﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<faktury>
  <faktura>
    <datum>2019-05-30</datum>
    <cislo>FAD4190168</cislo>
    <predmet>servis BL 088OX</predmet>
    <suma>85.69</suma>
    <dodavatel>MIKONA s.r.o.</dodavatel>
    <ico>31570364</ico>
    <adresa>Trenčianska 452, 020 01 Púchov</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-05-28</datum>
    <cislo>FAD4190166</cislo>
    <predmet>letenka - Vie-Bru-Vie</predmet>
    <suma>950</suma>
    <dodavatel>GLOBAMERICA, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35772271</ico>
    <adresa>Žellova 2, 821 08  Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-05-28</datum>
    <cislo>FAD4190167</cislo>
    <predmet>stravné lísky 1100 ks</predmet>
    <suma>4619.08</suma>
    <dodavatel>Up Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>31396674</ico>
    <adresa>Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-05-27</datum>
    <cislo>FAd4190164</cislo>
    <predmet>tlmočenie - konferencia</predmet>
    <suma>1198.8</suma>
    <dodavatel>PKT Expres s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35738260</ico>
    <adresa>Na piesku, 821 05 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-05-27</datum>
    <cislo>FAD4190165</cislo>
    <predmet>predpl. internetových denníkov</predmet>
    <suma>118.8</suma>
    <dodavatel>PROPERTY &amp; ENVIRONMENT s.r.o.</dodavatel>
    <ico>45404879</ico>
    <adresa>Jiráskova 2, 916 01 Stará Turá</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-05-24</datum>
    <cislo>FAD4190163</cislo>
    <predmet>údržba webového servera</predmet>
    <suma>216</suma>
    <dodavatel>Aglo Services s.r.o.</dodavatel>
    <ico>44062443</ico>
    <adresa>Lužná 5,  851 04 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-05-23</datum>
    <cislo>FAD4190162</cislo>
    <predmet>letenka - Vie-Bru-Vie</predmet>
    <suma>482</suma>
    <dodavatel>Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.</dodavatel>
    <ico>36667234</ico>
    <adresa>Letná 45, 040 01 Košice</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-05-22</datum>
    <cislo>FAD4190159</cislo>
    <predmet>seminár - Všetko o zadávaní zákaziek vyňatých spod režimu zákona o VO a zákazky s nízkou hodnotou v znení veľkej novely od 1.1.2019</predmet>
    <suma>84</suma>
    <dodavatel>PROEKO  s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35900831</ico>
    <adresa>Stŕmy vŕšok 18, 841 06 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-05-22</datum>
    <cislo>FAD4190161</cislo>
    <predmet>registračný poplatok - konferencia</predmet>
    <suma>220</suma>
    <dodavatel>Irena Tušer</dodavatel>
    <ico>75718804</ico>
    <adresa>Dědická 20, 627 00 Brno</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-05-22</datum>
    <cislo>FAD4190160</cislo>
    <predmet>odvoz nábytku</predmet>
    <suma>67.78</suma>
    <dodavatel>JAMADOS s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35908254</ico>
    <adresa>Studené 1005, 900 46 Most pri Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-05-21</datum>
    <cislo>FAD4190155</cislo>
    <predmet>letenka - Vie-Paríž-Vie</predmet>
    <suma>315</suma>
    <dodavatel>Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.</dodavatel>
    <ico>36667234</ico>
    <adresa>Letná 45, 040 01 Košice</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-05-21</datum>
    <cislo>FAD4190156</cislo>
    <predmet>letenka - Vie-Paríž-Vie</predmet>
    <suma>750</suma>
    <dodavatel>GLOBAMERICA, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35772271</ico>
    <adresa>Žellova 2, 821 08  Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-05-21</datum>
    <cislo>FAD4190157</cislo>
    <predmet>seminár - 2x Cezhraničné otázky práva obchodných spoločností</predmet>
    <suma>381.6</suma>
    <dodavatel>Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>46380434</ico>
    <adresa>Michalská 9, 81101 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-05-21</datum>
    <cislo>FAD4190158</cislo>
    <predmet>kancelársky tovar</predmet>
    <suma>175.25</suma>
    <dodavatel>ŠEVT a.s.</dodavatel>
    <ico>31331131</ico>
    <adresa>Plynárenská 6, 821 09 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-05-17</datum>
    <cislo>FAD4190153</cislo>
    <predmet>internet 5/2019</predmet>
    <suma>64.74</suma>
    <dodavatel>O2 Business Services, a.s.</dodavatel>
    <ico>50087487</ico>
    <adresa>Einsteinova 24, 851 01 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-05-17</datum>
    <cislo>FAD4190154</cislo>
    <predmet>letenka - Vie-Bru-Vie</predmet>
    <suma>697</suma>
    <dodavatel>GO travel Slovakia s.r.o.</dodavatel>
    <ico>31380123</ico>
    <adresa>Moskovská 15, 811 08 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-05-16</datum>
    <cislo>FAD4190152</cislo>
    <predmet>úhrada ubytovania</predmet>
    <suma>84</suma>
    <dodavatel>Beapart NV</dodavatel>
    <ico />
    <adresa>Square Ambiorix 28, 1100  Brussels</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-05-15</datum>
    <cislo>FAD4190150</cislo>
    <predmet>poistenie zahraničné pracovné cesty 01. 02. - 30. 04.2019</predmet>
    <suma>50.6</suma>
    <dodavatel>Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.</dodavatel>
    <ico>00151700</ico>
    <adresa>Dostojevského rad 4, 815 74  Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-05-15</datum>
    <cislo>FAD4190151</cislo>
    <predmet>poštovné úverované</predmet>
    <suma>37.7</suma>
    <dodavatel>Slovenská pošta, a.s.,</dodavatel>
    <ico>36631124</ico>
    <adresa>Partizánska cesta 9, 975 99 Banská bystrica,</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-05-14</datum>
    <cislo>FAD4190149</cislo>
    <predmet>seminár - Ako spravovať a konsolidovať pohľadávky štátu v roku 2019 podľa platných legislatívnych pravidiel v praxi</predmet>
    <suma>72</suma>
    <dodavatel>EDOS-PEM s.r.o.,</dodavatel>
    <ico>36287229</ico>
    <adresa>Tematínska 4, 851 05 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-05-14</datum>
    <cislo>FAD4190148</cislo>
    <predmet>Seminár - Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme</predmet>
    <suma>79</suma>
    <dodavatel>PROEKO  s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35900831</ico>
    <adresa>Stŕmy vŕšok 18, 841 06 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-05-13</datum>
    <cislo>FAD4190147</cislo>
    <predmet>Seminár - Aplikácia zákona o správnom konaní</predmet>
    <suma>73</suma>
    <dodavatel>PROEKO  s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35900831</ico>
    <adresa>Stŕmy vŕšok 18, 841 06 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-05-10</datum>
    <cislo>FAD4190146</cislo>
    <predmet>mobilné služby 4/2019</predmet>
    <suma>247.25</suma>
    <dodavatel>O2 Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35848863</ico>
    <adresa>Einsteinova 24, 851 01 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-05-09</datum>
    <cislo>FAD4190145</cislo>
    <predmet>letenky - Vie-Bru-Vie</predmet>
    <suma>1340</suma>
    <dodavatel>GLOBAMERICA, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35772271</ico>
    <adresa>Bezručova 1, 811 09  Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-05-07</datum>
    <cislo>FAD4190141</cislo>
    <predmet>účastnícky poplatok</predmet>
    <suma>1419.5</suma>
    <dodavatel>Autoritiet Consument en Markt</dodavatel>
    <ico />
    <adresa>Muzenstraat 41, 2511 WB Den Haag, NL</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-05-07</datum>
    <cislo>FAD4190142</cislo>
    <predmet>nájom - sklad. priestory, 1 park.miesto garáž, 4 park. miesta za AB 04/2019</predmet>
    <suma>632.48</suma>
    <dodavatel>REFIN Development, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35880104</ico>
    <adresa>Drieňová 24, 821 03 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-05-07</datum>
    <cislo>FAD4190144</cislo>
    <predmet>nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - služby 04/2019</predmet>
    <suma>9885.61</suma>
    <dodavatel>REFIN S.P., s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35698292</ico>
    <adresa>Drieňová 24, 821 03 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-05-07</datum>
    <cislo>FAD4190143</cislo>
    <predmet>nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory 04/2019</predmet>
    <suma>16154.74</suma>
    <dodavatel>REFIN S.P., s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35698292</ico>
    <adresa>Drieňová 24, 821 03 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-05-06</datum>
    <cislo>FAD419038</cislo>
    <predmet>serviskné a konzultačné práce FortiGate 100D</predmet>
    <suma>768</suma>
    <dodavatel>Veracomp Slovakia s.r.o.</dodavatel>
    <ico>50096958</ico>
    <adresa>Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-05-06</datum>
    <cislo>FAD4190140</cislo>
    <predmet>pevné linky 04/2019</predmet>
    <suma>314.39</suma>
    <dodavatel>SWAN, a.s.</dodavatel>
    <ico>47258314</ico>
    <adresa>Borská 6, 841 04 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-05-06</datum>
    <cislo>FAD4190139</cislo>
    <predmet>PHM 4/2019</predmet>
    <suma>620.85</suma>
    <dodavatel>Slovnaft, a.s.</dodavatel>
    <ico>31322832</ico>
    <adresa>Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-05-02</datum>
    <cislo>FAD4190137</cislo>
    <predmet>taška na dokumenty + potlač</predmet>
    <suma>511.2</suma>
    <dodavatel>ŠEVT a.s.</dodavatel>
    <ico>31331131</ico>
    <adresa>Plynárenská 6, 821 09 Bratislava</adresa>
  </faktura>
</faktury>
