﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<faktury>
  <faktura>
    <datum>2018-09-27</datum>
    <cislo>FAD4180333</cislo>
    <predmet>upgrade Abby FineReader...</predmet>
    <suma>546.65</suma>
    <dodavatel>Realshop.sk</dodavatel>
    <ico>50262131</ico>
    <adresa>Galvaniho ul. 17/C, 821 04  Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-09-26</datum>
    <cislo>FAD4180332</cislo>
    <predmet>vizitky</predmet>
    <suma>55.68</suma>
    <dodavatel>ŠEVT a.s.</dodavatel>
    <ico>31331131</ico>
    <adresa>Plynárenská 6, 821 09 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-09-26</datum>
    <cislo>FAD4180330</cislo>
    <predmet>letenka Bru-Vie-Bru</predmet>
    <suma>497</suma>
    <dodavatel>Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.</dodavatel>
    <ico>36667234</ico>
    <adresa>Letná 45, 040 01 Košice</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-09-26</datum>
    <cislo>FAD4180331</cislo>
    <predmet>Windows Server Datacenter Core 2016 Government...</predmet>
    <suma>5119</suma>
    <dodavatel>Altrinia s.r.o.</dodavatel>
    <ico>47907266</ico>
    <adresa>Kopčianska 3759/15, 85101 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-09-25</datum>
    <cislo>FAD4180329</cislo>
    <predmet>letenka Vie-Lisabon-Vie</predmet>
    <suma>341</suma>
    <dodavatel>Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.</dodavatel>
    <ico>36667234</ico>
    <adresa>Letná 45, 040 01 Košice</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-09-25</datum>
    <cislo>FAD4180328</cislo>
    <predmet>letenka Luxemburg-Vie-Luxemburg</predmet>
    <suma>434</suma>
    <dodavatel>Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.</dodavatel>
    <ico>36667234</ico>
    <adresa>Letná 45, 040 01 Košice</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-09-24</datum>
    <cislo>FAD4180324</cislo>
    <predmet>SOFT Adobe Acrobat Professional</predmet>
    <suma>383.14</suma>
    <dodavatel>EDIS s.r.o.</dodavatel>
    <ico>31333524</ico>
    <adresa>Seberíniho 1, 820 07 Bratislava,</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-09-24</datum>
    <cislo>FAD4180325</cislo>
    <predmet>zneškodnenie odpadu v spaľovni</predmet>
    <suma>65.28</suma>
    <dodavatel>OLO, a.s.</dodavatel>
    <ico>00681300</ico>
    <adresa>Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-09-24</datum>
    <cislo>FAD4180326</cislo>
    <predmet>seminár mzdy PAM</predmet>
    <suma>120</suma>
    <dodavatel>Vema, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>31355374</ico>
    <adresa>Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-09-24</datum>
    <cislo>FAD4180327</cislo>
    <predmet>seminár Ako správne zverejňovať zmluvy, objednávky...</predmet>
    <suma>74</suma>
    <dodavatel>PROEKO  s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35900831</ico>
    <adresa>Stŕmy vŕšok 18, 841 06 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-09-20</datum>
    <cislo>FAD4180323</cislo>
    <predmet>letenka Vie-Bru-Vie</predmet>
    <suma>541</suma>
    <dodavatel>Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.</dodavatel>
    <ico>36667234</ico>
    <adresa>Letná 45, 040 01 Košice</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-09-19</datum>
    <cislo>FAD4180322</cislo>
    <predmet>propagačné predmety</predmet>
    <suma>615.9</suma>
    <dodavatel>ŠEVT a.s.</dodavatel>
    <ico>31331131</ico>
    <adresa>Plynárenská 6, 821 09 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-09-18</datum>
    <cislo>FAD4180321</cislo>
    <predmet>letenky Vie-Rím-Vie</predmet>
    <suma>381</suma>
    <dodavatel>GO travel Slovakia s.r.o.</dodavatel>
    <ico>31380123</ico>
    <adresa>Moskovská 15, 811 08 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-09-17</datum>
    <cislo>FAD4180320</cislo>
    <predmet>manuál verejneho obstarávania v kocke 2018 - september aktualizácia</predmet>
    <suma>77.82</suma>
    <dodavatel>Nakladatelství FORUM s.r.o.</dodavatel>
    <ico>46380434</ico>
    <adresa>Tolstého 7, 81106 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-09-12</datum>
    <cislo>FAD4180319</cislo>
    <predmet>poštovné úverované</predmet>
    <suma>95.95</suma>
    <dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel>
    <ico>36631124</ico>
    <adresa>Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-09-11</datum>
    <cislo>FAD4180318</cislo>
    <predmet>mobilné služby 8/2018</predmet>
    <suma>283.23</suma>
    <dodavatel>O2 Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35848863</ico>
    <adresa>Einsteinova 24, 851 01 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-09-10</datum>
    <cislo>FAD4180317</cislo>
    <predmet>seminár - pripravovaná novela zákona o finančnej kontrole a audite...</predmet>
    <suma>79</suma>
    <dodavatel>EDOS-PEM s.r.o.,</dodavatel>
    <ico>36287229</ico>
    <adresa>Tematínska 4, 851 05 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-09-07</datum>
    <cislo>FAD4180316</cislo>
    <predmet>nájom - sklad. priestory, 1 park.miesto garáž, 4 park. miesta za AB 08/2018</predmet>
    <suma>632.48</suma>
    <dodavatel>REFIN Development, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35880104</ico>
    <adresa>Drieňová 24, 821 03 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-09-07</datum>
    <cislo>FAD4180315</cislo>
    <predmet>nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - služby 08/2018</predmet>
    <suma>9885.61</suma>
    <dodavatel>REFIN S.P. s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35698298</ico>
    <adresa>Drieňová 24, 821 03 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-09-07</datum>
    <cislo>FAD4180314</cislo>
    <predmet>nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - 08/2018</predmet>
    <suma>16154.74</suma>
    <dodavatel>REFIN S.P. s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35698298</ico>
    <adresa>Drieňová 24, 821 03 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-09-07</datum>
    <cislo>FAD4180313</cislo>
    <predmet>pevné linky 8/2018</predmet>
    <suma>335.64</suma>
    <dodavatel>BENESTRA, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>4603502</ico>
    <adresa>Einsteinova 24, 851 01 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-09-05</datum>
    <cislo>FAD4180311</cislo>
    <predmet>letenka Vie-Ženeva-Vie</predmet>
    <suma>203</suma>
    <dodavatel>NADOSAH, spol. s r.o.</dodavatel>
    <ico>45329753</ico>
    <adresa>Weberova 6967/2, 080 01  Prešov</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-09-05</datum>
    <cislo>FAD4180312</cislo>
    <predmet>PHM 8/2018</predmet>
    <suma>467.38</suma>
    <dodavatel>Slovnaft, a.s.</dodavatel>
    <ico>31322832</ico>
    <adresa>Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-09-03</datum>
    <cislo>FAD4180310</cislo>
    <predmet>komponent k páskovej knižnici</predmet>
    <suma>178.8</suma>
    <dodavatel>Zero, spol. s r.o.</dodavatel>
    <ico>31338682</ico>
    <adresa>Staré Grunty 16, 841 04 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2018-09-03</datum>
    <cislo>FAD4180309</cislo>
    <predmet>Pásky IBM ...+ štítky na príslušné pásky</predmet>
    <suma>365.88</suma>
    <dodavatel>JURIGA s.r.o.</dodavatel>
    <ico>31344194</ico>
    <adresa>Gercenova 3, 851 01  Bratislava</adresa>
  </faktura>
</faktury>
