<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<faktury_2020 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<faktura>
		<cislo>2019193</cislo>
		<cislo_faktury>190100427</cislo_faktury>
		<dodavatel>J.R. doprava a obchod, s.r.o., M.Rázusa 2892/42, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>34152580</ico>
		<datum_dorucenia>03.01.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>2.4</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>5/19</objednavka>
		<popis>Umývanie vozidiel r. 2019</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2019194</cislo>
		<cislo_faktury>201912008</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>07.01.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>39.83</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO 12/2019</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2019195</cislo>
		<cislo_faktury>673652019</cislo_faktury>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava</dodavatel>
		<ico>51183455</ico>
		<datum_dorucenia>07.01.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>23.18</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>GPS – monitor 12/2019</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2019196</cislo>
		<cislo_faktury>4591254509</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31322832</ico>
		<datum_dorucenia>07.01.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>179.09</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Nákup PHM 12/2019</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2019197</cislo>
		<cislo_faktury>6119373</cislo_faktury>
		<dodavatel>BESONE, s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
		<ico>44277971</ico>
		<datum_dorucenia>08.01.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>225</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Servis - ochrana osobných údajov</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2019198</cislo>
		<cislo_faktury>7210850961</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>09.01.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1.33</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Vyúčtovanie spotreby el. energie r.2019</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2019199</cislo>
		<cislo_faktury>7210852018</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>10.01.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>202.36</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Elektrická energia 12/2019</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2019200</cislo>
		<cislo_faktury>8249533507</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>10.01.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>135.04</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Telefónne poplatky 12/2019</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2019201</cislo>
		<cislo_faktury>1500362200</cislo_faktury>
		<dodavatel>O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35848863</ico>
		<datum_dorucenia>13.01.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>53.7</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Telefónne poplatky 12/2019</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2019202</cislo>
		<cislo_faktury>8980083721</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>14.01.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>42.32</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Vodné, stočné 12/2019</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2019203</cislo>
		<cislo_faktury>20192431</cislo_faktury>
		<dodavatel>NEHLSEN – EKO s.r.o., Pod Kalváriou 2616/32, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36546194</ico>
		<datum_dorucenia>16.01.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>47.82</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Odvoz odpadu r. 2019</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2019204</cislo>
		<cislo_faktury>9001286530</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>16.01.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>128.25</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Poštové služby 12/2019</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020001</cislo>
		<cislo_faktury>120000580</cislo_faktury>
		<dodavatel>Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>03.01.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 702,64</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>1/20</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 1/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020002</cislo>
		<cislo_faktury> 8100110450010</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>07.01.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>94.8</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Poštový priečinok - P.O. BOX  r. 2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020003</cislo>
		<cislo_faktury> 8100110450011</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>07.01.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>60</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Poštové služby – odložený podaj r. 2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020004</cislo>
		<cislo_faktury>8130366400</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>15.01.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>606</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Dodávka zemného plynu 1/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020005</cislo>
		<cislo_faktury>7671438227</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>15.01.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>68.03</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Elektrická energia</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020006</cislo>
		<cislo_faktury>6200043871</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>15.01.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>96</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Pripojenie VPN 1/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020007</cislo>
		<cislo_faktury>1192020</cislo_faktury>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava</dodavatel>
		<ico>51183455</ico>
		<datum_dorucenia>16.01.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>61.8</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>2/20</objednavka>
		<popis>GPS – montáž systému</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020008</cislo>
		<cislo_faktury>720201219</cislo_faktury>
		<dodavatel>Vema, s.r.o., Plynárenská 7/C, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31355374</ico>
		<datum_dorucenia>16.01.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>807</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Aktualizácie softvéru</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020009</cislo>
		<cislo_faktury>200116003</cislo_faktury>
		<dodavatel>Branko Kobela – TOPSERVIS, Murárska 584/47, Tovarníky</dodavatel>
		<ico>46415289</ico>
		<datum_dorucenia>16.01.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>194</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>3/20</objednavka>
		<popis>Renovácia tonerov</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020010</cislo>
		<cislo_faktury>5570034272</cislo_faktury>
		<dodavatel>IVES Košice, Čsl. armády 20, Košice</dodavatel>
		<ico> 00162957</ico>
		<datum_dorucenia>27.01.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>119.5</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Služby STP APV WINASU r. 2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020011</cislo>
		<cislo_faktury>120011844</cislo_faktury>
		<dodavatel>Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>29.01.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 566,75</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>7/20</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 2/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020012</cislo>
		<cislo_faktury>200100001</cislo_faktury>
		<dodavatel>Marko Kačina, Budovateľská 307/26, Krnča</dodavatel>
		<ico>51130483</ico>
		<datum_dorucenia>30.01.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>661.25</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>6/20</objednavka>
		<popis>Oprava motorového vozidla</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020013</cislo>
		<cislo_faktury>202001008</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>04.02.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>48</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Služby v oblasti PO 1/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020014</cislo>
		<cislo_faktury>8629425586</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>04.02.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>587</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Dodávka zemného plynu 2/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020015</cislo>
		<cislo_faktury>4591268714</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31322832</ico>
		<datum_dorucenia>05.02.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>178.94</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Nákup PHM 1/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020016</cislo>
		<cislo_faktury>8251764687</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>06.02.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>142.2</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Telefónne poplatky 1/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020017</cislo>
		<cislo_faktury>202002011</cislo_faktury>
		<dodavatel>AB-COM SHOP, s.r.o., Gogolova 1, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36557382</ico>
		<datum_dorucenia>06.02.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>112</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>9/20</objednavka>
		<popis>Sieťové rozbočovače</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020018</cislo>
		<cislo_faktury>9892020</cislo_faktury>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava</dodavatel>
		<ico>51183455</ico>
		<datum_dorucenia>07.02.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>34.2</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>GPS – monitor 1/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020019</cislo>
		<cislo_faktury>7181049454</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>10.02.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>240.54</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Elektrická energia 1/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020020</cislo>
		<cislo_faktury>8080004667</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>10.02.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>47.21</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Vodné, stočné 1/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020021</cislo>
		<cislo_faktury>20200093</cislo_faktury>
		<dodavatel>KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36564931</ico>
		<datum_dorucenia>10.02.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>225</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>8/20</objednavka>
		<popis>Materiál, zhotovenie  pečiatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020022</cislo>
		<cislo_faktury>1600386967</cislo_faktury>
		<dodavatel>O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35848863</ico>
		<datum_dorucenia>12.02.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>55.8</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Telefónne poplatky 1/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020023</cislo>
		<cislo_faktury>3600000019</cislo_faktury>
		<dodavatel>INTES Poprad, s.r.o., Námestie sv. Egídia 95, Poprad</dodavatel>
		<ico>36449814</ico>
		<datum_dorucenia>12.02.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 115,35</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>10/20</objednavka>
		<popis>Testovacie prúžky do REFLOTRONU</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020024</cislo>
		<cislo_faktury>6200097486</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>13.02.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>96</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Pripojenie VPN 2/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020025</cislo>
		<cislo_faktury>9001292788</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>17.02.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>66.75</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Poštové služby 1/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020026</cislo>
		<cislo_faktury>200217011</cislo_faktury>
		<dodavatel>Branko Kobela - TOPSERVIS, Murárska 584/47, Tovarníky</dodavatel>
		<ico>46415289</ico>
		<datum_dorucenia>25.02.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>275,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>11/20</objednavka>
		<popis>Oprava kopírky, tonery</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020027</cislo>
		<cislo_faktury>120020980</cislo_faktury>
		<dodavatel>Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>26.02.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 834,53</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>12/20</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 3/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020028</cislo>
		<cislo_faktury>8600427819</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>03.03.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>554,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 3/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020029</cislo>
		<cislo_faktury>202002009</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>04.03.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>48,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO 2/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020030</cislo>
		<cislo_faktury>4591283105</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31322832</ico>
		<datum_dorucenia>05.03.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>231,08</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Nákup PHM 2/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020031</cislo>
		<cislo_faktury>74082020</cislo_faktury>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava</dodavatel>
		<ico>51183455</ico>
		<datum_dorucenia>06.03.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>34,20</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>GPS - monitor 2/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020032</cislo>
		<cislo_faktury>7220810634</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>06.03.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>203,65</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia 2/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020033</cislo>
		<cislo_faktury>8254017591</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>09.03.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>135,04</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 2/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020034</cislo>
		<cislo_faktury>200100646</cislo_faktury>
		<dodavatel>A-medi management, s.r.o., Stromová 13, Bratislava</dodavatel>
		<ico>44057717</ico>
		<datum_dorucenia>09.03.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>8,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Odborná konferencia  - registračný poplatok</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020035</cislo>
		<cislo_faktury>200100730</cislo_faktury>
		<dodavatel>A-medi management, s.r.o., Stromová 13, Bratislava</dodavatel>
		<ico>44057717</ico>
		<datum_dorucenia>09.03.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>12,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Odborná konferencia  - registračný poplatok</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020036</cislo>
		<cislo_faktury>1330354042</cislo_faktury>
		<dodavatel>O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35848863</ico>
		<datum_dorucenia>12.03.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>51,60</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 2/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020037</cislo>
		<cislo_faktury>9001301716</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>16.03.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>164,60</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 2/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020038</cislo>
		<cislo_faktury>6200151755</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>16.03.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>96,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 3/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020039</cislo>
		<cislo_faktury>72200002</cislo_faktury>
		<dodavatel>BENU SK 72, s.r.o., Radlinského 471, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>50738518</ico>
		<datum_dorucenia>19.03.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>174,31</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>15/20</objednavka>
		<popis>Dezinfekčné pomôcky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020040</cislo>
		<cislo_faktury>4591289590</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31322832</ico>
		<datum_dorucenia>19.03.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>59,33</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Nákup PHM 3/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020041</cislo>
		<cislo_faktury>2666687</cislo_faktury>
		<dodavatel>U2 drogérie, s.r.o., Rázusova 2, Nitra</dodavatel>
		<ico>46804935</ico>
		<datum_dorucenia>24.03.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>59,88</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>17/20</objednavka>
		<popis>Čistiace potreby</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020042</cislo>
		<cislo_faktury>20200229</cislo_faktury>
		<dodavatel>KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36564931</ico>
		<datum_dorucenia>24.03.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>247,49</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>14/20</objednavka>
		<popis>Čistiace a hygienické potreby</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020043</cislo>
		<cislo_faktury>21200051</cislo_faktury>
		<dodavatel>FAVAB s.r.o., Jaskový rad 217, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31331378</ico>
		<datum_dorucenia>25.03.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>377,52</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>13/20</objednavka>
		<popis>Ochranné rúška</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020044</cislo>
		<cislo_faktury>120031473</cislo_faktury>
		<dodavatel>Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>30.03.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 654,68</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>16/20</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 4/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020045</cislo>
		<cislo_faktury>20200023</cislo_faktury>
		<dodavatel>Pharm-Life s.r.o., Odbojárov 340/29, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36867560</ico>
		<datum_dorucenia>31.03.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>32,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>18/20</objednavka>
		<popis>Jednorazové rukavice</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020046</cislo>
		<cislo_faktury>202003007</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>01.04.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>48,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO 3/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020047</cislo>
		<cislo_faktury>200331016</cislo_faktury>
		<dodavatel>Branko Kobela - TOPSERVIS, Murárska 584/47, Tovarníky</dodavatel>
		<ico>46415289</ico>
		<datum_dorucenia>01.04.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>180,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>20/20</objednavka>
		<popis>Oprava kopírky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020048</cislo>
		<cislo_faktury>20200093</cislo_faktury>
		<dodavatel>Alena Chudobová TOP-TEXT, Májová 16/21, Jacovce</dodavatel>
		<ico>33990166</ico>
		<datum_dorucenia>01.04.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>20,52</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>22/20</objednavka>
		<popis>Pracovné ochranné okuliare</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020049</cislo>
		<cislo_faktury>2003111</cislo_faktury>
		<dodavatel>RECOS s.r.o., Tribečská 990/3, Solčany</dodavatel>
		<ico>36798738</ico>
		<datum_dorucenia>02.04.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>475,10</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>21/20</objednavka>
		<popis>Vodoinštalačný materiál</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020050</cislo>
		<cislo_faktury>8677878115</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>02.04.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>303,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 4/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020051</cislo>
		<cislo_faktury>4591301517</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31322832</ico>
		<datum_dorucenia>06.04.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>87,62 </suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Nákup PHM 3/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020052</cislo>
		<cislo_faktury>6120080</cislo_faktury>
		<dodavatel>BESONE, s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
		<ico>44277971</ico>
		<datum_dorucenia>06.04.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>225,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Servis - ochrana osobných údajov</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020053</cislo>
		<cislo_faktury>7770419899</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>06.04.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>68,03</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia </popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020054</cislo>
		<cislo_faktury>138142020</cislo_faktury>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava</dodavatel>
		<ico>51183455</ico>
		<datum_dorucenia>07.04.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>34,20</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>GPS - monitor 3/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020055</cislo>
		<cislo_faktury>8256282724</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>08.04.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>188,86</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 3/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020056</cislo>
		<cislo_faktury>7151274108</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>08.04.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>185,84</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia 3/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020057</cislo>
		<cislo_faktury>200400678</cislo_faktury>
		<dodavatel>Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 1531/15,Ústí nad Labem, ČR</dodavatel>
		<ico>71009361</ico>
		<datum_dorucenia>14.04.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 746,00</suma_s_DPH>
		<mena>CZK</mena>
		<objednavka>24/20</objednavka>
		<popis>Biologické indikátory</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020058</cislo>
		<cislo_faktury>1390406976</cislo_faktury>
		<dodavatel>O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35848863</ico>
		<datum_dorucenia>15.04.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>42,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 3/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020059</cislo>
		<cislo_faktury>8080015666</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>16.04.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>106,07</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 2-3/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020060</cislo>
		<cislo_faktury>42020</cislo_faktury>
		<dodavatel>Juraj Novák s.r.o., Šafárikova 2817/1, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>51497832</ico>
		<datum_dorucenia>16.04.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>448,10</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>23/20</objednavka>
		<popis>Oprava motorového vozidla</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020061</cislo>
		<cislo_faktury>9001310111</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>17.04.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>91,55</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 3/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020062</cislo>
		<cislo_faktury>6200207584</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>17.04.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>96,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 4/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020063</cislo>
		<cislo_faktury>20200097</cislo_faktury>
		<dodavatel>HANTON s.r.o., Dr. Pantočku 335, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36531928</ico>
		<datum_dorucenia>22.04.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>64,50</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>25/20</objednavka>
		<popis>Celotvárové ochranné štíty</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020064</cislo>
		<cislo_faktury>200165</cislo_faktury>
		<dodavatel>Netsoft s.r.o., 1. mája 226/6, Partizánske</dodavatel>
		<ico>47179791</ico>
		<datum_dorucenia>27.04.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>126,60</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>19/20</objednavka>
		<popis>Oprava UPS záložného zdroja</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020065</cislo>
		<cislo_faktury>120040833</cislo_faktury>
		<dodavatel>Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>28.04.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 430,85</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>26/20</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 5/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020066</cislo>
		<cislo_faktury>200429021</cislo_faktury>
		<dodavatel>Branko Kobela - TOPSERVIS, Murárska 584/47, Tovarníky</dodavatel>
		<ico>46415289</ico>
		<datum_dorucenia>04.05.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>256,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>28/20</objednavka>
		<popis>Renovácia tonerov</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020067</cislo>
		<cislo_faktury>20200427</cislo_faktury>
		<dodavatel>KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36564931</ico>
		<datum_dorucenia>04.05.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>155,21</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>27/20</objednavka>
		<popis>Čistiace potreby, kancelársky materiál</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020068</cislo>
		<cislo_faktury>202004011</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>05.05.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>48,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO 4/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020069</cislo>
		<cislo_faktury>4591313915</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31322832</ico>
		<datum_dorucenia>05.05.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>132,64</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Nákup PHM 4/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020070</cislo>
		<cislo_faktury>8658556286</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>06.05.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>116,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 5/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020071</cislo>
		<cislo_faktury>8258553128</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>07.05.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>145,94</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 4/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020072</cislo>
		<cislo_faktury>200462020</cislo_faktury>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava</dodavatel>
		<ico>51183455</ico>
		<datum_dorucenia>11.05.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>34,20</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>GPS - monitor 4/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020073</cislo>
		<cislo_faktury>7220813348</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>11.05.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>152,66</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia 4/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020074</cislo>
		<cislo_faktury>8080018981</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>13.05.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>46,88</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 4/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020075</cislo>
		<cislo_faktury>1500458526</cislo_faktury>
		<dodavatel>O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35848863</ico>
		<datum_dorucenia>13.05.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>60,30</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 4/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020076</cislo>
		<cislo_faktury>6200260754</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>14.05.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>96,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 5/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020077</cislo>
		<cislo_faktury>2020044</cislo_faktury>
		<dodavatel>Michal Grác e-nábytok, J. Alexyho 2688/2, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>46599398</ico>
		<datum_dorucenia>14.05.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>137,82</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>29/20</objednavka>
		<popis>Pracovná doska</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020078</cislo>
		<cislo_faktury>9001318158</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>15.05.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>47,75</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 4/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020079</cislo>
		<cislo_faktury>9020200145</cislo_faktury>
		<dodavatel>KR-BYTMAT, s.r.o., Krušovská 40, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>34141774</ico>
		<datum_dorucenia>19.05.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>85,09</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>30/20</objednavka>
		<popis>Drezové batérie</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020080</cislo>
		<cislo_faktury>200519027</cislo_faktury>
		<dodavatel>Branko Kobela - TOPSERVIS, Murárska 584/47, Tovarníky</dodavatel>
		<ico>46415289</ico>
		<datum_dorucenia>19.05.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>135,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>32/20</objednavka>
		<popis>Oprava kopírky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020081</cislo>
		<cislo_faktury>120049378</cislo_faktury>
		<dodavatel>Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>26.05.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 846,52</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>34/20</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 6/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020082</cislo>
		<cislo_faktury>5022007120</cislo_faktury>
		<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina</dodavatel>
		<ico>31592503</ico>
		<datum_dorucenia>29.05.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>165,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>31/20</objednavka>
		<popis>Verejná správa SR - ročný prístup</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020083</cislo>
		<cislo_faktury>202005009</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>02.06.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>48,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO 5/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020084</cislo>
		<cislo_faktury>8639227243</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>02.06.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>51,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 6/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020085</cislo>
		<cislo_faktury>20200108</cislo_faktury>
		<dodavatel>PC-COM, spol. s r.o., Streďanská 2731, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36549410</ico>
		<datum_dorucenia>02.06.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>400,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>33/20</objednavka>
		<popis>HDD SSD 512 GB</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020086</cislo>
		<cislo_faktury>2200001204</cislo_faktury>
		<dodavatel>MOLPIR, s.r.o., SNP 129, Smolenice</dodavatel>
		<ico>31431372</ico>
		<datum_dorucenia>02.06.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>192,96</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>37/20</objednavka>
		<popis>Dávkovač dezinfekcie bezdotykový</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020087</cislo>
		<cislo_faktury>200098</cislo_faktury>
		<dodavatel>VEMACOM 2000, s.r.o., M.Rázusa 4976/38A, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36538621</ico>
		<datum_dorucenia>02.06.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>127,20</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>35/20</objednavka>
		<popis>Revízia a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020088</cislo>
		<cislo_faktury>20200144</cislo_faktury>
		<dodavatel>Alena Chudobová TOP-TEXT, Májová 16/21, Jacovce</dodavatel>
		<ico>33990166</ico>
		<datum_dorucenia>04.06.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>142,49</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>36/20</objednavka>
		<popis>Jednorazové rukavice</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020089</cislo>
		<cislo_faktury>263952020</cislo_faktury>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava</dodavatel>
		<ico>51183455</ico>
		<datum_dorucenia>05.06.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>34,20</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>GPS - monitor 5/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020090</cislo>
		<cislo_faktury>7141390784</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>05.06.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>153,64</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia 5/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020091</cislo>
		<cislo_faktury>8262078172</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>09.06.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>166,61</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 5/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020092</cislo>
		<cislo_faktury>4591328022</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31322832</ico>
		<datum_dorucenia>09.06.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>191,25</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Nákup PHM 5/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020093</cislo>
		<cislo_faktury>8080023931</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>10.06.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>59,52</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 5/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020094</cislo>
		<cislo_faktury>1460445225</cislo_faktury>
		<dodavatel>O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35848863</ico>
		<datum_dorucenia>12.06.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>37,74</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 5/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020095</cislo>
		<cislo_faktury>9001324265</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>15.06.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>41,35</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 5/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020096</cislo>
		<cislo_faktury>6200314231</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>16.06.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>96,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 6/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020097</cislo>
		<cislo_faktury>4591334789</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31322832</ico>
		<datum_dorucenia>18.06.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>41,46</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Nákup PHM 6/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020098</cislo>
		<cislo_faktury>20200559</cislo_faktury>
		<dodavatel>KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36564931</ico>
		<datum_dorucenia>19.06.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>264,72</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>38/20</objednavka>
		<popis>Čistiace potreby, kancelársky materiál</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020099</cislo>
		<cislo_faktury>2020197</cislo_faktury>
		<dodavatel>TRISTANPRESS, spol. s r.o., Stummerova 29, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>34108483</ico>
		<datum_dorucenia>25.06.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>21,48</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>39/20</objednavka>
		<popis>Zviazanie Výročnej správy</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020100</cislo>
		<cislo_faktury>120058936</cislo_faktury>
		<dodavatel>Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>25.06.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 938,45</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>40/20</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 7/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020101</cislo>
		<cislo_faktury>202006010</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>01.07.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>48,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO 6/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020102</cislo>
		<cislo_faktury>2560298536</cislo_faktury>
		<dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35697270</ico>
		<datum_dorucenia>03.07.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>35,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020103</cislo>
		<cislo_faktury>5571254980</cislo_faktury>
		<dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35697270</ico>
		<datum_dorucenia>03.07.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>35,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020104</cislo>
		<cislo_faktury>2560294628</cislo_faktury>
		<dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35697270</ico>
		<datum_dorucenia>03.07.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>35,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020105</cislo>
		<cislo_faktury>5571252236</cislo_faktury>
		<dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35697270</ico>
		<datum_dorucenia>03.07.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>2,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020106</cislo>
		<cislo_faktury>8610226613</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>03.07.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>51,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 7/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020107</cislo>
		<cislo_faktury>7770459768</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>06.07.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>68,03</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020108</cislo>
		<cislo_faktury>329682020</cislo_faktury>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava</dodavatel>
		<ico>51183455</ico>
		<datum_dorucenia>06.07.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>34,20</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>GPS - monitor 6/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020109</cislo>
		<cislo_faktury>6120175</cislo_faktury>
		<dodavatel>BESONE, s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
		<ico>44277971</ico>
		<datum_dorucenia>06.07.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>225,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Servis - ochrana osobných údajov</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020110</cislo>
		<cislo_faktury>4591342048</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31322832</ico>
		<datum_dorucenia>06.07.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>232,31</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Nákup PHM 6/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020111</cislo>
		<cislo_faktury>7161208256</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>07.07.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>153,64</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia 6/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020112</cislo>
		<cislo_faktury>8263961836</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>09.07.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>165,85</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 6/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020113</cislo>
		<cislo_faktury>8264097365</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>09.07.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>23,90</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Prístup na internet</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020114</cislo>
		<cislo_faktury>20201271</cislo_faktury>
		<dodavatel>NEHLSEN - EKO, spol. s r.o., Pod Kalváriou 2616/32, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36546194</ico>
		<datum_dorucenia>09.07.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>51,65</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Odvoz odpadu</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020115</cislo>
		<cislo_faktury>8080029468</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>10.07.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>54,28</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 6/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020116</cislo>
		<cislo_faktury>9001333778</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>14.07.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>64,60</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 6/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020117</cislo>
		<cislo_faktury>6200369409</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>15.07.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>96,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 7/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020118</cislo>
		<cislo_faktury>4591349532</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31322832</ico>
		<datum_dorucenia>20.07.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>41,98</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Nákup PHM 7/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020119</cislo>
		<cislo_faktury>20201422</cislo_faktury>
		<dodavatel>ALKA SK, s.r.o., Letná 40, Košice</dodavatel>
		<ico>47404825</ico>
		<datum_dorucenia>21.07.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>164,25</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>42/20</objednavka>
		<popis>Jednorazové rúška</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020120</cislo>
		<cislo_faktury>120069816</cislo_faktury>
		<dodavatel>Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>28.07.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 802,56</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>43/20</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 8/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020121</cislo>
		<cislo_faktury>200722046</cislo_faktury>
		<dodavatel>Branko Kobela - TOPSERVIS, Murárska 584/47, Tovarníky</dodavatel>
		<ico>46415289</ico>
		<datum_dorucenia>29.07.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>137,50</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>41/20</objednavka>
		<popis>Oprava kopírky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020122</cislo>
		<cislo_faktury>8668317173</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>04.08.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>51,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 8/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020123</cislo>
		<cislo_faktury>202007007</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>05.08.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>48,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO 7/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020124</cislo>
		<cislo_faktury>4591356875</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31322832</ico>
		<datum_dorucenia>05.08.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>257,91</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Nákup PHM 7/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020125</cislo>
		<cislo_faktury>8265825333</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>06.08.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>135,83</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 7/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020126</cislo>
		<cislo_faktury>395902020</cislo_faktury>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava</dodavatel>
		<ico>51183455</ico>
		<datum_dorucenia>07.08.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>34,20</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>GPS - monitor 7/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020127</cislo>
		<cislo_faktury>7190987503</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>07.08.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>166,91</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia 7/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020128</cislo>
		<cislo_faktury>200401685</cislo_faktury>
		<dodavatel>Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 1531/15,Ústí nad Labem, ČR</dodavatel>
		<ico>71009361</ico>
		<datum_dorucenia>07.08.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>674,00</suma_s_DPH>
		<mena>CZK</mena>
		<objednavka>44/20</objednavka>
		<popis>Biologické indikátory</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020129</cislo>
		<cislo_faktury>5575976487</cislo_faktury>
		<dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35697270</ico>
		<datum_dorucenia>10.08.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>15,54</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020130</cislo>
		<cislo_faktury>5575974126</cislo_faktury>
		<dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35697270</ico>
		<datum_dorucenia>10.08.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>0,56</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020131</cislo>
		<cislo_faktury>8080035029</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>11.08.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>61,98</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 7/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020132</cislo>
		<cislo_faktury>9001342552</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>14.08.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>59,20</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 7/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020133</cislo>
		<cislo_faktury>2132020</cislo_faktury>
		<dodavatel>Pavol Jančovič, Janka Matušku 2250, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>11743999</ico>
		<datum_dorucenia>14.08.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>250,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>46/20</objednavka>
		<popis>Revízia plynovej kotolne</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020134</cislo>
		<cislo_faktury>6200424859</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>14.08.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>96,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 8/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020135</cislo>
		<cislo_faktury>4591363953</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31322832</ico>
		<datum_dorucenia>18.08.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>36,38</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Nákup PHM 8/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020136</cislo>
		<cislo_faktury>20200118</cislo_faktury>
		<dodavatel>Henrich Krúpa AUTOEXTRA, Tolstého 576/14, Zlaté Moravce</dodavatel>
		<ico>30400490</ico>
		<datum_dorucenia>21.08.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>532,55</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>47/20</objednavka>
		<popis>Servis motorového vozidla</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020137</cislo>
		<cislo_faktury>20200162</cislo_faktury>
		<dodavatel>PC-COM, spol. s r.o., Streďanská 2731, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36549410</ico>
		<datum_dorucenia>25.08.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>30,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>45/20</objednavka>
		<popis>Sieťové karty</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020138</cislo>
		<cislo_faktury>120078380</cislo_faktury>
		<dodavatel>Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>25.08.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1690,65</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>48/20</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 9/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020139</cislo>
		<cislo_faktury>20200845</cislo_faktury>
		<dodavatel>KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36564931</ico>
		<datum_dorucenia>02.09.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>345,95</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>49/20</objednavka>
		<popis>Kancelársky materiál, čistiace potreby</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020140</cislo>
		<cislo_faktury>0357106723</cislo_faktury>
		<dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35697270</ico>
		<datum_dorucenia>03.09.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>77,48</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020141</cislo>
		<cislo_faktury>202008006</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>03.09.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>48,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO 8/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020142</cislo>
		<cislo_faktury>8658669628</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>03.09.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>94,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 9/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020143</cislo>
		<cislo_faktury>4591371326</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31322832</ico>
		<datum_dorucenia>04.09.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>149,61</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Nákup PHM 8/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020144</cislo>
		<cislo_faktury>461652020</cislo_faktury>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava</dodavatel>
		<ico>51183455</ico>
		<datum_dorucenia>09.09.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>34,20</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>GPS - monitor 8/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020145</cislo>
		<cislo_faktury>7220818268</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>09.09.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>181,16</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia 8/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020146</cislo>
		<cislo_faktury>8267672740</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>09.09.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>149,98</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 8/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020147</cislo>
		<cislo_faktury>200910057</cislo_faktury>
		<dodavatel>Branko Kobela - TOPSERVIS, Murárska 584/47, Tovarníky</dodavatel>
		<ico>46415289</ico>
		<datum_dorucenia>10.09.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>163,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>51/20</objednavka>
		<popis>Renovácia tonerov</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020148</cislo>
		<cislo_faktury>8080039918</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>11.09.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>44,75</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 8/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020149</cislo>
		<cislo_faktury>9001350133</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>17.09.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>64,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 8/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020150</cislo>
		<cislo_faktury>6200477685</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>17.09.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>96,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 9/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020151</cislo>
		<cislo_faktury>4591378422</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31322832</ico>
		<datum_dorucenia>18.09.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>128,04</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Nákup PHM 9/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020152</cislo>
		<cislo_faktury>222200527</cislo_faktury>
		<dodavatel>AHC PRESSBURG s.r.o., Dvojkrížna 49, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35754265</ico>
		<datum_dorucenia>28.09.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>228,00 </suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>50/20</objednavka>
		<popis>Oprava prenosnej chladničky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020153</cislo>
		<cislo_faktury>0357106723</cislo_faktury>
		<dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35697270</ico>
		<datum_dorucenia>28.09.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>70,73</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020154</cislo>
		<cislo_faktury>120088587</cislo_faktury>
		<dodavatel>Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>28.09.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 894,48</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>52/20</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 10/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020155</cislo>
		<cislo_faktury>20200153</cislo_faktury>
		<dodavatel>ARKOS spol. s r.o., Černyševského 26, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35691069</ico>
		<datum_dorucenia>30.09.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>192,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>53/20</objednavka>
		<popis>Aktualizácie programu LEA UAFALAN </popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020156</cislo>
		<cislo_faktury>202009009</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>02.10.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>48,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO 9/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020157</cislo>
		<cislo_faktury>8600625392</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>02.10.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>292,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 10/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020158</cislo>
		<cislo_faktury>20202342</cislo_faktury>
		<dodavatel>ALKA SK, s.r.o., Letná 40, Košice</dodavatel>
		<ico>47404825</ico>
		<datum_dorucenia>02.10.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>99,96</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>54/20</objednavka>
		<popis>Jednorazové rúška</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020159</cislo>
		<cislo_faktury>7641594660</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>06.10.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>68,03</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020160</cislo>
		<cislo_faktury>527992020</cislo_faktury>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava</dodavatel>
		<ico>51183455</ico>
		<datum_dorucenia>07.10.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>34,20</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>GPS - monitor 9/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020161</cislo>
		<cislo_faktury>7230768135</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>07.10.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>169,81</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia 9/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020162</cislo>
		<cislo_faktury>7269514721</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>08.10.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>185,44</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 9/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020163</cislo>
		<cislo_faktury>6120266</cislo_faktury>
		<dodavatel>BESONE, s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
		<ico>44277971</ico>
		<datum_dorucenia>08.10.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>225,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Servis - ochrana osobných údajov</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020164</cislo>
		<cislo_faktury>4591385726</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31322832</ico>
		<datum_dorucenia>08.10.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>185,03</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Nákup PHM 9/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020165</cislo>
		<cislo_faktury>822020</cislo_faktury>
		<dodavatel>Anton Klačanský, Partizánska 372/9, Solčany</dodavatel>
		<ico>41779088</ico>
		<datum_dorucenia>08.10.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>35,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>57/20</objednavka>
		<popis>Revízia komínov kotolne</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020166</cislo>
		<cislo_faktury>8080049607</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>13.10.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>10,81</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Stočné 9/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020167</cislo>
		<cislo_faktury>072020</cislo_faktury>
		<dodavatel>Juraj Novák s.r.o., Šafárikova 2817/1, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>51497832</ico>
		<datum_dorucenia>14.10.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>347,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>55/20</objednavka>
		<popis>Údržba motorového vozidla</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020168</cislo>
		<cislo_faktury>9001358120</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>15.10.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>70,65</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 9/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020169</cislo>
		<cislo_faktury>6200531887</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>15.10.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>96,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 10/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020170</cislo>
		<cislo_faktury>20201019</cislo_faktury>
		<dodavatel>KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36564931</ico>
		<datum_dorucenia>16.10.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>469,66</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>56/20</objednavka>
		<popis>Kancelársky materiál, čistiace potreby</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020171</cislo>
		<cislo_faktury>200100967</cislo_faktury>
		<dodavatel>PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35900831</ico>
		<datum_dorucenia>23.10.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>84,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Účastnícky poplatok za odborný seminár</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020172</cislo>
		<cislo_faktury>120098640</cislo_faktury>
		<dodavatel>Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>26.10.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 498,80</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>61/20</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 11/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020173</cislo>
		<cislo_faktury>0357106723</cislo_faktury>
		<dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35697270</ico>
		<datum_dorucenia>28.10.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>106,82</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020174</cislo>
		<cislo_faktury>20200220</cislo_faktury>
		<dodavatel>PC-COM, spol. s r.o., Streďanská 2731, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36549410</ico>
		<datum_dorucenia>30.10.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>85,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>58/20</objednavka>
		<popis>Nákup prenosného telefónu, servis</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020175</cislo>
		<cislo_faktury>202010075</cislo_faktury>
		<dodavatel>AB-COM SHOP, s.r.o., Gogolova 1, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36557382</ico>
		<datum_dorucenia>30.10.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 439,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>62/20</objednavka>
		<popis>Výpočtová technika</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020176</cislo>
		<cislo_faktury>202010007</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>03.11.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>48,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO 10/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020177</cislo>
		<cislo_faktury>4591400133</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31322832</ico>
		<datum_dorucenia>03.11.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>186,10</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Nákup PHM 10/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020178</cislo>
		<cislo_faktury>8170656693</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>04.11.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>483,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 11/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020179</cislo>
		<cislo_faktury>8271383210</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>06.11.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>226,45</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 10/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020180</cislo>
		<cislo_faktury>7190998559</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>06.11.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>217,39</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia 10/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020181</cislo>
		<cislo_faktury>595052020</cislo_faktury>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava</dodavatel>
		<ico>51183455</ico>
		<datum_dorucenia>09.11.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>34,20</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>GPS - monitor 10/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020182</cislo>
		<cislo_faktury>8080060380</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>11.11.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>113,77</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 10/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020183</cislo>
		<cislo_faktury>200101550</cislo_faktury>
		<dodavatel>Ivan Krcho BLESKOSPOL-INTERLUX, Krušovská 1571, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>11740221</ico>
		<datum_dorucenia>12.11.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>3 673,06</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>63/20</objednavka>
		<popis>Montáž klimatizácií</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020184</cislo>
		<cislo_faktury>200491</cislo_faktury>
		<dodavatel>Netsoft s.r.o., 1. mája 226/6, Partizánske</dodavatel>
		<ico>47179791</ico>
		<datum_dorucenia>12.11.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>878,40</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>60/20</objednavka>
		<popis>Licencie KERIO </popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020185</cislo>
		<cislo_faktury>9001365735</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>13.11.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>64,55</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 10/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020186</cislo>
		<cislo_faktury>202011036</cislo_faktury>
		<dodavatel>Marek Socha - ATOS, Slovenská 33, Košice</dodavatel>
		<ico>43139191</ico>
		<datum_dorucenia>13.11.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>38,90</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>64/20</objednavka>
		<popis>Návleky na obuv</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020187</cislo>
		<cislo_faktury>2001A33393</cislo_faktury>
		<dodavatel>Legs spol. s r.o., Vinohradnícka 36, Nitra</dodavatel>
		<ico>36762474</ico>
		<datum_dorucenia>13.11.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>295,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>65/20</objednavka>
		<popis>Ochranný respirátor FFP3</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020188</cislo>
		<cislo_faktury>20736</cislo_faktury>
		<dodavatel>STEBERG s.r.o., Topoľnica č. 292</dodavatel>
		<ico>46604049</ico>
		<datum_dorucenia>13.11.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>82,20</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>66/20</objednavka>
		<popis>Respirátor FFP3 bez výdychového ventilu </popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020189</cislo>
		<cislo_faktury>6200583591</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>16.11.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>96,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 11/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020190</cislo>
		<cislo_faktury>2020042</cislo_faktury>
		<dodavatel>Ľubomír Blaško LUTAS, Rybárska 530/10, Tovarníky</dodavatel>
		<ico>33679118</ico>
		<datum_dorucenia>18.11.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>177,43</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>68/20</objednavka>
		<popis>Jednorazové rúška, rukavice, dezinfekcia</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020191</cislo>
		<cislo_faktury>300012631</cislo_faktury>
		<dodavatel>PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, Žilina</dodavatel>
		<ico>43909159</ico>
		<datum_dorucenia>18.11.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>136,98</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>67/20</objednavka>
		<popis>Overal CHEMSAFE C1</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020192</cislo>
		<cislo_faktury>4591406819</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31322832</ico>
		<datum_dorucenia>19.11.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>40,58</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Nákup PHM 11/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020193</cislo>
		<cislo_faktury>202011038</cislo_faktury>
		<dodavatel>AB-COM SHOP, s.r.o., Gogolova 1, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36557382</ico>
		<datum_dorucenia>20.11.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>504,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>69/20</objednavka>
		<popis>Monitorovací kamerový systém</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020194</cislo>
		<cislo_faktury>120107445</cislo_faktury>
		<dodavatel>Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>24.11.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 762,59</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>70/20</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 12/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020195</cislo>
		<cislo_faktury>2041600609</cislo_faktury>
		<dodavatel>LIMEX ČR, s.r.o., organizačná zložka, Kamenné pole 4557/12, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
		<ico>51689839</ico>
		<datum_dorucenia>26.11.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>107,38</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>73/20</objednavka>
		<popis>Koberec</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020196</cislo>
		<cislo_faktury>0357106723</cislo_faktury>
		<dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35697270</ico>
		<datum_dorucenia>26.11.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>64,98</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020197</cislo>
		<cislo_faktury>200510</cislo_faktury>
		<dodavatel>Škola.sk, s.r.o., Odborárska 21, Bratislava</dodavatel>
		<ico>50293893</ico>
		<datum_dorucenia>27.11.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>104,61</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>74/20</objednavka>
		<popis>Zdravotnícke modely</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020198</cislo>
		<cislo_faktury>2020040</cislo_faktury>
		<dodavatel>KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce</dodavatel>
		<ico>36616699</ico>
		<datum_dorucenia>01.12.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>400,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020199</cislo>
		<cislo_faktury>20201251</cislo_faktury>
		<dodavatel>KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36564931</ico>
		<datum_dorucenia>02.12.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>762,38</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>72/20</objednavka>
		<popis>Kancelársky materiál, čistiace potreby</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020200</cislo>
		<cislo_faktury>202011003</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>02.12.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>48,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Služby v oblasti PO 11/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020201</cislo>
		<cislo_faktury>8190685000</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>02.12.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>569,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Dodávka zemného plynu 12/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020202</cislo>
		<cislo_faktury>4591414099</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31322832</ico>
		<datum_dorucenia>04.12.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>60,89</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Nákup PHM 11/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020203</cislo>
		<cislo_faktury>7220822927</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>07.12.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>229,87</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Elektrická energia 11/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020204</cislo>
		<cislo_faktury>200101725</cislo_faktury>
		<dodavatel>Ivan Krcho BLESKOSPOL-INTERLUX, Krušovská 1571, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>11740221</ico>
		<datum_dorucenia>07.12.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 459,28</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>75/20</objednavka>
		<popis>Výmena stropných svietidiel</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020205</cislo>
		<cislo_faktury>662422020</cislo_faktury>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava</dodavatel>
		<ico>51183455</ico>
		<datum_dorucenia>08.12.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>34,20</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>GPS - monitor 11/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020206</cislo>
		<cislo_faktury>8273243930</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>08.12.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>156,29</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Telefónne poplatky 11/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020207</cislo>
		<cislo_faktury>8080065028</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>09.12.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>51,85</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Vodné, stočné 11/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020208</cislo>
		<cislo_faktury>200100004</cislo_faktury>
		<dodavatel>Marko Kačina, Budovateľská 307/26, Krnča</dodavatel>
		<ico>51130483</ico>
		<datum_dorucenia>09.12.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 126,60</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>71/20</objednavka>
		<popis>Oprava motorového vozidla</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020209</cislo>
		<cislo_faktury>9020200392</cislo_faktury>
		<dodavatel>KR-BYTMAT, s.r.o., Krušovská 40, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>34141774</ico>
		<datum_dorucenia>09.12.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>648,37 </suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>77/20</objednavka>
		<popis>Výmena radiátorov, umývadla</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020210</cislo>
		<cislo_faktury>2020042</cislo_faktury>
		<dodavatel>KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce</dodavatel>
		<ico>36616699</ico>
		<datum_dorucenia>09.12.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>50,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Služby kybernetickej bezpečnosti</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020211</cislo>
		<cislo_faktury>20007</cislo_faktury>
		<dodavatel>Ladislav Dobek, Lišňová 90, Solčany</dodavatel>
		<ico>22812083</ico>
		<datum_dorucenia>10.12.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>80,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>76/20</objednavka>
		<popis>Výmena žalúzií</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020212</cislo>
		<cislo_faktury>201210081</cislo_faktury>
		<dodavatel>Branko Kobela - TOPSERVIS, Murárska 584/47, Tovarníky</dodavatel>
		<ico>46415289</ico>
		<datum_dorucenia>10.12.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>213,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>78/20</objednavka>
		<popis>Renovácia tonerov</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020213</cislo>
		<cislo_faktury>6200642817</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>11.12.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>230,40</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>59/20</objednavka>
		<popis>Pripojenie VPN 11-12/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020214</cislo>
		<cislo_faktury>9001374828</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>14.12.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>58,15</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Poštové služby 11/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020215</cislo>
		<cislo_faktury>200101819</cislo_faktury>
		<dodavatel>Ivan Krcho BLESKOSPOL-INTERLUX, Krušovská 1571, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>11740221</ico>
		<datum_dorucenia>16.12.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>999,40</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>80/20</objednavka>
		<popis>Výmena stropných svietidiel</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020216</cislo>
		<cislo_faktury>200552</cislo_faktury>
		<dodavatel>Netsoft s.r.o., 1. mája 226/6, Partizánske</dodavatel>
		<ico>47179791</ico>
		<datum_dorucenia>16.12.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 132,40</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>79/20</objednavka>
		<popis>Výpočtová technika, licencie</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020217</cislo>
		<cislo_faktury>200101863</cislo_faktury>
		<dodavatel>Ivan Krcho BLESKOSPOL-INTERLUX, Krušovská 1571, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>11740221</ico>
		<datum_dorucenia>18.12.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>36,88</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>82/20</objednavka>
		<popis>Materiál</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020218</cislo>
		<cislo_faktury>934101000082</cislo_faktury>
		<dodavatel>JYSK s.r.o., Šoltésovej 14, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35974133</ico>
		<datum_dorucenia>18.12.2020</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>110,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>81/20</objednavka>
		<popis>Kancelárske kreslá</popis>
	</faktura>
</faktury_2020>