<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<faktury_2021 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<faktura>
		<cislo>2020219</cislo>
		<cislo_faktury>0357106723</cislo_faktury>
		<dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35697270</ico>
		<datum_dorucenia>04.01.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>63,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 12/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020220</cislo>
		<cislo_faktury>202012005</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>05.01.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>48,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO 12/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020221</cislo>
		<cislo_faktury>200100388</cislo_faktury>
		<dodavatel>J.R. doprava a obchod, s.r.o., M.Rázusa 2892/42, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>34152580</ico>
		<datum_dorucenia>05.01.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>4,80</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>5/20</objednavka>
		<popis>Umývanie vozidiel r. 2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020222</cislo>
		<cislo_faktury>4591428269</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31322832</ico>
		<datum_dorucenia>07.01.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>122,98</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Nákup PHM 12/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020223</cislo>
		<cislo_faktury>728622020</cislo_faktury>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava</dodavatel>
		<ico>51183455</ico>
		<datum_dorucenia>08.01.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>34,20</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>GPS - monitor 12/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020224</cislo>
		<cislo_faktury>8275113316</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>08.01.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>135,95</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 12/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020225</cislo>
		<cislo_faktury>6120357</cislo_faktury>
		<dodavatel>BESONE, s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
		<ico>44277971</ico>
		<datum_dorucenia>08.01.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>225,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Servis - ochrana osobných údajov</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020226</cislo>
		<cislo_faktury>7200938907</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>11.01.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>225,65</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia 12/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020227</cislo>
		<cislo_faktury>8080068570</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>11.01.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>47,08</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 12/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020228</cislo>
		<cislo_faktury>9001383257</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>14.01.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>74,95</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 12/2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020229</cislo>
		<cislo_faktury>8404986280</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>15.01.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>160,36</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vyúčtovanie spotreby zem. plynu r.2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2020230</cislo>
		<cislo_faktury>20202781</cislo_faktury>
		<dodavatel>NEHLSEN - EKO s.r.o., Pod Kalváriou 2616/32, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36546194</ico>
		<datum_dorucenia>18.01.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>63,36</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Odvoz odpadu r. 2020</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021001</cislo>
		<cislo_faktury>121000719</cislo_faktury>
		<dodavatel>Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>07.01.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 555,69</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>1/21</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 1/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021002</cislo>
		<cislo_faktury>8100110470015</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>08.01.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>154,80</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštový priečinok - P.O. BOX, poštové služby - odložený podaj r. 2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021003</cislo>
		<cislo_faktury>8412101391</cislo_faktury>
		<dodavatel>Solitea Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36237337</ico>
		<datum_dorucenia>13.01.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>837,72</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Aktualizácie softvéru VEMA</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021004</cislo>
		<cislo_faktury>2021004</cislo_faktury>
		<dodavatel>KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce</dodavatel>
		<ico>36616699</ico>
		<datum_dorucenia>13.01.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>50,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby kybernetickej bezpečnosti</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021005</cislo>
		<cislo_faktury>6210050089</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>14.01.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>168,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 1/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021006</cislo>
		<cislo_faktury>7711245590</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>15.01.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>68,03</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021007</cislo>
		<cislo_faktury>8140725789</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>19.01.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>563,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 1/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021008</cislo>
		<cislo_faktury>121008102</cislo_faktury>
		<dodavatel>Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>25.01.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 659,67 </suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>3/21</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 2/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021009</cislo>
		<cislo_faktury>0357106723</cislo_faktury>
		<dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35697270</ico>
		<datum_dorucenia>27.01.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>63,17</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021010</cislo>
		<cislo_faktury>5570037242</cislo_faktury>
		<dodavatel>IVES Košice, Čsl. armády 20, Košice</dodavatel>
		<ico>00162957</ico>
		<datum_dorucenia>01.02.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>119,50</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby STP APV WINASU r. 2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021011</cislo>
		<cislo_faktury>8170740002</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>02.02.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>546,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 2/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021012</cislo>
		<cislo_faktury>202101056</cislo_faktury>
		<dodavatel>Safety Trade s.r.o., Bernolákova 2036, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>52773850</ico>
		<datum_dorucenia>03.02.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>40,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO 1/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021013</cislo>
		<cislo_faktury>4591441124</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31322832</ico>
		<datum_dorucenia>04.02.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>39,80</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Nákup PHM 1/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021014</cislo>
		<cislo_faktury>2021011</cislo_faktury>
		<dodavatel>KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce</dodavatel>
		<ico>36616699</ico>
		<datum_dorucenia>04.02.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>50,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby kybernetickej bezpečnosti</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021015</cislo>
		<cislo_faktury>7171185076</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>05.02.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>205,39</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia 1/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021016</cislo>
		<cislo_faktury>8180001202</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>05.02.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>65,93</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 1/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021017</cislo>
		<cislo_faktury>8276970976</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>08.02.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>141,01</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 1/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021018</cislo>
		<cislo_faktury>9772021</cislo_faktury>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava</dodavatel>
		<ico>51183455</ico>
		<datum_dorucenia>10.02.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>34,20</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>GPS - monitor 1/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021019</cislo>
		<cislo_faktury>2101001</cislo_faktury>
		<dodavatel>Marko Kačina, Budovateľská 307/26, Krnča</dodavatel>
		<ico>51130483</ico>
		<datum_dorucenia>10.02.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>122,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>5/21</objednavka>
		<popis>Oprava motorového vozidla</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021020</cislo>
		<cislo_faktury>9001389918</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>12.02.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>76,80</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 1/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021021</cislo>
		<cislo_faktury>6210109312</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>16.02.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>168,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 2/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021022</cislo>
		<cislo_faktury>20210113</cislo_faktury>
		<dodavatel>Ján Jamrich FARBY LUX, Stummerova 4261, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>11983221</ico>
		<datum_dorucenia>17.02.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>26,59</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>7/21</objednavka>
		<popis>Materiál na údržbu</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021023</cislo>
		<cislo_faktury>121016395</cislo_faktury>
		<dodavatel>Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>22.02.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 895,62</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>6/21</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 3/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021024</cislo>
		<cislo_faktury>2021005</cislo_faktury>
		<dodavatel>Ľubomír Blaško LUTAS, Rybárska 530/10, Tovarníky</dodavatel>
		<ico>33679118</ico>
		<datum_dorucenia>23.02.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>69,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>9/21</objednavka>
		<popis>Respirátory FFP2</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021025</cislo>
		<cislo_faktury>0357106723</cislo_faktury>
		<dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35697270</ico>
		<datum_dorucenia>26.02.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>63,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021026</cislo>
		<cislo_faktury>2021000283</cislo_faktury>
		<dodavatel>Radoslav Sobota, Betliarska 3905/8B, Bratislava</dodavatel>
		<ico>50581201</ico>
		<datum_dorucenia>01.03.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>195,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>10/21</objednavka>
		<popis>Respirátory FFP2/KN95</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021027</cislo>
		<cislo_faktury>8120779943</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>02.03.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>514,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 3/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021028</cislo>
		<cislo_faktury>202102129</cislo_faktury>
		<dodavatel>Safety Trade s.r.o., Bernolákova 2036, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>52773850</ico>
		<datum_dorucenia>04.03.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>40,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO 2/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021029</cislo>
		<cislo_faktury>4591454560</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31322832</ico>
		<datum_dorucenia>04.03.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>105,48</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Nákup PHM 2/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021030</cislo>
		<cislo_faktury>7200941212</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>05.03.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>200,36</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia 2/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021031</cislo>
		<cislo_faktury>8180005116</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>05.03.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>51,94</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 2/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021032</cislo>
		<cislo_faktury>78372021</cislo_faktury>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava</dodavatel>
		<ico>51183455</ico>
		<datum_dorucenia>08.03.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>34,20</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>GPS - monitor 2/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021033</cislo>
		<cislo_faktury>521304131</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>37954521</ico>
		<datum_dorucenia>08.03.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>22,20</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>8/21</objednavka>
		<popis>Kalibrácia teplomera</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021034</cislo>
		<cislo_faktury>8278822649</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>09.03.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>140,16</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 2/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021035</cislo>
		<cislo_faktury>2021028</cislo_faktury>
		<dodavatel>KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce</dodavatel>
		<ico>36616699</ico>
		<datum_dorucenia>11.03.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>50,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby kybernetickej bezpečnosti</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021036</cislo>
		<cislo_faktury>9001397755</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>12.03.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>54,50</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 2/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021037</cislo>
		<cislo_faktury>6210168908</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>16.03.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>168,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 3/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021038</cislo>
		<cislo_faktury>20210229</cislo_faktury>
		<dodavatel>KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36564931</ico>
		<datum_dorucenia>22.03.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>320,41</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>12/21</objednavka>
		<popis>Čistiace potreby, kancelársky materiál</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021039</cislo>
		<cislo_faktury>210400716</cislo_faktury>
		<dodavatel>Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 1531/15,Ústí nad Labem, ČR</dodavatel>
		<ico>71009361</ico>
		<datum_dorucenia>22.03.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 684,00</suma_s_DPH>
		<mena>CZK</mena>
		<objednavka>14/21</objednavka>
		<popis>Biologické indikátory</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021040</cislo>
		<cislo_faktury>210100332</cislo_faktury>
		<dodavatel>Ivan Krcho BLESKOSPOL-INTERLUX, Krušovská 1571, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>11740221</ico>
		<datum_dorucenia>23.03.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>29,90</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>17/21</objednavka>
		<popis>Kanvica nerezová</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021041</cislo>
		<cislo_faktury>20210074</cislo_faktury>
		<dodavatel>PC-COM, spol. s r.o., Streďanská 2731, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36549410</ico>
		<datum_dorucenia>24.03.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>398,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>16/21</objednavka>
		<popis>Tlačiareň CANON</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021042</cislo>
		<cislo_faktury>210032</cislo_faktury>
		<dodavatel>VEMACOM 2000, s.r.o., M.Rázusa 4976/38A, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36538621</ico>
		<datum_dorucenia>25.03.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>88,80</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>15/21</objednavka>
		<popis>Revízia a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021043</cislo>
		<cislo_faktury>0357106723</cislo_faktury>
		<dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35697270</ico>
		<datum_dorucenia>26.03.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>63,06</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021044</cislo>
		<cislo_faktury>2021128</cislo_faktury>
		<dodavatel>Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D., Na Skotňu 471/54, Teplička nad Váhom</dodavatel>
		<ico>14255791</ico>
		<datum_dorucenia>26.03.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>366,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>13/21</objednavka>
		<popis>Úradné meranie spotreby PHM</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021045</cislo>
		<cislo_faktury>121025194</cislo_faktury>
		<dodavatel>Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>29.03.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 847,63</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>18/21</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 4/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021046</cislo>
		<cislo_faktury>210329017</cislo_faktury>
		<dodavatel>Branko Kobela - TOPSERVIS, Murárska 584/47, Tovarníky</dodavatel>
		<ico>46415289</ico>
		<datum_dorucenia>31.03.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>221,25</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>11/21</objednavka>
		<popis>Oprava kopírky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021047</cislo>
		<cislo_faktury>202103188</cislo_faktury>
		<dodavatel>Safety Trade s.r.o., Bernolákova 2036, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>52773850</ico>
		<datum_dorucenia>06.04.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>40,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO 3/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021048</cislo>
		<cislo_faktury>210331019</cislo_faktury>
		<dodavatel>Branko Kobela - TOPSERVIS, Murárska 584/47, Tovarníky</dodavatel>
		<ico>46415289</ico>
		<datum_dorucenia>06.04.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>258,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>19/21</objednavka>
		<popis>Renovácia tonerov</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021049</cislo>
		<cislo_faktury>8610462728</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>06.04.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>282,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 4/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021050</cislo>
		<cislo_faktury>121026862</cislo_faktury>
		<dodavatel>Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>07.04.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>399,92</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>20/21</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021051</cislo>
		<cislo_faktury>6121076</cislo_faktury>
		<dodavatel>BESONE, s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
		<ico>44277971</ico>
		<datum_dorucenia>07.04.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>225,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Servis - ochrana osobných údajov</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021052</cislo>
		<cislo_faktury>4591468430</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31322832</ico>
		<datum_dorucenia>07.04.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>169,03</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Nákup PHM 3/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021053</cislo>
		<cislo_faktury>7631773567</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>08.04.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>68,03</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021054</cislo>
		<cislo_faktury>8280665606</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>08.04.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>157,58</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 3/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021055</cislo>
		<cislo_faktury>7220828643</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>09.04.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>211,51</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia 3/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021056</cislo>
		<cislo_faktury>148052021</cislo_faktury>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava</dodavatel>
		<ico>51183455</ico>
		<datum_dorucenia>12.04.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>34,20</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>GPS - monitor 3/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021057</cislo>
		<cislo_faktury>8180010469</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>14.04.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>63,37</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 3/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021058</cislo>
		<cislo_faktury>6210230157</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>14.04.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>168,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 4/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021059</cislo>
		<cislo_faktury>9001405324</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>15.04.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>41,80</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 3/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021060</cislo>
		<cislo_faktury>121032246</cislo_faktury>
		<dodavatel>Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>26.04.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 623,68</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>22/21</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 5/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021061</cislo>
		<cislo_faktury>210426024</cislo_faktury>
		<dodavatel>Branko Kobela - TOPSERVIS, Murárska 584/47, Tovarníky</dodavatel>
		<ico>46415289</ico>
		<datum_dorucenia>27.04.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>597,50</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>4/21</objednavka>
		<popis>Oprava tlačiarne</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021062</cislo>
		<cislo_faktury>2021048</cislo_faktury>
		<dodavatel>KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce</dodavatel>
		<ico>36616699</ico>
		<datum_dorucenia>28.04.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>50,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby kybernetickej bezpečnosti</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021063</cislo>
		<cislo_faktury>0357106723</cislo_faktury>
		<dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35697270</ico>
		<datum_dorucenia>30.04.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>63,10</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021064</cislo>
		<cislo_faktury>8140836578</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>04.05.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>108,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 5/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021065</cislo>
		<cislo_faktury>202104259</cislo_faktury>
		<dodavatel>Safety Trade s.r.o., Bernolákova 2036, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>52773850</ico>
		<datum_dorucenia>05.05.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>40,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO 4/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021066</cislo>
		<cislo_faktury>4591483930</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31322832</ico>
		<datum_dorucenia>05.05.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>189,40</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Nákup PHM 4/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021067</cislo>
		<cislo_faktury>8282505760</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>06.05.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>148,99</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 4/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021068</cislo>
		<cislo_faktury>7268009921</cislo_faktury>
		<dodavatel>PosAm, spol. s r.o., Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31365078</ico>
		<datum_dorucenia>06.05.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>195,12</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>23/21</objednavka>
		<popis>USB token - 2 ks</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021069</cislo>
		<cislo_faktury>7171206385</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>07.05.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>183,85</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia 4/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021070</cislo>
		<cislo_faktury>8180015047</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>07.05.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>57,84</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 4/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021071</cislo>
		<cislo_faktury>218792021</cislo_faktury>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava</dodavatel>
		<ico>51183455</ico>
		<datum_dorucenia>11.05.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>34,20</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>GPS - monitor 4/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021072</cislo>
		<cislo_faktury>9001413103</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>13.05.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>22,55</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 4/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021073</cislo>
		<cislo_faktury>6210288803</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>14.05.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>168,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 5/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021074</cislo>
		<cislo_faktury>20210472</cislo_faktury>
		<dodavatel>KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36564931</ico>
		<datum_dorucenia>24.05.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>375,30</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>24/21</objednavka>
		<popis>Čistiace potreby, kancelársky materiál</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021075</cislo>
		<cislo_faktury>121039372</cislo_faktury>
		<dodavatel>Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>25.05.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>2 107,58</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>25/21</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 6/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021076</cislo>
		<cislo_faktury>5012101293</cislo_faktury>
		<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina</dodavatel>
		<ico>31592503</ico>
		<datum_dorucenia>27.05.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>165,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>26/21</objednavka>
		<popis>Verejná správa SR - ročný prístup</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021077</cislo>
		<cislo_faktury>2021065</cislo_faktury>
		<dodavatel>KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce</dodavatel>
		<ico>36616699</ico>
		<datum_dorucenia>27.05.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>50,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby kybernetickej bezpečnosti</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021078</cislo>
		<cislo_faktury>8170851482</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>01.06.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>51,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 6/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021079</cislo>
		<cislo_faktury>202105325</cislo_faktury>
		<dodavatel>Safety Trade s.r.o., Bernolákova 2036, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>52773850</ico>
		<datum_dorucenia>03.06.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>40,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO 5/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021080</cislo>
		<cislo_faktury>4591498675</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31322832</ico>
		<datum_dorucenia>04.06.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>218,07</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Nákup PHM 5/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021081</cislo>
		<cislo_faktury>8180020658</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>07.06.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>58,24</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 5/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021082</cislo>
		<cislo_faktury>100087589</cislo_faktury>
		<dodavatel>Merck spol. s r.o., Na Hřebenech II 1718/10, Praha</dodavatel>
		<ico>18626971</ico>
		<datum_dorucenia>07.06.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>101,93</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>27/21</objednavka>
		<popis>Test na chlór</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021083</cislo>
		<cislo_faktury>0357106723</cislo_faktury>
		<dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35697270</ico>
		<datum_dorucenia>08.06.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>63,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021084</cislo>
		<cislo_faktury>290022021</cislo_faktury>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava</dodavatel>
		<ico>51183455</ico>
		<datum_dorucenia>08.06.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>34,20</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>GPS - monitor 5/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021085</cislo>
		<cislo_faktury>7200947810</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>08.06.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>179,14</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia 5/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021086</cislo>
		<cislo_faktury>8284353404</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>08.06.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>135,70</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 5/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021087</cislo>
		<cislo_faktury>9001421552</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>14.06.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>73,75</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 5/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021088</cislo>
		<cislo_faktury>6210347733</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>16.06.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>168,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 6/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021089</cislo>
		<cislo_faktury>4210649</cislo_faktury>
		<dodavatel>EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36287229</ico>
		<datum_dorucenia>22.06.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>84,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vzdelávacie služby na seminári</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021090</cislo>
		<cislo_faktury>2021000152</cislo_faktury>
		<dodavatel>Peter Orešanský - PROFISAT, Záhorácka 1930/37, Malacky</dodavatel>
		<ico>44608098</ico>
		<datum_dorucenia>22.06.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>49,80</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>31/21</objednavka>
		<popis>Autochladničky CAMPINGAZ ICETIME</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021091</cislo>
		<cislo_faktury>2021084</cislo_faktury>
		<dodavatel>KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce</dodavatel>
		<ico>36616699</ico>
		<datum_dorucenia>23.06.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>50,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby kybernetickej bezpečnosti</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021092</cislo>
		<cislo_faktury>0357106723</cislo_faktury>
		<dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35697270</ico>
		<datum_dorucenia>28.06.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>63,24</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021093</cislo>
		<cislo_faktury>121046760</cislo_faktury>
		<dodavatel>Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>28.06.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 967,61</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>30/21</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 7/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021094</cislo>
		<cislo_faktury>210701040</cislo_faktury>
		<dodavatel>Branko Kobela - TOPSERVIS, Murárska 584/47, Tovarníky</dodavatel>
		<ico>46415289</ico>
		<datum_dorucenia>01.07.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>261,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>32/21</objednavka>
		<popis>Renovácia tonerov</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021095</cislo>
		<cislo_faktury>202106335</cislo_faktury>
		<dodavatel>Safety Trade s.r.o., Bernolákova 2036, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>52773850</ico>
		<datum_dorucenia>02.07.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>48,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO 6/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021096</cislo>
		<cislo_faktury>8150873249</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>02.07.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>51,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 7/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021097</cislo>
		<cislo_faktury>20211325</cislo_faktury>
		<dodavatel>NEHLSEN - EKO s.r.o., Pod Kalváriou 2616/32, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36546194</ico>
		<datum_dorucenia>06.07.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>59,38</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Odvoz odpadu r. 2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021098</cislo>
		<cislo_faktury>4591513423</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31322832</ico>
		<datum_dorucenia>06.07.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>228,36</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Nákup PHM 6/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021099</cislo>
		<cislo_faktury>210101072</cislo_faktury>
		<dodavatel>A-medi management, s.r.o., Bárdošova 2, Bratislava</dodavatel>
		<ico>44057717</ico>
		<datum_dorucenia>07.07.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>55,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poplatok za vedeckú konferenciu</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021100</cislo>
		<cislo_faktury>210101073</cislo_faktury>
		<dodavatel>A-medi management, s.r.o., Bárdošova 2, Bratislava</dodavatel>
		<ico>44057717</ico>
		<datum_dorucenia>07.07.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>65,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poplatok za vedeckú konferenciu</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021101</cislo>
		<cislo_faktury>210305</cislo_faktury>
		<dodavatel>Netsoft s.r.o., 1.mája 226/6, Partizánske</dodavatel>
		<ico>47179791</ico>
		<datum_dorucenia>08.07.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>181,80</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>28/21</objednavka>
		<popis>Služby v oblasti IKT</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021102</cislo>
		<cislo_faktury>7601945927</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>08.07.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>68,03</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021103</cislo>
		<cislo_faktury>362272021</cislo_faktury>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava</dodavatel>
		<ico>51183455</ico>
		<datum_dorucenia>09.07.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>34,20</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>GPS - monitor 6/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021104</cislo>
		<cislo_faktury>7151415004</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>09.07.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>203,51</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia 6/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021105</cislo>
		<cislo_faktury>8286197392</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>09.07.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>135,04</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 6/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021106</cislo>
		<cislo_faktury>8286342264</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>09.07.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>23,90</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Prístup na internet</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021107</cislo>
		<cislo_faktury>8180027115</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>09.07.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>55,27</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 6/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021108</cislo>
		<cislo_faktury>6121166</cislo_faktury>
		<dodavatel>BESONE, s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
		<ico>44277971</ico>
		<datum_dorucenia>09.07.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>225,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Servis - ochrana osobných údajov</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021109</cislo>
		<cislo_faktury>2101002</cislo_faktury>
		<dodavatel>Marko Kačina, Budovateľská 307/26, Krnča</dodavatel>
		<ico>51130483</ico>
		<datum_dorucenia>12.07.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>88,52</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>29/21</objednavka>
		<popis>Autobatéria</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021110</cislo>
		<cislo_faktury>2021102</cislo_faktury>
		<dodavatel>KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce</dodavatel>
		<ico>36616699</ico>
		<datum_dorucenia>13.07.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>50,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby kybernetickej bezpečnosti</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021111</cislo>
		<cislo_faktury>9001430418</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>14.07.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>170,45</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 6/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021112</cislo>
		<cislo_faktury>6210407528</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>14.07.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>168,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 7/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021113</cislo>
		<cislo_faktury>121052798</cislo_faktury>
		<dodavatel>Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>53528654</ico>
		<datum_dorucenia>19.07.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>2 091,58</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>33/21</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 8/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021114</cislo>
		<cislo_faktury>2621</cislo_faktury>
		<dodavatel>Vladimír Vanček, H &amp; V - corporation, Obrancov mieru 61/29, Tovarníky</dodavatel>
		<ico>33988421</ico>
		<datum_dorucenia>19.07.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>94,80</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>35/21</objednavka>
		<popis>Oprava elektronického zabezpečovacieho systému</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021115</cislo>
		<cislo_faktury>4591520057</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31322832</ico>
		<datum_dorucenia>20.07.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>50,38</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Nákup PHM 7/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021116</cislo>
		<cislo_faktury>20210702</cislo_faktury>
		<dodavatel>KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36564931</ico>
		<datum_dorucenia>21.07.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>350,23</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>34/21</objednavka>
		<popis>Materiál, čistiace a hygienické potreby</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021117</cislo>
		<cislo_faktury>0357106723</cislo_faktury>
		<dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35697270</ico>
		<datum_dorucenia>28.07.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>63,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021118</cislo>
		<cislo_faktury>8130912874</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>03.08.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>51,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 8/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021119</cislo>
		<cislo_faktury>202107408</cislo_faktury>
		<dodavatel>Safety Trade s.r.o., Bernolákova 2036, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>52773850</ico>
		<datum_dorucenia>04.08.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>48,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO 7/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021120</cislo>
		<cislo_faktury>4591528315</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31322832</ico>
		<datum_dorucenia>04.08.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>144,39</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Nákup PHM 7/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021121</cislo>
		<cislo_faktury>7161310408</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>06.08.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>210,26</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia 7/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021122</cislo>
		<cislo_faktury>8288045236</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>06.08.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>140,78</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 7/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021123</cislo>
		<cislo_faktury>433482021</cislo_faktury>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava</dodavatel>
		<ico>51183455</ico>
		<datum_dorucenia>09.08.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>34,20</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>GPS - monitor 7/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021124</cislo>
		<cislo_faktury>8180032416</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>11.08.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>58,24</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 7/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021125</cislo>
		<cislo_faktury>210101248</cislo_faktury>
		<dodavatel>A-medi management, s.r.o., Bárdošova 2, Bratislava</dodavatel>
		<ico>44057717</ico>
		<datum_dorucenia>13.08.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>35,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poplatok za vedeckú konferenciu</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021126</cislo>
		<cislo_faktury>210101272</cislo_faktury>
		<dodavatel>A-medi management, s.r.o., Bárdošova 2, Bratislava</dodavatel>
		<ico>44057717</ico>
		<datum_dorucenia>13.08.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>35,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poplatok za vedeckú konferenciu</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021127</cislo>
		<cislo_faktury>9001438427</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>13.08.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>55,90</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 7/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021128</cislo>
		<cislo_faktury>3610000044</cislo_faktury>
		<dodavatel>INTES Poprad, s.r.o., Námestie sv. Egídia 95, Poprad</dodavatel>
		<ico>36449814</ico>
		<datum_dorucenia>13.08.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>191,33</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>36/21</objednavka>
		<popis>Prúžky do REFLOTRONU</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021129</cislo>
		<cislo_faktury>6210464565</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>16.08.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>168,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 8/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021130</cislo>
		<cislo_faktury>1962021</cislo_faktury>
		<dodavatel>Pavol Jančovič, Janka Matúšku 2250/12, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>11743999</ico>
		<datum_dorucenia>17.08.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>250,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>38/21</objednavka>
		<popis>Revízia plynovej kotolne</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021131</cislo>
		<cislo_faktury>2021400</cislo_faktury>
		<dodavatel>TRISTANPRESS, spol. s r.o., Stummerova 29, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>34108483</ico>
		<datum_dorucenia>17.08.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>40,88</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>37/21</objednavka>
		<popis>Zviazanie Výročnej správy, vizitky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021132</cislo>
		<cislo_faktury>2021119</cislo_faktury>
		<dodavatel>KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce</dodavatel>
		<ico>36616699</ico>
		<datum_dorucenia>19.08.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>50,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby kybernetickej bezpečnosti</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021133</cislo>
		<cislo_faktury>362021</cislo_faktury>
		<dodavatel>BAMISERVIS s.r.o., Urmince 439</dodavatel>
		<ico>36556955</ico>
		<datum_dorucenia>23.08.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>70,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>40/21</objednavka>
		<popis>Výmena ističa, revízia</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021134</cislo>
		<cislo_faktury>0357106723</cislo_faktury>
		<dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35697270</ico>
		<datum_dorucenia>26.08.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>63,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021135</cislo>
		<cislo_faktury>121060776</cislo_faktury>
		<dodavatel>Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>53528654</ico>
		<datum_dorucenia>30.08.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 855,63</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>39/21</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 9/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021136</cislo>
		<cislo_faktury>202108474</cislo_faktury>
		<dodavatel>Safety Trade s.r.o., Bernolákova 2036, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>52773850</ico>
		<datum_dorucenia>02.09.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>48,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO 8/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021137</cislo>
		<cislo_faktury>2021212</cislo_faktury>
		<dodavatel>CRYSTAL CONSULTING, s.r.o., Jilemnického 3, Trenčín</dodavatel>
		<ico>35788402</ico>
		<datum_dorucenia>03.09.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>2 250,00 </suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>41/21</objednavka>
		<popis>Služba podpory pri procese schvaľovania nového poskytovateľa zdravotnej starostlivosti MOM, MOMAG</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021138</cislo>
		<cislo_faktury>8120946981</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>03.09.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>87,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 9/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021139</cislo>
		<cislo_faktury>4591543280</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31322832</ico>
		<datum_dorucenia>06.09.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>187,25</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Nákup PHM 8/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021140</cislo>
		<cislo_faktury>4800019653</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36361518</ico>
		<datum_dorucenia>07.09.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>29,58</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Obnovenie prevádzkovej plomby</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021141</cislo>
		<cislo_faktury>504962021</cislo_faktury>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava</dodavatel>
		<ico>51183455</ico>
		<datum_dorucenia>08.09.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>34,20</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>GPS - monitor 8/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021142</cislo>
		<cislo_faktury>7181136206</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>08.09.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>185,11</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia 8/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021143</cislo>
		<cislo_faktury>8289890344</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>08.09.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>135,48</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 8/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021144</cislo>
		<cislo_faktury>210100902</cislo_faktury>
		<dodavatel>PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35900831</ico>
		<datum_dorucenia>09.09.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>89,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Odborný seminár online</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021145</cislo>
		<cislo_faktury>9001445265</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>14.09.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>73,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 8/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021146</cislo>
		<cislo_faktury>6210521872</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>16.09.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>168,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 9/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021147</cislo>
		<cislo_faktury>210937</cislo_faktury>
		<dodavatel>Disig, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35975946</ico>
		<datum_dorucenia>20.09.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>70,01</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>42/21</objednavka>
		<popis>Čipové karty SIM formát</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021148</cislo>
		<cislo_faktury>29214487</cislo_faktury>
		<dodavatel>Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, Bratislava</dodavatel>
		<ico>30810710</ico>
		<datum_dorucenia>20.09.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>22,30</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>43/21</objednavka>
		<popis>STN 73 4301:2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021149</cislo>
		<cislo_faktury>4591550040</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31322832</ico>
		<datum_dorucenia>20.09.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>107,37</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Nákup PHM 9/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021150</cislo>
		<cislo_faktury>7103528101</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>23.09.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>-17,79</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Preplatok z vyúčtovania dodávky elektriny</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021151</cislo>
		<cislo_faktury>210402172</cislo_faktury>
		<dodavatel>Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 1531/15,Ústí nad Labem, ČR</dodavatel>
		<ico>71009361</ico>
		<datum_dorucenia>24.09.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 309,00</suma_s_DPH>
		<mena>CZK</mena>
		<objednavka>46/21</objednavka>
		<popis>Biologické indikátory</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021152</cislo>
		<cislo_faktury>2021137</cislo_faktury>
		<dodavatel>KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce</dodavatel>
		<ico>36616699</ico>
		<datum_dorucenia>27.09.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>50,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby kybernetickej bezpečnosti</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021153</cislo>
		<cislo_faktury>121066611</cislo_faktury>
		<dodavatel>Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>53528654</ico>
		<datum_dorucenia>27.09.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 879,62</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>45/21</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 10/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021154</cislo>
		<cislo_faktury>0357106723</cislo_faktury>
		<dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35697270</ico>
		<datum_dorucenia>28.09.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>63,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021155</cislo>
		<cislo_faktury>20210949</cislo_faktury>
		<dodavatel>KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36564931</ico>
		<datum_dorucenia>30.09.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>264,90</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>44/21</objednavka>
		<popis>Kancelársky materiál, čistiace potreby</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021156</cislo>
		<cislo_faktury>20210103</cislo_faktury>
		<dodavatel>ARKOS spol. s r.o., Černyševského 26, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35691069</ico>
		<datum_dorucenia>01.10.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>192,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>47/21</objednavka>
		<popis>Aktualizácie programu LEA UAFALAN r.2022</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021157</cislo>
		<cislo_faktury>521167</cislo_faktury>
		<dodavatel>Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Štúrova 147, Nitra</dodavatel>
		<ico>35960736</ico>
		<datum_dorucenia>01.10.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>121,58</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>21/21</objednavka>
		<popis>Oprava príjazdovej cesty</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021158</cislo>
		<cislo_faktury>202109536</cislo_faktury>
		<dodavatel>Safety Trade s.r.o., Bernolákova 2036, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>52773850</ico>
		<datum_dorucenia>04.10.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>48,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO 9/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021159</cislo>
		<cislo_faktury>8130965784</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>04.10.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>271,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 10/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021160</cislo>
		<cislo_faktury>4591558134</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31322832</ico>
		<datum_dorucenia>05.10.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>330,65</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Nákup PHM 9/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021161</cislo>
		<cislo_faktury>7611980292</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>06.10.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>68,03</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021162</cislo>
		<cislo_faktury>577402021</cislo_faktury>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava</dodavatel>
		<ico>51183455</ico>
		<datum_dorucenia>08.10.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>34,20</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>GPS - monitor 9/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021163</cislo>
		<cislo_faktury>210432</cislo_faktury>
		<dodavatel>Netsoft s.r.o., 1.mája 226/6, Partizánske</dodavatel>
		<ico>47179791</ico>
		<datum_dorucenia>08.10.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>931,20</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>48/21</objednavka>
		<popis>Tonery LEXMARK</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021164</cislo>
		<cislo_faktury>8291742409</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>08.10.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>180,42</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 9/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021165</cislo>
		<cislo_faktury>7171240899</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>08.10.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>176,16</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia 9/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021166</cislo>
		<cislo_faktury>202100</cislo_faktury>
		<dodavatel>Tribečská knižnica v Topoľčanoch, Čsl. armády 28, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36102610</ico>
		<datum_dorucenia>08.10.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>37,50</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>52/21</objednavka>
		<popis>Výpožičky kníh</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021167</cislo>
		<cislo_faktury>8180043518</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>11.10.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>93,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 8,9/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021168</cislo>
		<cislo_faktury>6121255</cislo_faktury>
		<dodavatel>BESONE, s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
		<ico>44277971</ico>
		<datum_dorucenia>11.10.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>225,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Servis - ochrana osobných údajov</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021169</cislo>
		<cislo_faktury>210439</cislo_faktury>
		<dodavatel>Netsoft s.r.o., 1.mája 226/6, Partizánske</dodavatel>
		<ico>47179791</ico>
		<datum_dorucenia>12.10.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>376,80</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>49/21</objednavka>
		<popis>Licencia KERIO</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021170</cislo>
		<cislo_faktury>9001453592</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>14.10.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>66,60</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 9/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021171</cislo>
		<cislo_faktury>20210068</cislo_faktury>
		<dodavatel>Branko Kobela - TOPSERVIS, Murárska 584/47, Tovarníky</dodavatel>
		<ico>46415289</ico>
		<datum_dorucenia>14.10.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>181,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>53/21</objednavka>
		<popis>Renovácia tonerov</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021172</cislo>
		<cislo_faktury>6210580328</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>14.10.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>168,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 10/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021173</cislo>
		<cislo_faktury>2101005</cislo_faktury>
		<dodavatel>Marko Kačina, Budovateľská 307/26, Krnča</dodavatel>
		<ico>51130483</ico>
		<datum_dorucenia>19.10.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>98,42</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>51/21</objednavka>
		<popis>Oprava motorového vozidla</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021174</cislo>
		<cislo_faktury>20211055</cislo_faktury>
		<dodavatel>KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36564931</ico>
		<datum_dorucenia>20.10.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>279,13</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>54/21</objednavka>
		<popis>Kancelársky materiál</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021175</cislo>
		<cislo_faktury>121073535</cislo_faktury>
		<dodavatel>Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>53528654</ico>
		<datum_dorucenia>25.10.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 843,63</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>55/21</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 11/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021176</cislo>
		<cislo_faktury>2021155</cislo_faktury>
		<dodavatel>KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce</dodavatel>
		<ico>36616699</ico>
		<datum_dorucenia>26.10.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>50,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby kybernetickej bezpečnosti</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021177</cislo>
		<cislo_faktury>0357106723</cislo_faktury>
		<dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35697270</ico>
		<datum_dorucenia>27.10.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>74,60</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021178</cislo>
		<cislo_faktury>21010456</cislo_faktury>
		<dodavatel>Agentúra KAMI s.r.o., Letná 82/75, Spišská Nová Ves</dodavatel>
		<ico>36706272</ico>
		<datum_dorucenia>02.11.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>80,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Registračný poplatok - Kongres pracovného lekárstva</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021179</cislo>
		<cislo_faktury>8130992499</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>03.11.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>448,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 11/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021180</cislo>
		<cislo_faktury>202111012</cislo_faktury>
		<dodavatel>AB-COM SHOP, s.r.o., Gogolova 1, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36557382</ico>
		<datum_dorucenia>04.11.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>240,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>57/21</objednavka>
		<popis>Externý HDD USB</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021181</cislo>
		<cislo_faktury>202110604</cislo_faktury>
		<dodavatel>Safety Trade s.r.o., Bernolákova 2036, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>52773850</ico>
		<datum_dorucenia>04.11.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>48,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO 10/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021182</cislo>
		<cislo_faktury>4591573354</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31322832</ico>
		<datum_dorucenia>05.11.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>228,26</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Nákup PHM 10/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021183</cislo>
		<cislo_faktury>822021</cislo_faktury>
		<dodavatel>Anton Klačanský, Partizánska 372/9, Solčany</dodavatel>
		<ico>41779088</ico>
		<datum_dorucenia>05.11.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>45,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>56/21</objednavka>
		<popis>Revízia komínov kotolne</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021184</cislo>
		<cislo_faktury>651752021</cislo_faktury>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava</dodavatel>
		<ico>51183455</ico>
		<datum_dorucenia>09.11.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>34,20</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>GPS - monitor 10/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021185</cislo>
		<cislo_faktury>8293597425</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>09.11.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>259,73</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 10/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021186</cislo>
		<cislo_faktury>7141591619</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>11.11.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>202,72</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia 10/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021187</cislo>
		<cislo_faktury>8180051967</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>11.11.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>70,70</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 10/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021188</cislo>
		<cislo_faktury>9001461294</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>12.11.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>47,85</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 10/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021189</cislo>
		<cislo_faktury>202111035</cislo_faktury>
		<dodavatel>AB-COM SHOP, s.r.o., Gogolova 1, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36557382</ico>
		<datum_dorucenia>12.11.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>447,01</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>58/21</objednavka>
		<popis>Monitory</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021190</cislo>
		<cislo_faktury>6210636490</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>18.11.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>168,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 11/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021191</cislo>
		<cislo_faktury>121079292</cislo_faktury>
		<dodavatel>Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>53528654</ico>
		<datum_dorucenia>22.11.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 959,61</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>60/21</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 12/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021192</cislo>
		<cislo_faktury>20211215</cislo_faktury>
		<dodavatel>KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36564931</ico>
		<datum_dorucenia>23.11.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>894,40</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>62/21</objednavka>
		<popis>Kancelársky materiál, čistiace potreby</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021193</cislo>
		<cislo_faktury>2021178</cislo_faktury>
		<dodavatel>KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce</dodavatel>
		<ico>36616699</ico>
		<datum_dorucenia>24.11.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>50,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby kybernetickej bezpečnosti</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021194</cislo>
		<cislo_faktury>2021450</cislo_faktury>
		<dodavatel>Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D, Na Skotňu 471/54, Teplička nad Váhom</dodavatel>
		<ico>14255791</ico>
		<datum_dorucenia>24.11.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>356,40</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>59/21</objednavka>
		<popis>Úradné meranie spotreby paliva</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021195</cislo>
		<cislo_faktury>20210140</cislo_faktury>
		<dodavatel>Steelkom, spol. s r.o., Štúrova 222/4, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>35975521</ico>
		<datum_dorucenia>24.11.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>520,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>61/21</objednavka>
		<popis>Balíčky výživových doplnkov zo sociálneho fondu</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021196</cislo>
		<cislo_faktury>0357106723</cislo_faktury>
		<dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35697270</ico>
		<datum_dorucenia>01.12.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>211,05</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021197</cislo>
		<cislo_faktury>202111667</cislo_faktury>
		<dodavatel>Safety Trade s.r.o., Bernolákova 2036, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>52773850</ico>
		<datum_dorucenia>01.12.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>48,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO 11/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021198</cislo>
		<cislo_faktury>8131024653</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>03.12.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>528,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 12/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021199</cislo>
		<cislo_faktury>4591587965</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31322832</ico>
		<datum_dorucenia>03.12.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>46,54</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Nákup PHM 11/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021200</cislo>
		<cislo_faktury>210101755</cislo_faktury>
		<dodavatel>Ivan Krcho BLESKOSPOL-INTERLUX, Krušovská 1571, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>11740221</ico>
		<datum_dorucenia>06.12.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 253,81</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>63/21</objednavka>
		<popis>Výmena stropných svietidiel</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021201</cislo>
		<cislo_faktury>210101760</cislo_faktury>
		<dodavatel>Ivan Krcho BLESKOSPOL-INTERLUX, Krušovská 1571, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>11740221</ico>
		<datum_dorucenia>06.12.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>2 290,34</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>64/21</objednavka>
		<popis>Výmena stropných svietidiel</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021202</cislo>
		<cislo_faktury>210101766</cislo_faktury>
		<dodavatel>Ivan Krcho BLESKOSPOL-INTERLUX, Krušovská 1571, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>11740221</ico>
		<datum_dorucenia>06.12.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 248,87</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>65/21</objednavka>
		<popis>Výmena stropných svietidiel</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021203</cislo>
		<cislo_faktury>202112024</cislo_faktury>
		<dodavatel>AB-COM SHOP, s.r.o., Gogolova 1, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36557382</ico>
		<datum_dorucenia>06.12.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>139,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>66/21</objednavka>
		<popis>Monitor</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021204</cislo>
		<cislo_faktury>21111212</cislo_faktury>
		<dodavatel>Eurolab Lambda, a.s., T.Milkina 2, Trnava</dodavatel>
		<ico>35869429</ico>
		<datum_dorucenia>07.12.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>2 040,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>50/21</objednavka>
		<popis>Plnoautomatický prístroj Afinion 2</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021205</cislo>
		<cislo_faktury>2141600647</cislo_faktury>
		<dodavatel>LIMEX ČR, s.r.o., Kamenné pole 4557/12, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
		<ico>51689839</ico>
		<datum_dorucenia>08.12.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>273,46</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>68/21</objednavka>
		<popis>Koberec, podložka na ochranu podlahy</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021206</cislo>
		<cislo_faktury>7151479762</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>08.12.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>209,78</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia 11/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021207</cislo>
		<cislo_faktury>20210087</cislo_faktury>
		<dodavatel>Branko Kobela - TOPSERVIS, Murárska 584/47, Tovarníky</dodavatel>
		<ico>46415289</ico>
		<datum_dorucenia>08.12.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>255,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>67/21</objednavka>
		<popis>Renovácia tonerov</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021208</cislo>
		<cislo_faktury>725972021</cislo_faktury>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava</dodavatel>
		<ico>51183455</ico>
		<datum_dorucenia>09.12.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>34,20</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>GPS - monitor 11/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021209</cislo>
		<cislo_faktury>8295449020</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>09.12.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>505,66</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 11/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021210</cislo>
		<cislo_faktury>8180064838</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>10.12.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>49,21</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 11/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021211</cislo>
		<cislo_faktury>20210090</cislo_faktury>
		<dodavatel>Branko Kobela - TOPSERVIS, Murárska 584/47, Tovarníky</dodavatel>
		<ico>46415289</ico>
		<datum_dorucenia>13.12.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>780,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>69/21</objednavka>
		<popis>Tlačiarne</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021212</cislo>
		<cislo_faktury>9001469661</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>15.12.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>62,05</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 11/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021213</cislo>
		<cislo_faktury>20210093</cislo_faktury>
		<dodavatel>Branko Kobela - TOPSERVIS, Murárska 584/47, Tovarníky</dodavatel>
		<ico>46415289</ico>
		<datum_dorucenia>15.12.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>3 010,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>70/21</objednavka>
		<popis>Kopírky Canon</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021214</cislo>
		<cislo_faktury>6210698015</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>16.12.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>168,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 12/2021</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021215</cislo>
		<cislo_faktury>2021205</cislo_faktury>
		<dodavatel>KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce</dodavatel>
		<ico>36616699</ico>
		<datum_dorucenia>16.12.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>50,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby kybernetickej bezpečnosti</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021216</cislo>
		<cislo_faktury>210549</cislo_faktury>
		<dodavatel>Netsoft s.r.o., 1.mája 226/6, Partizánske</dodavatel>
		<ico>47179791</ico>
		<datum_dorucenia>16.12.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 423,20</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>71/21</objednavka>
		<popis>Licencie ESET, KERIO</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021217</cislo>
		<cislo_faktury>202112069</cislo_faktury>
		<dodavatel>AB-COM SHOP, s.r.o., Gogolova 1, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36557382</ico>
		<datum_dorucenia>21.12.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>110,53</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>72/21</objednavka>
		<popis>HDD</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021218</cislo>
		<cislo_faktury>210560</cislo_faktury>
		<dodavatel>Netsoft s.r.o., 1.mája 226/6, Partizánske</dodavatel>
		<ico>47179791</ico>
		<datum_dorucenia>21.12.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>162,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>73/21</objednavka>
		<popis>Monitor</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021219</cislo>
		<cislo_faktury>20211478</cislo_faktury>
		<dodavatel>KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36564931</ico>
		<datum_dorucenia>22.12.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>92,62</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>74/21</objednavka>
		<popis>Materiál, zhotovenie pečiatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2021220</cislo>
		<cislo_faktury>0357106723</cislo_faktury>
		<dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35697270</ico>
		<datum_dorucenia>29.12.2021</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>279,49</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
</faktury_2021>