<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Root xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<Row/>
	<Row/>
	<Row>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Nazov</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Adresa</Column8>
		<Column9>ICO</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5269/2016</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>39,98  € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   02.1.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Bajkalská 28, Bratislava</Column8>
		<Column9>35763469</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5270/2016</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>123,48  € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>  09.1.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Bajkalská 28, Bratislava</Column8>
		<Column9>35763469</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5271/2016</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky 12/2016</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>188,10 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>99/2016</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>     11.1.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>37886851</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5272/2016</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stráženie objektu 12/2016</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>33,19 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>     11.1.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>37886851</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5273/2016</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vývoz a zneškodnenie odpadov IV.Q. 2016</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>77,63 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 11.1.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>EKOS, s.r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Popradská 24, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>36168475</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5274/2016</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrická energia - vyúčtovanie</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>21,08 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   16.1.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Východoslovenská energetika,a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Mlynská 31, Košice</Column8>
		<Column9>44483767</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5275/2016</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zemný plyn - vyúčtovanie</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>  560,53 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>    18.1.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>SPP, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Mlynské nivy 44/a, Bratislava</Column8>
		<Column9>35815256</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5276/2016</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zbierka zákonov SR r. 2016</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>119,37 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   18.1.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Poradca podnikateľa, s.r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>M. Rázusa 23A, Žilina</Column8>
		<Column9>31592503</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5001/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Systémová údržba Human</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>302,40 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   09.01.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Hour, spol. s r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>M.R. Štefánika 836/33, Žilina</Column8>
		<Column9>315861163</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5002/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky 1/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>929,88 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>2/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>     10.1.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Le cheque dejeuner, s.r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Tomášikova 23/D, Bratislava</Column8>
		<Column9>31396674</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5003/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrická energia</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>550,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   11.1.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Východoslovenská energetika,a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Mlynská 31, Košice</Column8>
		<Column9>44483767</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5004/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Internet 1/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>120,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   16.1.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Slovanet a.s., Bratislava</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Záhradnícka 151, Bratislava</Column8>
		<Column9>35954612</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5005/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Poistné havarijné SL 501 AH</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>681,80 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   16.1.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Allianz-SP, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Dostojevského rad 4, Bratislava</Column8>
		<Column9>00151700</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5006/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zemný plyn 1/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>1563,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>    18.1.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>SPP, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Mlynské nivy 44/a, Bratislava</Column8>
		<Column9>35815256</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5007/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>17,39  € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>  23.1.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Bajkalská 28, Bratislava</Column8>
		<Column9>35763469</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5008/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>39,98  € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>    30.01.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Bajkalská 28, Bratislava</Column8>
		<Column9>35763469</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5009/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zabezpečenie BTS a PO 1/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>30,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>    02.02.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Hviezdoslavova 26, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>48121347</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5010/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné 1./2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>159,16 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   06.02.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>PVPS a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Hraničná 662/17, Poprad</Column8>
		<Column9>36500968</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5011/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zemný plyn 2/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>  1 516,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   06.02.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>SPP, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Mlynské nivy 44/a, Bratislava</Column8>
		<Column9>35815256</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5012/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrická energia 1/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>480,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>    09.02.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Východoslovenská energetika,a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Mlynská 31, Košice</Column8>
		<Column9>44483767</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5013/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stráženie objektu 1/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>33,19 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>    09.02.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>37886851</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5014/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky 1/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>173,60 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>1/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>     09.02.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>37886851</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5015/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky 1/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>1156,34 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>7/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>     09.02.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Le cheque dejeuner, s.r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Tomášikova 23/D, Bratislava</Column8>
		<Column9>31396674</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5016/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Služby pevnej siete 1/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>122,87 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>    09.02.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Bajkalská 28, Bratislava</Column8>
		<Column9>35763469</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5017/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Náhradný diel - valec</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>36,00  € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>4/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>  09.02.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Laser servis, spol. s r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Na Bielenisku 4, Pezinok</Column8>
		<Column9>35755989</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5018/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Poistné</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>929,60 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>    10.2.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Allianz-SP, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Dostojevského rad 4, Bratislava</Column8>
		<Column9>00151700</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5019/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Skladanie tlačív A3</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>8,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>5/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   15.02.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Ján Pavlovský</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Hviezdoslavova 15, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>43531041</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5020/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrická energia 1/2017 - vyúčtovanie</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH> -109,72 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>    15.02.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Východoslovenská energetika,a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Mlynská 31, Košice</Column8>
		<Column9>44483767</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5021/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Internet 2/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>120,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>    16.02.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Slovanet a.s., Bratislava</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Záhradnícka 151, Bratislava</Column8>
		<Column9>35954612</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5022/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Kontrola hasiacich prístojov</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>96,48  € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>3/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>  20.02.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Hviezdoslavova 26, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>48121347</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5023/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Havarijné poistenie SL 412 AL</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>56,25 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>  20.02.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Allianz-SP, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Dostojevského rad 4, Bratislava</Column8>
		<Column9>00151700</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5024/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>WINASU 2017,2018</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>119,50 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   20.02.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>IVES Košice</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Čsl. Armády 20, Košice</Column8>
		<Column9>00162957</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5025/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>17,26 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>    23.02.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Bajkalská 28, Bratislava</Column8>
		<Column9>35763469</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5026/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Pečiatka</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>13,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>12/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   01.03.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Gravit - Šašala, NL</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Nová Ľubpvňa 303, Nová Ľubovňa</Column8>
		<Column9>4656854</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5027/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zabezpečenie činnosti BTS a PO 02/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>30,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy__ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Mandátna zmluva č. 1/2013</Identifikacia_zmluvy__ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   02.03.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Hviezdoslavova 26, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>48121347</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5028/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>40,98  € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>    02.03.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Bajkalská 28, Bratislava</Column8>
		<Column9>35763469</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5029/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zemný plyn 2/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>1430,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   02.03.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>SPP, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Mlynské nivy 44/a, Bratislava</Column8>
		<Column9>35815256</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5030/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné 2./2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>101,78 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   06.03.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>PVPS a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Hraničná 662/17, Poprad</Column8>
		<Column9>36500968</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5031/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Oprava os. mot. vozidla SL 501 AH</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>118,21 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>12/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>    06.03.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Ľ.Dlugolinský-ALD MOBIL</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Levočská 33, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>10769625</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5032/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Služby pevnej siete 2/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>141,20 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>    08.03.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Bajkalská 28, Bratislava</Column8>
		<Column9>35763469</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5033/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrická energia 2/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>440,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>    09.03.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Východoslovenská energetika,a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Mlynská 31, Košice</Column8>
		<Column9>44483767</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5034/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky 2/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>1257,74 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>14/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>    09.03.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Le cheque dejeuner, s.r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Tomášikova 23/D, Bratislava</Column8>
		<Column9>31396674</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5035/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Oprava CANON R 1600</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>116,40 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>10/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   13.03.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Aka servis, spol .s.r.o</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Šafárikova 41/5923, Prešov</Column8>
		<Column9>36468312</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5036/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stráženie objektu 2/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>33,19 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   14.03.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>37886851</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5037/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky 2/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>193,20 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>6/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>    14.03.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>37886851</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5038/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Internet 3/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>120,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   16.03.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Slovanet a.s., Bratislava</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Záhradnícka 151, Bratislava</Column8>
		<Column9>35954612</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5039/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Kominárske práce</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>51,41 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>11/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   16.03.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Karol Kmeč - KMEKOM</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Nová Ľubpvňa 829, Nová Ľubovňa</Column8>
		<Column9>35397616</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5040/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zbierka zákonov SR r. 2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>72,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   17.03.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Poradca podnikateľa, s.r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>M. Rázusa 23A, Žilina</Column8>
		<Column9>31592503</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5041/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrická energia  - opravná faktura</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>6,37 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>    17.03.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Východoslovenská energetika,a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Mlynská 31, Košice</Column8>
		<Column9>44483767</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5042/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrická energia 2/2017 - vyúčtovanie</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH> -82,61 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>    20.03.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Východoslovenská energetika,a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Mlynská 31, Košice</Column8>
		<Column9>44483767</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5043/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>21,17  € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   23.03.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Bajkalská 28, Bratislava</Column8>
		<Column9>35763469</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5044/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>40,97 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   29.03.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Bajkalská 28, Bratislava</Column8>
		<Column9>35763469</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5045/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné - opravná faktura</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>4,34 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>    03.04.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>PVPS a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Hraničná 662/17, Poprad</Column8>
		<Column9>36500968</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5046/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné - opravná faktura</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>3,78 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   03.04.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>PVPS a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Hraničná 662/17, Poprad</Column8>
		<Column9>36500968</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5047/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zabezpečenie činnosti BTS a PO 03/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>30,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy__ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Mandátna zmluva č. 1/2013</Identifikacia_zmluvy__ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>  06.04.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Hviezdoslavova 26, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>48121347</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5048/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zemný plyn 4/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>795,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   06.04.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>SPP, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Mlynské nivy 44/a, Bratislava</Column8>
		<Column9>35815256</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5049/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné 3/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>112,82 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   06.04.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>PVPS a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Hraničná 662/17, Poprad</Column8>
		<Column9>36500968</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5050/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Služby pevnej siete 3/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>112,50 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   06.04.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Bajkalská 28, Bratislava</Column8>
		<Column9>35763469</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5051/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravovacie karty</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>60,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>    07.04.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>37886851</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5052/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky 3/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>1081,98 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>17/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>    07.04.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Le cheque dejeuner, s.r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Tomášikova 23/D, Bratislava</Column8>
		<Column9>31396674</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5053/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Registracia Domény</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>21,60 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>    10.04.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Slovanet a.s., Bratislava</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Záhradnícka 151, Bratislava</Column8>
		<Column9>35954612</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5054/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vývoz TKO I.Q 2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>94,80 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   10.04.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>EKOS, s.r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Popradská 24, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>36168475</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5055/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrická energia 3/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>430,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>    13.04.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Východoslovenská energetika,a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Mlynská 31, Košice</Column8>
		<Column9>44483767</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5056/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stráženie objektu 3/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>33,19 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   13.04.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>37886851</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5057/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrická energia 3/2017 - vyúčtovanie</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH> -21,12€ s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>    18.04.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Východoslovenská energetika,a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Mlynská 31, Košice</Column8>
		<Column9>44483767</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5058/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Internet 4/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>120,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>    16.02.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Slovanet a.s., Bratislava</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Záhradnícka 151, Bratislava</Column8>
		<Column9>35954612</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5059/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>OOPP</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>233,60 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>18/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   19.04.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Janka Mišenková - BUSHLION</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Za vodou 1388/12, Sará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>43714455</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5060/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Miestný poplatok za KO 2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>43,80 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>    19.04.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Mesto Stará Ľubovňa</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Obchodná 1, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>00330167</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5061/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Daň z nehnuteľnosti 2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>386,63 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>    19.04.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Mesto Stará Ľubovňa</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Obchodná 1, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>00330167</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5062/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>17,58 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   21.04.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Bajkalská 28, Bratislava</Column8>
		<Column9>35763469</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5063/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stráženie objektu 4/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>33,19 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   24.04.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>37886851</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5064/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky 4/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>212,80 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>16/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>    24.04.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>37886851</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5065/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>37,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>    28.04.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Bajkalská 28, Bratislava</Column8>
		<Column9>35763469</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5066/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Kancelárske kreslo</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>181,50 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>9/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>    02.05.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Ján Štucka - NÁBYTOK</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Jakubany 501, 065 12</Column8>
		<Column9>37682091</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5067/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zabezpečenie činnosti BTS a PO 04/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>30,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy__ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Mandátna zmluva č. 1/2013</Identifikacia_zmluvy__ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>    02.05.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Hviezdoslavova 26, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>48121347</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5068/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné 4/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>86,46 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>    03.05.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>PVPS a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Hraničná 662/17, Poprad</Column8>
		<Column9>36500968</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5069/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zemný plyn 5/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>321,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>    03.05.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>SPP, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Mlynské nivy 44/a, Bratislava</Column8>
		<Column9>35815256</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5070/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Väzba zbierok zákonov 2016</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>40,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>8/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>    04.05.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Ján Rakyta - L PETIT</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Garbiarska 22, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>33069697</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5071/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky 3/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>835,24 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>17/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>    05.05.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Le cheque dejeuner, s.r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Tomášikova 23/D, Bratislava</Column8>
		<Column9>31396674</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5072/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Výmena pneumatík SL 501 AH</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>15,12 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>24/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   05.05.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Ľ.Dlugolinský-ALD MOBIL</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Levočská 33, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>10769625</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5073/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Výmena pneumatík SL412 AL + stierače</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>37,97 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>23/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>    05.05.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Ľ.Dlugolinský-ALD MOBIL</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Levočská 33, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>10769625</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5074/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Výmena pneumatík SL 142 AH</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>14,90 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>25/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>    05.05.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Ľ.Dlugolinský-ALD MOBIL</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Levočská 33, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>10769625</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5075/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Služby pevnej siete 4/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>112,08 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   09.05.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Bajkalská 28, Bratislava</Column8>
		<Column9>35763469</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5076/2018</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrická energia 4/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>420,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>    10.05.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Východoslovenská energetika,a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Mlynská 31, Košice</Column8>
		<Column9>44483767</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5077/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Drogéria</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>90,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>21/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   11.05.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>DATA DUNEX - Duranka</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Obchodná 3, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>30613906</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5078/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Internet 5/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>120,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>    15.05.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Slovanet a.s., Bratislava</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Záhradnícka 151, Bratislava</Column8>
		<Column9>35954612</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5079/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Havarijné poistenie SL 412 AL</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>56,25 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>    15.05.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Allianz-SP, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Dostojevského rad 4, Bratislava</Column8>
		<Column9>00151700</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5080/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Poistenie osôb SL 501 AH</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>66,39 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   15.05.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Allianz-SP, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Dostojevského rad 4, Bratislava</Column8>
		<Column9>00151700</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5081/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Poistenie osôb SL 142 AH</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>66,39 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>    15.05.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Allianz-SP, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Dostojevského rad 4, Bratislava</Column8>
		<Column9>00151700</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5082/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Poistenie osôb SL 412 AL</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>66,39 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>    15.05.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Allianz-SP, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Dostojevského rad 4, Bratislava</Column8>
		<Column9>00151700</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5083/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Drogéria</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>78,10 € s DPH </Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>28/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>    16.06.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>HEGDAG s.r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Obchodná 3, 064 01 Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>36464724</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5084/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Prečistenie a pretlakovanie kanalizácie</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>69,05 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>22/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>     17.05.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>PVPS a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Hraničná 662/17, Poprad</Column8>
		<Column9>36500968</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5085/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zálohovanie v budove</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>312,12 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>15/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>     17.05.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>IKAS, s.r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Námestie slobody 48, Humenné</Column8>
		<Column9>36475891</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5086/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrická energia 4/2017 - vyúčtovanie</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH> -88,68€ s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   18.05.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Východoslovenská energetika,a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Mlynská 31, Košice</Column8>
		<Column9>44483767</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5087/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Aktualizácia ASPI 2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>504,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>    18.05.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Wolters Kluwer, BA</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Mlynské nivy 48, Bratislava</Column8>
		<Column9>31348262</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5088/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>20,24 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   22.05.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Bajkalská 28, Bratislava</Column8>
		<Column9>35763469</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5089/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Pravidelná servisná prehliadka SL 501 AH</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>87,96 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>29/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>    25.05.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Ľ.Dlugolinský-ALD MOBIL</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Levočská 33, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>10769625</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5090/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stráženie objektu 5/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>33,19 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>    26.05.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>37886851</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5091/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zbierka zákonov SR r. 2017 3. preddavok</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>72,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>     26.05.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Poradca podnikateľa, s.r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>M. Rázusa 23A, Žilina</Column8>
		<Column9>31592503</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5092/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky 5/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>134,40 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>26/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   27.05.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>37886851</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5093/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zabezpečenie činnosti BTS a PO 05/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>30,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy__ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Mandátna zmluva č. 1/2013</Identifikacia_zmluvy__ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>    01.06.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Hviezdoslavova 26, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>48121347</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5094/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>37,94 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>    01.06.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Bajkalská 28, Bratislava</Column8>
		<Column9>35763469</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5095/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zemný plyn 6/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>151,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   02.06.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>SPP, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Mlynské nivy 44/a, Bratislava</Column8>
		<Column9>35815256</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5096/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné 5/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>112,93 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   05.06.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>PVPS a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Hraničná 662/17, Poprad</Column8>
		<Column9>36500968</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5097/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Služby pevnej siete 5/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>113,38 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>    07.06.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Bajkalská 28, Bratislava</Column8>
		<Column9>35763469</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5098/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky 5/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>1011,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>31/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>    07.06.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Le cheque dejeuner, s.r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Tomášikova 23/D, Bratislava</Column8>
		<Column9>31396674</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5099/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Oprava os. mot. vozidla SL 142AH</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>226,57 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>32/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>    08.06.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Ľ.Dlugolinský-ALD MOBIL</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Levočská 33, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>10769625</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5100/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrická energia 5/2017 </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH> 340,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>    14.06.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Východoslovenská energetika,a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Mlynská 31, Košice</Column8>
		<Column9>44483767</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5101/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrická energia 5/2017 - vyúčtovanie</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH> -73,01 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>    14.06.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Východoslovenská energetika,a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Mlynská 31, Košice</Column8>
		<Column9>44483767</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5102/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Internet 6/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>120,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   15.06.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Slovanet a.s., Bratislava</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Záhradnícka 151, Bratislava</Column8>
		<Column9>35954612</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5103/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Drogéria</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>134,42 € s DPH </Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>34/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>    16.06.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>HEGDAG s.r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Obchodná 3, 064 01 Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>36464724</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5104/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Kancelárský material</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>217,90 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>33/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>    20.06.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>DATA DUNEX - Duranka</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Obchodná 3, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>30613906</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5105/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>19,25 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>    23.06.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Bajkalská 28, Bratislava</Column8>
		<Column9>35763469</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5106/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stráženie objektu 6/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>33,19 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>    23.06.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>37886851</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5107/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky 6/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>159,60 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>30/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>    23.06.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>37886851</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5108/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Oprava os. mot. vozidla SL 142AH</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>306,37 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>36/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>     23.06.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Ľ.Dlugolinský-ALD MOBIL</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Levočská 33, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>10769625</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5109/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Oprava os. mot. vozidla SL 501 AH</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>146,11 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>35/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>    23.06.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Ľ.Dlugolinský-ALD MOBIL</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Levočská 33, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>10769625</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5110/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>36,98 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>    29.06.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Bajkalská 28, Bratislava</Column8>
		<Column9>35763469</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5111/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vario Chlorine</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>22,81 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>    30.06.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>WAFY chromservis, s.r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Elektrárenská 1, Bratislava</Column8>
		<Column9>35720590</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5112/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zabezpečenie činnosti BTS a PO 06/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>30,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy__ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Mandátna zmluva č. 1/2013</Identifikacia_zmluvy__ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>    03.07.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Hviezdoslavova 26, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>48121347</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5113/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zemný plyn 7/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>141,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>    03.07.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>SPP, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Mlynské nivy 44/a, Bratislava</Column8>
		<Column9>35815256</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5114/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné 6/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>89,08 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>    03.07.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>PVPS a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Hraničná 662/17, Poprad</Column8>
		<Column9>36500968</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5115/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky 6/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>1088,74 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>39/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   10.07.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Le cheque dejeuner, s.r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Tomášikova 23/D, Bratislava</Column8>
		<Column9>31396674</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5116/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vývoz TKO II.Q 2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>75,83 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>  10.07.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>EKOS, s.r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Popradská 24, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>36168475</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5117/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Služby pevnej siete 6/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>114,16 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   11.07.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Bajkalská 28, Bratislava</Column8>
		<Column9>35763469</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5118/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrická energia 6/2017 </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH> 350,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   12.07.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Východoslovenská energetika,a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Mlynská 31, Košice</Column8>
		<Column9>44483767</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5119/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Internet 7/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>120,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   14.07.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Slovanet a.s., Bratislava</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Záhradnícka 151, Bratislava</Column8>
		<Column9>35954612</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5120/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Oprava internetovej siete</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>13,80 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>40/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   17.07.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Prvá internetová, s.r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Továrenská 32, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>35849487</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5121/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrická energia 6/2017 - vyúčtovanie</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH> -4,34 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   17.07.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Východoslovenská energetika,a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Mlynská 31, Košice</Column8>
		<Column9>44483767</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5122/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky 7/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>142,80 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>38/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>    17.07.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>37886851</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5123/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stráženie objektu 7/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>33,19 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>    17.07.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>37886851</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5124/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Revízia bleskozvodu</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>228,00 € s DPH </Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>41/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   17.07.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>PROM-EL, Ing. Kulik</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Podsadek 1905/147, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>33068003</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5125/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Pečiatky</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>40,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>42/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   20.07.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>DATA DUNEX - Duranka</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Obchodná 3, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>30613906</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5126/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>18,38 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   21.07.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Bajkalská 28, Bratislava</Column8>
		<Column9>35763469</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5127/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>TK a EK SL 501 AH</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>60,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>43/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   27.07.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>PIENSTAV-STK</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Levočská 27A, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>36458368</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5128/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>40,98 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   31.07.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Bajkalská 28, Bratislava</Column8>
		<Column9>35763469</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5129/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Disisg Desktop Signer - rozšírenie</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>51,60 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>45/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   01.08.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>DISIG, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Záhradnícka 151, Bratislava</Column8>
		<Column9>35975946</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5130/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zemný plyn 8/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>141,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   02.08.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>SPP, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Mlynské nivy 44/a, Bratislava</Column8>
		<Column9>35815256</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5131/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zabezpečenie činnosti BTS a PO 07/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>30,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy__ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Mandátna zmluva č. 1/2013</Identifikacia_zmluvy__ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   02.08.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Hviezdoslavova 26, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>48121347</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5132/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky 7/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>899,46 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>49/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>    04.08.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Le cheque dejeuner, s.r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Tomášikova 23/D, Bratislava</Column8>
		<Column9>31396674</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5133/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Oprava os. mot. vozidla SL142 AH</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>148,58 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>46/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   08.08.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Ľ.Dlugolinský-ALD MOBIL</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Levočská 33, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>10769625</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5134/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné 7/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>118,04€ s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   08.08.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>PVPS a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Hraničná 662/17, Poprad</Column8>
		<Column9>36500968</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5135/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Odborná prehliadka plyn. kotolne</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>156,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>37/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   08.08.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>INŠTALA NOVÁ, spol. s r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Továrenská 7, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>36483176</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5136/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Služby pevnej siete 7/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>111,01 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>    09.08.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Bajkalská 28, Bratislava</Column8>
		<Column9>35763469</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5137/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Oprava os. mot. vozidla SL 412 AL</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>324,22 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>47/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>    09.08.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Ľ.Dlugolinský-ALD MOBIL</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Levočská 33, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>10769625</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5138/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>TK a EK SL 142 AH</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>54,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>44/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   09.08.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>PIENSTAV-STK</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Levočská 27A, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>36458368</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5139/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrická energia 7/2017 </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH> 350,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   10.08.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Východoslovenská energetika,a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Mlynská 31, Košice</Column8>
		<Column9>44483767</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5140/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrická energia 7/2017 - vyúčtovanie</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH> -8,36 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   18.08.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Východoslovenská energetika,a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Mlynská 31, Košice</Column8>
		<Column9>44483767</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5141/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Havarijné poistenie SL 412 AL</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>56,25 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   15.08.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Allianz-SP, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Dostojevského rad 4, Bratislava</Column8>
		<Column9>00151700</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5142/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stavebné práce</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>16 974,71 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   17.08.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Slovdach, s.r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Popradská 23, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>36465330</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5143/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Internet 8/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>120,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   17.08.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Slovanet a.s., Bratislava</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Záhradnícka 151, Bratislava</Column8>
		<Column9>35954612</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5144/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky 8/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>140,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>48/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   18.08.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>37886851</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5145/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stráženie objektu 8/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>33,19 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   18.08.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>37886851</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5146/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Likvidácia odpadu</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>4,68 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>50/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   18.08.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>EKOS, s.r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Popradská 24, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>36168475</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5147/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>17,09 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   21.08.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Bajkalská 28, Bratislava</Column8>
		<Column9>35763469</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5148/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>TK - opakovaná SL 142 AH</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>16,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>52/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   13.09.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>PIENSTAV-STK</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Levočská 27A, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>36458368</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5149/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Oprava os. mot. vozidla SL 142 AH</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>357,22 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>51/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   31.08.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Ľ.Dlugolinský-ALD MOBIL</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Levočská 33, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>10769625</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5150/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>40,98 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>  31.08.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Bajkalská 28, Bratislava</Column8>
		<Column9>35763469</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5151/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zemný plyn 9/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>264,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   04.09.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>SPP, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Mlynské nivy 44/a, Bratislava</Column8>
		<Column9>35815256</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5152/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrická energia 8/2017 </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH> 330,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   05.09.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Východoslovenská energetika,a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Mlynská 31, Košice</Column8>
		<Column9>44483767</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5153/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zabezpečenie činnosti BTS a PO 08/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>30,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy__ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Mandátna zmluva č. 1/2013</Identifikacia_zmluvy__ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   06.09.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Hviezdoslavova 26, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>48121347</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5154/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Služby pevnej siete 8/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>111,20 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   06.09.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Bajkalská 28, Bratislava</Column8>
		<Column9>35763469</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5155/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné 8/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>109,07 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   07.09.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>PVPS a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Hraničná 662/17, Poprad</Column8>
		<Column9>36500968</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5156/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky 7/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>804,82 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>54/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   08.09.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Le cheque dejeuner, s.r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Tomášikova 23/D, Bratislava</Column8>
		<Column9>31396674</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5157/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Oprava os. mot. vozidla SL 142 AH</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>253,58 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>55/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   08.09.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Ľ.Dlugolinský-ALD MOBIL</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Levočská 33, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>10769625</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5158/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zbierka zákonov SR r. 2017 4. preddavok</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>60,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   13.09.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Poradca podnikateľa, s.r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>M. Rázusa 23A, Žilina</Column8>
		<Column9>31592503</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5159/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Internet 9/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>120,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   13.09.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Slovanet a.s., Bratislava</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Záhradnícka 151, Bratislava</Column8>
		<Column9>35954612</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5160/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Diagnostika</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>333,74 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>57/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   14.09.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>INTES Poprad, s.r.o</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Námestie sv. Egídia 95, Poprad</Column8>
		<Column9>36449814</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5161/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrická energia 8/2017 - vyúčtovanie</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>1,42 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   18.09.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Východoslovenská energetika,a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Mlynská 31, Košice</Column8>
		<Column9>44483767</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5162/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Diagnostika</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>48,93 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>57/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>  19.09.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>INTES Poprad, s.r.o</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Námestie sv. Egídia 95, Poprad</Column8>
		<Column9>36449814</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5163/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>UAFALAN Internet UPG - aktualizácia</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>192,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   20.09.2018</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>ARKOS spol. s.r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Pribinova 32, Bratislava</Column8>
		<Column9>35691069</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5164/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Kominárske práce</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>51,41 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>56/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   25.09.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Karol Kmeč - KMEKOM</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Nová Ľubovňa 829, Nová Ľubovňa</Column8>
		<Column9>35397616</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5165/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>19,61 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   25.09.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Bajkalská 28, Bratislava</Column8>
		<Column9>35763469</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5166/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stavebné práce</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>286,08 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>59/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   25.09.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Slovdach, s.r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Popradská 23, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>36465330</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5167/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky 9/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>162,40 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>53/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   26.09.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>37886851</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5168/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stráženie objektu 9/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>33,19 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>    26.09.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>37886851</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5169/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zabezpečenie činnosti BTS a PO 09/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>30,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy__ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Mandátna zmluva č. 1/2013</Identifikacia_zmluvy__ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   03.10.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Hviezdoslavova 26, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>48121347</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5170/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>40,98 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   03.10.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Bajkalská 28, Bratislava</Column8>
		<Column9>35763469</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5171/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zemný plyn 10/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>767,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   03.10.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>SPP, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Mlynské nivy 44/a, Bratislava</Column8>
		<Column9>35815256</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5172/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Náplň do lekárničky</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>90,20 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>60/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   04.10.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>B2Bpartner</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Šulekova 2, Bratislava</Column8>
		<Column9>44413467</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5173/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>PZP 10.-9. 2017 SL 412 AL</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>79,22 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   05.10.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Allianz-SP, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Dostojevského rad 4, Bratislava</Column8>
		<Column9>00151700</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5174/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>PZP 8/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>6,95 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>    05.10.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Allianz-SP, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Dostojevského rad 4, Bratislava</Column8>
		<Column9>00151700</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5175/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrická energia 9/2017 </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH> 350,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   06.10.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Východoslovenská energetika,a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Mlynská 31, Košice</Column8>
		<Column9>44483767</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5176/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vzdelávacie akcie</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>40,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   06.10.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>SKIZP</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Drieňová 27, Bratislava - Ružinov</Column8>
		<Column9>42131758</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5177/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vývoz TKO III. Q. 2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>94,80 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   09.10.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>EKOS, s.r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Popradská 24, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>36168475</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5178/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Služby pevnej siete 8/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>112,02 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   09.10.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Bajkalská 28, Bratislava</Column8>
		<Column9>35763469</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5179/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné 9/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>103,51 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   09.10.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>PVPS a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Hraničná 662/17, Poprad</Column8>
		<Column9>36500968</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5180/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky 9/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>1021,14 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>65/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   11.10.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Le cheque dejeuner, s.r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Tomášikova 23/D, Bratislava</Column8>
		<Column9>31396674</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5181/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Daň 2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>386,64 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   11.10.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Mesto Stará Ľubovňa</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Obchodná 1, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>00330167</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5182/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrická energia 9/2017 - vyúčtovanie</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>7,09 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   13.10.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Východoslovenská energetika,a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Mlynská 31, Košice</Column8>
		<Column9>44483767</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5183/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Výmena pneumatík SL 142 AH</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>14,90 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>63/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>    16.10.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Ľ.Dlugolinský-ALD MOBIL</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Levočská 33, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>10769625</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5184/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Výmena pneumatík SL 501 AH</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>14,90 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>62/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>    16.10.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Ľ.Dlugolinský-ALD MOBIL</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Levočská 33, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>10769625</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5185/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Internet 10/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>120,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   16.10.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Slovanet a.s., Bratislava</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Záhradnícka 151, Bratislava</Column8>
		<Column9>35954612</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5186/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Výmena pneumatík SL 412 AL</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>14,90 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>61/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   18.10.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Ľ.Dlugolinský-ALD MOBIL</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Levočská 33, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>10769625</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5187/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>STN Normy</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>253,20 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>66/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>    18.10.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>ÚNMS SR</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Štefanovičova 3, Bratislava</Column8>
		<Column9>30810710</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5188/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Predĺženie služby Mini</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>95,05 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>    20.10.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Webnode AG</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Gartenstrasse 3, Zug</Column8>
		<Column9>CH-170.3.036.124-0</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5189/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>20,08 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>    23.10.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Bajkalská 28, Bratislava</Column8>
		<Column9>35763469</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5190/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky 10/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>148,40 € s DPH </Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>64/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   23.10.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>37886851</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5191/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stráženie objektu 10/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>33,19 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   23.10.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>37886851</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5192/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Nákup a výmena pneumatiky SL 501 AH</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>61,50 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>70/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   27.10.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Ľ.Dlugolinský-ALD MOBIL</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Levočská 33, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>10769625</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5193/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Drogéria</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>90,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>68/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   30.10.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>DATA DUNEX - Duranka</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Obchodná 3, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>30613906</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5194/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné 10/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>81,01 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   30.10.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>PVPS a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Hraničná 662/17, Poprad</Column8>
		<Column9>36500968</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5195/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>40,98 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   30.10.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Bajkalská 28, Bratislava</Column8>
		<Column9>35763469</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5196/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Kancelársky material</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>209,55 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>69/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   30.10.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>DATA DUNEX - Duranka</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Obchodná 3, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>30613906</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5197/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zabezpečenie činnosti BTS a PO 10/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>30,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy__ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Mandátna zmluva č. 1/2013</Identifikacia_zmluvy__ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   02.11.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Hviezdoslavova 26, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>48121347</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5198/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zemný plyn 11/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>1251,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   02.11.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>SPP, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Mlynské nivy 44/a, Bratislava</Column8>
		<Column9>35815256</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5199/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Odborná prehliadka plyn. kotolne</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>393,60 € s DPH </Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>58/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   02.11.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>INŠTALA NOVÁ, spol. s r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Továrenská 7, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>36483176</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5200/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Mandátny certifikát</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>72,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>67/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   06.11.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>DISIG, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Záhradnícka 151, Bratislava</Column8>
		<Column9>35975946</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5201/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zbierka zákonov SR r. 2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>60,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   06.11.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Poradca podnikateľa, s.r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>M. Rázusa 23A, Žilina</Column8>
		<Column9>31592503</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5202/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Služby pevnej siete 10/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>110,27 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   09.11.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Bajkalská 28, Bratislava</Column8>
		<Column9>35763469</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5203/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrická energia 10/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>340,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   09.11.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Východoslovenská energetika,a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Mlynská 31, Košice</Column8>
		<Column9>44483767</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5204/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky 10/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>1027,90 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>72/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   10.11.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Le cheque dejeuner, s.r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Tomášikova 23/D, Bratislava</Column8>
		<Column9>31396674</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5205/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>PZPS SL 142 AH</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>79,80 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   13.11.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Allianz-SP, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Dostojevského rad 4, Bratislava</Column8>
		<Column9>00151700</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5206/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>PZPS SL 501 AH</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>93,10 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   13.11.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Allianz-SP, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Dostojevského rad 4, Bratislava</Column8>
		<Column9>00151700</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5207/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Havarijné poistenie SL 412 AL</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>56,25 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   14.11.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Allianz-SP, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Dostojevského rad 4, Bratislava</Column8>
		<Column9>00151700</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5208/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zbierka zákonov SR r. 2018</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>124,15 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   14.11.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Poradca podnikateľa, s.r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>M. Rázusa 23A, Žilina</Column8>
		<Column9>31592503</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5209/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Aktualizácia verzie 11/2017-10/2018</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>145,56 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   14.11.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Vema, s.r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Plynárenská 7/C, Bratislava</Column8>
		<Column9>31355374</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5210/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Autochladnička</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>685,90 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>77/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   15.11.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Alza.sk</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Bottova 6654/2017, Bratislava</Column8>
		<Column9>36562939</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5211/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Digitálny teplomer</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>18,66 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>75/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   16.11.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Jilemnického 2, Trenčín</Column8>
		<Column9>31423388</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5212/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Ročná prehliadky SL 412 AH</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>82,19 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>73/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   16.11.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Ľ.Dlugolinský-ALD MOBIL</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Levočská 33, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>10769625</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5213/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrická energia 10/2017 - vyúčtovanie</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>19,02 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>    16.11.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Východoslovenská energetika,a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Mlynská 31, Košice</Column8>
		<Column9>44483767</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5214/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Internet 11/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>120,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>    16.11.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Slovanet a.s., Bratislava</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Záhradnícka 151, Bratislava</Column8>
		<Column9>35954612</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5215/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Digitálny teplomer</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>79,50 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>76/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   20.11.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Hanna Instruments, CZ</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Medzi Vodami 1903/17a, Praha 4</Column8>
		<Column9>27202330</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5216/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Notebook Lenovo</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>880,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>79/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   21.11.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Joy Computer s.r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Štúrova 393/13</Column8>
		<Column9>47588420</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5217/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>17,09 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   23.11.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Bajkalská 28, Bratislava</Column8>
		<Column9>35763469</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5218/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky 11/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>148,40 € s DPH </Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>71/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   23.11.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>37886851</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5219/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stráženie objektu 11/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>33,19 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   23.11.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>37886851</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5220/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Poradca 2018</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>49,80 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   23.11.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>PORADCA s.r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Pri Celulózke 40, Žilina</Column8>
		<Column9>36371271</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5221/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Drogéria</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>72,00 € s DPH </Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>82/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>    27.11.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>HEGDAG s.r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Obchodná 3, 064 01 Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>36464724</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5222/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Oprava os. mot. vozidla SL 501 AH</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>82,19 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>78/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>    16.11.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Ľ.Dlugolinský-ALD MOBIL</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Levočská 33, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>10769625</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5223/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Obuv</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>302,20 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>88/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   28.11.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>MEDEA - Firmentová</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Okružná 20, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>34311092</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5224/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Pracovný odev - OOPP</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>50,10 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>87/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   28.11.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Janka Mišenková - Bushlion</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Za vodou 1388/12, Sará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>43714455</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5225/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Licencia AVG Anti-vírus</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>379,39 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>81/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   30.11.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Solitea</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Plynárenská 7/C, Bratislava</Column8>
		<Column9>36237337</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5226/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Tonery</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>260,16 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>74/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   01.12.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Laser servis, spol. s r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Na Bielenisku 4, Pezinok</Column8>
		<Column9>35755989</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5227/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>40,98 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>  01.12.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Bajkalská 28, Bratislava</Column8>
		<Column9>35763469</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5228/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zabezpečenie činnosti BTS a PO 11/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>30,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy__ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Mandátna zmluva č. 1/2013</Identifikacia_zmluvy__ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   04.12.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Hviezdoslavova 26, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>48121347</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5229/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné 11/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>134,14 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   04.12.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>PVPS a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Hraničná 662/17, Poprad</Column8>
		<Column9>36500968</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5230/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zemný plyn 12/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>1468,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   04.12.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>SPP, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Mlynské nivy 44/a, Bratislava</Column8>
		<Column9>35815256</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5231/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Úplne znenie zákonov 2018</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>27,60 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   04.12.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>PORADCA s.r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Pri Celulózke 40, Žilina</Column8>
		<Column9>36371271</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5232/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Účastnický poplatok</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>143,04 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   05.12.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Nakladatelství FORUM s.r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Záhradnícka 46, Bratislava</Column8>
		<Column9>46490213</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5233/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Oprava tlačiarne</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>82,80 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>80/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   05.12.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Aka servis, spol .s.r.o</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Šafárikova 41/5923, Prešov</Column8>
		<Column9>36468312</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5234/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Kalibrácia teplomerov</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>61,20 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>85/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   06.12.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Slovenská legálna metrológia,n.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica</Column8>
		<Column9>00379554521</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5235/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Služby pevnej siete 11/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>114,68€ s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   06.12.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Bajkalská 28, Bratislava</Column8>
		<Column9>35763469</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5236/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>STN 757 375</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>17,40 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>90/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   08.12.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>ÚNMS SR</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Štefanovičova 3, Bratislava</Column8>
		<Column9>30810710</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5237/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Spotrebný materila</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>169,30 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>84/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   08.12.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>INTES Poprad, s.r.o</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Námestie sv. Egídia 95, Poprad</Column8>
		<Column9>36449814</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5238/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vypracovanie projektovej dokumentácie bleskozvodu</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>60,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   08.12.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>PROM-EL, Ing. Kulik</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Podsadek 1905/147, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>33068003</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5239/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrická energia 11/2017 </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>370,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   08.12.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Východoslovenská energetika,a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Mlynská 31, Košice</Column8>
		<Column9>44483767</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5240/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vzdelávacie akcie</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>20,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   11.12.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>SKIZP</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Drieňová 27, Bratislava - Ružinov</Column8>
		<Column9>42131758</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5241/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky 11/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>1014,38 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>93/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   13.12.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Le cheque dejeuner, s.r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Tomášikova 23/D, Bratislava</Column8>
		<Column9>31396674</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5242/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Oprava os. mot. vozidla SL 412 AL</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>129,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>94/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   14.12.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Ľ.Dlugolinský-ALD MOBIL</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Levočská 33, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>10769625</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5243/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Spotrebný materila</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>32,66 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>84/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   14.12.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>INTES Poprad, s.r.o</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Námestie sv. Egídia 95, Poprad</Column8>
		<Column9>36449814</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5244/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Testovacie krúžky</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>151,44 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>83/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   14.12.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Centramchem, s.r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Cementárensjá cesta 16, Banská Bystrica</Column8>
		<Column9>31625444</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5245/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zabezpečenie činnosti BTS a PO 12/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>30,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy__ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Mandátna zmluva č. 1/2013</Identifikacia_zmluvy__ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   14.12.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Hviezdoslavova 26, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>48121347</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5246/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Internet 12/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>120,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   14.12.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Slovanet a.s., Bratislava</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Záhradnícka 151, Bratislava</Column8>
		<Column9>35954612</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5247/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Uteráky</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>109,20 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>96/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>  18.12.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>BESH, s.r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Jarmočná, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>46786538</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5248/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Oprava os. mot. vozidla SL 501 AH</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>824,41 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>95/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   18.12.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Ľ.Dlugolinský-ALD MOBIL</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Levočská 33, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>10769625</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5249/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrická energia 11/2017 - vyúčtovanie</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>9,67 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   18.12.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Východoslovenská energetika,a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Mlynská 31, Košice</Column8>
		<Column9>44483767</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5250/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stráženie objektu 12/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>33,19 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   20.12.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>37886851</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5251/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky 12/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>126,00 € s DPH </Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>92/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   20.12.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>37886851</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5252/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Alkoholtester</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>66,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>97/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   21.12.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Alkoma, s.r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Olbrachtova 919/27</Column8>
		<Column9>36335631</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5253/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Drogéria</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>263,57 € s DPH </Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>100/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   21.12.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>HEGDAG s.r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Obchodná 3, 064 01 Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>36464724</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5254/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Drogéria</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>162,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>103/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   21.12.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>DATA DUNEX - Duranka</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Obchodná 3, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>30613906</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5255/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stavebné práce</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>667,38 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>101/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   21.12.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Slovdach, s.r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Popradská 23, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>36465330</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5256/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Multifunkčné zariadenie</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>165,98 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>98/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   21.12.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Joy Computer s.r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Štúrova 393/13</Column8>
		<Column9>47588420</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5257/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Chladnička, rýchlovarná kanvica</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>196,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>99/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   21.12.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>TAMATEX</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Obchodná 3, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>14310112</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5258/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zásobník uterákov, uteráky</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>39,71 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>102/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>  22.12.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>KAMIKO-HYGIENE s.r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Kremnička 3, Banská Bystica</Column8>
		<Column9>45965340</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5259/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Kancelárska stolička, kresla</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>467,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>104/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   22.12.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Ján Štucka - NÁBYTOK</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Jakubany 501, 065 12</Column8>
		<Column9>37682091</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5260/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné 12/2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>58,61 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   22.12.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>PVPS a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Hraničná 662/17, Poprad</Column8>
		<Column9>36500968</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5261/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>18,10 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>   22.12.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Bajkalská 28, Bratislava</Column8>
		<Column9>35763469</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5262/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Navigácia, vysavač, microsystém</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>466,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>106/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   22.12.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>TAMATEX</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Obchodná 3, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>14310112</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5263/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stihl vysavač SH86</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>399,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>107/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   22.12.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>Robert Fuchs-REPO</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Obrancov mieru 1, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>17335451</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5264/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Právne služby</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>288,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>  22.12.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>JUDr. Iveta Rajtáková</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Štúrova 20, Košice</Column8>
		<Column9>35514892</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5265/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Podlaha</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>476,36 s € DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>108/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   22.12.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>AUTOTECHNIKA SLOVAKIA, s.r.o.</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Jarmočná 1, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>44659270</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5266/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Polar A 300, Polar 410</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>166,40 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>105/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   22.12.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>DAHA s.r.o., Košice</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Kalinovská 5,Košice</Column8>
		<Column9>43976786</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5267/2017</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Kancelárský material</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>631,29 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>109/2017</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>   27.12.2017</Datum_dorucenia_faktury>
		<Identifika_ne_udaje_dodavatela>DATA DUNEX - Duranka</Identifika_ne_udaje_dodavatela>
		<Column8>Obchodná 3, Stará Ľubovňa</Column8>
		<Column9>30613906</Column9>
	</Row>
</Root>