<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Root xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<faktury>
		<cislo>1</cislo>
		<popis_plnenia>časopis Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2019</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>58.8</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>47/2017</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>04.01.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>AJFA+AVIS,s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Klemensová 34, Žilina</adresa>
		<ico>31602436</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>2</cislo>
		<popis_plnenia>Telefón</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>140.79</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>8/2013, 8/2014, 9/2014</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>08.01.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel>
		<adresa>Metodova 8, Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>3</cislo>
		<popis_plnenia>Služby STP APV</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>119.5</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>39114</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>08.01.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>IVES Košice</dodavatel>
		<adresa>Čsl. armády 20, Košice</adresa>
		<ico>162957</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>4</cislo>
		<popis_plnenia>Registračný poplatok za doménu</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>22.2</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>84/2002</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>14.01.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Webglobe - Yegon,s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Stará Prievozská 2, Bratislava</adresa>
		<ico>36306444</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>5</cislo>
		<popis_plnenia>Plyn 1/2019</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>1981</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>501/244</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>15.01.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26</adresa>
		<ico>35815256</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>6</cislo>
		<popis_plnenia>Pripojenie VPN</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>88.46</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>35707263</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>15.01.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovanet,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Záhradnícka 151, Bratislava</adresa>
		<ico>35765143</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>7</cislo>
		<popis_plnenia>Vyúčtovanie finančného spravodajcu 2018</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>14.9</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>14/2017</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>18.01.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o.</dodavatel>
		<adresa>Martina Rázusa 23A, Žilina</adresa>
		<ico>31592503</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>8</cislo>
		<popis_plnenia>Antivirus - licencia</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>806.4</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>1/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>21.01.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>MPK s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Štúrova 2273, Čadca</adresa>
		<ico>31579086</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>9</cislo>
		<popis_plnenia>Stravné lístky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>1360</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10K114089</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>22.01.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Kalov 356, Žilina</adresa>
		<ico>36391000</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>10</cislo>
		<popis_plnenia>Mesačník PaM 2019</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>74</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>80/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>23.01.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>PORADCA, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Pri Celulózke 40, Žilina</adresa>
		<ico>36371271</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>11</cislo>
		<popis_plnenia>Nájom hygienických prostriedkov</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>53.94</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>7/2009</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>24.01.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>CWS-boco Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Bojnická 10, Bratislava</adresa>
		<ico>31411045</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>12</cislo>
		<popis_plnenia>test na chlór a oxid chloričitý</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>170.58</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>3/2019</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>28.01.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Merck spol. s r.o.</dodavatel>
		<adresa>Na Hřebenech II 1718/10, Praha 4</adresa>
		<ico>18626971</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>13</cislo>
		<popis_plnenia>Tlačivá</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>26.76</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>2/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>29.01.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>ŠEVT a.s.</dodavatel>
		<adresa>Plynárenská 6, Bratislava</adresa>
		<ico>31331131</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>14</cislo>
		<popis_plnenia>Telefón</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>29.99</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10/2014</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>30.01.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>T Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Karadžičová 10, Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>15</cislo>
		<popis_plnenia>norma STN</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>27.8</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>4/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>30.01.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšob. SR</dodavatel>
		<adresa>Štefanovičova 3, Bratislava</adresa>
		<ico>30810710</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>16</cislo>
		<popis_plnenia>Servis výťahu</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>61.26</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>G3PP4439</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>01.02.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>OTIS Výťahy s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Rožňavská 2, Bratislava</adresa>
		<ico>35683929</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>17</cislo>
		<popis_plnenia>Plyn 2/2019</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>1920</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>501/244</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>04.02.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26</adresa>
		<ico>35815256</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>18</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>113.14</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>29042004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>05.02.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>19</cislo>
		<popis_plnenia>Telefónne poplatky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>135.3</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>61/2000</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>06.02.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>T Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Karadžičová 10, Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>20</cislo>
		<popis_plnenia>PO a BOZP</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>65</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>15/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>06.02.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Ing. Mitrenga František MIFER</dodavatel>
		<adresa>Hviezdoslavova 1899, Čadca</adresa>
		<ico>36947539</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>21</cislo>
		<popis_plnenia>Monitoring áut</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>34.2</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>13/2013</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>08.02.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Žitná 7, 031 04 Bratislava</adresa>
		<ico>51183455</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>22</cislo>
		<popis_plnenia>Telefón</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>33.54</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>11-14/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>08.02.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel>
		<adresa>Metodova 8, Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>23</cislo>
		<popis_plnenia>Poštový úver a nájom</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>107</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>89/2003</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>15.02.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa>
		<ico>36631124</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>24</cislo>
		<popis_plnenia>Poradenské s servisné služby pre počítače</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>414</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>15.02.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>MPK s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Štúrova 2273, Čadca</adresa>
		<ico>31579086</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>25</cislo>
		<popis_plnenia>Pripojenie VPN</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>88.46</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>35707263</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>15.02.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovanet,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Záhradnícka 151, Bratislava</adresa>
		<ico>35765143</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>26</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>95.62</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>29042004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>19.02.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>27</cislo>
		<popis_plnenia>vzdelávacie poplatky v syst. CME</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>10</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>14/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>19.02.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>LEKÁR, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Dobšinského 152, Bratislava</adresa>
		<ico>35947349</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>28</cislo>
		<popis_plnenia>kancel. papier</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>293.52</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>5/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>21.02.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Dávid Vorčák</dodavatel>
		<adresa>Oravská Polhora 47</adresa>
		<ico>41964012</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>29</cislo>
		<popis_plnenia>Nájom hygienických prostriedkov</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>53.94</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>7/2009</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>21.02.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>CWS-boco Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Bojnická 10, Bratislava</adresa>
		<ico>31411045</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>30</cislo>
		<popis_plnenia>diagnostika a prepojenie ústredne</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>142</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>8/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>22.02.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Miroslav Cyprich</dodavatel>
		<adresa>Svrčinovec 676</adresa>
		<ico>4643806058</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>31</cislo>
		<popis_plnenia>seminár - registratúra</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>30</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>22.02.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o.</dodavatel>
		<adresa>Družstevná 232/2, Košice</adresa>
		<ico>51424266</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>32</cislo>
		<popis_plnenia>toner</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>158.16</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>7/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>26.02.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Damedis s. r. o.</dodavatel>
		<adresa>Kukučínova 6571, Zvolen</adresa>
		<ico>47864249</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>33</cislo>
		<popis_plnenia>Stravné lístky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>1880</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10K114089</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>26.02.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Kalov 356, Žilina</adresa>
		<ico>36391000</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>34</cislo>
		<popis_plnenia>konferencia</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>12</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>28.02.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>A-medi management, s. r. o.</dodavatel>
		<adresa>Stromová 13, Bratislava</adresa>
		<ico>44057717</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>35</cislo>
		<popis_plnenia>konferencia</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>12</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>28.02.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>A-medi management, s. r. o.</dodavatel>
		<adresa>Stromová 13, Bratislava</adresa>
		<ico>44057717</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>36</cislo>
		<popis_plnenia>Telefón</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>29.99</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10/2014</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>28.02.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>T Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Karadžičová 10, Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>37</cislo>
		<popis_plnenia>vyúčtovanie vody a elektriny za r.2018</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>1315.57</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>158/14.7.97</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>01.03.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca</dodavatel>
		<adresa>Palárikova 2311</adresa>
		<ico>17335469</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>38</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>256.77</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>29042004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>04.03.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>39</cislo>
		<popis_plnenia>Telefónne poplatky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>136.84</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>61/2000</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>06.03.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>T Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Karadžičová 10, Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>40</cislo>
		<popis_plnenia>Servis výťahu</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>61.26</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>G3PP4439</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>06.03.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>OTIS Výťahy s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Rožňavská 2, Bratislava</adresa>
		<ico>35683929</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>41</cislo>
		<popis_plnenia>Plyn 3/2019</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>1810</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>501/244</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>06.03.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26</adresa>
		<ico>35815256</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>42</cislo>
		<popis_plnenia>Kancelárske potreby</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>283.81</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>6/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>06.03.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>CECH Company s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Mierová 1742, Čadca</adresa>
		<ico>36378119</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>43</cislo>
		<popis_plnenia>Monitoring áut</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>34.2</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>13/2013</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>07.03.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Žitná 23, 031 04 Bratislava</adresa>
		<ico>51183455</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>44</cislo>
		<popis_plnenia>PO a BOZP</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>65</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>15/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>07.03.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Ing. Mitrenga František MIFER</dodavatel>
		<adresa>Hviezdoslavova 1899, Čadca</adresa>
		<ico>36947539</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>45</cislo>
		<popis_plnenia>Poradenské s servisné služby pre počítače</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>414</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>07.03.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>MPK s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Štúrova 2273, Čadca</adresa>
		<ico>31579086</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>46</cislo>
		<popis_plnenia>Telefón</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>105.66</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>11-14/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>08.03.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel>
		<adresa>Metodova 8, Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>47</cislo>
		<popis_plnenia>toner</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>89.88</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>11/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>13.03.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Damedis s. r. o.</dodavatel>
		<adresa>Kukučínova 6571, Zvolen</adresa>
		<ico>47864249</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>48</cislo>
		<popis_plnenia>vzdelávacie poplatky v syst. CME</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>10</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>5/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>13.03.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>LEKÁR, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Dobšinského 152, Bratislava</adresa>
		<ico>35947349</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>49</cislo>
		<popis_plnenia>Poštový úver a nájom</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>104.6</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>89/2003</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>13.03.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa>
		<ico>36631124</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>50</cislo>
		<popis_plnenia>Pripojenie VPN</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>88.46</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>35707263</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>18.03.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovanet,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Záhradnícka 151, Bratislava</adresa>
		<ico>35765143</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>51</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>177.56</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>29042004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>19.03.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>52</cislo>
		<popis_plnenia>Nájom hygienických prostriedkov</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>53.94</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>7/2009</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>22.03.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>CWS-boco Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Bojnická 10, Bratislava</adresa>
		<ico>31411045</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>53</cislo>
		<popis_plnenia>Stravné lístky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>1600</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10K114089</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>22.03.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Kalov 356, Žilina</adresa>
		<ico>36391000</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>54</cislo>
		<popis_plnenia>oprava a údržba vozidla</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>362</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>10/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>22.03.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Vladimír Haladej Ml. - VaM AUTOCOLOR</dodavatel>
		<adresa>Svrčinovec 940</adresa>
		<ico>45997438</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>55</cislo>
		<popis_plnenia>skúšky pre vodu</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>156</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>25.03.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>VÚVH</dodavatel>
		<adresa>Nábr.arm.gen. L.Svobodu 5, Bratislava</adresa>
		<ico>156860</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>56</cislo>
		<popis_plnenia>náustky pre tester</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>13.5</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>13/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>27.03.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>VLan s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Rastislavova 20, Slovenský Grob</adresa>
		<ico>46118896</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>57</cislo>
		<popis_plnenia>Telefón</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>29.99</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10/2014</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>29.03.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>T Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Karadžičová 10, Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>58</cislo>
		<popis_plnenia>odborná skúška bleskozvodov</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>95</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>9/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>01.04.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Katarína Čelková</dodavatel>
		<adresa>Oščadnica 1450</adresa>
		<ico>520149274</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>59</cislo>
		<popis_plnenia>Servis výťahu</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>61.26</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>G3PP4439</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>01.04.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>OTIS Výťahy s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Rožňavská 2, Bratislava</adresa>
		<ico>35683929</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>60</cislo>
		<popis_plnenia>GDPR - komplexný servis 1-3/2019</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>180</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>6/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>01.04.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>BESONE, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš</adresa>
		<ico>44277971</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>61</cislo>
		<popis_plnenia>Plyn 4/2019</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>991</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>501/244</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>01.04.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26</adresa>
		<ico>35815256</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>62</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>245.76</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>29042004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>02.04.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>63</cislo>
		<popis_plnenia>Seminár PAM, B. Bystrica</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>54</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>20/050</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>02.04.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>VEMA, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Prievozská 14/A, Bratislava</adresa>
		<ico>31355374</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>64</cislo>
		<popis_plnenia>hygienické prostriedky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>71.42</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>15/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>03.04.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Medplus s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Chrenovská 14, Nitra</adresa>
		<ico>45322040</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>65</cislo>
		<popis_plnenia>právne služby</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>100</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>mandát.zml.</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>03.04.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Ul. 17.novembra 3215, Čadca</adresa>
		<ico>50473522</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>66</cislo>
		<popis_plnenia>PO a BOZP</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>66</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>15/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>03.04.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Ing. Mitrenga František MIFER</dodavatel>
		<adresa>Hviezdoslavova 1899, Čadca</adresa>
		<ico>36947539</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>67</cislo>
		<popis_plnenia>Kancelárske potreby</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>82.01</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>6/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>04.04.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>CECH Company s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Mierová 1742, Čadca</adresa>
		<ico>36378119</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>68</cislo>
		<popis_plnenia>Monitoring áut</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>34.2</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>13/2013</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>05.04.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Žitná 23, 031 04 Bratislava</adresa>
		<ico>51183455</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>69</cislo>
		<popis_plnenia>revízia komínov a dymovodov</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>55</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>16/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>05.04.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Radoslav Vrábel-Kominárstvo</dodavatel>
		<adresa>Trnavská 1355/5, Žilina</adresa>
		<ico>50628941</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>70</cislo>
		<popis_plnenia>Zrážková voda 1-3/2019</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>166.37</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>200701188</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>08.04.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>SeVaK a.s.</dodavatel>
		<adresa>Bôrická cesta 1960, Žlina</adresa>
		<ico>36672297</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>71</cislo>
		<popis_plnenia>Poradenské s servisné služby pre počítače</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>414</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>08.04.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>MPK s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Štúrova 2273, Čadca</adresa>
		<ico>31579086</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>72</cislo>
		<popis_plnenia>Telefónne poplatky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>138.82</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>61/2000</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>08.04.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>T Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Karadžičová 10, Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>73</cislo>
		<popis_plnenia>Telefón</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>105.54</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>11-14/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>08.04.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel>
		<adresa>Metodova 8, Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>74</cislo>
		<popis_plnenia>telefónna ústredňa</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>4392.38</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>14/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>08.04.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Miroslav Cyprich</dodavatel>
		<adresa>Svrčinovec 676</adresa>
		<ico>43806058</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>75</cislo>
		<popis_plnenia>Náhradné elektro a kanvica</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>63</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>19/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>09.04.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>AGE Tech, s.r.o</dodavatel>
		<adresa>Malá 2873, Čadca</adresa>
		<ico>36441007</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>76</cislo>
		<popis_plnenia>Sterilné tampóny</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>105.71</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>18/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>09.04.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>VIDRA A SPOL. s.r.o</dodavatel>
		<adresa>Štrková 8, Žilina</adresa>
		<ico>31589561</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>77</cislo>
		<popis_plnenia>Poštový úver a nájom</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>188.05</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>89/2003</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>12.04.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa>
		<ico>36631124</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>78</cislo>
		<popis_plnenia>Zbierka zákonov SR za rok 2019 - 2. predd.</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>84</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>38/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>12.04.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o.</dodavatel>
		<adresa>Martina Rázusa 23A, Žilina</adresa>
		<ico>31592503</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>79</cislo>
		<popis_plnenia>prístroj - UV lampa</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>390.06</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>12/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>15.04.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>HARTMANN - RICO spol. s r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 24, Bratislava</adresa>
		<ico>31351361</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>80</cislo>
		<popis_plnenia>Pripojenie VPN</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>88.46</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>35707263</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>15.04.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovanet,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Záhradnícka 151, Bratislava</adresa>
		<ico>35765143</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>81</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>41.82</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>29042004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>16.04.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>82</cislo>
		<popis_plnenia>vzdelávacie poplatky v syst. CME</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>10</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>5/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>17.04.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>LEKÁR, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Dobšinského 152, Bratislava</adresa>
		<ico>35947349</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>83</cislo>
		<popis_plnenia>Nájom hygienických prostriedkov</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>53.94</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>7/2009</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>18.04.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>CWS-boco Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Bojnická 10, Bratislava</adresa>
		<ico>31411045</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>84</cislo>
		<popis_plnenia>Stravné lístky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>1640</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10K114089</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>25.04.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Kalov 356, Žilina</adresa>
		<ico>36391000</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>85</cislo>
		<popis_plnenia>Telefón</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>29.99</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10/2014</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>30.04.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>T Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Karadžičová 10, Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>86</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>262.87</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>29042004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>02.05.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>87</cislo>
		<popis_plnenia>vrecká na odber vzoriek</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>270.72</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>17/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>02.05.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>SELVIP, spol. s r.o.</dodavatel>
		<adresa>Tichá 15A/8560, Žilina</adresa>
		<ico>36370053</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>88</cislo>
		<popis_plnenia>Plyn 5/2019</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>379</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>501/244</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>03.05.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26</adresa>
		<ico>35815256</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>89</cislo>
		<popis_plnenia>právne služby</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>100</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>mandát.zml.</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>03.05.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Ul. 17.novembra 3215, Čadca</adresa>
		<ico>50473522</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>90</cislo>
		<popis_plnenia>Telefón</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>105.78</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>11-14/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>06.05.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel>
		<adresa>Metodova 8, Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>91</cislo>
		<popis_plnenia>PO a BOZP</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>66</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>15/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>07.05.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Ing. Mitrenga František MIFER</dodavatel>
		<adresa>Hviezdoslavova 1899, Čadca</adresa>
		<ico>36947539</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>92</cislo>
		<popis_plnenia>vzdelávacie poplatky v syst. CME</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>10</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>5/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>07.05.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>LEKÁR, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Dobšinského 152, Bratislava</adresa>
		<ico>35947349</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>93</cislo>
		<popis_plnenia>Daň z nehnuteľnosti</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>1241.73</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>podľa zákona</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>07.05.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Mesto Čadca</dodavatel>
		<adresa>Námestie Slobody 30, Čadca</adresa>
		<ico>313971</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>94</cislo>
		<popis_plnenia>Poradenské s servisné služby pre počítače</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>414</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>10.05.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>MPK s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Štúrova 2273, Čadca</adresa>
		<ico>31579086</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>95</cislo>
		<popis_plnenia>Monitoring áut</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>34.2</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>13/2013</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>10.05.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Žitná 23, 031 04 Bratislava</adresa>
		<ico>51183455</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>96</cislo>
		<popis_plnenia>Telefónne poplatky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>139.85</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>61/2000</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>10.05.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>T Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Karadžičová 10, Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>97</cislo>
		<popis_plnenia>Poštový úver a nájom</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>135.15</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>89/2003</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>13.05.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa>
		<ico>36631124</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>98</cislo>
		<popis_plnenia>Servis výťahu</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>61.26</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>G3PP4439</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>30.04.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>OTIS Výťahy s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Rožňavská 2, Bratislava</adresa>
		<ico>35683929</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>99</cislo>
		<popis_plnenia>Oprava výťahu</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>33</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>G3PP4439</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>15.05.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>OTIS Výťahy s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Rožňavská 2, Bratislava</adresa>
		<ico>35683929</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>100</cislo>
		<popis_plnenia>Nájom hygienických prostriedkov</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>53.94</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>7/2009</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>15.05.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>CWS-boco Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Bojnická 10, Bratislava</adresa>
		<ico>31411045</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>101</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>51.44</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>29042004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>17.05.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>102</cislo>
		<popis_plnenia>Pripojenie VPN</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>88.46</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>35707263</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>17.05.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovanet,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Záhradnícka 151, Bratislava</adresa>
		<ico>35765143</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>103</cislo>
		<popis_plnenia>prístroj - alkoholtester + náustky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>100.68</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>21/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>21.05.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>MakroFoto s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Karloveská 6C, Bratislava</adresa>
		<ico>45890714</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>104</cislo>
		<popis_plnenia>Stravné lístky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>1640</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10K114089</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>23.05.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Kalov 356, Žilina</adresa>
		<ico>36391000</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>105</cislo>
		<popis_plnenia>Telefón</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>0</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10/2014</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>29.05.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>T Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Karadžičová 10, Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>106</cislo>
		<popis_plnenia>právne služby</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>100</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>mandát.zml.</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>03.06.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Ul. 17.novembra 3215, Čadca</adresa>
		<ico>50473522</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>107</cislo>
		<popis_plnenia>Servis výťahu</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>61.26</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>G3PP4439</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>03.06.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>OTIS Výťahy s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Rožňavská 2, Bratislava</adresa>
		<ico>35683929</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>108</cislo>
		<popis_plnenia>Plyn 6/2019</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>159</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>501/244</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>03.06.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26</adresa>
		<ico>35815256</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>109</cislo>
		<popis_plnenia>Poistenie majetku</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>916.15</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10/2009</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>03.06.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Generali Slovensko poisťovňa,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Lamačská cesta 3/A, Bratislava</adresa>
		<ico>35709332</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>110</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>348.23</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>29042004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>04.06.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>111</cislo>
		<popis_plnenia>vlajka SR+EU, znak SR</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>115.68</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>22/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>06.06.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>2U spol. s r.o.</dodavatel>
		<adresa>Martinengova 1, Bratislava</adresa>
		<ico>17315786</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>112</cislo>
		<popis_plnenia>Telefón</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>105.54</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>11-14/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>07.06.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel>
		<adresa>Metodova 8, Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>113</cislo>
		<popis_plnenia>Telefónne poplatky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>123.55</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>61/2000</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>07.06.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>T Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Karadžičová 10, Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>114</cislo>
		<popis_plnenia>Kancelárske potreby</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>126.5</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>20/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>07.06.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>CECH Company s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Mierová 1742, Čadca</adresa>
		<ico>36378119</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>115</cislo>
		<popis_plnenia>Poradenské s servisné služby pre počítače</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>414</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>07.06.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>MPK s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Štúrova 2273, Čadca</adresa>
		<ico>31579086</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>116</cislo>
		<popis_plnenia>Zdravotnícke noviny 2019 - 2.polrok</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>37.81</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>58/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>07.06.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa>
		<ico>36631124</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>117</cislo>
		<popis_plnenia>PO a BOZP</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>66</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>15/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>07.06.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Ing. Mitrenga František MIFER</dodavatel>
		<adresa>Hviezdoslavova 1899, Čadca</adresa>
		<ico>36947539</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>118</cislo>
		<popis_plnenia>Monitoring áut</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>34.2</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>13/2013</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>10.06.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Žitná 23, 031 04 Bratislava</adresa>
		<ico>51183455</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>119</cislo>
		<popis_plnenia>tonery</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>236.88</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>23/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>11.06.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Damedis s. r. o.</dodavatel>
		<adresa>Kukučínova 6571, Zvolen</adresa>
		<ico>47864249</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>120</cislo>
		<popis_plnenia>Pripojenie VPN</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>88.46</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>35707263</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>14.06.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovanet,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Záhradnícka 151, Bratislava</adresa>
		<ico>35765143</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>121</cislo>
		<popis_plnenia>Poštový úver a nájom</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>196.2</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>89/2003</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>14.06.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa>
		<ico>36631124</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>122</cislo>
		<popis_plnenia>vzdelávacie poplatky v syst. CME</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>10</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>5/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>19.06.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>LEKÁR, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Dobšinského 152, Bratislava</adresa>
		<ico>35947349</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>123</cislo>
		<popis_plnenia>Nájom hygienických prostriedkov</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>53.94</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>7/2009</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>19.06.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>CWS-boco Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Bojnická 10, Bratislava</adresa>
		<ico>31411045</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>124</cislo>
		<popis_plnenia>Stravné lístky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>1880</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10K114089</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>25.06.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Kalov 356, Žilina</adresa>
		<ico>36391000</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>125</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>163.15</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>29042004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>25.06.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>126</cislo>
		<popis_plnenia>Zbierka zákonov SR za rok 2019 - 3. predd.</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>84</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>38/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>25.06.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o.</dodavatel>
		<adresa>Martina Rázusa 23A, Žilina</adresa>
		<ico>31592503</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>127</cislo>
		<popis_plnenia>Poplatok za odpad 2019</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>312</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>podľa zákona</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>27.06.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Mesto Čadca</dodavatel>
		<adresa>Námestie Slobody 30, Čadca</adresa>
		<ico>313971</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>128</cislo>
		<popis_plnenia>právne služby</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>100</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>mandát.zml.</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>01.07.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Ul. 17.novembra 3215, Čadca</adresa>
		<ico>50473522</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>129</cislo>
		<popis_plnenia>Servis výťahu</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>54.22</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>G3PP4439</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>01.07.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>OTIS Výťahy s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Vajnorská 100/A, Bratislava</adresa>
		<ico>35683929</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>130</cislo>
		<popis_plnenia>Plyn 7/2019</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>152</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>501/244</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>01.07.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26</adresa>
		<ico>35815256</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>131</cislo>
		<popis_plnenia>Transmitter teploty</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>20.4</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>02.07.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Peter Knapec</dodavatel>
		<adresa>Rudolfa Súľovského 386/11, 013 13 Rajecké Teplice</adresa>
		<ico>41078349</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>132</cislo>
		<popis_plnenia>Kanvica</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>48</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>02.07.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>AGE Tech, s.r.o</dodavatel>
		<adresa>Malá 2873, Čadca</adresa>
		<ico>36441007</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>133</cislo>
		<popis_plnenia>PO a BOZP</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>65</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>15/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>02.07.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Ing. Mitrenga František MIFER</dodavatel>
		<adresa>Hviezdoslavova 1899, Čadca</adresa>
		<ico>36947539</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>134</cislo>
		<popis_plnenia>Ventilátory</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>222.9</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>25/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>08.07.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Ing. Ľubomír Polák ALTIS</dodavatel>
		<adresa>Parková 22, Sereď</adresa>
		<ico>11709022</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>135</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>227.59</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>29042004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>03.07.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>136</cislo>
		<popis_plnenia>Kancelárske potreby</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>187.16</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>03.07.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>CECH Company s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Mierová 1742, Čadca</adresa>
		<ico>36378119</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>137</cislo>
		<popis_plnenia>Poradenské s servisné služby pre počítače</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>414</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>04.07.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>MPK s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Štúrova 2273, Čadca</adresa>
		<ico>31579086</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>138</cislo>
		<popis_plnenia>Monitoring áut</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>34.2</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>13/2013</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>08.07.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Žitná 23, 031 04 Bratislava</adresa>
		<ico>51183455</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>139</cislo>
		<popis_plnenia>Telefónne poplatky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>59.63</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>61/2000</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>08.07.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>T Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Karadžičová 10, Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>140</cislo>
		<popis_plnenia>GDPR - komplexný servis 4-6/2019</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>180</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>6/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>08.07.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>BESONE, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš</adresa>
		<ico>44277971</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>141</cislo>
		<popis_plnenia>Telefón</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>106.86</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>11-14/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>08.07.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel>
		<adresa>Metodova 8, Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>142</cislo>
		<popis_plnenia>normy STN</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>53.3</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>12.07.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšob. SR</dodavatel>
		<adresa>Štefanovičova 3, Bratislava</adresa>
		<ico>30810710</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>143</cislo>
		<popis_plnenia>Zrážková voda 4-6/2019</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>168.22</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>200701188</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>15.07.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>SeVaK a.s.</dodavatel>
		<adresa>Bôrická cesta 1960, Žlina</adresa>
		<ico>36672297</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>144</cislo>
		<popis_plnenia>Poštový úver a nájom</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>234.7</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>89/2003</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>15.07.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa>
		<ico>36631124</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>145</cislo>
		<popis_plnenia>Pripojenie VPN</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>88.46</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>35707263</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>15.07.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovanet,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Záhradnícka 151, Bratislava</adresa>
		<ico>35765143</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>146</cislo>
		<popis_plnenia>konferencia</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>30</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>11.07.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>A-medi management, s. r. o.</dodavatel>
		<adresa>Stromová 13, Bratislava</adresa>
		<ico>44057717</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>147</cislo>
		<popis_plnenia>Úhrada škodového poistného za vozidlo</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>3307.55</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>01.07.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Dostojevského rad 4, Bratislava</adresa>
		<ico>151700</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>148</cislo>
		<popis_plnenia>vzdelávacie poplatky v syst. CME</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>10</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>5/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>15.07.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>LEKÁR, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Dobšinského 152, Bratislava</adresa>
		<ico>35947349</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>149</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>34.05</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>29042004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>17.07.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>150</cislo>
		<popis_plnenia>Nájom hygienických prostriedkov</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>53.94</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>7/2009</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>18.07.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>CWS-boco Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Bojnická 10, Bratislava</adresa>
		<ico>31411045</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>151</cislo>
		<popis_plnenia>reflotron-kalibrácia</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>241.92</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>26.07.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>INTES Poprad, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Nám. sv. Egídia 95, Poprad</adresa>
		<ico>36449814</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>152</cislo>
		<popis_plnenia>Stravné lístky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>1840</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10K114089</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>29.07.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Kalov 356, Žilina</adresa>
		<ico>36391000</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>153</cislo>
		<popis_plnenia>Plyn 8/2019</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>152</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>501/244</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>02.08.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26</adresa>
		<ico>35815256</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>154</cislo>
		<popis_plnenia>Servis výťahu</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>54.22</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>G3PP4439</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>02.08.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>OTIS Výťahy s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Vajnorská 100/A, Bratislava</adresa>
		<ico>35683929</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>155</cislo>
		<popis_plnenia>právne služby</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>100</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>mandát.zml.</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>05.08.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Ul. 17.novembra 3215, Čadca</adresa>
		<ico>50473522</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>156</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>160.95</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>29042004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>05.08.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>157</cislo>
		<popis_plnenia>PO a BOZP</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>65</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>15/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>05.08.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Ing. Mitrenga František MIFER</dodavatel>
		<adresa>Hviezdoslavova 1899, Čadca</adresa>
		<ico>36947539</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>158</cislo>
		<popis_plnenia>Telefón</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>105.78</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>11-14/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>08.08.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel>
		<adresa>Metodova 8, Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>159</cislo>
		<popis_plnenia>Telefónne poplatky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>68</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>61/2000</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>09.08.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>T Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Karadžičová 10, Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>160</cislo>
		<popis_plnenia>Monitoring áut</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>34.2</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>13/2013</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>09.08.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Žitná 23, 031 04 Bratislava</adresa>
		<ico>51183455</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>161</cislo>
		<popis_plnenia>Zbierka zákonov SR za rok 2019 - 4. predd.</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>108</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>38/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>12.08.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o.</dodavatel>
		<adresa>Martina Rázusa 23A, Žilina</adresa>
		<ico>31592503</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>162</cislo>
		<popis_plnenia>Pripojenie VPN</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>88.46</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>35707263</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>12.08.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovanet,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Záhradnícka 151, Bratislava</adresa>
		<ico>35765143</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>163</cislo>
		<popis_plnenia>diagnostika</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>497.37</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>30/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>12.08.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>INTES Poprad, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Nám. sv. Egídia 95, Poprad</adresa>
		<ico>36449814</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>164</cislo>
		<popis_plnenia>Zmluvné poistenie CA663</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>115.78</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>8013609576</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>12.08.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Dostojevského rad 4, Bratislava</adresa>
		<ico>151700</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>165</cislo>
		<popis_plnenia>Poradenské s servisné služby pre počítače</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>414</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>14.08.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>MPK s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Štúrova 2273, Čadca</adresa>
		<ico>31579086</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>166</cislo>
		<popis_plnenia>diagnostika</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>262.92</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>30/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>14.08.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>INTES Poprad, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Nám. sv. Egídia 95, Poprad</adresa>
		<ico>36449814</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>167</cislo>
		<popis_plnenia>vzdelávacie poplatky v syst. CME</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>10</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>5/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>14.08.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>LEKÁR, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Dobšinského 152, Bratislava</adresa>
		<ico>35947349</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>168</cislo>
		<popis_plnenia>Poštový úver a nájom</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>197.5</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>89/2003</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>15.08.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa>
		<ico>36631124</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>169</cislo>
		<popis_plnenia>Nájom hygienických prostriedkov</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>53.94</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>7/2009</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>15.08.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>CWS-boco Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Bojnická 10, Bratislava</adresa>
		<ico>31411045</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>170</cislo>
		<popis_plnenia>Stravné lístky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>1640</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10K114089</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>15.08.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Kalov 356, Žilina</adresa>
		<ico>36391000</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>171</cislo>
		<popis_plnenia>kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>89.12</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>29/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>19.08.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Firesystem, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Nižná Korňa 501, Korňa</adresa>
		<ico>44543697</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>172</cislo>
		<popis_plnenia>toner</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>158.04</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>34/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>28.08.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Damedis s. r. o.</dodavatel>
		<adresa>Kukučínova 6571, Zvolen</adresa>
		<ico>47864249</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>173</cislo>
		<popis_plnenia>oprava fasády</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>9712.5</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>3/2019</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>02.09.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Miroslav BALÁŽ</dodavatel>
		<adresa>Podvysoká 233</adresa>
		<ico>37584642</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>174</cislo>
		<popis_plnenia>Servis výťahu</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>65.06</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>G3PP4439</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>02.09.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>OTIS Výťahy s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Rožňavská 2, Bratislava</adresa>
		<ico>35683929</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>175</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>125.06</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>29042004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>02.09.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>176</cislo>
		<popis_plnenia>tonery</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>118.56</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>36/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>02.09.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Damedis s. r. o.</dodavatel>
		<adresa>Kukučínova 6571, Zvolen</adresa>
		<ico>47864249</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>177</cislo>
		<popis_plnenia>Plyn 9/2019</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>306</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>501/244</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>02.09.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26</adresa>
		<ico>35815256</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>178</cislo>
		<popis_plnenia>toner</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>63.1</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>37/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>04.09.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Z+M servis a.s.</dodavatel>
		<adresa>Martinčekova 17, Bratislava</adresa>
		<ico>44195591</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>179</cislo>
		<popis_plnenia>PO a BOZP</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>65</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>15/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>05.09.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Ing. Mitrenga František MIFER</dodavatel>
		<adresa>Hviezdoslavova 1899, Čadca</adresa>
		<ico>36947539</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>180</cislo>
		<popis_plnenia>právne služby</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>100</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>mandát.zml.</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>05.09.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Ul. 17.novembra 3215, Čadca</adresa>
		<ico>50473522</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>181</cislo>
		<popis_plnenia>Monitoring áut</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>34.2</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>13/2013</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>06.09.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Žitná 23, 031 04 Bratislava</adresa>
		<ico>51183455</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>182</cislo>
		<popis_plnenia>Telefón</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>105.66</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>11-14/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>09.09.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel>
		<adresa>Metodova 8, Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>183</cislo>
		<popis_plnenia>Telefónne poplatky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>63.16</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>61/2000</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>09.09.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>T Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Karadžičová 10, Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>184</cislo>
		<popis_plnenia>Pripojenie VPN</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>88.46</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>35707263</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>10.09.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovanet,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Záhradnícka 151, Bratislava</adresa>
		<ico>35765143</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>185</cislo>
		<popis_plnenia>Verejná správa - ročný prístup 2020</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>148.5</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>41/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>12.09.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o.</dodavatel>
		<adresa>Martina Rázusa 23A, Žilina</adresa>
		<ico>31592503</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>186</cislo>
		<popis_plnenia>Poštový úver a nájom</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>175.2</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>89/2003</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>13.09.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa>
		<ico>36631124</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>187</cislo>
		<popis_plnenia>Toaletný papier</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>106.8</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>33/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>13.09.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>CECH Company s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Mierová 1742, Čadca</adresa>
		<ico>36378119</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>188</cislo>
		<popis_plnenia>vzdelávacie poplatky v syst. CME</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>10</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>5/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>13.09.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>LEKÁR, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Dobšinského 152, Bratislava</adresa>
		<ico>35947349</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>189</cislo>
		<popis_plnenia>Poradenské s servisné služby pre počítače</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>414</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>16.09.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>MPK s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Štúrova 2273, Čadca</adresa>
		<ico>31579086</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>190</cislo>
		<popis_plnenia>Komponenty k PC</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>29.5</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>32,35/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>16.09.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>MPK s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Štúrova 2273, Čadca</adresa>
		<ico>31579086</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>191</cislo>
		<popis_plnenia>zmluvné poistenie vozidiel</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>107.69</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>610/241838-5</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>11. 9. 2019/td&gt;</dorucena_dna>
		<dodavatel>Wustenrot poisťovňa a.s.</dodavatel>
		<adresa>Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26</adresa>
		<ico>31383408</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>192</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>117.31</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>29042004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>17.09.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>193</cislo>
		<popis_plnenia>Kancelárske stoličky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>576</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>38/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>19.09.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>TEMPO KONDELA, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Vojtaššákova 893, Tvrdošín</adresa>
		<ico>36409154</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>194</cislo>
		<popis_plnenia>Nájom hygienických prostriedkov</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>53.94</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>7/2009</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>19.09.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>CWS-boco Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Bojnická 10, Bratislava</adresa>
		<ico>31411045</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>195</cislo>
		<popis_plnenia>Poistenie majetku</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>91.8</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>2407080175</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>20.09.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Generali Slovensko poisťovňa,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Lamačská cesta 3/A, Bratislava</adresa>
		<ico>35709332</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>196</cislo>
		<popis_plnenia>oprava náteru podhľadu</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>672</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>31/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>23.09.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Miroslav BALÁŽ</dodavatel>
		<adresa>Podvysoká 233</adresa>
		<ico>37584642</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>197</cislo>
		<popis_plnenia>Mesačník PaM 2020</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>76</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>42/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>23.09.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>PORADCA, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Pri Celulózke 40, Žilina</adresa>
		<ico>36371271</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>198</cislo>
		<popis_plnenia>havarijné poistenie vozidiel</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>242.39</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>6822541321</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>23.09.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Štefanovičova 17, 811 05 Bratislava</adresa>
		<ico>31595545</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>199</cislo>
		<popis_plnenia>Stravné lístky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>1600</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10K114089</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>23.09.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Kalov 356, Žilina</adresa>
		<ico>36391000</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>200</cislo>
		<popis_plnenia>Upgrade 2020</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>192</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>MZ SR</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>25.09.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>ARKOS spol. s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Plynárenská 7/B, Bratislava</adresa>
		<ico>35691069</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>201</cislo>
		<popis_plnenia>Servis výťahu</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>65.06</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>G3PP4439</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>30.09.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>OTIS Výťahy s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Rožňavská 2, Bratislava</adresa>
		<ico>35683929</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>202</cislo>
		<popis_plnenia>energetický certifikát budovy</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>700</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>39/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>30.09.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Ing. František Byrtus - FB PROJEKT</dodavatel>
		<adresa>Kalinov 1955, Krásno nad Kysucou</adresa>
		<ico>32246641</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>203</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>240.88</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>29042004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>02.10.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>204</cislo>
		<popis_plnenia>právne služby</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>100</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>mandát.zml.</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>02.10.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Ul. 17.novembra 3215, Čadca</adresa>
		<ico>50473522</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>205</cislo>
		<popis_plnenia>PO a BOZP</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>65</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>15/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>04.10.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Ing. Mitrenga František MIFER</dodavatel>
		<adresa>Hviezdoslavova 1899, Čadca</adresa>
		<ico>36947539</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>206</cislo>
		<popis_plnenia>Plyn 10/2019</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>954</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>501/244</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>04.10.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26</adresa>
		<ico>35815256</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>207</cislo>
		<popis_plnenia>zmluvné poistenie vozidiel</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>108.41</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>659620449</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>04.10.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava</adresa>
		<ico>585441</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>208</cislo>
		<popis_plnenia>Telefón</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>106.54</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>11-14/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>07.10.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel>
		<adresa>Metodova 8, Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>209</cislo>
		<popis_plnenia>GDPR - komplexný servis 7-9/2019</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>180</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>6/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>07.10.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>BESONE, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš</adresa>
		<ico>44277971</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>210</cislo>
		<popis_plnenia>vzdelávacie poplatky v syst. CME</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>10</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>5/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>08.10.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>LEKÁR, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Dobšinského 152, Bratislava</adresa>
		<ico>35947349</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>211</cislo>
		<popis_plnenia>tonery</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>66.67</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>40/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>09.10.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>ABEL - Computer, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>A. Hlinku 6, 022 01 Čadca</adresa>
		<ico>31634788</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>212</cislo>
		<popis_plnenia>Poradenské s servisné služby pre počítače</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>414</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>5/2019</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>09.10.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>MPK s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Štúrova 2273, Čadca</adresa>
		<ico>31579086</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>213</cislo>
		<popis_plnenia>Monitoring áut</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>34.2</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>13/2013</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>09.10.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Žitná 23, 031 04 Bratislava</adresa>
		<ico>51183455</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>214</cislo>
		<popis_plnenia>Telefónne poplatky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>59.27</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>61/2000</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>09.10.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>T Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Karadžičová 10, Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>215</cislo>
		<popis_plnenia>Modely</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>619.5</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>46/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>11.10.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>KRuBER Slovakia s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Nábrežná 1149/9, Nová Baňa</adresa>
		<ico>46431284</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>216</cislo>
		<popis_plnenia>Zbierka zákonov SR za rok 2019 - 5. predd.</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>84</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>38/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>14.10.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o.</dodavatel>
		<adresa>Martina Rázusa 23A, Žilina</adresa>
		<ico>31592503</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>217</cislo>
		<popis_plnenia>Zrážková voda 7-9/2019</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>171.47</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>200701188</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>14.10.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>SeVaK a.s.</dodavatel>
		<adresa>Bôrická cesta 1960, Žlina</adresa>
		<ico>36672297</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>218</cislo>
		<popis_plnenia>Poštový úver a nájom</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>336.95</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>89/2003</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>14.10.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa>
		<ico>36631124</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>219</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>47.86</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>29042004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>16.10.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>220</cislo>
		<popis_plnenia>Stravné lístky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>1680</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10K114089</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>16.10.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Kalov 356, Žilina</adresa>
		<ico>36391000</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>221</cislo>
		<popis_plnenia>Pripojenie VPN</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>88.46</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>35707263</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>16.10.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovanet,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Záhradnícka 151, Bratislava</adresa>
		<ico>35765143</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>222</cislo>
		<popis_plnenia>Nájom hygienických prostriedkov</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>53.94</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>7/2009</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>18.10.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>CWS-boco Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Bojnická 10, Bratislava</adresa>
		<ico>31411045</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>223</cislo>
		<popis_plnenia>revízia komínov a dymovodov</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>55</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>43/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>18.10.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Radoslav Vrábel-Kominárstvo</dodavatel>
		<adresa>Trnavská 1355/5, Žilina</adresa>
		<ico>50628941</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>224</cislo>
		<popis_plnenia>Služby predĺženia mandátnych certifikátov</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>120</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>49/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>26.10.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>BROS Computing, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Zádubnie 169, Žilina</adresa>
		<ico>36734390</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>225</cislo>
		<popis_plnenia>Mandátne certifikáty</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>105.6</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>48/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>26.10.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Disig, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Záhradnícká 151, Bratislava</adresa>
		<ico>35975946</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>226</cislo>
		<popis_plnenia>Mandátne certifikáty</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>105.6</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>48/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>26.10.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Disig, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Záhradnícká 151, Bratislava</adresa>
		<ico>35975946</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>227</cislo>
		<popis_plnenia>Servis výťahu</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>65.06</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>G3PP4439</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>04.11.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>OTIS Výťahy s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Rožňavská 2, Bratislava</adresa>
		<ico>35683929</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>228</cislo>
		<popis_plnenia>Plyn 11/2019</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>1577</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>501/244</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>04.11.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26</adresa>
		<ico>35815256</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>229</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>354.27</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>29042004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>05.11.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>230</cislo>
		<popis_plnenia>právne služby</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>100</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>mandát.zml.</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>08.11.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Ul. 17.novembra 3215, Čadca</adresa>
		<ico>50473522</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>231</cislo>
		<popis_plnenia>Telefón</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>105.54</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>11-14/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>08.11.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel>
		<adresa>Metodova 8, Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>232</cislo>
		<popis_plnenia>Monitoring áut</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>34.2</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>13/2013</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>08.11.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Žitná 23, 031 04 Bratislava</adresa>
		<ico>51183455</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>233</cislo>
		<popis_plnenia>PO a BOZP</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>65</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>15/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>08.11.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Ing. Mitrenga František MIFER</dodavatel>
		<adresa>Hviezdoslavova 1899, Čadca</adresa>
		<ico>36947539</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>234</cislo>
		<popis_plnenia>Telefónne poplatky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>64.16</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>61/2000</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>08.11.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>T Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Karadžičová 10, Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>235</cislo>
		<popis_plnenia>Poistenie majetku</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>210.6</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>5720010868</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>08.11.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Generali Slovensko poisťovňa,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Lamačská cesta 3/A, Bratislava</adresa>
		<ico>35709332</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>236</cislo>
		<popis_plnenia>diagnostika</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>546.11</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>50/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>08.11.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>INTES Poprad, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Nám. sv. Egídia 95, Poprad</adresa>
		<ico>36449814</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>237</cislo>
		<popis_plnenia>odborná prehliadka plynových kotlov</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>447.6</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>44/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>12.11.2018</dorucena_dna>
		<dodavatel>Ľubomír Pakoš - REVIPLYN</dodavatel>
		<adresa>Staškov 500</adresa>
		<ico>32254008</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>238</cislo>
		<popis_plnenia>Poradenské s servisné služby pre počítače</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>414</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>5/2019</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>13.11.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>MPK s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Štúrova 2273, Čadca</adresa>
		<ico>31579086</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>239</cislo>
		<popis_plnenia>tonery</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>90</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>45/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>13.11.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>ABEL - Computer, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>A. Hlinku 6, 022 01 Čadca</adresa>
		<ico>31634788</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>240</cislo>
		<popis_plnenia>Poštový úver a nájom</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>191.95</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>89/2003</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>15.11.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa>
		<ico>36631124</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>241</cislo>
		<popis_plnenia>Pripojenie VPN</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>88.46</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>35707263</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>15.11.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovanet,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Záhradnícka 151, Bratislava</adresa>
		<ico>35765143</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>242</cislo>
		<popis_plnenia>časopis Pracovné lekárstvo 2020</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>29.2</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>52/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>18.11.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Stará Vajnorská 9, Bratislava</adresa>
		<ico>35792281</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>243</cislo>
		<popis_plnenia>časopis Epidemiológia 2020</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>27.2</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>52/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>18.11.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Stará Vajnorská 9, Bratislava</adresa>
		<ico>35792281</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>244</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>123.67</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>29042004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>18.11.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>245</cislo>
		<popis_plnenia>Stravné lístky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>1424</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10K114089</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>20.11.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Kalov 356, Žilina</adresa>
		<ico>36391000</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>246</cislo>
		<popis_plnenia>Nájom hygienických prostriedkov</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>53.94</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>7/2009</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>25.11.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>CWS-boco Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Bojnická 10, Bratislava</adresa>
		<ico>31411045</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>247</cislo>
		<popis_plnenia>Revízia el. zariadení</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>800</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>47/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>26.11.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>ELEKTRO Anna Pončková</dodavatel>
		<adresa>Podvysoká 334</adresa>
		<ico>34592385</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>248</cislo>
		<popis_plnenia>právne služby</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>100</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>mandát.zml.</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>02.12.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Ul. 17.novembra 3215, Čadca</adresa>
		<ico>50473522</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>249</cislo>
		<popis_plnenia>Plyn 12/2019</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>1859</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>501/244</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>02.12.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26</adresa>
		<ico>35815256</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>250</cislo>
		<popis_plnenia>Revízia kamier a EZS</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>333</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>51/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>02.12.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>MasTel, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Slovanská cesta 204, Čadca</adresa>
		<ico>44570112</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>251</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>260.44</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>29042004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>03.12.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>252</cislo>
		<popis_plnenia>Servis výťahu</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>65.06</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>G3PP4439</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>03.12.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>OTIS Výťahy s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Rožňavská 2, Bratislava</adresa>
		<ico>35683929</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>253</cislo>
		<popis_plnenia>Upgrade 12/19 - 11/20</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>779.88</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>20/050</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>03.12.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>VEMA, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Prievozská 14/A, Bratislava</adresa>
		<ico>31355374</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>254</cislo>
		<popis_plnenia>vzdelávacie poplatky v syst. CME</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>10</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>5/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>04.12.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>LEKÁR, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Dobšinského 152, Bratislava</adresa>
		<ico>35947349</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>255</cislo>
		<popis_plnenia>kancelárske potreby</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>19.87</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>53/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>04.12.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>CECH Company s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Mierová 1742, Čadca</adresa>
		<ico>36378119</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>256</cislo>
		<popis_plnenia>Prenájom miestnosti na seminár</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>150</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>06.12.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Veronika Koperová - Del Nicky</dodavatel>
		<adresa>Matičné námestie 1, Čadca</adresa>
		<ico>37207903</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>257</cislo>
		<popis_plnenia>Telefón</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>105.48</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>11-14/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>06.12.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel>
		<adresa>Metodova 8, Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>258</cislo>
		<popis_plnenia>PO a BOZP</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>65</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>15/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>06.12.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Ing. Mitrenga František MIFER</dodavatel>
		<adresa>Hviezdoslavova 1899, Čadca</adresa>
		<ico>36947539</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>259</cislo>
		<popis_plnenia>Poradenské s servisné služby pre počítače</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>414</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>5/2019</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>06.12.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>MPK s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Štúrova 2273, Čadca</adresa>
		<ico>31579086</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>260</cislo>
		<popis_plnenia>kancelárske potreby</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>187.78</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>53/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>06.12.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>CECH Company s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Mierová 1742, Čadca</adresa>
		<ico>36378119</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>261</cislo>
		<popis_plnenia>čistiace prostriedky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>275.3</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>55/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>06.12.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>AVEDA s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Staré Grunty 6, Bratislava</adresa>
		<ico>50351109</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>262</cislo>
		<popis_plnenia>Monitoring áut</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>34.2</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>13/2013</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>06.12.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Žitná 23, 031 04 Bratislava</adresa>
		<ico>51183455</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>263</cislo>
		<popis_plnenia>Zdravotnícke noviny 2020 - 1.polrok</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>51.74</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>58/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>06.12.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa>
		<ico>36631124</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>264</cislo>
		<popis_plnenia>Servis výťahu</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>65.06</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>G3PP4439</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>12.12.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>OTIS Výťahy s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Rožňavská 2, Bratislava</adresa>
		<ico>35683929</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>265</cislo>
		<popis_plnenia>Oprava vozidla Škoda Fabia</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>233.1</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>54/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>12.12.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Ján Kopera - Autoservis</dodavatel>
		<adresa>Čierne 165, Čierne</adresa>
		<ico>37207059</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>266</cislo>
		<popis_plnenia>Telefónne poplatky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>61.97</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>61/2000</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>12.12.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>T Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Karadžičová 10, Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>267</cislo>
		<popis_plnenia>vzdelávacie poplatky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>36</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>5/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>12.12.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Allio s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Buková 27, Šamorín</adresa>
		<ico>35776684</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>268</cislo>
		<popis_plnenia>Nájom hygienických prostriedkov</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>53.94</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>7/2009</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>12.12.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>CWS-boco Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Bojnická 10, Bratislava</adresa>
		<ico>31411045</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>269</cislo>
		<popis_plnenia>PC + Software</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>887</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>56/2019-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>17.12.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>MPK s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Štúrova 2273, Čadca</adresa>
		<ico>31579086</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>270</cislo>
		<popis_plnenia>kancelársky papier</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>247.5</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>57/2019-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>17.12.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>MPK s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Štúrova 2273, Čadca</adresa>
		<ico>31579086</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>271</cislo>
		<popis_plnenia>Poštový úver a nájom</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>123.15</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>89/2003</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>17.12.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa>
		<ico>36631124</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>272</cislo>
		<popis_plnenia>Oprava kosačky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>46.19</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>61/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>17.12.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Ľubomír Hlubina AGROBON</dodavatel>
		<adresa>Májová 1107/26, Čadca</adresa>
		<ico>37584090</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>273</cislo>
		<popis_plnenia>PO a BOZP</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>65</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>15/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>17.12.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Ing. Mitrenga František MIFER</dodavatel>
		<adresa>Hviezdoslavova 1899, Čadca</adresa>
		<ico>36947539</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>274</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>122.49</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>29042004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>17.12.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>275</cislo>
		<popis_plnenia>elektromateriál</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>174.6</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>59/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>17.12.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Jozef Kráľ - BLESK</dodavatel>
		<adresa>Čierne 94</adresa>
		<ico>30547709</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>276</cislo>
		<popis_plnenia>multifunkčné zariadenie</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>407</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>62/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>17.12.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>MPK s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Štúrova 2273, Čadca</adresa>
		<ico>31579086</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>277</cislo>
		<popis_plnenia>maliarske práce</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>1325</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>8/2019</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>17.12.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Radoslav Bartoš</dodavatel>
		<adresa>Stred 398, Turzovka</adresa>
		<ico>43273611</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>278</cislo>
		<popis_plnenia>reproduktory</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>65.84</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>60/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>17.12.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>MPK s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Štúrova 2273, Čadca</adresa>
		<ico>31579086</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>279</cislo>
		<popis_plnenia>Pripojenie VPN</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>88.46</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>35707263</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>18.12.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovanet,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Záhradnícka 151, Bratislava</adresa>
		<ico>35765143</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>280</cislo>
		<popis_plnenia>vzdelávacie poplatky v syst. CME</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>10</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>5/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>18.12.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>LEKÁR, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Dobšinského 152, Bratislava</adresa>
		<ico>35947349</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>281</cislo>
		<popis_plnenia>Oprava podlahovej krytiny</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>2750.17</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>9/2019</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>18.12.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Dušan Machovčák - M-PARKET</dodavatel>
		<adresa>Olešná 778</adresa>
		<ico>40141209</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>282</cislo>
		<popis_plnenia>diagnostika</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>591.52</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>67/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>19.12.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>INTES Poprad, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Nám. sv. Egídia 95, Poprad</adresa>
		<ico>36449814</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>283</cislo>
		<popis_plnenia>OOPP - odevy a iné</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>411</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>65/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>20.12.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>IPC - SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Čierne 1038</adresa>
		<ico>36400386</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>284</cislo>
		<popis_plnenia>OOPP - odevy a iné</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>814</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>66/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>20.12.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>IPC - SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Čierne 1038</adresa>
		<ico>36400386</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>285</cislo>
		<popis_plnenia>Monitory</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>655</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>63/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>19.12.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>ELMONT - COM, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Sládkovičova 1700, Čadca</adresa>
		<ico>45441464</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>286</cislo>
		<popis_plnenia>Poradenské s servisné služby pre počítače</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>414</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>5/2019</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>19.12.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>MPK s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Štúrova 2273, Čadca</adresa>
		<ico>31579086</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>287</cislo>
		<popis_plnenia>Monitory</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>608</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>64/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>19.12.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>MPK s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Štúrova 2273, Čadca</adresa>
		<ico>31579086</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>288</cislo>
		<popis_plnenia>maliarske práce</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>342</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>67/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>23.12.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Radoslav Bartoš</dodavatel>
		<adresa>Stred 398, Turzovka</adresa>
		<ico>43273611</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>289</cislo>
		<popis_plnenia>kancelárske potreby</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>137.96</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>68/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>23.12.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>CECH Company s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Mierová 1742, Čadca</adresa>
		<ico>36378119</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>290</cislo>
		<popis_plnenia>Vestník MZ SR 2020</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>69</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>70/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>23.12.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>V OBZOR s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Exnárova 7, Bratislava</adresa>
		<ico>35708956</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>291</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>9.99</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>29042004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>31.12.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>292</cislo>
		<popis_plnenia>Monitoring áut</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>34.2</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>13/2013</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>31.12.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Žitná 23, 031 04 Bratislava</adresa>
		<ico>51183455</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>293</cislo>
		<popis_plnenia>právne služby</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>100</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>mandát.zml.</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>31.12.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Ul. 17.novembra 3215, Čadca</adresa>
		<ico>50473522</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>294</cislo>
		<popis_plnenia>GDPR - komplexný servis 10-12/2019</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>180</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>6/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>31.12.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>BESONE, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš</adresa>
		<ico>44277971</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>295</cislo>
		<popis_plnenia>Telefón</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>105.6</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>11-14/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>31.12.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel>
		<adresa>Metodova 8, Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>296</cislo>
		<popis_plnenia>Stravné lístky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>1760</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10K114089</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>31.12.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Kalov 356, Žilina</adresa>
		<ico>36391000</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>297</cislo>
		<popis_plnenia>Zrážková voda 10-12/2019</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>174.49</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>200701188</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>31.12.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>SeVaK a.s.</dodavatel>
		<adresa>Bôrická cesta 1960, Žlina</adresa>
		<ico>36672297</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>298</cislo>
		<popis_plnenia>Telefónne poplatky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>61.48</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>61/2000</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>31.12.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>T Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Karadžičová 10, Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>299</cislo>
		<popis_plnenia>Vyúčtovanie plynu za rok 2019</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>-274.87</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>501/244</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>31.12.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26</adresa>
		<ico>35815256</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>300</cislo>
		<popis_plnenia>Poštový úver a nájom</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>236.15</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>89/2003</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>31.12.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa>
		<ico>36631124</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>301</cislo>
		<popis_plnenia>Zbierka zákonov SR za rok 2019 - vyúčtovanie</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>129.37</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>38/2018</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>31.12.2019</dorucena_dna>
		<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o.</dodavatel>
		<adresa>Martina Rázusa 23A, Žilina</adresa>
		<ico>31592503</ico>
	</faktury>
</Root>