<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<faktura_2016 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<faktura>
		<cislo>2015196</cislo>
		<cislo_faktury>2015617</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>05.01.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>39,83</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO 12/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015197</cislo>
		<cislo_faktury>6150742143</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>07.01.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>96,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 12/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015198</cislo>
		<cislo_faktury>4780948945</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>07.01.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>278,39</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 12/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015199</cislo>
		<cislo_faktury>150389</cislo_faktury>
		<dodavatel>J.R. doprava a obchod, s.r.o., M.Rázusa 2892/42, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>34152580</ico>
		<datum_dorucenia>08.01.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1,58</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>3/13</objednavka>
		<popis>Umývanie vozidiel r. 2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015200</cislo>
		<cislo_faktury>15311201</cislo_faktury>
		<dodavatel>Mgr. Silvia Kovarská, Februárová 945/20, Partizánske</dodavatel>
		<ico>40934471</ico>
		<datum_dorucenia>08.01.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>280,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Spracovanie miezd 12/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015201</cislo>
		<cislo_faktury>7150845970</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>12.01.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>217,99</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vyúčtovanie spotreby elek.energie r.2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015202</cislo>
		<cislo_faktury>8580079109</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>12.01.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>92,83</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 12/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015203</cislo>
		<cislo_faktury>8580079110</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>12.01.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>9,92</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Zrážková voda 12/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015204</cislo>
		<cislo_faktury>20152118</cislo_faktury>
		<dodavatel>NEHLSEN - EKO s.r.o., Pod Kalváriou 2616/32, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36546194</ico>
		<datum_dorucenia>13.01.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>47,80</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Odvoz odpadu r. 2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015205</cislo>
		<cislo_faktury>9000895727</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>14.01.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>196,10</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 12/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015206</cislo>
		<cislo_faktury>7417828709</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>15.01.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>133,08</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vyúčtovanie spotreby plynu r. 2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015207</cislo>
		<cislo_faktury>5041503667</cislo_faktury>
		<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina</dodavatel>
		<ico>31592503</ico>
		<datum_dorucenia>21.01.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>12,46</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>37/14</objednavka>
		<popis>Vyúčtovanie predplatného r. 2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016001</cislo>
		<cislo_faktury>0116000032</cislo_faktury>
		<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>05.01.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 409,77</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>1/16</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 1/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016002</cislo>
		<cislo_faktury>720160011</cislo_faktury>
		<dodavatel>Vema, s.r.o., Prievozská 14/A, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31355374</ico>
		<datum_dorucenia>08.01.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>612,72</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Aktualizácie softvéru</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016003</cislo>
		<cislo_faktury>416</cislo_faktury>
		<dodavatel>TOPNETWORK s.r.o., Janka Kráľa 4869/12, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36737160</ico>
		<datum_dorucenia>12.01.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>36,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>6/16</objednavka>
		<popis>Telefónny prístroj</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016004</cislo>
		<cislo_faktury>6160041670</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>13.01.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>96,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 1/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016005</cislo>
		<cislo_faktury>16600014</cislo_faktury>
		<dodavatel>MEDIATEL spol. s r.o., Miletičova 21, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35859415</ico>
		<datum_dorucenia>15.01.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>144,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Zverejnenie v telefónnom zozname</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016006</cislo>
		<cislo_faktury>7175267311</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>15.01.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>878,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 1/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016007</cislo>
		<cislo_faktury>160400007</cislo_faktury>
		<dodavatel>Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 1531/15, Ústí nad Labem</dodavatel>
		<ico>71009361</ico>
		<datum_dorucenia>15.01.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>952,00</suma_s_DPH>
		<mena>CZK</mena>
		<objednavka>2/16</objednavka>
		<popis>Biologické indikátory</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016008</cislo>
		<cislo_faktury>7468434717</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>19.01.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>771,71</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016009</cislo>
		<cislo_faktury>7600554373</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>21.01.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>25,99</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016010</cislo>
		<cislo_faktury>7600543440</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>21.01.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>25,99</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016011</cislo>
		<cislo_faktury>7600551437</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>21.01.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>26,48</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016012</cislo>
		<cislo_faktury>6021214</cislo_faktury>
		<dodavatel>V OBZOR, s.r.o., Špitálska 35, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35708956</ico>
		<datum_dorucenia>26.01.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>69,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vestník MZ SR r.2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016013</cislo>
		<cislo_faktury>0116012403</cislo_faktury>
		<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>27.01.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 553,38</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>8/16</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 2/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016014</cislo>
		<cislo_faktury>160126009</cislo_faktury>
		<dodavatel>Branko KOBELA - TOPSERVIS, Murárska 584/47, Tovarníky</dodavatel>
		<ico>46415289</ico>
		<datum_dorucenia>27.01.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>108,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Tonery</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016015</cislo>
		<cislo_faktury>16229307</cislo_faktury>
		<dodavatel>MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o., Šustekova 8, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31356958</ico>
		<datum_dorucenia>28.01.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>64,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>4/16</objednavka>
		<popis>Predplatné CHIP DVD</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016016</cislo>
		<cislo_faktury>160034</cislo_faktury>
		<dodavatel>NETSOFT s.r.o., 1.mája 226/6, Partizánske</dodavatel>
		<ico>47179791</ico>
		<datum_dorucenia>28.01.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>116,54</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>9/16</objednavka>
		<popis>Záložný zdroj</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016017</cislo>
		<cislo_faktury>201601028</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>02.02.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>39,83</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO 1/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016018</cislo>
		<cislo_faktury>7248521880</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>02.02.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>851,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 2/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016019</cislo>
		<cislo_faktury>16080201</cislo_faktury>
		<dodavatel>Mgr. Silvia Kovarská, Februárová 945/20, Partizánske</dodavatel>
		<ico>40934471</ico>
		<datum_dorucenia>08.02.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>385,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Spracovanie miezd 1/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016020</cislo>
		<cislo_faktury>5041600275</cislo_faktury>
		<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina</dodavatel>
		<ico>31592503</ico>
		<datum_dorucenia>09.02.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>104,02</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>36/14</objednavka>
		<popis>Vyúčtovanie predplatného ZZ SR</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016021</cislo>
		<cislo_faktury>2781863519</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>09.02.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>277,09</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 1/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016022</cislo>
		<cislo_faktury>8680001539</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>09.02.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>146,21</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 1/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016023</cislo>
		<cislo_faktury>8680001540</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>09.02.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>8,59</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Zrážková voda 1/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016024</cislo>
		<cislo_faktury>9000903573</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>12.02.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>59,20</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 1/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016025</cislo>
		<cislo_faktury>012016</cislo_faktury>
		<dodavatel>Juraj Novák, P. O. Hviezdoslava 2330/52, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>37767941</ico>
		<datum_dorucenia>15.02.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>170,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>10/16</objednavka>
		<popis>Oprava motorového vozidla</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016026</cislo>
		<cislo_faktury>6160106551</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>15.02.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>96,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 2/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016027</cislo>
		<cislo_faktury>7601503813</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>22.02.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>26,89</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016028</cislo>
		<cislo_faktury>7601524644</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>23.02.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>25,99</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016029</cislo>
		<cislo_faktury>7601516285</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>23.02.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>26,88</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016030</cislo>
		<cislo_faktury>0116023508</cislo_faktury>
		<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>25.02.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 616,83</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>11/16</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 3/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016031</cislo>
		<cislo_faktury>16020301</cislo_faktury>
		<dodavatel>Mgr. Silvia Kovarská, Februárová 945/20, Partizánske</dodavatel>
		<ico>40934471</ico>
		<datum_dorucenia>02.03.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>300,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Spracovanie miezd 2/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016032</cislo>
		<cislo_faktury>7115438041</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>02.03.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>802,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 3/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016033</cislo>
		<cislo_faktury>6010712</cislo_faktury>
		<dodavatel>V OBZOR, s.r.o., Špitálska 35, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35708956</ico>
		<datum_dorucenia>02.03.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>10,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>13/16</objednavka>
		<popis>Predplatné</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016034</cislo>
		<cislo_faktury>20160220</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>04.03.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>39,83</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO 2/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016035</cislo>
		<cislo_faktury>160045</cislo_faktury>
		<dodavatel>VEMACOM 2000, s.r.o., M.Rázusa 4976/38A, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36538621</ico>
		<datum_dorucenia>07.03.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>96,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>12/16</objednavka>
		<popis>Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016036</cislo>
		<cislo_faktury>8680008193</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>08.03.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>143,89 </suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 2/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016037</cislo>
		<cislo_faktury>8680008194</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>08.03.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>8,04</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Zrážková voda 2/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016038</cislo>
		<cislo_faktury>7782780579</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>09.03.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>328,96</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 2/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016039</cislo>
		<cislo_faktury>20160025</cislo_faktury>
		<dodavatel>Světlana Rybanská, Kovarská 99, Chrabrany</dodavatel>
		<ico>41778031</ico>
		<datum_dorucenia>11.03.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>18,90</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>14/16</objednavka>
		<popis>Zviazanie Výročnej správy</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016040</cislo>
		<cislo_faktury>9000912095</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>14.03.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>151,95</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 2/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016041</cislo>
		<cislo_faktury>6160169739</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>14.03.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>96,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 3/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016042</cislo>
		<cislo_faktury>116034271</cislo_faktury>
		<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>29.03.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 636,86</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>15/16</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 4/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016043</cislo>
		<cislo_faktury>16010401</cislo_faktury>
		<dodavatel>Mgr. Silvia Kovarská, Februárová 945/20, Partizánske</dodavatel>
		<ico>40934471</ico>
		<datum_dorucenia>01.04.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>305</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Spracovanie miezd 3/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016044</cislo>
		<cislo_faktury>416030417</cislo_faktury>
		<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina</dodavatel>
		<ico>31592503</ico>
		<datum_dorucenia>05.04.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>108</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>24/15</objednavka>
		<popis>Zbierka zákonov SR r. 2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016045</cislo>
		<cislo_faktury>20160330</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>05.04.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>39.83</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016046</cislo>
		<cislo_faktury>7145333124</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>05.04.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>439</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 4/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016047</cislo>
		<cislo_faktury>7458676767</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>06.04.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>771.71</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016048</cislo>
		<cislo_faktury>7602477204</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>08.04.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>34.81</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016049</cislo>
		<cislo_faktury>7602478163</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>08.04.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>34.81</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016050</cislo>
		<cislo_faktury>7602484102</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>08.04.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>34.85</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016051</cislo>
		<cislo_faktury>783708571</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>08.04.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>283.36</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 3/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016052</cislo>
		<cislo_faktury>8680017816</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>12.04.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>62.66</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 3/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016053</cislo>
		<cislo_faktury>8680017817</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>12.04.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>8.59</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Zrážková voda 3/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016054</cislo>
		<cislo_faktury>5570021986</cislo_faktury>
		<dodavatel>IVES Košice, Čsl. armády 20, Košice</dodavatel>
		<ico>162957</ico>
		<datum_dorucenia>12.04.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>119.5</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby technickej podpory WINASU</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016055</cislo>
		<cislo_faktury>6160233597</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>12.04.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>96</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 4/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016056</cislo>
		<cislo_faktury>9000919795</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>14.04.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>187.55</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 3/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016057</cislo>
		<cislo_faktury>20160421</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>15.04.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>269.58</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>17/16</objednavka>
		<popis>Oprava motorového vozidla</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016058</cislo>
		<cislo_faktury>160401256</cislo_faktury>
		<dodavatel>Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 1531/15, Ústí nad Labem</dodavatel>
		<ico>71009361</ico>
		<datum_dorucenia>18.04.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 552,00</suma_s_DPH>
		<mena>CZK</mena>
		<objednavka>16/16</objednavka>
		<popis>Biologické indikátory</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016059</cislo>
		<cislo_faktury>7603435638</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>21.04.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>27.43</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016060</cislo>
		<cislo_faktury>7603434911</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>21.04.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>27.7</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016061</cislo>
		<cislo_faktury>7603431303</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>26.04.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>26.99</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016062</cislo>
		<cislo_faktury>160427035</cislo_faktury>
		<dodavatel>Branko KOBELA – TOPSERVIS, Murárska 584/47, Tovarníky</dodavatel>
		<ico>46415289</ico>
		<datum_dorucenia>27.04.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>646</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>18/16</objednavka>
		<popis>Renovácia tonerov</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016063</cislo>
		<cislo_faktury>116046852</cislo_faktury>
		<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>27.04.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 586,77</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>19/16</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 5/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016064</cislo>
		<cislo_faktury>16020501</cislo_faktury>
		<dodavatel>Mgr. Silvia Kovarská, Februárová 945/20, Partizánske</dodavatel>
		<ico>40934471</ico>
		<datum_dorucenia>03.05.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>472</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Spracovanie miezd 4/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016065</cislo>
		<cislo_faktury>20160501</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>03.05.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>191.2</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>21/16</objednavka>
		<popis>Pneumatiky a ich výmena</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016066</cislo>
		<cislo_faktury>7145355600</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>03.05.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>168</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 5/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016067</cislo>
		<cislo_faktury>4218015870</cislo_faktury>
		<dodavatel>Štátny veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín</dodavatel>
		<ico>42355613</ico>
		<datum_dorucenia>06.05.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>88.5</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>20/16</objednavka>
		<popis>Rozbor vzorky potravín</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016068</cislo>
		<cislo_faktury>20160442</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>06.05.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>39.83</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016069</cislo>
		<cislo_faktury>8680025473</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>10.05.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>55.69</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 4/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016070</cislo>
		<cislo_faktury>8680025474</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>10.05.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>8.32</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Zrážková voda 4/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016071</cislo>
		<cislo_faktury>784637421</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>11.05.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>306.01</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 4/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016072</cislo>
		<cislo_faktury>9000927986</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>12.05.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>218.7</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 4/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016073</cislo>
		<cislo_faktury>6160296184</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>13.05.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>96</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 5/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016074</cislo>
		<cislo_faktury>7604397474</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>20.05.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>26.69</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016075</cislo>
		<cislo_faktury>7604402073</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>20.05.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>26.8</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016076</cislo>
		<cislo_faktury>7604397475</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>20.05.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>27.43</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016077</cislo>
		<cislo_faktury>416050458</cislo_faktury>
		<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina</dodavatel>
		<ico>31592503</ico>
		<datum_dorucenia>25.05.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>108</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>24/15</objednavka>
		<popis>Zbierka zákonov SR r. 2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016078</cislo>
		<cislo_faktury>5021607506</cislo_faktury>
		<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina</dodavatel>
		<ico>31592503</ico>
		<datum_dorucenia>25.05.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>84</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>22/16</objednavka>
		<popis>Verejná správa SR – ročný prístup</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016079</cislo>
		<cislo_faktury>116057254</cislo_faktury>
		<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>25.05.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 550,04</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>23/16</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 6/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016080</cislo>
		<cislo_faktury>7145377050</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>02.06.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>71</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 6/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016081</cislo>
		<cislo_faktury>20160528</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>03.06.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>39.83</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016082</cislo>
		<cislo_faktury>20160544</cislo_faktury>
		<dodavatel>KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36564931</ico>
		<datum_dorucenia>06.06.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>315.01</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>25/16</objednavka>
		<popis>Čistiace potreby, tlačivá</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016083</cislo>
		<cislo_faktury>7160846904</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>08.06.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>-271.08</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vyúčtovanie spotreby el. energie</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016084</cislo>
		<cislo_faktury>6785563440</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>09.06.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>313.81</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 5/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016085</cislo>
		<cislo_faktury>8680032686</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>09.06.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>8.59</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Zrážková voda 5/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016086</cislo>
		<cislo_faktury>8680032685</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>09.06.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>51.05</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 5/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016087</cislo>
		<cislo_faktury>20160609</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>09.06.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>75.76</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>26/16</objednavka>
		<popis>Servis motorového vozidla</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016088</cislo>
		<cislo_faktury>4101604741</cislo_faktury>
		<dodavatel>WOLTERS KLUWER s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31348262</ico>
		<datum_dorucenia>13.06.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>804.41</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Aktualizácie programu ASPI</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016089</cislo>
		<cislo_faktury>16130601</cislo_faktury>
		<dodavatel>Mgr. Silvia Kovarská, Februárová 945/20, Partizánske</dodavatel>
		<ico>40934471</ico>
		<datum_dorucenia>14.06.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>285</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Spracovanie miezd 5/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016090</cislo>
		<cislo_faktury>9000937922</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>14.06.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>179.15</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 5/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016091</cislo>
		<cislo_faktury>6160358630</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>15.06.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>96</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 6/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016092</cislo>
		<cislo_faktury>7605371810</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>22.06.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>26.59</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016093</cislo>
		<cislo_faktury>7605357513</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>22.06.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>26.89</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016094</cislo>
		<cislo_faktury>7605368538</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>22.06.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>27.53</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016095</cislo>
		<cislo_faktury>160340</cislo_faktury>
		<dodavatel>Netsoft s.r.o., 1.mája 226/6. Partizánske</dodavatel>
		<ico>47179791</ico>
		<datum_dorucenia>27.06.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>302.4</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>27/16</objednavka>
		<popis>Aktualizácia Kerio Control</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016096</cislo>
		<cislo_faktury>116069416</cislo_faktury>
		<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>28.06.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 496,60</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>29/16</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 7/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016097</cislo>
		<cislo_faktury>20160570</cislo_faktury>
		<dodavatel>KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36564931</ico>
		<datum_dorucenia>30.06.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>102.9</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>25/16</objednavka>
		<popis>Kancelársky papier</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016098</cislo>
		<cislo_faktury>7135440768</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>04.07.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>66</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 7/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016099</cislo>
		<cislo_faktury>7458814280</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>06.07.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>74.88</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016100</cislo>
		<cislo_faktury>201606258</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>06.07.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>39.83</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016101</cislo>
		<cislo_faktury>2786497258</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>06.07.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>307.91</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 6/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016102</cislo>
		<cislo_faktury>160370</cislo_faktury>
		<dodavatel>NETSOFT s.r.o., 1.mája 226/6, Partizánske</dodavatel>
		<ico>47179791</ico>
		<datum_dorucenia>07.07.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>768</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>28/16</objednavka>
		<popis>Softvér WINDOWS 7</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016103</cislo>
		<cislo_faktury>160371</cislo_faktury>
		<dodavatel>NETSOFT s.r.o., 1.mája 226/6, Partizánske</dodavatel>
		<ico>47179791</ico>
		<datum_dorucenia>07.07.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>2 106,88</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>28/16</objednavka>
		<popis>Výpočtová technika</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016104</cislo>
		<cislo_faktury>8786579118</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>07.07.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>23.9</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Prístup na internet</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016105</cislo>
		<cislo_faktury>9000944687</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>13.07.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>265.35</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 6/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016106</cislo>
		<cislo_faktury>6160420801</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>13.07.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>96</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 7/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016107</cislo>
		<cislo_faktury>20160963</cislo_faktury>
		<dodavatel>NEHLSEN – EKO s.r.o., Pod Kalváriou 2616/32, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36546194</ico>
		<datum_dorucenia>14.07.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>47.8</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Odvoz odpadu</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016108</cislo>
		<cislo_faktury>8680041589</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>15.07.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>64.99</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 6/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016109</cislo>
		<cislo_faktury>8680041590</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>15.07.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>8.32</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Zrážková voda 6/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016110</cislo>
		<cislo_faktury>7121171761</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>15.07.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>200.26</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia 6/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016111</cislo>
		<cislo_faktury>16140701</cislo_faktury>
		<dodavatel>Mgr. Silvia Kovarská, Februárová 945/20, Partizánske</dodavatel>
		<ico>40934471</ico>
		<datum_dorucenia>15.07.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>256</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Spracovanie miezd 6/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016112</cislo>
		<cislo_faktury>20160711</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>19.07.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>184.84</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>30/16</objednavka>
		<popis>Oprava motorového vozidla</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016113</cislo>
		<cislo_faktury>7606326045</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>22.07.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>26.59</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016114</cislo>
		<cislo_faktury>7606325360</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>22.07.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>27.43</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016115</cislo>
		<cislo_faktury>7606337212</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>22.07.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>26.69</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016116</cislo>
		<cislo_faktury>116082137</cislo_faktury>
		<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>27.07.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 506,62</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>31/16</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 8/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016117</cislo>
		<cislo_faktury>16250702</cislo_faktury>
		<dodavatel>Mgr. Silvia Kovarská, Februárová 945/20, Partizánske</dodavatel>
		<ico>40934471</ico>
		<datum_dorucenia>28.07.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>400</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Spracovanie miezd 7/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016118</cislo>
		<cislo_faktury>20160728</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>02.08.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>39.83</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016119</cislo>
		<cislo_faktury>7165387878</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>02.08.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>66</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 8/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016120</cislo>
		<cislo_faktury>160239</cislo_faktury>
		<dodavatel>J.R. doprava a obchod, s.r.o., M.Rázusa 2892/42, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>34152580</ico>
		<datum_dorucenia>03.08.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1.19</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>42430</objednavka>
		<popis>Umývanie vozidiel</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016121</cislo>
		<cislo_faktury>8680044607</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>08.08.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>53.38</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 7/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016122</cislo>
		<cislo_faktury>8680044608</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>08.08.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>8.59</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Zrážková voda 7/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016123</cislo>
		<cislo_faktury>7210748853</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>08.08.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>205.88</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia 7/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016124</cislo>
		<cislo_faktury>3787425194</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>09.08.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>267.84</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 7/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016125</cislo>
		<cislo_faktury>416070361</cislo_faktury>
		<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina</dodavatel>
		<ico>31592503</ico>
		<datum_dorucenia>09.08.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>124.15</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>32/16</objednavka>
		<popis>Zbierka zákonov SR r. 2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016126</cislo>
		<cislo_faktury>416070311</cislo_faktury>
		<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina</dodavatel>
		<ico>31592503</ico>
		<datum_dorucenia>09.08.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>26.4</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>33/16</objednavka>
		<popis>Finančný spravodajca r. 2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016127</cislo>
		<cislo_faktury>9000951750</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>15.08.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>151.1</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 7/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016128</cislo>
		<cislo_faktury>6160482299</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>15.08.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>96</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 8/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016129</cislo>
		<cislo_faktury>2062016</cislo_faktury>
		<dodavatel>Pavol Jančovič, Janka Matušku 2250, Topoľčany </dodavatel>
		<ico>11743999</ico>
		<datum_dorucenia>16.08.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>250</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>34/16</objednavka>
		<popis>Revízia plynovej kotolne</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016130</cislo>
		<cislo_faktury>7607297680</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>25.08.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>26.89</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016131</cislo>
		<cislo_faktury>7607305513</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>25.08.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>26.59</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016132</cislo>
		<cislo_faktury>7607293395</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>25.08.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>27.43</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016133</cislo>
		<cislo_faktury>116092858</cislo_faktury>
		<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>30.08.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 526,66</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>35/16</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 9/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016134</cislo>
		<cislo_faktury>20160830</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>05.09.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>39.83</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016135</cislo>
		<cislo_faktury>7165409895</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>05.09.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>136</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 9/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016136</cislo>
		<cislo_faktury>9788356022</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>07.09.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>296.05</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 8/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016137</cislo>
		<cislo_faktury>1669000029</cislo_faktury>
		<dodavatel>Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31753604</ico>
		<datum_dorucenia>12.09.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>57.71</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>24/16</objednavka>
		<popis>Rozbor vzorky abrazívneho materiálu</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016138</cislo>
		<cislo_faktury>7220725785</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>13.09.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>200.15</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia 8/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016139</cislo>
		<cislo_faktury>8680050808</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>13.09.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>44.09</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 8/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016140</cislo>
		<cislo_faktury>8680050809</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>13.09.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>8.59</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Zrážková voda 8/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016141</cislo>
		<cislo_faktury>9000961139</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>14.09.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>151.4</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 8/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016142</cislo>
		<cislo_faktury>6160543429</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>14.09.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>96</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 9/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016143</cislo>
		<cislo_faktury>7608257103</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>23.09.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>27.43</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016144</cislo>
		<cislo_faktury>7608259830</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>23.09.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>27.79</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016145</cislo>
		<cislo_faktury>160403080</cislo_faktury>
		<dodavatel>Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 1531/15, Ústí nad Labem</dodavatel>
		<ico>71009361</ico>
		<datum_dorucenia>26.09.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>621</suma_s_DPH>
		<mena>CZK</mena>
		<objednavka>36/16</objednavka>
		<popis>Biologické indikátory</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016146</cislo>
		<cislo_faktury>16140901</cislo_faktury>
		<dodavatel>Mgr. Silvia Kovarská, Februárová 945/20, Partizánske</dodavatel>
		<ico>40934471</ico>
		<datum_dorucenia>27.09.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>250</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Spracovanie miezd 8/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016147</cislo>
		<cislo_faktury>7608270669</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>27.09.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>26.59</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016148</cislo>
		<cislo_faktury>28032016</cislo_faktury>
		<dodavatel>DISPOLAB Žilina, s.r.o., Gabajova 11, Žilina</dodavatel>
		<ico>31625746</ico>
		<datum_dorucenia>27.09.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>23.92</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>37/16</objednavka>
		<popis>Odberové tampóny</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016149</cislo>
		<cislo_faktury>116103700</cislo_faktury>
		<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>28.09.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 593,46</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>38/16</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 10/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016150</cislo>
		<cislo_faktury>416090527</cislo_faktury>
		<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina</dodavatel>
		<ico>31592503</ico>
		<datum_dorucenia>30.09.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>84</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>24/15</objednavka>
		<popis>Zbierka zákonov SR r. 2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016151</cislo>
		<cislo_faktury>16300901</cislo_faktury>
		<dodavatel>Mgr. Silvia Kovarská, Februárová 945/20, Partizánske</dodavatel>
		<ico>40934471</ico>
		<datum_dorucenia>03.10.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>250</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Spracovanie miezd 9/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016152</cislo>
		<cislo_faktury>160928080</cislo_faktury>
		<dodavatel>Branko KOBELA – TOPSERVIS, Murárska 584/47, Tovarníky</dodavatel>
		<ico>46415289</ico>
		<datum_dorucenia>04.10.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>346</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>40/16</objednavka>
		<popis>Renovácia tonerov</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016153</cislo>
		<cislo_faktury>7185435939</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>05.10.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>423</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 10/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016154</cislo>
		<cislo_faktury>20160988</cislo_faktury>
		<dodavatel>KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36564931</ico>
		<datum_dorucenia>05.10.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>644.5</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>41/16</objednavka>
		<popis>Kancelársky materiál, čistiace potreby</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016155</cislo>
		<cislo_faktury>20160231</cislo_faktury>
		<dodavatel>ARKOS spol. s r.o., Plynárenská 7/B, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35691069</ico>
		<datum_dorucenia>06.10.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>192</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>39/16</objednavka>
		<popis>Aktualizácie LEA UAFALAN r. 2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016156</cislo>
		<cislo_faktury>20160924</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>06.10.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>39.83</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016157</cislo>
		<cislo_faktury>4789286976</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>07.10.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>234.31</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 9/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016158</cislo>
		<cislo_faktury>7210763152</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>07.10.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>201.54</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia 9/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016159</cislo>
		<cislo_faktury>7449366631</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>07.10.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>74.88</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016160</cislo>
		<cislo_faktury>8680058884</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>10.10.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>51.05</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 9/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016161</cislo>
		<cislo_faktury>8680058885</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>10.10.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>8.32</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Zrážková voda 9/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016162</cislo>
		<cislo_faktury>9000968684</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>13.10.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>148.35</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 9/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016163</cislo>
		<cislo_faktury>6160605975</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>13.10.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>96</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 10/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016164</cislo>
		<cislo_faktury>20161014</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>18.10.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>215.75</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>44/16</objednavka>
		<popis>Oprava motorového vozidla</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016165</cislo>
		<cislo_faktury>20161015</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>18.10.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>439.79</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>43/16</objednavka>
		<popis>Oprava motorového vozidla</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016166</cislo>
		<cislo_faktury>160572</cislo_faktury>
		<dodavatel>Netsoft s.r.o., 1.mája 226/6. Partizánske</dodavatel>
		<ico>47179791</ico>
		<datum_dorucenia>20.10.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>58.8</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>42/16</objednavka>
		<popis>Licencia Windows 7 Pro</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016167</cislo>
		<cislo_faktury>7609238234</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>24.10.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>26.69</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016168</cislo>
		<cislo_faktury>7609228216</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>24.10.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>26.59</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016169</cislo>
		<cislo_faktury>7609223235</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>24.10.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>27.43</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016170</cislo>
		<cislo_faktury>116116456</cislo_faktury>
		<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>27.10.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 473,23</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>45/16</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 11/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016171</cislo>
		<cislo_faktury>20161057</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>03.11.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>39.83</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016172</cislo>
		<cislo_faktury>7208805023</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>04.11.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>699</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 11/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016173</cislo>
		<cislo_faktury>16051101</cislo_faktury>
		<dodavatel>PhDr. Silvia Kovarská, Februárová 945/20, Partizánske</dodavatel>
		<ico>40934471</ico>
		<datum_dorucenia>08.11.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>375</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Spracovanie miezd 10/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016174</cislo>
		<cislo_faktury>3790220544</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>08.11.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>287.8</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 10/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016175</cislo>
		<cislo_faktury>8680065342</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>08.11.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>48.73</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 10/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016176</cislo>
		<cislo_faktury>8680065343</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>08.11.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>8.59</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Zrážková voda 10/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016177</cislo>
		<cislo_faktury>7210770652</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>09.11.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>241.43</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia 10/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016178</cislo>
		<cislo_faktury>102016</cislo_faktury>
		<dodavatel>Jana Mokošová M-TOUR, Pod hlinami 265/18, Nemčice</dodavatel>
		<ico>44583338</ico>
		<datum_dorucenia>09.11.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>225</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Čerpanie sociálneho fondu – zájazd</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016179</cislo>
		<cislo_faktury>9000973887</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>11.11.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>239.4</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 10/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016180</cislo>
		<cislo_faktury>6160667709</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>16.11.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>96</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 11/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016181</cislo>
		<cislo_faktury>7610182483</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>24.11.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>27.43</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016182</cislo>
		<cislo_faktury>7610198466</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>24.11.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>26.69</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016183</cislo>
		<cislo_faktury>7610190507</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>24.11.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>27.49</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016184</cislo>
		<cislo_faktury>116127189</cislo_faktury>
		<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>28.11.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 483,25</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>46/16</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 12/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016185</cislo>
		<cislo_faktury>16301101</cislo_faktury>
		<dodavatel>PhDr. Silvia Kovarská, Februárová 945/20, Partizánske</dodavatel>
		<ico>40934471</ico>
		<datum_dorucenia>30.11.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>260</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Spracovanie miezd 11/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016186</cislo>
		<cislo_faktury>20161156</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>05.12.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>39.83</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016187</cislo>
		<cislo_faktury>7125594843</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>05.12.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>823</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 12/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016188</cislo>
		<cislo_faktury>1791158679</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>08.12.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>305.05</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 11/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016189</cislo>
		<cislo_faktury>8680074683</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>08.12.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>60.35</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 11/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016190</cislo>
		<cislo_faktury>8680074684</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>08.12.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>8.32</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Zrážková voda 11/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016191</cislo>
		<cislo_faktury>16100113</cislo_faktury>
		<dodavatel>TOGATO plus, s.r.o., Gogoľova 2137, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36532193</ico>
		<datum_dorucenia>08.12.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>25.8</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>49/16</objednavka>
		<popis>Pranie bielizne</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016192</cislo>
		<cislo_faktury>7180842708</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>09.12.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>235.4</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia 11/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016193</cislo>
		<cislo_faktury>9000983830</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>13.12.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>185.3</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 11/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016194</cislo>
		<cislo_faktury>160102726</cislo_faktury>
		<dodavatel>Ivan Krcho BLESKOSPOL-INTERLUX, Krušovská 1571, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>11740221</ico>
		<datum_dorucenia>16.12.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>79.9</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>50/16</objednavka>
		<popis>Vysávač ETA</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016195</cislo>
		<cislo_faktury>6160729565</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>16.12.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>96</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 12/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016196</cislo>
		<cislo_faktury>20161267</cislo_faktury>
		<dodavatel>KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36564931</ico>
		<datum_dorucenia>16.12.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>80.59</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>51/16</objednavka>
		<popis>Kancelársky materiál</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016197</cislo>
		<cislo_faktury>60214005</cislo_faktury>
		<dodavatel>Petit Press, a.s., Lazaretská 12, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35790253</ico>
		<datum_dorucenia>22.12.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>30</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>48/16</objednavka>
		<popis>Predplatné MY Topoľčianske noviny</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016198</cislo>
		<cislo_faktury>7611145498</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>23.12.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>27.43</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016199</cislo>
		<cislo_faktury>7611157976</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>23.12.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>26.59</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016200</cislo>
		<cislo_faktury>7611153356</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>23.12.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>26.59</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
</faktura_2016>