<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?><faktury><faktura><cislo>0000310106/2018</cislo><dodavatel>Stredoslovenská energetika, a. s., 010 47 Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B</dodavatel><predmet>Spotreba ele.energie</predmet><sumasdph>1014.56</sumasdph><datum>2018-01-31</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310054/2018</cislo><dodavatel>SLOVNAFT, a.s., 824 12 Bratislava, Vlčie hrdlo 1</dodavatel><predmet>PHM 15.1.-31.12.2018</predmet><sumasdph>582.74</sumasdph><datum>2018-01-31</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310050/2018</cislo><dodavatel>Miloš Danada - DOMSUBYT, 821 08 Bratislava, Miletičová 1</dodavatel><predmet>obsluha kotolne za 1/2018</predmet><sumasdph>420.00</sumasdph><datum>2018-01-31</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310048/2018</cislo><dodavatel>Up Slovensko, s.r.o., 821 01 Bratislava, Tomášikova 23/D</dodavatel><predmet>jedálne kupony 1500ks</predmet><sumasdph>6714.90</sumasdph><datum>2018-01-30</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310046/2018</cislo><dodavatel>Ing. Stanislav Setnický STANLEY STYLE, 811 02 Bratislava, Medená 4</dodavatel><predmet>výroba vizitiek p.Valo</predmet><sumasdph>60.00</sumasdph><datum>2018-01-29</datum><objednavka>4200001563</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310040/2018</cislo><dodavatel>News and Media Holding a.s., 851 01 Bratislava, Einsteinova 25</dodavatel><predmet>Plus 7 dní predplatné</predmet><sumasdph>59.90</sumasdph><datum>2018-01-25</datum><objednavka>4200001533</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310058/2018</cislo><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o., 010 01 Žilina 1, Martina Rázusa 23A</dodavatel><predmet>Školenie</predmet><sumasdph>58.66</sumasdph><datum>2018-01-24</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310049/2018</cislo><dodavatel>Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlín, Am DIN-Platz</dodavatel><predmet>predajný report za IV.Q</predmet><sumasdph>148.08</sumasdph><datum>2018-01-24</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310045/2018</cislo><dodavatel>Ing. Stanislav Setnický STANLEY STYLE, 811 02 Bratislava, Medená 4</dodavatel><predmet>výroba vizitiek</predmet><sumasdph>86.64</sumasdph><datum>2018-01-24</datum><objednavka>4200001563</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310031/2018</cislo><dodavatel>Centrálny depozit.cenných papier.SR, 814 80 Bratislava, Ulica 29. Augusta 1/A</dodavatel><predmet>popl.za vedenie účtu</predmet><sumasdph>432.00</sumasdph><datum>2018-01-23</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310044/2018</cislo><dodavatel>AGEM COMPUTERS, spol. s r.o., 851 01 Bratislava, Panónska 42</dodavatel><predmet>počítačová myš 8ks</predmet><sumasdph>33.60</sumasdph><datum>2018-01-22</datum><objednavka>4500000767</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310043/2018</cislo><dodavatel>Faveo s.r.o., 821 08 Bratislava 2, Ružová dolina 6</dodavatel><predmet>ubytovanie 22-23.1,</predmet><sumasdph>250.00</sumasdph><datum>2018-01-19</datum><objednavka>4200001562</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310032/2018</cislo><dodavatel>AGEM COMPUTERS, spol. s r.o., 851 01 Bratislava, Panónska 42</dodavatel><predmet>PC príslušenstvo</predmet><sumasdph>368.57</sumasdph><datum>2018-01-19</datum><objednavka>4500000767</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310022/2018</cislo><dodavatel>kilian/amis s.r.o., 040 17 Košice, Vozárova 5</dodavatel><predmet>správa domény UNMS,cyklot</predmet><sumasdph>61.56</sumasdph><datum>2018-01-19</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310035/2018</cislo><dodavatel>ASIANA, spol. s.r.o., 160 00 Praha, Velflíkova 8</dodavatel><predmet>*letenka 22-23.1.(Vysoká,</predmet><sumasdph>1353.54</sumasdph><datum>2018-01-18</datum><objednavka>4200001561</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310033/2018</cislo><dodavatel>DATACOMP s.r.o., 040 11 Košice, Moldavská cesta 49</dodavatel><predmet>tonery+USB+wifi router+MF</predmet><sumasdph>1201.99</sumasdph><datum>2018-01-18</datum><objednavka>4500000769</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310039/2018</cislo><dodavatel>Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o., organizačná zložka, 811 01 Bratislava, Michalská 9</dodavatel><predmet>publikácia Správny súdny</predmet><sumasdph>159.00</sumasdph><datum>2018-01-17</datum><objednavka>4500000765</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310030/2018</cislo><dodavatel>STUDENT AGENCY s.r.o., 811 06 Bratislava, Obchodná 48</dodavatel><predmet>letenka Lengyelová 6.-8.2</predmet><sumasdph>433.77</sumasdph><datum>2018-01-16</datum><objednavka>4200001559</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310056/2018</cislo><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o., 010 01 Žilina 1, Martina Rázusa 23A</dodavatel><predmet>školenie</predmet><sumasdph>71.40</sumasdph><datum>2018-01-15</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310047/2018</cislo><dodavatel>SLOVNAFT, a.s., 824 12 Bratislava, Vlčie hrdlo 1</dodavatel><predmet>PHM 01.1.-15.1.2018</predmet><sumasdph>164.69</sumasdph><datum>2018-01-15</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310041/2018</cislo><dodavatel>O2 Slovakia, 851 01 Bratislava, Einsteinova 24</dodavatel><predmet>Hlasové a dát.služby</predmet><sumasdph>612.56</sumasdph><datum>2018-01-15</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310038/2018</cislo><dodavatel>Mgr. Tomáš Szabo, advokát, 811 01 Bratislava, Radvanská 23</dodavatel><predmet>právne služby 12/17</predmet><sumasdph>504.00</sumasdph><datum>2018-01-15</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310037/2018</cislo><dodavatel>Faveo s.r.o., 821 08 Bratislava 2, Ružová dolina 6</dodavatel><predmet>ubytov.11-12.2,Kis-Géczy</predmet><sumasdph>98.00</sumasdph><datum>2018-01-15</datum><objednavka>4200001554</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310036/2018</cislo><dodavatel>Faveo s.r.o., 821 08 Bratislava 2, Ružová dolina 6</dodavatel><predmet>ubytovanie 22-23.1,Kis-Ge</predmet><sumasdph>125.00</sumasdph><datum>2018-01-15</datum><objednavka>4200001555</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310034/2018</cislo><dodavatel>Slovenský metrologický ústav, 842 55 Bratislava 4, Karloveská 63</dodavatel><predmet>tepelná energia 12/2017</predmet><sumasdph>9643.63</sumasdph><datum>2018-01-15</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310029/2018</cislo><dodavatel>CAMEA SK, s.r.o., 080 01 Prešov, Sabinovská 67/5065</dodavatel><predmet>toner 2ks</predmet><sumasdph>66.50</sumasdph><datum>2018-01-15</datum><objednavka>4500000768</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310028/2018</cislo><dodavatel>STUDENT AGENCY s.r.o., 811 06 Bratislava, Obchodná 48</dodavatel><predmet>*letenka KisGeczy 11.-12.</predmet><sumasdph>673.77</sumasdph><datum>2018-01-15</datum><objednavka>4200001553</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310027/2018</cislo><dodavatel>STUDENT AGENCY s.r.o., 811 06 Bratislava, Obchodná 48</dodavatel><predmet>*letenka KisGeczy 22-23.1</predmet><sumasdph>673.77</sumasdph><datum>2018-01-15</datum><objednavka>4200001552</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310042/2018</cislo><dodavatel>Bratislavska vodár. spoločnosť, a.s, 826 46 Bratislava 29, Prešovská 48</dodavatel><predmet>BVS-vodné,stočné,zrážky</predmet><sumasdph>2799.25</sumasdph><datum>2018-01-13</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310793/2017</cislo><dodavatel>SIECIT s.r.o., 974 01 Banská Bystrica, J. Kráľa 9</dodavatel><predmet>maintanence 122017</predmet><sumasdph>144.00</sumasdph><datum>2018-01-12</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310796/2017</cislo><dodavatel>Úřad pro technickou normalizaci, met. a státní zkušebnictví, 110 00 Praha 1, Biskupský dvur 1148 5</dodavatel><predmet>dátový obsah 4Q.2017</predmet><sumasdph>18170.00</sumasdph><datum>2018-01-10</datum><objednavka>0</objednavka><mena>CZK</mena></faktura><faktura><cislo>0000310025/2018</cislo><dodavatel>Faveo s.r.o., 821 08 Bratislava 2, Ružová dolina 6</dodavatel><predmet>ubytovanie Olvecký Brusel</predmet><sumasdph>125.00</sumasdph><datum>2018-01-10</datum><objednavka>4200001550</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310024/2018</cislo><dodavatel>Profesia, spol. s r.o., 811 09 Bratislava, Pribinova 19</dodavatel><predmet>bannerová inzercia</predmet><sumasdph>248.40</sumasdph><datum>2018-01-10</datum><objednavka>4200001558</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310023/2018</cislo><dodavatel>Slovenský metrologický ústav, 842 55 Bratislava 4, Karloveská 63</dodavatel><predmet>odvoz odpadu 12/2017</predmet><sumasdph>66.36</sumasdph><datum>2018-01-10</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310006/2018</cislo><dodavatel>LOGIS Invest, a.s., 811 08 Bratislava, Malý trh 2/A</dodavatel><predmet>nájomné za skladové pries</predmet><sumasdph>423.22</sumasdph><datum>2018-01-10</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310001/2018</cislo><dodavatel>ASIANA, spol. s.r.o., 160 00 Praha, Velflíkova 8</dodavatel><predmet>letenka Olvecky Brusel</predmet><sumasdph>663.77</sumasdph><datum>2018-01-10</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310801/2017</cislo><dodavatel>International Electrotechnical Commission, 1211 Geneve 20, Switzerland, rue de Varembe, PO Box 131 3</dodavatel><predmet>IEC poplatky z NCs ed.1.0</predmet><sumasdph>564.00</sumasdph><datum>2018-01-09</datum><objednavka>0</objednavka><mena>CHF</mena></faktura><faktura><cislo>0000310800/2017</cislo><dodavatel>ISO Central Secretariat, 1214 Geneva, Chemin de Blandonnet 8</dodavatel><predmet>poplatok IV.Q 2017ISO Sta</predmet><sumasdph>628.80</sumasdph><datum>2018-01-09</datum><objednavka>0</objednavka><mena>CHF</mena></faktura><faktura><cislo>0000310020/2018</cislo><dodavatel>STUDENT AGENCY s.r.o., 811 06 Bratislava, Obchodná 48</dodavatel><predmet>310020 ubytova.Miretinský</predmet><sumasdph>171.00</sumasdph><datum>2018-01-09</datum><objednavka>4200001549</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310005/2018</cislo><dodavatel>ASIANA, spol. s.r.o., 160 00 Praha, Velflíkova 8</dodavatel><predmet>letenka Miretinský</predmet><sumasdph>490.77</sumasdph><datum>2018-01-08</datum><objednavka>4200001548</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310799/2017</cislo><dodavatel>ZSE Energia, a.s., 816 47 Bratislava, Čulenova 6</dodavatel><predmet>ZSE nedoplatok za 12/17</predmet><sumasdph>13811.86</sumasdph><datum>2018-01-05</datum><objednavka>2016</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310798/2017</cislo><dodavatel>ZSE Energia, a.s., 816 47 Bratislava, Čulenova 6</dodavatel><predmet>ZSE mesačná platba 12/201</predmet><sumasdph>1099.78</sumasdph><datum>2018-01-05</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310019/2018</cislo><dodavatel>BENESTRA, s.r.o., 851 01 Bratislav, Einsteinova 24</dodavatel><predmet>server housing - december</predmet><sumasdph>191.20</sumasdph><datum>2018-01-04</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310013/2018</cislo><dodavatel>XEROX LIMITED, o.z Bratislava, 851 01 Bratislava, Einsteinova 23</dodavatel><predmet>kopírovacie služby</predmet><sumasdph>346.12</sumasdph><datum>2018-01-04</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310012/2018</cislo><dodavatel>XEROX LIMITED, o.z Bratislava, 851 01 Bratislava, Einsteinova 23</dodavatel><predmet>kopírovacie služby</predmet><sumasdph>219.80</sumasdph><datum>2018-01-04</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310011/2018</cislo><dodavatel>XEROX LIMITED, o.z Bratislava, 851 01 Bratislava, Einsteinova 23</dodavatel><predmet>kopírovacie služby</predmet><sumasdph>287.18</sumasdph><datum>2018-01-04</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310009/2018</cislo><dodavatel>Faveo s.r.o., 821 08 Bratislava 2, Ružová dolina 6</dodavatel><predmet>Ubytovanie Hencelova Brus</predmet><sumasdph>125.00</sumasdph><datum>2018-01-04</datum><objednavka>4200001545</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310007/2018</cislo><dodavatel>Ing. Stanislav Setnický STANLEY STYLE, 811 02 Bratislava, Medená 4</dodavatel><predmet>310007 vizitky Pavlis</predmet><sumasdph>98.64</sumasdph><datum>2018-01-04</datum><objednavka>4200001544</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310026/2018</cislo><dodavatel>ASIANA, spol. s.r.o., 160 00 Praha, Velflíkova 8</dodavatel><predmet>etenka HencelováBrusel 10</predmet><sumasdph>646.77</sumasdph><datum>2018-01-03</datum><objednavka>4200001547</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310015/2018</cislo><dodavatel>RODEX CAR, s.r.o., 821 05 Bratislava, Komárňanská 83</dodavatel><predmet>oprava AUS BA104KV</predmet><sumasdph>447.53</sumasdph><datum>2018-01-03</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310003/2018</cislo><dodavatel>SLOVNAFT, a.s., 824 12 Bratislava, Vlčie hrdlo 1</dodavatel><predmet>310003 spotreba PHM</predmet><sumasdph>413.08</sumasdph><datum>2018-01-03</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310018/2018</cislo><dodavatel>Peter Asztaloš-ROVEL, 821 01 Bratislava, Narcisová 54</dodavatel><predmet>servis výťahov 10-12/2017</predmet><sumasdph>96.77</sumasdph><datum>2018-01-02</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310008/2018</cislo><dodavatel>Up Slovensko, s.r.o., 821 01 Bratislava, Tomášikova 23/D</dodavatel><predmet>310008 jedálne kupony</predmet><sumasdph>8236.94</sumasdph><datum>2018-01-02</datum><objednavka>4500000766</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310004/2018</cislo><dodavatel>Ing. Stanislav Setnický STANLEY STYLE, 811 02 Bratislava, Medená 4</dodavatel><predmet>310004 vizitky Mikula 150</predmet><sumasdph>86.64</sumasdph><datum>2018-01-02</datum><objednavka>4200001537</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310016/2018</cislo><dodavatel>Slovak Telekom, a.s. T-Com, 817 62 Bratislava, Bajkalská 28</dodavatel><predmet>telekomun.služby 12/17</predmet><sumasdph>31.57</sumasdph><datum>2018-01-01</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310010/2018</cislo><dodavatel>Slovak Telekom, a.s. T-Com, 817 62 Bratislava, Bajkalská 28</dodavatel><predmet>telekomun.služby 12/17</predmet><sumasdph>619.64</sumasdph><datum>2018-01-01</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura></faktury>