﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<faktury>
  <faktura>
    <datum>2019-04-29</datum>
    <cislo>FAD4190133</cislo>
    <predmet>"seminár - Visual Basic for Applications"</predmet>
    <suma>250</suma>
    <dodavatel>"Ekonomická univerzita v Bratislave"</dodavatel>
    <ico>00399957</ico>
    <adresa>"Dolnozemská cesta 1, 851 35 Bratislava "</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-04-29</datum>
    <cislo>FAD4190136</cislo>
    <predmet>"roč.poplatok systému Clavius - servis"</predmet>
    <suma>144</suma>
    <dodavatel>"MS-SOFT, s.r.o."</dodavatel>
    <ico>44832621</ico>
    <adresa>"Komenského 53, 01 001 Žilina"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-04-26</datum>
    <cislo>FAD4190129</cislo>
    <predmet>"seminár - 14x Komunikácia v náročných situáciach v štátnej správe"</predmet>
    <suma>960</suma>
    <dodavatel>"OTIDEA s.r.o."</dodavatel>
    <ico>47139200</ico>
    <adresa>"Astrová 2/A, 821 01 Bratislava"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-04-26</datum>
    <cislo>FAD4190130</cislo>
    <predmet>"stravné lístky 1 400 ks "</predmet>
    <suma>5878.82</suma>
    <dodavatel>"Up Slovensko, s.r.o."</dodavatel>
    <ico>31396674</ico>
    <adresa>"Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-04-26</datum>
    <cislo>FAD4190131</cislo>
    <predmet>"letenka - Paríž-BA, Vie-Paríž"</predmet>
    <suma>223</suma>
    <dodavatel>"TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o."</dodavatel>
    <ico>35697300</ico>
    <adresa>"Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava "</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-04-26</datum>
    <cislo>FAD4190132</cislo>
    <predmet>"letenka - Bru-Vie-Bru"</predmet>
    <suma>515</suma>
    <dodavatel>"TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o."</dodavatel>
    <ico>35697300</ico>
    <adresa>"Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava "</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-04-26</datum>
    <cislo>FAD4190134</cislo>
    <predmet>"aplikačné a systémové konzultácie"</predmet>
    <suma>125.04</suma>
    <dodavatel>"Vema, s.r.o."</dodavatel>
    <ico>31355374</ico>
    <adresa>"Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-04-26</datum>
    <cislo>FAD4190135</cislo>
    <predmet>"servis BL 690JL"</predmet>
    <suma>136.9</suma>
    <dodavatel>"MIKONA s.r.o."</dodavatel>
    <ico>31570364</ico>
    <adresa>"Trenčianska 452, 020 01 Púchov"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-04-25</datum>
    <cislo>FAD4190126</cislo>
    <predmet>"seminár - 2x Všeobecné správne konanie"</predmet>
    <suma>156</suma>
    <dodavatel>"Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o."</dodavatel>
    <ico>35810700</ico>
    <adresa>"Bárdošova 33, 833 12  Bratislava"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-04-25</datum>
    <cislo>FAD4190127</cislo>
    <predmet>"kontrola telefónnej ústredne"</predmet>
    <suma>40</suma>
    <dodavatel>"Martin Gramblička - ALFA - tel"</dodavatel>
    <ico>41020367</ico>
    <adresa>"Novomeského 18, 903 01 Senec"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-04-25</datum>
    <cislo>FAD4190128</cislo>
    <predmet>"kontrola tel.liniek"</predmet>
    <suma>25</suma>
    <dodavatel>"Martin Gramblička - ALFA - tel"</dodavatel>
    <ico>41020367</ico>
    <adresa>"Novomeského 18, 903 01 Senec"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-04-24</datum>
    <cislo>FAD4190125</cislo>
    <predmet>"servis BL 088OX"</predmet>
    <suma>165.24</suma>
    <dodavatel>"Jaroslav Jašo Autoservis GARANT J+D"</dodavatel>
    <ico>35908254</ico>
    <adresa>"Studené 1005, 900 46 Most pri Bratislave,"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-04-23</datum>
    <cislo>FAD4190123</cislo>
    <predmet>"letenka - Vie-Clj-Vie"</predmet>
    <suma>640</suma>
    <dodavatel>"TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o."</dodavatel>
    <ico>35697300</ico>
    <adresa>"Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava "</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-04-17</datum>
    <cislo>FAD4190122</cislo>
    <predmet>"letenka : Man-Vie-Man"</predmet>
    <suma>269</suma>
    <dodavatel>"TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o."</dodavatel>
    <ico>35697300</ico>
    <adresa>"Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava "</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-04-16</datum>
    <cislo>FAD4190121</cislo>
    <predmet>"výmena pneumatík"</predmet>
    <suma>321.08</suma>
    <dodavatel>"MIKONA s.r.o."</dodavatel>
    <ico>31570364</ico>
    <adresa>"Trenčianska 452, 020 01 Púchov"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-04-15</datum>
    <cislo>FAD4190118</cislo>
    <predmet>"sieťové káble"</predmet>
    <suma>509.72</suma>
    <dodavatel>"COMPY-COM spol. s r.o."</dodavatel>
    <ico>46555731</ico>
    <adresa>"Zgútha Vrbického 6, 031 01 Liptovksý Mikuláš"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-04-15</datum>
    <cislo>FAD4190120</cislo>
    <predmet>"verzia systematizácie"</predmet>
    <suma>239.52</suma>
    <dodavatel>"Vema, s.r.o."</dodavatel>
    <ico>31355374</ico>
    <adresa>"Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-04-12</datum>
    <cislo>FAD4190117</cislo>
    <predmet>"seminár - Windows Server 2016"</predmet>
    <suma>884.4</suma>
    <dodavatel>"IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o."</dodavatel>
    <ico>43939899</ico>
    <adresa>"Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-04-12</datum>
    <cislo>FAD4190116</cislo>
    <predmet>"letenka - Vie-Bru-VIe"</predmet>
    <suma>435</suma>
    <dodavatel>"GLOBAMERICA, s.r.o."</dodavatel>
    <ico>35772271</ico>
    <adresa>"Bezručova 1, 811 09  Bratislava "</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-04-11</datum>
    <cislo>FAD4190114</cislo>
    <predmet>"poštovné úverované"</predmet>
    <suma>87.5</suma>
    <dodavatel>"Slovenská pošta, a.s."</dodavatel>
    <ico>36631124</ico>
    <adresa>"Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-04-11</datum>
    <cislo>FAD4190113</cislo>
    <predmet>"mobilné služby 3/2019"</predmet>
    <suma>241.64</suma>
    <dodavatel>"O2 Slovakia, s.r.o."</dodavatel>
    <ico>35848863</ico>
    <adresa>"Einsteinova 24, 851 01 Bratislava"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-04-10</datum>
    <cislo>FAD4190112</cislo>
    <predmet>"úhrada ubytovania"</predmet>
    <suma>726.8</suma>
    <dodavatel>"Art Hotel William"</dodavatel>
    <ico>35870362</ico>
    <adresa>"Hurbanovo nám. 6, 811 03 Bratislava"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-04-09</datum>
    <cislo>FAD4190111</cislo>
    <predmet>"tlačiarne 7 ks"</predmet>
    <suma>2267.51</suma>
    <dodavatel>"EUROLINE computer s.r.o."</dodavatel>
    <ico>36395994</ico>
    <adresa>"Svätoplukova 245/7, 036 01  Martin"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-04-05</datum>
    <cislo>FAD4190108</cislo>
    <predmet>"nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory 03/2019"</predmet>
    <suma>16154.74</suma>
    <dodavatel>"REFIN S.P. s.r.o."</dodavatel>
    <ico>35698298</ico>
    <adresa>"Drieňová 24, 821 03 Bratislava"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-04-05</datum>
    <cislo>FAD4190109</cislo>
    <predmet>"nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - služby 03/2019"</predmet>
    <suma>9885.61</suma>
    <dodavatel>"REFIN S.P., s.r.o."</dodavatel>
    <ico>35698292</ico>
    <adresa>"Drieňová 24, 821 03 Bratislava"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-04-05</datum>
    <cislo>FAD4190107</cislo>
    <predmet>"nájom - sklad. priestory, 1 park.miesto garáž, 4 park. miesta za AB 03/2019"</predmet>
    <suma>632.48</suma>
    <dodavatel>"REFIN Development, s.r.o."</dodavatel>
    <ico>35880104</ico>
    <adresa>"Drieňová 24, 821 03 Bratislava"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-04-04</datum>
    <cislo>FAD4190105</cislo>
    <predmet>"PHM 3/2019"</predmet>
    <suma>562.75</suma>
    <dodavatel>"Slovnaft, a.s."</dodavatel>
    <ico>31322832</ico>
    <adresa>"Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-04-04</datum>
    <cislo>FAD4190106</cislo>
    <predmet>"letenka Vie-Bru-Vie"</predmet>
    <suma>603</suma>
    <dodavatel>"Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o."</dodavatel>
    <ico>36667234</ico>
    <adresa>"Letná 45, 040 01 Košice"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-04-03</datum>
    <cislo>FAD4190103</cislo>
    <predmet>"seminár - Microsoft excel business - kontingenčné tabuľky, tvorba vzorcov a funkcií, štatistické výpočty a analýzy"</predmet>
    <suma>301.8</suma>
    <dodavatel>"IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o."</dodavatel>
    <ico>43939899</ico>
    <adresa>"Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-04-03</datum>
    <cislo>FAD4190100</cislo>
    <predmet>"manuál verejneho obstarávania v kocke 2019 - aktualizácia marec"</predmet>
    <suma>89.82</suma>
    <dodavatel>"Nakladatelství FORUM s.r.o."</dodavatel>
    <ico>46380434</ico>
    <adresa>"Tolstého 7, 81106 Bratislava"</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2019-04-03</datum>
    <cislo>FAD4190104</cislo>
    <predmet>"pevné linky 03/2019"</predmet>
    <suma>356.15</suma>
    <dodavatel>"SWAN, a.s."</dodavatel>
    <ico>47258314</ico>
    <adresa>"Borská 6, 841 04 Bratislava"</adresa>
  </faktura>
</faktury>
