<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Root xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5267/2021</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>111.44</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>07.01.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>14.01.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Podtatranská vodáresnká prevádzková spoločnosť, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hraničná 662/17, 058 89  Poprad</Adresa>
		<ICO>36500968</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5268/2021</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>25</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>07.01.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>14.01.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5269/2021</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby - pevná sieť</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>104.53</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>07.01.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>14.01.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5270/2021</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vývoz TKO IV.Q. 2021</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>89.56</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>12.01.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>14.01.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>EKOS, spol. s r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Popradská 24, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>36168475</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5271/2021</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrina 12/2021 - vyúčtovanie</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>239.18</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>13.01.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>25.01.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>MAGNA ENERGIA a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01  Piešťany</Adresa>
		<ICO>35743565</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5272/2021</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zemný plyn - vyúčtovanie rok 2021</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>1095.22</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>14.01.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>25.01.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>MAGNA ENERGIA a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01  Piešťany</Adresa>
		<ICO>35743565</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5273/2021</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>25</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>14.01.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>24.01.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5274/2021</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Poštovné 12/2021</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>787.45</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Povolenie 97/2021/PKZaK_ORaP</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>17.01.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>25.01.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenská pošta, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Partizánska cesta č. 9, 975 99  Banská Bystrica</Adresa>
		<ICO>36631124</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5275/2021</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zbierka zákonov SR 2021</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>215.33</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>20.01.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>25.01.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Poradca podnikaterľa, spol. s r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Martina Rázusa 23A, 01001  Žilina 1</Adresa>
		<ICO>31592503</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5001/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Aktualizácia Human 2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>302.4</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>07.01.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>14.01.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>HOUR, spol. s r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>M. R. Štefánika 836/33, 010 01  Žilina</Adresa>
		<ICO>31586163</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5002/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>1212.74</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>2/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>12.01.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>13.01.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>UP Déjeuner, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Tomášikova 16529/23D, 821 01  Bratislava</Adresa>
		<ICO>53528654</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5003/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Internet 01/2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>120</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>90/2021</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>17.01.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>24.01.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovanet, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35954612</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5004/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zemný plyn 01/2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>1624</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>18.01.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>25.01.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5005/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zodp. osoba GDPR, kyber. Bezpečnosť</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>240</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>nie</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>20.01.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>24.01.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Ivan Kolka</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 11/13, 956 07  Veľké Ripňany</Adresa>
		<ICO>40364003</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5006/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Revízia el. spotrebičov</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>717.24</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>1/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>24.01.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>31.01.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Milan Kulik - PROM-EL</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Podsadek 1905/147, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>33068003</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5007/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>284.4</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>3/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>24.01.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>28.01.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obrancov mieru 3/3, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>37886851</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5008/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Oprava vozidla SL 501 AH</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>142.81</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>5/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>24.01.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>09.02.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>ALD MOBIL SL, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Levočská 33/367, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>47558750</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5009/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Papierové utierky</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>126.72</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>4/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>24.01.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>07.02.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>VILLA MARKET s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Chrapčiakova 1, 052 01  Spišská Nová Ves</Adresa>
		<ICO>31668461</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5010/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Havarijné poistenie SL 501 AH</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>681.8</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>6401000679</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>24.01.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>09.02.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Dostojevského rad 4. 815 74  Bratislava</Adresa>
		<ICO>00151700</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5011/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>23</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>26.01.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>31.01.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5012/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Referenčný štandard Kit Chlorine</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>76.62</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>83/2021</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>28.01.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>09.02.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>WAFY chromservis s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Kosatcová 13, 841 07  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35720590</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5013/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>32</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>31.01.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>07.02.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5014/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zemný plyn 02/2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>1624</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>04.02.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>09.02.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5015/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Funkcia technika PO</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>30</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>1/2013</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>04.02.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>09.02.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hviezdoslavova 26, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>48121347</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5016/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Poistné - majetok</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>212.26</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>6040511800</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>04.02.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>09.02.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Dostojevského rad 4. 815 74  Bratislava</Adresa>
		<ICO>00151700</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5017/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>119.44</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>07.02.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>17.02.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Podtatranská vodáresnká prevádzková spoločnosť, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hraničná 662/17, 058 89  Poprad</Adresa>
		<ICO>36500968</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5018/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>25</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>08.02.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>10.02.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5019/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby - pevná sieť</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>95.32</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>08.02.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>10.02.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5020/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Online školenie - ročné zúčt. Dane</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>58.8</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>10.02.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>14.02.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>HOUR, spol. s r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>M. R. Štefánika 836/33, 010 01  Žilina</Adresa>
		<ICO>31586163</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5021/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Tonery</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>242.64</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>7/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>11.02.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>17.02.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>LASER servis, spol. s r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Na bielenisku 4, 902 01  Pezinok</Adresa>
		<ICO>35755989</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5022/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrina 01/2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>829.12</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>11.02.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>17.02.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5023/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>1621.94</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>8/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>14.02.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>15.02.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>UP Déjeuner, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Tomášikova 16529/23D, 821 01  Bratislava</Adresa>
		<ICO>53528654</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5024/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>25</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>15.02.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>23.02.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5025/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Poštovné 1/2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>161.45</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Povolenie 97/2021/PKZaK_ORaP</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>15.02.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>23.02.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenská pošta, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Partizánska cesta č. 9, 975 99  Banská Bystrica</Adresa>
		<ICO>36631124</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5026/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Winasu 2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>160.8</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>R_164/2017</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>16.02.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>23.02.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>IVES Košice</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Čsl. Armády 20, 041 18  Košice</Adresa>
		<ICO>00162957</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5027/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zodp. osoba GDPR</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>90</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>nie</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>21.02.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>23.02.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Ivan Kolka</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 11/13, 956 07  Veľké Ripňany</Adresa>
		<ICO>40364003</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5028/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Internet 02/2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>120</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>90/2021</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>21.02.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>23.02.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovanet, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35954612</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5029/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>296.25</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>9/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>21.02.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>28.02.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obrancov mieru 3/3, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>37886851</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5030/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>23</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>23.02.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>01.03.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5031/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>87.86</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>25.02.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>02.03.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Podtatranská vodáresnká prevádzková spoločnosť, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hraničná 662/17, 058 89  Poprad</Adresa>
		<ICO>36500968</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5032/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>32</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>01.03.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>09.03.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5033/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Funkcia technika PO</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>30</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>1/2013</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>03.03.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>10.03.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hviezdoslavova 26, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>48121347</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5034/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Funkcia technika PO</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>99.36</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>6/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>03.03.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>10.03.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hviezdoslavova 26, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>48121347</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5035/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zemný plyn 03/2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>1624</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>03.03.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>10.03.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5036/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Tonery</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>305.29</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>10/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>03.03.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>09.03.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>COMCAS, s.r.o., </Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Jarmočná 1/167, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>36494721</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5037/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby - pevná sieť</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>87.71</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>08.03.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>18.03.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5038/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>25</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>08.03.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>18.03.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5039/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zodp. osoba GDPR</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>90</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>nie</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>11.03.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>18.03.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Ivan Kolka</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 11/13, 956 07  Veľké Ripňany</Adresa>
		<ICO>40364003</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5040/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrina 01/2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>678.71</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>11.03.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>18.03.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5041/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>1525.14</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>14/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>14.03.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>15.03.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>UP Déjeuner, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Tomášikova 16529/23D, 821 01  Bratislava</Adresa>
		<ICO>53528654</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5042/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Poštovné 2/2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>93.35</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Povolenie 97/2021/PKZaK_ORaP</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>15.03.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>21.03.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenská pošta, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Partizánska cesta č. 9, 975 99  Banská Bystrica</Adresa>
		<ICO>36631124</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5043/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Preškolenie vodičov</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>110</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>12/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>15.03.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>21.03.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Autoškola METIS, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Levočská 13, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>36479403</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5044/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>25</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>18.03.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>23.03.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5045/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Internet 03/2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>120</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>90/2021</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>18.03.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>23.03.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovanet, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35954612</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5046/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>371.3</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>15/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>21.03.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>25.03.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obrancov mieru 3/3, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>37886851</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5047/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Účasť na konferencií</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>130</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>nie</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>19/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>23.03.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>25.03.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenská asociácia vodárenských expertov</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Roľnícka 21, 831 07  Bratislava - Vajnory</Adresa>
		<ICO>50644319</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5048/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Oprava vozidla SL 501 AH</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>225.66</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>18/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>24.03.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>31.03.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>ALD MOBIL SL, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Levočská 33/367, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>47558750</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5049/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>23</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>24.03.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>31.03.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5050/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vykonanie interného auditu</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>500</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>nie</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>16/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>24.03.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>04.04.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Ivan Kolka</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 11/13, 956 07  Veľké Ripňany</Adresa>
		<ICO>40364003</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5051/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>32</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>28.03.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>04.04.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5052/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Poistenie osôb SL 501 AH</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>65.84</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>700760305</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>28.03.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>04.04.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Dostojevského rad 4. 815 74  Bratislava</Adresa>
		<ICO>00151700</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5053/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Oprava micro CO monitora</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>84</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>11/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>04.04.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>05.04.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>TRILAB SK s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>V. Benedikta 209/4, 971 01  Prievidza</Adresa>
		<ICO>50980980</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5054/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zemný plyn 04/2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>1624</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>05.04.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>12.04.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5055/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>110.9</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>05.04.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>12.04.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Podtatranská vodáresnká prevádzková spoločnosť, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hraničná 662/17, 058 89  Poprad</Adresa>
		<ICO>36500968</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5056/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Funkcia technika PO</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>30</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>05.04.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>12.04.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hviezdoslavova 26, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>48121347</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5057/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vývoz TKO I.Q. 2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>120.26</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>06.04.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>12.04.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>EKOS, spol. s r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Popradská 24, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>36168475</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5058/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zbierka zákonov SR 2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>120</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>07.04.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>12.04.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Poradca podnikaterľa, spol. s r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Martina Rázusa 23A, 01001  Žilina 1</Adresa>
		<ICO>31592503</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5059/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby - pevná sieť</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>95.1</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>08.04.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>19.04.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5060/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>25</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>08.04.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>19.04.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5061/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrina 03/2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>698.52</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>08.04.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>19.04.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5062/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Registrácia domény </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>21.6</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>13.04.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>20.04.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovanet, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35954612</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5063/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>1573.54</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>20/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>13.04.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>14.04.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>UP Déjeuner, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Tomášikova 16529/23D, 821 01  Bratislava</Adresa>
		<ICO>53528654</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5064/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Poštovné 3/2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>111.45</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Povolenie 97/2021/PKZaK_ORaP</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>14.04.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>22.04.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenská pošta, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Partizánska cesta č. 9, 975 99  Banská Bystrica</Adresa>
		<ICO>36631124</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5065/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Internet 04/2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>120</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>90/2021</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>19.04.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>25.04.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovanet, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35954612</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5066/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>25</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>19.04.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>25.04.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5067/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>520.8</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>21/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>21.04.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>26.04.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obrancov mieru 3/3, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>37886851</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5068/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Tonery</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>55.8</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>22/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>21.04.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>26.04.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>COMCAS, s.r.o., </Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Jarmočná 1/167, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>36494721</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5069/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>23</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>22.04.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>28.04.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5070/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Kominárkse práce - revízia</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>58.41</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>17/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>22.04.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>27.04.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Karol Kmeč - KMEKOM</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Nová Ľubovňa 829, Nová Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>35397616</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5071/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Poistné SL 668 BX</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>804.84</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>8020038805</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>22.04.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>25.05.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Dostojevského rad 4. 815 74  Bratislava</Adresa>
		<ICO>00151700</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5072/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>32</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>26.04.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>09.05.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5073/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zodpovedná osoba GDPR, kybernetická bezpečnosť II.Q.</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>240</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>nie</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>26.04.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>06.05.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Ivan Kolka</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 11/13, 956 07  Veľké Ripňany</Adresa>
		<ICO>40364003</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5074/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Daň z nehnuteľnosti</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>880.23</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>nie</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>27.04.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>11.05.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Mesto Stará Ľubovňa</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obchodná 1108/1, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>00330167</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5075/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Miestny poplatok za komunálny odpad</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>83.22</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>nie</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>27.04.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>11.05.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Mesto Stará Ľubovňa</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obchodná 1108/1, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>00330167</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5076/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Funkcia technika PO</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>30</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>03.05.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>11.05.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hviezdoslavova 26, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>48121347</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5077/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zemný plyn 05/2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>1624</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>04.05.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>16.05.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5078/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>OOPP</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>40</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>06.05.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>11.05.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Danka Firmentová - MEDEA</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 20, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>34311092</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5079/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby - pevná sieť</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>78.5</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>11.05.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>18.05.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5080/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>25</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>11.05.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>18.05.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5081/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>142.42</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>11.05.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>19.05.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Podtatranská vodáresnká prevádzková spoločnosť, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hraničná 662/17, 058 89  Poprad</Adresa>
		<ICO>36500968</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5082/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>1411.14</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>24/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>12.05.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>13.05.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>UP Déjeuner, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Tomášikova 16529/23D, 821 01  Bratislava</Adresa>
		<ICO>53528654</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5083/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrina 04/2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>669.19</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>12.05.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>19.05.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5084/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Akualizácia programu ASPI</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>504</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>074/2001</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>12.05.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>19.05.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Wolters Kluwer SR s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 48, 821 09  Bratislava 2</Adresa>
		<ICO>31348262</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5085/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Poštovné 4/2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>109.3</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Povolenie 97/2021/PKZaK_ORaP</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>16.05.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>25.05.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenská pošta, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Partizánska cesta č. 9, 975 99  Banská Bystrica</Adresa>
		<ICO>36631124</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5086/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Internet 05/2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>120</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>90/2021</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>19.05.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>24.05.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovanet, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35954612</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5087/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zodp. osoba GDPR</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>90</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>nie</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>19.05.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>24.05.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Ivan Kolka</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 11/13, 956 07  Veľké Ripňany</Adresa>
		<ICO>40364003</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5088/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Výmena pneumatík SL 501 AH</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>24</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>27/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>19.05.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>24.05.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>ALD MOBIL SL, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Levočská 33/367, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>47558750</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5089/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Výmena pneumatík SL 668 BX</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>30</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>26/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>19.05.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>24.05.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>ALD MOBIL SL, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Levočská 33/367, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>47558750</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5090/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>25.23</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>19.05.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>23.05.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5091/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>292.4</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>25/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>19.05.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>24.05.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obrancov mieru 3/3, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>37886851</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5092/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>OOPP</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>59.1</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>29/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>20.05.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>01.06.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Janka Mišenková - BUSHLION</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Za vodou 1388/12, Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>43714455</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5093/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>23.47</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>20.05.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>31.05.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5095/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Záložný zdroj - batéria + kábl</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>34.8</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>34/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>31.05.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>06.06.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5096/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>1753.14</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>32/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>01.06.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>03.06.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>UP Déjeuner, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Tomášikova 16529/23D, 821 01  Bratislava</Adresa>
		<ICO>53528654</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5097/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Oprava OMV SL 501 AH</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>119.16</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>31/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>01.06.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>13.06.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>ALD MOBIL SL, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Levočská 33/367, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>47558750</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5098/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>101.1</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>06.06.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>13.06.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Podtatranská vodáresnká prevádzková spoločnosť, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hraničná 662/17, 058 89  Poprad</Adresa>
		<ICO>36500968</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5099/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zemný plyn 06/2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>1624</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>06.06.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>13.06.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5100/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Funkcia technika PO</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>30</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>06.06.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>13.06.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hviezdoslavova 26, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>48121347</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5101/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Čistiace potreby a drogéria</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>182.38</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>36/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>09.06.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>22.06.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>HEGDAG, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obchodná 3, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>36464724</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5102/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Toaletný papier</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>134.68</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>35/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>09.06.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>22.06.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>HEGDAG, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obchodná 3, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>36464724</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5103/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Občerstvenie na poradu</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>18.56</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>28/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>09.06.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>17.06.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Pavel Jeleň - Penzión a Reštaruácia u Jeleňa</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Námestie sv. Mikuláša 22, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>33071241</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5104/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>26</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>10.06.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>20.06.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5105/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby - pevná sieť</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>104.27</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>10.06.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>20.06.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5106/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrina 05/2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>653.48</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>10.06.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>20.06.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5107/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zbierka zákonov  SR 2022 -         3. preddavok</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>120</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>13.06.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>20.06.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Poradca podnikaterľa, spol. s r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Martina Rázusa 23A, 01001  Žilina 1</Adresa>
		<ICO>31592503</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5108/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Poštovné 5/2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>104.35</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Povolenie 97/2021/PKZaK_ORaP</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>17.06.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>07.07.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenská pošta, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Partizánska cesta č. 9, 975 99  Banská Bystrica</Adresa>
		<ICO>36631124</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5109/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>301</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>33/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>17.06.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>23.06.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obrancov mieru 3/3, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>37886851</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5110/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>26</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>17.06.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>23.06.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5111/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Internet 06/2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>120</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>90/2021</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>17.06.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>24.06.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovanet, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35954612</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5112/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>24</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>22.06.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>24.06.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5113/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>1577.64</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>38/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>30.06.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>01.07.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>UP Déjeuner, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Tomášikova 16529/23D, 821 01  Bratislava</Adresa>
		<ICO>53528654</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5114/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zodp. osoba GDPR</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>90</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>nie</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>30.06.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>01.07.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Ivan Kolka</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 11/13, 956 07  Veľké Ripňany</Adresa>
		<ICO>40364003</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5115/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Servisná prehliadka OMV SL 668 BX</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>171.1</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>37/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>30.06.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>07.07.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>ALD MOBIL SL, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Levočská 33/367, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>47558750</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5116/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>33</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>30.06.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>07.07.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5117/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Funkcia technika PO</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>30</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>07.07.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>14.07.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hviezdoslavova 26, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>48121347</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5118/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zemný plyn 07/2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>1624</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>07.07.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>15.07.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5119/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby - pevná sieť</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>90.44</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>08.07.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>15.07.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5120/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>26</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>08.07.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>15.07.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5121/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>249.4</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>39/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>12.07.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>15.07.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obrancov mieru 3/3, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>37886851</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5122/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vývoz TKO II.Q. 2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>96.89</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>12.07.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>13.07.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>EKOS, spol. s r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Popradská 24, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>36168475</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5123/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Poštovné 6/2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>118.65</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Povolenie 97/2021/PKZaK_ORaP</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>15.07.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>25.07.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenská pošta, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Partizánska cesta č. 9, 975 99  Banská Bystrica</Adresa>
		<ICO>36631124</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5124/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zviazanie zbierky zákonov 2020/2021</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>104</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>nie</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>41/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>15.07.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>25.07.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ján Rakyta - L PETIT</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Garbiarska 22, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>33069697</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5125/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrina 06/2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>593.87</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>18.07.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>25.07.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5126/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Odstránenie závad bleskozvodu</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>237.6</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>30/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>20.07.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>21.07.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Milan Kulik - PROM-EL</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Podsadek 1905/147, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>33068003</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5127/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>121.4</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>20.07.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>21.07.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Podtatranská vodáresnká prevádzková spoločnosť, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hraničná 662/17, 058 89  Poprad</Adresa>
		<ICO>36500968</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5128/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Reagencie Vario Chlór</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>87.67</Celkova_suma>
		<Mena>EUR </Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>13/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>20.07.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>26.07.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>FISHER Slovakia, spol. s r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Másiarska 13. 054 01  Levoča</Adresa>
		<ICO>36483095</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5129/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zodp. osoba GDPR, kyber. Bezpečnosť</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>240</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>nie</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>20.07.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>25.07.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Ivan Kolka</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 11/13, 956 07  Veľké Ripňany</Adresa>
		<ICO>40364003</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5130/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Internet 07/2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>120</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>90/2021</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>20.07.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>25.07.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovanet, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35954612</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5131/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Oprava vozidla SL 501 AH</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>66.39</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>40/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>21.07.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>25.07.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>ALD MOBIL SL, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Levočská 33/367, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>47558750</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5132/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>26</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>21.07.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>26.07.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5133/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vzdelávacie aktivity</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>45</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>nie</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>25.07.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>29.07.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Drieňová 27, 821 01  Bratislava - Ružinov</Adresa>
		<ICO>42131758</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5134/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Tonery</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>101.28</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>42/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>25.07.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>29.07.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>LASER servis, spol. s r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Na bielenisku 4, 902 01  Pezinok</Adresa>
		<ICO>35755989</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5135/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Likvidácia nebezpečného a elektro odpadu</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>7.02</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>43/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>25.07.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>29.07.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>EKOS, spol. s r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Popradská 24, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>36168475</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5136/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>33</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>01.08.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>05.08.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5137/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Funkcia technika PO</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>30</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>02.08.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>11.08.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hviezdoslavova 26, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>48121347</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5138/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>1802.64</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>44/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>02.08.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>03.08.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>UP Déjeuner, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Tomášikova 16529/23D, 821 01  Bratislava</Adresa>
		<ICO>53528654</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5139/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>61.76</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>03.08.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>15.08.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Podtatranská vodáresnká prevádzková spoločnosť, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hraničná 662/17, 058 89  Poprad</Adresa>
		<ICO>36500968</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5140/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zemný plyn 08/2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>1624</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>03.08.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>15.08.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5141/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrina 07/2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>490.27</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>09.08.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>16.08.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5142/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>26</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>09.08.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>16.08.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5143/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby - pevná sieť</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>90.44</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>09.08.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>16.08.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5144/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>292.4</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>45/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>11.08.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>15.08.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obrancov mieru 3/3, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>37886851</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5145/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Poštovné 7/2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>28.6</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Povolenie 97/2021/PKZaK_ORaP</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>16.08.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>31.08.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenská pošta, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Partizánska cesta č. 9, 975 99  Banská Bystrica</Adresa>
		<ICO>36631124</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5146/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zodp. osoba GDPR</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>90</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>nie</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>18.08.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>24.08.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Ivan Kolka</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 11/13, 956 07  Veľké Ripňany</Adresa>
		<ICO>40364003</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5147/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Internet 08/2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>120</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>90/2021</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>18.08.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>24.08.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovanet, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35954612</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5148/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>24</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>23.08.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>31.08.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5149/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zbierka zákonov 2022 - 4. preddavok</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>120</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>23.08.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>30.08.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Poradca podnikaterľa, spol. s r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Martina Rázusa 23A, 01001  Žilina 1</Adresa>
		<ICO>31592503</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5150/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>1427.94</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>48/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>05.09.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>06.09.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>UP Déjeuner, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Tomášikova 16529/23D, 821 01  Bratislava</Adresa>
		<ICO>53528654</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5151/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>33</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>05.09.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>06.09.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5152/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zemný plyn 09/2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>1624</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>06.09.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>14.09.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5153/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Funkcia technika PO</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>30</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>06.09.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>14.09.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hviezdoslavova 26, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>48121347</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5154/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>111.84</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>07.09.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>14.09.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Podtatranská vodáresnká prevádzková spoločnosť, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hraničná 662/17, 058 89  Poprad</Adresa>
		<ICO>36500968</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5155/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>26</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>14.09.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>16.09.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5156/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>26</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>14.09.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>16.09.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5157/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>26</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>14.09.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>19.09.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5158/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>26</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>14.09.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>19.09.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5159/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby - pevná sieť</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>92.69</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>14.09.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>19.09.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5160/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrina 08/2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>379.36</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke elektrickej energie</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>14.09.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>19.09.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5161/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Poštovné 8/2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>27.1</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Povolenie 97/2021/PKZaK_ORaP</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>19.09.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>29.09.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenská pošta, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Partizánska cesta č. 9, 975 99  Banská Bystrica</Adresa>
		<ICO>36631124</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5162/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Internet 09/2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>120</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>90/2021</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>19.09.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>26.09.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovanet, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35954612</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5163/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>361.2</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>49/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>20.09.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>21.09.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obrancov mieru 3/3, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>37886851</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5164/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Uafalan - aktualizácia 2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>192</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<Datum_dorucenia_faktury>21.09.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>26.09.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>ARKOS spol. s r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Černyševského 26, Bratislava</Adresa>
		<ICO>35691069</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5165/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>24</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>21.09.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>29.09.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5166/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Oprava kopírky a PC</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>278.89</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>50/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>23.09.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>26.09.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>COMCAS, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Jarmočná 1/167, 064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>36494721</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5167/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Kalibrácia detektorov plynu</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>170.16</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>46/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>23.09.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>29.09.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Michal Ždiňák - ELEKTROMONTÉR</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Levočská 30, 064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>10772162</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5168/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>33</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>28.09.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>05.10.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5169/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zodp. osoba GDPR</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>90</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>nie</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o poskytovaní služieb</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>30.09.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>12.10.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Ivan Kolka</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 11/13, 956 07  Veľké Ripňany</Adresa>
		<ICO>40364003</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5170/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>1207.14</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>53/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>03.10.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>05.10.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>UP Déjeuner, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Tomášikova 16529/23D, 821 01  Bratislava</Adresa>
		<ICO>53528654</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5171/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zemný plyn 10/2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>1624</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>03.10.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>13.10.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5172/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Funkcia technika PO</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>30</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>04.10.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>11.10.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hviezdoslavova 26, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>48121347</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5173/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Papierové utierky</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>70.56</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>56/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>07.10.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>13.10.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>VILLA MARKET s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Chrapčiakova 1, 052 01  Spišská Nová Ves</Adresa>
		<ICO>31668461</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5174/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Mandátny certifikát </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>36</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>57/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>07.10.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>13.10.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Disig, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35975946</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5175/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby - pevná sieť</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>83.46</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>10.10.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>14.10.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5176/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>88.04</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>10.10.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>14.10.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Podtatranská vodáresnká prevádzková spoločnosť, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hraničná 662/17, 058 89  Poprad</Adresa>
		<ICO>36500968</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5177/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vývoz TKO III.Q. 2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>126.85</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o vývoze a zneškodnení odpadov a odbre druhotných surovín</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>10.10.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>14.10.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>EKOS, spol. s r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Popradská 24, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>36168475</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5178/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Odborná prehliadka plyn. zariadenia</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>561.96</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>51/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>10.10.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>14.10.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>INŠTALA NOVÁ, spol. s r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Tovarenská 7, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>36483176</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5179/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Odborná prehliadka plyn. kotolne a tlak. nádoby</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>225.66</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>52/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>10.10.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>14.10.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>INŠTALA NOVÁ, spol. s r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Tovarenská 7, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>36483176</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5180/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Skúšky spôsobilosti - MPS-OPiV</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>180</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>záväzná prihláška</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>10.10.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>14.10.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Výskumný ústav vodného hospodárstva</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Nábr. arm. gen. L.Svobodu 5, 812 49  Bratislava - St. Mesto  </Adresa>
		<ICO>00156850</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5181/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Kominárkse práce - revízia</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>58.41</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>17/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>10.10.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>14.10.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Karol Kmeč - KMEKOM</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Nová Ľubovňa 829, Nová Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>35397616</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5182/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>420</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>49/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>12.10.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>14.10.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obrancov mieru 3/3, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>37886851</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5183/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Mandátny certifikát </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>36</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>59/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>07.10.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>13.10.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Disig, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35975946</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5184/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrina 09/2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>297.52</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke elektrickej energie</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>14.10.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>21.10.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5185/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Poštovné 09/2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>26.25</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Povolenie 97/2021/PKZaK_ORaP</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>14.10.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>21.10.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenská pošta, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Partizánska cesta č. 9, 975 99  Banská Bystrica</Adresa>
		<ICO>36631124</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5186/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Internet 10/2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>120</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>90/2021</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>17.10.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>21.10.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovanet, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35954612</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5187/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>24.17</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>18.10.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>21.10.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5188/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Online školenie - nadčasy a pohotovosť</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>22.8</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>18.10.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>19.10.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>HOUR, spol. s r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>M. R. Štefánika 836/33, 010 01  Žilina</Adresa>
		<ICO>31586163</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5189/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>26</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>18.10.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>19.10.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5190/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Pracovné kalendáre 2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>36.4</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>61/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>19.10.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>26.10.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>COMCAS, s.r.o., </Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Jarmočná 1/167, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>36494721</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5191/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>PZP SL 501 AH</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>128.47</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva č. 8019007606</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>24.10.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>10.11.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Dostojevského rad 4. 815 74  Bratislava</Adresa>
		<ICO>00151700</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5192/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>24</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>24.10.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>31.10.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5193/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Oprava alkohol testeru, kalibrácia, náustky</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>42.6</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>47/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>26.10.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>31.10.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>ALKOMA s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Olbrachtova 919/27, 911 01  Trenčín</Adresa>
		<ICO>36335631</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5194/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Výmena pneumatík SL 668 BX</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>30</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>62/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>27.10.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>04.11.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>ALD MOBIL SL, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Levočská 33/367, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>47558750</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5195/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Administratívny poplatok </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>7.2</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>58/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>28.10.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>04.11.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>nakupujbezpecne.sk, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hlavná 1020/10B, 059 21  Svit</Adresa>
		<ICO>46089969</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5196/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Administratívny poplatok </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>7.2</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>60/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>28.10.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>04.11.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>nakupujbezpecne.sk, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hlavná 1020/10B, 059 21  Svit</Adresa>
		<ICO>46089969</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5167/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zodp. osoba GDPR, kyber. Bezpečnosť</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>240</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>nie</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o poskytovaní služieb</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>31.10.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>09.11.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Ivan Kolka</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 11/13, 956 07  Veľké Ripňany</Adresa>
		<ICO>40364003</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5198/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zemný plyn 10/2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>1624</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>02.11.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>10.11.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5199/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>33</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>02.11.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>07.11.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5200/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Funkcia technika PO</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>30</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>02.11.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>10.11.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hviezdoslavova 26, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>48121347</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5201/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Výmena pneumatík SL 501 AH</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>30</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>63/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>02.11.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>10.11.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>ALD MOBIL SL, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Levočská 33/367, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>47558750</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5202/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>1451.98</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>66/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>04.11.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>08.11.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>UP Déjeuner, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Tomášikova 16529/23D, 821 01  Bratislava</Adresa>
		<ICO>53528654</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5203/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Akualizácia VEMA 11/22 - 10/23</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>185.28</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>04.11.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>16.11.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Solitea Slovensko, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Plynárenská 7/C, 821 09  Bratislava</Adresa>
		<ICO>36237337</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5204/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>70.8</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>08.11.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>18.112022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Podtatranská vodáresnká prevádzková spoločnosť, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hraničná 662/17, 058 89  Poprad</Adresa>
		<ICO>36500968</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5205/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>26</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>11.11.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>18.11.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5206/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby - pevná sieť</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>69.84</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>11.11.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>18.11.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5207/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>370</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>67/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>11.11.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>16.11.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obrancov mieru 3/3, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>37886851</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5208/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrina 10/2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>248.15</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke elektrickej energie</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>14.11.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>18.11.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5209/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Poštovné 10/2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>20.25</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Povolenie 97/2021/PKZaK_ORaP</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>14.11.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>18.11.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenská pošta, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Partizánska cesta č. 9, 975 99  Banská Bystrica</Adresa>
		<ICO>36631124</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5210/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>29</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>15.11.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>22.11.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5211/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Kalibrácia teplomerov</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>79.56</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>64/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>15.11.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>22.11.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenská legálna metrológia, n.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hviezdoslavova 31, 974 01  Banská Bystrica</Adresa>
		<ICO>37954521</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5212/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Overenie príkonu - žiarenie gama</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>729</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>68/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>15.11.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>22.11.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenská metrologický ústav</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Karloveská 63, 842 55  Bratislava</Adresa>
		<ICO>30810701</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5213/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Poradca 2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>85</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>18.11.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>24.11.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>PORADCA s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Pri Celulózke 40, 010 01  Žilina</Adresa>
		<ICO>36371271</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5214/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Internet 11/2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>120</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>90/2021</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>18.11.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>24.11.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovanet, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35954612</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5215/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Toaletný papier</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>140.4</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>70/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>18.11.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>24.11.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>HEGDAG, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obchodná 3, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>36464724</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5216/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zodp. osoba GDPR</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>90</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>nie</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o poskytovaní služieb</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>21.11.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>24.11.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Ivan Kolka</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 11/13, 956 07  Veľké Ripňany</Adresa>
		<ICO>40364003</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5217/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>OOPP - uteráky</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>137.5</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>71/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>23.11.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>30.11.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>BESH, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Jarmočná 55, 064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>46786538</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5218/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>24</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>23.11.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>30.11.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5219/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>OOPP</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>283.9</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<Datum_dorucenia_faktury>28.11.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>07.12.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Janka Mišenková - BUSHLION</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Za vodou 1388/12, Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>43714455</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5220/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Kalibrácia teplomerov</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>145.56</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>65/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>28.11.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>07.12.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenská legálna metrológia, n.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hviezdoslavova 31, 974 01  Banská Bystrica</Adresa>
		<ICO>37954521</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5221/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>33</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>29.11.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>07.12.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5222/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Tonery</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>59.8</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>72/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>29.11.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>05.12.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>COMCAS, s.r.o., </Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Jarmočná 1/167, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>36494721</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5223/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Servisná prehliadka OMV SL 501 AH</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>197.5</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>74/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>30.11.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>09.12.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>ALD MOBIL SL, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Levočská 33/367, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>47558750</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5224/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>1403.94</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>76/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>02.12.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>05.12.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>UP Déjeuner, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Tomášikova 16529/23D, 821 01  Bratislava</Adresa>
		<ICO>53528654</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5225/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Funkcia technika PO</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>30</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>05.12.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>12.12.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hviezdoslavova 26, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>48121347</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5226/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zemný plyn 12/2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>1624</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>05.12.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>12.12.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5227/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Tonery</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>61.2</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>73/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>05.12.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>12.12.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>LASER servis, spol. s r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Na bielenisku 4, 902 01  Pezinok</Adresa>
		<ICO>35755989</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5228/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Úradné meranie spotreby paliva</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>663.6</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>69/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>07.12.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>12.12.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Igor Škrobánek - O.P.C.D</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Na Skotňu 471/54, 013 01  Teplička nad Váhom</Adresa>
		<ICO>14255791</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5229/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>108.54</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>07.12.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>12.12.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Podtatranská vodáresnká prevádzková spoločnosť, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hraničná 662/17, 058 89  Poprad</Adresa>
		<ICO>36500968</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5230/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>460</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>77/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>08.12.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>14.12.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obrancov mieru 3/3, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>37886851</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5231/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Externý disk</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>104.94</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>78/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>08.12.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>14.12.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>COMCAS, s.r.o., </Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Jarmočná 1/167, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>36494721</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5232/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby - pevná sieť</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>71.89</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>08.12.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>15.12.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5233/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>26</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>08.12.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>14.12.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5234/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrina 11/2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>234.46</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke elektrickej energie</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>08.12.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>14.12.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5235/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Kancelársky materiál</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>273.83</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>80/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>12.12.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>15.12.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>COMCAS, s.r.o., </Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Jarmočná 1/167, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>36494721</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5236/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Drogéria a čistiace potreby</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>313.38</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>81/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>12.12.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>15.12.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>HEGDAG, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obchodná 3, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>36464724</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5237/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Kancelársky materiál</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>530</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>82/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>13.12.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>15.12.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>COMCAS, s.r.o., </Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Jarmočná 1/167, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>36494721</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5238/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Poštovné 11/2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>22.65</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Povolenie 97/2021/PKZaK_ORaP</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>15.12.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>20.12.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenská pošta, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Partizánska cesta č. 9, 975 99  Banská Bystrica</Adresa>
		<ICO>36631124</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5239/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>29</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>15.12.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>20.12.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5240/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Internet 12/2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>120</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>90/2021</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>15.12.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>20.12.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovanet, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35954612</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5241/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Funkcia technika PO</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>30</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>15.12.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>20.12.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hviezdoslavova 26, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>48121347</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5242/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Drogéria a čistiace potreby</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>70.87</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>86/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>15.12.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>20.12.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>HEGDAG, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obchodná 3, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>36464724</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5243/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Micro+Smokerlyzer</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>610.8</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>85/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>15.12.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>20.12.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>INTERTEC spol. s r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Čsl. Armády 6, 974 01  Banská Bystrica</Adresa>
		<ICO>00692972</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5244/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Testovacie sady, Abbott Afinion</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>196.9</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>84/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>15.12.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>20.12.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Eurolab Lambda, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>T. Mikina 2, 917 01  Trnava</Adresa>
		<ICO>35869429</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5245/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Krabice na biologický materiál</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>35.88</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>83/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>15.12.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>20.12.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>BEMIA plus, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Markusova 534/2, 942 01  Šurany</Adresa>
		<ICO>46464123</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5246/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zodp. osoba GDPR</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>90</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>nie</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o poskytovaní služieb</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>19.12.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>22.12.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Ivan Kolka</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 11/13, 956 07  Veľké Ripňany</Adresa>
		<ICO>40364003</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5247/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Dezinfekcia, rúška</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>116.8</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>87/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>19.12.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>22.12.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>OB TEAM, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Továrenska 1459, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>50175548</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5248/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Karimatky</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>96.05</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>88/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>20.12.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>22.12.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>inSPORTline s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Električná 6471, 911 01  Trenčín</Adresa>
		<ICO>36311723</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5249/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Lekárničky, náplň do lekárničiek</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>126</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>90/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>20.12.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>22.12.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Danka Firmentová - MEDEA</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 20, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>34311092</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5250/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>24</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>21.12.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>27.12.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5251/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vzdelávacie aktivity</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>45</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>nie</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>21.12.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>27.12.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Drieňová 27, 821 01  Bratislava - Ružinov</Adresa>
		<ICO>42131758</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5252/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Knihy - zákony</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>377</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>92/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>21.12.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>27.12.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Mária Pivovarská, Kulturmarket -Katarína</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Nám. sv. Mikuláša 15, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>33068119</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5253/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Ohrievač vody</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>163.81</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>95/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>21.12.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>27.12.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>INŠTALA NOVÁ, spol. s r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Tovarenská 7, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>36483176</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5254/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Snežná fréza</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>699</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>96/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>21.12.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>27.12.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Róbert Fuchs - REPO</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mýtna 605/43, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>34917250</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5255/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Kancelárske kreslo</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>147</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>93/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>21.12.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>27.12.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ján Štucká - Nábytok</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Jakubany 501, 065 12  Jakubany</Adresa>
		<ICO>37682091</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5256/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Prístup do práv. portálu</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>2500</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>nie</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>89/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>21.12.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>27.12.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Databáza právnych informácií</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>1. Mája 3980/23, 069 01  Snina</Adresa>
		<ICO>54811180</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5257/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Revízia el. spotrebičov</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>696</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>91/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>22.12.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>27.12.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Milan Kulik - PROM-EL</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Podsadek 1905/147, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>33068003</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5258/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Microsoft Office</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>2475.72</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>94/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>22.12.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>07.12.2022/03.01.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>IKAS, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Námestie slobody 48, 066 01  Humenné</Adresa>
		<ICO>36475891</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5259/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Papierové utierky</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>209.38</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>98/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>23.12.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>27.12.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>VILLA MARKET s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Chrapčiakova 1, 052 01  Spišská Nová Ves</Adresa>
		<ICO>31668461</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5260/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Tonery</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>1246</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>97/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>23.12.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>30.12.2022/03.01.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>COMCAS, s.r.o., </Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Jarmočná 1/167, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>36494721</ICO>
	</Polozka>
</Root>