<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Objednavky_2021 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/97</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Odpadkový kôš</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>27,50€ s DPH</hodnota_objednavky>
		<datum_objednavky>2021-12-21</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>D. Fecko- Predajňa u Fecka</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Záhradná 8, 085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>17143306</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/96</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Akumulat. skrutkovač, sáda vŕtakov, sáda hrotov</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>199,19 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-12-20</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Retec s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Duklianska 3726, 085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>45249393</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/95</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Renovácia tonerov, originálne tonery</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>428,88 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-12-17</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>D. Gerlašinská DANger</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Šafárikova 5940/22, 080 01 Prešov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>48191167</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/94</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Čistiace potreby</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>110,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-12-15</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>D. Fecko- Predajňa u Fecka</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Záhradná 8, 085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>17143306</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/93</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Stravné kupóny</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>22,50 € bez DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-12-14</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Up Dejeunér s..r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>31396674</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/92</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Afinion Lipid panel</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>194,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-12-14</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Eurolab Lambda a.s.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>T.Milkina 2, 917 01 Trnava</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>35869429</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/91</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Kancelárske kresla</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>215,88 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-12-13</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Kancelária 24h s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Šulekova 2, 811 06 Bratislava</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>46493000</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/90</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Kancelársky nábytok</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>1174,91 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-12-10</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Kancelária 24h s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Šulekova 2, 811 06 Bratislava</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>46493000</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/89</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Práškové reagencie</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>92,10 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-12-09</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Chlormont s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Pohranice 510, 951 02 Pohranice</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>44590130</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/88</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Kalibrácia fotometra</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>99,60 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-12-09</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Chlormont s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Pohranice 510, 951 02 Pohranice</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>44590130</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/87</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Oprava a údržba kancelárskych priestorov, výmena vodovodných batérií</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>3 880,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-12-09</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>F&amp; F Simco s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Priemyselná 1085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>36515345</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/86</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Pripojenie do MPLS VPN na rok 2022</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>2 016 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-12-07</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Slovanet a.s.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Záhradnícka 151,821 08 Bratislava</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>35954612</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/85</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Kancelárske stoličky</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>187,20 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-12-07</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>B2B Partner s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Šulekova 2, 811 06 Bratislava</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>44413467</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/84</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Kancelárske potreby</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>64,50€ s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-12-07</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>National pen</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>P.O.Box 1615 Bratislava</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO> </dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/83</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Thermometer a kalibrácia</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>161,40 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-12-03</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>MERATEST s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Družstevná 2 916 01 Stará Tura</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>50312928</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/82</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Spotrebný materiál k VT, príslušenstvo k PC</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>222,46 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-12-03</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Datacomp s.r.o</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Moldavská cesta  II32040 11 Košice</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>36212466</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/81</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Kancelárske potreby a papier</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>960,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-12-06</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Atap Hozef Holovač</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Bažantia 13, 080 01 Prešov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>34655395</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/80</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Kancelársky nábytok</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>479,84 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-12-06</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Kancelária 24h s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Šulekova 2, 811 06 Bratislava</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>46493000</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/79</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Skartovacie stroje</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>198,01 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-12-03</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Datacomp s.r.o</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Moldavská cesta  II32040 11 Košice</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>36212466</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/78</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Germicídny žiarič</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>387,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-12-03</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Ultraservice s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Š.Moysesa 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>45491241</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/77</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Autochladnička Mobilcool  MCF 40</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>424,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-12-01</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Antalon s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Radlinského 27, 811 07 Bratislava</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>25960920</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/76</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Oprava OMV , pravidelná servisná prehliadka BJ450AU</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>181,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-12-01</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Rudolf Štaffen - automechanik</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Duklianska 3741 085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>14289440</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/75</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Stravné kupóny</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>1 543,19€ bez DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy>Z202114629_Z</identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-11-29</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Up Dejeunér s..r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>31396674</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/74</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Toaletný papier</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>108,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-11-24</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Mgr. Gabriela Dereníková – Hygart</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>34514805</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/73</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Papierové jednorazové utierky</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>42,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-11-23</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Olha Trade s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Kráľovce 167044 44 Kráľovce</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>36208086</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/72</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Technická a emisná  kontrola OMVBJ705BH</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>72,00  DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>22112021</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>STK Adam Novák- ADAM</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Kacvinská 3340 085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>17145813</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/71</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Kalibrácia teplomera GTH175/Pt</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>74,40 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-11-15</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>MERATEST s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Družstevná 2 916 01 Stará Tura</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>50312928</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/70</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Renovácia tonerov a originálne tonery</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>355,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-11-12</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>D. Gerlašinská DANger</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Šafárikova 5940/22, 080 01 Prešov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>48191167</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/69</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Mandátny certifikát pre zástupkyňu RH  na 1 rok , výmena čipovej karty</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>72,00  € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-11-08</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Disig a.s.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>35975946</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/68</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Stravné kupóny</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>2 249,55 € bez DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy>Z202114629_Z</identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-10-26</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Up Dejeunér s..r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>31396674</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/67</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Kalibrácia teplomerov</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>144,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-10-25</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>MERATEST s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Družstevná 2 916 01 Stará Tura</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>50312928</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/66</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Technická a emisná  kontrola OMVBJ450AU, BJ523AI</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>144,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-10-25</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>STK Adam Novák- ADAM</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Kacvinská 3340 085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>17145813</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/65</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Odborná prehliadka elektrospotrebičov a predlžovacích. šnúr</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>198,00 € bez DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-10-25</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Reprom el. zariadenia Ing. Benjamín Tamaš</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Pod Vinbargom 2, 085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>17142725</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/64</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Notebook Lenovo</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>764,06 s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-10-12</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>P. Cubjak TAI</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Ťačevská 8 085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>40297128</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/63</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Prenosná tlačiareň HP, Office 2019</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>514,26 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-10-12</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Datacomp s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Moldavská cesta II 49/2413, 040 11 Košice</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>36212466</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/62</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Prístroj Afinion TM2</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>2 040 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-10-06</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Eurolab Lambda a.s.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>T.Milkina 2, 917 01 Trnava</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>35869429</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/61</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Puzdro na mobil</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>19,99 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-09-28</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Orange a.s.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>35697270</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/60</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Stravné kupóny</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>1 169,77 € bez DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy>Z202114629_Z</identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-09-28</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Up Dejeunér s..r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>31396674</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/59</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Oprava OMV BJ705BH</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>212,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-09-23</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Š-Autoservis s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Priemyselná 20, 085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>36468142</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/58</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Mandátny certifikát RH</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>36,00  € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-09-14</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Disig a.s.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>35975946</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/57</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Vydanie MC RH</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>18,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-09-14</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Consult Office s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Jantárova 30, 040 01 Košice</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>45561311</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/56</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Odborná prehliadka vyhradených technických zariadení- plynu</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>300,00 € bez DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-09-13</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Václav Hudák - Orplyn</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Bartošovce 64, 086 42 Bartošovce</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>17142725</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/55</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Ročná preverovacia skúška EZS</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>80,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-09-13</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Filip Security SK, s..r.o</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Garbiarska 5, 040 01 Košice</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>46885692</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/54</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Kontrola, čistenie komínov budovy RÚVZ BJ</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>80,00 € bez DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-09-13</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Mgr. Pavol Demjanovič- Kominár BJ</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Jána Kalinčiaka 3913/8 085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>43017487</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH – poverená vykonávaním funkcie RH</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/53</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Služby podpory pri procese schvaľovania MOM</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>2 250,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-08-27</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Crystal Consulting s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Jilemnického 7053/3 911 01 Trenčín</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>35788402</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MUDr. Jana Zbyňovská regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/52</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Stravné kupóny</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>2 244,55 € bez DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy>Z202114629_Z</identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-08-27</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Up Dejeunér s..r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>31396674</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MUDr. Jana Zbyňovská regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/51</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Kancelárske potreby</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>58,33 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-08-26</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Atap Hozef Holovač</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Bažantia 13, 080 01 Prešov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>34655395</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MUDr. Jana Zbyňovská regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/50</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Inžinierskogeologický prieskum klesajúceho pozemku</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>1 892,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-08-23</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>GEOUm s.r.o</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Ťačevská 36, 085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>50159437</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MUDr. Jana Zbyňovská regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/49</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Pravidelná servisná prehliadka OMV BJ450 AU</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>240 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-08-23</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Rudolf Štaffen - automechanik</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Duklianska 3741 085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>14289440</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MUDr. Jana Zbyňovská regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/48</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Vytýčenie plynárenských zariadení</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>0</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-08-17</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>SPP a.s.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Distribúcia Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO> </dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MUDr. Jana Zbyňovská regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/47</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Sáda vlajky SR a EÚ</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>42,40 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-08-10</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Vlajkovo.sk</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Martinengova 1, 811 02 Bratislava</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>17315786</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MUDr. Jana Zbyňovská regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/46</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Čistiace potreby</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>52,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-08-09</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Dušan Fecko – Predajňa u Fecka</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Záhradná 8, 085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>17143306</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MUDr. Jana Zbyňovská regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/45</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Kancelárske potreby a papier</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>371,50 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-08-03</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Atap Hozef Holovač</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Bažantia 13, 080 01 Prešov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>34655395</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MUDr. Jana Zbyňovská regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/44</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Oprava plynového kotla</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>216,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-08-03</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Ján Habiňák</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Malcov 190, 086 06 Malcov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>41995198</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MUDr. Jana Zbyňovská regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/43</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Stravné kupóny</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>233,95 € bez DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy>Z202114629_Z</identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-08-03</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Up Dejeunér s..r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>31396674</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MUDr. Jana Zbyňovská regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/42</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Tlač protokolov</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>12,00 € bez DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-07-29</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>ŠEVT</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Prostejovská 113/A 080 01 Prešov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>31331131</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MUDr. Jana Zbyňovská regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/41</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Papierové utierky</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>21,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-07-29</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Olha Trade s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Kráľovce 167044 44 Kráľovce</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>36208086</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MUDr. Jana Zbyňovská regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/40</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Kancelársky papier</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>287,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-07-29</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Lamitec s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>35710691</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MUDr. Jana Zbyňovská regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/39</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Laminátor ARTA a laminovacie kapsy</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>68,52 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-07-28</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>B2B Partner s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Šulekova 2 811 06 Bratislava</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>44413467</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MUDr. Jana Zbyňovská regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/38</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Záložné zdroje</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>98,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-07-23</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>P. Cubjak TAI</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Ťačevská 8 085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>40297128</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MUDr. Jana Zbyňovská regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/37</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>MS Office 2019</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>16,39 € bez DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-07-23</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Adam Roman</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Somolického 55 039 04 Turčianske Teplice</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>52194370</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MUDr. Jana Zbyňovská regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/36</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Stravné kupóny</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>1 438,99</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy>Z2020032302_Z</identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-07-23</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Up Dejeunér s..r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>31396674</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MUDr. Jana Zbyňovská regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/35</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Čistenie priestorov budovy ozónom</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>250,00 € bez DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-07-02</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Jakub Šoltýs</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Mihaľov 3869/56, 085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>50374788</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MUDr. Jana Zbyňovská regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/34</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Renovácia tonerov a nákup originálnych tonerov</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>675,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-06-26</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>D. Gerlašinská DANger</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Šafárikova 5940/22, 080 01 Prešov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>48191167</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MUDr. Jana Zbyňovská regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/33</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Stravné kupóny</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>2 248,42 € bez DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy>Z2020032302_Z</identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-06-28</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Up Slovensko, s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>31396674</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MUDr. Jana Zbyňovská regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/32</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Systémové práce na PC</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>111,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-06-21</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>P. Cubjak TAI</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Ťačevská 8 085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>40297128</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MUDr. Jana Zbyňovská regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/31</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Výmena svietidiel vo vestibule</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>185,00 € bez DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-06-21</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Reprom el. zariadenia Ing. Benjamín Tamaš</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Pod Vinbargom 2, 085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>17142725</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MUDr. Jana Zbyňovská regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/30</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Drevené tampóny v skúmavke</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>32,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-06-03</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Biolab Slovakia s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Okružná cesta 74945 01 Komárno</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>44083327</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MUDr. Jana Zbyňovská regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/29</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Stravné kupóny</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>170,88€ bez DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy>Z2020032302_Z</identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-05-27</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Up Slovensko, s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>31396674</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MUDr. Jana Zbyňovská regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/28</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Stravné kupóny</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>1 843,71 € bez DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy>Z2020032302_Z</identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-05-26</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Up Slovensko, s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>31396674</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MUDr. Jana Zbyňovská regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/27</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Systémové práce PC</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>27,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-05-19</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>P. Cubjak TAI</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Ťačevská 8 085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>40297128</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MUDr. Jana Zbyňovská regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/26</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Fotometer a štandardy</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>555,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-05-17</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Chlormont s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Pohranice 510, 951 02 Pohranice</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>44590130</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MUDr. Jana Zbyňovská regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/25</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>USB token – Št. pokladnica</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>97,56 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-05-17</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>PosAm s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Bajkalská 28, 821 09 Bratislava</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>31365078</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MUDr. Jana Zbyňovská regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/24</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Upgrade ESET</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>690,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-05-17</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Ing. Peter Švec - Atis</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Hviezdoslavova 1469/61, 905 01 Senica</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>11838132</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MUDr. Jana Zbyňovská regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/23</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Čistiace potreby</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>66,38 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-05-05</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Dušan Fecko – Predajňa u Fecka</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Záhradná 8, 085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>17143306</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MUDr. Jana Zbyňovská regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/22</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Papierové utierky</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>42,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-05-05</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Olha Trade s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Kráľovce 167044 44 Kráľovce</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>36208086</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MUDr. Jana Zbyňovská regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/21</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Mandátny certifikát RH  a čipová karta</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>57,60 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-05-04</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Disig a.s.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Záhradnícka 151821 09 Bratislava</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>35975946</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MUDr. Jana Zbyňovská regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/20</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Systémové práce PC</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>165,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-04-29</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>P. Cubjak TAI</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Ťačevská 8 085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>40297128</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MUDr. Jana Zbyňovská regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/19</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Kancelársky papier</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>282,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-04-29</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Pretože Tripsy s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Sliačska 1 E, 831 02 Bratislava</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>52724077</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MUDr. Jana Zbyňovská regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/18</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Stravné kupóny</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>1 948,50 € bez DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy>Z2020032302_Z</identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-04-27</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Up Slovensko, s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>31396674</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MUDr. Jana Zbyňovská regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/17</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Drevené tampóny v skúmavke</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>18,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-04-22</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Biolab Slovakia s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Okružná cesta 74945 01 Komárno</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>44083327</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MUDr. Jana Zbyňovská regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/16</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Bioindikatóry pre kontrolu horúc. sterlizátorov.</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>205,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-04-14</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Vitamed  SK s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>1.mája 45902 01 Pezinok</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>45487090</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MUDr. Jana Zbyňovská regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/15</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Tlakomer , oximeter</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>86,30 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-04-13</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>EURONEXT s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Horná Vančurová 18, 831 01 Bratislava</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>46051741</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MUDr. Jana Zbyňovská regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/14</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Systémové práce na PC</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>73,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-03-29</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>P. Cubjak TAI</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Ťačevská 8 085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>40297128</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MUDr. Jana Zbyňovská regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/13</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Stravné kupóny</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>1798,74 € bez DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy>Z2020032302_Z</identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-03-26</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Up Slovensko, s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>31396674</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MUDr. Jana Zbyňovská regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/12</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Batéria OMV BJ523AI</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>59,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-03-23</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Stanislav RAAB-RAAB</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Štefánikova 3160, 085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>34515119</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MUDr. Jana Zbyňovská regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/11</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Renovácia tonerov</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>120,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-03-17</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Damedis s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Dukelských hrdinov 34, 960 01 Zvolen</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>47864249</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MUDr. Jana Zbyňovská regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/10</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Respirátory FFP2</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>113,00 € s DP</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-03-15</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Pretože Tripsy s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Sliačska 1 E, 831 02 Bratislava</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>52724077</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MUDr. Jana Zbyňovská regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/9</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Odborné semináre zamestnancov RÚVZ Bardejov</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>60,00 s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-03-11</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Lekár a.s.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Dobšinského 12 811 05 Bratislava</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>35947349</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MUDr. Jana Zbyňovská regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/8</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Kontrola a revízia prenosných HP  a požiarnych hydrantov</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>35,00 s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-03-03</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>BOZP-BJ s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Šiba 34, 086 22 Kľušov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>46617345</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MUDr. Jana Zbyňovská regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/7</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Stravné kupóny</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>2 311,38 € bez DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy>Z2020032302_Z</identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-02-23</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Up Slovensko, s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>31396674</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MUDr. Jana Zbyňovská regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/6</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Kalibrácia teplomera GTH175/Pt-T</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>68,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>BJ/2021/6</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>MERaTEST s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Družstevná 2 916 01 Stará Tura</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>50312928</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MUDr. Jana Zbyňovská regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/5</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Výmena swich, zálohový zdroj, nastavenia, spotrebný materiál</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>214,20 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-01-28</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>P. Cubjak TAI</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Ťačevská 8 085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>40297128</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MUDr. Jana Zbyňovská regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/4</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Stravné kupóny</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>1843,71€ bez DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy>Z2020032302_Z</identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-01-28</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Up Slovensko, s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>31396674</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MUDr. Jana Zbyňovská regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/3</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Respirátory FFP2</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>290,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-01-22</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Unizdrav  Prešov s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Františkánske námestie 9/A, 080 01 Prešov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>36515388</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MUDr. Jana Zbyňovská regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/2</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Parkovacie neprenosné karty</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>90,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy> </identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-01-05</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Bapos m.p.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Štefánikova 786 ,085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>616621</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MUDr. Jana Zbyňovská regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_objednavky>BJ/2021/1</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Stravné kupóny</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>1335,00 € bez DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy>Z2020032302_Z</identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>2021-01-04</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Up Slovensko, s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>31396674</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MUDr. Jana Zbyňovská regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Polozka>
</Objednavky_2021>