<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<faktury>
  <faktura>
    <datum>2017-08-28</datum>
    <cislo>FAD4170279</cislo>
    <predmet>letenka Vie-Bru-Vie 6.-7.9.2017</predmet>
    <suma>630</suma>
    <dodavatel>TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35697300</ico>
    <adresa>Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2017-08-28</datum>
    <cislo>FAD4170278</cislo>
    <predmet>letenka Vie-Bru-Vie 13.-14.9.2017</predmet>
    <suma>495</suma>
    <dodavatel>GO trevel Slovakia s.r.o.</dodavatel>
    <ico>31380123</ico>
    <adresa>Moskovská 15, 811 08 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2017-08-25</datum>
    <cislo>FAD4170277</cislo>
    <predmet>kontrola stavu vozidla</predmet>
    <suma>37.44</suma>
    <dodavatel>Jaroslav Jašo Autoservis GARANT J+D</dodavatel>
    <ico>11819251</ico>
    <adresa>Borekova 8, 821 06 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2017-08-17</datum>
    <cislo>FAD4170276</cislo>
    <predmet>nájom - sklad. priestory, 1 park.miesto garáž, 4 park. miesta za AB 07/2017</predmet>
    <suma>632.48</suma>
    <dodavatel>REFIN Development, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35880104</ico>
    <adresa>Drieňová 24, 821 03 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2017-08-17</datum>
    <cislo>FAD4170274</cislo>
    <predmet>nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - 07/2017</predmet>
    <suma>19118.04</suma>
    <dodavatel>REFIN S.P. s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35698298</ico>
    <adresa>Drieňová 24, 821 03 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2017-08-17</datum>
    <cislo>FAD4170275</cislo>
    <predmet>nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - služby 07/2017</predmet>
    <suma>9885.61</suma>
    <dodavatel>REFIN S.P. s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35698298</ico>
    <adresa>Drieňová 24, 821 03 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2017-08-11</datum>
    <cislo>FAD4170273</cislo>
    <predmet>poštové služby 8/2017</predmet>
    <suma>85.25</suma>
    <dodavatel>Slovenská pošta, a.s.,</dodavatel>
    <ico>36631124</ico>
    <adresa>Partizánska cesta 9, 975 99 Banská bystrica,</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2017-08-10</datum>
    <cislo>FAD4170272</cislo>
    <predmet>poistenie zahraničné pracovné cesty</predmet>
    <suma>61.6</suma>
    <dodavatel>Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.</dodavatel>
    <ico>00151700</ico>
    <adresa>Dostojevského rad 4, 815 74  Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2017-08-10</datum>
    <cislo>FAD4170271</cislo>
    <predmet>mobilné telefóny 7/2017</predmet>
    <suma>255.32</suma>
    <dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
    <ico>35763469</ico>
    <adresa>Bajkalská 28,81762 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2017-08-08</datum>
    <cislo>FAD4170269</cislo>
    <predmet>samolepiace etikety + oprava kopírovacích strojov</predmet>
    <suma>880.3</suma>
    <dodavatel>KONTURA SLOVAKIA s. r. o.</dodavatel>
    <ico>35726440</ico>
    <adresa>Vietnamská 3, 821 04 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2017-08-08</datum>
    <cislo>FAD4170270</cislo>
    <predmet>aktualizácia - Občianske právo</predmet>
    <suma>61.57</suma>
    <dodavatel>Wolters Kluver, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>31348262</ico>
    <adresa>Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2017-08-07</datum>
    <cislo>FAD4170267</cislo>
    <predmet>grafické spracovanie + tlač výročnej správy</predmet>
    <suma>1512</suma>
    <dodavatel>Linwe/Kraft. s.r.o.</dodavatel>
    <ico>44242581</ico>
    <adresa>Pluhová 78, 831 03 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2017-08-07</datum>
    <cislo>FAD4170268</cislo>
    <predmet>tonery a odpadová nádoba</predmet>
    <suma>211.5</suma>
    <dodavatel>LASER servis, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35755989</ico>
    <adresa>Na Bielenisku 4, 902 01  Pezinok</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2017-08-04</datum>
    <cislo>FAD4170266</cislo>
    <predmet>PHM 7/2017</predmet>
    <suma>359.6</suma>
    <dodavatel>Slovnaft, a.s.</dodavatel>
    <ico>31322832</ico>
    <adresa>Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2017-08-03</datum>
    <cislo>FAD4170265</cislo>
    <predmet>pevné linky 07/2017</predmet>
    <suma>375.13</suma>
    <dodavatel>BENESTRA, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>4603502</ico>
    <adresa>Einsteinova 24, 851 01 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2017-08-02</datum>
    <cislo>FAD4170262</cislo>
    <predmet>zabezpečenie podpory pre virtualizačné prostredie a infraštruktúru na platforme Microsoft</predmet>
    <suma>211.2</suma>
    <dodavatel>PERFORMANCE, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>366711340</ico>
    <adresa>Rybničná 40, 831 06 Bŕatislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2017-08-02</datum>
    <cislo>FAD4170263</cislo>
    <predmet>protipožiarna ochrana 07/2017</predmet>
    <suma>79.67</suma>
    <dodavatel>HP kontrol s.r.o.</dodavatel>
    <ico>36622419</ico>
    <adresa>Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2017-08-02</datum>
    <cislo>FAD4170264</cislo>
    <predmet>programátorské práce a technická podpora na web. stránke www.statnapomoc.sk</predmet>
    <suma>440</suma>
    <dodavatel>Moderné Webstránky, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>47610921</ico>
    <adresa>Čerečianska 22, 979 01 Rimavská Sobota</adresa>
  </faktura>
</faktury>
