﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<faktury>
  <faktura>
    <datum>2017-09-28</datum>
    <cislo>FAD4170307</cislo>
    <predmet>prieskum trhu</predmet>
    <suma>800</suma>
    <dodavatel>IVET K s.r.o.</dodavatel>
    <ico>46588094</ico>
    <adresa>Zadunajská cesta 6, 851 01 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2017-09-28</datum>
    <cislo>FAD4170305</cislo>
    <predmet>letenka Vie-Bru-Vie</predmet>
    <suma>690</suma>
    <dodavatel>TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35697300</ico>
    <adresa>Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2017-09-28</datum>
    <cislo>FAD4170306</cislo>
    <predmet>poúčanie vodičov a prednáška</predmet>
    <suma>252</suma>
    <dodavatel>Ing. Viliam Okoličányi Viki OTS 2014</dodavatel>
    <ico>40231526</ico>
    <adresa>Rovniakova 4, 851 01 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2017-09-26</datum>
    <cislo>FAD4170304</cislo>
    <predmet>letenky Brat-Dublin-Brat</predmet>
    <suma>126</suma>
    <dodavatel>Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.</dodavatel>
    <ico>36667234</ico>
    <adresa>Letná 45, 040 01 Košice</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2017-09-26</datum>
    <cislo>FAD41700303</cislo>
    <predmet>oprava Canon iR2016</predmet>
    <suma>225.48</suma>
    <dodavatel>KONTURA SLOVAKIA s. r. o.</dodavatel>
    <ico>35726440</ico>
    <adresa>Vietnamská 3, 821 04 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2017-09-22</datum>
    <cislo>FAD4170301</cislo>
    <predmet>letenky Vie-Warš-Vie</predmet>
    <suma>1010</suma>
    <dodavatel>GLOBAMERICA, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35772271</ico>
    <adresa>Bezručova 1, 811 09  Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2017-09-22</datum>
    <cislo>FAD4170299</cislo>
    <predmet>školenia MySQL programovanie a práca s databázou</predmet>
    <suma>665.28</suma>
    <dodavatel>Macrosoft, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>36791598</ico>
    <adresa>Škultétyho 1, 831 04  Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2017-09-19</datum>
    <cislo>FAD4170298</cislo>
    <predmet>USB token</predmet>
    <suma>97.56</suma>
    <dodavatel>PosAm, spol. s.r.o.</dodavatel>
    <ico>31365078</ico>
    <adresa>Odborárska 21, 831 02  Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2017-09-19</datum>
    <cislo>FAD4170297</cislo>
    <predmet>USB token</predmet>
    <suma>97.56</suma>
    <dodavatel>PosAm, spol. s.r.o.</dodavatel>
    <ico>31365078</ico>
    <adresa>Odborárska 21, 831 02  Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2017-09-19</datum>
    <cislo>FAD4170300</cislo>
    <predmet>kancelárske potreby</predmet>
    <suma>16.13</suma>
    <dodavatel>Activa Slovakia s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35787180</ico>
    <adresa>Štúrova 13, 814 99 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2017-09-14</datum>
    <cislo>FAD4170296</cislo>
    <predmet>letenka Vie-Bru-Vie</predmet>
    <suma>640</suma>
    <dodavatel>TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35697300</ico>
    <adresa>Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2017-09-13</datum>
    <cislo>FAD4170295</cislo>
    <predmet>kancelárske potreby</predmet>
    <suma>65.04</suma>
    <dodavatel>Activa Slovakia s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35787180</ico>
    <adresa>Štúrova 13, 814 99 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2017-09-13</datum>
    <cislo>FAD4170294</cislo>
    <predmet>zbierka zákonov SR 2017 - 4. preddavok</predmet>
    <suma>60</suma>
    <dodavatel>Poradca podnikateľa spol. s r.o.</dodavatel>
    <ico>31592503</ico>
    <adresa>Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2017-09-11</datum>
    <cislo>FAD4170291</cislo>
    <predmet>mobilné telefóny 8/2017</predmet>
    <suma>254.48</suma>
    <dodavatel>Slovak Telecom, a.s.</dodavatel>
    <ico>35763469</ico>
    <adresa>Bajkalská 28,81762 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2017-09-11</datum>
    <cislo>FAD4170292</cislo>
    <predmet>poštovné 8/2017</predmet>
    <suma>98.6</suma>
    <dodavatel>Slovenská pošta, a.s.,</dodavatel>
    <ico>36631124</ico>
    <adresa>Partizánska cesta 9, 975 99 Banská bystrica,</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2017-09-11</datum>
    <cislo>FAD4170293</cislo>
    <predmet>letenky Vie-Ľubľana-Vie</predmet>
    <suma>409</suma>
    <dodavatel>Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.</dodavatel>
    <ico>36667234</ico>
    <adresa>Letná 45, 040 01 Košice</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2017-09-08</datum>
    <cislo>FAD4170289</cislo>
    <predmet>nájom - sklad. priestory, 1 park.miesto garáž, 4 park. miesta za AB 08/2017</predmet>
    <suma>632.48</suma>
    <dodavatel>REFIN Development, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35880104</ico>
    <adresa>Drieňová 24, 821 03 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2017-09-08</datum>
    <cislo>FAD4170288</cislo>
    <predmet>nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - služby 08/2017</predmet>
    <suma>9885.61</suma>
    <dodavatel>REFIN S.P., s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35698292</ico>
    <adresa>Drieňová 24, 821 03 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2017-09-08</datum>
    <cislo>FAD4170287</cislo>
    <predmet>nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory 08/2017</predmet>
    <suma>19118.04</suma>
    <dodavatel>REFIN S.P., s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35698292</ico>
    <adresa>Drieňová 24, 821 03 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2017-09-08</datum>
    <cislo>FAD4170286</cislo>
    <predmet>letenky Vie-Rím-Vie</predmet>
    <suma>318</suma>
    <dodavatel>Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.</dodavatel>
    <ico>36667234</ico>
    <adresa>Letná 45, 040 01 Košice</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2017-09-07</datum>
    <cislo>FAD4170290</cislo>
    <predmet>školenie - Legislatívne pravidlá tvorby zákonov</predmet>
    <suma>132</suma>
    <dodavatel>Creatio eu, s.r.o.</dodavatel>
    <ico />
    <adresa>Družstevná 1246/7, 962 12 Detva</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2017-09-06</datum>
    <cislo>FAD4170282</cislo>
    <predmet>protipožiarna ochrana 08/2017</predmet>
    <suma>79.67</suma>
    <dodavatel>HP kontrol s.r.o.</dodavatel>
    <ico>36622419</ico>
    <adresa>Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2017-09-06</datum>
    <cislo>FAD4170284</cislo>
    <predmet>pevné linky 08/2017</predmet>
    <suma>396.7</suma>
    <dodavatel>BENESTRA, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>4603502</ico>
    <adresa>Einsteinova 24, 851 01 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2017-09-06</datum>
    <cislo>FAD4170283</cislo>
    <predmet>PHM 8/2017</predmet>
    <suma>371.42</suma>
    <dodavatel>Slovnaft, a.s.</dodavatel>
    <ico>31322832</ico>
    <adresa>Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2017-09-05</datum>
    <cislo>FAD4170281</cislo>
    <predmet>stravné lístky 700 ks</predmet>
    <suma>2922.39</suma>
    <dodavatel>LE CHEQUE DEJENUER s.r.o.</dodavatel>
    <ico>31396674</ico>
    <adresa>Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2017-09-04</datum>
    <cislo>FAD4170280</cislo>
    <predmet>letenky Vie-Bergen-Vie</predmet>
    <suma>764</suma>
    <dodavatel>TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35697300</ico>
    <adresa>Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava</adresa>
  </faktura>
</faktury>
