﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<faktury>
  <faktura>
    <datum>2018-12-28</datum>
    <cislo>FAD4180493</cislo>
    <predmet>materiál a pomôcky na konferenciu</predmet>
    <suma>510</suma>
    <dodavatel>ŠEVT a.s.</dodavatel>
    <ico>31331131</ico>
    <adresa>Plynárenská 6, 821 09 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-12-20</datum>
    <cislo>FAD4180487</cislo>
    <predmet>stravné lístky</predmet>
    <suma>7205.76</suma>
    <dodavatel>Up Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>31396674</ico>
    <adresa>Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-12-20</datum>
    <cislo>FAD4180488</cislo>
    <predmet>všeobecný materiál</predmet>
    <suma>304.16</suma>
    <dodavatel>Internet Mall Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35950226</ico>
    <adresa>Galvaniho 6, 821 04 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-12-20</datum>
    <cislo>FAD4180489</cislo>
    <predmet>diagnostika osob. automobilu</predmet>
    <suma>438</suma>
    <dodavatel>Jaroslav Jašo Autoservis GARANT J+D</dodavatel>
    <ico>35908254</ico>
    <adresa>Studené 1005, 900 46 Most pri Bratislave,</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-12-20</datum>
    <cislo>FAD4180490</cislo>
    <predmet>diagnostika osob. automobilu</predmet>
    <suma>246</suma>
    <dodavatel>Jaroslav Jašo Autoservis GARANT J+D</dodavatel>
    <ico>35908254</ico>
    <adresa>Studené 1005, 900 46 Most pri Bratislave,</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-12-20</datum>
    <cislo>FAD4180491</cislo>
    <predmet>tonery, odpadové nádoby</predmet>
    <suma>1502.52</suma>
    <dodavatel>KONTURA SLOVAKIA s. r. o.</dodavatel>
    <ico>35726440</ico>
    <adresa>Vietnamská 3, 821 04 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-12-19</datum>
    <cislo>FAD4180486</cislo>
    <predmet>mapy</predmet>
    <suma>132</suma>
    <dodavatel>STIEFEL EUROCART, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>31360513</ico>
    <adresa>Mlynské luhy 80, 821 02 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-12-19</datum>
    <cislo>FAD4180484</cislo>
    <predmet>kancelársky papier</predmet>
    <suma>1224</suma>
    <dodavatel>ŠEVT a.s.</dodavatel>
    <ico>31331131</ico>
    <adresa>Plynárenská 6, 821 09 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-12-19</datum>
    <cislo>FAD4180485</cislo>
    <predmet>vysávač</predmet>
    <suma>249</suma>
    <dodavatel>Internet Mall Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35950226</ico>
    <adresa>Galvaniho 6, 821 04 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-12-18</datum>
    <cislo>FAD4180481</cislo>
    <predmet>modul GDPR - ročný poplatok</predmet>
    <suma>162</suma>
    <dodavatel>Vema, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>31355374</ico>
    <adresa>Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-12-18</datum>
    <cislo>FAD4180482</cislo>
    <predmet>virtualizačné servery a diskové pole</predmet>
    <suma>2880</suma>
    <dodavatel>Virtalix s.r.o.</dodavatel>
    <ico>45854572</ico>
    <adresa>Obchodná 39, 811 06 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-12-17</datum>
    <cislo>FAD4180476</cislo>
    <predmet>modul GDPR</predmet>
    <suma>518.4</suma>
    <dodavatel>Vema, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>31355374</ico>
    <adresa>Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-12-17</datum>
    <cislo>FAD4180477</cislo>
    <predmet>knihy</predmet>
    <suma>360.6</suma>
    <dodavatel>Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>46380434</ico>
    <adresa>Tolstého 7, 81106 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-12-17</datum>
    <cislo>FAD4180479</cislo>
    <predmet>záložné batérie</predmet>
    <suma>763.99</suma>
    <dodavatel>Datacomp, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>36212466</ico>
    <adresa>Moldavská cesta 49, 040 11 Košice</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-12-17</datum>
    <cislo>FAD4180480</cislo>
    <predmet>stropný držiak na projektor</predmet>
    <suma>138.3</suma>
    <dodavatel>Datacomp, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>36212466</ico>
    <adresa>Moldavská cesta 49, 040 11 Košice</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-12-14</datum>
    <cislo>FAD4180474</cislo>
    <predmet>manuál verejneho obstarávania v kocke 2018 - aktualizácia december</predmet>
    <suma>77.82</suma>
    <dodavatel>Nakladatelství FORUM s.r.o.</dodavatel>
    <ico>46380434</ico>
    <adresa>Tolstého 7, 81106 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-12-14</datum>
    <cislo>FAD4180473</cislo>
    <predmet>tepovanie kobercov</predmet>
    <suma>2478</suma>
    <dodavatel>IB Rein, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35896582</ico>
    <adresa>Líščie nivy 6, 821 08 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-12-14</datum>
    <cislo>FAD4180475</cislo>
    <predmet>vešiaky</predmet>
    <suma>189.6</suma>
    <dodavatel>FAMO, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35805315</ico>
    <adresa>Rožňavská 1, 821 04 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-12-13</datum>
    <cislo>FAD4180468</cislo>
    <predmet>kancelárske potreby</predmet>
    <suma>2313.94</suma>
    <dodavatel>Activa Slovakia s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35154152</ico>
    <adresa>Vihorlatská 12, 831 04  Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-12-13</datum>
    <cislo>FAD4180467</cislo>
    <predmet>poistenie služobných motorových vozidiel</predmet>
    <suma>1571.11</suma>
    <dodavatel>Generali Slovensko poisťovňa, a.s.,</dodavatel>
    <ico>35709332</ico>
    <adresa>Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-12-13</datum>
    <cislo>FAD4180469</cislo>
    <predmet>letenka Vie-Bru-Vie</predmet>
    <suma>424</suma>
    <dodavatel>GLOBAMERICA, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35772271</ico>
    <adresa>Bezručova 1, 811 09  Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-12-13</datum>
    <cislo>FAD4180470</cislo>
    <predmet>repre. dary</predmet>
    <suma>276.39</suma>
    <dodavatel>Vladimír Wagner</dodavatel>
    <ico>33350183</ico>
    <adresa>Na Šefranici 20, 010 01 Žilina</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-12-13</datum>
    <cislo>FAD4180472</cislo>
    <predmet>nábytkový trezor</predmet>
    <suma>506.69</suma>
    <dodavatel>EUROSAFE, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35828382</ico>
    <adresa>Smrečianska 43, 811 05 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-12-13</datum>
    <cislo>FAD4180471</cislo>
    <predmet>hard disk do serveru</predmet>
    <suma>158.97</suma>
    <dodavatel>Bc. Dušan Marhulík - DMcomp</dodavatel>
    <ico>50047728</ico>
    <adresa>Dubník 1567/64, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-12-12</datum>
    <cislo>FAD4180456</cislo>
    <predmet>poštovné úverované</predmet>
    <suma>127.5</suma>
    <dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel>
    <ico>36631124</ico>
    <adresa>Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-12-12</datum>
    <cislo>FAD4180458</cislo>
    <predmet>kancelárske potreby</predmet>
    <suma>3755.77</suma>
    <dodavatel>ŠEVT a.s.</dodavatel>
    <ico>31331131</ico>
    <adresa>Plynárenská 6, 821 09 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-12-12</datum>
    <cislo>FAD4180457</cislo>
    <predmet>online vzdelávanie Learn2Code</predmet>
    <suma>199</suma>
    <dodavatel>Skillrs, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>47521295</ico>
    <adresa>Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-12-12</datum>
    <cislo>FAD4180459</cislo>
    <predmet>klimatizácia + práce</predmet>
    <suma>1686</suma>
    <dodavatel>Ferenczi Ladislav</dodavatel>
    <ico>17570395</ico>
    <adresa>Hlavná 72, 931 01 Šamorín</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-12-12</datum>
    <cislo>FAD4180460</cislo>
    <predmet>údržba klimatizačnej jednotky</predmet>
    <suma>1122</suma>
    <dodavatel>Ferenczi Ladislav</dodavatel>
    <ico>17570395</ico>
    <adresa>Hlavná 72, 931 01 Šamorín</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-12-12</datum>
    <cislo>FAD4180464</cislo>
    <predmet>nájom - sklad. priestory, 1 park.miesto garáž, 4 park. miesta za AB 12/2018</predmet>
    <suma>632.48</suma>
    <dodavatel>REFIN Development, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35880104</ico>
    <adresa>Drieňová 24, 821 03 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-12-12</datum>
    <cislo>FAD4180463</cislo>
    <predmet>nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - služby 12/2018</predmet>
    <suma>9885.61</suma>
    <dodavatel>REFIN S.P. s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35698298</ico>
    <adresa>Drieňová 24, 821 03 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-12-12</datum>
    <cislo>FAD4180462</cislo>
    <predmet>nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - 12/2018</predmet>
    <suma>16154.74</suma>
    <dodavatel>REFIN S.P. s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35698298</ico>
    <adresa>Drieňová 24, 821 03 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-12-12</datum>
    <cislo>FAD4180466</cislo>
    <predmet>skrine</predmet>
    <suma>2559.68</suma>
    <dodavatel>Svetskrin s.r.o.</dodavatel>
    <ico>51155478</ico>
    <adresa>M.C.Sklodowskej 15, 851 05 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-12-12</datum>
    <cislo>FAD4180465</cislo>
    <predmet>koberce</predmet>
    <suma>1766.52</suma>
    <dodavatel>VETEX Int., s.r.o.</dodavatel>
    <ico>44593287</ico>
    <adresa>Bajkalská 29, 821 05 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-12-12</datum>
    <cislo>FAD4180461</cislo>
    <predmet>kancelárske potreby</predmet>
    <suma>247.62</suma>
    <dodavatel>ŠEVT a.s.</dodavatel>
    <ico>31331131</ico>
    <adresa>Plynárenská 6, 821 09 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-12-11</datum>
    <cislo>FAD4180449</cislo>
    <predmet>kontrola funkčnosti systému SIEM + certifikát</predmet>
    <suma>1076</suma>
    <dodavatel>Disig, a.s.</dodavatel>
    <ico>35765682</ico>
    <adresa>Bratislavská 18, 900 21 Svätý Jur</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-12-11</datum>
    <cislo>FAD4180448</cislo>
    <predmet>mobilné služby a internet 11/2018</predmet>
    <suma>266.51</suma>
    <dodavatel>O2 Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35848863</ico>
    <adresa>Einsteinova 24, 851 01 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-12-11</datum>
    <cislo>FAD4180450</cislo>
    <predmet>seminár - O cestov. náhradách trochu inak</predmet>
    <suma>79</suma>
    <dodavatel>PROEKO  s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35900831</ico>
    <adresa>Stŕmy vŕšok 18, 841 06 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-12-11</datum>
    <cislo>FAD4180453</cislo>
    <predmet>novoročné pozdravy</predmet>
    <suma>721.56</suma>
    <dodavatel>ŠEVT a.s.</dodavatel>
    <ico>31331131</ico>
    <adresa>Plynárenská 6, 821 09 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-12-11</datum>
    <cislo>FAD4180452</cislo>
    <predmet>poistné motorové vozidlá</predmet>
    <suma>318.56</suma>
    <dodavatel>Generali Slovensko poisťovňa, a.s.,</dodavatel>
    <ico>35709332</ico>
    <adresa>Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-12-11</datum>
    <cislo>FAD4180451</cislo>
    <predmet>pokladanie kobercov + lepenie</predmet>
    <suma>740</suma>
    <dodavatel>Štefan Gaňa pokladanie kobercov</dodavatel>
    <ico>35154152</ico>
    <adresa>Vihorlatská 12, 831 04  Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-12-10</datum>
    <cislo>FAD4180443</cislo>
    <predmet>transakcia firemných kariet</predmet>
    <suma>134.86</suma>
    <dodavatel>Diners Club Slovakia s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35757086</ico>
    <adresa>Námestie slobody 11, 811 06  Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-12-10</datum>
    <cislo>FAD4180446</cislo>
    <predmet>tonery</predmet>
    <suma>1132.63</suma>
    <dodavatel>JURIGA s.r.o.</dodavatel>
    <ico>31344194</ico>
    <adresa>Gercenova 3, 851 01  Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-12-07</datum>
    <cislo>FAD4180434</cislo>
    <predmet>vizitky</predmet>
    <suma>139.2</suma>
    <dodavatel>ŠEVT a.s.</dodavatel>
    <ico>31331131</ico>
    <adresa>Plynárenská 6, 821 09 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-12-07</datum>
    <cislo>FAD4180441</cislo>
    <predmet>Dataprojektory</predmet>
    <suma>1863</suma>
    <dodavatel>Datacomp, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>36212466</ico>
    <adresa>Moldavská cesta 49, 040 11 Košice</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-12-07</datum>
    <cislo>FAD4180442</cislo>
    <predmet>komponenty výpočtovej techniky - forenzné</predmet>
    <suma>803.74</suma>
    <dodavatel>Datacomp, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>36212466</ico>
    <adresa>Moldavská cesta 49, 040 11 Košice</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-12-06</datum>
    <cislo>FAD4180430</cislo>
    <predmet>vodotesné, nárazuvzdorné forénzne kufríky</predmet>
    <suma>460</suma>
    <dodavatel>forensee s.r.o.</dodavatel>
    <ico>24706353</ico>
    <adresa>Oškobrh 11, 289 06 Opolany</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-12-06</datum>
    <cislo>FAD4180433</cislo>
    <predmet>pevné linky 11/2018</predmet>
    <suma>364.32</suma>
    <dodavatel>BENESTRA, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>4603502</ico>
    <adresa>Einsteinova 24, 851 01 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-12-06</datum>
    <cislo>FAD4180431</cislo>
    <predmet>monitory</predmet>
    <suma>475.3</suma>
    <dodavatel>Realshop.sk</dodavatel>
    <ico>50262131</ico>
    <adresa>Galvaniho ul. 17/C, 821 04  Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-12-05</datum>
    <cislo>FAD4180429</cislo>
    <predmet>PHM 11/2018</predmet>
    <suma>683.24</suma>
    <dodavatel>Slovnaft, a.s.</dodavatel>
    <ico>31322832</ico>
    <adresa>Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-12-04</datum>
    <cislo>FAD4180428</cislo>
    <predmet>zabezpečenie konferenčnej miestnosti</predmet>
    <suma>2467.5</suma>
    <dodavatel>Austria Trend Hotel</dodavatel>
    <ico />
    <adresa>Vysoká 2/A, 811 06 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-12-04</datum>
    <cislo>FAD4180427</cislo>
    <predmet>PC</predmet>
    <suma>1426.04</suma>
    <dodavatel>COMPY-COM spol. s r.o.</dodavatel>
    <ico>46555731</ico>
    <adresa>Zgútha Vrbického 6, 031 01 Liptovksý Mikuláš</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-12-03</datum>
    <cislo>FAD4180398</cislo>
    <predmet>predp. Zisk manažment</predmet>
    <suma>29</suma>
    <dodavatel>Poradca podnikateľa spol. s r.o.</dodavatel>
    <ico>31592503</ico>
    <adresa>Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-12-03</datum>
    <cislo>FAD4180426</cislo>
    <predmet>aktuál. verzia DCH 12/18-11/19</predmet>
    <suma>244.8</suma>
    <dodavatel>Vema, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>31355374</ico>
    <adresa>Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava</adresa>
  </faktura>
</faktury>
