﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<faktury>
  <faktura>
    <datum>2018-10-26</datum>
    <cislo>FAD4180364</cislo>
    <predmet>seminár  - Ochrana osob. údajov</predmet>
    <suma>156</suma>
    <dodavatel>PROEKO  s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35900831</ico>
    <adresa>Stŕmy vŕšok 18, 841 06 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-10-25</datum>
    <cislo>FAD4180361</cislo>
    <predmet>kancelárske potreby</predmet>
    <suma>340.8</suma>
    <dodavatel>ŠEVT a.s.</dodavatel>
    <ico>31331131</ico>
    <adresa>Plynárenská 6, 821 09 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-10-25</datum>
    <cislo>FAD4180361</cislo>
    <predmet>kancelárske potreby</predmet>
    <suma>340.8</suma>
    <dodavatel>ŠEVT a.s.</dodavatel>
    <ico>31331131</ico>
    <adresa>Plynárenská 6, 821 09 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-10-25</datum>
    <cislo>FAD4180362</cislo>
    <predmet>kancelárske potreby</predmet>
    <suma>272.4</suma>
    <dodavatel>ŠEVT a.s.</dodavatel>
    <ico>31331131</ico>
    <adresa>Plynárenská 6, 821 09 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-10-25</datum>
    <cislo>FAD4180363</cislo>
    <predmet>sieťové káble</predmet>
    <suma>337.06</suma>
    <dodavatel>COMPY-COM spol. s r.o.</dodavatel>
    <ico>46555731</ico>
    <adresa>Zgútha Vrbického 6, 031 01 Liptovksý Mikuláš</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-10-22</datum>
    <cislo>FAD4180358</cislo>
    <predmet>letenka Vie - Bru - Vie</predmet>
    <suma>426</suma>
    <dodavatel>GLOBAMERICA, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35772271</ico>
    <adresa>Bezručova 1, 811 09  Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-10-19</datum>
    <cislo>FAD4180357</cislo>
    <predmet>stravné lísky 1600 ks</predmet>
    <suma>6718.66</suma>
    <dodavatel>Up Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>31396674</ico>
    <adresa>Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-10-18</datum>
    <cislo>FAD4180355</cislo>
    <predmet>letenka Vie-Bru-Vie</predmet>
    <suma>680</suma>
    <dodavatel>GO travel Slovakia s.r.o.</dodavatel>
    <ico>31380123</ico>
    <adresa>Moskovská 15, 811 08 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-10-18</datum>
    <cislo>FAD4180356</cislo>
    <predmet>tlmočenie - konferencia</predmet>
    <suma>1198.8</suma>
    <dodavatel>PKT Expres s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35738260</ico>
    <adresa>Strojnícka 97, 820 15 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-10-17</datum>
    <cislo>FAD4180354</cislo>
    <predmet>seminár - vybrané otázky v správnom súdnictve...</predmet>
    <suma>102</suma>
    <dodavatel>Creatio eu, s.r.o.</dodavatel>
    <ico />
    <adresa>Družstevná 1246/7, 962 12 Detva</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-10-17</datum>
    <cislo>FAD4180353</cislo>
    <predmet>servis webovej stránky</predmet>
    <suma>576</suma>
    <dodavatel>Aglo Services s.r.o.</dodavatel>
    <ico>44062443</ico>
    <adresa>Šustekova 51, 851 04 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-10-16</datum>
    <cislo>FAD4180352</cislo>
    <predmet>letenka Vie-Bru-Vie</predmet>
    <suma>627</suma>
    <dodavatel>TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35697300</ico>
    <adresa>Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-10-15</datum>
    <cislo>FAD4180347</cislo>
    <predmet>seminár - povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2018...</predmet>
    <suma>192</suma>
    <dodavatel>Poradca podnikateľa spol. s r.o.</dodavatel>
    <ico>31592503</ico>
    <adresa>Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-10-15</datum>
    <cislo>FAD4180348</cislo>
    <predmet>poštovné úverované</predmet>
    <suma>98</suma>
    <dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel>
    <ico>36631124</ico>
    <adresa>Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-10-15</datum>
    <cislo>FAD4180349</cislo>
    <predmet>nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - 09/2018</predmet>
    <suma>16154.74</suma>
    <dodavatel>REFIN S.P. s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35698298</ico>
    <adresa>Drieňová 24, 821 03 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-10-15</datum>
    <cislo>FAD4180350</cislo>
    <predmet>nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - služby 09/2018</predmet>
    <suma>9885.61</suma>
    <dodavatel>REFIN S.P. s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35698298</ico>
    <adresa>Drieňová 24, 821 03 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-10-15</datum>
    <cislo>FAD4180351</cislo>
    <predmet>nájom sklad. priest., park. miesto AB, garáž 09/2018</predmet>
    <suma>632.48</suma>
    <dodavatel>REFIN Development, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35880104</ico>
    <adresa>Drieňová 24, 821 03 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-10-12</datum>
    <cislo>FAD4180346</cislo>
    <predmet>mobilné služby 9/2018</predmet>
    <suma>237.25</suma>
    <dodavatel>O2 Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35848863</ico>
    <adresa>Einsteinova 24, 851 01 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-10-11</datum>
    <cislo>FAD4180345</cislo>
    <predmet>sieťové prepínače HPE 1950...</predmet>
    <suma>2643.7</suma>
    <dodavatel>Datacomp, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>36212466</ico>
    <adresa>Moldavská cesta 49, 040 11 Košice</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-10-10</datum>
    <cislo>FAD4180343</cislo>
    <predmet>seminárLinux v sieťach</predmet>
    <suma>386.4</suma>
    <dodavatel>GOPAS SR, a.s.</dodavatel>
    <ico>35881674</ico>
    <adresa>Dr. Vl. CLementisa 10, 821 02 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-10-10</datum>
    <cislo>FAD4180344</cislo>
    <predmet>seminár - Exchange</predmet>
    <suma>1096.8</suma>
    <dodavatel>GOPAS SR, a.s.</dodavatel>
    <ico>35881674</ico>
    <adresa>Dr. Vl. CLementisa 10, 821 02 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-10-05</datum>
    <cislo>FAD4180340</cislo>
    <predmet>letenka Vie-Bru-Vie</predmet>
    <suma>543</suma>
    <dodavatel>GLOBAMERICA, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35772271</ico>
    <adresa>Bezručova 1, 811 09  Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-10-05</datum>
    <cislo>FAD4180341</cislo>
    <predmet>letenka Vie - Paríž- Vie</predmet>
    <suma>460</suma>
    <dodavatel>TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35697300</ico>
    <adresa>Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-10-05</datum>
    <cislo>FAD4180342</cislo>
    <predmet>servis služ. vozidla</predmet>
    <suma>257.76</suma>
    <dodavatel>Jaroslav Jašo Autoservis GARANT J+D</dodavatel>
    <ico>35908254</ico>
    <adresa>Studené 1005, 900 46 Most pri Bratislave,</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-10-04</datum>
    <cislo>FAD4180339</cislo>
    <predmet>PHM 09/2018</predmet>
    <suma>570.78</suma>
    <dodavatel>Slovnaft, a.s.</dodavatel>
    <ico>31322832</ico>
    <adresa>Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-10-03</datum>
    <cislo>FAD4180338</cislo>
    <predmet>pevné linky 09/2018</predmet>
    <suma>372.35</suma>
    <dodavatel>BENESTRA, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>4603502</ico>
    <adresa>Einsteinova 24, 851 01 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-10-03</datum>
    <cislo>FAD4180337</cislo>
    <predmet>vodotesné, nárazuvzdorné forénzne kufríky</predmet>
    <suma>956</suma>
    <dodavatel>forensee s.r.o.</dodavatel>
    <ico>24706353</ico>
    <adresa>Oškobrh 11, 289 06 Opolany</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-10-01</datum>
    <cislo>FAD4180335</cislo>
    <predmet>ubytovanie prednášajúcim konferencie</predmet>
    <suma>173.4</suma>
    <dodavatel>Art Hotel William</dodavatel>
    <ico>35870362</ico>
    <adresa>Hurbanovo nám. 6, 811 03 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-10-01</datum>
    <cislo>FAD4180336</cislo>
    <predmet>účastnícke poplatky</predmet>
    <suma>6551.4</suma>
    <dodavatel>Lexxion Publisher The Legal Publisher</dodavatel>
    <ico />
    <adresa>Gruntzelstr. 63, 10717 Berlin, Germany</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-10-01</datum>
    <cislo>FAD4180334</cislo>
    <predmet>letenky Vie-Madrid-Vie</predmet>
    <suma>972</suma>
    <dodavatel>GLOBAMERICA, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35772271</ico>
    <adresa>Bezručova 1, 811 09  Bratislava</adresa>
  </faktura>
</faktury>
