<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<fakt_2015 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<faktura>
		<cislo>2014181</cislo>
		<cislo_faktury>14311201</cislo_faktury>
		<dodavatel>Mgr. Silvia Kovarská, Februárová 945/20, Partizánske</dodavatel>
		<ico>40934471</ico>
		<datum_dorucenia>02.01.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>250,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Spracovanie miezd 12/2014</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2014182</cislo>
		<cislo_faktury>140351</cislo_faktury>
		<dodavatel>J.R. doprava a obchod, s.r.o., M.Rázusa 2892/42, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>34152580</ico>
		<datum_dorucenia>05.01.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>0,79</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>3/13</objednavka>
		<popis>Umývanie vozidiel r. 2014</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2014183</cislo>
		<cislo_faktury>2014584</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>07.01.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>39,83</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO 12/2014</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2014184</cislo>
		<cislo_faktury>8769517922</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>07.01.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>288,48</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 12/2014</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2014185</cislo>
		<cislo_faktury>8480097475</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>13.01.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>55,69</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 12/2014</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2014186</cislo>
		<cislo_faktury>8480097476</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>13.01.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>10,27</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Zrážková voda 12/2014</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2014187</cislo>
		<cislo_faktury>9000804539</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>13.01.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>191,35</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 12/2014</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2014188</cislo>
		<cislo_faktury>5041401736</cislo_faktury>
		<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina</dodavatel>
		<ico>31592503</ico>
		<datum_dorucenia>16.01.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>68,97</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>52/13</objednavka>
		<popis>Vyúčtovanie predplatného r. 2014</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2014189</cislo>
		<cislo_faktury>5041401915</cislo_faktury>
		<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina</dodavatel>
		<ico>31592503</ico>
		<datum_dorucenia>16.01.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>36,28</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>53/13</objednavka>
		<popis>Vyúčtovanie predplatného r. 2014</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2014190</cislo>
		<cislo_faktury>5041404420</cislo_faktury>
		<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina</dodavatel>
		<ico>31592503</ico>
		<datum_dorucenia>19.01.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>48,86</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>41/13</objednavka>
		<popis>Vyúčtovanie predplatného r. 2014</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2014191</cislo>
		<cislo_faktury>7414941794</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>22.01.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>634,78</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vyúčtovanie spotreby plynu r. 2014</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015001</cislo>
		<cislo_faktury>0115000387</cislo_faktury>
		<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>07.01.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 503,28</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>1/15</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 1/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015002</cislo>
		<cislo_faktury>7438313576</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>09.01.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>750,71</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015003</cislo>
		<cislo_faktury>720150012</cislo_faktury>
		<dodavatel>Vema, s.r.o., Prievozská 14/A, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31355374</ico>
		<datum_dorucenia>09.01.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>606,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Aktualizácie softvéru</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015004</cislo>
		<cislo_faktury>6150040243</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35765143</ico>
		<datum_dorucenia>14.01.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>96,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 1/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015005</cislo>
		<cislo_faktury>201500109</cislo_faktury>
		<dodavatel>Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 1531/15, Ústí nad Labem</dodavatel>
		<ico>71009361</ico>
		<datum_dorucenia>19.01.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 192,00</suma_s_DPH>
		<mena>CZK</mena>
		<objednavka>2/15</objednavka>
		<popis>Biologické indikátory</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015006</cislo>
		<cislo_faktury>7500482128</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>21.01.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>25,99</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015007</cislo>
		<cislo_faktury>7500504596</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>21.01.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>25,99</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015008</cislo>
		<cislo_faktury>7500485742</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>21.01.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>26,09</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015009</cislo>
		<cislo_faktury>7135020577</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>22.01.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>717,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 1/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015010</cislo>
		<cislo_faktury>5031214</cislo_faktury>
		<dodavatel>V OBZOR, s.r.o., Exnárova 7, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35708956</ico>
		<datum_dorucenia>27.01.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>69,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vestník MZ SR r.2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015011</cislo>
		<cislo_faktury>0115012662</cislo_faktury>
		<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>28.01.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 466,54</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>4/15</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 2/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015012</cislo>
		<cislo_faktury>20142040</cislo_faktury>
		<dodavatel>NEHLSEN - EKO s.r.o., Pod Kalváriou 2616/32, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36546194</ico>
		<datum_dorucenia>02.02.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>47,80</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Odvoz, likvidácia odpadu</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015013</cislo>
		<cislo_faktury>15010201</cislo_faktury>
		<dodavatel>Mgr. Silvia Kovarská, Februárová 945/20, Partizánske</dodavatel>
		<ico>40934471</ico>
		<datum_dorucenia>02.02.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>350,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Spracovanie miezd 1/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015014</cislo>
		<cislo_faktury>2015012</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>03.02.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>39,83</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO 1/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015015</cislo>
		<cislo_faktury>8580001625</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>06.02.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>102,12</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 1/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015016</cislo>
		<cislo_faktury>8580001626</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>06.02.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>9,92</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Zrážková voda 1/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015017</cislo>
		<cislo_faktury>3770472226</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>10.02.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>285,83</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky </popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015018</cislo>
		<cislo_faktury>012015</cislo_faktury>
		<dodavatel>Juraj Novák, P.O.Hviezdoslava 2330/52, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>37767941</ico>
		<datum_dorucenia>12.02.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>264,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>5/15</objednavka>
		<popis>Oprava motorového vozidla</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015019</cislo>
		<cislo_faktury>7213310151</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>12.02.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>696,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Dodávka zemného plynu 2/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015020</cislo>
		<cislo_faktury>6150103093</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35765143</ico>
		<datum_dorucenia>12.02.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>96,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Pripojenie VPN 2/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015021</cislo>
		<cislo_faktury>9000814350</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>16.02.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>116,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Poštové služby 1/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015022</cislo>
		<cislo_faktury>0815</cislo_faktury>
		<dodavatel>Vladimír Vanček, H &amp; V - corporation, Obrancov mieru 61/29, Tovarníky</dodavatel>
		<ico>33988421</ico>
		<datum_dorucenia>17.02.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>94,80</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>8/15</objednavka>
		<popis>Oprava EZS</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015023</cislo>
		<cislo_faktury>5041500549</cislo_faktury>
		<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina</dodavatel>
		<ico>31592503</ico>
		<datum_dorucenia>18.02.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>64,93</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>40/13</objednavka>
		<popis>Vyúčtovanie predplatného r. 2014</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015024</cislo>
		<cislo_faktury>7501521405</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>20.02.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>25,99</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015025</cislo>
		<cislo_faktury>7501519601</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>20.02.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>25,99</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015026</cislo>
		<cislo_faktury>7501508137</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>20.02.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>25,99</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015027</cislo>
		<cislo_faktury>0115023004</cislo_faktury>
		<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>25.02.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 686,96</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>7/15</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 3/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015028</cislo>
		<cislo_faktury>20150139</cislo_faktury>
		<dodavatel>KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36564931</ico>
		<datum_dorucenia>26.02.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>746,96</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>6/15</objednavka>
		<popis>Materiál, renovácia tonerov</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015029</cislo>
		<cislo_faktury>15020302</cislo_faktury>
		<dodavatel>Mgr. Silvia Kovarská, Februárová 945/20, Partizánske</dodavatel>
		<ico>40934471</ico>
		<datum_dorucenia>03.03.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>350,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Spracovanie miezd 2/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015030</cislo>
		<cislo_faktury>2015070</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>04.03.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>39,83</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Služby v oblasti PO 2/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015031</cislo>
		<cislo_faktury>7155083950</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>04.03.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>656,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Dodávka zemného plynu 3/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015032</cislo>
		<cislo_faktury>8771446380</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>10.03.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>284,04</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015033</cislo>
		<cislo_faktury>8580008299</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>10.03.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>111,41</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Vodné, stočné 2/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015034</cislo>
		<cislo_faktury>8580008300</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>10.03.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>8,96</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Zrážková voda 2/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015035</cislo>
		<cislo_faktury>9000821457</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>13.03.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>224,10</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Poštové služby 2/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015036</cislo>
		<cislo_faktury>6150166015</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35765143</ico>
		<datum_dorucenia>17.03.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>96,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Pripojenie VPN 3/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015037</cislo>
		<cislo_faktury>7502465936</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>23.03.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>25,99</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015038</cislo>
		<cislo_faktury>7502476260</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>23.03.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>25,99</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015039</cislo>
		<cislo_faktury>7502467979</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>23.03.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>26,53</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015040</cislo>
		<cislo_faktury>150209</cislo_faktury>
		<dodavatel>KIWINET s.r.o., Čerešňová 228/25, Veľké Bedzany</dodavatel>
		<ico>36523186</ico>
		<datum_dorucenia>23.03.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>12,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>10/15</objednavka>
		<popis>Sieťová karta</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015041</cislo>
		<cislo_faktury>150049</cislo_faktury>
		<dodavatel>VEMACOM 2000, s.r.o., Pivovarnícka 4, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36538621</ico>
		<datum_dorucenia>24.03.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>149,88</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>9/15</objednavka>
		<popis>Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015042</cislo>
		<cislo_faktury>1520226</cislo_faktury>
		<dodavatel>MGM Internationa,l s.r.o., Odbojárov 22, Topoľčany </dodavatel>
		<ico>34144226</ico>
		<datum_dorucenia>26.03.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>561,65</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>12/15</objednavka>
		<popis>Oprava motorového vozidla</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015043</cislo>
		<cislo_faktury>0115034437</cislo_faktury>
		<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>27.03.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 540,02</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>11/15</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 4/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015044</cislo>
		<cislo_faktury>2015124</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>02.04.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>39,83</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO 3/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015045</cislo>
		<cislo_faktury>15020401</cislo_faktury>
		<dodavatel>Mgr. Silvia Kovarská, Februárová 945/20, Partizánske</dodavatel>
		<ico>40934471</ico>
		<datum_dorucenia>07.04.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>300,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Spracovanie miezd 3/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015046</cislo>
		<cislo_faktury>8580015206</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>07.04.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>92,83</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Vodné, stočné 3/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015047</cislo>
		<cislo_faktury>8580015207</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>07.04.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>9,92</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Zrážková voda 3/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015048</cislo>
		<cislo_faktury>7419634105</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>07.04.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>750,71</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Elektrická energia</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015049</cislo>
		<cislo_faktury>4772401421</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>09.04.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>287,60</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015050</cislo>
		<cislo_faktury>7155085101</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>09.04.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>359,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Dodávka zemného plynu 4/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015051</cislo>
		<cislo_faktury>9000826787</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>14.04.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>246,25</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Poštové služby 3/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015052</cislo>
		<cislo_faktury>5570018620</cislo_faktury>
		<dodavatel>IVES Košice, Čsl. armády 20, Košice</dodavatel>
		<ico>00162957</ico>
		<datum_dorucenia>15.04.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>119,50</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Služby technickej podpory WINASU</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015053</cislo>
		<cislo_faktury>201501380</cislo_faktury>
		<dodavatel>Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 1531/15, Ústí nad Labem</dodavatel>
		<ico>71009361</ico>
		<datum_dorucenia>15.04.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>867,00</suma_s_DPH>
		<mena>CZK</mena>
		<objednavka>13/15</objednavka>
		<popis>Biologické indikátory</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015054</cislo>
		<cislo_faktury>5020712</cislo_faktury>
		<dodavatel>V OBZOR, s.r.o., Exnárova 7, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35708956</ico>
		<datum_dorucenia>15.04.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>5,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>14/15</objednavka>
		<popis>Predplatné Alkoholizmus a drogové závislosti</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015055</cislo>
		<cislo_faktury>0415040156</cislo_faktury>
		<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina</dodavatel>
		<ico>31592503</ico>
		<datum_dorucenia>21.04.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>72,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>36/14</objednavka>
		<popis>Zbierka zákonov SR r. 2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015056</cislo>
		<cislo_faktury>6150231615</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>23.04.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>96,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Pripojenie VPN 4/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015057</cislo>
		<cislo_faktury>7503436038</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>23.04.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>26,09</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015058</cislo>
		<cislo_faktury>7503432138</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>23.04.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>25,99</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015059</cislo>
		<cislo_faktury>7503428885</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>23.04.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>25,99</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015060</cislo>
		<cislo_faktury>0115046554</cislo_faktury>
		<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>28.04.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 463,21</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>15/15</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 5/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015061</cislo>
		<cislo_faktury>15040501</cislo_faktury>
		<dodavatel>Mgr. Silvia Kovarská, Februárová 945/20, Partizánske</dodavatel>
		<ico>40934471</ico>
		<datum_dorucenia>05.05.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>350,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Spracovanie miezd 4/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015062</cislo>
		<cislo_faktury>2015186</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>07.05.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>39,83</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Služby v oblasti PO 4/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015063</cislo>
		<cislo_faktury>7165032947</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>07.05.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>138,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Dodávka zemného plynu 5/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015064</cislo>
		<cislo_faktury>0773391668</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>11.05.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>277,12</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015065</cislo>
		<cislo_faktury>8580024095</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>11.05.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>97,48</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Vodné, stočné 4/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015066</cislo>
		<cislo_faktury>8580024096</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>11.05.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>9,60</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Zrážková voda 4/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015067</cislo>
		<cislo_faktury>9000836092</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>14.05.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>209,95</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Poštové služby 4/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015068</cislo>
		<cislo_faktury>7504402274</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>21.05.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>25,99</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015069</cislo>
		<cislo_faktury>7504397706</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>21.05.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>25,99</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015070</cislo>
		<cislo_faktury>7504405968</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>21.05.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>25,99</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015071</cislo>
		<cislo_faktury>1520448</cislo_faktury>
		<dodavatel>MGM International, s.r.o., Odbojárov 22, Topoľčany </dodavatel>
		<ico>34144226</ico>
		<datum_dorucenia>27.05.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>305,44</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>16/15</objednavka>
		<popis>Oprava motorového vozidla</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015072</cislo>
		<cislo_faktury>0115056728</cislo_faktury>
		<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>27.05.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 676,94</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>17/15</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 6/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015073</cislo>
		<cislo_faktury>6150295082</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>29.05.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>96,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 5/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015074</cislo>
		<cislo_faktury>7165054805</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>01.06.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>58,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Dodávka zemného plynu 6/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015075</cislo>
		<cislo_faktury>15010601</cislo_faktury>
		<dodavatel>Mgr. Silvia Kovarská, Februárová 945/20, Partizánske</dodavatel>
		<ico>40934471</ico>
		<datum_dorucenia>02.06.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>250,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Spracovanie miezd 5/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015076</cislo>
		<cislo_faktury>2015236</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>02.06.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>39,83</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Služby v oblasti PO 5/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015077</cislo>
		<cislo_faktury>8580030516</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>08.06.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>99,79</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Vodné, stočné 5/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015078</cislo>
		<cislo_faktury>8580030517</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>08.06.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>9,92</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Zrážková voda 5/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015079</cislo>
		<cislo_faktury>5774344011</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>08.06.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>248,94</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015080</cislo>
		<cislo_faktury>9000842966</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>12.06.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>202,75</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Poštové služby 5/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015081</cislo>
		<cislo_faktury>4101571266</cislo_faktury>
		<dodavatel>Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské  nivy 48, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31348262</ico>
		<datum_dorucenia>16.06.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>804,41</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Aktualizácie programu ASPI</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015082</cislo>
		<cislo_faktury>6150357360</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>19.06.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>96,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Pripojenie VPN 6/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015083</cislo>
		<cislo_faktury>20150062</cislo_faktury>
		<dodavatel>Světlana Rybanská, Kovarská 99, Chrabrany</dodavatel>
		<ico>41778031</ico>
		<datum_dorucenia>22.06.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>18,90</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Zviazanie Výročnej správy</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015084</cislo>
		<cislo_faktury>7505377615</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>22.06.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>26,09</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015085</cislo>
		<cislo_faktury>7505383579</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>22.06.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>26,20</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015086</cislo>
		<cislo_faktury>7505379582</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>22.06.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>25,99</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015087</cislo>
		<cislo_faktury>0415060416</cislo_faktury>
		<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina</dodavatel>
		<ico>31592503</ico>
		<datum_dorucenia>26.06.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>72,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>36/14</objednavka>
		<popis>Zbierka zákonov SR r. 2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015088</cislo>
		<cislo_faktury>0115068388</cislo_faktury>
		<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>26.06.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 693,64</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>19/15</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 7/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015089</cislo>
		<cislo_faktury>7145102137</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>02.07.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>54,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Dodávka zemného plynu 7/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015090</cislo>
		<cislo_faktury>2015288</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>03.07.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>39,83</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Služby v oblasti PO 6/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015091</cislo>
		<cislo_faktury>7458315813</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>03.07.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>750,71</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Elektrická energia</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015092</cislo>
		<cislo_faktury>150209</cislo_faktury>
		<dodavatel>J.R. doprava a obchod, s.r.o., M.Rázusa 2892/42, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>34152580</ico>
		<datum_dorucenia>06.07.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>2,38</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Umývanie vozidiel</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015093</cislo>
		<cislo_faktury>15020701</cislo_faktury>
		<dodavatel>Mgr. Silvia Kovarská, Februárová 945/20, Partizánske</dodavatel>
		<ico>40934471</ico>
		<datum_dorucenia>06.07.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>350,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Spracovanie miezd 6/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015094</cislo>
		<cislo_faktury>8580040191</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>08.07.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>116,04</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Vodné, stočné 6/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015095</cislo>
		<cislo_faktury>8580040192</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>08.07.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>9,60</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Zrážková voda 6/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015096</cislo>
		<cislo_faktury>5775295073</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>09.07.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>286,87</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015097</cislo>
		<cislo_faktury>8775379312</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>09.07.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>23,90</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Internet - prístup ruvzto.sk</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015098</cislo>
		<cislo_faktury>20150950</cislo_faktury>
		<dodavatel>NEHLSEN - EKO s.r.o., Pod Kalváriou 2616/32, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36546194</ico>
		<datum_dorucenia>10.07.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>47,80</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Odvoz odpadu</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015099</cislo>
		<cislo_faktury>9000851446</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>14.07.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>295,60</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Poštové služby 6/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015100</cislo>
		<cislo_faktury>6150420193</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>15.07.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>96,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Pripojenie VPN 7/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015101</cislo>
		<cislo_faktury>7506341749</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>21.07.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>26,35</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015102</cislo>
		<cislo_faktury>7506344430</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>21.07.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>25,99</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015103</cislo>
		<cislo_faktury>7506349362</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>22.07.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>25,99</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015104</cislo>
		<cislo_faktury>20150673</cislo_faktury>
		<dodavatel>KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36564931</ico>
		<datum_dorucenia>28.07.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>458,82</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>20/15</objednavka>
		<popis>Renovácia tonerov</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015105</cislo>
		<cislo_faktury>20150672</cislo_faktury>
		<dodavatel>KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36564931</ico>
		<datum_dorucenia>28.07.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>450,19</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>20/15</objednavka>
		<popis>Kancelársky materiál, čistiace potreby</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015106</cislo>
		<cislo_faktury>201502674</cislo_faktury>
		<dodavatel>Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 1531/15, Ústí nad Labem</dodavatel>
		<ico>71009361</ico>
		<datum_dorucenia>29.07.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>667,00</suma_s_DPH>
		<mena>CZK</mena>
		<objednavka>21/15</objednavka>
		<popis>Biologické indikátory</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015107</cislo>
		<cislo_faktury>0115081450</cislo_faktury>
		<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>29.07.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 570,07</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>22/15</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 8/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015108</cislo>
		<cislo_faktury>15010801</cislo_faktury>
		<dodavatel>Mgr. Silvia Kovarská, Februárová 945/20, Partizánske</dodavatel>
		<ico>40934471</ico>
		<datum_dorucenia>03.08.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>350,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Spracovanie miezd 7/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015109</cislo>
		<cislo_faktury>7145128614</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>03.08.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>54,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Dodávka zemného plynu 8/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015110</cislo>
		<cislo_faktury>2015346</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>04.08.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>39,83</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Služby v oblasti PO 7/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015111</cislo>
		<cislo_faktury>0415070819</cislo_faktury>
		<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina</dodavatel>
		<ico>31592503</ico>
		<datum_dorucenia>07.08.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>26,40</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>23/15</objednavka>
		<popis>Finančný spravodajca r. 2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015112</cislo>
		<cislo_faktury>8776248459</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>07.08.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>268,44</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Telefónne poplatky 7/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015113</cislo>
		<cislo_faktury>8580043311</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>07.08.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>116,04</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Vodné, stočné 7/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015114</cislo>
		<cislo_faktury>8580043312</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>07.08.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>9,92</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Zrážková voda 7/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015115</cislo>
		<cislo_faktury>9000857843</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>13.08.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>164,60</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Poštové služby 7/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015116</cislo>
		<cislo_faktury>632530495</cislo_faktury>
		<dodavatel>HACH LANGE s.r.o., Roľnícka 21, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35899727</ico>
		<datum_dorucenia>17.08.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>93,51</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>25/15</objednavka>
		<popis>DPD voľný chlór reagencie</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015117</cislo>
		<cislo_faktury>7507312893</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>20.08.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>25,99</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015118</cislo>
		<cislo_faktury>7507312892</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>20.08.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>26,18</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015119</cislo>
		<cislo_faktury>7507317179</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>20.08.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>25,99</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015120</cislo>
		<cislo_faktury>1802015</cislo_faktury>
		<dodavatel>Pavol Jančovič, Janka Matúšku 2250/12, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>11743999</ico>
		<datum_dorucenia>21.08.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>250,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>27/15</objednavka>
		<popis>Revízia plynovej kotolne</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015121</cislo>
		<cislo_faktury>0415080766</cislo_faktury>
		<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina</dodavatel>
		<ico>31592503</ico>
		<datum_dorucenia>24.08.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>124,15</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>24/15</objednavka>
		<popis>Zbierka zákonov SR r. 2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015122</cislo>
		<cislo_faktury>0115090053</cislo_faktury>
		<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>24.08.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 483,25</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>26/15</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 9/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015123</cislo>
		<cislo_faktury>15020901</cislo_faktury>
		<dodavatel>Mgr. Silvia Kovarská, Februárová 945/20, Partizánske</dodavatel>
		<ico>40934471</ico>
		<datum_dorucenia>03.09.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>250,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Spracovanie miezd 8/2015 </popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015124</cislo>
		<cislo_faktury>7135198225</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>03.09.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>111,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Dodávka zemného plynu 9/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015125</cislo>
		<cislo_faktury>2015401</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>07.09.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>39,83</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Služby v oblasti PO 8/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015126</cislo>
		<cislo_faktury>8580049291</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>08.09.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>83,56</suma_s_DPH>
		<mena>EUR </mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Vodné, stočné 8/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015127</cislo>
		<cislo_faktury>8580049292</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>08.09.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>9,92</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Zrážková voda 8/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015128</cislo>
		<cislo_faktury>0777198599</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>09.09.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>246,29</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Telefónne poplatky 8/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015129</cislo>
		<cislo_faktury>32015</cislo_faktury>
		<dodavatel>Juraj Novák, P.O.Hviezdoslava 2330/C, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>37767941</ico>
		<datum_dorucenia>09.09.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>177,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Oprava motorového vozidla</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015130</cislo>
		<cislo_faktury>7240574665</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>14.09.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>-294,49</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Vyúčtovanie spotreby el. energie</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015131</cislo>
		<cislo_faktury>9000865225</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>16.09.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>119,90</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Poštové služby 8/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015132</cislo>
		<cislo_faktury>6150555388</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>16.09.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>96,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Pripojenie VPN 9/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015133</cislo>
		<cislo_faktury>502015</cislo_faktury>
		<dodavatel>JUDr. Ľubomír Kišac, Škultétyho 1597/7, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>37854925</ico>
		<datum_dorucenia>17.09.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>641,12</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Advokátske služby</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015134</cislo>
		<cislo_faktury>0415090585</cislo_faktury>
		<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina</dodavatel>
		<ico>31592503</ico>
		<datum_dorucenia>22.09.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>60,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>36/14</objednavka>
		<popis>Zbierka zákonov SR r. 2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015135</cislo>
		<cislo_faktury>7508279309</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>24.09.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>25,99</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015136</cislo>
		<cislo_faktury>7508290815</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>24.09.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>26,09</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015137</cislo>
		<cislo_faktury>7508281336</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>24.09.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>25,99</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015138</cislo>
		<cislo_faktury>15054</cislo_faktury>
		<dodavatel>Mgr. Miroslav Jánoš - MOS MaRT, Izát 176/17, Kuzmice</dodavatel>
		<ico>44737351</ico>
		<datum_dorucenia>28.09.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>115,20</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Údržba plynových kotlov</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015139</cislo>
		<cislo_faktury>0115101897</cislo_faktury>
		<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>28.09.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 663,58</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>32/15</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 10/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015140</cislo>
		<cislo_faktury>150924068</cislo_faktury>
		<dodavatel>Branko Kobela - TOPSERVIS, Murárska 584/47, Tovarníky</dodavatel>
		<ico>46415289</ico>
		<datum_dorucenia>29.09.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>101,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>28/15</objednavka>
		<popis>Tonery, oprava kopírovacieho stroja</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015141</cislo>
		<cislo_faktury>2015452</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>02.10.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>39,83</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Služby v oblasti PO 9/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015142</cislo>
		<cislo_faktury>15021001</cislo_faktury>
		<dodavatel>Mgr. Silvia Kovarská, Februárová 945/20, Partizánske</dodavatel>
		<ico>40934471</ico>
		<datum_dorucenia>05.10.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>250,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Spracovanie miezd 9/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015143</cislo>
		<cislo_faktury>7283366808</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>05.10.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>346,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Dodávka zemného plynu 10/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015144</cislo>
		<cislo_faktury>7468289186</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>06.10.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>750,71</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Elektrická energia</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015145</cislo>
		<cislo_faktury>20150859</cislo_faktury>
		<dodavatel>KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36564931</ico>
		<datum_dorucenia>06.10.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>387,58</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Kanc. materiál, čistiace potreby</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015146</cislo>
		<cislo_faktury>6778142160</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>12.10.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>266,98</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Telefónne poplatky 9/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015147</cislo>
		<cislo_faktury>8580054744</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>12.10.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>123,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR </mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Vodné, stočné 9/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015148</cislo>
		<cislo_faktury>8580054745</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>12.10.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>9,60</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Zrážková voda 9/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015149</cislo>
		<cislo_faktury>9000872356</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>13.10.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>136,75</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Poštové služby 9/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015150</cislo>
		<cislo_faktury>6150482433</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>15.10.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>96,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Pripojenie VPN 8/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015151</cislo>
		<cislo_faktury>6150617842</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>20.10.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>96</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 10/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015152</cislo>
		<cislo_faktury>150587</cislo_faktury>
		<dodavatel>NETSOFT s.r.o., 1.mája 226/6, Partizánske</dodavatel>
		<ico>47179791</ico>
		<datum_dorucenia>22.10.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>353.95</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>31/15</objednavka>
		<popis>Aktualizácia KERIO CONTROL</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015153</cislo>
		<cislo_faktury>7509252129</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>22.10.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>25.99</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015154</cislo>
		<cislo_faktury>7509248499</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>22.10.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>25.99</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015155</cislo>
		<cislo_faktury>7509232613</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>22.10.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>25.99</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015156</cislo>
		<cislo_faktury>32932015</cislo_faktury>
		<dodavatel>DISPOLAB, Žilina s.r.o., Gabajova 11, Žilina</dodavatel>
		<ico>31625746</ico>
		<datum_dorucenia>26.10.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>23.92</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>35/15</objednavka>
		<popis>Odberové tampóny</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015157</cislo>
		<cislo_faktury>115114872</cislo_faktury>
		<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>28.10.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 419,79</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>36/15</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 11/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015158</cislo>
		<cislo_faktury>3650000233</cislo_faktury>
		<dodavatel>INTES Poprad, s.r.o., Námestie sv.Egídia 95, Poprad</dodavatel>
		<ico>36449814</ico>
		<datum_dorucenia>29.10.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>213.21</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>37/15</objednavka>
		<popis>Testovacie prúžky do REFLOTRONU</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015159</cislo>
		<cislo_faktury>15011101</cislo_faktury>
		<dodavatel>Mgr. Silvia Kovarská, Februárová 945/20, Partizánske</dodavatel>
		<ico>40934471</ico>
		<datum_dorucenia>03.11.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>350</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Spracovanie miezd 10/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015160</cislo>
		<cislo_faktury>2015510</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>03.11.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>39.83</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO 10/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015161</cislo>
		<cislo_faktury>7223506086</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>03.11.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>572</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 11/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015162</cislo>
		<cislo_faktury>20150295</cislo_faktury>
		<dodavatel>ARKOS spol. s r.o., Plynárenská 7/B, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35691069</ico>
		<datum_dorucenia>04.11.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>192</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>33/15</objednavka>
		<popis>Aktualizácia programu LEA UAFALAN</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015163</cislo>
		<cislo_faktury>3779124654</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>09.11.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>291.92</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 10/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015164</cislo>
		<cislo_faktury>8580065245</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>10.11.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>99.79</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 10/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015165</cislo>
		<cislo_faktury>8580063779</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>10.11.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>9.92</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Zrážková voda 10/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015166</cislo>
		<cislo_faktury>9000880187</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>12.11.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>145.1</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 10/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015167</cislo>
		<cislo_faktury>99459155</cislo_faktury>
		<dodavatel>Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina</dodavatel>
		<ico>36371271</ico>
		<datum_dorucenia>20.11.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>66</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>38/15</objednavka>
		<popis>Predplatné Práce a mzdy </popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015168</cislo>
		<cislo_faktury>7510208279</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>23.11.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>25.99</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015169</cislo>
		<cislo_faktury>7510209780</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>23.11.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>25.99</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015170</cislo>
		<cislo_faktury>7510201953</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>23.11.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>27.38</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015171</cislo>
		<cislo_faktury>6150679867</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>23.11.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>96</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 11/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015172</cislo>
		<cislo_faktury>151125085</cislo_faktury>
		<dodavatel>Branko Kobela – TOPSERVIS, Murárska 584/47, Tovarníky</dodavatel>
		<ico>46415289</ico>
		<datum_dorucenia>25.11.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>288</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>39/15</objednavka>
		<popis>Oprava tlačiarne, kopírovacích strojov</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015173</cislo>
		<cislo_faktury>150664</cislo_faktury>
		<dodavatel>NETSOFT s.r.o., 1.mája 226/6, Partizánske</dodavatel>
		<ico>47179791</ico>
		<datum_dorucenia>25.11.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 654,57</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>42/15</objednavka>
		<popis>Aktualizácie ESET,KERIO, výp.technika</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015174</cislo>
		<cislo_faktury>115125173</cislo_faktury>
		<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>26.11.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 389,73</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>41/15</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 12/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015175</cislo>
		<cislo_faktury>20151109</cislo_faktury>
		<dodavatel>KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36564931</ico>
		<datum_dorucenia>27.11.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 089,65</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>40/15</objednavka>
		<popis>Kancelársky materiál, čistiace potreby</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015176</cislo>
		<cislo_faktury>2015563</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>01.12.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>39.83</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO 11/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015177</cislo>
		<cislo_faktury>15011201</cislo_faktury>
		<dodavatel>Mgr. Silvia Kovarská, Februárová 945/20, Partizánske</dodavatel>
		<ico>40934471</ico>
		<datum_dorucenia>02.12.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>250</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Spracovanie miezd 11/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015178</cislo>
		<cislo_faktury>7155320688</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>03.12.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>674</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 12/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015179</cislo>
		<cislo_faktury>201504240</cislo_faktury>
		<dodavatel>Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 1531/15, Ústí nad Labem</dodavatel>
		<ico>71009361</ico>
		<datum_dorucenia>03.12.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>617</suma_s_DPH>
		<mena>CZK</mena>
		<objednavka>44/15</objednavka>
		<popis>Biologické indikátory</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015180</cislo>
		<cislo_faktury>2015491</cislo_faktury>
		<dodavatel>Ing. Igor Škrobánek – O.P.C.D, Na Skotňu 471/54, Teplička nad Váhom</dodavatel>
		<ico>14255791</ico>
		<datum_dorucenia>07.12.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>528</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>46/15</objednavka>
		<popis>Úradné meranie spotreby PHM</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015181</cislo>
		<cislo_faktury>632530798</cislo_faktury>
		<dodavatel>HACH LANGE s.r.o., Roľnícka 21, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35899727</ico>
		<datum_dorucenia>08.12.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>184.31</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>43/15</objednavka>
		<popis>Testovacie prúžky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015182</cislo>
		<cislo_faktury>620032698</cislo_faktury>
		<dodavatel>L. K. Permanent spol. s r.o., Hattalova 12, Bratislava</dodavatel>
		<ico>620032698</ico>
		<datum_dorucenia>08.12.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>33.3</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>47/15</objednavka>
		<popis>Predplatné Bezpečná práca r.2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015183</cislo>
		<cislo_faktury>50213573</cislo_faktury>
		<dodavatel>Petit Press, a.s. Lazaretská 12, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35790253</ico>
		<datum_dorucenia>10.12.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>25</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>45/15</objednavka>
		<popis>Predplatné MY Topoľčianske noviny</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015184</cislo>
		<cislo_faktury>7780031402</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>10.12.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>291.05</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 11/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015185</cislo>
		<cislo_faktury>8580073488</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>10.12.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>111.4</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 11/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015186</cislo>
		<cislo_faktury>8580072438</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>10.12.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>9.6</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Zrážková voda 11/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015187</cislo>
		<cislo_faktury>150100010</cislo_faktury>
		<dodavatel>Freibus SLOVAKIA Tour, s.r.o., J.Matušku 2798, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>46153055</ico>
		<datum_dorucenia>14.12.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>315</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poznávací zájazd – čerpanie soc.fondu </popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015188</cislo>
		<cislo_faktury>9000888047</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>14.12.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>202.25</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 11/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015189</cislo>
		<cislo_faktury>20151218</cislo_faktury>
		<dodavatel>KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36564931</ico>
		<datum_dorucenia>15.12.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>786.82</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>40/15</objednavka>
		<popis>Kancelársky materiál, skartovačka</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015190</cislo>
		<cislo_faktury>3650000289</cislo_faktury>
		<dodavatel>INTES Poprad, s.r.o., Námestie sv.Egídia 95, Poprad</dodavatel>
		<ico>36449814</ico>
		<datum_dorucenia>16.12.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 096,83</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>48/15</objednavka>
		<popis>Testovacie prúžky do REFLOTRONU</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015191</cislo>
		<cislo_faktury>112015</cislo_faktury>
		<dodavatel>Juraj Novák, P.O.Hviezdoslava 2330/C, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>37767941</ico>
		<datum_dorucenia>21.12.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>175</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>49/15</objednavka>
		<popis>Oprava motorového vozidla</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015192</cislo>
		<cislo_faktury>7511170341</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>23.12.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>25.99</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015193</cislo>
		<cislo_faktury>7511161800</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>23.12.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>25.99</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015194</cislo>
		<cislo_faktury>7511165709</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>23.12.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>25.99</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015195</cislo>
		<cislo_faktury>151222099</cislo_faktury>
		<dodavatel>Branko Kobela – TOPSERVIS, Murárska 584/47, Tovarníky</dodavatel>
		<ico>46415289</ico>
		<datum_dorucenia>28.12.2015</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>628.51</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>50/15</objednavka>
		<popis>Tonery, servis tlačiarne</popis>
	</faktura>
</fakt_2015>