dodavatel>
<Predmet>čistiaci materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1696.06</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-13/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004367</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>I.E.G. stravovacie služby,Hody 1650,Galanta,  11707402</Dodavatel>
<Predmet>obedy-misia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>D-21/2010/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004369</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava, 31331131</Dodavatel>
<Predmet>toner kyocera mita</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>115.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004375</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava, 35697300</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>887</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004376</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava, 35697300</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>820</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004378</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Lamitec spol.s r.o.,Pestovateľská 16147/9,Bratislava, 35710691</Dodavatel>
<Predmet>tabula korková universal</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>62.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-12/2013/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004382</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Letisko M.R.Štefánika,Letisko,Bratislava,  35884916</Dodavatel>
<Predmet>vydanie LIP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-22/2017/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000341</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>AGROTRADE s. r. o., 88, Dunajský Klátov, IČO: 31424112</Dodavatel>
<Predmet>Oprava kosačky, brúsenie noža kosačky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000342</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>CEKOSS spol. s r. o., Hlavná 6407/94, Dunajská Streda, IČO: 34119493</Dodavatel>
<Predmet>Výmena a vyváženie pneumatík na služobné motorové vozidlá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000343</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>L. C. K. spol s r. o., Jilemnického 233/21, Dunajská Streda, IČO: 36244147</Dodavatel>
<Predmet>PE sáčky, tašky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000344</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>PORADCA s. r. o., Pri Celulózke 40, Žilina, IČO: 36371271</Dodavatel>
<Predmet>Aktualizácie - úplné znenia zákonov 2019</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000345</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Kúpele Dudince a. s., Kúpeľná 106/3, Dudince, IČO: 31642713</Dodavatel>
<Predmet>Ubytovanie pre 2 osoby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000348</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>PosTel DS s. r. o., Nezábudkova 471/8, Dunajská Streda, IČO: 36238023</Dodavatel>
<Predmet>Oprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>240</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000349</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>PosTel DS s. r. o., Nezábudkova 471/8, Dunajská Streda, IČO: 36238023</Dodavatel>
<Predmet>Prenosné tlačiarne, monitor</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>800</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000350</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>PosTel DS s. r. o., Nezábudkova 471/8, Dunajská Streda, IČO: 36238023</Dodavatel>
<Predmet>Oprava internetového pripojenia </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>230</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000152</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>1000000546 / Macko Peter - LUDOPRINT / Čachtická 10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom / 11772450</Dodavatel>
<Predmet>papier A4</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>167.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000152</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>1000000546 / Macko Peter - LUDOPRINT / Čachtická 10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom / 11772450</Dodavatel>
<Predmet>euroobaly, mikrot.vrecká podľa vl.výberu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>95.91</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000153</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>1000012081 / BN Invest, s.r.o. / Nám. M.R.Štefánika 935/5, 907 01 Myjava / 36227391</Dodavatel>
<Predmet>tonery podľa vl. výberu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>148.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1410000154</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Nové Mesto n/V.</Objednavatel>
<Dodavatel>0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613</Dodavatel>
<Predmet>Senzorické skúšky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>378</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000201</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Kominárstvo -  Vrábel, Trnavská 1355/8, Žilina, IČO:50628914</Dodavatel>
<Predmet>revízie komínov a dymovodov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM Auto,Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen,IČO:33290148</Dodavatel>
<Predmet>oprava služobného motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>589.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>21/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SK</Objednavatel>
<Dodavatel>Disig,a.s./ Záhradnícka 151/ 821 08 Bratislava/35975946</Dodavatel>
<Predmet>Vydanie mandátnych certifikátov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>141.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad </Objednavatel>
<Dodavatel>E. Bednarčík - Plynoservis, Horská 18, Svit, IČO17286441</Dodavatel>
<Predmet>revíza plynových zariadení Poprad, Kežmarok </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>813.12</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad </Objednavatel>
<Dodavatel>Róbert Vida, Tomášikova 2570/32 Poprad, IČO46094024</Dodavatel>
<Predmet>oprava výpočtovej techniky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>140.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad </Objednavatel>
<Dodavatel>Tatraglobal s.r.o., Hraničná 660/13, Poprad, IČO36456756</Dodavatel>
<Predmet>nemrznúca zmes</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.86</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>1000001536 / ADM s.r.o. / Pri Celulózke 29, 010 01 Žilina / 31561560</Dodavatel>
<Predmet>rekalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>71</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>1000004246 / Baňacký Jozef / L. Svobodu 2446/15, 075 01 Trebišov / 37537822</Dodavatel>
<Predmet>Vyčistenie a kontrola kotlov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>322</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>1000001712 / Slovakia Team spol. s r.o. / M. R. Štefánika 171, 075 01 Trebišov / 31672345</Dodavatel>
<Predmet>Chladnička</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>249.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>1000001750 / Secomp spol. s r.o. / M.R. Štefánika, 075 01 Trebišov / 31697879</Dodavatel>
<Predmet>Taška na NB a tlačiareň</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>1000001750 / Secomp spol. s r.o. / M.R. Štefánika, 075 01 Trebišov / 31697879</Dodavatel>
<Predmet>Oprava mob.tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1/2018/5</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>1000005335 / Viera Hutmanová RÝCHLOČISTIAREŇ VIESTA / Ľ. Podjavorinskej 2122/7, 075 01 Trebišov / 45476985</Dodavatel>
<Predmet>Pranie a čistenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>13.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>292018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-OKOLIE</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Hrinda -JH Voda kúrenie  Plyn Skladná 33 04414 Čaňa</Dodavatel>
<Predmet>reívzia plynového kotla  IČO: 3256684</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>140</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>Alconet sro,M.Pišuta 979/4,L.Mikuláš, IČO 36419702</Dodavatel>
<Predmet>inštalaácia WIFI siete</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>420.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštalatér Dušan Piatka,spol sro,1.mája 80,L. MikulášIČO31609279</Dodavatel>
<Predmet>výmena poistného ventilu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>VOVA s.r.o.,Borbisova 1,Liptovský Mikuláš IČO:46631534</Dodavatel>
<Predmet>objednávka kanc.papiera</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>105</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>SOVA SK, spolsro,Exnárova 17, Bratislava IČO: 36144860</Dodavatel>
<Predmet>objednávka tonerov podľa rozpisu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>116.04</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Liptovský Mikuláš</Objednavatel>
<Dodavatel>SOVA SK, spolsro,Exnárova 17, Bratislava IČO: 36144860</Dodavatel>
<Predmet>objednávka tonerov </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>103.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>18/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>MIPA - Ing.Paulina Ľudovít, Stavbárov 3, Michalovce; IČO: 32687699</Dodavatel>
<Predmet>xerox papier </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>41395</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>26/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Sp. Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>Pracovné odevy , Odborárov 51,  Sp. Nová Ves, IČO: 30666171</Dodavatel>
<Predmet>pracovné odevy</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Sp. Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>MIVA Market, Mlynská 13, Smižany, IČO: 36704041</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>171.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>28/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Sp. Nová Ves</Objednavatel>
<Dodavatel>SET HANUŠOVSKÁ, Odborárov 39, Sp. Nová Ves, IČO: 10767045</Dodavatel>
<Predmet>tlačivá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>74.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o, Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000</Dodavatel>
<Predmet>DOXX stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>989.71</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>17K220100</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 Košice / 00493546</Dodavatel>
<Predmet>Ubytovanie seminár IVVL Košice - riaditeľ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>52/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Polčin Transport s.r.o., Partizánska 1785, 957 01 Bánovce nad Bebravou / 36349232</Dodavatel>
<Predmet>Ubytovanie seminár Striebornica - MVDr. Podoba</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>53/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>J.Košík - OFSETKA, Snežienková 52, 971 01 Prievidza / 33609942</Dodavatel>
<Predmet>Tlač tlačív</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>246.43</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>54/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ATRIO PLUS, s.r.o., J. Gramantíka 19A, 971 01 Prievidza / 36844781</Dodavatel>
<Predmet>Tonery, servis PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>169.71</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o, Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000</Dodavatel>
<Predmet>DOXX stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1902.14</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>17K220100</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 Košice / 00493546</Dodavatel>
<Predmet>Ubytovanie - porada riaditeľ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>23.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>332018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-OKOLIE</Objednavatel>
<Dodavatel>Alfabal SK  s.r.o. Holubyho 12, Košice  IČO: 47597542</Dodavatel>
<Predmet>obalový materiál  VPO veter. Činnosť , MOR ošípaných</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>299.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000329</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>MOTOR-CAR Martin, s.r.o., Francúzskych partizánov 5831, Martin, IČO: 44378874</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka Škoda Fábia Sedan, MT611BT</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>173.53</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000330</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>MOTOR-CAR Martin, s.r.o., Francúzskych partizánov 5831, Martin, IČO: 44378874</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka Škoda Fábia Combi, MT024BA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>158.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000331</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>A.M.PLUS, s.r.o., Športová, 038 41 Košťany nad Turcom, IČO: 36407585 </Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka CITROÉN C-Elysée, MT727DP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>288.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000332</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>KARAK - Jozef Karak, L.Novomeského 8/35, Martin, IČO: 45985987</Dodavatel>
<Predmet>kominárske práce, odb.kontrola pred vykúrovacou sezónou 2018/2019</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>109.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000333</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SECO AUTOTRANS, s.r.o., Košťany nad Turcom, IČO: 31607713</Dodavatel>
<Predmet>oprava Škoda YETI - kontrola úniku chladiacej zmesi motora</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>396.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000334</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>REVCOLOR,  s.r.o., Diaková 10, Dražkovce, IČO: 36748200</Dodavatel>
<Predmet>stavebný materiál a náradie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>924.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000335</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>VEMAX, s.r.o., Robotnícka 9, Martin, IČO: 36405370</Dodavatel>
<Predmet>výmena pneumatík+vyváženie L/Z na služ.vozidlách</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>106.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>109/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,Žilina, IČO: 17784506</Dodavatel>
<Predmet>USB set klávesnica+myš</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>KZ z 14.06.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>111/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,Žilina, IČO: 17784507</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>51.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>KZ z 14.06.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>112/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,Žilina, IČO: 17784506</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC, oprava kopírovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>247.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>KZ z 14.06.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>113/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,Žilina, IČO: 17784506</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>86.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>KZ z 14.06.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000351</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>PosTel DS s. r. o., Nezábudkova 471/8, Dunajská Streda, IČO: 36238023</Dodavatel>
<Predmet>Prenosná tlačiareň, laserová tlačiareň, monitor, optické myši</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>600</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000352</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Praktik Textil s. r. o., Zlievarská 1, Trnava, IČO: 44491191</Dodavatel>
<Predmet>OOPP - textil</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1200</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000353</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>G.P.R. spol. s r. o., Rybničná 40/E, Bratislava, IČO: 17319463</Dodavatel>
<Predmet>Mäsiarske nože</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000337</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Viliam Ondrla, Piesky 97, Trebostovo, IČO: 37759396</Dodavatel>
<Predmet>elektroinštalačné práce (garáže) - odstránenie závad z odb.prehliadky a odb.skúšky elektrického zariadenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3500</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>03/2018 zo dňa 31.10.2018</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000338</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>TRENDY-stav.sk, s.r.o., ČSA 10, Martin, IČO: 36386081</Dodavatel>
<Predmet>inv.akcia 38316 - Výbehy pre kone a HD</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>39300.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>01/2018 zo dňa 19.10.2018</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000339</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, Žilina, IČO: 36391000</Dodavatel>
<Predmet>jedálne kupóny na november 2018</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1395</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>17K 220 087 zo dňa 13.12.2017</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000340</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M Finance SK, spol. s r.o., Horelica 489, Čadca, IČO: 36845566 </Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 4x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>93.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>14/7/2014</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000341</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M servis a.s., Ivánska cesta 30/B, Bratislava, prevádzka: Čadca, IČO: 44195591</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov - 4x</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>269.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1/2013 zo dňa 10.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina,IČO:36391000</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1783.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Robert Makovíny RM Auto,Gagarina 2443/127,960 01 Zvolen, IČO:33290148</Dodavatel>
<Predmet>oprava služob.motor.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>242.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>50/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad </Objednavatel>
<Dodavatel>AUTONOVA / Priemyselný areál Východ, Poprad / 31649513</Dodavatel>
<Predmet>tlmiče na os.autom PP420CM-</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>51/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad </Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M servis a.s. / Ivánska cesta 30/B, Bratislava / 44195591</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>872.22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>56/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad </Objednavatel>
<Dodavatel>LUMI TATRY Slovakia spoločnosť / Teplická 34/3871, Poprad / 36505889</Dodavatel>
<Predmet>oprava os. automobilu PP835CE</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>244.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad </Objednavatel>
<Dodavatel> ZDRAVMAT POPRAD,s.r.o.Demetrová A. / Tomášikova 2502/20, Poprad / 36761257</Dodavatel>
<Predmet>latexové rukavice M </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58/18</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Poprad </Objednavatel>
<Dodavatel> ZDRAVMAT POPRAD,s.r.o.Demetrová A. / Tomášikova 2502/20,  Poprad / 36761257</Dodavatel>
<Predmet>latexové rukavice L </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000202</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Okresné stavebné bytové družstvo, Okružná 50, Rimavská Sobota, IČO: 00173916</Dodavatel>
<Predmet>oprava sanity a ručné čistenie kanalizácie na 1. poschodí budovy RVPS v Rimavskej Sobote</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.49</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000203</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>CPO s.r.o., Na Karlove 26, Banská Bystrica, IČO: 45272816</Dodavatel>
<Predmet>servis a údržba multifunkčných zariadení, tonery do multifunknčných zariadení</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>494.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000204</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Chiranalab, s.r.o., nám. Dr. A. Schweitzera 194, Stará Turá, IČO: 36331864</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov a vlhkomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>609.84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000205</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava, IČO: 31328695</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1803.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000206</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Igor Račko, Sklárska 580/27, Poltár, IČO: 14178320</Dodavatel>
<Predmet>odborné prehliadky a skúšku plynových zariadení a rozvodov plynu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>247.96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000207</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>František Rell, Železničná 711/45, Poltár, IČO: 41957831</Dodavatel>
<Predmet>odborná prehliadka nízkotlakových kotolní a tlakových zariadení </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>280</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000208</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Milan Baláž MB-KOM, por. Ušiaka 1734/9, Rimavská Sobota, IČO: 46766987</Dodavatel>
<Predmet>kontrola a čistenie komínov a dymovodov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000209</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>MONTAG s.r.o., Škultétyho 350, Rimavská Sobota, IČO: 36771376</Dodavatel>
<Predmet>výmena plastového okna a plastových dverí v miestnosti na ukladanie vzoriek AMO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1790.23</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000354</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Záhradnícka 21, Bratislava, IČO: 31826253</Dodavatel>
<Predmet>Vestník MPRV 2018 - 2. časť</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000355</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>MAFRA Slovakia a. s., Nobelova 34, Bratislava, IČO: 31333524</Dodavatel>
<Predmet>Denník Hospodárske noviny na rok 2019</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>219</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000356</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Lívia FIBI, Smetanov Háj 293/35, Dunajská Streda, IČO: 43950507</Dodavatel>
<Predmet>Kvalifikované práce výpočtovej techniky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>270</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000357</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Plastix s. r. o., Hviezdoslavova 2, Šaľa, IČO: 34126945</Dodavatel>
<Predmet>Regulačný a uzatvárací ventil, sada horák + hadica</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000358</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Praktik Textil s. r. o., Zlievarenská 1, Trnava, IČO: 44491191</Dodavatel>
<Predmet>Hygienická čistiaca zóna</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>130</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000359</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>PosTel DS s. r. o., Nezábudková 471/8, Dunajská Streda, IČO: 36238023</Dodavatel>
<Predmet>Oprava PC</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000360</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>IT LEARNING SLOVAKIA s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava, IČO: 43939899</Dodavatel>
<Predmet>školenie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>95</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1700000058</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-01T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SL</Objednavatel>
<Dodavatel>1000011136 / ALD MOBIL SL, s.r.o. / Levočská 33/367, 064 01 Stará Ľubovňa / 47558750</Dodavatel>
<Predmet>prehliadka ŠKODA RAPID</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54.79</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1700000057</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SL</Objednavatel>
<Dodavatel>1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>88.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1700000059</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SL</Objednavatel>
<Dodavatel>1000010123 / Karol Kmeč - KMEKOM / Nová Ľubovňa, 065 11 Nová Ľubovňa / 35397616</Dodavatel>
<Predmet>revízia komínov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27.55</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000209</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Datex s.r.o., Dobroč 8, Mýtna, IČO:47 748 001</Dodavatel>
<Predmet>IT materiál+ oprava tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>838.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004259</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SAMOSATO s.r.o.,Plachého 43,Bratislava, 35971509</Dodavatel>
<Predmet>stolové kalendáre na rok 2019</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1314</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004386</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava, 35697300</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>821</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004387</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava, 35697300</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>691</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004388</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava, 35697300</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>853</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004389</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince, 40542491</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UaDZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004390</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince, 40542491</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UaDZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>49.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004396</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TPZ SERVIS s.r.o.,Medvedovej 12,Bratislava, 35971576</Dodavatel>
<Predmet>oprava prezúvačky pneumatík</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>118.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004401</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>NAY a.s.,Tuhovská 15,Bratislava, 35739487</Dodavatel>
<Predmet>automatické espresso Siemens 2ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2878</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004407</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX spol. s r.o.,Kálov 356,Žilina, 36391000</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1169.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-9/2017/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004419</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ZONER s.r.o.,Kopčianska 94,Bratislava, 35770929</Dodavatel>
<Predmet>pridanie SAN subjektu do certifikátu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>64.69</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004425</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava, 35697300</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>690</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004426</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava, 35697300</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>690</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004427</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava, 35697300</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>690</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004428</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava, 35787201</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>814</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004429</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava, 35787201</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>814</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>61/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DAKRA Plus s.r.o., Bystrický rad 75, 960 01 Zvolen, IČO:44102470</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC,tlačiarne,notebooku</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>80</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-04T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Kosnáč - Kominárstvo, Veľká Mača 257</Dodavatel>
<Predmet>kontrola a čistenie komínov, sopúchov a dymovodov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>62</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>MS SERVIS, s.r.o., Nám. Slov. učen. Tovarišstva 1556/11, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>revízia kotolne </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>550</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>38/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica </Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia refraktometra</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>84</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>RELIA, s.r.o., Trnavská 80, Bratislava </Dodavatel>
<Predmet>seminár</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>Juraj Skukálek SK, Jánošíkova 3, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>servis TT952FR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>190</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trnava</Objednavatel>
<Dodavatel>MS SERVIS, s.r.o., Nám. Slov. učen. Tovarišstva 1556/11, Trnava</Dodavatel>
<Predmet>úpravovňa vody s montážou </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1055</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>14/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>TheraComm, s.r.o., Cintorínska 1, 924 01 Galanta, 36256820</Dodavatel>
<Predmet>porucha tel. liniek - oprava</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>33.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>15/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-29T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Galanta</Objednavatel>
<Dodavatel>EKODERAT s.r.o., Diakovská cesta 337, 925 01  Matúškovo, 48 334 758</Dodavatel>
<Predmet>deratizácia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>27/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Košice-mesto</Objednavatel>
<Dodavatel>Chránená dielňa ABTEX, Jenisejská 10, Košice, IČO: 36600377</Dodavatel>
<Predmet>Náhr.plnenie nezamestnáv. obč. so zdrav. postihn. za 2018</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1000</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>110/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s.r.o. Pri Celulózke 29, Žilina, IČO: 31561560</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>250.61</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>114/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavol Svrček UNI JAS, Rosina 358, IČO: 30478774</Dodavatel>
<Predmet>dezinfekčný a čistiaci materiál </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1082.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>115/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava, IČO:31331131</Dodavatel>
<Predmet>kalendáre, diáre</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>268.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>116/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,Žilina, IČO: 17784506</Dodavatel>
<Predmet>Xero papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>269.1</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>KZ z 14.06.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>117/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Spektrum, A. Bernoláka 66, Žilina, IČO: 31601863</Dodavatel>
<Predmet>chladnička  Electrolux </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>299</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>119/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,Žilina, IČO: 17784506</Dodavatel>
<Predmet>LED Monitor, set klávesnica+myš</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>148.44</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>KZ z 14.06.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>120/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,Žilina, IČO: 17784507</Dodavatel>
<Predmet>oprava PC, tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>105</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>KZ z 14.06.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>121/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,Žilina, IČO: 17784506</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>257.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>KZ z 14.06.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>122/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Vas s.r.o., Mojšová Lúčka,  Žilina, IČO: 31587666 </Dodavatel>
<Predmet>odstránenie ŽVP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>0.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>123/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Žilina</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing.Biskup Pavol-CREATE,Veľká Okružná 45,Žilina, IČO: 17784506</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>119.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>KZ z 14.06.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000342</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>VEMAX Servis, s.r.o., Robotnícka 10774/9, Martin, IČO: 36389358</Dodavatel>
<Predmet>zimné pneumatiky Barum POLARIS 5 82T, 185/60 - Škoda Fábia Sedan</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>162.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000343</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>T.Maťko-T.M.T.Systems, Generála Fraňu 1124/2, Turany, IČO: 41240634</Dodavatel>
<Predmet>HDD 2TB Seagate NAS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>TMT008001 zo dňa 1.10.2008</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000344</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Mplot s.r.o., Lovčická 12, 919 27 Brestovany</Dodavatel>
<Predmet>pozinkovaný panel Classic 3D </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>865.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000345</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, IČO: 44413467</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske stoličky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1300.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000346</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Porche Inter Auto Slovakia, s.r.o., Dolnozemská 7, Bratislava, IČO: 31319459</Dodavatel>
<Predmet>osobné motorové vozidlo</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>52950</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z201847742_Z</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000347</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Leštinský SERVIS ELEKTRONIKY, Valča 22, IČO: 43813003</Dodavatel>
<Predmet>kamerový systém+inštalácia (monitorovanie Stanice pre zvieratá Martin)</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1652.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000348</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>NAM Slovakia s.r.o., Zvolenská cesta 179, Banská Bystrica, IČO: 44638477</Dodavatel>
<Predmet>GPS jednotky + inštalácia do služ.vozidiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1332</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>N08262/0000</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000349</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>KV-mont Martin, s.r.o., Sučianska cesta 31, Martin-Priekopa, IČO: 44552483</Dodavatel>
<Predmet>výrub 6 ks stromov na základe rozhodnutia mesta Martin č. 33629/2018-Ka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>724.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000350</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>ATOMVET.CZ s.r.o., Srbská 497/11, Liberec XI - Ružodol I, IČO: 04057503</Dodavatel>
<Predmet>puška Atomvet A-13</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1391.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000351</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>KP plus, s.r.o., MUDr. Alexandra 23, Kežmarok, IČO: 36475025</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky, baliaci, čistiaci a hyg.materiál, kop.papier</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>297.67</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1/2018 zo dňa 14.9.2018</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000352</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOTHERMA TRNAVA s.r.o., prevádzka Martin, Československej armády 8, Martin,IČO:36246107</Dodavatel>
<Predmet>oceľová sťahovacia páska 100 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000353</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Hobby Németh, Želiarska 20 A, Veľký Meder, IČO: 44852835</Dodavatel>
<Predmet>vysokotlakový čistič</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>255</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000354</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SCHIPRO SK s.r.o., Bystrička 414, Martin, IČO: 36426989 </Dodavatel>
<Predmet>OOPP na rok 2017</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>792.71</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000355</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>LIFETIME SLOVAKIA, s.r.o., Moravany 253, IČO: 45245746</Dodavatel>
<Predmet>čižmy - AMO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.99</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000356</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o., Suchoňova 3527/4, Poprad, IČO: 50637819</Dodavatel>
<Predmet>jednorázové ochranné odevy - AMO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>297.15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000357</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, Bratislava-Ružinov, IČO: 35950226</Dodavatel>
<Predmet>kombinovaná chladnička, mikrovlnná rúra, prenosné autochladničky, fotoaparáty, rýchlovarná konvica</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1035.02</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000361</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>DS - CAR s.r.o., Hlavná 21, Dunajská Streda, IČO: 36233510</Dodavatel>
<Predmet>Oprava služobného motorového vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>520</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000362</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a. s., Plynárenská 6, Bratislava, IČO: 31331131</Dodavatel>
<Predmet>Novoročenky na rok 2019</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>96</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000363</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>acenter s. r. o., Vodárenská 3, Dunajská Lužná, IČO: 46531912</Dodavatel>
<Predmet>Kurz výučby anglického jazyka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000364</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>KB - TRADE s. r. o., 195, Michal na Ostrove, IČO: 46195327</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárska stolička</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>238</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000365</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton spol. s r. o., Komárňanská 21/53, Veľký Meder, IČO: 35803916</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske stoličky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1106</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000202</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Martin Olešňan, Komenského 135/16, Čadca,IČO:45625034</Dodavatel>
<Predmet>Projekt riešenia protipožiarnej bezp.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000203</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>AGE Tech, s.r.o., Malá 2837, Čadca, IČO: 36441007</Dodavatel>
<Predmet>chladnička, autochladnička - AMO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>514</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000358</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>TRENDY-stav.sk, s.r.o.,ČSA 10, Martin, IČO:36386081</Dodavatel>
<Predmet>inv.akcia 38317, Názov stavby: Spevnené plochy a parkovacie miesta MT</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>71327.32</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>02/2018 zo dňa 22.10.2018</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000359</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Z+M servis a.s., Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava, IČO: 44195591</Dodavatel>
<Predmet>renovácia tonerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1/2013 zo dňa 10.6.2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000204</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>B2B Partner, s.r.o, Šulekova 2, Bratislava, IČO:44413467</Dodavatel>
<Predmet>hliníková debna na prepravu</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>108</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000205</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Verlag Dashofer, Zelezničiarks 13, Bratislava,IČO:35730129</Dodavatel>
<Predmet>newsletter Spravodajca pre MÚ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>168.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000366</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Ingrid Győriová - INTERVYT, Okružná cesta 663/8, Trhová Hradská, IČO: 37162837</Dodavatel>
<Predmet>Tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>134</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000367</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice, IČO: 00493546</Dodavatel>
<Predmet>Ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1360000368</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dunajská Streda</Objednavatel>
<Dodavatel>Canton spol. s r. o., Komárňanská 21/53, Veľký Meder, IČO: 35803916</Dodavatel>
<Predmet>Kancelárske potreby</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>850</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Vranov nad Topľou </Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina </Dodavatel>
<Predmet>Finančný spravodajca, ročník 2019</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>25 - 2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS  HUMENNÉ</Objednavatel>
<Dodavatel>WINTEX s.r.o., Vranov n/T., Budovateľská 1290, Vranov nad Topľou</Dodavatel>
<Predmet>Pracovné odevy, obuv, OOPP</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2100.31</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>inovel, s.r.o., Vyšnokubínska 172/168, Vyšný Kubín, 50254430</Dodavatel>
<Predmet>oprava osvetlenia v zasadacej miestnosti</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1059.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>59/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Office depot s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava, IČO:36192384</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>276.83</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>39/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>1000003950 / JST Zdravie, s.r.o / J.Záborskeho 3718/6A, 075 01 Trebišov / 36664570</Dodavatel>
<Predmet>Pracovné prostriedky </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>79.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>40/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>1000005343 / Rastislav Macko - RM AUTO / Pozdišovce 88, 072 01 Pozdišovce / 45514151</Dodavatel>
<Predmet>Výmena oleja, filtrov TV332,523</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>205</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Dohnálek autoopravovňa</Dodavatel>
<Predmet>oprava auta Škoda Octavia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>318.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Oto Švrček Plynoslužba Senica</Dodavatel>
<Predmet>oprava kúrenia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2487.11</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>44</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Ivan Kozák K+H Senica</Dodavatel>
<Predmet>servis kopírky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-07-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Ivan Kozák K+H Senica</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-02T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel> - Stravné lístky, spol. s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4547.31</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>17K220091</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Ivan Kozák K+H Senica</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>29.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>48</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-08-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Ivan Kozák K+H Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>49</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Senica</Objednavatel>
<Dodavatel>Ivan Kozák K+H Senica</Dodavatel>
<Predmet>toner</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>104</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>SOVA SK spol. s r.o., Exnárova 17, Bratislava, 50661418</Dodavatel>
<Predmet>tonery do tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Dolný Kubín</Objednavatel>
<Dodavatel>SOVA SK spol. s r.o., Exnárova 17, Bratislava, 50661418</Dodavatel>
<Predmet>tonery do tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>563.52</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000210</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Alexander Tódor - Quick service, Adyho 1, Lučenec, IČO:17834554</Dodavatel>
<Predmet>inštruktáž</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>60</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Juraj Rochfaluši GEKOS, Edelényska 18, Rožňava, IČO 10755462</Dodavatel>
<Predmet>kontrola plynových kotlov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>144</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Auto -kovo Mihalik Mikuláš, Šafárikova 79, Rožňava</Dodavatel>
<Predmet>Prezutie pneu SMV</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-13T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rožňava</Objednavatel>
<Dodavatel>Asanácia, s.r.o. Ružová 1637, Žilina, IČO 36750204</Dodavatel>
<Predmet>odvoz VŽP materiálu - maternice</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>342018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-OKOLIE</Objednavatel>
<Dodavatel>Tecos Košice spol.s.r.o. Hroncova 1 Košice IČO: : 31680551</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>818.82</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>352018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-OKOLIE</Objednavatel>
<Dodavatel>Relia spol.s.r.o. Trnavská 80 Bratislava IČO: 31369308</Dodavatel>
<Predmet>školenie ročné zúčtovanie dane</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>16/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Kúpele Dudince a.s. Kúpeľná  106, Dudince; IČO: 31642713 </Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy> </Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>17/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-17T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>HARD plus s.r.o. Mojmírova 3, Michalovce; IČO: 36175684</Dodavatel>
<Predmet>nákup tonerov do tlačiarní</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>368.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1052013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000184</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Kúpele  a.s., T.G.Masaryka 21, 914 51 Trenčianske Teplice / 34129316</Dodavatel>
<Predmet>rekondičné pobyty pre 6 osôb</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1490.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000185</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>KELCOM International s.r.o., Škultétyho 654, 955 01 Topoľčany / 31417434</Dodavatel>
<Predmet>pregrom.systému bezp.AB</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>18</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000186</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis JAKUB s.r.o. Dopravná 2069/1, 955 01 Topoľčany / 36534625</Dodavatel>
<Predmet>servisnú prehl. TO772BJ</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>419.81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1/S/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000187</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Skladaný - SPS, Topoľčianska 52, 956 07 Veľké Ripňany  / 33987238</Dodavatel>
<Predmet>revízia 3 plynových kotlov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>199.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>3/S/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000188</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>INMAT s.r.o., Streďanská 1221/11, 955 01 Topoľčany / 35739584</Dodavatel>
<Predmet>Batérie vodovodné 2ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>57.41</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000189</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Autoservis JAKUB s.r.o. Dopravná 2069/1, 955 01 Topoľčany / 36534625</Dodavatel>
<Predmet>výmena čelného skla na Felícia TO924AM</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>113.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>1/S/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000191</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>FAXCOPY a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava  / 35729040</Dodavatel>
<Predmet>tonery</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1586.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>4/M/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000192</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>BETRIX, s.r.o., Lieskovec 583/9, 018 41 Dubnica nad Váhom  / 34101110</Dodavatel>
<Predmet>Incides dezinf. Utierky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30.01</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1510000194</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Topoľčany</Objednavatel>
<Dodavatel>Juraj Krajčík - KRAJČÍK ELEKTRO, Sv.Cyrila a Metoda 4595/18, 955 01 Topoľčany  / 33986193</Dodavatel>
<Predmet>mikrovlnná rúra, chladnička</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>474.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000210</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-11T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>OSKAR - Oskar Oravec, Rožňavská 860/24, Rimavská Sobota, IČO: 44225156</Dodavatel>
<Predmet>údržba budovy RVPS a budovy VS a OVO-oprava omietky, údržba miestnosti na uskladnenie vzoriek</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2016.05</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000211</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>ALBEMA spol. s r.o., Dobšinského 1544/3, Rimavská Sobota, IČO: 36051951</Dodavatel>
<Predmet>výmena zimných pneumatík u služobných motor. Vozidiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>103.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000212</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava, IČO: 31328695</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>903.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000213</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>OSKAR - Oskar Oravec, Rožňavská 860/24, Rimavská Sobota, IČO: 44225156</Dodavatel>
<Predmet>oprava garáže č.I v Rim. Sobote- vystuženie obvodového múru</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>120</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1610000214</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Rimavská Sobota</Objednavatel>
<Dodavatel>Štefan Bazovský - REMPOS, Tržná 980/5, Rimavská Sobota, IČO: 30435901</Dodavatel>
<Predmet>osobné ochranné pracovné prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1387.15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000354</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky 10 2018</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2250</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>17K220080</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000355</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>Danica Zelnerová-i-deratizácia</Dodavatel>
<Predmet>jesenná deratizácia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>260</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000356</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>tonery 26A,78A,42A,83A,512 black, 513</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>585.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000357</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>Dávid Vorčák -Extreme computers</Dodavatel>
<Predmet>papier A4- 20 x5 bal</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>314.16</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000359</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky 11 2018</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3600</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000360</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>DRUCKER s.r.o.</Dodavatel>
<Predmet>tonery 41A,40A,718b,c,m,y,12A,83A,719,ML</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>460.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1330000361</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS BA</Objednavatel>
<Dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o.</Dodavatel>
<Predmet>časopis: PMPP 2019</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>91.38</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000206</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Doprava a služby KaT, Horelica 13, Čadca</Dodavatel>
<Predmet>kontrola vozidla CA544CA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>62/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>DAKRA Plus s.r.o., Bystrický rad 75, 960 01 Zvolen, IČO: 44102470</Dodavatel>
<Predmet>tlačiarne</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>564</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>63/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>D&amp;R spol. s.r.o., Kozáčekova 2182/11, 960 01 Zvolen, IČO:36050466</Dodavatel>
<Predmet>chladnička</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>659</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Milan Burgan-predaj a servis kanc.tech., D.hrdinov 48,Zvolen,IČO:41195663 </Dodavatel>
<Predmet>servis kopírovacieho stroja</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>122.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000207</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Margita Kubjatková, Čadečka 1536, Čadca, IČO:30550173</Dodavatel>
<Predmet>ocielka, nožík k AMO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000208</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Margita Kubjatková, Čadečka 1536, Čadca, IČO:30550173</Dodavatel>
<Predmet>OOPP k AMO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1007.7</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000360</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>Ing. Ján Očka  GEODET, Ján Kostra 346/10A, Turčianska Štiavnička, IČO: 50931687</Dodavatel>
<Predmet>zameranie adresných bodov nových stavieb pre vydanie súpisných čísiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>150</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000361</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákova 893, Tvrdošín, IČO: 36409154</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky nábytok</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1018.74</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000362</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>OBI Slovakia, s.r.o., Hodonínska 25, Bratislava, IČO: 48258946 </Dodavatel>
<Predmet>záhradné vrece POP-UP, 150 l na separáciu odpadu, organizér 4-zásuvkový, box pojazdný, kufor rozložiteľný</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>163.42</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000363</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, IČO: 44413467</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske stoličky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>626.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000364</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>SCHIPRO SK s.r.o., Bystrička 414, Martin, IČO: 36426989 </Dodavatel>
<Predmet>OOPP - AMO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>268.13</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1560000365</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Martin</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOCAR-Ťažné zariadenia s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, IČO: 36408905</Dodavatel>
<Predmet>prívesný vozík VT 2700 dvojnápravový brzdený</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>7050</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>55/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Zvolen</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Krnáč-Profi Pneuservis,Krupinská cesta 7,960 01 Zvolen,IČO:34622471</Dodavatel>
<Predmet>výmena letných pneu za zimné</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>437</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1530000209</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Čadca</Objednavatel>
<Dodavatel>Persona, s.r.o., Šustekova 9, Bratislava, IČO:35900865</Dodavatel>
<Predmet>clinell  dezinfekčné utierky k AMO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>32/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>KOaLA,  PLUS, s.r.o., Hlavná 103, Kapušany</Dodavatel>
<Predmet>Výmena riadiacej jednotky, oprava alarmu, PO173EE</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1888.81</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>33/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>AKA SERVIS, Šafárikova 41, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Kopír. stroj Canon Image Runner 2530i</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1908</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>34/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Hudák - Autoservis, Jesenná 1, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Výmena autobatérie + výmena zim. pneu na PO308FA</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>128</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>35/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Hudák - Autoservis, Jesenná 1, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Výmena zimných pneu na 4 osobných mot. vozidlách</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>442</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>36/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>RaF, s.r.o Prešov, Železničiarska 27, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Zimná zmes do odstrekovačov 10 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>42/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Veteris, s.r.o., Nám. Mládeže 1, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Jednorázové pláštenky, rukavice a PE sáčky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>369.66</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>43/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prešov</Objednavatel>
<Dodavatel>Veteris, s.r.o., Nám. Mládeže 1, Prešov</Dodavatel>
<Predmet>Chinoseptan -Tarblos, pláštenky, Ecocid S plv. 50gr.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>415.98</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>22/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SK</Objednavatel>
<Dodavatel>Slovenská legálna metrológia n.o./ Geologická 1/ Bratislava/37954521</Dodavatel>
<Predmet>Kalibrácia teplomerov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>59.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SK</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavol Bilý, B.P. Servis/Polyvkova 189/10/Svidník/43166172</Dodavatel>
<Predmet>Prezutie služ. motorových vozidiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>24/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS SK</Objednavatel>
<Dodavatel>Miroslav Leľo - IROLEL/Bardejovská 358/11/Svidník/40808050</Dodavatel>
<Predmet>Výmena radiátorov, výmena obehového čerpadla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>571.39</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000228</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>Kaštieľ Mojmírovce, a.s.  951 15 Mojmírovce 919</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie a vložné </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>218.51</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000229</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>Imrich Gubric GUBRIC, B. Nemcovej 10, 990 01Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>oprava služobného motorového vozidla VK317BR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>36.3</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000230</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>ELEMONT s.r.o., Cirovská 370, 991 06  Záhorce</Dodavatel>
<Predmet>vývoz zvieracieho trusu z karanténnej maštale </Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>286.92</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000231</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-03T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>TEKRO NITRA s.r.o., Párovské Háje, 949 01 Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Krmivo pre psi KM</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000232</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>Imrich Gubric GUBRIC, B. Nemcovej 10, 990 01Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>oprava služobného motorového vozidla VK783BO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>58.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000233</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Chrien KLAS, Novozámocká 7, 960 01  Zvolen </Dodavatel>
<Predmet>stolová voda EuroBystrina</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000234</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>Slov. legál. metrológia, n.o.,Hviezdoslavova31, 974 01 B.Bystrica</Dodavatel>
<Predmet>kalibrácia 4 ks teplomerov v troch stupňoch</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>110.4</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000235</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>TEKRO NITRA s.r.o., Párovské Háje, 949 01 Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Krmivo do KM + dovoz</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>360</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000236</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-25T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>TEKRO NITRA s.r.o., Párovské Háje, 949 01 Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Krmivo pre psi KM</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11.47</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000237</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>Mgr. Ružena Horňáčeková NOVOPRESS, 990 01  Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>inzerát na odpredaj odstavčiat</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>17</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000238</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-28T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>MEGA VK, s.r.o., Komenského 3,  900 01  Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>kancelársky + obalový materiál AMO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>82.88</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000239</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>MEGA VK, s.r.o., Komenského 3,  900 01  Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>kancelárske potreby, materiál AMO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>178.07</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000240</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>TEKRO NITRA s.r.o., Párovské Háje, 949 01 Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Krmivo pre psi TANGO Slovakia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>22.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000241</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>TEKRO NITRA s.r.o., Párovské Háje, 949 01 Nitra</Dodavatel>
<Predmet>Krmivo KKZ OŠ VUL1KM + dovoz</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>366</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000242</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-23T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>Ján Kokay J-K, Škultétyho nám. 8, 990 01  Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka, výmena pneumatík VK317BR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>168.94</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000243</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>Imrich Gubric GUBRIC, B. Nemcovej 10, 990 01Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>oprava služobného motorového vozidla VK783BO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>58.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000244</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>Imrich Gubric GUBRIC, B. Nemcovej 10, 990 01Veľký Krtíš</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka a výmena zadného výfuku VK317AG</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>99.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1620000245</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-30T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS VK</Objednavatel>
<Dodavatel>Ľubomír Chrien KLAS, Novozámocká 7, 960 01  Zvolen </Dodavatel>
<Predmet>stolová voda EuroBystrina</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>30.24</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>362018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-OKOLIE</Objednavatel>
<Dodavatel>Nay SK Tukovská 15 P.O.Box 10 Blava  ICO: 35739487</Dodavatel>
<Predmet>nákup KMO mrazničky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1067.54</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>372018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-OKOLIE</Objednavatel>
<Dodavatel>Doxx stravné listky Kálov 356 Žilina  ICO: 36391000</Dodavatel>
<Predmet>stravné lístky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1783.26</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>382018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-OKOLIE</Objednavatel>
<Dodavatel>Nay SK Tukovská 15 P.O.Box 10 Blava  ICO: 35739487</Dodavatel>
<Predmet>elektrospotrebiče</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>974.68</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>392018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-20T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-OKOLIE</Objednavatel>
<Dodavatel>Novátor spol.s.r.o. Trolejbusova 2 Košice IČO: 36575950</Dodavatel>
<Predmet>postrekovač  KMO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>380.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>402018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-OKOLIE</Objednavatel>
<Dodavatel>Nay SK Tukovská 15 P.O.Box 10 Blava  ICO: 35739487</Dodavatel>
<Predmet>elektrospotrebiče</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>197.36</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>412018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-OKOLIE</Objednavatel>
<Dodavatel>K-Test s.ro. Lená 40 Košice IČO: 31733671</Dodavatel>
<Predmet>vlhkomer</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>231.6</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>422018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-OKOLIE</Objednavatel>
<Dodavatel>VVMIX s.r.o. Alžbetina 51 Košice  IČO: 36189626</Dodavatel>
<Predmet>stolička</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>230</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000211</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Peter Belko,Mieru 25/24, Halič, IČO:45912289</Dodavatel>
<Predmet>oprava vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>627</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000212</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>Vladimír Urbaník -REVITAL, Rúbanisko 3/43, 984 03 Lučenec, 35130903</Dodavatel>
<Predmet>nádoba 120l</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>28.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1600000213</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-16T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Lučenec</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTO VIBA s.r.o., A. Jiráska 5339, Lučenec, IČO:36639397</Dodavatel>
<Predmet>oprava vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>168.19</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>19/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Martin Rusňák, P.Horova 8, Michalovce; IČO: 47478403</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka kotlov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>155</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>20/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>3 TRADE, Močarianska 3, Michalovce; IČO: 40035859</Dodavatel>
<Predmet>materiál na AMO - WAP, postrekovač, vet.kufre, sekera</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>452.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Wintex s.r.o. Budovateľská 1290, Vranov n/T; IČO: 31700438</Dodavatel>
<Predmet>materiál na AMO - masky, filtre, jednorázové overaly</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>357.56</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2006/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>23/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Michalovce</Objednavatel>
<Dodavatel>Wintex s.r.o. Budovateľská 1290, Vranov n/T; IČO: 31700438</Dodavatel>
<Predmet>pracovné odevy a obuv na AMO</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>990.08</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>2006/2013</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>37/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>1000010597 / Kúpele Dudince, a.s. / Kúpeľná 106/3, 962 71 Dudince / 31642713</Dodavatel>
<Predmet>Ubytovanie Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>100</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>41/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>1000004037 / ASANÁCIA s.r.o. / Ružová 1637, 010 01 Žilina / 36750204</Dodavatel>
<Predmet>Asanácia kadáverov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>50</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>47/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>1000005343 / Rastislav Macko - RM AUTO / Pozdišovce 88, 072 01 Pozdišovce / 45514151</Dodavatel>
<Predmet>Oprava SMV TV-332CZ svetlá</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>70</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>45/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>1000005343 / Rastislav Macko - RM AUTO / Pozdišovce 88, 072 01 Pozdišovce / 45514151</Dodavatel>
<Predmet>Pneumatiky zimné TV332</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>152</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>46/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Trebišov</Objednavatel>
<Dodavatel>1000008525 / Mária Johanidesová - EUROBAU / J. Jesenského 3456/56, 075 01 Trebišov / 35478055</Dodavatel>
<Predmet>Odb.prehliadka,skúška plyn.zar.</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>500</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>57/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-10T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOCOMPANY s.r.o., / Pažiť 177, 958 03 Pažiť / 47580232</Dodavatel>
<Predmet>Servis služobných áut, prezutie pneumatík 8 vozidiel</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>4713.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>58/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-18T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>Pavel Svitok - SDI CERTUS / Hviezdoslavova 7, 971 01 Prievidza / 33608661</Dodavatel>
<Predmet>Kancelársky materiál</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>40.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>59/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>ADM s.r.o. / Pri Celulózke 29, 010 01 Žilina / 31561560</Dodavatel>
<Predmet>Rekalibrácia služobných teplomerov 2 ks</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>66.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>60/2018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS Prievidza</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOCOMPANY s.r.o., / Pažiť 177, 958 03 Pažiť / 47580232</Dodavatel>
<Predmet>Oprava vozidla PD253FJ - poistná udalosť</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1104.28</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>432018</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-31T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>RVPS KE-OKOLIE</Objednavatel>
<Dodavatel>Petcar Servis s.r.o. Dopravná 2697/9 Košice IČO: 36568821</Dodavatel>
<Predmet>servis služobných aut</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>587.15</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004227</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-09-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>JupE JT s.r.o.,Exnárova 16,Bratislava, 44850646</Dodavatel>
<Predmet>dodanie a montáž vstavaných skríň</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2518.8</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004329</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45, Bratislava, 47949872</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>27.58</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004330</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45, Bratislava, 47949872</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>26.48</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004368</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,Bratislava, 31331131</Dodavatel>
<Predmet>diáre manager</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>117</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-16/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004373</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOSTAV spol. s r.o.,Sadová 206,Rovinka, 35903988</Dodavatel>
<Predmet>havarijný stav kanalizácie,výmena poškodeného potrubia</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>11936.76</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004374</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>EKOSTAV spol. s r.o.,Sadová 206,Rovinka, 35903988</Dodavatel>
<Predmet>havarijný stav potrubia studenej vody</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>5243.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004379</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45, Bratislava, 47949872</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne UZ Záhradnícka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>47.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004380</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-10-24T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>INPROKOM in s.r.o.,Prešovská 45, Bratislava, 47949872</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne ŠVPS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>15.78</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-23/2014/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004397</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>CBC Slovakia s.r.o.,Nové Záhrady I/9,Bratislava, 44773293</Dodavatel>
<Predmet>multif.zariadenie Canon imageRUNNER ADVANCE C256i</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1575</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004398</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-05T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>CBC Slovakia s.r.o.,Nové Záhrady I/9,Bratislava, 44773293</Dodavatel>
<Predmet>sada tonerov Canon</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>535.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004413</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-06T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Vet Bar CATERING s.r.o.,Ortáše 12,Ploské, 50710788</Dodavatel>
<Predmet>občerstvenie-školenie GDPR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>285</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004420</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>CBC Slovakia s.r.o.,Nové Záhrady I/9,Bratislava, 44773293</Dodavatel>
<Predmet>multif.zariadenie Canon imageRUNNER ADVANCE C256i</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1575</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004421</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-07T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>CBC Slovakia s.r.o.,Nové Záhrady I/9,Bratislava, 44773293</Dodavatel>
<Predmet>sada tonerov Canon</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>535.2</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004432</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-08T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>JupE JT s.r.o.,Exnárova 16,Bratislava, 44850646</Dodavatel>
<Predmet>oprava a výmena regálov</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>3510.72</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004436</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-09T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava, 35697300</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>877</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004439</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Marian Kružliak,Nový rad 342,Dudince, 40542491</Dodavatel>
<Predmet>pranie bielizne DaUZ Dudince</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>41.9</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004441</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>Pharmacopola spol.s r.o.,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice, 36054127</Dodavatel>
<Predmet>čistiace a dezinfekčné prostriedky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>2894.83</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004442</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava, 35697300</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>820</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004443</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-12T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava, 35697300</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>318</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004446</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-14T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DANUBIASERVICE a.s.,Rožňavská 30,Bratislava, 31397549</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka služ.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>317.03</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004454</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>IVVL,Cesta pod Hradovou 13/A,Košice, 00493546</Dodavatel>
<Predmet>ubytovanie pre 5 osôb-školenie GDPR</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>117.5</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004458</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava, 35787201</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>814</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004459</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava, 35787201</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>814</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004460</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava, 35787201</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>814</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004461</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-15T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TPZ SERVIS s.r.o.,Medvedovej 12,Bratislava, 35971576</Dodavatel>
<Predmet>závažie nalepovacie pásiky</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>20.64</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004465</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava, 35787201</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>814</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004466</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-19T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava, 35697300</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>691</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004474</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-21T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava, 35697300</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>691</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004480</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-22T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava, 35697300</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>933</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004485</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava, 35787201</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>820</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004487</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-26T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>DANUBIASERVICE a.s.,Rožňavská 30,Bratislava, 31397549</Dodavatel>
<Predmet>servisná prehliadka služ.vozidla</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>384.25</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>15/2006/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004491</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>AUTOCAR-Ťažné zariadenia s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 36408905</Dodavatel>
<Predmet>oprava a dodávka náprav nákladného prívesu AGADOS</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>1850</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004493</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava, 35787201</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>818</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004494</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>TUCAN s.r.o.,Krížna 8,Bratislava, 35697300</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>699</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004495</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava, 35787201</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>818</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
<Objednavky_GOV>
<Cislo_x0020_objednavky>1300004496</Cislo_x0020_objednavky>
<Datum_x0020_vystavenia>2018-11-27T00:00:00</Datum_x0020_vystavenia>
<Objednavatel>ŠVPS SR</Objednavatel>
<Dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.,Miletičova 1,Bratislava, 35787201</Dodavatel>
<Predmet>letenka</Predmet>
<Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>818</Celkova_x0020_hodnota_x0020_s_x0020_DPH>
<Identifikacia_x0020_zmluvy>Z-6/2016/E</Identifikacia_x0020_zmluvy>
</Objednavky_GOV>
</dataroot>
