﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<faktury>
  <faktura>
    <datum>2019-08-14</datum>
    <cislo>FAD4190239</cislo>
    <predmet>letenka - Vie-Paríž-Vie</predmet>
    <suma>348</suma>
    <dodavatel>TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35697300</ico>
    <adresa>Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-08-12</datum>
    <cislo>FAD4190237</cislo>
    <predmet>kancelársky tovar</predmet>
    <suma>45.43</suma>
    <dodavatel>ŠEVT a.s.</dodavatel>
    <ico>31331131</ico>
    <adresa>Plynárenská 6, 821 09 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-08-12</datum>
    <cislo>FAD4190238</cislo>
    <predmet>letenka - Vie-Bru-VIe</predmet>
    <suma>1026</suma>
    <dodavatel>Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.</dodavatel>
    <ico>36667234</ico>
    <adresa>Letná 45, 040 01 Košice</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-08-09</datum>
    <cislo>FAD4190233</cislo>
    <predmet>mobilné služby 7/2019</predmet>
    <suma>247.21</suma>
    <dodavatel>O2 Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35848863</ico>
    <adresa>Einsteinova 24, 851 01 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-08-09</datum>
    <cislo>FAD4190234</cislo>
    <predmet>nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - 07/2019</predmet>
    <suma>16154.74</suma>
    <dodavatel>REFIN S.P. s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35698298</ico>
    <adresa>Drieňová 24, 821 03 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-08-09</datum>
    <cislo>FAD4190235</cislo>
    <predmet>nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - služby 07/2019</predmet>
    <suma>9885.61</suma>
    <dodavatel>REFIN S.P. s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35698298</ico>
    <adresa>Drieňová 24, 821 03 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-08-09</datum>
    <cislo>FAD4190236</cislo>
    <predmet>nájom - sklad. priestory, 1 park.miesto garáž, 4 park. miesta za AB 07/2019</predmet>
    <suma>632.48</suma>
    <dodavatel>REFIN Development, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35880104</ico>
    <adresa>Drieňová 24, 821 03 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-08-07</datum>
    <cislo>FAD4190231</cislo>
    <predmet>letenka - Vie-Bru-VIe</predmet>
    <suma>600</suma>
    <dodavatel>GO travel Slovakia s.r.o.</dodavatel>
    <ico>31380123</ico>
    <adresa>Moskovská 15, 811 08 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-08-07</datum>
    <cislo>FAD4190232</cislo>
    <predmet>školenie zamestnancov PMÚ SR v oblasti osobných údajov</predmet>
    <suma>1200</suma>
    <dodavatel>Algger s.r.o.</dodavatel>
    <ico>51002876</ico>
    <adresa>Spartakovská 6832/24, 917 01 Trnava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-08-06</datum>
    <cislo>FAD4190230</cislo>
    <predmet>internet 8/2019</predmet>
    <suma>42</suma>
    <dodavatel>O2 Business Services, a.s.</dodavatel>
    <ico>50087487</ico>
    <adresa>Einsteinova 24, 851 01 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-08-06</datum>
    <cislo>FAD4190229</cislo>
    <predmet>PHM 7/2019</predmet>
    <suma>458.45</suma>
    <dodavatel>Slovnaft, a.s.</dodavatel>
    <ico>31322832</ico>
    <adresa>Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-08-05</datum>
    <cislo>FAD4190228</cislo>
    <predmet>pevné linky 7/2019</predmet>
    <suma>311.26</suma>
    <dodavatel>SWAN, a.s.</dodavatel>
    <ico>47258314</ico>
    <adresa>Borská 6, 841 04 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-08-02</datum>
    <cislo>FAD4190227</cislo>
    <predmet>samolepiace etikety na čiarový kód</predmet>
    <suma>40.32</suma>
    <dodavatel>KONTURA SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35726440</ico>
    <adresa>Vietnamská 3, 821 04 Bratislava</adresa>
  </faktura>
</faktury>
