﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<faktury>
  <faktura>
    <datum>2019-07-22</datum>
    <cislo>FAD4190223</cislo>
    <predmet>"antivírusová licencia"</predmet>
    <suma>294</suma>
    <dodavatel>"airo, s.r.o."</dodavatel>
    <ico>48286621</ico>
    <adresa>"Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-07-19</datum>
    <cislo>FAD4190222</cislo>
    <predmet>"manuál verejneho obstarávania v kocke 2019 - aktualizácia jún"</predmet>
    <suma>89.82</suma>
    <dodavatel>"Nakladatelství FORUM s.r.o."</dodavatel>
    <ico>46380434</ico>
    <adresa>"Záhradnícka ulica 46,821 08 Bratislava"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-07-18</datum>
    <cislo>FAD4190221</cislo>
    <predmet>"stravné lísky 1100 ks"</predmet>
    <suma>4619.08</suma>
    <dodavatel>"Up Slovensko, s.r.o."</dodavatel>
    <ico>31396674</ico>
    <adresa>"Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-07-17</datum>
    <cislo>FAD4190219</cislo>
    <predmet>"poštovné 6/2019"</predmet>
    <suma>50</suma>
    <dodavatel>"Slovenská pošta, a.s."</dodavatel>
    <ico>36631124</ico>
    <adresa>"Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-07-17</datum>
    <cislo>FAD4190220</cislo>
    <predmet>"tonery - repas.+ orig."</predmet>
    <suma>649.8</suma>
    <dodavatel>"JURIGA s.r.o."</dodavatel>
    <ico>31344194</ico>
    <adresa>"Gercenova 3, 851 01  Bratislava "</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-07-15</datum>
    <cislo>FAD4190214</cislo>
    <predmet>"OS Forensic podpora"</predmet>
    <suma>1692</suma>
    <dodavatel>"AVIR, s.r.o."</dodavatel>
    <ico>36827631</ico>
    <adresa>"Záhumenice 15, 9002 01 Pezinok"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-07-15</datum>
    <cislo>FAD4190215</cislo>
    <predmet>"nájom - sklad. priestory, 1 park.miesto garáž, 4 park. miesta za AB 06/2019"</predmet>
    <suma>632.48</suma>
    <dodavatel>"REFIN Development, s.r.o."</dodavatel>
    <ico>35880104</ico>
    <adresa>"Drieňová 24, 821 03 Bratislava"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-07-15</datum>
    <cislo>FAD4190216</cislo>
    <predmet>"nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - služby 06/2019 "</predmet>
    <suma>9885.61</suma>
    <dodavatel>"REFIN S.P. s.r.o."</dodavatel>
    <ico>35698298</ico>
    <adresa>"Drieňová 24, 821 03 Bratislava"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-07-15</datum>
    <cislo>FAD4190217</cislo>
    <predmet>"nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory 06/2019"</predmet>
    <suma>16154.74</suma>
    <dodavatel>"REFIN S.P. s.r.o."</dodavatel>
    <ico>35698298</ico>
    <adresa>"Drieňová 24, 821 03 Bratislava"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-07-15</datum>
    <cislo>FAD4190218</cislo>
    <predmet>"zabezpečenie konferenčnej miestnosti"</predmet>
    <suma>2406</suma>
    <dodavatel>"Austria Trend Hotel Management Slovakia, spol. s r.o."</dodavatel>
    <ico>44657455</ico>
    <adresa>"Vysoká 2/A, 811 06 Bratislava"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-07-12</datum>
    <cislo>FAD4190213</cislo>
    <predmet>"montáž klimatizácie"</predmet>
    <suma>588</suma>
    <dodavatel>"Ferenczi Ladislav"</dodavatel>
    <ico>17570395</ico>
    <adresa>"Hlavná 72, 931 01 Šamorín"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-07-11</datum>
    <cislo>FAD4190212</cislo>
    <predmet>"plánovaná technická podpora"</predmet>
    <suma>300</suma>
    <dodavatel>"Gratex International, a.s."</dodavatel>
    <ico>35743468</ico>
    <adresa>"Galvaniho ul. 17/C, 821 04  Bratislava "</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-07-10</datum>
    <cislo>FAD4190211</cislo>
    <predmet>"mobilné služby 6/2019"</predmet>
    <suma>245.35</suma>
    <dodavatel>"O2 Slovakia, s.r.o."</dodavatel>
    <ico>35848863</ico>
    <adresa>"Einsteinova 24, 851 01 Bratislava"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-07-08</datum>
    <cislo>FAD4190207</cislo>
    <predmet>"zabezpečenie konferencie "</predmet>
    <suma>2555.69</suma>
    <dodavatel>"Univerzita Komenského v Bratislava "</dodavatel>
    <ico>00397865</ico>
    <adresa>"Šafárikovo námestie 6, P. O. BOX 440, 814 99  Bratislava "</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-07-08</datum>
    <cislo>FAD4190208</cislo>
    <predmet>"kancelárske potreby"</predmet>
    <suma>25.22</suma>
    <dodavatel>"ŠEVT a.s."</dodavatel>
    <ico>31331131</ico>
    <adresa>"Plynárenská 6, 821 09 Bratislava"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-07-08</datum>
    <cislo>FAD4190209</cislo>
    <predmet>"lepenie koberca"</predmet>
    <suma>150</suma>
    <dodavatel>"Štefan Gaňa pokladanie kobercov"</dodavatel>
    <ico>35154152</ico>
    <adresa>"Vihorlatská 12, 831 04  Bratislava "</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-07-08</datum>
    <cislo>FAD4190210</cislo>
    <predmet>"seminár - Všetko o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a malých zákaziek"</predmet>
    <suma>79</suma>
    <dodavatel>"PROEKO  s.r.o."</dodavatel>
    <ico>35900831</ico>
    <adresa>"Stŕmy vŕšok 18, 841 06 Bratislava"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-07-04</datum>
    <cislo>FAD4190205</cislo>
    <predmet>"internet 7/2019"</predmet>
    <suma>42</suma>
    <dodavatel>"O2 Business Services, a.s."</dodavatel>
    <ico>50087487</ico>
    <adresa>"Einsteinova 24, 851 01 Bratislava"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-07-04</datum>
    <cislo>FAD4190206</cislo>
    <predmet>"PHM 6/2019"</predmet>
    <suma>602.78</suma>
    <dodavatel>"Slovnaft, a.s."</dodavatel>
    <ico>31322832</ico>
    <adresa>"Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-07-03</datum>
    <cislo>FAD4190204</cislo>
    <predmet>"pevné linky 6/2019"</predmet>
    <suma>324.42</suma>
    <dodavatel>"SWAN, a.s."</dodavatel>
    <ico>47258314</ico>
    <adresa>"Borská 6, 841 04 Bratislava"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-07-02</datum>
    <cislo>FAD4190201</cislo>
    <predmet>"kancelársky tovar"</predmet>
    <suma>41.62</suma>
    <dodavatel>"ŠEVT a.s."</dodavatel>
    <ico>31331131</ico>
    <adresa>"Plynárenská 6, 821 09 Bratislava"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-07-02</datum>
    <cislo>FAD4190202</cislo>
    <predmet>"servis BA 314TF"</predmet>
    <suma>391.44</suma>
    <dodavatel>"Jaroslav Jašo Autoservis GARANT J+D"</dodavatel>
    <ico>35908254</ico>
    <adresa>"Studené 1005, 900 46 Most pri Bratislave,"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-07-02</datum>
    <cislo>FAD4190203</cislo>
    <predmet>"nákup klimatizačnej jednotky"</predmet>
    <suma>1683</suma>
    <dodavatel>"Ferenczi Ladislav"</dodavatel>
    <ico>17570395</ico>
    <adresa>"Hlavná 72, 931 01 Šamorín"</adresa>
  </faktura>
</faktury>
