<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?><faktury><faktura><cislo>0000310094/2018</cislo><dodavatel>ELET. s.r.o., 811 04 Bratislava, Gorazdova 24</dodavatel><predmet>Prevádzka WEB sídla</predmet><sumasdph>120.00</sumasdph><datum>2018-02-28</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310082/2018</cislo><dodavatel>Mgr. Tomáš Szabo, advokát, 811 01 Bratislava, Radvanská 23</dodavatel><predmet>právne služby</predmet><sumasdph>1512.00</sumasdph><datum>2018-02-28</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310097/2018</cislo><dodavatel>REDI TOUR, s.r.o., 811 01 Bratislava, Zámocká ul. 18</dodavatel><predmet>Ubytovanie</predmet><sumasdph>177.00</sumasdph><datum>2018-02-27</datum><objednavka>4200001577</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310096/2018</cislo><dodavatel>Peter Šesták - KANPEX, 831 01 Bratislava, Vajnorská 108</dodavatel><predmet>čistiace a hygien.potreby</predmet><sumasdph>776.60</sumasdph><datum>2018-02-27</datum><objednavka>4500000771</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310095/2018</cislo><dodavatel>Metro Cash and Carry SR s.r.o., 900 28 Ivanka pri Dunaji, Senecká cesta 1881</dodavatel><predmet>Drobný nákup</predmet><sumasdph>190.64</sumasdph><datum>2018-02-27</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310092/2018</cislo><dodavatel>MARTEL SK s.r.o., 821 02 Bratislava, Poludníkova 7</dodavatel><predmet>Servisné práce</predmet><sumasdph>195.96</sumasdph><datum>2018-02-26</datum><objednavka>4200001575</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310091/2018</cislo><dodavatel>Metro Cash and Carry SR s.r.o., 900 28 Ivanka pri Dunaji, Senecká cesta 1881</dodavatel><predmet>Drobný nákup</predmet><sumasdph>279.37</sumasdph><datum>2018-02-26</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310089/2018</cislo><dodavatel>Lacneletenky.sk, 811 06 Bratislava, Námestie SNP 6</dodavatel><predmet>Letenka BA-Varšava a späť</predmet><sumasdph>72.70</sumasdph><datum>2018-02-26</datum><objednavka>4200001576</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310087/2018</cislo><dodavatel>Metro Cash and Carry SR s.r.o., 900 28 Ivanka pri Dunaji, Senecká cesta 1881</dodavatel><predmet>Drobný nákup</predmet><sumasdph>52.55</sumasdph><datum>2018-02-22</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310088/2018</cislo><dodavatel>Oliver Dobšinský, 053 11 Smižany, Nám. Pajdušáka 44</dodavatel><predmet>Drobný nákup</predmet><sumasdph>30.90</sumasdph><datum>2018-02-21</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310100/2018</cislo><dodavatel>SLOVNAFT, a.s., 824 12 Bratislava, Vlčie hrdlo 1</dodavatel><predmet>PHM február 2018</predmet><sumasdph>165.42</sumasdph><datum>2018-02-20</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310085/2018</cislo><dodavatel>A.S.E.P.,spol s r.o., 841 03 Bratislava, Lamačská cesta 111</dodavatel><predmet>Kopírovanie</predmet><sumasdph>1224.82</sumasdph><datum>2018-02-19</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310079/2018</cislo><dodavatel>Faveo s.r.o., 821 08 Bratislava 2, Ružová dolina 6</dodavatel><predmet>Ubytovanie</predmet><sumasdph>87.00</sumasdph><datum>2018-02-19</datum><objednavka>4200001570</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310084/2018</cislo><dodavatel>RODEX CAR, s.r.o., 821 05 Bratislava, Komárňanská 83</dodavatel><predmet>Oprava aservis služ.auta</predmet><sumasdph>713.56</sumasdph><datum>2018-02-16</datum><objednavka>4200001568</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310083/2018</cislo><dodavatel>RODEX CAR, s.r.o., 821 05 Bratislava, Komárňanská 83</dodavatel><predmet>Oprava aservis služ.auta</predmet><sumasdph>705.61</sumasdph><datum>2018-02-16</datum><objednavka>4200001569</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310081/2018</cislo><dodavatel>Boržík &amp; partners, s.r.o., 841 02 Bratislava, Gallayova 11</dodavatel><predmet>preverenie fin.informácií</predmet><sumasdph>1044.00</sumasdph><datum>2018-02-16</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310086/2018</cislo><dodavatel>Metro Cash and Carry SR s.r.o., 900 28 Ivanka pri Dunaji, Senecká cesta 1881</dodavatel><predmet>Drobný nákup</predmet><sumasdph>59.14</sumasdph><datum>2018-02-15</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310078/2018</cislo><dodavatel>Stredoslovenská energetika, a. s., 010 47 Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B</dodavatel><predmet>Elektrická energia</predmet><sumasdph>15300.56</sumasdph><datum>2018-02-15</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310073/2018</cislo><dodavatel>Bratislavska vodár. spoločnosť, a.s, 826 46 Bratislava 29, Prešovská 48</dodavatel><predmet>vodné, stočné za 01/2018</predmet><sumasdph>51.28</sumasdph><datum>2018-02-15</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310072/2018</cislo><dodavatel>Slovenský metrologický ústav, 842 55 Bratislava 4, Karloveská 63</dodavatel><predmet>správa nehnuteľnosti</predmet><sumasdph>27507.59</sumasdph><datum>2018-02-15</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310071/2018</cislo><dodavatel>STUDENT AGENCY s.r.o., 811 06 Bratislava, Obchodná 48</dodavatel><predmet>Ubytovanie</predmet><sumasdph>107.00</sumasdph><datum>2018-02-15</datum><objednavka>4200001573</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310070/2018</cislo><dodavatel>PROEKO s.r.o., 841 06 Bratislava, Strmý vŕšok 18</dodavatel><predmet>Školenie</predmet><sumasdph>84.00</sumasdph><datum>2018-02-15</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310077/2018</cislo><dodavatel>Štefan Bača, 841 05 Bratislava, Nábělkova 8</dodavatel><predmet>Stropné svietidlá</predmet><sumasdph>538.32</sumasdph><datum>2018-02-14</datum><objednavka>4500000748</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310076/2018</cislo><dodavatel>STUDENT AGENCY s.r.o., 811 06 Bratislava, Obchodná 48</dodavatel><predmet>Letenka</predmet><sumasdph>368.59</sumasdph><datum>2018-02-14</datum><objednavka>4200001572</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310075/2018</cislo><dodavatel>STUDENT AGENCY s.r.o., 811 06 Bratislava, Obchodná 48</dodavatel><predmet>Letenka</predmet><sumasdph>236.18</sumasdph><datum>2018-02-14</datum><objednavka>4200001572</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310074/2018</cislo><dodavatel>ASIANA, spol. s.r.o., 160 00 Praha, Velflíkova 8</dodavatel><predmet>*0308*310074*letenka</predmet><sumasdph>228.59</sumasdph><datum>2018-02-14</datum><objednavka>4200001571</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310069/2018</cislo><dodavatel>O2 Slovakia, 851 01 Bratislava, Einsteinova 24</dodavatel><predmet>Hlasové a dátové služby</predmet><sumasdph>928.90</sumasdph><datum>2018-02-14</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310068/2018</cislo><dodavatel>ASIANA, spol. s.r.o., 160 00 Praha, Velflíkova 8</dodavatel><predmet>Letenka</predmet><sumasdph>211.18</sumasdph><datum>2018-02-14</datum><objednavka>4200001571</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310067/2018</cislo><dodavatel>AAA Autopožičovňa s.r.o., 821 07 Bratislava, Kazanská 21</dodavatel><predmet>Upratovacie práce</predmet><sumasdph>1358.40</sumasdph><datum>2018-02-13</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310066/2018</cislo><dodavatel>OTIDEA s.r.o., 821 01 Bratislava, Astrová 2/A</dodavatel><predmet>Školenie</predmet><sumasdph>240.00</sumasdph><datum>2018-02-13</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310065/2018</cislo><dodavatel>Slovenská pošta, a.s., 975 99 Banská Bystrica, Partizánska cesta č. 9</dodavatel><predmet>poštové služby za 01/18</predmet><sumasdph>1299.25</sumasdph><datum>2018-02-13</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310064/2018</cislo><dodavatel>Konica Minolta Slovakia spol.s r.o., 851 01 Bratislava, Galvaniho 17/B</dodavatel><predmet>servisné práce</predmet><sumasdph>274.70</sumasdph><datum>2018-02-13</datum><objednavka>4200001564</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310063/2018</cislo><dodavatel>BENESTRA, s.r.o., 851 01 Bratislav, Einsteinova 24</dodavatel><predmet>server housing za 01/18</predmet><sumasdph>191.20</sumasdph><datum>2018-02-09</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310062/2018</cislo><dodavatel>VISS, s.r.o. Slovinec 63 Bratislava, 841 07 Bratislava, Slovinec 63</dodavatel><predmet>technická podpora</predmet><sumasdph>1500.00</sumasdph><datum>2018-02-09</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310061/2018</cislo><dodavatel>Bratislavska vodár. spoločnosť, a.s, 826 46 Bratislava 29, Prešovská 48</dodavatel><predmet>povrchová voda za január</predmet><sumasdph>50.87</sumasdph><datum>2018-02-09</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310060/2018</cislo><dodavatel>B.A.T. SECURITY, s.r.o., 911 01 Trenčín, Považská 1706/35</dodavatel><predmet>strážna služba za január</predmet><sumasdph>180.00</sumasdph><datum>2018-02-09</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310057/2018</cislo><dodavatel>Slovak Telekom, a.s. T-Com, 817 62 Bratislava, Bajkalská 28</dodavatel><predmet>telekomunik.služby 01/18</predmet><sumasdph>667.73</sumasdph><datum>2018-02-08</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310059/2018</cislo><dodavatel>EURO-BRANCH s.r.o., 069 01 Snina, Kukučínova 2043</dodavatel><predmet>Pristup do portálu</predmet><sumasdph>297.00</sumasdph><datum>2018-02-07</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310051/2018</cislo><dodavatel>Profesia, spol. s r.o., 811 09 Bratislava, Pribinova 19</dodavatel><predmet>inzerát</predmet><sumasdph>82.80</sumasdph><datum>2018-02-05</datum><objednavka>4200001567</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310055/2018</cislo><dodavatel>Slovak Telekom, a.s. T-Com, 817 62 Bratislava, Bajkalská 28</dodavatel><predmet>telekomunik.služby 01/18</predmet><sumasdph>32.80</sumasdph><datum>2018-02-01</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310053/2018</cislo><dodavatel>REDI TOUR, s.r.o., 811 01 Bratislava, Zámocká ul. 18</dodavatel><predmet>letenka a ubytov. p.TOMKO</predmet><sumasdph>760.00</sumasdph><datum>2018-02-01</datum><objednavka>4200001565</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310052/2018</cislo><dodavatel>SIECIT s.r.o., 821 05 Bratislava, Mlynské Nivy 56 9</dodavatel><predmet>maintanance 01/2018</predmet><sumasdph>144.00</sumasdph><datum>2018-02-01</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura></faktury>