<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Objednavky_2023 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/83</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Toaletný papier, dezinfekčné prostriedky</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>281.98</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-12-27</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Hygart s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>51447878</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/82</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Kancelársky papier, tonery, renovácia tonerov</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>553.25</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-12-27</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Daniela Gerlašinská DANger</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Šafárikova 5940/22, 080 01 Prešov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>48191167</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/81</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Spotrebný tovar, elektrospotrebič</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>321.4</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-12-20</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Makos a.s. </nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Mičková 31, 085 01 Bardejov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>35920203</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/80</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Čistiace potreby</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>117</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-12-20</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Dušan Fecko- Predajňa u Fecka</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Záhradná 8, 085 01 Bardejov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>17143306</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/79</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>koberce</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>300</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-12-20</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Makos a.s. </nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Mičková 31, 085 01 Bardejov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>35920203</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/78</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Vybavenie lekárničky, lancety</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>37.17</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-12-19</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Lekofarm s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Kellerova 8, 085 01 Bardejov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>36510360</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/77</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Kancelárske stoličky</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>398.4</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-12-19</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>B2B Partner s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Šulekova 2, 811 06 Bratislava</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>44413467</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/76</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Kancelárske potreby  papier</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>474</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-12-18</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Atap- Jozef Holovač</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Bažantia 13, 080 01 Prešov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>34655396</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/75</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Trička s potlačou - logom</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>98.16</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-12-18</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Mgr. Miloslav Staško - STABO</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Štefánikova 5, 085 01 Bardejov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>36723321</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Ing. Helena Hrozeková – zástupkyňa RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/74</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Toaletný papier</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>192.06</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-12-18</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Hygart s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>51447878</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Ing. Helena Hrozeková – zástupkyňa RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/73</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Optická myš</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>9.96</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-12-18</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>BardComp s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Hurbanova 22, 085 01 Bardejov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>46931589</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Ing. Helena Hrozeková – zástupkyňa RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/72</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Spotrebný materiál</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>95.32</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-12-14</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Makos a.s. </nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Mičková 31, 085 01 Bardejov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>35920203</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/71</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Spotrebný materiál</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>275</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-12-14</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Makos a.s. </nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Mičková 31, 085 01 Bardejov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>35920203</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/70</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Spotrebný materiál k PC</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>196.15</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-12-14</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Datacomp s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Moldavská cesta 32, 040 11 Košice</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>36212466</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/69</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Neprenosné parkovacie karty r. 2024</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>90</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-12-14</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Bardejovský podnik služieb - BAPOS</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Štefánikova 786, 085 01 Bardejov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>619621</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/68</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Wellion luna cholesterol</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>60</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-12-14</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Le Medic Co</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Kelelerova 8, 085 01 Bardejov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>36510360</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/67</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Afinion lipid – diagnostické testy</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>421.3</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-12-14</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Eurolab Lambda a.s.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>T.Milkina 2, 917 01 Trnava</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>35869429</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/66</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Odberové skúmavky  s dreveným tampónom</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>47</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-12-13</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Biolab Slovakia s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Okružná cesta 74, 945 01 Komárno</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>4408332</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/65</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Renovácia tonerov, originálne tonery</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>1406.4</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-12-13</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Damedis s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Višňovského 6, 960 01 Zvolen</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>47864249</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/64</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Kalibrácia fotometra, sada štandardov pre fotometer</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>382.8</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-12-13</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Chlormont s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Pohranice 510, 951 02 Pohranice</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>44590130</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Ing. Helena Hrozeková – zástupkyňa RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/63</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Testovacie prúžky na dusitany a dusičnany</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>88</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-12-12</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Centralchem s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Račianska 86, 831 02 Bratislava – Nové Mesto</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>51324440</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Ing. Helena Hrozeková – zástupkyňa RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/62</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Voľný a celkový chlór</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>76</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-12-12</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Chlormont s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Pohranice 510, 951 02 Pohranice</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>44590130</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Ing. Helena Hrozeková – zástupkyňa RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/61</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Kancelárske stoličky</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>597.6</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-12-12</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>B2B Partner s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Šulekova 2, 811 06 Bratislava</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>44413467</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/60</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Papierové utierky jednorazové</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>50.77</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-12-12</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Olha Trade s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>36208086</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Ing. Helena Hrozeková – zástupkyňa RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/59</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Čistiace potreby ,autodoprava</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>255</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-12-11</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Dušan Fecko- Predajňa u Fecka</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Záhradná 8, 085 01 Bardejov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>17143306</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/58</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Toaletný papier</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>174.96</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-12-11</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>EXACT s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Ďurgalova 2, 831 01 Bratislava</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>51119838</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/57</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Interný audit KB</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>400</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-12-11</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Ing. Ivan Kolka</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Okružná 11/13, 956 07 Behynce</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>4036403</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/56</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Kancelárske potreby a papier</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>500</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-12-07</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Atap- Jozef Holovač</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Bažantia 13, 080 01 Prešov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>34655396</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/55</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Licencia nutričného softvéru Planeat</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>200</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-12-07</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Planeat s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Príkopova 6, 831 03 Bratislava</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>47885289</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/54</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Amiesovo médium – plastová tyčinka</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>35.75</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-12-06</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Dispolab, Žilina s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Gabajova 11, 010 01 Žilina</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>31625746</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/53</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Wellion luna cholesterol</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>30</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-12-06</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Le Medic Co</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Kelelerova 8, 085 01 Bardejov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>36510360</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/52</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Pripojenie do siete VPN 2024</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>2016,00 ročne</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-12-06</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Slovanet a.s.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>35954612</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/51</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Revízia elektroinštalácie</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>198</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-12-06</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Reprom Ing. Benjamín Tamáš</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Pod Vinbargom 2, 085 01 Bardejov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>17142725</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/50</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Vydanie MC zástupcu RH</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>24</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-11-14</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Consult Office s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Jantárova 30, 040 01 Košice</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>45561311</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/49</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Mandátny certifikát – zástupca RH</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>36</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-11-14</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Disig a.s.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 2</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>35975946</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/48</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Osobný počítač</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>629</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-11-13</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Datacomp s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Moldavská cesta 32, 040 11 Košice</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>36212466</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/47</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Práškové reagencie pre celkový a voľný chlór</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>147.9</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-11-13</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Chlormont s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Pohranice 510, 951 02 Pohranice</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>44590130</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/46</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Oprava OMV BJ705BH</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>307.62</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-11-07</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>M4 Jajko s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Fučíková 5, 085 01 Bardejov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>43919812</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>Bj/2023/45</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Mobilné telefóny</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>240.89</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-11-07</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Datacomp s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Moldavská cesta 32, 040 11 Košice</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>36212466</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/44</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Toaletný papier</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>65.18</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-10-27</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>EXACT s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Ďurgalova 2, 831 01 Bratislava</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>51119838</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/43</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Zimné pneumatiky</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>508.88</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-10-18</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>pneudrive Marta Štefancová</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Nám.. arm.gen. L.Svobodu 2652/9, 085 01 Bardejov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>44605137</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/42</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Technická a emisná kontrola OMV </popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>216</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-10-17</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>STK Adam Novák -ADAM</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Kacvinská 3340, 085 01 Bardejov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>17145813</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/41</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Zhotovenie úradnej tabuli a oprava roll-up</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>148.2</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-10-16</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>H&amp;H Slovakia s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Priemyselná 3748, 085 01 Bardejov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>36492647</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/40</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Teplomer a kalibrácia</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>183</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-10-16</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>MeraTest s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Družstevná 2, 916 01 Stará Tura</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>50312928</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/39</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Odborná prehliadka a skúška plynových kotlov a kotolní</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>430</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-10-02</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Václav Hudák - Orplyn</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Bartošovce 64, 086 42 Bartošovce</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>17142725</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>BezDPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/38</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Záložný zdroj k PC</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>105.86</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-09-22</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>BardComp s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Hurbanova 22, 085 01 Bardejov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>46931589</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Ing. Helena Hrozeková – zástupkyňa RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/37</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Oprava a kalibrácia teplomera</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>100</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-09-20</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>MeraTest s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Družstevná 2, 916 01 Stará Tura</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>50312928</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Ing. Helena Hrozeková – zástupkyňa RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/36</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Kontrola a čistenie komínov</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>100</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-09-18</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Mgr. Pavol Demjanovič Kominár -BJ</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Jána Kalinčiaka 3913/8, 085 01 Bardejov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>43017487</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/35</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Oprava asfaltového povrchu</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>5 292,00</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-09-14</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Jozef Fejerčák _FEJPOL</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Kendice 45, 082 01 Kendice</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>32921314</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/34</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Spotrebný materiál k PC</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>56.92</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-09-14</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>BardComp s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Hurbanova 22, 085 01 Bardejov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>46931589</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/33</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Ochranné pracovné odevy</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>87.2</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-09-11</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Vaniko s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Kláštorska 126/19,085 01 Bardejov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>46275436</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/32</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Oprava  drevených prahov – garáže RÚVZ Bardejov</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>1900</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-09-06</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Jozef Šimco - ZEKO</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Hlavná 2195, 085 01 Bardejov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>33967695</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/31</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Spotrebný materiál - ihly</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>19.8</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-09-06</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>EMRAMA s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Pražská 1456/14, 960 01 Zvolen</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>46057234</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/30</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Ročná preverovacia skúška EZS</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>72</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-09-04</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Filip Servis s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Garbiarska 5, 040 01 Košice</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>53842103</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/29</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Diagnostické prúžky k prístroju  Afinion</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>197</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-08-22</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Eurolab Lambda a.s.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>T.Milkina 2, 917 01 Trnava</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>35869429</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/28</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Vydanie mandátneho certifikátu RH</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>24</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-08-22</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Consult Office s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Jantárova 30, 040 01 Košice</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>45561311</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/27</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Mandátny certifikát RH</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>36</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-08-22</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Disig a.s.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 2</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>35975946</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/26</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Renovácia tonerov</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>115</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-08-07</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Daniela Gerlašinská DANger</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Šafárikova 5940/22, 080 01 Prešov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>48191167</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/25</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Oprava OMV BJ450AU</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>330</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-07-24</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>M4 Jajko s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Fučíková 5, 085 01 Bardejov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>43919812</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/24</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Jednorazové papierové utierky</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>50.78</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-07-06</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Olha Trade s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>36208086</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/23</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Kancelársky papier</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>277.2</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-07-06</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Daniela Gerlašinská DANger</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Šafárikova 5940/22, 080 01 Prešov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>48191167</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/22</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Odberové skúmavky  s dreveným tampónom</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>47</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-06-30</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Biolab Slovakia s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Okružná cesta 74, 945 01 Komárno</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>4408332</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/21</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Spotrebný materiál – Pohyb k zdraviu</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>28.9</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-05-19</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>E-Fulfillment s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Vojenská 2, 040 01 Košice</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>51456818</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/20</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Antivírusový program ESET PROT., ENTRY – 2 roky</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>823.2</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-05-15</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Ing. Peter Švec - Atis</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Hviezdoslavova 1469/61, 905 01 Senica</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>11838132</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/19</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Pohyb k zdraviu - poháre</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>30.4</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-05-12</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>MAAD s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Dunajská 10, 040 01 Košice</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>46870733</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/18</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Oprava OMV BJ450AU</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>200</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-04-26</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>M4 Jajko s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Fučíková 5, 085 01 Bardejov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>43919812</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/17</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Diagnostické prúžky  k prístroju Afinion</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>194</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-04-20</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Eurolab Lambda a.s.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>T.Milkina 2, 917 01 Trnava</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>35869429</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/16</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Spotrebný materiál k PC</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>31.85</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-04-17</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>BardComp s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Hurbanova 22, 085 01 Bardejov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>46931589</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/15</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Automatický bezdotykový dávkovaš</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>65.88</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-04-17</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>G  Grand Gastro Catering s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>SNP 997/17, 924 00 Galanta</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>50770667</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/14</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Originálne tonery, renovácia tonerov</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>152.4</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-04-12</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Daniela Gerlašinská DANger</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Šafárikova 5940/22, 080 01 Prešov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>48191167</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/13</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Spotrebný materiál k PC</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>20</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-03-22</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>BardComp s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Hurbanova 22, 085 01 Bardejov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>46931589</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/12</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Testovacie prúžky Wellion GLU</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>26.5</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-03-16</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Lekáreň  Plus</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Medi-Pharm Center II s.r.o. Járková 10389/27 C 94002 Nové Zámky</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>44877439</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/11</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Testovacie prúžky na dusitany a dusičnany</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>88</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-03-09</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Centralchem s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Račianska 86, 831 02 Bratislava – Nové Mesto</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>51324440</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/10</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Servisná prehliadka OMV BJ705BH</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>115</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-03-07</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>M4 Jajko s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Fučíková 5, 085 01 Bardejov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>43919812</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/09</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Kontrola HP a hydrantov rok 2023</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>40</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-03-07</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>BOZP –BJ s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Šiba 34, 086 22 Kľušov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>46617345</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/08</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Kalibrácia teplomera</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>87.6</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-03-03</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>MeraTest s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Družstevná 2, 916 01 Stará Tura</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>50312928</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/07</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Skúmavky s dreveným  tampónom</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>45</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-03-01</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Biolab Slovakia s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Okružná cesta 74, 945 01 Komárno</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>4408332</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/06</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Renovácia tonerov</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>61</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-02-23</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Daniela Gerlašinská - DANger</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Šafárikova 5940/22, 080 01 Prešov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>48191167</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/05</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Papierové utierky- jednorazové</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>61</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-02-23</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Olha Trade s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>36208086</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/04</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Bioindikátory pre kontrolu horúcovzdušných. sterilizátorov</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>209</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-01-30</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Vitamed SK s..r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>1.mája 45, 902 01 Pezinok</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>45487090</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/03</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Náhradné diely k PC</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>310.82</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-01-25</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Datacomp s.r.o.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Moldavská cesta 32, 040 11 Košice</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>36212466</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/02</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>STTN EN  ISO 5667-1</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>22.3</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-01-24</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Úrad pre normalizáciu, metrológie a skušobníctvo</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Štefanovičova 3 81005 Bratislava</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>30810710</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2023/01</cislo_objednavky>
		<popis_objednaneho_plnenia>Neprenosné parkovacie karty pre OMV na rok 2023</popis_objednaneho_plnenia>
		<predpokladana_hodnota_objednavky>90</predpokladana_hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2023-01-02</datum_objednavky>
		<nazov_dodavatela>Bapos m. p.</nazov_dodavatela>
		<sidlo_dodavatela>Štefánikova 786, 085 01 Bardejov</sidlo_dodavatela>
		<dodavatel_ICO>619621</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
</Objednavky_2023>