<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?><faktury><faktura><cislo>0000310139/2018</cislo><dodavatel>Slovenský metrologický ústav, 842 55 Bratislava 4, Karloveská 63</dodavatel><predmet>overenie analyzátora</predmet><sumasdph>199.00</sumasdph><datum>2018-03-29</datum><objednavka>4200001574</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310148/2018</cislo><dodavatel>Faveo s.r.o., 821 08 Bratislava 2, Ružová dolina 6</dodavatel><predmet>ubytov. Vysoká 19.4.-20.4</predmet><sumasdph>125.00</sumasdph><datum>2018-03-29</datum><objednavka>4200001594</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310164/2018</cislo><dodavatel>Profesia, spol. s r.o., 811 09 Bratislava, Pribinova 19</dodavatel><predmet>inzercia, prac. ponuka</predmet><sumasdph>82.80</sumasdph><datum>2018-03-28</datum><objednavka>4200001598</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310165/2018</cislo><dodavatel>Civest Slovakia spol. s r. o., 908 73 Veľké Leváre, Továrenská ul. 1</dodavatel><predmet>normalizačné úlohy</predmet><sumasdph>413.00</sumasdph><datum>2018-03-28</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310156/2018</cislo><dodavatel>Hlavné mesto SR Bratislava, 814 99 Bratislava, Primiciálne nám. 1</dodavatel><predmet>HL.MESTO_DzN 2018_1.spl.</predmet><sumasdph>31485.85</sumasdph><datum>2018-03-27</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310157/2018</cislo><dodavatel>Hlavné mesto SR Bratislava, 814 99 Bratislava, Primiciálne nám. 1</dodavatel><predmet>HL.MESTO_DzN 2018_2.spl.</predmet><sumasdph>31485.84</sumasdph><datum>2018-03-27</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310158/2018</cislo><dodavatel>Hlavné mesto SR Bratislava, 814 99 Bratislava, Primiciálne nám. 1</dodavatel><predmet>HL.MESTO_DzN 2018_3.spl.</predmet><sumasdph>31485.84</sumasdph><datum>2018-03-27</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310160/2018</cislo><dodavatel>ASIANA, spol. s.r.o., 160 00 Praha, Velflíkova 8</dodavatel><predmet>letenka Kis-Géczi,15.4.18</predmet><sumasdph>308.59</sumasdph><datum>2018-03-27</datum><objednavka>4200001606</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310161/2018</cislo><dodavatel>ASIANA, spol. s.r.o., 160 00 Praha, Velflíkova 8</dodavatel><predmet>letenka Kis-Géczi,16.4.18</predmet><sumasdph>231.85</sumasdph><datum>2018-03-27</datum><objednavka>4200001606</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310162/2018</cislo><dodavatel>ASIANA, spol. s.r.o., 160 00 Praha, Velflíkova 8</dodavatel><predmet>letenka, Hencelová, 18.4.</predmet><sumasdph>494.44</sumasdph><datum>2018-03-27</datum><objednavka>4200001603</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310163/2018</cislo><dodavatel>STUDENT AGENCY s.r.o., 811 06 Bratislava, Obchodná 48</dodavatel><predmet>ubytov. Kis-Géczi</predmet><sumasdph>114.00</sumasdph><datum>2018-03-27</datum><objednavka>4200001605</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310222/2018</cislo><dodavatel>Hlavné mesto SR Bratislava, 814 99 Bratislava, Primiciálne nám. 1</dodavatel><predmet>HL.MESTO_kom.odpad 1.spl.</predmet><sumasdph>500.35</sumasdph><datum>2018-03-24</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310154/2018</cislo><dodavatel>ASTM INTERNATIONAL P.O. BOX C700, 19428-2959 WEST CONSHOHOCKEN, 100 BARR HARBOR DRIVE</dodavatel><predmet>odvody za predaj noriem</predmet><sumasdph>209.40</sumasdph><datum>2018-03-23</datum><objednavka>0</objednavka><mena>USD</mena></faktura><faktura><cislo>0000310153/2018</cislo><dodavatel>Slovenský metrologický ústav, 842 55 Bratislava 4, Karloveská 63</dodavatel><predmet>správa nehnut. 03/2018</predmet><sumasdph>27507.59</sumasdph><datum>2018-03-22</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310132/2018</cislo><dodavatel>AAA Autopožičovňa s.r.o., 821 07 Bratislava, Kazanská 21</dodavatel><predmet>uprat. práce za 02/2018</predmet><sumasdph>1358.40</sumasdph><datum>2018-03-21</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310149/2018</cislo><dodavatel>Faveo s.r.o., 821 08 Bratislava 2, Ružová dolina 6</dodavatel><predmet>ubyt. Kopál, Randús, 15.5</predmet><sumasdph>500.00</sumasdph><datum>2018-03-21</datum><objednavka>4200001595</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310150/2018</cislo><dodavatel>PROEKO s.r.o., 841 06 Bratislava, Strmý vŕšok 18</dodavatel><predmet>školenie, účast. popl.</predmet><sumasdph>119.00</sumasdph><datum>2018-03-21</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310151/2018</cislo><dodavatel>RODEX CAR, s.r.o., 821 05 Bratislava, Komárňanská 83</dodavatel><predmet>oprava služ. voz. BA 902</predmet><sumasdph>443.58</sumasdph><datum>2018-03-21</datum><objednavka>4200001588</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310189/2018</cislo><dodavatel>doc. Ing. Marta Chovancová, PhD., 841 04 Bratislava, Kuklovská 56</dodavatel><predmet>Chovancova_Zmluva o spolu</predmet><sumasdph>120.00</sumasdph><datum>2018-03-21</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310190/2018</cislo><dodavatel>doc. Ing. Marta Chovancová, PhD., 841 04 Bratislava, Kuklovská 56</dodavatel><predmet>Chovancova_Zmluva o spolu</predmet><sumasdph>135.00</sumasdph><datum>2018-03-21</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310191/2018</cislo><dodavatel>doc. Ing. Marta Chovancová, PhD., 841 04 Bratislava, Kuklovská 56</dodavatel><predmet>Chovancova_Zmluva o spolu</predmet><sumasdph>150.00</sumasdph><datum>2018-03-21</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310143/2018</cislo><dodavatel>SLOVNAFT, a.s., 824 12 Bratislava, Vlčie hrdlo 1</dodavatel><predmet>PHM 3/2018</predmet><sumasdph>111.01</sumasdph><datum>2018-03-20</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310144/2018</cislo><dodavatel>Robert Maier Dpt., 821 01 Bratislava, Šalviová 34</dodavatel><predmet>oprava elektr. inštalácie</predmet><sumasdph>120.00</sumasdph><datum>2018-03-20</datum><objednavka>4200001587</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310134/2018</cislo><dodavatel>A.S.E.P.,spol s r.o., 841 03 Bratislava, Lamačská cesta 111</dodavatel><predmet>kopírovanie 02/2018</predmet><sumasdph>996.05</sumasdph><datum>2018-03-19</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310135/2018</cislo><dodavatel>Bratislavska vodár. spoločnosť, a.s, 826 46 Bratislava 29, Prešovská 48</dodavatel><predmet>vodné, stočné ,</predmet><sumasdph>3295.51</sumasdph><datum>2018-03-19</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310136/2018</cislo><dodavatel>ASIANA, spol. s.r.o., 160 00 Praha, Velflíkova 8</dodavatel><predmet>za letenky</predmet><sumasdph>1423.32</sumasdph><datum>2018-03-19</datum><objednavka>4200001592</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310137/2018</cislo><dodavatel>Fire Safety World CENTRUM, s.r.o., 984 01 Lučenec, Novomeského 5</dodavatel><predmet>porad. protipož. bezp.</predmet><sumasdph>1920.00</sumasdph><datum>2018-03-19</datum><objednavka>4200001538</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310138/2018</cislo><dodavatel>Ján Haraslín-PRESEP, 851 06 Bratislava, Znievska 12</dodavatel><predmet>diagnostika umýv.</predmet><sumasdph>30.00</sumasdph><datum>2018-03-19</datum><objednavka>4200001584</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310140/2018</cislo><dodavatel>VUMS Legend spol. s r.o., 160 00 Praha 6, Podbabská 1014/20</dodavatel><predmet>šablony do IS BINOR</predmet><sumasdph>18000.00</sumasdph><datum>2018-03-19</datum><objednavka>4200001589</objednavka><mena>CZK</mena></faktura><faktura><cislo>0000310141/2018</cislo><dodavatel>Slovenský metrologický ústav, 842 55 Bratislava 4, Karloveská 63</dodavatel><predmet>správa nehnut.</predmet><sumasdph>27507.59</sumasdph><datum>2018-03-19</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310142/2018</cislo><dodavatel>ANTES Group s.r.o., 913 21 Trenčianska Turná, Obchodná 2501</dodavatel><predmet>servis, údržba</predmet><sumasdph>525.60</sumasdph><datum>2018-03-19</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310146/2018</cislo><dodavatel>ASIANA, spol. s.r.o., 160 00 Praha, Velflíkova 8</dodavatel><predmet>letenka Brusel,  Vysoká</predmet><sumasdph>178.59</sumasdph><datum>2018-03-19</datum><objednavka>4200001593</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310147/2018</cislo><dodavatel>ASIANA, spol. s.r.o., 160 00 Praha, Velflíkova 8</dodavatel><predmet>letenka Vysoká, Brusel 20</predmet><sumasdph>139.85</sumasdph><datum>2018-03-19</datum><objednavka>4200001593</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310099/2018</cislo><dodavatel>Mgr. Tomáš Szabo, advokát, 811 01 Bratislava, Radvanská 23</dodavatel><predmet>Právne služby 02/18</predmet><sumasdph>1344.00</sumasdph><datum>2018-03-16</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310133/2018</cislo><dodavatel>Bratislavska vodár. spoločnosť, a.s, 826 46 Bratislava 29, Prešovská 48</dodavatel><predmet>vodné, stočné 02/2018</predmet><sumasdph>142.66</sumasdph><datum>2018-03-16</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310145/2018</cislo><dodavatel>Sokol trade spol. a r.o., 040 11 Košice, Husárska 33</dodavatel><predmet>stav. práce Karloveská</predmet><sumasdph>4024.96</sumasdph><datum>2018-03-16</datum><objednavka>4510000023</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310130/2018</cislo><dodavatel>REDI TOUR, s.r.o., 811 01 Bratislava, Zámocká ul. 18</dodavatel><predmet>ubytov. 3. osoby Sofia,</predmet><sumasdph>338.00</sumasdph><datum>2018-03-15</datum><objednavka>4200001583</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310131/2018</cislo><dodavatel>REDI TOUR, s.r.o., 811 01 Bratislava, Zámocká ul. 18</dodavatel><predmet>ubytov. Paríž, 20.3.2018</predmet><sumasdph>388.00</sumasdph><datum>2018-03-15</datum><objednavka>4200001586</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310126/2018</cislo><dodavatel>O2 Slovakia, 851 01 Bratislava, Einsteinova 24</dodavatel><predmet>hlasové a dátové služby</predmet><sumasdph>824.28</sumasdph><datum>2018-03-14</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310127/2018</cislo><dodavatel>B.A.T. SECURITY, s.r.o., 911 01 Trenčín, Považská 1706/35</dodavatel><predmet>strážna služba 02/2018</predmet><sumasdph>180.00</sumasdph><datum>2018-03-14</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310128/2018</cislo><dodavatel>ŠEVT, a.s., 821 09 Bratislava, Plynárenská 6</dodavatel><predmet>mag. tabule, popis.</predmet><sumasdph>258.34</sumasdph><datum>2018-03-14</datum><objednavka>4500000777</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310129/2018</cislo><dodavatel>Stredoslovenská energetika, a. s., 010 47 Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B</dodavatel><predmet>SSE el.energia 2/2018</predmet><sumasdph>15704.54</sumasdph><datum>2018-03-14</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310152/2018</cislo><dodavatel>Stredoslovenská energetika, a. s., 010 47 Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B</dodavatel><predmet>SSE_ekektrina 2/2018</predmet><sumasdph>878.58</sumasdph><datum>2018-03-14</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310122/2018</cislo><dodavatel>Slovenská pošta, a.s., 975 99 Banská Bystrica, Partizánska cesta č. 9</dodavatel><predmet>poštové služby 02/2018</predmet><sumasdph>1195.55</sumasdph><datum>2018-03-12</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310123/2018</cislo><dodavatel>BENESTRA, s.r.o., 851 01 Bratislav, Einsteinova 24</dodavatel><predmet>server housing 02/2018</predmet><sumasdph>191.20</sumasdph><datum>2018-03-12</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310124/2018</cislo><dodavatel>Metro Cash and Carry SR s.r.o., 900 28 Ivanka pri Dunaji, Senecká cesta 1881</dodavatel><predmet>drobný nákup, rohože</predmet><sumasdph>161.06</sumasdph><datum>2018-03-12</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310121/2018</cislo><dodavatel>ASIANA, spol. s.r.o., 160 00 Praha, Velflíkova 8</dodavatel><predmet>letenka Viedeň-Paríž,</predmet><sumasdph>279.55</sumasdph><datum>2018-03-09</datum><objednavka>4200001582</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310125/2018</cislo><dodavatel>ASIANA, spol. s.r.o., 160 00 Praha, Velflíkova 8</dodavatel><predmet>letenka Viedeň-Sarajevo,</predmet><sumasdph>373.85</sumasdph><datum>2018-03-09</datum><objednavka>4200001585</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310115/2018</cislo><dodavatel>Bratislavska vodár. spoločnosť, a.s, 826 46 Bratislava 29, Prešovská 48</dodavatel><predmet>vodné,stočné, zrážky 1/18</predmet><sumasdph>4471.06</sumasdph><datum>2018-03-08</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310117/2018</cislo><dodavatel>VISS, s.r.o. Slovinec 63 Bratislava, 841 07 Bratislava, Slovinec 63</dodavatel><predmet>technická podpora 02/2018</predmet><sumasdph>1500.00</sumasdph><datum>2018-03-08</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310113/2018</cislo><dodavatel>Bratislavska vodár. spoločnosť, a.s, 826 46 Bratislava 29, Prešovská 48</dodavatel><predmet>povrch. voda za 2/2018</predmet><sumasdph>46.45</sumasdph><datum>2018-03-07</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310114/2018</cislo><dodavatel>ŠEVT, a.s., 821 09 Bratislava, Plynárenská 6</dodavatel><predmet>kancel. potreby</predmet><sumasdph>4836.92</sumasdph><datum>2018-03-07</datum><objednavka>4500000774</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310120/2018</cislo><dodavatel>ASIANA, spol. s.r.o., 160 00 Praha, Velflíkova 8</dodavatel><predmet>letenky Viedeň - Sofia,</predmet><sumasdph>414.81</sumasdph><datum>2018-03-07</datum><objednavka>4200001580</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310110/2018</cislo><dodavatel>MyCoffee, s.r.o., 811 08 Bratislava, Dunajská 15</dodavatel><predmet>čistiace potreby</predmet><sumasdph>10.50</sumasdph><datum>2018-03-06</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310111/2018</cislo><dodavatel>SLOVNAFT, a.s., 824 12 Bratislava, Vlčie hrdlo 1</dodavatel><predmet>PHM 02/2018</predmet><sumasdph>673.19</sumasdph><datum>2018-03-06</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310112/2018</cislo><dodavatel>Milica Okáliová, 811 05 Bratislava, Bjornsonova 14</dodavatel><predmet>Projekt manaž. kvality</predmet><sumasdph>1500.00</sumasdph><datum>2018-03-06</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310116/2018</cislo><dodavatel>Slovak Telekom, a.s. T-Com, 817 62 Bratislava, Bajkalská 28</dodavatel><predmet>telekom. služby 2/2018</predmet><sumasdph>37.00</sumasdph><datum>2018-03-06</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310119/2018</cislo><dodavatel>pelicantravel.com s.r.o., 811 06 Bratislava, Námestie SNP 6</dodavatel><predmet>letenky Sofia-Bratislava,</predmet><sumasdph>150.85</sumasdph><datum>2018-03-06</datum><objednavka>4200001581</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310118/2018</cislo><dodavatel>MyCoffee, s.r.o., 811 08 Bratislava, Dunajská 15</dodavatel><predmet>filter Claris Pro</predmet><sumasdph>39.80</sumasdph><datum>2018-03-05</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310101/2018</cislo><dodavatel>PROEKO s.r.o., 841 06 Bratislava, Strmý vŕšok 18</dodavatel><predmet>školenie</predmet><sumasdph>234.00</sumasdph><datum>2018-03-02</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310102/2018</cislo><dodavatel>Miloš Danada - DOMSUBYT, 821 08 Bratislava, Miletičová 1</dodavatel><predmet>obsluha kotolne</predmet><sumasdph>420.00</sumasdph><datum>2018-03-02</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310103/2018</cislo><dodavatel>SIECIT s.r.o., 821 05 Bratislava, Mlynské Nivy 56 9</dodavatel><predmet>Maintenance</predmet><sumasdph>144.00</sumasdph><datum>2018-03-02</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310104/2018</cislo><dodavatel>PROEKO s.r.o., 841 06 Bratislava, Strmý vŕšok 18</dodavatel><predmet>Školenie</predmet><sumasdph>146.00</sumasdph><datum>2018-03-02</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310105/2018</cislo><dodavatel>Profesia, spol. s r.o., 811 09 Bratislava, Pribinova 19</dodavatel><predmet>inzercia</predmet><sumasdph>82.80</sumasdph><datum>2018-03-02</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310107/2018</cislo><dodavatel>Up Slovensko, s.r.o., 821 01 Bratislava, Tomášikova 23/D</dodavatel><predmet>jedálne kupóny</predmet><sumasdph>6714.90</sumasdph><datum>2018-03-02</datum><objednavka>4500000776</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310108/2018</cislo><dodavatel>Dušan Bačka, 811 03 Bratislava-Staré Mesto, Mošovského 9</dodavatel><predmet>Sťahovacie práce</predmet><sumasdph>362.00</sumasdph><datum>2018-03-02</datum><objednavka>4200001487</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310109/2018</cislo><dodavatel>ASIANA, spol. s.r.o., 160 00 Praha, Velflíkova 8</dodavatel><predmet>Letenka</predmet><sumasdph>234.80</sumasdph><datum>2018-03-02</datum><objednavka>4200001579</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310093/2018</cislo><dodavatel>C.I.P, B-1000 Brusel, Avenue de la Renaissance 30</dodavatel><predmet>Členský príspevok C.I.P.</predmet><sumasdph>10000.00</sumasdph><datum>2018-03-01</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura><faktura><cislo>0000310098/2018</cislo><dodavatel>PROEKO s.r.o., 841 06 Bratislava, Strmý vŕšok 18</dodavatel><predmet>Školenie</predmet><sumasdph>178.00</sumasdph><datum>2018-03-01</datum><objednavka>0</objednavka><mena>EUR</mena></faktura></faktury>