<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<faktury>
  <faktura>
    <datum>2021-07-21</datum>
    <cislo>FAD4210153</cislo>
    <predmet>údržba klimatizácie</predmet>
    <suma>1056</suma>
    <dodavatel>Ferenczi Ladislav</dodavatel>
    <ico>17570395</ico>
    <adresa>Hlavná 72, 931 01 Šamorín</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2021-07-20</datum>
    <cislo>FAD4210152</cislo>
    <predmet>odstránenie chyby aktualizáciou verzie</predmet>
    <suma>26.94</suma>
    <dodavatel>Solitea Slovensko, a.s.</dodavatel>
    <ico>36237337</ico>
    <adresa>Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2021-07-20</datum>
    <cislo>FAD4210151</cislo>
    <predmet>stravné lístky 1 300 ks</predmet>
    <suma>5459.45</suma>
    <dodavatel>Up Déjeuner, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>53528654</ico>
    <adresa>Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2021-07-19</datum>
    <cislo>FAD4210150</cislo>
    <predmet>predĺženie forenzného programu 6ks na rok</predmet>
    <suma>4680</suma>
    <dodavatel>AVIR, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>36827631</ico>
    <adresa>Záhumenice 15, 9002 01 Pezinok</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2021-07-14</datum>
    <cislo>FAD4210149</cislo>
    <predmet>poštovné za 6/2021</predmet>
    <suma>52.8</suma>
    <dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel>
    <ico>36631124</ico>
    <adresa>Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2021-07-13</datum>
    <cislo>FAD4210148</cislo>
    <predmet>on-line školenie - písanie anglických oficiálnych emailov</predmet>
    <suma>178</suma>
    <dodavatel>Consulting for Growth, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>51581043</ico>
    <adresa>Vyšný Keličov 616, 023 55 Vysoká nad Kysucou</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2021-07-12</datum>
    <cislo>FAD4210147</cislo>
    <predmet>likvidácia odpadu 6/2021</predmet>
    <suma>26.52</suma>
    <dodavatel>OLO, a.s.</dodavatel>
    <ico>00681300</ico>
    <adresa>Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2021-07-12</datum>
    <cislo>FAD4210145</cislo>
    <predmet>nákup vizitiek</predmet>
    <suma>34.8</suma>
    <dodavatel>ŠEVT a.s.</dodavatel>
    <ico>31331131</ico>
    <adresa>Plynárenská 6, 821 09 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2021-07-12</datum>
    <cislo>FAD4210146</cislo>
    <predmet>toner originál 2ks</predmet>
    <suma>194.4</suma>
    <dodavatel>JURIGA s.r.o.</dodavatel>
    <ico>31344194</ico>
    <adresa>Gercenova 3, 851 01  Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2021-07-09</datum>
    <cislo>FAD4210142</cislo>
    <predmet>nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory 6/2021</predmet>
    <suma>16154.74</suma>
    <dodavatel>REFIN S.P. s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35698298</ico>
    <adresa>Drieňová 24, 821 03 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2021-07-09</datum>
    <cislo>FAD4210143</cislo>
    <predmet>nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - služby 6/2021</predmet>
    <suma>9885.61</suma>
    <dodavatel>REFIN S.P. s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35698298</ico>
    <adresa>Drieňová 24, 821 03 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2021-07-09</datum>
    <cislo>FAD4210144</cislo>
    <predmet>nájom - sklad. priestory, 1 park.miesto garáž, 4 park. miesta za AB 6/2021</predmet>
    <suma>632.48</suma>
    <dodavatel>REFIN Development, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35880104</ico>
    <adresa>Drieňová 24, 821 03 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2021-07-09</datum>
    <cislo>FAD4210141</cislo>
    <predmet>mobilné služby za 6/2021</predmet>
    <suma>256.08</suma>
    <dodavatel>O2 Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35848863</ico>
    <adresa>Einsteinova 24, 851 01 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2021-07-08</datum>
    <cislo>FAD4210140</cislo>
    <predmet>oprava SMV BL 454SK</predmet>
    <suma>22.19</suma>
    <dodavatel>MIKONA s.r.o.</dodavatel>
    <ico>31570364</ico>
    <adresa>Trenčianska 452, 020 01 Púchov</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2021-07-08</datum>
    <cislo>FAD4210138</cislo>
    <predmet>neobmedzený internet za 7/2021</predmet>
    <suma>42</suma>
    <dodavatel>O2 Business Services, a.s.</dodavatel>
    <ico>50087487</ico>
    <adresa>Einsteinova 24, 851 01 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2021-07-08</datum>
    <cislo>FAD4210139</cislo>
    <predmet>pevné linky za 6/2021</predmet>
    <suma>302.04</suma>
    <dodavatel>O2 Business Services, a.s.</dodavatel>
    <ico>50087487</ico>
    <adresa>Einsteinova 24, 851 01 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2021-07-07</datum>
    <cislo>FAD4210136</cislo>
    <predmet>nákup ročnej podpory k FortiGate-100D</predmet>
    <suma>478.8</suma>
    <dodavatel>airo, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>48286621</ico>
    <adresa>Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2021-07-07</datum>
    <cislo>FAD4210137</cislo>
    <predmet>kancelárske potreby</predmet>
    <suma>159.58</suma>
    <dodavatel>ŠEVT a.s.</dodavatel>
    <ico>31331131</ico>
    <adresa>Plynárenská 6, 821 09 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2021-07-06</datum>
    <cislo>FAD4210133</cislo>
    <predmet>služby plánovanej technickej podpory</predmet>
    <suma>2205</suma>
    <dodavatel>airo, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>48286621</ico>
    <adresa>Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2021-07-06</datum>
    <cislo>FAD4210134</cislo>
    <predmet>PHM za 6/2021</predmet>
    <suma>309.74</suma>
    <dodavatel>Slovnaft, a.s.</dodavatel>
    <ico>31322832</ico>
    <adresa>Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2021-07-06</datum>
    <cislo>FAD4210135</cislo>
    <predmet>doplatok za prepáj. linky + fax 6/2021</predmet>
    <suma>64.8</suma>
    <dodavatel>SWAN, a.s.</dodavatel>
    <ico>47258314</ico>
    <adresa>Landererova 12, 811 09  Bratislava</adresa>
  </faktura>
  <faktura>
    <datum>2021-07-06</datum>
    <cislo>FAD4210132</cislo>
    <predmet>4 kreslá</predmet>
    <suma>561.6</suma>
    <dodavatel>FAMO, s.r.o.</dodavatel>
    <ico>35805315</ico>
    <adresa>Čsl.Parašutistov 19, 831 03 Bratislava</adresa>
  </faktura>
</faktury>
