<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Root xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<faktury>
		<cislo>1</cislo>
		<popis_plnenia>Registračný poplatok za doménu</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>22.2</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>89/2002</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>07.01.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Webglobe - Yegon,s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Stará Prievozská 2, Bratislava</adresa>
		<ico>36306444</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>2</cislo>
		<popis_plnenia>STK voz. CA 903BG</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>74</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>2/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>10.01.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>STK s.r.o. ČADCA</dodavatel>
		<adresa>Horelica 130, Čadca</adresa>
		<ico>36379697</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>3</cislo>
		<popis_plnenia>Služby STP APV</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>119.5</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>2/2007</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>13.01.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>IVES Košice</dodavatel>
		<adresa>Čsl. armády 20, Košice</adresa>
		<ico>162957</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>4</cislo>
		<popis_plnenia>toner</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>157.08</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>3/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>16.01.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Damedis s. r. o.</dodavatel>
		<adresa>Kukučínova 6571, Zvolen</adresa>
		<ico>47864249</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>5</cislo>
		<popis_plnenia>Pripojenie VPN</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>88.46</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>35707263</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>17.01.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovanet,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Záhradnícka 151, Bratislava</adresa>
		<ico>35954612</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>6</cislo>
		<popis_plnenia>Stravné lístky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>1400</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10K114089</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>21.01.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Kalov 356, Žilina</adresa>
		<ico>36391000</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>7</cislo>
		<popis_plnenia>Diaľničné známky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>100</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>6/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>21.01.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Národná diaľničná spoločnosť a.s.</dodavatel>
		<adresa>Dúbravská cesta 14, Bratislava</adresa>
		<ico>35919001</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>8</cislo>
		<popis_plnenia>norma STN</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>24.8</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>5/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>22.01.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšob. SR</dodavatel>
		<adresa>Štefanovičova 3, Bratislava</adresa>
		<ico>30810710</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>9</cislo>
		<popis_plnenia>Nájom hygienických prostriedkov</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>53.94</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>7/2009</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>22.01.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>CWS-boco Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Bojnická 10, Bratislava</adresa>
		<ico>31411045</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>10</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>210.98</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>29042004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>04.02.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>11</cislo>
		<popis_plnenia>Servis výťahu</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>65.05</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>G3PP4439</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>05.02.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>OTIS Výťahy s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Rožňavská 2, Bratislava</adresa>
		<ico>35683929</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>12</cislo>
		<popis_plnenia>právne služby</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>100</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>mandát.zml.</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>05.02.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Ul. 17.novembra 3215, Čadca</adresa>
		<ico>50473522</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>13</cislo>
		<popis_plnenia>PO a BOZP</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>65</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10/2019</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>05.02.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Ing. Mitrenga František MIFER</dodavatel>
		<adresa>Hviezdoslavova 1899, Čadca</adresa>
		<ico>36947539</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>14</cislo>
		<popis_plnenia>Telefónne poplatky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>95.02</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>4/2019</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>07.02.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Bajkalská 28, Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>15</cislo>
		<popis_plnenia>Monitoring áut</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>34.2</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>13/2013</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>07.02.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Žitná 7, 031 04 Bratislava</adresa>
		<ico>51183455</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>16</cislo>
		<popis_plnenia>Telefón</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>105.9</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>8/2013, 8-9/2014, 11-14/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>07.02.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel>
		<adresa>Metodova 8, Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>17</cislo>
		<popis_plnenia>Zemný plyn 2/2020</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>941.4</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>11/2009</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>07.02.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava</adresa>
		<ico>44291809</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>18</cislo>
		<popis_plnenia>Testovacie prúžky NO2,NO3</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>153</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>8/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>07.02.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Water Resources, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Hlavná 294, Kráľová nad Váhom</adresa>
		<ico>44291809</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>19</cislo>
		<popis_plnenia>Poradenské a servisné služby pre počítače</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>414</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>5/2019</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>10.02.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>MPK s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Štúrova 2273, Čadca</adresa>
		<ico>31579086</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>20</cislo>
		<popis_plnenia>Teplomery a kalibrácia teplomerov</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>113.76</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>7/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>11.02.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Peter Knapec</dodavatel>
		<adresa>Rudolfa Súľovského 386/11, 013 13 Rajecké Teplice</adresa>
		<ico>41078349</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>21</cislo>
		<popis_plnenia>tonery</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>102.13</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>1/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>12.02.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>ABEL - Computer, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>A. Hlinku 6, 022 01 Čadca</adresa>
		<ico>31634788</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>22</cislo>
		<popis_plnenia>toner</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>109.32</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>1/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>12.02.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>ABEL - Computer, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>A. Hlinku 6, 022 01 Čadca</adresa>
		<ico>31634788</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>23</cislo>
		<popis_plnenia>Poštový úver a nájom</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>113</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>4/2006, 89/2003</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>14.02.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa>
		<ico>36631124</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>24</cislo>
		<popis_plnenia>Pripojenie VPN</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>88.46</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>35707263</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>14.02.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovanet,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Záhradnícka 151, Bratislava</adresa>
		<ico>35954612</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>25</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>110.02</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>29042004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>17.02.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>26</cislo>
		<popis_plnenia>vyúčtovanie vody a elektriny za r.2019</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>1004.81</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>158/14.7.97</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>18.02.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca</dodavatel>
		<adresa>Palárikova 2311</adresa>
		<ico>17335469</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>27</cislo>
		<popis_plnenia>Stravné lístky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>1960</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10K114089</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>20.02.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Kalov 356, Žilina</adresa>
		<ico>36391000</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>28</cislo>
		<popis_plnenia>Nájom hygienických prostriedkov</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>53.94</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>7/2009</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>20.02.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>CWS-boco Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Bojnická 10, Bratislava</adresa>
		<ico>31411045</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>29</cislo>
		<popis_plnenia>Respirátory</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>21.49</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>10/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>21.02.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>IPC - SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Čierne 1038</adresa>
		<ico>36400386</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>30</cislo>
		<popis_plnenia>vzdelávacie poplatky v syst. CME</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>10</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>5/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>25.02.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>LEKÁR, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Dobšinského 152, Bratislava</adresa>
		<ico>35947349</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>31</cislo>
		<popis_plnenia>právne služby</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>100</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>mandát.zml.</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>29.02.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Ul. 17.novembra 3215, Čadca</adresa>
		<ico>50473522</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>32</cislo>
		<popis_plnenia>Servis výťahu</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>65.06</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>G3PP4439</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>29.02.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>OTIS Výťahy s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Rožňavská 2, Bratislava</adresa>
		<ico>35683929</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>33</cislo>
		<popis_plnenia>kancelárske potreby</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>723.43</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>9/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>29.02.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>CECH Company s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Mierová 1742, Čadca</adresa>
		<ico>36378119</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>34</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>83.3</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>29042004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>04.03.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>35</cislo>
		<popis_plnenia>PO a BOZP</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>65</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10/2019</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>05.03.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Ing. Mitrenga František MIFER</dodavatel>
		<adresa>Hviezdoslavova 1899, Čadca</adresa>
		<ico>36947539</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>36</cislo>
		<popis_plnenia>Monitoring áut</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>34.2</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>13/2013</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>06.03.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Žitná 7, 031 04 Bratislava</adresa>
		<ico>51183455</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>37</cislo>
		<popis_plnenia>Zemný plyn 3/2020</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>941.4</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>11/2019</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>06.03.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava</adresa>
		<ico>44291809</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>38</cislo>
		<popis_plnenia>Dotykový teplomer</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>26.9</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>11/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>06.03.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>EMRAMA s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Pražská 1456/14, Zvolen</adresa>
		<ico>46057234</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>39</cislo>
		<popis_plnenia>Poradenské a servisné služby pre počítače</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>414</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>5/2019</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>09.03.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>MPK s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Štúrova 2273, Čadca</adresa>
		<ico>31579086</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>40</cislo>
		<popis_plnenia>Telefónne poplatky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>78.3</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>4/2019</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>09.03.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Bajkalská 28, Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>41</cislo>
		<popis_plnenia>Alkoholová dezinfekcia</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>65.3</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>12/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>09.03.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>DETECTAIR, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Trojičné nám. 5-9, Bratislava</adresa>
		<ico>45718768</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>42</cislo>
		<popis_plnenia>Telefón</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>105.96</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>8/2013, 8-9/2014, 11-14/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>09.03.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel>
		<adresa>Metodova 8, Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>43</cislo>
		<popis_plnenia>OOPP-kombinéza TYVEK</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>242.4</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>13/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>11.03.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>CIBEX, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Kamenná 11, Žilina</adresa>
		<ico>46491091</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>44</cislo>
		<popis_plnenia>Dezifekčný prostriedok na vozidlo</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>51.49</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>15/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>12.03.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>AutoHouse.sk s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Bobrovec 100, Bobrovec</adresa>
		<ico>46085319</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>45</cislo>
		<popis_plnenia>Savo 1l</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>15</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>14/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>12.03.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>AVEDA SK s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Staré Grunty 6, Bratislava - mestská časť Karlova Ves</adresa>
		<ico>50351109</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>46</cislo>
		<popis_plnenia>Rukavice a ochranné okuliare</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>164</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>16/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>12.03.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>IPC - SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Čierne 1038</adresa>
		<ico>36400386</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>47</cislo>
		<popis_plnenia>Poštový úver a nájom</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>109.2</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>4/2006, 89/2003</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>29.02.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa>
		<ico>36631124</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>48</cislo>
		<popis_plnenia>Pripojenie VPN</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>88.46</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>35707263</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>16.03.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovanet,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Záhradnícka 151, Bratislava</adresa>
		<ico>35954612</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>49</cislo>
		<popis_plnenia>Polomaska a filter 3M</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>139.5</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>18/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>16.03.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>IPC - SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Čierne 1038</adresa>
		<ico>36400386</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>50</cislo>
		<popis_plnenia>Hygienické prostriedky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>195.4</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>19/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>16.03.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>AVEDA SK s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Staré Grunty 6, Bratislava - mestská časť Karlova Ves</adresa>
		<ico>50351109</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>51</cislo>
		<popis_plnenia>Telefóny Samsung</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>238</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>20/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>16.03.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>ALIEN, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Námestie slobody 3114/21A, Čadca</adresa>
		<ico>51741661</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>52</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>119</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>29042004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>16.03.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>53</cislo>
		<popis_plnenia>Ochranné 2-vrst.rúška</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>270</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>20/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>18.03.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Margita Kubjatková-MARGITA</dodavatel>
		<adresa>Čadečka 1536, Čadca</adresa>
		<ico>30550173</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>54</cislo>
		<popis_plnenia>Antivirus - licencia</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>806.4</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>4/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>18.03.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>MPK s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Štúrova 2273, Čadca</adresa>
		<ico>31579086</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>55</cislo>
		<popis_plnenia>Nájom hygienických prostriedkov</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>53.94</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>7/2009</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>18.03.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>CWS-boco Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Bojnická 10, Bratislava</adresa>
		<ico>31411045</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>56</cislo>
		<popis_plnenia>Stravné lístky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>1640</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10K114089</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>25.03.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Kalov 356, Žilina</adresa>
		<ico>36391000</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>57</cislo>
		<popis_plnenia>vzdelávacie poplatky v syst. CME</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>10</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>5/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>25.03.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>LEKÁR, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Dobšinského 152, Bratislava</adresa>
		<ico>35947349</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>58</cislo>
		<popis_plnenia>tonery</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>145.56</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>21/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>26.03.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>ABEL - Computer, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>A. Hlinku 6, 022 01 Čadca</adresa>
		<ico>31634788</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>59</cislo>
		<popis_plnenia>Hygienické prostriedky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>195.4</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>22/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>30.03.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>AVEDA s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Staré Grunty 6, Bratislava - mestská časť Karlova Ves</adresa>
		<ico>52722040</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>60</cislo>
		<popis_plnenia>právne služby</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>100</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>mandát.zml.</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>01.04.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Ul. 17.novembra 3215, Čadca</adresa>
		<ico>50473522</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>61</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>130.7</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>29042004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>02.04.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>62</cislo>
		<popis_plnenia>Servis výťahu</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>65.06</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>G3PP4439</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>03.04.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>OTIS Výťahy s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Rožňavská 2, Bratislava</adresa>
		<ico>35683929</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>63</cislo>
		<popis_plnenia>PO a BOZP</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>65</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10/2019</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>06.04.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Ing. Mitrenga František MIFER</dodavatel>
		<adresa>Hviezdoslavova 1899, Čadca</adresa>
		<ico>36947539</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>64</cislo>
		<popis_plnenia>Zemný plyn 4/2020</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>941.4</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>11/2019</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>06.04.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava</adresa>
		<ico>44291809</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>65</cislo>
		<popis_plnenia>Monitoring áut</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>34.2</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>13/2013</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>06.04.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Žitná 7, 031 04 Bratislava</adresa>
		<ico>51183455</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>66</cislo>
		<popis_plnenia>GDPR - komplexný servis 1-3/2020</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>180</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>6/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>06.04.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>BESONE, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš</adresa>
		<ico>44277971</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>67</cislo>
		<popis_plnenia>Zrážková voda 1-3/2020</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>173.76</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>200701188</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>06.04.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>SeVaK a.s.</dodavatel>
		<adresa>Bôrická cesta 1960, Žilina</adresa>
		<ico>36672297</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>68</cislo>
		<popis_plnenia>Telefón</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>111.29</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>8/2013, 8-9/2014, 11-14/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>06.04.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel>
		<adresa>Metodova 8, Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>69</cislo>
		<popis_plnenia>Respirátory KN95</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>300</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>26/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>08.04.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>iProSkin, s. r. o.</dodavatel>
		<adresa>Sládkovičova 569/2, Kysucké Nové Mesto</adresa>
		<ico>52846237</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>70</cislo>
		<popis_plnenia>Telefónne poplatky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>139.13</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>4/2019</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>08.04.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Bajkalská 28, Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>71</cislo>
		<popis_plnenia>tonery</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>317.59</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>24/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>08.04.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>ABEL - Computer, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>A. Hlinku 6, 022 01 Čadca</adresa>
		<ico>31634788</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>72</cislo>
		<popis_plnenia>tonery</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>27.78</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>24/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>08.04.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>ABEL - Computer, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>A. Hlinku 6, 022 01 Čadca</adresa>
		<ico>31634788</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>73</cislo>
		<popis_plnenia>Poradenské a servisné služby pre počítače</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>414</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>5/2019</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>14.04.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>MPK s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Štúrova 2273, Čadca</adresa>
		<ico>31579086</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>74</cislo>
		<popis_plnenia>Nájom hygienických prostriedkov</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>53.94</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>7/2009</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>10.04.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>CWS-boco Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Bojnická 10, Bratislava</adresa>
		<ico>31411045</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>75</cislo>
		<popis_plnenia>Pripojenie VPN</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>88.46</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>35707263</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>17.04.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovanet,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Záhradnícka 151, Bratislava</adresa>
		<ico>35954612</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>76</cislo>
		<popis_plnenia>Poštový úver a nájom</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>278.25</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>4/2006, 89/2003</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>17.04.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa>
		<ico>36631124</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>77</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>42.74</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>29042004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>17.04.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>78</cislo>
		<popis_plnenia>Stravné lístky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>1640</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10K114089</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>27.04.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Kalov 356, Žilina</adresa>
		<ico>36391000</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>79</cislo>
		<popis_plnenia>Oprava garážovej brány</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>180</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>28/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>27.04.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>ARESTA, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Čadečka 338, Čadca</adresa>
		<ico>44730012</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>80</cislo>
		<popis_plnenia>revízia komínov a dymovodov</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>55</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>27/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>27.04.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Radoslav Vrábel-Kominárstvo</dodavatel>
		<adresa>Trnavská 1355/5, Žilina</adresa>
		<ico>50628941</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>81</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>207.79</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>29042004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>04.05.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>82</cislo>
		<popis_plnenia>PO a BOZP</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>65</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10/2019</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>05.05.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Ing. Mitrenga František MIFER</dodavatel>
		<adresa>Hviezdoslavova 1899, Čadca</adresa>
		<ico>36947539</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>83</cislo>
		<popis_plnenia>Miestny popl. za TKO r.2020</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>411.84</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>Zákon č. 563/2009 Z.z.</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>05.05.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Mesto Čadca</dodavatel>
		<adresa>Námestie Slobody 30, Čadca</adresa>
		<ico>313971</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>84</cislo>
		<popis_plnenia>Ochranný štít ŠP 28</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>35</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>31/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>06.05.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>IPC - SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Čierne 1038</adresa>
		<ico>36400386</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>85</cislo>
		<popis_plnenia>Daň z nehnuteľnosti r. 2020</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>1396.43</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>Zákon č. 563/2009 Z.z.</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>06.05.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Mesto Čadca</dodavatel>
		<adresa>Námestie Slobody 30, Čadca</adresa>
		<ico>313971</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>86</cislo>
		<popis_plnenia>Telefón</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>105.48</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>8/2013, 8-9/2014, 11-14/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>07.05.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel>
		<adresa>Metodova 8, Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>87</cislo>
		<popis_plnenia>právne služby</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>100</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>1/2019</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>07.05.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Ul. 17.novembra 3215, Čadca</adresa>
		<ico>50473522</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>88</cislo>
		<popis_plnenia>Papier xerox A4 a A3</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>312.84</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>25 a 29/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>07.05.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>CECH Company s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Mierová 1742, Čadca</adresa>
		<ico>36378119</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>89</cislo>
		<popis_plnenia>Poradenské a servisné služby pre počítače</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>414</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>5/2019</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>11.05.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>MPK s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Štúrova 2273, Čadca</adresa>
		<ico>31579086</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>90</cislo>
		<popis_plnenia>tonery</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>156.48</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>30/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>11.05.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>ABEL - Computer, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>A. Hlinku 6, 022 01 Čadca</adresa>
		<ico>31634788</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>91</cislo>
		<popis_plnenia>Monitoring áut</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>34.2</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>13/2013</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>11.05.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Žitná 7, 031 04 Bratislava</adresa>
		<ico>51183455</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>92</cislo>
		<popis_plnenia>Servis výťahu</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>70.14</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>G3PP4439</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>11.05.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>OTIS Výťahy s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Rožňavská 2, Bratislava</adresa>
		<ico>35683929</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>93</cislo>
		<popis_plnenia>Telefónne poplatky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>130.43</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>4/2019</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>11.05.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Bajkalská 28, Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>94</cislo>
		<popis_plnenia>Zemný plyn 5/2020</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>941.4</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>11/2019</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>11.05.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava</adresa>
		<ico>44291809</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>95</cislo>
		<popis_plnenia>Hygienické prostriedky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>88.8</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>23/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>12.05.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>AVEDA s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Staré Grunty 6, Bratislava - mestská časť Karlova Ves</adresa>
		<ico>52722040</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>96</cislo>
		<popis_plnenia>Poštový úver a nájom</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>169</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>4/2006, 89/2003</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>15.05.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa>
		<ico>36631124</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>97</cislo>
		<popis_plnenia>Pripojenie VPN</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>88.46</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>35707263</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>15.05.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovanet,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Záhradnícka 151, Bratislava</adresa>
		<ico>35954612</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>98</cislo>
		<popis_plnenia>Rýchlovarné kanvice</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>56.4</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>18.05.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>MPK s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Štúrova 2273, Čadca</adresa>
		<ico>31579086</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>99</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>89.01</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>29042004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>20.05.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>100</cislo>
		<popis_plnenia>toner</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>154.99</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>37/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>20.05.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>ABEL - Computer, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>A. Hlinku 6, 022 01 Čadca</adresa>
		<ico>31634788</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>101</cislo>
		<popis_plnenia>Hyg.koše a Nájom hygienických prostriedkov</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>88.46</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>7/2009</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>20.05.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>CWS-boco Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Bojnická 10, Bratislava</adresa>
		<ico>31411045</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>102</cislo>
		<popis_plnenia>Autom.zásobník na dezinfekciu</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>31.43</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>34/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>21.05.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Ivana Kabaňová NEKA</dodavatel>
		<adresa>Ulica Ľudová 1451/29, Trnava</adresa>
		<ico>51227151</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>103</cislo>
		<popis_plnenia>Akumulátor do UPS,potreby k PC</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>84.7</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>33/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>22.05.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>MPK s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Štúrova 2273, Čadca</adresa>
		<ico>31579086</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>104</cislo>
		<popis_plnenia>Stravné lístky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>1760</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10K114089</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>25.05.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Kalov 356, Žilina</adresa>
		<ico>36391000</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>105</cislo>
		<popis_plnenia>Dávkovač dezinf.,zásobník a utierky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>103.5</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>36/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>26.05.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>AVEDA s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Staré Grunty 6, Bratislava - mestská časť Karlova Ves</adresa>
		<ico>52722040</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>106</cislo>
		<popis_plnenia>Servis výťahu</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>70.14</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>G3PP4439</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>01.06.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>OTIS Výťahy s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Rožňavská 2, Bratislava</adresa>
		<ico>35683929</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>107</cislo>
		<popis_plnenia>Oprava vozidla Škoda Fabia</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>88.48</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>37/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>02.06.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Ján Kopera - Autoservis</dodavatel>
		<adresa>Čierne 165, Čierne</adresa>
		<ico>37207059</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>108</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>119.7</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>29042004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>03.06.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>109</cislo>
		<popis_plnenia>právne služby</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>100</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>1/2019</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>03.06.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Ul. 17.novembra 3215, Čadca</adresa>
		<ico>50473522</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>110</cislo>
		<popis_plnenia>PO a BOZP</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>65</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10/2019</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>05.05.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Ing. Mitrenga František MIFER</dodavatel>
		<adresa>Hviezdoslavova 1899, Čadca</adresa>
		<ico>36947539</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>111</cislo>
		<popis_plnenia>Kancelárske potreby a služby</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>25.97</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>38/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>03.06.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>CECH Company s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Mierová 1742, Čadca</adresa>
		<ico>36378119</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>112</cislo>
		<popis_plnenia>Monitoring áut</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>34.2</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>13/2013</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>05.06.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Žitná 7, 031 04 Bratislava</adresa>
		<ico>51183455</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>113</cislo>
		<popis_plnenia>Poistenie majetku</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>916.15</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>5070111945</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>05.06.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Generali Slovensko poisťovňa,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Lamačská cesta 3/A, Bratislava</adresa>
		<ico>35709332</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>114</cislo>
		<popis_plnenia>Zemný plyn 6/2020</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>941.4</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>11/2019</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>05.06.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava</adresa>
		<ico>44291809</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>115</cislo>
		<popis_plnenia>Telefónne poplatky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>96.14</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>4/2019</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>08.06.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Bajkalská 28, Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>116</cislo>
		<popis_plnenia>Poradenské a servisné služby pre počítače</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>414</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>5/2019</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>08.06.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>MPK s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Štúrova 2273, Čadca</adresa>
		<ico>31579086</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>117</cislo>
		<popis_plnenia>Zdravotnícke noviny č. 27-45/2020</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>37.81</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>58/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>08.06.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa>
		<ico>36631124</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>118</cislo>
		<popis_plnenia>Telefón</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>105.6</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>8/2013, 8-9/2014, 11-14/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>10.06.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel>
		<adresa>Metodova 8, Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>119</cislo>
		<popis_plnenia>Poštový úver a nájom</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>168.05</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>4/2006, 89/2003</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>12.06.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa>
		<ico>36631124</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>120</cislo>
		<popis_plnenia>Toner</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>45.89</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>32/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>12.06.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>ABEL-Computer, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>A. Hlinku 6, 022 01 Čadca</adresa>
		<ico>31634788</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>121</cislo>
		<popis_plnenia>Pripojenie VPN</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>88.46</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>7/2014</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>12.06.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovanet,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Záhradnícka 151, Bratislava</adresa>
		<ico>35954612</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>122</cislo>
		<popis_plnenia>Notebook ASUS</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>499</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>39/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>16.06.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>MPK s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Štúrova 2273, Čadca</adresa>
		<ico>31579086</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>123</cislo>
		<popis_plnenia>Hyg.koše a Nájom hygienických prostriedkov</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>53.94</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>7/2009</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>17.06.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>CWS-boco Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Bojnická 10, Bratislava</adresa>
		<ico>31411045</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>124</cislo>
		<popis_plnenia>Stravné lístky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>2080</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10K114089</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>24.06.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Kalov 356, Žilina</adresa>
		<ico>36391000</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>125</cislo>
		<popis_plnenia>tonery rôzne</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>207.58</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>43/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>29.06.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>ABEL - Computer, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>A. Hlinku 6, 022 01 Čadca</adresa>
		<ico>31634788</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>126</cislo>
		<popis_plnenia>Preloženie telef.staníc</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>58.84</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>41/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>29.06.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Miroslav Cyprich</dodavatel>
		<adresa>Svrčinovec 676</adresa>
		<ico>43806058</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>127</cislo>
		<popis_plnenia>tonery Lexmark</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>192</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>42/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>29.06.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Damedis s. r. o.</dodavatel>
		<adresa>Kukučínova 6571, Zvolen</adresa>
		<ico>47864249</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>128</cislo>
		<popis_plnenia>Servis výťahu</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>70.14</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>G3PP4439</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>01.07.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>OTIS Výťahy s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Rožňavská 2, Bratislava</adresa>
		<ico>35683929</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>129</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>339.13</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>6/2004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>02.07.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>130</cislo>
		<popis_plnenia>právne služby</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>100</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>1/2019</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>03.07.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Ul. 17.novembra 3215, Čadca</adresa>
		<ico>50473522</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>131</cislo>
		<popis_plnenia>Poradenské a servisné služby pre počítače</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>414</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>5/2019</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>03.07.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>MPK s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Štúrova 2273, Čadca</adresa>
		<ico>31579086</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>132</cislo>
		<popis_plnenia>PO a BOZP</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>65</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10/2019</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>06.07.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Ing. Mitrenga František MIFER</dodavatel>
		<adresa>Hviezdoslavova 1899, Čadca</adresa>
		<ico>36947539</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>133</cislo>
		<popis_plnenia>GDPR - komplexný servis 4-6/2020</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>180</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>6/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>06.07.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>BESONE, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš</adresa>
		<ico>44277971</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>134</cislo>
		<popis_plnenia>Monitoring áut</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>34.2</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>13/2013</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>06.07.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Žitná 7, 031 04 Bratislava</adresa>
		<ico>51183455</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>135</cislo>
		<popis_plnenia>Zemný plyn 7/2020</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>941.4</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>11/2019</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>06.07.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava</adresa>
		<ico>44291809</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>136</cislo>
		<popis_plnenia>Kancelárske potreby a služby</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>153.98</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>40/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>08.07.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>CECH Company s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Mierová 1742, Čadca</adresa>
		<ico>36378119</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>137</cislo>
		<popis_plnenia>Telefón</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>105.6</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>8/2013, 8-9/2014, 11-14/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>08.07.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel>
		<adresa>Metodova 8, Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>138</cislo>
		<popis_plnenia>Telefónne poplatky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>258.73</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>4/2019</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>13.07.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Bajkalská 28, Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>139</cislo>
		<popis_plnenia>Zrážková voda 4-6/2020</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>173.76</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>3/2007</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>13.07.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>SeVaK a.s.</dodavatel>
		<adresa>Bôrická cesta 1960, Žilina</adresa>
		<ico>36672297</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>140</cislo>
		<popis_plnenia>Poštový úver a nájom</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>257.05</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>4/2006, 89/2003</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>13.07.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa>
		<ico>36631124</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>141</cislo>
		<popis_plnenia>Tlačivo Protokol o odb.vzoriek</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>36</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>46/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>15.07.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>ŠEVT a.s.</dodavatel>
		<adresa>Plynárenská 6, Bratislava</adresa>
		<ico>31331131</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>142</cislo>
		<popis_plnenia>Hyg.koše a Nájom hygienických prostriedkov</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>53.94</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>7/2009</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>16.07.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>CWS-boco Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Bojnická 10, Bratislava</adresa>
		<ico>31411045</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>143</cislo>
		<popis_plnenia>Pripojenie VPN 07/2020</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>88.46</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>44/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>17.07.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovanet,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Záhradnícka 151, Bratislava</adresa>
		<ico>35954612</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>144</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>137.71</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>6/2004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>17.07.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>145</cislo>
		<popis_plnenia>Dezifekcia medicínska na ruky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>91.08</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>48/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>17.07.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>ŠKOLBOZ SK s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Pestovateľská 1, Bratislava</adresa>
		<ico>44465238</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>146</cislo>
		<popis_plnenia>Skratovačky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>158</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>47/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>22.07.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>MPK s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Štúrova 2273, Čadca</adresa>
		<ico>31579086</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>147</cislo>
		<popis_plnenia>Zml.poist.vozidla SUZUKI</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>126.78</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>8013609576</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>22.07.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Dostojevského rad 4, Bratislava</adresa>
		<ico>151700</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>148</cislo>
		<popis_plnenia>Predplatné PaM r.2021</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>76</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>51/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>24.07.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>PORADCA, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Pri Celulózke 40, Žilina</adresa>
		<ico>36371271</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>149</cislo>
		<popis_plnenia>Stravné lístky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>1920</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10K114089</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>24.07.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Kalov 356, Žilina</adresa>
		<ico>36391000</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>150</cislo>
		<popis_plnenia>Hyg. a dezinf. prostriedky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>95.2</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>49/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>24.07.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>AVEDA s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Staré Grunty 6, Bratislava - mestská časť Karlova Ves</adresa>
		<ico>52722040</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>151</cislo>
		<popis_plnenia>tonery</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>233.9</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>50/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>31.07.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>ABEL - Computer, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>A. Hlinku 6, 022 01 Čadca</adresa>
		<ico>31634788</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>152</cislo>
		<popis_plnenia>Poradenské a servisné služby pre počítače</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>414</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>5/2019</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>03.08.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>MPK s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Štúrova 2273, Čadca</adresa>
		<ico>31579086</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>153</cislo>
		<popis_plnenia>právne služby</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>100</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>1/2019</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>05.08.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Ul. 17.novembra 3215, Čadca</adresa>
		<ico>50473522</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>154</cislo>
		<popis_plnenia>Kancelárske potreby a služby</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>485.36</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>45/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>05.08.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>CECH Company s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Mierová 1742, Čadca</adresa>
		<ico>36378119</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>155</cislo>
		<popis_plnenia>Verejná správa SR - ročný prístup</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>165</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>52/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>05.08.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o.</dodavatel>
		<adresa>Martina Rázusa 23A, Žilina</adresa>
		<ico>31592503</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>156</cislo>
		<popis_plnenia>Kreditný poplatok</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>20</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>5/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>05.08.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>LEKÁR, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Dobšinského 152, Bratislava</adresa>
		<ico>35947349</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>157</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>120.15</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>6/2004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>07.08.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>158</cislo>
		<popis_plnenia>Telefón</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>105.6</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>8/2013, 8-9/2014, 11-14/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>07.08.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel>
		<adresa>Metodova 8, Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>159</cislo>
		<popis_plnenia>Monitoring áut</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>34.2</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>13/2013</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>10.08.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Žitná 7, 031 04 Bratislava</adresa>
		<ico>51183455</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>160</cislo>
		<popis_plnenia>Telefónne poplatky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>191.44</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>4/2019</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>10.08.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Bajkalská 28, Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>161</cislo>
		<popis_plnenia>PO a BOZP</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>65</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10/2019</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>10.08.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Ing. Mitrenga František MIFER</dodavatel>
		<adresa>Hviezdoslavova 1899, Čadca</adresa>
		<ico>36947539</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>162</cislo>
		<popis_plnenia>Servis výťahu</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>70.14</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>G3PP4439</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>10.08.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>OTIS Výťahy s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Rožňavská 2, Bratislava</adresa>
		<ico>35683929</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>163</cislo>
		<popis_plnenia>Zemný plyn 8/2020</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>941.4</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>11/2019</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>10.08.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava</adresa>
		<ico>44291809</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>164</cislo>
		<popis_plnenia>Poštový úver a nájom</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>469.75</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>4/2006, 89/2003</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>14.08.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa>
		<ico>36631124</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>165</cislo>
		<popis_plnenia>Stravné lístky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>1480</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10K114089</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>17.08.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Kalov 356, Žilina</adresa>
		<ico>36391000</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>166</cislo>
		<popis_plnenia>Pripojenie VPN 08/2020</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>88.46</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>44/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>17.08.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovanet,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Záhradnícka 151, Bratislava</adresa>
		<ico>35954612</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>167</cislo>
		<popis_plnenia>Hyg.koše a Nájom hygienických prostriedkov</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>53.94</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>7/2009</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>20.08.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>CWS-boco Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Bojnická 10, Bratislava</adresa>
		<ico>31411045</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>168</cislo>
		<popis_plnenia>kontrola hasiacich prístrojov,oprava,nový</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>144.76</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>54/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>20.08.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Firesystem, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Nižná Korňa 501, Korňa</adresa>
		<ico>44543697</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>169</cislo>
		<popis_plnenia>Poistné majetku 23.09.2020-22.09.2021</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>91.8</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>5070111945</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>20.08.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Generali Slovensko poisťovňa,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Lamačská cesta 3/A, Bratislava</adresa>
		<ico>35709332</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>170</cislo>
		<popis_plnenia>Servis výťahu</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>70.14</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>G3PP4439</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>31.08.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>OTIS Výťahy s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Rožňavská 2, Bratislava</adresa>
		<ico>35683929</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>171</cislo>
		<popis_plnenia>Tampóny sterilné</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>120.72</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>56/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>31.08.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>VIDRA A SPOL. s r.o.</dodavatel>
		<adresa>Štrková 8, Žilina</adresa>
		<ico>31589561</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>172</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>156.94</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>6/2004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>02.09.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>173</cislo>
		<popis_plnenia>Kreditný poplatok</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>20</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>5/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>02.09.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>LEKÁR, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Dobšinského 152, Bratislava</adresa>
		<ico>35947349</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>174</cislo>
		<popis_plnenia>právne služby</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>100</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>1/2019</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>04.09.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Ul. 17.novembra 3215, Čadca</adresa>
		<ico>50473522</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>175</cislo>
		<popis_plnenia>Telefón</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>140.84</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>8/2013, 8-9/2014, 11-14/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>07.09.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel>
		<adresa>Metodova 8, Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>176</cislo>
		<popis_plnenia>Pneumatiky, práca</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>102</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>57/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>07.09.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Arenatech, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Hviezdoslavova 1876, Čadca</adresa>
		<ico>36411477</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>177</cislo>
		<popis_plnenia>Zemný plyn 9/2020</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>941.4</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>11/2019</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>07.09.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava</adresa>
		<ico>44291809</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>178</cislo>
		<popis_plnenia>PO a BOZP</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>65</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10/2019</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>08.09.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Ing. Mitrenga František MIFER</dodavatel>
		<adresa>Hviezdoslavova 1899, Čadca</adresa>
		<ico>36947539</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>179</cislo>
		<popis_plnenia>Telefónne poplatky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>131.84</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>4/2019</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>09.09.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Bajkalská 28, Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>180</cislo>
		<popis_plnenia>Poradenské a servisné služby pre počítače</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>414</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>5/2019</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>09.09.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>MPK s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Štúrova 2273, Čadca</adresa>
		<ico>31579086</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>181</cislo>
		<popis_plnenia>Monitoring áut</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>34.2</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>13/2013</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>09.09.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Žitná 7, 031 04 Bratislava</adresa>
		<ico>51183455</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>182</cislo>
		<popis_plnenia>Oprava garážovej brány č. 2</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>180</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>35/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>11.09.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>ARESTA, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Čadečka 338, Čadca</adresa>
		<ico>44730012</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>183</cislo>
		<popis_plnenia>Kanvica Orava</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>24</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>58/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>11.09.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>AGE Tech, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Malá 2873, Čadca</adresa>
		<ico>36441007</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>184</cislo>
		<popis_plnenia>Rúška jednorázové 3-vrstvové</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>34.5</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>60/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>14.09.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>DANIMANI s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Tulipánová 3, Michalovce</adresa>
		<ico>52018016</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>185</cislo>
		<popis_plnenia>Poštový úver a nájom</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>278.35</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>4/2006, 89/2003</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>14.09.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa>
		<ico>36631124</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>186</cislo>
		<popis_plnenia>tonery Lexmark</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>309.98</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>59/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>14.09.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Damedis s. r. o.</dodavatel>
		<adresa>Kukučínova 6571, Zvolen</adresa>
		<ico>47864249</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>187</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>156.94</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>6/2004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>16.09.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>188</cislo>
		<popis_plnenia>Hyg.koše a Nájom hygienických prostriedkov</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>53.94</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>7/2009</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>21.09.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>CWS-boco Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Bojnická 10, Bratislava</adresa>
		<ico>31411045</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>189</cislo>
		<popis_plnenia>Pripojenie VPN 09/2020</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>88.46</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>44/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>21.09.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovanet,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Záhradnícka 151, Bratislava</adresa>
		<ico>35954612</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>190</cislo>
		<popis_plnenia>Vyšetrovacie rukavice</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>25.69</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>62/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>24.09.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Pilulka.sk, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Pestovateľská 17796/3, Bratislava</adresa>
		<ico>47235225</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>191</cislo>
		<popis_plnenia>Internet Upg. 2021</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>192</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>MZ SR</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>24.09.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>ARKOS spol. s r.o.</dodavatel>
		<adresa>Černyševského 26, Bratislava</adresa>
		<ico>35691069</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>192</cislo>
		<popis_plnenia>Stravné lístky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>1600</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10K114089</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>25.09.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Kalov 356, Žilina</adresa>
		<ico>36391000</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>193</cislo>
		<popis_plnenia>Havarijné poistenie Škoda Rapid</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>243.79</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>6822541321</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>25.09.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa>
		<ico>31595545</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>194</cislo>
		<popis_plnenia>Kreditný poplatok</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>20</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>5/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>30.09.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>LEKÁR, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Dobšinského 152, Bratislava</adresa>
		<ico>35947349</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>195</cislo>
		<popis_plnenia>PO a BOZP</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>65</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10/2019</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>01.10.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Ing. Mitrenga František MIFER</dodavatel>
		<adresa>Hviezdoslavova 1899, Čadca</adresa>
		<ico>36947539</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>196</cislo>
		<popis_plnenia>Toner Minolta</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>126.19</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>63/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>01.10.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Z+M servis a.s.</dodavatel>
		<adresa>Martinčekova 17, Bratislava</adresa>
		<ico>44195591</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>197</cislo>
		<popis_plnenia>Servis výťahu</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>70.14</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>G3PP4439</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>01.10.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>OTIS Výťahy s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Rožňavská 2, Bratislava</adresa>
		<ico>35683929</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>198</cislo>
		<popis_plnenia>právne služby</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>100</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>1/2019</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>02.10.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Ul. 17.novembra 3215, Čadca</adresa>
		<ico>50473522</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>199</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>140.22</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>6/2004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>02.10.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>200</cislo>
		<popis_plnenia>Poradenské a servisné služby pre počítače</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>414</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>3/2020</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>06.10.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>MPK s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Štúrova 2273, Čadca</adresa>
		<ico>31579086</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>201</cislo>
		<popis_plnenia>Záložný zdroj,myš,akumulátor a pod.</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>116.7</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>53 a 54/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>06.10.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>MPK s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Štúrova 2273, Čadca</adresa>
		<ico>31579086</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>202</cislo>
		<popis_plnenia>Telefón</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>140.95</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>8/2013, 8-9/2014, 11-14/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>06.10.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel>
		<adresa>Metodova 8, Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>203</cislo>
		<popis_plnenia>Revízia elektrických spotrebičov</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>321.6</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>55/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>06.10.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Elektromontáže PONČKA s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Raková 907</adresa>
		<ico>53002504</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>204</cislo>
		<popis_plnenia>Monitoring áut</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>34.2</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>13/2013</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>07.10.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Žitná 7, 031 04 Bratislava</adresa>
		<ico>51183455</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>205</cislo>
		<popis_plnenia>Zrážková voda 7-9/2020</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>175.67</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>3/2007</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>07.10.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>SeVaK a.s.</dodavatel>
		<adresa>Bôrická cesta 1960, Žilina</adresa>
		<ico>36672297</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>206</cislo>
		<popis_plnenia>Zemný plyn 10/2020</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>941.4</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>11/2019</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>06.10.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava</adresa>
		<ico>44291809</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>207</cislo>
		<popis_plnenia>tonery</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>109.32</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>65/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>08.10.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>ABEL - Computer, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>A. Hlinku 6, 022 01 Čadca</adresa>
		<ico>31634788</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>208</cislo>
		<popis_plnenia>Sl.ochr.osob.údajov (GDPR) 7-9/2020</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>180</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>6/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>09.10.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>BESONE, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš</adresa>
		<ico>44277971</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>209</cislo>
		<popis_plnenia>Telefónne poplatky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>198.82</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>4/2019</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>06.10.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Bajkalská 28, Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>210</cislo>
		<popis_plnenia>Kuričský preukaz</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>72</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>06.10.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>ArtTech s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Skalité 1253</adresa>
		<ico>47819162</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>211</cislo>
		<popis_plnenia>Poštový úver a nájom priečinku</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>291.6</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>4/2006, 89/2003</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>14.10.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa>
		<ico>36631124</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>212</cislo>
		<popis_plnenia>Bezkontaktný digitálny teplomer</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>50.98</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>68/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>21.10.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Eurodrogéria s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Búčska cesta 266/4, Gbelce</adresa>
		<ico>51756277</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>213</cislo>
		<popis_plnenia>Trovy exekúcie</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>72</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>15.10.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>JUDr. Stanislav Laifer, súdny exekútor</dodavatel>
		<adresa>Prievozská 14/A, Bratislava</adresa>
		<ico>31782868</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>214</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>37.61</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>6/2004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>16.10.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>215</cislo>
		<popis_plnenia>Pripojenie VPN 10/2020</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>88.46</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>44/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>16.10.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovanet,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Záhradnícka 151, Bratislava</adresa>
		<ico>35954612</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>216</cislo>
		<popis_plnenia>Kybernetická bezpečnosť 09/2020</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>50</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>6/2020</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>19.10.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>KOLKA s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Okružná 11/13, Veľké Ripňany</adresa>
		<ico>36616699</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>217</cislo>
		<popis_plnenia>Poistenie majetku 3.12.2020-2.12.2021</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>210.6</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>5/2019 a 10/2009</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>19.10.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Generali Poisťovňa,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Lamačská cesta 3/A, Bratislava</adresa>
		<ico>35709332</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>218</cislo>
		<popis_plnenia>Telefón</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>21.85</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>8/2020</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>19.10.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel>
		<adresa>Metodova 8, Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>219</cislo>
		<popis_plnenia>Telefón</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>21.85</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>8/2020</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>19.10.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel>
		<adresa>Metodova 8, Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>220</cislo>
		<popis_plnenia>Telefón</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>21.85</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>8/2020</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>19.10.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel>
		<adresa>Metodova 8, Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>221</cislo>
		<popis_plnenia>Telefón</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>21.85</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>8/2020</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>19.10.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel>
		<adresa>Metodova 8, Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>222</cislo>
		<popis_plnenia>Telefón</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>21.85</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>8/2020</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>19.10.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel>
		<adresa>Metodova 8, Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>223</cislo>
		<popis_plnenia>Telefón</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>21.85</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>8/2020</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>19.10.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel>
		<adresa>Metodova 8, Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>224</cislo>
		<popis_plnenia>Telefón</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>1</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>8/2020</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>19.10.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel>
		<adresa>Metodova 8, Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>225</cislo>
		<popis_plnenia>Notebooky Acer Aspire</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>998</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>67/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>20.10.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>ELMONT - COM, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Sládkovičova 1700, Čadca</adresa>
		<ico>45441464</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>226</cislo>
		<popis_plnenia>Revízia plynových a tlakových zariadení</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>447.6</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>61/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>20.10.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Ľubomír Pakoš - REVIPLYN</dodavatel>
		<adresa>Staškov 500</adresa>
		<ico>32254008</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>227</cislo>
		<popis_plnenia>Kancelárske potreby, papier, toal.papier</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>606.14</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>66/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>22.10.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>CECH Company s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Mierová 1742, Čadca</adresa>
		<ico>36378119</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>228</cislo>
		<popis_plnenia>Notebook ASUS,myši,podložky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>382.4</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>71/2020-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>23.10.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>MPK s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Štúrova 2273, Čadca</adresa>
		<ico>31579086</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>229</cislo>
		<popis_plnenia>Výpočtová tech.+oprava PC</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>150.7</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>70/2020-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>23.10.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>MPK s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Štúrova 2273, Čadca</adresa>
		<ico>31579086</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>230</cislo>
		<popis_plnenia>Hyg.koše a Nájom hygienických prostriedkov</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>53.94</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>7/2009</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>23.10.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>CWS-boco Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Bojnická 10, Bratislava</adresa>
		<ico>31411045</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>231</cislo>
		<popis_plnenia>Stravné lístky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>1840</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10K114089</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>23.10.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Kalov 356, Žilina</adresa>
		<ico>36391000</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>232</cislo>
		<popis_plnenia>revízia komínov a dymovodov</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>55</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>74/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>30.10.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Radoslav Vrábel-Kominárstvo</dodavatel>
		<adresa>Trnavská 1355/5, Žilina</adresa>
		<ico>50628941</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>233</cislo>
		<popis_plnenia>Servis výťahu</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>70.14</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>G3PP4439</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>30.10.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>OTIS Výťahy s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Rožňavská 2, Bratislava</adresa>
		<ico>35683929</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>234</cislo>
		<popis_plnenia>Kreditný poplatok</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>10</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>5/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>02.11.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>LEKÁR, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Dobšinského 152, Bratislava</adresa>
		<ico>35947349</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>235</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>175.66</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>6/2004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>03.11.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>236</cislo>
		<popis_plnenia>Zmluvné poist. voz.CA903BG r.2021</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>110.4</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>13/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>05.11.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Dostojevského rad 4, Bratislava</adresa>
		<ico>151700</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>237</cislo>
		<popis_plnenia>Zmluvné poist. voz.CA246DA r.2021</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>97.9</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>12/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>05.11.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava</adresa>
		<ico>585441</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>238</cislo>
		<popis_plnenia>PO a BOZP</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>65</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10/2019</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>05.11.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Ing. Mitrenga František MIFER</dodavatel>
		<adresa>Hviezdoslavova 1899, Čadca</adresa>
		<ico>36947539</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>239</cislo>
		<popis_plnenia>tonery</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>214.52</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>79/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>05.11.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>ABEL - Computer, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>A. Hlinku 6, 022 01 Čadca</adresa>
		<ico>31634788</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>240</cislo>
		<popis_plnenia>Telefónne poplatky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>2244.89</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>4/2019</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>06.11.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Bajkalská 28, Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>241</cislo>
		<popis_plnenia>právne služby</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>100</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>1/2019</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>06.11.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Ul. 17.novembra 3215, Čadca</adresa>
		<ico>50473522</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>242</cislo>
		<popis_plnenia>Zemný plyn 11/2020</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>945.9</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>11/2019</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>06.11.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava</adresa>
		<ico>44291809</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>243</cislo>
		<popis_plnenia>Kancelárske potreby</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>81.2</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>73/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>06.11.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>CECH Company s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Mierová 1742, Čadca</adresa>
		<ico>36378119</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>244</cislo>
		<popis_plnenia>Telefónne poplatky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>482.15</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>8/2013, 8-9/2014, 11-14/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>10.11.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel>
		<adresa>Metodova 8, Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>245</cislo>
		<popis_plnenia>Notebook ACER Aspire AMD Ryzen5</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>720</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>76/2020-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>11.11.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>MPK s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Štúrova 2273, Čadca</adresa>
		<ico>31579086</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>246</cislo>
		<popis_plnenia>Notebook ACER Aspire A315</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>620</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>75/2020-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>11.11.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>MPK s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Štúrova 2273, Čadca</adresa>
		<ico>31579086</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>247</cislo>
		<popis_plnenia>tonery CF259A</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>288</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>78/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>12.11.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Damedis s. r. o.</dodavatel>
		<adresa>Kukučínova 6571, Zvolen</adresa>
		<ico>47864249</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>248</cislo>
		<popis_plnenia>Monitoring áut</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>34.2</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>13/2013</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>13.11.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Žitná 7, 031 04 Bratislava</adresa>
		<ico>51183455</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>249</cislo>
		<popis_plnenia>Poradenské a servisné služby pre počítače</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>414</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>3/2020</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>13.11.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>MPK s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Štúrova 2273, Čadca</adresa>
		<ico>31579086</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>250</cislo>
		<popis_plnenia>Kybernetická bezpečnosť 10/2020</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>50</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>6/2020</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>13.11.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>KOLKA s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Okružná 11/13, Veľké Ripňany</adresa>
		<ico>36616699</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>251</cislo>
		<popis_plnenia>Poštový úver a nájom priečinku</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>395.85</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>4/2006, 89/2003</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>13.11.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa>
		<ico>36631124</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>252</cislo>
		<popis_plnenia>Pripojenie VPN 11/2020</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>88.46</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>44/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>16.11.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovanet,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Záhradnícka 151, Bratislava</adresa>
		<ico>35954612</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>253</cislo>
		<popis_plnenia>Stravné lístky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>136</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10K114089</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>16.11.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Kalov 356, Žilina</adresa>
		<ico>36391000</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>254</cislo>
		<popis_plnenia>Hyg.koše a nájom prostr.11/2020</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>53.94</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>7/2009</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>20.11.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>CWS-boco Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Bojnická 10, Bratislava</adresa>
		<ico>31411045</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>255</cislo>
		<popis_plnenia>Kancelárske potreby-kalendáre a p.</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>206.06</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>80/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>15.11.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>CECH Company s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Mierová 1742, Čadca</adresa>
		<ico>36378119</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>256</cislo>
		<popis_plnenia>Stravné lístky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>2320</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10K114089</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>20.11.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Kalov 356, Žilina</adresa>
		<ico>36391000</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>257</cislo>
		<popis_plnenia>Vyprac.bezpečn.dokument.kybern.bezp.</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>400</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>6/2020</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>27.11.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>KOLKA s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Okružná 11/13, Veľké Ripňany</adresa>
		<ico>36616699</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>258</cislo>
		<popis_plnenia>Stravné lístky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>36</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10K114089</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>30.11.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Kalov 356, Žilina</adresa>
		<ico>36391000</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>259</cislo>
		<popis_plnenia>Kancelárske stoličky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>992.32</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>84/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>01.12.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>TEMPO KONDELA, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Vojtaššákova 893, Tvrdošín</adresa>
		<ico>36409154</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>260</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>68.13</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>6/2004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>01.12.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>261</cislo>
		<popis_plnenia>Kreditný poplatok</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>10</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>5/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>01.12.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>LEKÁR, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Dobšinského 152, Bratislava</adresa>
		<ico>35947349</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>262</cislo>
		<popis_plnenia>právne služby</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>100</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>1/2019</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>02.12.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Ul. 17.novembra 3215, Čadca</adresa>
		<ico>50473522</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>263</cislo>
		<popis_plnenia>Poskyt.práva použ.verzie VEMA</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>811.8</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>20/050</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>02.12.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>VEMA, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Prievozská 14/A, Bratislava</adresa>
		<ico>31355374</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>264</cislo>
		<popis_plnenia>Rôzne ND,zmes a iné pre vozidlá</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>53.5</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>86/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>08.12.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Autodiely RP, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Horelica 105, Čadca</adresa>
		<ico>43831338</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>265</cislo>
		<popis_plnenia>Servis výťahu</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>70.14</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>G3PP4439</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>08.12.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>OTIS Výťahy s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Rožňavská 2, Bratislava</adresa>
		<ico>35683929</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>266</cislo>
		<popis_plnenia>Zemný plyn 12/2020</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>941.4</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>11/2019</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>08.12.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava</adresa>
		<ico>44291809</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>267</cislo>
		<popis_plnenia>Zdravotnícke noviny č. 1-25/2021</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>52.5</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>90/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>08.12.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa>
		<ico>36631124</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>268</cislo>
		<popis_plnenia>Kybernetická bezpečnosť 11/2020</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>50</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>6/2020</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>08.12.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>KOLKA s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Okružná 11/13, Veľké Ripňany</adresa>
		<ico>36616699</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>269</cislo>
		<popis_plnenia>Monitoring áut</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>34.2</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>13/2013</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>08.12.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Žitná 7, 031 04 Bratislava</adresa>
		<ico>51183455</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>270</cislo>
		<popis_plnenia>PC v zložení</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>500</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>82/2020-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>08.12.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>MPK s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Štúrova 2273, Čadca</adresa>
		<ico>31579086</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>271</cislo>
		<popis_plnenia>Softvér-MS Windows+Office</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>410</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>83/2020-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>08.12.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>MPK s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Štúrova 2273, Čadca</adresa>
		<ico>31579086</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>272</cislo>
		<popis_plnenia>Poradenské a servisné služby pre počítače</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>414</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>3/2020</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>08.12.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>MPK s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Štúrova 2273, Čadca</adresa>
		<ico>31579086</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>273</cislo>
		<popis_plnenia>Hygienické prostriedky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>160.5</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>87/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>08.12.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>AVEDA s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Staré Grunty 6, Bratislava - mestská časť Karlova Ves</adresa>
		<ico>52722040</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>274</cislo>
		<popis_plnenia>Telefónne poplatky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>214.13</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>8/2013, 8-9/2014, 11-14/2018, 8/2020</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>08.12.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel>
		<adresa>Metodova 8, Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>275</cislo>
		<popis_plnenia>Rôzne k výpoč.technike a potreby</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>110.2</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>77/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>08.12.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>MPK s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Štúrova 2273, Čadca</adresa>
		<ico>31579086</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>276</cislo>
		<popis_plnenia>PO a BOZP</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>65</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10/2019</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>08.12.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Ing. Mitrenga František MIFER</dodavatel>
		<adresa>Hviezdoslavova 1899, Čadca</adresa>
		<ico>36947539</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>277</cislo>
		<popis_plnenia>Hyg.koše a nájom prostr.12/2020</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>53.94</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>7/2009</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>09.12.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>CWS-boco Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Bojnická 10, Bratislava</adresa>
		<ico>31411045</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>278</cislo>
		<popis_plnenia>tonery</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>528.79</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>10.12.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>ABEL - Computer, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>A. Hlinku 6, 022 01 Čadca</adresa>
		<ico>31634788</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>279</cislo>
		<popis_plnenia>Čis.prostr.Ariel</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>94.8</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>92/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>09.12.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>IMD BRAND s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Turbínová 13, Bratislava 3</adresa>
		<ico>51468221</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>280</cislo>
		<popis_plnenia>Čis.prostr.Ariel</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>94.8</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>93/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>09.12.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>IMD BRAND s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Turbínová 13, Bratislava 3</adresa>
		<ico>51468221</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>281</cislo>
		<popis_plnenia>OOPP-celotelový overal,respirátor</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>999.13</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>88/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>10.12.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>IPC - SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Čierne 1038</adresa>
		<ico>36400386</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>282</cislo>
		<popis_plnenia>Telefónne poplatky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>733.07</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>4/2019</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>10.12.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Bajkalská 28, Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>283</cislo>
		<popis_plnenia>HP Laser Jet-tlačiarne</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>438</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>91/2020-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>14.12.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>MPK s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Štúrova 2273, Čadca</adresa>
		<ico>31579086</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>284</cislo>
		<popis_plnenia>Odborná kontrola EZS,kamier,batéria</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>383</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>81/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>14.12.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>MasTel, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Slovanská cesta 204, Čadca</adresa>
		<ico>44570112</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>285</cislo>
		<popis_plnenia>Poštový úver a nájom priečinku</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>750.55</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>4/2006, 89/2003</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>14.12.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa>
		<ico>36631124</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>286</cislo>
		<popis_plnenia>Monitory</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>484.02</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>95/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>15.12.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Dávid Vorčák</dodavatel>
		<adresa>Oravská Polhora 47</adresa>
		<ico>41964012</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>287</cislo>
		<popis_plnenia>Stravné lístky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>1960</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10K114089</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>16.12.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Kalov 356, Žilina</adresa>
		<ico>36391000</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>288</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>45.99</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>6/2004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>17.12.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>289</cislo>
		<popis_plnenia>Pripojenie VPN 12/2020</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>88.46</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>44/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>18.12.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovanet,a.s.</dodavatel>
		<adresa>Záhradnícka 151, Bratislava</adresa>
		<ico>35954612</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>290</cislo>
		<popis_plnenia>PO a BOZP</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>65</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>10/2019</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>22.12.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Ing. Mitrenga František MIFER</dodavatel>
		<adresa>Hviezdoslavova 1899, Čadca</adresa>
		<ico>36947539</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>291</cislo>
		<popis_plnenia>tonery</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>55.56</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>97/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>22.12.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>ABEL - Computer, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>A. Hlinku 6, 022 01 Čadca</adresa>
		<ico>31634788</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>292</cislo>
		<popis_plnenia>Kreditný poplatok</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>10</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>5/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>23.12.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>LEKÁR, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Dobšinského 152, Bratislava</adresa>
		<ico>35947349</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>293</cislo>
		<popis_plnenia>OOPP-celotelový overal,respirátor</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>999.13</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>94/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>23.12.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>IPC - SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Čierne 1038</adresa>
		<ico>36400386</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>294</cislo>
		<popis_plnenia>Poradenské a servisné služby pre počítače</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>414</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>3/2020</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>23.12.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>MPK s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Štúrova 2273, Čadca</adresa>
		<ico>31579086</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>295</cislo>
		<popis_plnenia>Vestník MZ SR r. 2021</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>69</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>96/2019</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>28.12.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>V OBZOR s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Exnárova 7, Bratislava</adresa>
		<ico>35708956</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>296</cislo>
		<popis_plnenia>Servis výťahu</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>70.14</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>G3PP4439</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>28.12.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>OTIS Výťahy s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Rožňavská 2, Bratislava</adresa>
		<ico>35683929</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>297</cislo>
		<popis_plnenia>časopis Epidemiológia 2021</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>27.98</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>99/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>28.12.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Stará Vajnorská 9, Bratislava</adresa>
		<ico>35792281</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>298</cislo>
		<popis_plnenia>Hygienické utierky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>25.63</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>85/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>31.12.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>CECH Company s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Mierová 1742, Čadca</adresa>
		<ico>36378119</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>299</cislo>
		<popis_plnenia>Hygienické utierky, kanc.potreby</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>186.15</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>85/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>31.12.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>CECH Company s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Mierová 1742, Čadca</adresa>
		<ico>36378119</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>300</cislo>
		<popis_plnenia>PHM</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>9.99</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>6/2004</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>31.12.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>OMV Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Einsteinova 25, Bratislava</adresa>
		<ico>604381</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>301</cislo>
		<popis_plnenia>Telefónne poplatky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>244.99</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>8/2013, 8-9/2014, 11-14/2018, 8/2020</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>31.12.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel>
		<adresa>Metodova 8, Bratislava</adresa>
		<ico>35697270</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>302</cislo>
		<popis_plnenia>tonery</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>308.09</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>-</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>97/2020</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>31.12.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>ABEL - Computer, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>A. Hlinku 6, 022 01 Čadca</adresa>
		<ico>31634788</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>303</cislo>
		<popis_plnenia>právne služby</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>100</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>1/2019</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>31.12.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Ul. 17.novembra 3215, Čadca</adresa>
		<ico>50473522</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>304</cislo>
		<popis_plnenia>Monitoring áut</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>34.2</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>13/2013</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>31.12.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Commander Services s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Žitná 7, 031 04 Bratislava</adresa>
		<ico>51183455</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>305</cislo>
		<popis_plnenia>Telefónne poplatky</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>441.3</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>4/2019</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>31.12.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Bajkalská 28, Bratislava</adresa>
		<ico>35763469</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>306</cislo>
		<popis_plnenia>Sl.ochr.osob.údajov (GDPR) 10-12/2020</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>180</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>6/2018</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>31.12.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>BESONE, s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš</adresa>
		<ico>44277971</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>307</cislo>
		<popis_plnenia>Vyúčtovanie zemného plynu 2020</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>161.02</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>11/2019</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>31.12.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava</adresa>
		<ico>44291809</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>308</cislo>
		<popis_plnenia>Zrážková voda 10-12/2020</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>175.67</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>3/2007</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>31.12.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>SeVaK a.s.</dodavatel>
		<adresa>Bôrická cesta 1960, Žilina</adresa>
		<ico>36672297</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>309</cislo>
		<popis_plnenia>Kybernetická bezpečnosť 12/2020</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>50</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>6/2020</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>31.12.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>KOLKA s.r.o.</dodavatel>
		<adresa>Okružná 11/13, Veľké Ripňany</adresa>
		<ico>36616699</ico>
	</faktury>
	<faktury>
		<cislo>310</cislo>
		<popis_plnenia>Poštový úver a nájom priečinku</popis_plnenia>
		<celkova_hodnota_s_DPH>794.15</celkova_hodnota_s_DPH>
		<k_zmluve_c>4/2006, 89/2003</k_zmluve_c>
		<k_objednavke_c>-</k_objednavke_c>
		<dorucena_dna>31.12.2020</dorucena_dna>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel>
		<adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa>
		<ico>36631124</ico>
	</faktury>
</Root>