<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<faktury>
  <faktura>
    <datum>2021-05-31</datum>
    <cislo>FAD4210109</cislo>
    <predmet>predplatné internetových denníkov</predmet>
    <suma>0</suma>
    <dodavatel>PROPERTY &amp; ENVIRONMENT s.r.o.</dodavatel>
    <ico>45404879</ico>
    <adresa>Jiráskova 2, 916 01 Stará Turá</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2021-05-24</datum>
    <cislo>FAD4210105</cislo>
    <predmet>výmena pneumatík za letné</predmet>
    <suma>407.83</suma>
    <dodavatel>MIKONA s.r.o.</dodavatel>
    <ico>31570364</ico>
    <adresa>Trenčianska 452, 020 01 Púchov</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2021-05-24</datum>
    <cislo>FAD4210106</cislo>
    <predmet>predplatné internetových denníkov</predmet>
    <suma>118.8</suma>
    <dodavatel>PROPERTY &amp; ENVIRONMENT s.r.o.</dodavatel>
    <ico>45404879</ico>
    <adresa>Jiráskova 2, 916 01 Stará Turá</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2021-05-14</datum>
    <cislo>FAD4210104</cislo>
    <predmet>poštovné za 4/2021</predmet>
    <suma>30.65</suma>
    <dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel>
    <ico>36631124</ico>
    <adresa>Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2021-05-14</datum>
    <cislo>FAD4210103</cislo>
    <predmet>Upgrade licencie - reaktivácia</predmet>
    <suma>51.6</suma>
    <dodavatel>Disig, a.s.</dodavatel>
    <ico>35975946</ico>
    <adresa>Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2021-05-12</datum>
    <cislo>FAD4210101</cislo>
    <predmet>mobilné služby za 4/2021</predmet>
    <suma>273.78</suma>
    <dodavatel>O2 Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35848863</ico>
    <adresa>Einsteinova 24, 851 01 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2021-05-12</datum>
    <cislo>FAD4210102</cislo>
    <predmet>on-line školenie - Kontrolóri a kontrolované subjekty</predmet>
    <suma>84</suma>
    <dodavatel>PROEKO  s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35900831</ico>
    <adresa>Stŕmy vŕšok 18, 841 06 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2021-05-12</datum>
    <cislo>FAD4210100</cislo>
    <predmet>pevné linky za 4/2021</predmet>
    <suma>320.19</suma>
    <dodavatel>O2 Business Services, a.s.</dodavatel>
    <ico>50087487</ico>
    <adresa>Einsteinova 24, 851 01 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2021-05-10</datum>
    <cislo>FAD4210099</cislo>
    <predmet>on-line školenie - základná finančná kontrola bez sankcii a pokút</predmet>
    <suma>78</suma>
    <dodavatel>PROEKO  s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35900831</ico>
    <adresa>Stŕmy vŕšok 18, 841 06 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2021-05-10</datum>
    <cislo>FAD4210098</cislo>
    <predmet>ročné havarijné poistenie BL 088OX</predmet>
    <suma>770.95</suma>
    <dodavatel>KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.</dodavatel>
    <ico>00585441</ico>
    <adresa>Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2021-05-07</datum>
    <cislo>FAD4210092</cislo>
    <predmet>doplatok za prepáj. linky + fax 4/2021</predmet>
    <suma>64.8</suma>
    <dodavatel>SWAN, a.s.</dodavatel>
    <ico>47258314</ico>
    <adresa>Landererova 12, 811 09  Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2021-05-07</datum>
    <cislo>FAD4210093</cislo>
    <predmet>služby plánovej technickej podpory</predmet>
    <suma>75</suma>
    <dodavatel>airo, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>48286621</ico>
    <adresa>Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2021-05-07</datum>
    <cislo>FAD4210095</cislo>
    <predmet>nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory 4/2021</predmet>
    <suma>16154.74</suma>
    <dodavatel>REFIN S.P., s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35698292</ico>
    <adresa>Drieňová 24, 821 03 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2021-05-07</datum>
    <cislo>FAD4210097</cislo>
    <predmet>nájom - sklad. priestory, 1 park.miesto garáž, 4 park. miesta za AB 4/2021</predmet>
    <suma>632.48</suma>
    <dodavatel>REFIN Development, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35880104</ico>
    <adresa>Drieňová 24, 821 03 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2021-05-07</datum>
    <cislo>FAD4210096</cislo>
    <predmet>nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - služby 4/2021</predmet>
    <suma>9885.61</suma>
    <dodavatel>REFIN S.P., s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35698292</ico>
    <adresa>Drieňová 24, 821 03 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2021-05-07</datum>
    <cislo>FAD4210094</cislo>
    <predmet>ročný poplatok kniž.systému Clavius 2021</predmet>
    <suma>144</suma>
    <dodavatel>MS-SOFT, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>44832621</ico>
    <adresa>Komenského 53, 01 001 Žilina</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2021-05-05</datum>
    <cislo>FAD4210090</cislo>
    <predmet>neobmedzený internet za 5/2021</predmet>
    <suma>42</suma>
    <dodavatel>O2 Business Services, a.s.</dodavatel>
    <ico>50087487</ico>
    <adresa>Einsteinova 24, 851 01 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2021-05-05</datum>
    <cislo>FAD4210091</cislo>
    <predmet>PHM za 4/2021</predmet>
    <suma>198.95</suma>
    <dodavatel>Slovnaft, a.s.</dodavatel>
    <ico>31322832</ico>
    <adresa>Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava</adresa>
  </faktura>
</faktury>
