<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?><faktury><faktura><cislo>0000310238/2018</cislo><dodavatel>PROEKO s.r.o., 841 06 Bratislava, Strmý vŕšok 18</dodavatel><predmet>semin. Infozákon, 3 osoby</predmet><sumasdph>237.00</sumasdph><datum>2018-04-27</datum><objednavka>4200001596</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310240/2018</cislo><dodavatel>ASIANA, spol. s.r.o., 160 00 Praha, Velflíkova 8</dodavatel><predmet>letenka, Brusel,Námešný,</predmet><sumasdph>231.86</sumasdph><datum>2018-04-26</datum><objednavka>4200001632</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310229/2018</cislo><dodavatel>Majax, s.r.o., 903 01 Senec, Svätoplukova 39</dodavatel><predmet>oprava tlačiarne Konica</predmet><sumasdph>54.00</sumasdph><datum>2018-04-24</datum><objednavka>4200001627</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310218/2018</cislo><dodavatel>ŠEVT, a.s., 821 09 Bratislava, Plynárenská 6</dodavatel><predmet>pečiatky, podušky</predmet><sumasdph>96.04</sumasdph><datum>2018-04-23</datum><objednavka>4200001624</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310219/2018</cislo><dodavatel>LOGIS Invest, a.s., 811 08 Bratislava, Malý trh 2/A</dodavatel><predmet>nájom sklad. priest. 2. Q</predmet><sumasdph>423.22</sumasdph><datum>2018-04-23</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310221/2018</cislo><dodavatel>EURO-RT s.r.o., 924 01 Galanta, Nemocničná 648/26</dodavatel><predmet>tonery, príslušenstvo</predmet><sumasdph>3745.93</sumasdph><datum>2018-04-23</datum><objednavka>4500000786</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310223/2018</cislo><dodavatel>Bratislavska vodár. spoločnosť, a.s, 826 46 Bratislava 29, Prešovská 48</dodavatel><predmet>vodné, stočné, zrážky 03/</predmet><sumasdph>3106.92</sumasdph><datum>2018-04-23</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310215/2018</cislo><dodavatel>SEBA, Senator Banquets, s.r.o. prevádzka SMÚ, Karloveská 63, 844 52 Bratislava, Saratovská 2/A</dodavatel><predmet>catering, 18.4.2018</predmet><sumasdph>40.08</sumasdph><datum>2018-04-20</datum><objednavka>4200001628</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310216/2018</cislo><dodavatel>A.S.E.P.,spol s r.o., 841 03 Bratislava, Lamačská cesta 111</dodavatel><predmet>paušál, kopírovanie</predmet><sumasdph>1180.40</sumasdph><datum>2018-04-20</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310217/2018</cislo><dodavatel>AAA Autopožičovňa s.r.o., 821 07 Bratislava, Kazanská 21</dodavatel><predmet>uprat. a čist. služby 03/</predmet><sumasdph>1358.40</sumasdph><datum>2018-04-20</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310188/2018</cislo><dodavatel>EDOS-PEM s.r.o, 851 05 Bratislava 5, Tematínska 4</dodavatel><predmet>školenie Kurej, Jursová,</predmet><sumasdph>110.00</sumasdph><datum>2018-04-19</datum><objednavka>4200001612</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310212/2018</cislo><dodavatel>SIGNO, s.r.o., 034 01 Ružomberok, Tatranská cesta 68</dodavatel><predmet>vlajky SR, 4 ks</predmet><sumasdph>66.00</sumasdph><datum>2018-04-19</datum><objednavka>4500000785</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310213/2018</cislo><dodavatel>Ing. Viliam Okolyčányi - VIKI - OTS, 851 02 Bratislava, Rovniankova 4</dodavatel><predmet>školenie vodič. ref.</predmet><sumasdph>96.00</sumasdph><datum>2018-04-19</datum><objednavka>4200001615</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310214/2018</cislo><dodavatel>Česká agentura pro standardizaci, 110 00 Praha 1, Biskupský dvůr 1148/5</dodavatel><predmet>dátový obsah 1 Q 2018</predmet><sumasdph>29330.00</sumasdph><datum>2018-04-19</datum><objednavka>0</objednavka><mena>CZK</mena></faktura><faktura><cislo>0000310237/2018</cislo><dodavatel>COFFIX s.r.o., 903 01 Senec, Kvetná 3111/7A</dodavatel><predmet>servis kávov.</predmet><sumasdph>64.53</sumasdph><datum>2018-04-19</datum><objednavka>4200001619</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310207/2018</cislo><dodavatel>COFFIX s.r.o., 903 01 Senec, Kvetná 3111/7A</dodavatel><predmet>údržba a čistenie kávovar</predmet><sumasdph>240.00</sumasdph><datum>2018-04-18</datum><objednavka>4200001557</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310208/2018</cislo><dodavatel>RODEX CAR, s.r.o., 821 05 Bratislava, Komárňanská 83</dodavatel><predmet>pneumat. služ. voz. BA 10</predmet><sumasdph>257.28</sumasdph><datum>2018-04-18</datum><objednavka>4500000787</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310209/2018</cislo><dodavatel>Disig, a.s., 821 08 Bratislava, Záhradnícka 151</dodavatel><predmet>mand. certifikát QES</predmet><sumasdph>45.00</sumasdph><datum>2018-04-18</datum><objednavka>4200001616</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310210/2018</cislo><dodavatel>Libristo Media s.r.o., 755 01 Vsetín, Sychrov 55</dodavatel><predmet>Autorský zákon</predmet><sumasdph>73.72</sumasdph><datum>2018-04-18</datum><objednavka>4500000788</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310211/2018</cislo><dodavatel>Stredoslovenská energetika, a. s., 010 47 Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B</dodavatel><predmet>dod. el. energie 03/2018</predmet><sumasdph>14739.48</sumasdph><datum>2018-04-18</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310228/2018</cislo><dodavatel>doc. Ing. Marta Chovancová, PhD., 841 04 Bratislava, Kuklovská 56</dodavatel><predmet>Zmluva o spolupráci</predmet><sumasdph>287.50</sumasdph><datum>2018-04-18</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310172/2018</cislo><dodavatel>Bratislavska vodár. spoločnosť, a.s, 826 46 Bratislava 29, Prešovská 48</dodavatel><predmet>vodné, stočné, 03/2018</predmet><sumasdph>80.24</sumasdph><datum>2018-04-16</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310202/2018</cislo><dodavatel>Mgr. Tomáš Szabo, advokát, 811 01 Bratislava, Radvanská 23</dodavatel><predmet>právne služby 03/2018</predmet><sumasdph>1806.00</sumasdph><datum>2018-04-16</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310203/2018</cislo><dodavatel>O2 Slovakia, 851 01 Bratislava, Einsteinova 24</dodavatel><predmet>hlas.a dát. sl. 8.3 -7.4.</predmet><sumasdph>521.83</sumasdph><datum>2018-04-16</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310204/2018</cislo><dodavatel>PROEKO s.r.o., 841 06 Bratislava, Strmý vŕšok 18</dodavatel><predmet>školenie, Elektron. št.sp</predmet><sumasdph>138.00</sumasdph><datum>2018-04-16</datum><objednavka>4200001602</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310205/2018</cislo><dodavatel>Andrea Shop, s.r.o., 929 01 Dunajská Streda, Galantská cesta 5855/22</dodavatel><predmet>elektr. skartovačka</predmet><sumasdph>331.94</sumasdph><datum>2018-04-16</datum><objednavka>4500000773</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310206/2018</cislo><dodavatel>PYROBOSS, s.r.o., 974 01 Banská Bystrica, Lúčna 64</dodavatel><predmet>ročný paušál  2018, PZS</predmet><sumasdph>288.00</sumasdph><datum>2018-04-16</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310200/2018</cislo><dodavatel>RODEX CAR, s.r.o., 821 05 Bratislava, Komárňanská 83</dodavatel><predmet>oprava sl. voz. Audi</predmet><sumasdph>1952.93</sumasdph><datum>2018-04-13</datum><objednavka>4200001618</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310201/2018</cislo><dodavatel>Slovenská pošta, a.s., 975 99 Banská Bystrica, Partizánska cesta č. 9</dodavatel><predmet>pošt. služby 03/2018</predmet><sumasdph>1191.80</sumasdph><datum>2018-04-13</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310195/2018</cislo><dodavatel>DATALAN, a.s., 821 04 Bratislava, Galvaniho 17/A</dodavatel><predmet>PC, čítačka, toner</predmet><sumasdph>8106.19</sumasdph><datum>2018-04-11</datum><objednavka>4500000779</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310196/2018</cislo><dodavatel>BENESTRA, s.r.o., 851 01 Bratislav, Einsteinova 24</dodavatel><predmet>server housing 03/2018</predmet><sumasdph>191.20</sumasdph><datum>2018-04-11</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310197/2018</cislo><dodavatel>Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., 821 04 Bratislava, Ivánska cesta 22</dodavatel><predmet>úschova odpadu,  I.Q 2018</predmet><sumasdph>25.90</sumasdph><datum>2018-04-11</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310192/2018</cislo><dodavatel>Bratislavska vodár. spoločnosť, a.s, 826 46 Bratislava 29, Prešovská 48</dodavatel><predmet>povrch.voda, zrážky 03/18</predmet><sumasdph>50.87</sumasdph><datum>2018-04-10</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310193/2018</cislo><dodavatel>Milica Okáliová, 811 05 Bratislava, Bjornsonova 14</dodavatel><predmet>proj. manaž. kvality</predmet><sumasdph>1500.00</sumasdph><datum>2018-04-10</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310186/2018</cislo><dodavatel>Ing. Stanislav Setnický STANLEY STYLE, 811 02 Bratislava, Medená 4</dodavatel><predmet>vizitky Budiaková</predmet><sumasdph>38.64</sumasdph><datum>2018-04-09</datum><objednavka>4200001607</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310187/2018</cislo><dodavatel>Slovak Telekom, a.s. T-Com, 817 62 Bratislava, Bajkalská 28</dodavatel><predmet>telek. sl. 03/2018</predmet><sumasdph>37.00</sumasdph><datum>2018-04-09</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310198/2018</cislo><dodavatel>THISS s.r.o., 821 05 Bratislava, Mlynské Nivy 56</dodavatel><predmet>maintenance 03/2018</predmet><sumasdph>144.00</sumasdph><datum>2018-04-09</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310231/2018</cislo><dodavatel>Peter Asztaloš-ROVEL, 821 01 Bratislava, Narcisová 54</dodavatel><predmet>údržba výťahov 1-3/2018</predmet><sumasdph>96.77</sumasdph><datum>2018-04-09</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310159/2018</cislo><dodavatel>Positivity Job s.r.o., 811 03 Bratislava, Partizánska 2</dodavatel><predmet>školenie, prof. asist.</predmet><sumasdph>114.00</sumasdph><datum>2018-04-06</datum><objednavka>4200001590</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310181/2018</cislo><dodavatel>VISS, s.r.o. Slovinec 63 Bratislava, 841 07 Bratislava, Slovinec 63</dodavatel><predmet>tech. podpora 03/2018</predmet><sumasdph>1500.00</sumasdph><datum>2018-04-06</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310183/2018</cislo><dodavatel>Regulaterm Control s.r.o., 851 10 Bratislava, Smaragdová 9</dodavatel><predmet>chem. úprava vody</predmet><sumasdph>1304.40</sumasdph><datum>2018-04-06</datum><objednavka>4200001600</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310184/2018</cislo><dodavatel>Regulaterm Control s.r.o., 851 10 Bratislava, Smaragdová 9</dodavatel><predmet>revízia kotolne</predmet><sumasdph>1194.00</sumasdph><datum>2018-04-06</datum><objednavka>4200001599</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310185/2018</cislo><dodavatel>RODEX CAR, s.r.o., 821 05 Bratislava, Komárňanská 83</dodavatel><predmet>oprava a servis sl. voz.</predmet><sumasdph>697.76</sumasdph><datum>2018-04-06</datum><objednavka>4200001601</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310194/2018</cislo><dodavatel>PosAm, spol. s r.o., 821 09 Bratislava, Bajkalská 28</dodavatel><predmet>USB token</predmet><sumasdph>487.80</sumasdph><datum>2018-04-06</datum><objednavka>4500000784</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310155/2018</cislo><dodavatel>PROEKO s.r.o., 841 06 Bratislava, Strmý vŕšok 18</dodavatel><predmet>školenie, pohľ. štátu</predmet><sumasdph>146.00</sumasdph><datum>2018-04-05</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310166/2018</cislo><dodavatel>Martinus, s.r.o., 036 01 Martin, Gorkého 4</dodavatel><predmet>správ.poriad,spr. konanie</predmet><sumasdph>76.95</sumasdph><datum>2018-04-05</datum><objednavka>4500000780</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310171/2018</cislo><dodavatel>SLOVNAFT, a.s., 824 12 Bratislava, Vlčie hrdlo 1</dodavatel><predmet>PHM 03/2018</predmet><sumasdph>595.51</sumasdph><datum>2018-04-05</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310178/2018</cislo><dodavatel>SINEAL, spol. s.r.o., 821 06 Bratislava, Kazanská 2</dodavatel><predmet>tlač obalov &quot;T&quot; a &quot;S&quot; OTN</predmet><sumasdph>714.17</sumasdph><datum>2018-04-05</datum><objednavka>4200001591</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310180/2018</cislo><dodavatel>TERMALNA RIVIJERA ILIDZA D.O.O., 71000 Sarajevo, Butmirska cesta 18/br Ilidža</dodavatel><predmet>ubyt. Miřetinský, Sarajev</predmet><sumasdph>255.00</sumasdph><datum>2018-04-05</datum><objednavka>4200001610</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310174/2018</cislo><dodavatel>Miloš Danada - DOMSUBYT, 821 08 Bratislava, Miletičová 1</dodavatel><predmet>obsl. plyn. kotolne 03/18</predmet><sumasdph>396.00</sumasdph><datum>2018-04-04</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310176/2018</cislo><dodavatel>Slovenský metrologický ústav, 842 55 Bratislava 4, Karloveská 63</dodavatel><predmet>tep. energia 1-2/2018</predmet><sumasdph>19549.99</sumasdph><datum>2018-04-04</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310177/2018</cislo><dodavatel>ELET. s.r.o., 811 04 Bratislava, Gorazdova 24</dodavatel><predmet>prev. web sídla 03/2018</predmet><sumasdph>120.00</sumasdph><datum>2018-04-04</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310179/2018</cislo><dodavatel>STUDENT AGENCY s.r.o., 811 06 Bratislava, Obchodná 48</dodavatel><predmet>ubyt. Miřetinský, Viedeň,</predmet><sumasdph>79.00</sumasdph><datum>2018-04-04</datum><objednavka>4200001609</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310167/2018</cislo><dodavatel>Up Slovensko, s.r.o., 821 01 Bratislava, Tomášikova 23/D</dodavatel><predmet>jed. kupóny 1600 ks, 4/18</predmet><sumasdph>7162.56</sumasdph><datum>2018-04-03</datum><objednavka>4500000781</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310168/2018</cislo><dodavatel>Faveo s.r.o., 821 08 Bratislava 2, Ružová dolina 6</dodavatel><predmet>ubyt. Hencelová, 18.4.18</predmet><sumasdph>250.00</sumasdph><datum>2018-04-03</datum><objednavka>4200001604</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310169/2018</cislo><dodavatel>Slovenský metrologický ústav, 842 55 Bratislava 4, Karloveská 63</dodavatel><predmet>školenie, účast. popl.</predmet><sumasdph>198.00</sumasdph><datum>2018-04-03</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura></faktury>