<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<faktury_2017 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<faktura>
		<cislo>2016201</cislo>
		<cislo_faktury>20161257</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>04.01.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>39.83</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO 12/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016202</cislo>
		<cislo_faktury>792102694</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>10.01.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>267.71</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 12/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016203</cislo>
		<cislo_faktury>160415</cislo_faktury>
		<dodavatel>J.R. doprava a obchod, s.r.o., M.Rázusa 2892/42, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>34152580</ico>
		<datum_dorucenia>11.01.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>0.4</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>3/16</objednavka>
		<popis>Umývanie vozidiel r. 2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016204</cislo>
		<cislo_faktury>7220747230</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>11.01.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>266.7</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia 12/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016205</cislo>
		<cislo_faktury>8680082709</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>11.01.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>41.77</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 12/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016206</cislo>
		<cislo_faktury>8680082710</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>11.01.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>8.59</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Zrážková voda 12/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016207</cislo>
		<cislo_faktury>9000990368</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>13.01.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>160.4</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 12/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016208</cislo>
		<cislo_faktury>160480</cislo_faktury>
		<dodavatel>Disig, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35975946</ico>
		<datum_dorucenia>13.01.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>309.6</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>47/16</objednavka>
		<popis>Disig Desktop Signer, mandátny certifikát</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016209</cislo>
		<cislo_faktury>17140101</cislo_faktury>
		<dodavatel>PhDr. Silvia Kovarská, Februárová 945/20, Partizánske</dodavatel>
		<ico>40934471</ico>
		<datum_dorucenia>16.01.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>286</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Spracovanie miezd 12/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016210</cislo>
		<cislo_faktury>5041602944</cislo_faktury>
		<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina</dodavatel>
		<ico>31592503</ico>
		<datum_dorucenia>17.01.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>13.67</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>23/15</objednavka>
		<popis>Vyúčtovanie predplatného r. 2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016211</cislo>
		<cislo_faktury>20161984</cislo_faktury>
		<dodavatel>NEHLSEN – EKO s.r.o., Pod Kalváriou 2616/32, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36546194</ico>
		<datum_dorucenia>18.01.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>47.8</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Odvoz odpadu r. 2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016212</cislo>
		<cislo_faktury>5041604860</cislo_faktury>
		<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina</dodavatel>
		<ico>31592503</ico>
		<datum_dorucenia>19.01.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>119.37</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>24/15</objednavka>
		<popis>Vyúčtovanie predplatného r. 2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017001</cislo>
		<cislo_faktury>117000210</cislo_faktury>
		<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>03.01.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 622,29</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>1/17</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 1/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017002</cislo>
		<cislo_faktury>720170020</cislo_faktury>
		<dodavatel>Vema, s.r.o., Plynárenská 7/C, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31355374</ico>
		<datum_dorucenia>11.01.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>621.96</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Aktualizácie softvéru</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017003</cislo>
		<cislo_faktury>7429470581</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>16.01.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>72.26</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017004</cislo>
		<cislo_faktury>6170043094</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>16.01.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>96</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 1/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017005</cislo>
		<cislo_faktury>7175538257</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>18.01.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>873</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 1/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017006</cislo>
		<cislo_faktury>317</cislo_faktury>
		<dodavatel>TOPNETWORK s.r.o., Janka Kráľa 4869/12, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36737160</ico>
		<datum_dorucenia>19.01.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>30</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>6/17</objednavka>
		<popis>Oprava telekomunikačných rozvodov</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017007</cislo>
		<cislo_faktury>3501700005</cislo_faktury>
		<dodavatel>FaxCopy a.s., Domkárska 15, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35729040</ico>
		<datum_dorucenia>19.01.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>299.99</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>7/17</objednavka>
		<popis>Laserové multifunkčné zariadenie</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017008</cislo>
		<cislo_faktury>17000063</cislo_faktury>
		<dodavatel>MEDIATEL spol. s r.o., Miletičova 21, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35859415</ico>
		<datum_dorucenia>24.01.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>144</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Zverejnenie v telefónnom zozname</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017009</cislo>
		<cislo_faktury>7021214</cislo_faktury>
		<dodavatel>V OBZOR, s.r.o., Špitálska 35, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35708956</ico>
		<datum_dorucenia>24.01.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>69</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>4/17</objednavka>
		<popis>Vestník MZ SR r. 2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017010</cislo>
		<cislo_faktury>3412119730</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>24.01.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>26.59</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky </popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017011</cislo>
		<cislo_faktury>3412115973</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>24.01.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>27.43</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky </popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017012</cislo>
		<cislo_faktury>3412126011</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>24.01.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>26.59</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017013</cislo>
		<cislo_faktury>117012809</cislo_faktury>
		<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>27.01.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 558,54</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>8/17</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 2/17</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017014</cislo>
		<cislo_faktury>20170123</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>31.01.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>39.18</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>11/17</objednavka>
		<popis>Oprava motorového vozidla</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017015</cislo>
		<cislo_faktury>170131008</cislo_faktury>
		<dodavatel>Branko Kobela – TOPSERVIS, Murárska 584/47, Tovarníky</dodavatel>
		<ico>46415289</ico>
		<datum_dorucenia>01.02.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>315</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>9/17</objednavka>
		<popis>Údržba kopírovacích strojov, toner</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017016</cislo>
		<cislo_faktury>170131009</cislo_faktury>
		<dodavatel>Branko Kobela – TOPSERVIS, Murárska 584/47, Tovarníky</dodavatel>
		<ico>46415289</ico>
		<datum_dorucenia>01.02.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>335</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>10/17</objednavka>
		<popis>Renovácia tonerov</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017017</cislo>
		<cislo_faktury>632730026</cislo_faktury>
		<dodavatel>HACH LANGE s.r.o., Roľnícka 21, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35899727</ico>
		<datum_dorucenia>02.02.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>114.4</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>5/17</objednavka>
		<popis>Práškové reagencie chlór</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017018</cislo>
		<cislo_faktury>201701057</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>02.02.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>39.83</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO 1/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017019</cislo>
		<cislo_faktury>17010201</cislo_faktury>
		<dodavatel>PhDr. Silvia Kovarská, Februárová 945/20, Partizánske</dodavatel>
		<ico>40934471</ico>
		<datum_dorucenia>03.02.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>455</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Spracovanie miezd 1/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017020</cislo>
		<cislo_faktury>7135600476</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>08.02.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>846</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 2/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017021</cislo>
		<cislo_faktury>7102617224</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>09.02.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>232.76</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia 1/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017022</cislo>
		<cislo_faktury>5793057994</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>09.02.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>256.97</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 1/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017023</cislo>
		<cislo_faktury>9001000688</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>14.02.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>132.5</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 1/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017024</cislo>
		<cislo_faktury>6170105781</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>15.02.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>96</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 2/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017025</cislo>
		<cislo_faktury>3413097331</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>22.02.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>26.59</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017026</cislo>
		<cislo_faktury>3413095222</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>22.02.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>26.59</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017027</cislo>
		<cislo_faktury>3413082790</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>22.02.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>27.43</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017028</cislo>
		<cislo_faktury>117022730</cislo_faktury>
		<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>24.02.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>2072.13</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>12/17</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 3/17</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017029</cislo>
		<cislo_faktury>201702056</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>02.03.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>39.83</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO 2/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017030</cislo>
		<cislo_faktury>7125691771</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>02.03.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>797</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 3/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017031</cislo>
		<cislo_faktury>17050301</cislo_faktury>
		<dodavatel>PhDr. Silvia Kovarská, Februárová 945/20, Partizánske</dodavatel>
		<ico>40934471</ico>
		<datum_dorucenia>06.03.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>325</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Spracovanie miezd 2/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017032</cislo>
		<cislo_faktury>1794022685</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>09.03.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>236.21</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 2/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017033</cislo>
		<cislo_faktury>8780022041</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>09.03.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>66.29</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 2/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017034</cislo>
		<cislo_faktury>478000083</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>13.03.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>85.73</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 1/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017035</cislo>
		<cislo_faktury>7190824497</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>13.03.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>220.82</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia 2/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017036</cislo>
		<cislo_faktury>7150941113</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>13.03.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1.94</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia 1/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017037</cislo>
		<cislo_faktury>9001008227</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>15.03.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>178.2</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 2/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017038</cislo>
		<cislo_faktury>170029</cislo_faktury>
		<dodavatel>VEMACOM 2000, s.r.o., M.Rázusa 4976/38 A, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36538621</ico>
		<datum_dorucenia>15.03.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>62.4</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>14/17</objednavka>
		<popis>Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017039</cislo>
		<cislo_faktury>6170167543</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>15.03.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>96</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 3/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017040</cislo>
		<cislo_faktury>20170032</cislo_faktury>
		<dodavatel>Světlana Rybanská, Kovarská 99, Chrabrany</dodavatel>
		<ico>41778031</ico>
		<datum_dorucenia>21.03.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>19.9</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>15/17</objednavka>
		<popis>Zviazanie Výročnej správy za r. 2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017041</cislo>
		<cislo_faktury>20170311</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>22.03.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>103.27</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>17/17</objednavka>
		<popis>Výmena oleja a filtra motorového vozidla</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017042</cislo>
		<cislo_faktury>20170231</cislo_faktury>
		<dodavatel>KANCPAPIER s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36564931</ico>
		<datum_dorucenia>22.03.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>453.91</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>16/17</objednavka>
		<popis>Kancelársky materiál, čistiace potreby</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017043</cislo>
		<cislo_faktury>3414065799</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>23.03.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>26.89</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017044</cislo>
		<cislo_faktury>3414057701</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>23.03.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>27.43</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017045</cislo>
		<cislo_faktury>3414071800</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>23.03.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>26.59</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017046</cislo>
		<cislo_faktury>632730164</cislo_faktury>
		<dodavatel>HACH LANGE s.r.o., Roľnícka 21, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35899727</ico>
		<datum_dorucenia>27.03.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>84.7</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>13/17</objednavka>
		<popis>Testovacie prúžky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017047</cislo>
		<cislo_faktury>117033668</cislo_faktury>
		<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>28.03.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1512.5</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>18/17</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 4/17</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017048</cislo>
		<cislo_faktury>5570025100</cislo_faktury>
		<dodavatel>IVES Košice, Čsl. armády 20, Košice</dodavatel>
		<ico>162957</ico>
		<datum_dorucenia>31.03.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>119.5</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby technickej podpory WINASU</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017049</cislo>
		<cislo_faktury>9592017</cislo_faktury>
		<dodavatel>DISPOLAB, Žilina s.r.o., Gabajova 11, Žilina</dodavatel>
		<ico>31625746</ico>
		<datum_dorucenia>03.04.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>33.22</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>20/17</objednavka>
		<popis>Odberové tampóny</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017050</cislo>
		<cislo_faktury>201703056</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>05.04.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>39.83</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO 3/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017051</cislo>
		<cislo_faktury>7125692829</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>05.04.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>437</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 4/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017052</cislo>
		<cislo_faktury>170400901</cislo_faktury>
		<dodavatel>Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 1531/15, Ústí nad Labem, </dodavatel>
		<ico>71009361</ico>
		<datum_dorucenia>05.04.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>905</suma_s_DPH>
		<mena>CZK</mena>
		<objednavka>19/17</objednavka>
		<popis>Biologické indikátory</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017053</cislo>
		<cislo_faktury>17050401</cislo_faktury>
		<dodavatel>PhDr. Silvia Kovarská, Februárová 945/20, Partizánske</dodavatel>
		<ico>40934471</ico>
		<datum_dorucenia>07.04.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>325</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Spracovanie miezd 3/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017054</cislo>
		<cislo_faktury>4794992547</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>07.04.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>243.49</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 3/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017055</cislo>
		<cislo_faktury>7459054204</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>07.04.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>71.87</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017056</cislo>
		<cislo_faktury>20170408</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>07.04.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>105.54</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>21/17</objednavka>
		<popis>Servis vozidla, prezutie pneumatík</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017057</cislo>
		<cislo_faktury>417030266</cislo_faktury>
		<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina</dodavatel>
		<ico>31592503</ico>
		<datum_dorucenia>10.04.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>72</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>32/16</objednavka>
		<popis>Zbierka zákonov SR r. 2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017058</cislo>
		<cislo_faktury>7180872632</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>11.04.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>196.75</suma_s_DPH>
		<popis>Elektrická energia 3/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017059</cislo>
		<cislo_faktury>8780031584</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>12.04.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>69.48</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 3/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017060</cislo>
		<cislo_faktury>9001016205</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>12.04.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>240.45</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 3/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017061</cislo>
		<cislo_faktury>6170230591</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>18.04.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>96</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 4/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017062</cislo>
		<cislo_faktury>7010712</cislo_faktury>
		<dodavatel>V OBZOR, s.r.o., Špitálska 35, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35708956</ico>
		<datum_dorucenia>18.04.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>10</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>23/17</objednavka>
		<popis>Predplatné časopisu Alkoholizmus a drogové závislosti r. 2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017063</cislo>
		<cislo_faktury>3415028927</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>24.04.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>26.59</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017064</cislo>
		<cislo_faktury>3415028278</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>24.04.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>27.43</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017065</cislo>
		<cislo_faktury>3415034730</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>24.04.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>26.69</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017066</cislo>
		<cislo_faktury>117045841</cislo_faktury>
		<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>27.04.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1604.59</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>24/17</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 5/17</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017067</cislo>
		<cislo_faktury>20170423</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>27.04.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>88.72</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Autobatéria </popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017068</cislo>
		<cislo_faktury>7233911413</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>03.05.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>167</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 5/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017069</cislo>
		<cislo_faktury>5021706011</cislo_faktury>
		<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina</dodavatel>
		<ico>31592503</ico>
		<datum_dorucenia>04.05.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>96</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>22/17</objednavka>
		<popis>Verejná správa SR – ročný prístup</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017070</cislo>
		<cislo_faktury>201704057</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>04.05.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>39.83</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO 4/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017071</cislo>
		<cislo_faktury>2795968723</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>09.05.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>231.2</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 4/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017072</cislo>
		<cislo_faktury>7220763705</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>10.05.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>188.41</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia 4/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017073</cislo>
		<cislo_faktury>17120501</cislo_faktury>
		<dodavatel>PhDr. Silvia Kovarská, Februárová 945/20, Partizánske</dodavatel>
		<ico>40934471</ico>
		<datum_dorucenia>12.05.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>638</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Spracovanie miezd 4/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017074</cislo>
		<cislo_faktury>8780040363</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>15.05.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>71.51</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 4/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017075</cislo>
		<cislo_faktury>9001024288</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>15.05.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>152.35</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 4/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017076</cislo>
		<cislo_faktury>6170292192</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>15.05.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>96</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 5/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017077</cislo>
		<cislo_faktury>3416000986</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>22.05.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>26.8</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017078</cislo>
		<cislo_faktury>3416008060</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>22.05.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>26.59</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017079</cislo>
		<cislo_faktury>3415997128</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>23.05.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>27.43</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017080</cislo>
		<cislo_faktury>170252</cislo_faktury>
		<dodavatel>Netsoft s.r.o., 1.mája 226/6, Partizánske</dodavatel>
		<ico>47179791</ico>
		<datum_dorucenia>26.05.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>366.4</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>27/17</objednavka>
		<popis>Aktualizácia KERIO CONTROL</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017081</cislo>
		<cislo_faktury>117056095</cislo_faktury>
		<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>29.05.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 696,68</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>26/17</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 6/17</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017082</cislo>
		<cislo_faktury>201705056</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>02.06.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>39.83</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO 5/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017083</cislo>
		<cislo_faktury>7115779502</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>02.06.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>71</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 6/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017084</cislo>
		<cislo_faktury>7102685379</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>07.06.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>184.9</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia 5/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017085</cislo>
		<cislo_faktury>4796944517</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>07.06.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>222.55</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 5/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017086</cislo>
		<cislo_faktury>8780048043</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>09.06.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>67.16</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 5/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017087</cislo>
		<cislo_faktury>417050347</cislo_faktury>
		<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina</dodavatel>
		<ico>31592503</ico>
		<datum_dorucenia>09.06.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>72</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>32/16</objednavka>
		<popis>Zbierka zákonov SR r.2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017088</cislo>
		<cislo_faktury>9001031819</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>13.06.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>297.3</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 5/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017089</cislo>
		<cislo_faktury>4101717174</cislo_faktury>
		<dodavatel>Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31348262</ico>
		<datum_dorucenia>13.06.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>804.41</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Aktualizácie programu ASPI</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017090</cislo>
		<cislo_faktury>6170353268</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>14.06.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>96</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 6/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017091</cislo>
		<cislo_faktury>3517</cislo_faktury>
		<dodavatel>Vladimír Vanček H &amp; V – corporation, Obrancov mieru 61/29, Tovarníky</dodavatel>
		<ico>33988421</ico>
		<datum_dorucenia>21.06.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>130.8</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>29/17</objednavka>
		<popis>Oprava kamerového systému</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017092</cislo>
		<cislo_faktury>3416974942</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>22.06.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>26.69</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017093</cislo>
		<cislo_faktury>3416980819</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>22.06.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>26.59</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017094</cislo>
		<cislo_faktury>3416973045</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>22.06.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>27.43</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017095</cislo>
		<cislo_faktury>170401963</cislo_faktury>
		<dodavatel>Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 1531/15, Ústí nad Labem, </dodavatel>
		<ico>71009361</ico>
		<datum_dorucenia>22.06.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 706,00</suma_s_DPH>
		<mena>CZK</mena>
		<objednavka>28/17</objednavka>
		<popis>Biologické indikátory</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017096</cislo>
		<cislo_faktury>117067256</cislo_faktury>
		<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>28.06.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 576,25</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>30/17</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 7/17</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017097</cislo>
		<cislo_faktury>7253899499</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>04.07.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>65</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 7/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017098</cislo>
		<cislo_faktury>201706056</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>06.07.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>39.83</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO 6/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017099</cislo>
		<cislo_faktury>170206</cislo_faktury>
		<dodavatel>J.R. doprava a obchod, s.r.o., M.Rázusa 2892/42, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>34152580</ico>
		<datum_dorucenia>06.07.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1.19</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>42767</objednavka>
		<popis>Umývanie vozidiel r.2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017100</cislo>
		<cislo_faktury>6797927517</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>07.07.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>246.05</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 6/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017101</cislo>
		<cislo_faktury>8798005292</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>07.07.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>23.9</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Prístup na internet</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017102</cislo>
		<cislo_faktury>7429746984</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>07.07.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>71.9</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017103</cislo>
		<cislo_faktury>8780056971</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>10.07.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>50.62</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 6/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017104</cislo>
		<cislo_faktury>20170877</cislo_faktury>
		<dodavatel>NEHLSEN – EKO s.r.o., Pod Kalváriou 2616/32, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36546194</ico>
		<datum_dorucenia>13.07.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>51.65</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Odvoz odpadu r. 2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017105</cislo>
		<cislo_faktury>7270022985</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>13.07.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>178.99</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia 6/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017106</cislo>
		<cislo_faktury>6170416156</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>13.07.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>96</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 7/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017107</cislo>
		<cislo_faktury>9001039799</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>14.07.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>160.8</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 6/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017108</cislo>
		<cislo_faktury>170470</cislo_faktury>
		<dodavatel>Disig, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35975946</ico>
		<datum_dorucenia>18.07.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>103.2</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>32/17</objednavka>
		<popis>Mandátny certifikát</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017109</cislo>
		<cislo_faktury>3417940176</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>24.07.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>26.59</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017110</cislo>
		<cislo_faktury>3417941312</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>24.07.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>27.43</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017111</cislo>
		<cislo_faktury>3417950647</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>24.07.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>26.59</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017112</cislo>
		<cislo_faktury>117079363</cislo_faktury>
		<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>27.07.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 756,89</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>33/17</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 8/17</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017113</cislo>
		<cislo_faktury>242017</cislo_faktury>
		<dodavatel>JUDr. Ľubomír Kišac, Škultétyho 1597/7, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>37854925</ico>
		<datum_dorucenia>02.08.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>110.09</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Advokátske služby</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017114</cislo>
		<cislo_faktury>7135750306</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>02.08.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>65</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 8/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017115</cislo>
		<cislo_faktury>201707060</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>03.08.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>39.83</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO 7/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017116</cislo>
		<cislo_faktury>170803059</cislo_faktury>
		<dodavatel>Branko Kobela – TOPSERVIS, Murárska 584/47, Tovarníky</dodavatel>
		<ico>46415289</ico>
		<datum_dorucenia>04.08.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>253</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>34/17</objednavka>
		<popis>Renovácia tonerov</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017117</cislo>
		<cislo_faktury>7370012523</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>07.08.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>182.99</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia 7/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017118</cislo>
		<cislo_faktury>8780060543</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>09.08.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>69.48</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 7/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017119</cislo>
		<cislo_faktury>1798911709</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>10.08.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>227.5</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 7/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017120</cislo>
		<cislo_faktury>9001046429</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>14.08.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>130.6</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 7/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017121</cislo>
		<cislo_faktury>6170476535</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>14.08.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>96</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 8/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017122</cislo>
		<cislo_faktury>2282017</cislo_faktury>
		<dodavatel>Pavol Jančovič, Janka Matúšku 2250/12, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>11743999</ico>
		<datum_dorucenia>18.08.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>250</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>36/17</objednavka>
		<popis>Revízia plynovej kotolne</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017123</cislo>
		<cislo_faktury>3418919346</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>23.08.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>26.59</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017124</cislo>
		<cislo_faktury>3418907265</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>23.08.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>27.43</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017125</cislo>
		<cislo_faktury>3418906506</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>23.08.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>26.69</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017126</cislo>
		<cislo_faktury>170590</cislo_faktury>
		<dodavatel>Disig, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35975946</ico>
		<datum_dorucenia>28.08.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>36</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>38/17</objednavka>
		<popis>Mandátny certifikát</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017127</cislo>
		<cislo_faktury>117089206</cislo_faktury>
		<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>28.08.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1508.95</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>37/17</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 9/17</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017128</cislo>
		<cislo_faktury>7115845138</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>04.09.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>135</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 9/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017129</cislo>
		<cislo_faktury>201708056</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>05.09.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>39.83</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO 8/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017130</cislo>
		<cislo_faktury>5799898827</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>06.09.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>234.65</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 8/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017131</cislo>
		<cislo_faktury>7300022100</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>11.09.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>186.98</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia 8/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017132</cislo>
		<cislo_faktury>8780067111</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>11.09.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>53.22</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 8/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017133</cislo>
		<cislo_faktury>9001053683</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>12.09.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>67.8</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 8/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017134</cislo>
		<cislo_faktury>6170536695</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>13.09.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>96</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 9/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017135</cislo>
		<cislo_faktury>3670000143</cislo_faktury>
		<dodavatel>INTES Poprad, s.r.o., Námestie sv.Egídia 95, Poprad</dodavatel>
		<ico>36449814</ico>
		<datum_dorucenia>19.09.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>108.09</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>39/17</objednavka>
		<popis>Prúžky do REFLOTRONU</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017136</cislo>
		<cislo_faktury>117099540</cislo_faktury>
		<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>27.09.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1703.76</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>41/17</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 10/17</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017137</cislo>
		<cislo_faktury>20170158</cislo_faktury>
		<dodavatel>ARKOS spol. s r.o., Pribinova 32, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35691069</ico>
		<datum_dorucenia>28.09.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>192</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>40/17</objednavka>
		<popis>Aktualizácie programu LEA UAFALAN</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017138</cislo>
		<cislo_faktury>3419876869</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>28.09.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>26.59</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017139</cislo>
		<cislo_faktury>3419871836</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>28.09.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>27.43</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017140</cislo>
		<cislo_faktury>3419868637</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>28.09.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>26.8</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017141</cislo>
		<cislo_faktury>417090332</cislo_faktury>
		<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina</dodavatel>
		<ico>31592503</ico>
		<datum_dorucenia>29.09.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>60</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>32/16</objednavka>
		<popis>Zbierka zákonov SR r. 2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017142</cislo>
		<cislo_faktury>7209065437</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>03.10.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>421</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 10/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017143</cislo>
		<cislo_faktury>20170001</cislo_faktury>
		<dodavatel>Boris Wiedermann DTW servis, Topoľová 1887/2, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>51073978</ico>
		<datum_dorucenia>03.10.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>158.56</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>42/17</objednavka>
		<popis>Oprava motorového vozidla</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017144</cislo>
		<cislo_faktury>201709056</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>04.10.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>39.83</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO 9/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017145</cislo>
		<cislo_faktury>100934461</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>06.10.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>244.34</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 9/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017146</cislo>
		<cislo_faktury>7459275971</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>06.10.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>71.9</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017147</cislo>
		<cislo_faktury>7330017436</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>10.10.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>180.17</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia 9/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017148</cislo>
		<cislo_faktury>8780075083</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>10.10.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>59.89</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 9/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017149</cislo>
		<cislo_faktury>20170901</cislo_faktury>
		<dodavatel>ČECHVALAB, s.r.o., Popradská 84, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35697709</ico>
		<datum_dorucenia>10.10.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>584.52</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>35/17</objednavka>
		<popis>Odberový materiál</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017150</cislo>
		<cislo_faktury>20170659</cislo_faktury>
		<dodavatel>KANCPAPIER s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36564931</ico>
		<datum_dorucenia>12.10.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>420.64</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>31/17</objednavka>
		<popis>Kancelársky materiál, čistiace potreby</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017151</cislo>
		<cislo_faktury>9001063453</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>13.10.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>130.75</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 9/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017152</cislo>
		<cislo_faktury>6170598517</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>13.10.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>96</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 10/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017153</cislo>
		<cislo_faktury>1700009</cislo_faktury>
		<dodavatel>Freibus SLOVAKIA Tour s.r.o., Nám. Ľ.Štúra 2357, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>46153055</ico>
		<datum_dorucenia>19.10.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>120</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Čerpanie sociálneho fondu - zájazd</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017154</cislo>
		<cislo_faktury>20171016</cislo_faktury>
		<dodavatel>KANCPAPIER s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36564931</ico>
		<datum_dorucenia>23.10.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>438.65</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>43/17</objednavka>
		<popis>Kancelársky materiál, čistiace potreby</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017155</cislo>
		<cislo_faktury>3102202583</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>24.10.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>27.43</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017156</cislo>
		<cislo_faktury>2102202560</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>24.10.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>26.69</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017157</cislo>
		<cislo_faktury>2102202577</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>24.10.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>26.59</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017158</cislo>
		<cislo_faktury>170699</cislo_faktury>
		<dodavatel>Disig, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35975946</ico>
		<datum_dorucenia>24.10.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>60</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>45/17</objednavka>
		<popis>Balík TS 500</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017159</cislo>
		<cislo_faktury>117111553</cislo_faktury>
		<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>26.10.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 544,37</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>44/17</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 11/17</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017160</cislo>
		<cislo_faktury>20170002</cislo_faktury>
		<dodavatel>Boris Wiedermann DTW servis, Topoľová 1887/2, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>51073978</ico>
		<datum_dorucenia>31.10.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>139.71</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>46/17</objednavka>
		<popis>Údržba motorových vozidiel</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017161</cislo>
		<cislo_faktury>7135814004</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>03.11.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>695</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 11/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017162</cislo>
		<cislo_faktury>201710055</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>06.11.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>39.83</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO 10/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017163</cislo>
		<cislo_faktury>6102796807</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>08.11.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>249.96</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 10/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017164</cislo>
		<cislo_faktury>7350016391</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>09.11.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>200.23</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia 10/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017165</cislo>
		<cislo_faktury>8780084452</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>09.11.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>62.51</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 10/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017166</cislo>
		<cislo_faktury>9001070330</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>14.11.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>106.9</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 10/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017167</cislo>
		<cislo_faktury>6170659284</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>15.11.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>96</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 11/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017168</cislo>
		<cislo_faktury>1104077749</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>23.11.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>27.43</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017169</cislo>
		<cislo_faktury>104077733</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>23.11.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>26.69</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017170</cislo>
		<cislo_faktury>8104077742</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>23.11.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>26.59</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017171</cislo>
		<cislo_faktury>117122323</cislo_faktury>
		<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>28.11.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 416,86</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>48/17</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 12/17</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017172</cislo>
		<cislo_faktury>417110197</cislo_faktury>
		<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina</dodavatel>
		<ico>31592503</ico>
		<datum_dorucenia>29.11.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>60</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>32/16</objednavka>
		<popis>Zbierka zákonov SR r. 2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017173</cislo>
		<cislo_faktury>7135836505</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>04.12.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>819</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Dodávka zemného plynu 12/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017174</cislo>
		<cislo_faktury>171201099</cislo_faktury>
		<dodavatel>Branko Kobela - TOPSERVIS, Murárska 584/47, Tovarníky</dodavatel>
		<ico>46415289</ico>
		<datum_dorucenia>04.12.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>242</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>50/17</objednavka>
		<popis>Renovácia tonerov</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017175</cislo>
		<cislo_faktury>201711055</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>06.12.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>39.83</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Služby v oblasti PO 11/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017176</cislo>
		<cislo_faktury>7104684143</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>06.12.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>258.6</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Telefónne poplatky 11/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017177</cislo>
		<cislo_faktury>70212065</cislo_faktury>
		<dodavatel>Petit Press, a.s., Lazaretská 12, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35790253</ico>
		<datum_dorucenia>08.12.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>35</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>49/17</objednavka>
		<popis>Predplatné MY Topoľčianske noviny</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017178</cislo>
		<cislo_faktury>7330018107</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>11.12.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>198.06</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Elektrická energia 11/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017179</cislo>
		<cislo_faktury>8780092175</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>11.12.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>57.58</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Vodné, stočné 11/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017180</cislo>
		<cislo_faktury>170625</cislo_faktury>
		<dodavatel>Netsoft s.r.o., 1.mája 226/6, Partizánske</dodavatel>
		<ico>47179791</ico>
		<datum_dorucenia>11.12.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1230.4</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>51/17</objednavka>
		<popis>Aktualizácie programu KERIO, ESET</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017181</cislo>
		<cislo_faktury>3501700515</cislo_faktury>
		<dodavatel>FaxCopy a.s., Domkárska 15, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35729040</ico>
		<datum_dorucenia>11.12.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>729.6</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>52/17</objednavka>
		<popis>Laserové multifunkčné zariadenia</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017182</cislo>
		<cislo_faktury>20170004</cislo_faktury>
		<dodavatel>Boris Wiedermann DTW servis, Topoľová 1887/2, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>51073978</ico>
		<datum_dorucenia>12.12.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>110.33</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>47/17</objednavka>
		<popis>Oprava motorového vozidla</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017183</cislo>
		<cislo_faktury>9001076775</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>14.12.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>108.15</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Poštové služby 11/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017184</cislo>
		<cislo_faktury>6170718834</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>14.12.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>96</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Pripojenie VPN 12/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017185</cislo>
		<cislo_faktury>201712054</cislo_faktury>
		<dodavatel>AB-COM SHOP, s.r.o., Gogolova 1, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36557382</ico>
		<datum_dorucenia>18.12.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>69.6</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>56/17</objednavka>
		<popis>Výpočtová technika - SSD 120GB </popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017186</cislo>
		<cislo_faktury>20170009</cislo_faktury>
		<dodavatel>Boris Wiedermann DTW servis, Topoľová 1887/2, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>51073978</ico>
		<datum_dorucenia>19.12.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>379.2</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>57/17</objednavka>
		<popis>Údržba motorových vozidiel</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017187</cislo>
		<cislo_faktury>2017120962</cislo_faktury>
		<dodavatel>Ing. Igor Styk DOMOV, Agátová 2480, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>37288121</ico>
		<datum_dorucenia>19.12.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>150</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>58/17</objednavka>
		<popis>Kancelárske stoličky MICHIGAN</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017188</cislo>
		<cislo_faktury>3670000210</cislo_faktury>
		<dodavatel>INTES Poprad, s.r.o., Námestie sv.Egídia 95, Poprad</dodavatel>
		<ico>36449814</ico>
		<datum_dorucenia>20.12.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1192.62</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>53/17</objednavka>
		<popis>Prúžky do REFLOTRONU</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017189</cislo>
		<cislo_faktury>17123046</cislo_faktury>
		<dodavatel>Redigo Systems, s.r.o., Sabinovská 12, Bratislava</dodavatel>
		<ico>45858594</ico>
		<datum_dorucenia>20.12.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>89.9</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>55/17</objednavka>
		<popis>Hrudný snímač POLAR H10</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017190</cislo>
		<cislo_faktury>100024305</cislo_faktury>
		<dodavatel>Merck spol. s r.o., Na Hřebenech II 1718/10, Praha, CZ</dodavatel>
		<ico>18626971</ico>
		<datum_dorucenia>21.12.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>600.89</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>54/17</objednavka>
		<popis>Spektroquant Move, test na chlór</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017191</cislo>
		<cislo_faktury>20171363</cislo_faktury>
		<dodavatel>KANCPAPIER s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36564931</ico>
		<datum_dorucenia>21.12.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>429.2</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>60/17</objednavka>
		<popis>Kancelársky materiál, čistiace potreby</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017192</cislo>
		<cislo_faktury>3105996377</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>22.12.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>27.43</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017193</cislo>
		<cislo_faktury>4105996338</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>22.12.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>26.59</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017194</cislo>
		<cislo_faktury>7105996366</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>22.12.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>26.59</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka> </objednavka>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017195</cislo>
		<cislo_faktury>171221113</cislo_faktury>
		<dodavatel>Branko Kobela - TOPSERVIS, Murárska 584/47, Tovarníky</dodavatel>
		<ico>46415289</ico>
		<datum_dorucenia>22.12.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>718.16</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>59/17</objednavka>
		<popis>Tonery, renovácia tonerov</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017196</cislo>
		<cislo_faktury>3501700526</cislo_faktury>
		<dodavatel>FaxCopy a.s., Domkárska 15, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35729040</ico>
		<datum_dorucenia>27.12.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>134.4</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>61/17</objednavka>
		<popis>Kalkulačky s páskou CITIZEN CX-77</popis>
	</faktura>
</faktury_2017>