<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Objednavky_2022 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/87</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Kancelársky papier</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>200.64</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-12-22</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Daniela Gerlašinská DANger</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Šafárikova 5940/22, 080 01 Prešov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>48191167</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/86</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Práškové reagencie</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>126.2</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-12-22</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Chlormont s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Pohranice 510, 951 02 Pohranice</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>44590130</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/85</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Renovácia tonerov</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>46.2</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-12-22</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Daniela Gerlašinská DANger</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Šafárikova 5940/22, 080 01 Prešov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>48191167</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/84</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Diagnostické testy Afinion</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>388</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-12-21</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Eurolab Lambda a.s.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>T.Mikina 2, 917 01 Trnava</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>35869429</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/83</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Toaletný papier</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>180</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-12-21</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>HygArt s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>51447878</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/82</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Oprava a údržba kancelárskeho priestoru</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>1300</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-12-16</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>MAC-BAU s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Partizánska 45, 085 01 Bardejov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>52389065</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/81</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Spotrebný materiál k PC</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>25.36</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-12-14</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>BardComp s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Hurbanova 22, 085 01 Bardejov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>46931589</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/80</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Kancelársky nábytok</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>989.7</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-12-12</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Kancelária 24h s.r.o. </nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Šulekova 2, 811 06 Bratislava </sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>46493000</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/79</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Pripojenie VPN na rok 2023</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>2016</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-12-12</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Slovanet a.s.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>35984912</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/78</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Čistiace potreby</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>217</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-12-06</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Dušan Fecko- Predajňa u Fecka</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Záhradná 8, 085 01 Bardejov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>17143306</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/77</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Výmena radiatóra</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>609</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-12-05</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Inštalaterm s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Duklianska 34, 085 01 Bardejov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>45707421</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/76</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Zhotovenia roll-up</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>100</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-11-28</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>H&amp; H Slovakia s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Priemyselná 3748, 085 01 Bardejov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>36492647</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/75</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Oprava OMV BJ523AI</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>204</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-11-28</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>M4 Jajko s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Fučíková 5085 01 Bardejov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>43919812</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/74</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Stravné  kupóny</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>1620</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy>Z202114629_Z</identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2022-11-28</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Up Dejeunér s..r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>31396674</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/73</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Vydanie MC zástupkyňa RH</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>24</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-11-23</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Consult Office s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Jantárova 30, 040 01 Košice</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>45561311</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Ing. Helena Hrozeková – zástupkyňa RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/72</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Mandátny certifikát zástupkyňa RH</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>36</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-11-23</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Disig a.s.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>35975946</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Ing. Helena Hrozeková – zástupkyňa RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/71</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Multifunkčné zariadenia</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>289</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-11-22</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>BardComp s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Hurbanova 22, 085 01 Bardejov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>46931589</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Ing. Helena Hrozeková – zástupkyňa RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/70</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Servisná prehliadka OMV BJ450AU</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>90</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-11-21</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>M4 Jajko s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Fučíková 5085 01 Bardejov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>43919812</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/69</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Aktualizácia EDS na roky 2023-2024</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>82.8</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-11-15</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Elektročas s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Hlavná 48, 900 27 Bernolákovo</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>35841397</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/68</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Kancelárske potreby</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>307</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-11-14</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Atap-Jozef Holovač</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Bažantia 13, 080 01Prešov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>34655395</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/67</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Kancelársky papier</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>306</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-11-14</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Daniela Gerlašinská DANger</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Šafárikova 5940/22, 080 01 Prešov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>48191167</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/66</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Originálne tonery, renovácia tonerov</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>523</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-11-14</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Daniela Gerlašinská DANger</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Šafárikova 5940/22, 080 01 Prešov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>48191167</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/65</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Pracovné odevy</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>43.2</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-11-08</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Vaniko s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Kláštorska 126/19, 085 01 Bardejov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>46275436</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/64</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Držiak na fľaše, teleskopická tyč</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>180</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-11-08</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Denios s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín </sidlo_dodavatela>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/63</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Pracovná obuv</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>46</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-11-08</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Bardfarm s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Kellerova 8, 085 01 Bardejov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>31685421</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/62</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Osobný PC</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>882.05</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-11-08</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Datacomp s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Moldavská cesta II. 49/2413 040 11 Košice</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>36212466</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/61</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Smokerlyzer , sada spotrebného materiálá</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>442.8</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-11-07</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Intertec s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Hronská 6, 974 01 Banská Bystrica</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>692972</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/60</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Toaletný papier</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>162</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-11-03</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Hedonia s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Dvorčianska 74, 949 01 Nitra</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>36536415</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/59</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Kancelárske stoličky</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>796.8</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-11-03</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>B2B Partner s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Šulekova 2, 811 06 Bratislava</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>44413467</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/58</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Revízia elektroinštalácie garáží</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>150</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-11-03</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>REPROM Ing. Benjamín Tamáš</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Pod Vinbargom 2, 085 01 Bardejov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>17142725</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/57</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Stravné kupóny</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>1 410,00</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy>Z202114629_Z</identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2022-10-26</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Up Dejeunér s..r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>31396674</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/56</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Odborné prehliadky a skúšky elektrospotrebičov</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>198</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-10-18</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>REPROM Ing. Benjamín Tamáš</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Pod Vinbargom 2, 085 01 Bardejov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>17142725</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/55</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Oprava kosačky</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>50</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-10-17</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Zuzana Hnatová</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Pod Lipkou 25, 085 01 Bardejov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>40296601</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/54</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Skúmavky s dreveným tampónom</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>43</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-10-06</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Biolab Slovakia s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Okružná cesta s.r.o. 74, 945 01 Komárno</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>44083327</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Ing. Helena Hrozeková – zástupkyňa RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/53</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Kancelárske potreby</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>64</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-10-05</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Tripsy Pretože Tripsy s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Sliačska1E, 821 02 Bratislava</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>52724077</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Ing. Helena Hrozeková – zástupkyňa RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/52</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Čistiace potreby</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>71</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-10-05</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Dušan Fecko- Predajňa u Fecka</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Záhradná 8, 085 01 Bardejov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>17143306</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Ing. Helena Hrozeková – zástupkyňa RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/51</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Odborná prehliadka plynových kotlov a kotolní</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>290</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-09-27</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Václav Hudák - Orplyn</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Bartošovce 64, 086 42 Bartošovce</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>17142725</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/50</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Stravné kupóny</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>1 525,00</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy>Z202114629_Z</identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2022-09-27</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Up Dejeunér s..r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>31396674</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/49</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Kancelársky papier</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>142.2</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-09-20</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Daniela Gerlašinská DANger</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Šafárikova 5940/22, 080 01 Prešov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>48191167</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/48</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Ročná preverovacia skúška EZS</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>79.8</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 7/2015 a Dohoda č. 3 o postúpení práv a povinnosti zo Zmluvy</identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2022-09-19</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Filip Servis, s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Garbiarska 5, 040 01 Košice</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>53842103</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/47</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Diagnostické testy cholesterol, lancety</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>55.26</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-09-13</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Pilulka.sk a.s.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Pestovateľská 3, 821 04  Bratislava</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>47235225</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S  DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/46</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Diagnostické testy cholesterol, glucosa- záloha</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>214</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-09-13</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Lekáreň RPT s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Vojtecha Tvrdého 17, 010 01 Žilina</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>52740447</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/45</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Kontrola a čistenie komínov</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>100</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-09-13</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Mgr. Pavol Demjanovič Kominár BJ</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Jána Kalinčiaka 3913/8, 085 01 Bardejov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>43017487</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/44</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>1x Mandátny certifikát RH s platnosťou 1 rok</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>36</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-08-30</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Disig a.s.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>35975946</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Ing. Helena Hrozeková – zástupkyňa RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/43</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Vydanie certifikátu RH</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>18</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-08-30</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Consult Office s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Jantárova 30, 040 01 Košice</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>45561311</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Ing. Helena Hrozeková – zástupkyňa RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/42</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Stravné kupóny</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>1 615,00 </predpokladana_hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy>Z202114629_Z</identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2022-08-24</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Up Dejeunér s..r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>31396674</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/41</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Spotrebný materiál k VT</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>62.6</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-08-24</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Datacomp s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Moldavská cesta II. 49/2413 040 11 Košice</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>36212466</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/40</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Papierové utierky jednorazové</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>49</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-08-23</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Olha Trade s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Kráľovce 167 044 44 Kráľovce</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>36208086</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/39</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Spotrebný materiál k VZ</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>96.01</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-08-18</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Datacomp s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Moldavská cesta II. 49/2413 040 11 Košice</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>36212466</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/38</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Stravné kupóny</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>1 745,00</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy>Z202114629_Z</identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2022-07-27</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Up Dejeunér s..r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>31396674</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/37</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Renovácia tonerov</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>152.4</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-07-25</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Daniela Gerlašinská DANger</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Šafárikova 5940/22, 080 01 Prešov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>48191167</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/36</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Práškové reagencie</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>95</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-07-01</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Chlormont s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Pohranice 510 951 02 Pohranice</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>44590130</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/35</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Toaletný papier</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>78</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-07-01</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Dominik Dereník- BUBLLE</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Pod papierňou 1496/41 085 01 Bardejov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>54304652</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/34</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Stravné kupóny</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>2 015,00</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy>Z202114629_Z</identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2022-06-28</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Up Dejeunér s..r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>31396674</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/33</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Stravné kupóny</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>29</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy>Z202114629_Z</identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2022-06-23</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Up Dejeunér s..r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>31396674</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/32</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Stravné kupóny</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>1 890,00 </predpokladana_hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy>Z202114629_Z</identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2022-06-01</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Up Dejeunér s..r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>31396674</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/31</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Výmena vnútornej batérie Spirometra</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>100</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-05-30</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Mivax s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Kozmonautov 35, 036 01  Martin</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>36013595</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Ing. Helena Hrozeková – zástupkyňa RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/30</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Oprava OMV BJ705BH</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>61</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-05-24</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>M4 Jajko s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Fučíková 5085 01 Bardejov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>43919812</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/29</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Náustky k Spirometru</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>26</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-05-23</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Mivax s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Kozmonautov 35, 036 01  Martin</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>36013595</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/28</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Oprava OMV BJ450 AU</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>120</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-05-23</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>M4 Jajko s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Fučíková 5085 01 Bardejov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>43919812</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/27</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Drevené odberové skúmavky</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>27.84</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-05-13</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Biolab Slovakia s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Okružná cesta 74, 945 01 Komárno</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>44083327</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/26</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Vypracovanie znaleckého posudku na ocenenie pozemku</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>300</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-05-02</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Ing. Miroslav Lissy, znalec</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Mokroluh 48,086 01 Rokytov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>34996851</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/25</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Papierové utierky</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>42</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-05-02</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Olha Trade s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Kráľovce 167 044 44 Kráľovce</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>36208086</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/24</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Oprava tlačiarne Xerox</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>22</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-04-28</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Patrik Cubjak TAI</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Ťačevská 8, 085 01 Bardejov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>40297128</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/23</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Renovácia tonerov</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>214.2</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-04-28</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Daniela Gerlašinská DANger</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Šafárikova 5940/22, 080 01 Prešov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>48191167</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/22</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Stravné kupóny</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>1800</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy>Z202114629_Z</identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>27.04.022</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Up Dejeunér s..r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>31396674</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/21</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Diagnostické prúžky k Reflotronu</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>245</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-04-19</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Intes s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Nám sv. Egídia 95, 058 01 Poprad</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>36449814</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/20</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Letné pneumatiky a prezutie</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>294</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-04-14</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>BestDrive pneustef s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Bardejovská zábava 3732 085 01 Bardejov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>47854260</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/19</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>STN EN 17516</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>12.61</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-04-07</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>ÚNMS</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Štefanovičova 3 810 05 Bratislava</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>30810710</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/18</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Biologické indikátory</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>205</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-04-04</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Vitamed SK s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>1.mája 45, 902 01 Pezinok</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>45487090</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/17</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Kalibrácia teplomerov</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>144</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-04-01</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>MERATEST s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Družstevná 2 916 01 Stará Tura</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>50312928</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/16</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Oprava OMV BJ450AU</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>270</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-03-29</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>M4 Jajko s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Fučíková 5085 01 Bardejov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>43919812</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Ing. Helena Hrozeková – zástupkyňa RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/15</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Stravné kupóny</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>1 980 ,00</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy>Z202114629_Z</identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2022-03-28</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Up Dejeunér s..r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>31396674</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/14</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Vykonanie interného auditu kybernetickej bezpečnosti</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>500</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-03-21</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Ing. Ivan Kolka</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Okružná 11/13 956 07 Behynce</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>40364003</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/13</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Viacúčelový rebrík </popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>149.9</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-03-16</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Ján Bľanda- UNIKOV</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Kružľov 134, 086 04 Kružľov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>33686793</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/12</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>40</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-03-08</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>BOZP-BJ s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Šiba 31, 086 22 Kľušov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>46617345</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/11</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Oprava OMV BJ705BH</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>100</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-02-28</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>M4 Jajko s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Fučíková5 prevádzka Kúpeľná 814/3, 085 01 Bardejov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>43919812</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/10</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Stravné kupóny</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>2 295,00 </predpokladana_hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy>Z202114629_Z</identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2022-02-23</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Up Dejeunér s..r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>31396674</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/09</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Náhradné diely k PC- hardvér</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>116.35</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-02-18</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Datacomp s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Moldavská cesta // 49/2413 040 11 Košice</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>36212466</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/08</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Renovácia tonerov</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>135</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-02-15</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Daniela Gerlašinská DANger</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Šafárikova 5940/22, 080 01 Prešov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>48191167</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/07</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Kopírovací stroj a toner</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>444</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-02-11</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Patrik Cubjak TAI</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Ťačevská 8, 085 01 Bardejov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>40297128</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/06</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Náhradné diely k PC- hardvér</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>90.3</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-02-08</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Datacomp s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Moldavská cesta // 49/2413 040 11 Košice</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>36212466</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/05</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Oprava tlačiarne HP LJ M1132</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>31</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-02-02</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Patrik Cubjak TAI</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Ťačevská 8, 085 01 Bardejov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>40297128</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/04</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Stravné kupóny</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>1 350,00</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy>Z202114629_Z</identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2022-01-26</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Up Dejeunér s..r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>31396674</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/03</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Neprenosné parkovacie karty</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>90</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-01-04</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Bapos</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Štefánikova 786 085 01 Bardejov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>619621</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/02</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Kronika- A4 listová</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>38.92</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2022-01-03</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Resko Plus s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Barčianska 66 Košice – mesto Barca 040 17, </sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>51736756</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2022/01</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Stravné kupóny</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>2 250,00</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy>Z202114629_Z</identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2022-01-03</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Up Dejeunér s..r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>31396674</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
</Objednavky_2022>