| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) | Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou) | Identifikáciu objednávky (ak faktúra súvisí s objednávkou) | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa | |
| a) meno a priezvisko- názov právnickej osoby | |||||||
| b) adresa trvalého pobytu- miesto podnikania, sídlo právnickej osoby | |||||||
| c) identifikačné číslo , ak ho má dodávateľ | |||||||
| 19/286 | Pranie pradla 4.Q.2019 | 53,26 € s DPH | 15.01.2020 | NsP Sv. Jakuba n. o Bardejov, 085 01 Bardejov, 36167908 | |||
| 19/285 | Elektrická energia – vyúčtovanie 12/2019 | 102,40 € s DPH | Realizačná zmluva k Rámcovej zmluve OVO2-2018/000028-06 | 15.12.2019 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany, 35743565 | ||
| 19/284 | Zemný plyn vyúčtovanie za rok 2019 | 83,29 s DPH | Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-01 | 15.01.2020 | Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256 | ||
| 19/283 | Poplatky za pevné linky 12/2019 | 94,03 € s DPH | 6/2016/6 7/2016/7 | 10.01.2020 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | ||
| 19/282 | Poplatky za mobilné telefóny12/2019 | 70,55 € s DPH | 2/2019/2 3/2019/3 4/2019/4 5/2019/5 6/2019/6 | 10.01.2020 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | ||
| 19/281 | Zrážková voda od 1.11.2019-31.12.2019 | 132,37 € s DPH | 08.01.2020 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460 | |||
| 19/280 | PHM | 136,29 € s DPH | 07.01.2020 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832 | |||
| 19/279 | Upratovacie práce budovy RÚVZ Bardejov 12/2019 | 590,00 € bez DPH | BJ/2018/8 | 03.01.2020 | Ľudmila Jaroščáková upratovacie práce Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247 | ||
| 19/278 | Trovy exekúcie | 56,40 € s DPH | 23.12.2019 | Exekútorsky úrad Mgr. MVDr. Pavol Kovaľ Radničné námestie 15, 085 01 Bardejov, 31276491 | |||
| 19/277 | Pripojenie do VPN 12/2019 | 102,00 € s DPH | Dodatok č. 4 k zmluve č.3571114 | 16.12.2019 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612 | ||
| 19/276 | Aktualizácia BOZP a PO 10-12.2019 | 120,00 € bez DPH | Dodatok č. 3 k zmluve zo dňa 27.12.2017 | 09.12..2019 | Jozef Choma Šiba 34, 086 22 Kľušov, 43932045 | ||
| 19/275 | Kalibrácia fotometra | 150,00 € s DPH | BJ/2019/88 | 23.12.2019 | AWV s.r.o. Kukučínova 1336, 024 01 Kysucké nové Mesto, 46423028 | ||
| 19/274 | PHM | 110,15 € s DPH | 18.12.2019 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832 | |||
| 19/273 | Ochranná pracovná obuv | 450,80 € s DPH | BJ/2019/87 | 17.12.2019 | Protetika Bardejov s.r.o. Bojnícka 10, 823 65 Bratislava, 35833165 | ||
| 19/272 | Elektrická energia – vyúčtovanie 11/2019 | 72,34 s DPH | Realizačná zmluva k Rámcovej zmluve OVO2-2018/000028-06 | 11.12.2019 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany, 35743565 | ||
| 19/271 | Žiarovky na OMV | 49,70 € s DPH | BJ/2019/93 | 19.12.2019 | Jozef Zámborský _ Autosendek B.S. Timravy 6 085 01 Bardejov, 46536132 | ||
| 19/270 | Opravy a údržby kancelárskych priestorov | 4990,81 € s DPH | BJ/2019/90 | 20.12.2019 | F&F Simco s.r.o. Dubov8 45, 085 01 Bardejov, 36515345 | ||
| 19/269 | Výkon funkcie zodpovednej osoby 12/2019 | 90,00 € s DPH | Zmluva č. BJ/2018/2 | 18.12.2019 | Ing. Ivan Kolka Behynce Kružná 11/13, 956 07 Veľké Ripňany 40364003 | ||
| 19/268 | Spotrebný materiál pre autodopravu | 52,30 € s DPH | BJ/2019/92 | 17.12.2019 | D.Fecko _ Predajňa u Fecka Záhradná 8 , 085 01 Bardejov, 17143306 | ||
| 19/267 | Poplatky za mobilné telefóny11/2019 | 70,61 € s DPH | 2/2019/2 3/2019/3 4/2019/4 5/2019/5 6/2019/6 | 11.12.2019 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | ||
| 19/266 | Elektrická energia – vyúčtovanie 10/2019 | 61,77 € s DPH | Realizačná zmluva k Rámcovej zmluve OVO2-2018/000028-06 | 13.11.2019 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany, 35743565 | ||
| 19/265 | Vyúčtovacia fa – predplatné 2020 | 0 | 20.12.2019 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica m 36631124 | |||
| 19/264 | Digitálne teplomery a kalibrácia | 588,60 € s DPH | BJ/2019/78 | 17.12.2019 | MERaTest s.r.o. SNP 266/3 916 012 Stará Tura, 50312928 | ||
| 19/263 | Poplatky za pevné linky 11/2019 | 94,34 € s DPH | 6/2016/6 7/2016/7 | 11.12.2019 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | ||
| 19/262 | Update Win 7 na Win 10 | 209,33 € s DPH | BJ/2019/91 | 19.12.2019 | P. Cubjak TAI Ťačevská 8, 085 01 Bardejov, 40297128 | ||
| 19/261 | Kancelárske potreby a papier | 535,53 € s DPH | BJ/2019/83 | 12.12.2019 | Atap J. Holovač Bažantia 13, 080 01 Prešov, 34655395 | ||
| 19/260 | Diagnostické prúžky k Reflotronu | 22,70 € s DPH | BJ/2019/89 | 10.12.2019 | Intes Poprad s.r.o. Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, 36449814 | ||
| 19/259 | Vodné, stočné 01.11.-14.11.2019 | 13,94 € s DPH | 06.12.2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460 | |||
| 19/258 | Poistenie nehnuteľnosti 25.12.2019-25.03.2020 | 216,91 € bez DPH | Č. zmluvy 8100047018 | 19.11.2019 | Uniqa poisťovňa , a.s. Krasovského 18, 851 01 Bratislava, 36631124 | ||
| 19/257 | Poplatok za orange telefón 6.12.2019-5.01.2020 | 15,00 € s DPH | Dodatok č. 1 k zmluve BJ/2011/7 | 09.12.2019 | Orange Slovensko, a.s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270 | ||
| 19/256 | Tašky na dokumenty | 242,58 € s DPH | BJ/2019/86 | 11.12.2019 | MM partner Plus Peter Mihalik Bardejovská 8, 080 06 Prešov, 46283234 | ||
| 19/255 | Renovácia tonerov, originál tonery | 308,40 € s DPH | BJ/2019/84 | 06.12.2019 | D.Gerlašinská DANger Šafárikova 5940/22, 080 01 Prešov, 48191167 | ||
| 19/254 | Vyúčtovacia fa – predplatné ZN 2020 | 0,00 € | 13.12.2019 | Mafra Slovakia a.s. , Nobelova 34, 836 05 Bratislava, 31333524 | |||
| 19/253 | Výkon EK a TK BJ705BH,BJ450AU | 124,01 € s DPH | BJ/2019/76 | 05.12.2019 | Adam Novák –Adam Dlhý rad 1433/30 085 01 Bardejov, 17145813 | ||
| 19/252 | Toaletný papier | 122,40 € s DPH | BJ/2019/85 | 04.12.2019 | HygArt s.r.o. Nábrežná 961/15, 085 01 Bardejov, 51447878 | ||
| 19/251 | Predplatné Zdravotníctvo a medicína, Výživa a potraviny, Zdravie | 62,28 € s DPH | 06.12.2019 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica m 36631124 | |||
| 19/250 | Oprava OMV BJ705BH | 30,70 € s DPH | BJ/2019/79 | 03.12.2019 | M4 JAJKO s.r.o. Fučíkova 5, 085 01 Bardejov, 43919812 | ||
| 19/249 | Upratovacie práce budovy RÚVZ Bardejov 11/2019 | 590,00 € bez DPH | BJ/2018/8 | 02.12.2019 | Ľudmila Jaroščáková upratovacie práce Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247 | ||
| 19/248 | Elektrická energia- záloha 12/2019 | 106,24 € s DPH | Realizačná zmluva k Rámcovej zmluve OVO2-2018/000028-06 | 04.12.2019 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany, 35743565 | ||
| 19/247 | Čistiace potreby | 74,45 € s DPH | BJ/2019/82 | BJ/2019/82 | Fifty-fifty s.r.o. Strojnícka 18, 085 01 Prešov 36479861 | ||
| 19/246 | Monitorovanie EZS 12/2019 | 43,45 € s DPH | Zmluva 7/2015 | 02.12.2019 | Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5 040 01 Košice, 46885692 | ||
| 19/245 | Pripojenie do VPN 11/2019 | 102,00 € s DPH | Dodatok č. 4 k zmluve č.3571114 | 14.11.2019 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612 | ||
| 19/244 | Stravné kupóny | 957,27 € bez DPH | Z201924304-Z | BJ/2019/80 | 29.11.2019 | Up Slovensko ,s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674 | |
| 19/243 | Predplatné ZN 2020 | 89,55 € s DPH | 27.11.2019 | Mafra Slovakia a.s. , Nobelova 34, 836 05 Bratislava, 31333524 | |||
| 19/242 | HP BJ 705BH | 156,48 € bez DPH | Zmluva č. 6556593179 | 30.09.2019 | Kooperatíva poisťovňa´ a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, 36631124 | ||
| 19/241 | PZP BJ705BH | 127,95 € bez DPH | Zmluva č. 6600703663 | 04.10.2019 | Kooperatíva poisťovňa´ a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, 36631124 | ||
| 19/240 | Letné pneumatiky | 104,00 € s DPH | BJ/2019/75 | 28.11.2019 | MProtektor s.r.o. Jelšova 26, 080 05 Prešov, 36470449 | ||
| 19/239 | Výkon funkcie zodpovednej osoby 11/2019 | 90,00 € s DPH | Zmluva č. BJ/2018/2 | 26.11.2019 | Ing. Ivan Kolka Behynce Kružná 11/13, 956 07 Veľké Ripňany 40364003 | ||
| 19/238 | Kombinovaná chladnička | 329,00 € s DPH | BJ/2019/77 | 26.11.2019 | NAY a.s. Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, 35739487 | ||
| 19/237 | Papierové utierky | 43,78 € s DPH | BJ/2019/81 | 29.11.2019 | Olha Trade, s.r.o. Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce, 36208086 | ||
| 19/236 | PHM | 308,43 € s DPH | 04.12.2019 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832 | |||
| 19/235 | PHM | 160,31 € s DPH | 20.11.2019 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832 | |||
| 19/234 | Diagnostické prúžky k Reflotronu | 417,71 € s DPH | BJ/2019/74 | 20.11.2019 | Intes Poprad s.r.o. Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, 36449814 | ||
| 19/233 | Mandátny certifikát | 36,00 € s DPH | BJ/2019/70 | 20.11.2019 | Disig a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35975946 | ||
| 19/232 | Revízia elektroinštalácie a bleskozvodu | 448,00 € bez DPH | BJ/2019/66 | 12.11.2019 | Reprom el. zariadení Ing.Benjamín Tamaš Pod Vinbargom 2, 085 01 Bardejov, 17142725 | ||
| 19/231 | Poplatky za mobilné telefóny10/2019 | 70,70 € s DPH | 2/2019/2 3/2019/3 4/2019/4 5/2019/5 6/2019/6 | 07.10.2019 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | ||
| 19/230 | Zemný plyn 11/2019 | 1 268,00 € s DPH | Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-01 | 05.11.2019 | Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256 | ||
| 19/229 | Upgrade Vema 11/19-10/20 | 155,65 € s DPH | 18.11.2019 | Vema s.r.o. Plynárenska 7/C, 821 09 Bratislava, 31355374 | |||
| 19/228 | Osobný počítač vrátane inštalácia | 956,12 € s DPH | BJ/2019/72 | 19.11.2019 | P. Cubjak TAI Ťačevská 8, 085 01 Bardejov, 40297128 | ||
| 19/227 | Štandardný model na vyšetrenie prsníka | 182,00 € s DPH | BJ/2019/68 | 14.11.2019 | Mixxer Medical s.r.o. Kollárova 49 036 01 Martin, 36380725 | ||
| 19/226 | Anatomické modely- Model ženského prsníka, Črevné choroby | 610,20 € s DPH | BJ/2019/67 | 14.11.2019 | Mixxer Medical s.r.o. Kollárova 49 036 01 Martin, 36380725 | ||
| 19/225 | PZP BJ523AI | 115,25 € bez DPH | Č. zmluvy 6600702003 | 19.09.2019 | Kooperatíva poisťovňa´ a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, 36631124 | ||
| 19/224 | Skartovací stroj | 105,60 € s DPH | BJ/2019/73 | 12.11.2019 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava 44413467 | ||
| 19/223 | Poplatky za pevné linky 10/2019 | 94,42 € s DPH | 6/2016/6 7/2016/7 | 07.11.2019 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | ||
| 19/222 | Poplatok za orange telefón 6.11.2019-5.12.2019 | 15,00 € s DPH | Dodatok č. 1 k zmluve BJ/2011/7 | 08.11.2019 | Orange Slovensko, a.s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270 | ||
| 19/221 | Kancelárske stoličky | 420,00 € s DPH | BJ/2019/71 | 06.11.2019 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava 44413467 | ||
| 19/220 | Kalibrácia Reflotronu | 100,80 € s DPH | BJ/2019/69 | 13.11.2019 | Intes Poprad s.r.o. Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, 36449814 | ||
| 19/219 | Vodné, stočné, zrážková voda 14.10.-31.10.2019 | 156,49 € s DPH | 06.11.2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460 | |||
| 19/218 | Elektrická energia –záloha 11/2019 | 106,24 € s DPH | Realizačná zmluva k Rámcovej zmluve OVO2-2018/000028-06 | 06.11.2019 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany, 35743565 | ||
| 19/217 | Upratovacie práce budovy RÚVZ Bardejov 10/2019 | 590,00 € bez DPH | BJ/2018/8 | 06.11.2019 | Ľudmila Jaroščáková upratovacie práce Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247 | ||
| 19/216 | Monitorovanie EZS 11/2019 | 43,45 € s DPH | Zmluva 7/2015 | 06.11.2019 | Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5 040 01 Košice, 46885692 | ||
| 19/215 | Mobilná skartácia dokumentov | 45,00 € s DPH | BJ/2019/48 | 07.11.2019 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra, 45539197 | ||
| 19/214 | Pripojenie do VPN 10/2019 | 102,00 € s DPH | Dodatok č. 4 k zmluve č.3571114 | 16.10.2019 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612 | ||
| 19/213 | Výkon funkcie zodpovednej osoby 10/2019 | 90,00 € s DPH | Zmluva č. BJ/2018/2 | 29.10.2019 | Ing. Ivan Kolka Behynce Kružná 11/13, 956 07 Veľké Ripňany 40364003 | ||
| 19/212 | PHM | 263,82 € s DPH | 06.11.2019 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832 | |||
| 19/211 | PHM | 52,15 € s DPH | 18.10.2019 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832 | |||
| 19/210 | TK a EK BJ523AI | 61,99 € s DPH | BJ/2019/63 | 29.10.2019 | Adam Novák –Adam Dlhý rad 1433/30 085 01 Bardejov, 17145813 | ||
| 19/209 | Zemný plyn 10/2019 | 768,00 s DPH | Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-01 | 02.10.2019 | Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256 | ||
| 19/208 | Oprava OMV BJ450AU | 195,61 € s DPH | BJ/2019/59 | 16.10.2019 | Rudolf Štaffen –automechanik Duklianska 3741, 085 01 Bardejov, 14289440 | ||
| 19/207 | Servisná prehliadka a oprava OMV BJ705BH | 150,19 € s DPH | BJ/2019/65 | 09.10.2019 | M4 JAJKO s.r.o. Fučíkova 5, 085 01 Bardejov, 43919812 | ||
| 19/206 | Poplatok za orange telefón 6.10.2019-5.11.2019 | 15,00 € s DPH | Dodatok č. 1 k zmluve BJ/2011/7 | 08.10.2019 | Orange Slovensko, a.s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270 | ||
| 19/205 | HP BJ450AU | 222,97 € bez DPH | Zmluva č. 2405721352 | 01.08.2019 | Generali Poisťovňa a.s. Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava, 46552723 | ||
| 19/204 | Elektrická energia –záloha 10/2019 | 106,24 € s DPH | Realizačná zmluva k Rámcovej zmluve OVO2-2018/000028-06 | 03.10.2019 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany, 35743565 | ||
| 19/203 | Monitorovanie EZS 10/2019 | 43,45 € s DPH | Zmluva 7/2015 | 02.10.2019 | Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5 040 01 Košice, 46885692 | ||
| 19/202 | PZP BJ450AU | 119,11 € bez DPH | Zmluva 6586697032 | 02.08.2019 | Kooperatíva poisťovňa´ a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, 36631124 | ||
| 19/201 | Pranie prádla 3.Q.2019 | 53,76 € s DPH | 15.10.2019 | Nemocnica Sv. Jakuba n.o. , 085 01 Bardejov, 36167908 | |||
| 19/200 | Elektrická energia –vyúčtovanie 09/2019 | 42,82 € s DPH | Realizačná zmluva k Rámcovej zmluve OVO2-2018/000028-06 | 10.10.2019 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany, 35743565 | ||
| 19/199 | Aktualizácia BOZP a PO 07-09.2019 | 120,00 € bez DPH | Dodatok č. 3 k zmluve zo dňa 27.12.2017 | 10.10.2019 | Jozef Choma Šiba 34, 086 22 Kľušov, 43932045 | ||
| 19/198 | Poplatok za mobilné telefóny 09/2019 | 71,81 € s DPH | 2/2019/2 3/2019/3 4/2019/4 5/2019/5 6/2019/6 | 09.10.2019 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | ||
| 19/197 | Poplatky za pevné linky 9/2019 | 94,15 € s DPH | 6/2016/6 7/2016/7 | 09.10.2019 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | ||
| 19/196 | Elektrická energia –vyúčtovanie 08/2019 | 18,43 € s DPH | Realizačná zmluva k Rámcovej zmluve OVO2-2018/000028-06 | 11.09.2019 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany, 35743565 | ||
| 19/195 | Internet Upg- vyúčtovanie Fa | 0,00 € | 07.10.2019 | Arkos spol. s.r.o. Černyševského 26, 851 01 Bratislava, 35691069 | |||
| 19/194 | PHM | 318,45 € s DPH | 07.10.2019 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832 | |||
| 19/193 | Zrážková voda 01.07.-30.09.2019 | 199,64 € s DPH | 04.10.2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460 | |||
| 19/192 | Upratovacie práce budovy RÚVZ Bardejov 09/2019 | 590,00 € bez DPH | BJ/2018/8 | 04.10.2019 | Ľudmila Jaroščáková upratovacie práce Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247 | ||
| 19/191 | Drevené tampóny v skúmavke | 31,50 € s DPH | BJ/2019/61 | 30.09.2019 | Biolab Slovakia s.r.o. Okružná cesta 74, 945 01 Komárno, 44083327 | ||
| 19/190 | Stravné kupóny | 1 877,00 € bez DPH | Z201924304-Z | BJ/2019/62 | 30.09.2019 | Up Slovensko ,s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674 | |
| 19/189 | Odborná prehliadka kotlov a plynových zariadení 2019 | 296,00 € bez DPH | BJ/2019/53 | 25.09.2019 | Václav Hudák- Orplyn Bartošovce 64, 086 42 Bartošovce, 33690120 | ||
| 19/188 | Vodné, stočné 11.06.-16.09.2019 | 111,52 s DPH | 23.09.2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460 | |||
| 19/187 | PHM | 114,31 € s DPH | 18.09.2019 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832 | |||
| 19/186 | Pripojenie do VPN 09/2019 | 102,00 € s DPH | Dodatok č. 4 k zmluve č.3571114 | 16.09.2019 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612 | ||
| 19/185 | Interne upgr. Účtovníctvo 01.01-30.06.2020 | 96,00 € s DPH | 26.09.2019 | Arkos spol. s.r.o. Černyševského 26, 851 01 Bratislava, 35691069 | |||
| 19/184 | Previerka funkčnosti EZS 2019 | 71,82 € s DPH | BJ/2019/55 | 28.09.2019 | Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5 040 01 Košice, 46885692 | ||
| 19/183 | Oprava OMV BJ450AU | 216,94 € s DPH | BJ/2019/57 | 26.09.2019 | Rudolf Štaffen –automechanik Duklianska 3741, 085 01 Bardejov, 14289440 | ||
| 19/182 | Výkon funkcie zodpovednej osoby 09/2019 | 90,00 € s DPH | Zmluva č. BJ/2018/2 | 18.09.2019 | Ing. Ivan Kolka Behynce Kružná 11/13, 956 07 Veľké Ripňany 40364003 | ||
| 19/181 | Oprava PC | 48,80 € s DPH | BJ/2019/60 | 24.09.2019 | P. Cubjak TAI Ťačevská 8, 085 01 Bardejov, 40297128 | ||
| 19/180 | PC vrátane inštalácie | 975,27 € s DPH | BJ/2019/58 | 23.09.2019 | P. Cubjak TAI Ťačevská 8, 085 01 Bardejov, 40297128 | ||
| 19/179 | Poplatok za mobilné telefóny 08/2019 | 70,56 € s DPH | 2/2019/2 3/2019/3 4/2019/4 5/2019/5 6/2019/6 | 09.09.2019 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | ||
| 19/178 | Zemný plyn 09/2019 | 249,00 s DPH | Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-01 | 03.09.2019 | Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256 | ||
| 19/177 | Elektrická energia –vyúčtovanie 07/2019 | 19,96 € s DPH | Realizačná zmluva k Rámcovej zmluve OVO2-2018/000028-06 | 12.08.2019 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany, 35743565 | ||
| 19/176 | Diagnostické prúžky k Reflotronu | 395,73 € s DPH | BJ/2019/56 | 12.09.2019 | Intes Poprad s.r.o. Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, 36449814 | ||
| 19/175 | Poplatok za orange telefón 6.9.2019-5.10.2019 | 15,00 € s DPH | Dodatok č. 1 k zmluve BJ/2011/7 | 09.09.2019 | Orange Slovensko, a..s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270 | ||
| 19/174 | Poistenie nehnuteľnosti 25.9.-25.12.2019 | 216,91 € bez DPH | Č. zmluvy 8100047018 | 18.07.2019 | Uniqa poisťovňa , a.s. Krasovského 18, 851 01 Bratislava, 36631124 | ||
| 19/173 | Poplatky za pevné linky 08/2019 | 94,44 € s DPH | 6/2016/6 7/2016/7 | 10.09.2019 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | ||
| 19/172 | Kontrola a čistenie komínov | 80,00 € bez DPH | BJ/2019/54 | 05.09.2019 | Mgr. Pavol Demjanovič Kominár BJ, J. Kalinčiaka 3913/8 , 085 01 Bardejov 43017487 | ||
| 19/171 | Stravné kupóny | 1877,00 € bez DPH | Z201924304-Z | BJ/2019/51 | 04.09.2019 | Up Slovensko ,s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674 | |
| 19/170 | Upratovacie práce budovy RÚVZ Bardejov 08/2019 | 590,00 € bez DPH | BJ/2018/8 | 02.09.2019 | Ľudmila Jaroščáková upratovacie práce Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247 | ||
| 19/169 | Elektrická energia –záloha 09/2019 | 106,24€ s DPH | Realizačná zmluva k Rámcovej zmluve OVO2-2018/000028-06 | 04.09.2019 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany, 35743565 | ||
| 19/168 | Oprava OMV BJ450AU | 266,70 € s DPH | BJ/2019/49 | 19.08.2019 | M4 Jajko s.r.o. Fučíkova 5, 085 01 Bardejov 43919812 | ||
| 19/167 | Výkon funkcie zodpovednej osoby 08/2019 | 90,00 € s DPH | Zmluva č. BJ/2018/2 | 29.08.2019 | Ing. Ivan Kolka Behynce Kružná 11/13, 956 07 Veľké Ripňany 40364003 | ||
| 19/166 | Kuriérska preprava | 4,86 s DPH | BJ/2019/52 | 03.09.2019 | Laser – SK, s.r.o. Stôcklova 14, 085 01 Bardejov, 36501301 | ||
| 19/165 | Monitorovanie EZS 08/2019 | 43,45 € s DPH | Zmluva 7/2015 | 02.09.2019 | Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5 040 01 Košice, 46885692 | ||
| 19/164 | Pripojenie do VPN 08/2019 | 102,00 € s DPH | Dodatok č. 4 k zmluve č.3571114 | 15.08.2019 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612 | ||
| 19/163 | PHM | 202,04 € s DPH | 04.09.2019 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832 | |||
| 19/162 | Systémová údržba Human Klasik 07-12/2019- vyúčtovanie zál. fa | 0,00 € | Č.z. 188/2006/ZODH/ZA | 28.08.2019 | Hour s.r.o. Štefánika 836/33 010 01 Žilina , 2020448969 | ||
| 19/161 | PHM | 150,43 € s DPH | 26.08.2019 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832 | |||
| 19/160 | Poplatok za mobilné telefóny 07/2019 | 78,76 € s DPH | 2/2019/2 3/2019/3 4/2019/4 5/2019/5 6/2019/6 | 08.08.2019 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | ||
| 19/159 | Zemný plyn 08/2019 | 168,00 s DPH | Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-01 | 05.08.2019 | Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256 | ||
| 19/158 | Renovácia tonerov | 80,40 € s DPH | BJ/2019/50 | 20.08.2019 | D.Gerlašinská DANger Šafárikova 5940/22, 080 01 Prešov, 48191167 | ||
| 19/157 | Čistiace potreby | 43,85 € s DPH | BJ/2019/47 | 16.08.2019 | Fifty-fifty s.r.o. Strojnícka 18, 085 01 Prešov 36479861 | ||
| 19/156 | Elektrická energia –vyúčtovanie 06/2019 | 16,99 € s DPH | Realizačná zmluva k Rámcovej zmluve OVO2-2018/000028-06 | 11.07.2019 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany, 35743565 | ||
| 19/155 | Poplatky za pevné linky 07/2019 | 109,92 € s DPH | 6/2016/6 7/2016/7 | 08.08.2019 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | ||
| 19/154 | Poplatok za orange telefón 6.8.2019-5.9.2019 | 15,00 € s DPH | Dodatok č. 1 k zmluve BJ/2011/7 | 08.08.2019 | Orange Slovensko, a..s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270 | ||
| 19/153 | Servisná prehliadka a oprava OMV BJ450AU | 230,60 € s DPH | BJ/2019/46 | 06.08.2019 | M4 Jajko s.r.o. Fučíkova 5, 085 01 Bardejov 43919812 | ||
| 19/152 | Systémová údržba Human Klasik 07-12/2019 | 151,20 € s DPH | Č.z. 188/2006/ZODH/ZA | 29.07.2019 | Hour s.r.o. Štefánika 836/33 010 01 Žilina , 2020448969 | ||
| 19/151 | Elektrická energia –záloha 08/2019 | 106,24€ s DPH | Realizačná zmluva k Rámcovej zmluve OVO2-2018/000028-06 | 05.08.2019 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany, 35743565 | ||
| 19/150 | Upratovacie práce budovy RÚVZ Bardejov 07/2019 | 590,00 € bez DPH | BJ/2018/8 | 01.08.2019 | Ľudmila Jaroščáková upratovacie práce Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247 | ||
| 19/149 | Monitorovanie EZS 07/2019 | 43,45 € s DPH | Zmluva 7/2015 | 02.08.2019 | Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5 040 01 Košice, 46885692 | ||
| 19/148 | Pripojenie do VPN 07/2019 | 102,00 € s DPH | Dodatok č. 4 k zmluve č.3571114 | 15.07.2019 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612 | ||
| 19/147 | Kancelárske potreby a papier | 290,76 € s DPH | BJ/2019/43 | 31.07.2019 | Atap J. Holovač Bažantia 13, 080 01 Prešov, 34655395 | ||
| 19/146 | Vario chlorine | 86,16 € s DPH | BJ/2019/40 | 31.07.2019 | Wafy chromservis s.r.o. Kosatcova 13, 841 07 Bratislava, 35720590 | ||
| 19/145 | PHM | 176,06 € s DPH | 06.08.2019 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832 | |||
| 19/144 | PHM | 59,58 € s DPH | 29.07.2019 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832 | |||
| 19/143 | Čistiace potreby | 97,20 € s DPH | BJ/2019/45 | 16.07.2019 | HygArt s.r.o. Nábrežná 961/15, 085 01 Bardejov, 51447878 | ||
| 19/142 | Zemný plyn 07/2019 | 168,00 s DPH | Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-01 | 04.07.2019 | Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256 | ||
| 19/141 | Papierové utierky | 43,78 € s DPH | BJ/2019/42 | 15.07.2019 | Olha Trade, s.r.o. Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce, 36208086 | ||
| 19/140 | Softvérové práce, zálohový zdroj | 43,95 s DPH | BJ/2019/44 | 16.07.2019 | BardComp s.r.o. Hurbanova 22, 085 01 Bardejov, 46931589 | ||
| 19/139 | Výkon funkcie zodpovednej osoby 07/2019 | 90,00 € s DPH | Zmluva č. BJ/2018/2 | 12.07.2019 | Ing. Ivan Kolka Behynce Kružná 11/13, 956 07 Veľké Ripňany 40364003 | ||
| 19/138 | Poplatok za orange telefón 6.7.2019-5.8.2019 | 15,00 € s DPH | Dodatok č. 1 k zmluve BJ/2011/7 | 08.07.2019 | Orange Slovensko, a..s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270 | ||
| 19/137 | Systémové práce | 28,20 € s DPH | BJ/2019/41 | 11.07.2019 | P. Cubjak TAI Ťačevská 8, 085 01 Bardejov, 40297128 | ||
| 19/136 | Upgrade int. Účtovníctvo 07-12/2019 | 96,00 € s DPH | 10.07.2019 | Arkos spol.s.r.o. Černyševského 26, 851 01 Bratislava, 35691069 | |||
| 19/135 | Elektrická energia –záloha 07/2019 | 106,24€ s DPH | Realizačná zmluva k Rámcovej zmluve OVO2-2018/000028-06 | 04.07.2019 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany, 35743565 | ||
| 19/134 | Ventilátory | 95,39 € s DPH | BJ/2019/39 | 09.07.2019 | THS Kežmarok s.r.o. Garbiarska 19, 060 01 Kežmarok, 17081815 | ||
| 19/133 | Monitorovanie EZS 06/2019 | 43,45 € s DPH | Zmluva 7/2015 | 01.07.2019 | Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5 040 01 Košice, 46885692 | ||
| 19/132 | Pranie prádla 2.Q.2019 | 56,30 € s DPH | 09.07.2019 | Nemocnica Sv. Jakuba n.o. , 085 01 Bardejov, 36167908 | |||
| 19/131 | Poplatok za mobilné telefóny 06/2019 | 77,04 € s DPH | 2/2019/2 3/2019/3 4/2019/4 5/2019/5 6/2019/6 | 09.07.2019 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | ||
| 19/130 | Poplatky za pevné linky 06/2019 | 109,85 € s DPH | 6/2016/6 7/2016/7 | 09.07.2019 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | ||
| 19/129 | Zrážková voda 01.04.-30.06.2019 | 197,47 € s DPH | 04.07.2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460 | |||
| 19/128 | PHM | 360,96 | 04.07.2019 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832 | |||
| 19/127 | Upratovacie práce budovy RÚVZ Bardejov 06/2019 | 590,00 € bez DPH | BJ/2018/8 | 02.07.2019 | Ľudmila Jaroščáková upratovacie práce Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247 | ||
| 19/126 | Vodné, stočné 16.03.2019-10.06.2019 | 309,46 € s DPH | 28.06.2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460 | |||
| 19/125 | Zhotovenie pečiatok | 112,50 € | BJ/2019/38 | 28.06.2019 | Alena Tančinová, TANPRESS Tehelná 1154/17 Bardejov, 41705336 | ||
| 19/124 | Renovácia tonerov | 111,00 € s DPH | BJ/2019/36 | 19.06.2019 | D.Gerlašinská DANger Šafárikova 5940/22, 080 01 Prešov, 48191167 | ||
| 19/123 | Pripojenie do VPN 06/2019 | 102,00 € s DPH | Dodatok č. 4 k zmluve č.3571114 | 14.06.2019 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612 | ||
| 19/122 | Čistiace, dezinfekčné prostriedky | 90,80 € s DPH | BJ/2019/37 | 19.06.2019 | D.Fecko _ Predajňa u Fecka Záhradná 8 , 085 01 Bardejov, 17143306 | ||
| 19/121 | Elektrická energia – vyúčtovanie 05/2019 | 50,64 € s DPH | Realizačná zmluva k Rámcovej zmluve OVO2-2018/000028-06 | 14.06.2019 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany, 35743565 | ||
| 19/120 | Aktualizácia BOZP a PO 04-06.2019 | 120,00 € bez DPH | Dodatok č. 2 k zmluve zo dňa 27.12.2017 | 11.06.2019 | Jozef Choma Šiba 34, 086 22 Kľušov, 43932045 | ||
| 19/119 | PHM | 111,85 € s DPH | 19.06.2019 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832 | |||
| 19/118 | Výkon funkcie zodpovednej osoby 06/2019 | 90,00 € s DPH | Zmluva č. BJ/2018/2 | 19.06.2019 | Ing. Ivan Kolka Behynce Kružná 11/13, 956 07 Veľké Ripňany 40364003 | ||
| 19/117 | Zemný plyn 06/2019 | 168,00 s DPH | Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-01 | 04.06.2019 | Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256 | ||
| 19/116 | Elektrická energia – vyúčtovanie 04/2019 | 44,18 € s DPH | Realizačná zmluva k Rámcovej zmluve OVO2-2018/000028-06 | 15.05.2019 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany, 35743565 | ||
| 19/115 | Diagnostické prúžky k Reflotronu | 48,93 € s DPH | BJ/2019/34 | 14.06.2019 | Intes Poprad s.r.o. Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, 36449814 | ||
| 19/114 | Poplatok za mobilné telefóny 05/2019 | 19,85 € s DPH | 2/2019/2 3/2019/3 4/2019/4 5/2019/5 6/2019/6 | 06.06.2019 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | ||
| 19/113 | Systémové práce | 28,20 € s DPH | BJ/2019/35 | 17.06.2019 | P. Cubjak TAI Ťačevská 8, 085 01 Bardejov, 40297128 | ||
| 19/112 | Poplatok za orange telefón 6.6.2019-5.7.2019 | 15,00 € s DPH | Dodatok č. 1 k zmluve BJ/2011/7 | 10.06.2019 | Orange Slovensko, a..s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270 | ||
| 19/111 | Redukcia k smokerlyzeru | 69,48 € s DPH | BJ/2019/33 | 11.06.2019 | Intertec s.r.o, Hronská 6, 974 01 Banská Bystrica, 00692972 | ||
| 19/110 | Poplatky za pevné linky 05/2019 | 109,92 € s DPH | 6/2016/6 7/2016/7 | 6 6.2019 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | ||
| 19/109 | Poistenie nehnuteľnosti 25.6.-25.9.2019 | 200,84 € bez DPH | Č. zmluvy 8100047018 | 16.05.2019 | Uniqa poisťovňa , a.s. Krasovského 18, 851 01 Bratislava, 36631124 | ||
| 19/108 | OOPP | 146,40 € s DPH | BJ/2019/32 | 07.06.2019 | Laverna Slovakia, s.r.o. Baltická 12, 040 12 Košice, 46503609 | ||
| 19/107 | Náustky na Smokerlyzer | 61,32 € s DPH | BJ/2019/31 | 05.06.2019 | Intertec s.r.o, Hronská 6, 974 01 Banská Bystrica, 00692972 | ||
| 19/106 | Elektrická energia –záloha 06/2019 | 106,24 € s DPH | Realizačná zmluva k Rámcovej zmluve OVO2-2018/000028-06 | 07.06.2019 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany, 35743565 | ||
| 19/105 | Upratovacie práce budovy RÚVZ Bardejov 05/2019 | 590,00 € bez DPH | BJ/2018/8 | 04.06.2019 | Ľudmila Jaroščáková upratovacie práce Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247 | ||
| 19/104 | Monitorovanie EZS 05/2019 | 43,45 € s DPH | Zmluva 7/2015 | 04.06.2019 | Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5 040 01 Košice, 46885692 | ||
| 19/103 | Pripojenie do VPN 05/2019 | 102,00 € s DPH | Dodatok č. 4 k zmluve č.3571114 | 16.05.2019 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612 | ||
| 19/102 | PHM | 495,86 € s DPH | 05.06.2019 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832 | |||
| 19/101 | Predplatné Poradca na rok 2019- vyúčtovanie | 0,00 € | 31.05.2019 | Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, 36371271 | |||
| 19/100 | Stravné kupóny | 3 136,83 € s DPH | Zmluva o poskytovaní služieb č.Z201825362_Z | BJ/2019/30 | 23.05.2019 | Up Slovensko ,s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674 | |
| 19/099 | Spotrebný materiál pre epid. | 64,26 € s DPH | BJ/2019/26 | 10.05.2019 | Hartmann Rico a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, 31351361 | ||
| 19/098 | Nastavenie programu Outlook | 16,80 € s DPH | BJ/2019/27 | 27.05.2019 | P. Cubjak TAI Ťačevská 8, 085 01 Bardejov, 40297128 | ||
| 19/097 | Spotrebný materiál pre epid. | 31,81 € s DPH | BJ/2019/26 | 07.05.2019 | Hartmann Rico a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, 31351361 | ||
| 19/096 | Elektrická energia – vyúčtovanie 03/2019 | 73,56 € s DPH | Realizačná zmluva k Rámcovej zmluve OVO2-2018/000028-06 | 11.04.2019 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany, 35743565 | ||
| 19/095 | Zemný plyn 05/2019 | 307,00 s DPH | Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-01 | 03.05.2019 | Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256 | ||
| 19/094 | Poplatok za mobilné telefóny 04/2019 | 189,44 € s DPH | 2/2018/2 3/2018/3 4/2018/4 5/2018/5 | 09.05.2019 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | ||
| 19/093 | Výkon funkcie zodpovednej osoby 05/2019 | 90,00 € s DPH | Zmluva č. BJ/2018/2 | 22.05.2019 | Ing. Ivan Kolka Behynce Kružná 11/13, 956 07 Veľké Ripňany 40364003 | ||
| 19/092 | Vodoinštalačné práce | 307,20 € s DPH | BJ/2019/28 | 21.05.2019 | Štefan Ciglarik Chmelník 3384/23, 085 01 Bardejov, 44555032 | ||
| 19/091 | Predplatné Poradca na rok 2019 | 55,56 € s DPH | 09.05.2019 | Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, 36371271 | |||
| 19/090 | Daň z nehnuteľnosti 1.splátka za rok 2019 | 1047,94 € bez DPH | Rozhodnutie č. 9377/2019/23838 | 12.04.2019 | Mesto Bardejov Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov,00321842 | ||
| 19/089 | Poplatky za pevné linky 04/2019 | 109,85 € s DPH | 6/2016/6 7/2016/7 | 9 5.2019 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | ||
| 19/088 | Antivírusový program ESET – update na dva roky | 519,00 € s DPH | BJ/2019/29 | 14.05.2019 | Ing. Peter Švec-Atis Hviezdoslavova 1469/61, 905 01 Senica, 11838132 | ||
| 19/087 | Poplatok za orange telefón 6.5.2019-5.6.2019 | 15,96 € s DPH | Dodatok č. 1 k zmluve BJ/2011/7 | 09.05.2019 | Orange Slovensko, a..s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270 | ||
| 19/086 | Upratovacie práce budovy RÚVZ Bardejov 04/2019 | 590,00 € bez DPH | BJ/2018/8 | 02.05.2019 | Ľudmila Jaroščáková upratovacie práce Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247 | ||
| 19/085 | Elektrická energia –záloha 05/2019 | 106,24 € s DPH | Realizačná zmluva k Rámcovej zmluve OVO2-2018/000028-06 | 06.05.2019 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany, 35743565 | ||
| 19/084 | Monitorovanie EZS 04/2019 | 43,45 € s DPH | Zmluva 7/2015 | 03.05.2019 | Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5 | ||
| 040 01 Košice, 46885692 | |||||||
| 19/083 | Výkon funkcie zodpovednej osoby 04/2019 | 90,00 € s DPH | Zmluva č. BJ/2018/2 | 28.04.2019 | Ing. Ivan Kolka Behynce Kružná 11/13, 956 07 Veľké Ripňany 40364003 | ||
| 19/082 | Pripojenie do VPN 04/2019 | 102,00 € s DPH | Dodatok č. 4 k zmluve č.3571114 | 15.04.2019 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612 | ||
| 19/081 | PHM | 216,22 € s DPH | 06.05.2019 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832 | |||
| 19/080 | Stravné kupóny | 3 035,64 € s DPH | Zmluva o poskytovaní služieb č.Z201825362_Z | BJ/2019/25 | 29.04.2019 | Up Slovensko ,s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674 | |
| 19/079 | PHM | 103,06 € s DPH | 23.04.2019 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832 | |||
| 19/078 | Zemný plyn 04/2019 | 797,00 s DPH | Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-01 | 02.04.2019 | Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256 | ||
| 19/077 | Elektrická energia –vyúčtovanie 02/2019 | 86,46 € s DPH | Realizačná zmluva k Rámcovej zmluve OVO2-2018/000028-06 | 03.03.2019 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany, 35743565 | ||
| 19/076 | Miestny poplatok za komunálny odpad 1.splátka za rok 2019 | 320,32 € bez DPH | Rozhodnutie č. 7825901426 | 22.02.2019 | Mesto Bardejov Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov,00321842 | ||
| 19/075 | Poplatok za orange telefón 6.4.2019-5.5.2019 | 24,25 € s DPH | Dodatok č. 1 k zmluve BJ/2011/7 | 08.04.2019 | Orange Slovensko, a..s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270 | ||
| 19/074 | Renovácia tonerov | 108,00 € s DPH | BJ/2019/22 | 03.04.2019 | D.Gerlašinská DANger Šafárikova 5940/22, 080 01 Prešov, 48191167 | ||
| 19/073 | Vyúčtovanie zálohovej fa – registrácia domény | 0,00 € | 12.04.2019 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612 | |||
| 19/072 | Kancelárske potreby | 15,97 € s DPH | BJ/2019/24 | 08.04.2019 | Atap J. Holovač Bažantia 13, 080 01 Prešov, 334655395 | ||
| 19/071 | Kancelárske potreby | 104,40 € s DPH | BJ/2019/21 | 08.04.2019 | Atap J. Holovač Bažantia 13, 080 01 Prešov, 334655395 | ||
| 19/070 | Elektrická energia – záloha 04/2019 | 106,24 € s DPH | Realizačná zmluva k Rámcovej zmluve OVO2-2018/000028-06 | 03.042019 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany, 35743565 | ||
| 19/069 | Prístroj na kontrolu dezinfekcie rúk a spotrebný materiál | 390,06 € s DPH | BJ/2019/19 | 26.03.2019 | Hartmann Rico a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, 31351361 | ||
| 19/068 | Monitorovanie EZS 04/2019 | 43,45 € s DPH | Zmluva 7/2015 | 02.04.2019 | Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5 040 01 Košice, 46885692 | ||
| 19/067 | Vodné, stočné 11.12.2018-15.3.2019 | 27,89 € s DPH | 22.03.2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460 | |||
| 19/066 | Inštalácia , nastavenie programu účtovníctvo | 28,20 € s DPH | BJ/2019/18 | 01.04.2019 | P. Cubjak TAI Ťačevská 8, 085 01 Bardejov, 40297128 | ||
| 19/065 | Registrácia domény 21.04.2019-20.04.2020 | 21,60 € s DPH | Dodatok č. 4 k zmluve č.3571114 | 28.03.2019 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612 | ||
| 19/064 | Aktualizácia BOZP a PO 01-03.2019 | 120,00 € bez DPH | Dodatok č. 2 k zmluve zo dňa 27.12.2017 | 10.04.2019 | Jozef Choma Šiba 34, 086 22 Kľušov, 43932045 | ||
| 19/063 | Pranie prádla 1.Q.2019 | 49,82 € s DPH | 11.04.2019 | Nemocnica Sv. Jakuba n.o. , 085 01 Bardejov, 36167908 | |||
| 19/062 | Poplatky za pevné linky 03/2019 | 111,55 € s DPH | 6/2016/6 7/2016/7 | 08 04.2019 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | ||
| 19/061 | Poplatok za mobilné telefóny 03/2019 | 97,51 € s DPH | 2/2018/2 3/2018/3 4/2018/4 5/2018/5 | 06.04.2019 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | ||
| 19/060 | Zrážková voda 01.01.2019-31.03.2019 | 195,97 € s DPH | 04.04.2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460 | |||
| 19/059 | PHM | 183,21 € s DPH | 04.04.2019 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832 | |||
| 19/058 | Upratovacie práce budovy RÚVZ Bardejov 03/2019 | 590,00 € bez DPH | BJ/2018/8 | 02.04.2019 | Ľudmila Jaroščáková upratovacie práce Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247 | ||
| 19/057 | Stravné kupóny | 2 023,76 € s DPH | Zmluva o poskytovaní služieb č.Z201825362_Z | BJ/2019/20 | 28.03.2019 | Up Slovensko ,s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674 | |
| 19/056 | Účasť na MPS –OPV-3/2019 | 156,00 € s DPH | BJ/2019/8 | 25.03.2019 | Výskumný ústav vodného hospodárstva Nám. arm. Gen. L.Svobodu 5 812 43 Bratislava , 00156850 | ||
| 19/055 | PHM | 158,05 € s DPH | 20.03.2019 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832 | |||
| 19/054 | Pripojenie do VPN 03/2019 | 102,00 € s DPH | Dodatok č. 4 k zmluve č.3571114 | 15.03.2019 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612 | ||
| 19/053 | Poplatok za mobilné telefóny 02/2019 | 96,06 € s DPH | 2/2018/2 3/2018/3 4/2018/4 5/2018/5 | 06.03.2019 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | ||
| 19/052 | Zemný plyn 03/2019 | 1 456,00 € s DPH | Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-01 | 04.03.2019 | Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256 | ||
| 19/051 | Elektrická energia – vyúčtovanie 01/2019 | 120,48 € s DPH | Realizačná zmluva k Rámcovej zmluve OVO2-2018/000028-06 | 13.02.2019 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany, 35743565 | ||
| 19/050 | Drevené tampóny v skúmavke | 31,50 € s DPH | BJ/2019/16 | 19.03.2019 | Biolab Slovakia s.r.o. Okružná cesta 74, 945 01 Komárno, 44083327 | ||
| 19/049 | Výkon funkcie zodpovednej osoby 03/2019 | 90,00 € s DPH | Zmluva č. BJ/2018/2 | 15.03.2019 | Ing. Ivan Kolka Behynce Kružná 11/13, 956 07 Veľké Ripňany 40364003 | ||
| 19/048 | Kontrola a revízia HP | 66,00 € s DPH | BJ/2019/17 | 12.03.2019 | BOZPO-BJ s.r.o. Šiba 34, 086 22 Kľušov 46617345 | ||
| 19/047 | Poplatky za pevné linky 02/2019 | 109,93 € s DPH | 6/2016/6 7/2016/7 | 06.03.2019 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | ||
| 19/046 | Poistenie nehnuteľnosti 25.3.-25.6.2019 | 200,84 € bez DPH | Č. zmluvy 8100047018 | 12.02.2019 | Uniqa poisťovňa , a.s. Krasovského 18, 851 01 Bratislava, 36631124 | ||
| 19/045 | Poplatok za orange telefón 6.3.2019-5.4.2019 | 11,06 € s DPH | 08.03.2019 | Orange Slovensko, a..s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270 | |||
| 19/044 | Kancelárske potreby a papier | 286,58 € s DPH | BJ/2019/14 | 05.03.2019 | Atap J. Holovač Bažantia 13, 080 01 Prešov, 334655395 | ||
| 19/043 | HP BJ523AI | 115,41 € bez DPH | Č. z. 2405126464 | 12.02.2019 | Generali poisťovňa , a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, 46552723 | ||
| 19/042 | Elektrická energia – záloha 03/2019 | 106,24 € s DPH | Realizačná zmluva k Rámcovej zmluve OVO2-2018/000028-06 | 06.03.2019 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany, 35743565 | ||
| 19/041 | Stravné kupóny | 809,50 € s DPH | Zmluva o poskytovaní služieb č.Z201825362_Z | BJ/2019/15 | 28.02.2019 | Up Slovensko ,s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674 | |
| 19/040 | Monitorovanie EZS 03/2019 | 43,45 € s DPH | Zmluva 7/2015 | 06.03.2019 | Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5 040 01 Košice, 46885692 | ||
| 19/039 | Pripojenie do VPN 02/2019 | 102,00 € s DPH | Dodatok č. 4 k zmluve č.3571114 | 14.02.2019 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612 | ||
| 19/038 | Upratovacie práce budovy RÚVZ Bardejov 02/2019 | 590,00 € bez DPH | BJ/2018/8 | 01.03.2019 | Ľudmila Jaroščáková upratovacie práce Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247 | ||
| 19/037 | Manipulačné poplatky za elektronické spracovanie dát v kalendári CME | 60,00 € s DPH | BJ/2019/12 | 28.02.2019 | Lekár a.s. Dobšinského 12, 81105 Bratislava, 35947349 | ||
| 19/036 | Digitálny teplomer a kalibrácia | 127,80 € s DPH | BJ/2019/11 | 20.02.2019 | MERaTEST s.r.o. SNP 266/3, 916 01 Stará Tura 50312928 | ||
| 19/035 | Zemný plyn 02/2019 | 1543,00 € s DPH | Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-01 | 04.02.2019 | Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256 | ||
| 19/034 | Výkon funkcie zodpovednej osoby 02/2019 | 90,00 € s DPH | Zmluva č. BJ/2018/2 | 20.02.2019 | Ing. Ivan Kolka Behynce Kružná 11/13, 956 07 Veľké Ripňany 40364003 | ||
| 19/033 | Renovácia tonerov | 42,00 € s DPH | BJ/2019/13 | 20.02.2019 | D.Gerlašinská DANger Šafárikova 5940/22, 080 01 Prešov, 48191167 | ||
| 19/032 | PHM | 400,75 € s DPH | 05.03.2019 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832 | |||
| 19/031 | PHM | 50,04 € s DPH | 20.02.2019 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832 | |||
| 19/030 | Poplatok za mobilné telefóny 01/2019 | 100,76 € s DPH | 2/2018/2 3/2018/3 4/2018/4 5/2018/5 | 06.02.2019 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | ||
| 19/029 | Poplatky za pevné linky 01/2019 | 110,33 € s DPH | 6/2016/6 7/2016/7 | 06.02.2019 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | ||
| 19/028 | Energetický certifikát budovy RÚVZ Bardejov | 470,00 € bez DPH | BJ/2019/9 | 08.02.2019 | Delway s.r.o. Slavkovská 1809/25F, 060 01 Kežmarok, 47993669 | ||
| 19/027 | Poplatok za orange telefón 6.2.2019-5.3.2019 | 11,60 € s DPH | 11.02.2019 | Orange Slovensko, a..s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270 | |||
| 19/026 | Test na dusitany | 86,00 € s DPH | BJ/2019/5 | 05.02.2019 | Centralchem s.r.o. Cementárenska cesta 16 974 01 Banská Bystrica 31625444 | ||
| 19/025 | Vyúčtovanie zálohovej fa – systémová údržba Human Klasik | 0,00 € | Č.z. 188/2006/ZODH/ZA | 06.02.2019 | Hour s.r.o. Štefánika 836/33 010 01 Žilina , 2020448969 | ||
| 19/024 | Elektrická energia – záloha 02/2019 | 106,24 € s DPH | Realizačná zmluva k Rámcovej zmluve OVO2-2018/000028-06 | 06.02.2019 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany, 35743565 | ||
| 19/023 | Monitorovanie EZS 02/2019 | 43,45 € s DPH | Zmluva 7/2015 | 04.02.2019 | Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5 040 01 Košice, 46885692 | ||
| 19/022 | Upratovacie práce budovy RÚVZ Bardejov 01/2019 | 590,00 € bez DPH | BJ/2018/8 | 01.02.2019 | Ľudmila Jaroščáková upratovacie práce Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247 | ||
| 19/021 | Zemný plyn 01/2019 | 1 593,00 € s DPH | Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-01 | 16.01.2019 | Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256 | ||
| 19/020 | Pripojenie do VPN 01/2019 | 102,00 € s DPH | Dodatok č. 4 k zmluve č.3571114 | 16.01.2019 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612 | ||
| 19/019 | Oprava OMV BJ750BH | 750,80 € s DPH | BJ/2019/9 | 24.01.2019 | M4 Jajko s.r.o. Fučíková 5 085 01 Bardejov, 43919812 | ||
| 19/018 | Oprava OMV BJ750BH | 92,90 € s DPH | BJ/2019/3 | 24.01.2019 | M4 Jajko s.r.o. Fučíková 5 085 01 Bardejov, 43919812 | ||
| 19/017 | PHM | 195,35 € s DPH | 05.02.2019 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava31322832 | |||
| 19/016 | Stravné kupóny | 2 023,76 € s DPH | Zmluva o poskytovaní služieb č.Z201825362_Z | BJ/2019/10 | 01.02.2019 | Up Slovensko ,s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674 | |
| 19/015 | Bioindikatóry BEHSS106 | 208,86 € s DPH | BJ/2019/6 | 29.01.2019 | Vitamed SK s.r.o. 1.mája 45, 902 01 Pezinok, 45487090 | ||
| 19/014 | Práškové reagencie | 63,39 € s DPH | BJ/2019/7 | 28.01.2019 | WAFY chromservis s.r.o. Kosatcova 13, 841 07 Bratislava, 35720590 | ||
| 19/013 | Vyúčtovanie zálohovej fa -predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka | 0,00 € | 04.02.2019 | Ajfa+avis s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina 31602436 | |||
| 19/012 | Vyúčtovanie zálohovej fa – služby STP - Winasu | 0,00 € | 24.01.2019 | Ives organizácia pre informatiku verejnej správy Čsl. Armády 20 041 18 Košice 00162957 | |||
| 19/011 | Systémová údržba Klasik Human 1. polrok 2019 | 151,20 € s DPH | Č.z. 188/2006/ZODH/ZA | 04.01.2019 | Hour s.r.o. Štefánika 836/33 010 01 Žilina , 2020448969 | ||
| 19/010 | Koncesionárske poplatky 1. polrok 2019 | 31.01.2019 | RTV s.r.o. Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava, 47232480 | ||||
| 19/009 | Výkon funkcie zodpovednej osoby 01/2019 | 90,00 € s DPH | Zmluva č. BJ/2018/2 | 22.01.2019 | Ing. Ivan Kolka Behynce Kružná 11/13, 956 07 Veľké Ripňany 40364003 | ||
| 19/008 | Služby STV - Winasu | 119,50 € s DPH | 09.01.2019 | Ives organizácia pre informatiku verejnej správy Čsl. Armády 20 041 18 Košice 00162957 | |||
| 19/007 | Poplatok za orange telefón 6.1.2019-5.2.2019 | 0,10 € s DPH | 09.01.2019 | Orange Slovensko, a..s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270 | |||
| 19/006 | Predplatné Bardejovské novosti na rok 2019 | 31,00 € s DPH | 09.01.2019 | Mgr. Miíron Kantuľák Ponet press Štefánikova 61 085 012 Bardejov, 17277515 | |||
| 19/005 | Stravné kupóny | 2 023,76 € s DPH | Zmluva o poskytovaní služieb č.Z201825362_Z | BJ/2019/1 | 03.01.2019 | Up Slovensko ,s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674 | |
| 19/004 | Predplatné 2019“ Čo má vedieť mzdová účtovníčka“ | 58,80 € s DPH | 04.01.2019 | Ajfa+avis s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina 31602436 | |||
| 19/003 | Elektrická energia – záloha 01/2019 | 116,78 € s DPH | Realizačná zmluva k Rámcovej zmluve OVO2-2018/000028-06 | 04.01.2019 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany, 35743565 | ||
| 19/002 | Ročné parkovacie karty | 90,00 € s DPH | BJ/2019/2 | 02.01.2019 | Bardejovský podnik služieb, Štefánikova 786 Bardejov, 00619621 | ||
| 19/001 | Monitorovanie EZS 01/2019 | 43,45 € s DPH | Zmluva 7/2015 | 02.01.2019 | Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5 040 01 Košice, 46885692 |