<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<objednavky_2015>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/87</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Porcovačky na zmrzlinu</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky cca 44,70 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>22.12.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Makos  a.s.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>OD Centrum Dlhý rad 1, 085 01 bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>35920203</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/86</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Originálne farebné tonery Xerox</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky cca 216,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>21.12.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>P.Cubjak - TAI</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Tačevská 8,  085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>40297128</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/85</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Multifunkčné zariadenie, monitor LCD</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky  cca 228,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>16.12.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>P.Cubjak - TAI</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Tačevská 8,  085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>40297128</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/84</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Spotrebný materiál pre dopravu</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky cca 78,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>15.12.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Dušan Fecko – predajňa u Fecka</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Záhradná 8, 085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>17143306</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/83</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Spotrebný materiál pre autodopravu</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky cca 79,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>15.12.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Motovap s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Dlhý rad 24 085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>36465615</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/82</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Kancelárske potreby</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky cca 169,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>15.12.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Atap J. Holovač</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Pavlovičovo námestie 3861/41, 080 01 Prešov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>34655395</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/81</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Čistiace potreby</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky cca 209,97 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>14.12.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Fifty-fifty s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Strojnícka 18, 080 01 Prešov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>36479861</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/80</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Diagnostika kotlov v PK</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky cca 12,30 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>9.12.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Inštalatherm s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Duklianska 34 085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>45707421</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/79</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Renovácia tonerov</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky 133,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>7.12.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>P.Cubjak - TAI</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Tačevská 8, 085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>40297128</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/78</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Kancelársky papier</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky 132,50 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>7.12.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Veľkoobchod školských a kanc. Potrieb Puls Hair s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Partizánska 3878, 085 01  Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>46617744</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/77</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>DI-Espresso pák.</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota 124,16 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>4.12.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>OKAY Slovakia s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Krajná 86, 821 04 Bratislava</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>35825979</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/76</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Diagnostické prúžky</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky cca  496,64 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>4.12.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Intes Poprad s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Námestie sv. Egídia 95, 058 01 Poprad</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>36449814</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/75</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Oprava rozvodov plynovej kotolne</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky cca 500,00 bez DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>3.12.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>PEMI P. Mikolaj</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Pri Štadióne 11, 085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO/>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/74</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Vianočný stromček</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota cca 80,00 € bez DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>3.12.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Martina Mattová- Kvety Martina</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Nám. SNP 2 085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>35370548</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/73</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Darčekové poukážky</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota  cca  565,54 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>3.12.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Le chegue dejeuner s.r.o</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava,</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>31396674</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/72</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Systémové práce PC</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky cca 51,00 s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>30.11.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>P.Cubjak - TAI</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Tačevská 8,  085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>40297128</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/71</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Toaletný papier</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky cca 64,80 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>30.11.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Mgr. Gabriela Dereníková- Hygart</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>34514805</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky/>
		<popis_objednavky/>
		<hodnota_objednavky/>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky/>
		<dodavatel_meno/>
		<dodavatel_adresa/>
		<dodavatel_ICO/>
		<objednavku_podpisal/>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/70</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Stravné kupóny</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky cca 530,88 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy>Komisionárska zmluva BJ/2014/2</identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>27.11.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Le chegue dejeuner s.r.o</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>31396674</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/69</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Stolový PC</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota cca 160,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>25.11.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>P.Cubjak - TAI</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Tačevská 8,  085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>40297128</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/68</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Prečistenie tlačiarne OKI</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky cca 20,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>24.11.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>P.Cubjak - TAI</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Tačevská 8,  085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>40297128</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/67</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Stolový PC  s príslušenstvom a inštalácia obrazu</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky cca 994,74 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>19.11.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>HP Slovakia s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Galvaniho 7, P.O.Box 43, 820 02 Bratislava</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>35785306</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/66</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Zimné pneumatiky OMV BJ523AI</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky cca 82,00  s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>4.11.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>L-KA, s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Nižný Tvarožec 83, 085 02 Gaboltov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>36507024</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/65</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Kancelársky papier</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky cca 119,60 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>3.11.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Veľkoobchod školských a kanc. Potrieb Puls Hair s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Partizánska 3878, 085 01  Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>46617744</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/64</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Multifunkčné zariadenie hp M125A</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky 129,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>3.11.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>P.Cubjak - TAI</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Tačevská 8,  085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>40297128</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/63</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Systémové práce v dochádzkovom systéme</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky do 20,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>2.11.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>P.Cubjak - TAI</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Tačevská 8,  085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>40297128</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/62</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Papierové utierky</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky cca 22,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>30.10.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Olha Office</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>044 44 Kráľovce 167</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>36208086</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/61</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Oprava brzdového obloženia BJ450AU</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky cca 210,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>29.10.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Autogaráž s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Prevádzka Čerešňová 1846, 085 01Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>44557574</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/60</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Ročná preverovacia prehliadka EZS</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky cca 80,00 €</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>28.10.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Filip Security , s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Kuzmányho 29, 040 01 Košice</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>46885692</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Ing. Helena Hrozeková- zastupujúca RH</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/59</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Kancelárske potreby</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky 182,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>28.10.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Atap J. Holovač</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Pavlovičovo námestie 3861/41, 080 01 Prešov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>34655395</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Ing. Helena Hrozeková- zastupujúca RH</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/58</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Servisná prehliadka OMV BJ450 AU</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky do 130,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>27.10.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Autogaráž s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Prevádzka Čerešňová 1846 , 085 01Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>44557574</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Ing. Helena Hrozeková- zastupujúca RH</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/57</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Práškové reagencie</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky cca 51,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>26.10.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Chromservis Wafy, s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Elektrárenska 1, 831 04 Bratislava</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>35720590</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Ing. Helena Hrozeková- zastupujúca RH</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/56</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Stravné kupóny</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky 1781,50 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>19.10.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Le chegue dejeuner s.r.o</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>31396674</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/55</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Renovácia tonerov</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky cca 85,10 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>12.10.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>P.Cubjak - TAI</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Tačevská 8,  085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>40297128</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/54</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Periodická  údržba Reflotronu</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky 100,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>30.9.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Intes Poprad s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Námestie sv. Egídia 95, 058 01 Poprad</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>36449814</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Ing. Helena Hrozeková- zastupujúca RH</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/53</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Výmena switch</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky cca  17,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>29.9.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>P.Cubjak - TAI</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Tačevská 8,  085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>40297128</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Ing. Helena Hrozeková- zastupujúca RH</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/52</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Čistiace potreby</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky cca 150,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>21.9.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Fifty-fifty s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Strojnícka 18, 080 01 Prešov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>36479861</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/51</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Odborná prehliadka plynových kotolní</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky cca 236,00 bez DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>21.9.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Václav Hudák</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Orplyn Bartošovce 64, 086 42 Bartošovce</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>33690120</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/50</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Kontrola a čistenie komínov</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky 90,00 € bez DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>BJ/2015/50</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Stanislav Štec</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Komín servis, Magurská 10, 080 01 Prešov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>34651659</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Ing. Helena Hrozeková- zastupujúca RH</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/49</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Odberové skúmavky</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky cca 31,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>10.9.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Biolab Slovakia, s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Okružná cesta 74, 945 01 Komárno</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>44083327</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/48</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>STN EN</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky cca 13,80 €  bez DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>9.9.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Štefanovičova 3, P.O.Box 76, 810 05 Bratislava 15</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>30810710</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/47</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Renovácia tonerov</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky cca 19,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>27.08.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>P.Cubjak TAI</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Ťačevská 8- prev. 29.augusta 085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>40297128</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/46</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Čistiace potreby</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky cca 40,00 € bez DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>24.8.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Mgr. Gabriela Dereníková- Hygart</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>34514805</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky/>
		<popis_objednavky/>
		<hodnota_objednavky/>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky/>
		<dodavatel_meno/>
		<dodavatel_adresa/>
		<dodavatel_ICO/>
		<objednavku_podpisal/>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/45</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Stravné lístky</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky 200,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>24.8.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Nsp.n.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Sv. Jakuba 21 085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>36167908</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/44</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Stravné kupóny</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky cca 1781,50 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy>Komisionárska zmluva BJ/2014/2</identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>24.8.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Le chegue dejeuner s.r.o</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>31396674</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/43</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Servisná prehliadka OMV BJ705 BH</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky cca 440,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>21.8.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Autogaráž s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Prevádzka Čerešňová 1846, 085 01Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>44557574</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/42</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Stravné kupóny</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky cca 1781,50 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy>Komisionárska zmluva BJ/2014/2</identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>29.7.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Le chegue dejeuner s.r.o</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>31396674</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/41</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Vario chlorine</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota cca 20,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>17.7.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Chromservis Wafy, s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Elektrárenska 1, 831 04 Bratislava</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>35720590</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/40</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Kancelársky papier</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky 63,75 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>16.7.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Veľkoobchod školských a kanc. Potrieb Puls Hair s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Partizánska 3878, 085 01  Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>46617744</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Ing. Helena Hrozeková- zastupujúca RH</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/39</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Renovácia tonerov</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky cca 102,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>16.7.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>P.Cubjak TAI</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Ťačevská 8- prev. 29.augusta 085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>40297128</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>Ing. Helena Hrozeková- zastupujúca RH</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/38</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Monitor LCD</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky  cca 125,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>30.06.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>P.Cubjak TAI</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Ťačevská 8- prev. 29.augusta 085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>40297128</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/37</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Brzdové doštičky</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky 30,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>17.06.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Miroslav Cmár - Autobard</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Združenie fyzických osôb, Priemyselná 1438, 085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>10665731</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/36</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Pákové batérie</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky cca 128,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>17.06.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Ferma  voda-kúrenie-záhrada</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Pod 100 Lipami 407/11, 086 33 Zborov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>46201050</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/35</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Toaletný papier</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky 39,24 € bez DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>11.06.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Gabriela Dereníková</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>34514805</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky/>
		<popis_objednavky/>
		<hodnota_objednavky/>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky/>
		<dodavatel_meno/>
		<dodavatel_adresa/>
		<dodavatel_ICO/>
		<objednavku_podpisal/>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/34</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Čistiace potreby</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky cca 25,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>10.6.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Dušan Fecko</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Predajňa u Fecka Záhradná 8, 085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>17143306</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/33</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Papierové utierky</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky cca 22,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>3.6.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Olha Office</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>044 44 Kráľovce 167</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>36208086</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/32</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Diagnostické prúžky k Reflotronu</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky cca 383,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>2.6.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Intes Poprad s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Námestie sv. Egídia 95, 058 01 Poprad</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>36449814</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/31</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Renovácia tonerov, systémová údržba</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky s DPH 39,20 €</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>1.6.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>P.Cubjak -TAI</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Ťačevská 8- prev. 29.augusta 085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>40297128</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/30</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Stravné kupóny</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky cca 1781,50 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy>Komisionárska zmluva BJ/2014/2</identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>28.5.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Le chegue dejeuner s.r.o</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>31396674</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/29</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Eset Endpoint Security – antivírusový program</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky 516,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>26.5.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Ing. Peter Švec - Atis</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Hviezdoslavova 1469/61 905 01 Senica</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>11838132</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/28</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Laboratórny rozbor</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky cca 90,00 €</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>12.5.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Jánoškova 161/51, 026 01 Dolný Kubín</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>42355613</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/27</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Renovácia tonerov</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky cca 85,02 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>28.4.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>P.Cubjak -TAI</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Ťačevská 8- prev. 29.augusta 085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>40297128</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/26</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Kancelárske potreby</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky cca 207,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>28.4.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Atap – Jozef Holovač</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Bažantia 13, 080 01 Prešov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>34655395</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/25</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Stravné kupóny</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky 1781,50 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy>Komisionárska zmluva BJ/2014/2</identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>24.4.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Le chegue dejeuner s.r.o</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>31396674</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/24</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Výmena termostatu BJ450AU</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky cca 95,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>20.4.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Autogaráž s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Prevádzka Čerešňová 1846, 085 01Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>44557574</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/23</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Oprava os. mot. Vozidla BJ450AU</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky cca 180,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>27.3.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Autoservis Jajko. S.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Fučíkova 5, 085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>43919812</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/22</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Spotrebný materiál pre autodopravu</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky cca 60,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>26.3.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Dušan Fecko- Predajňa u Fecka</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Záhradná 8, 085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>17143306</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/21</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Odberové skúmavky</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky cca 31,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>26.3.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Biolab Slovakia, s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Okružná cesta 74, 945 01 Komárno</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>44083327</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/20</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Čistiace potreby</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky cca 212,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>23.3.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Fifty-fifty s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Strojnícka 18, 080 01 Prešov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>36479861</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/19</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Školenie k obsluhe PK</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky 100 € bez DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>18.3.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Václav Hudák- Orplyn</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Bartošovce 64, 086 42 Bartošovce</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>33690120</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/18</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Stravné kupóny</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky  je 1781,50 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy>Komisionárska zmluva BJ/2014/2</identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>18.3.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Le chegue dejeuner s.r.o</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>31396674</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/17</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Revízia PHP a kontrola PH</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky cca 36,00  bez DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>9-3.2013</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Peter Gula</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Svobodu 691/15, 089 01 Svidník</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>35244429</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/16</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Stravné lístky</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky 400,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>24.2.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Nsp.n.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Sv. Jakuba 21 085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>36167908</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/15</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Systémová údržba PC</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky cca 13,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>18.2.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>P.Cubjak -TAI</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Ťačevská 8- prev. 29.augusta 085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>40297128</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/14</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Digitálny teplomer a kalibrácia</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky cca 51,52  s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>11.02.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>ADM s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Pivovarská 1 ,  010 01 Žilina</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>31561560</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/13</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Multifunkčné zariadenie HP M laser Jet 125 a</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky cca 129,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>9.2.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Fokus Bardejov s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Hurbanova 668/20, 085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>36499439</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/12</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Test na dusičnany</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky cca  67,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>5.2.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Centralchem s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Cementárenská cesta 16 974 01 Banská Bystrica, </dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>31625444</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/11</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Papierové utierky</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky cca 22,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>4.2.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Olha Office</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>044 44 Kráľovce 167</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>36208086</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/10</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Valce do kopirky Minolta</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky cca 58,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>3.2.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>P.Cubjak -TAI</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Ťačevská 8- prev. 29.augusta 085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>40297128</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/9</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Renovácia tonerov</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky 81,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>29.1.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>P.Cubjak -TAI</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Ťačevská 8- prev. 29.augusta 085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>40297128</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/8</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Stravné kupóny</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky 1781,50 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy>Komisionárska zmluva BJ/2014/2</identifikacia_zmluvy>
		<datum_objednavky>26.1.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Le chegue dejeuner s.r.o</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>31396674</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/7</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Servisná prehliadka BJ450AU</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky 135,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>23.1.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Autogaráž s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Prevádzka Čerešňová 1846, 085 01Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>44557574</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/6</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Systémové práce v programe WinAsu</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky 67,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>19.1.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>P.Cubjak -TAI</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Ťačevská 8- prev. 29.augusta 085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>40297128</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/5</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Práškové reagencie</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota cca 57,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>13.1.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Chromservis Wafy s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Elektrárenska 1, 831 04 Bratislava</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>35720590</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/4</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Oprava- výmena prijímacej antény</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky cca 70,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>12.1.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Proxis s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Dlhý rad 19, 085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>36465828</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/3</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Systémové práce</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky cca 33,60 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>7.1.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>P.Cubjak -TAI</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Ťačevská 8- prev. 29.augusta 085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>40297128</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/2</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Ebola balíček</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky  cca 40,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>7.1.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>Laverna Slovakia s.r.o.</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Baltická 12, 040 12 Košice</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>46503609</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
	<Record>
		<cislo_objednavky>BJ/2015/1</cislo_objednavky>
		<popis_objednavky>Stravné lístky</popis_objednavky>
		<hodnota_objednavky>Predpokladaná hodnota zákazky 200,00 € s DPH</hodnota_objednavky>
		<identifikacia_zmluvy/>
		<datum_objednavky>5.1.2015</datum_objednavky>
		<dodavatel_meno>NsP n.o. Bardejov</dodavatel_meno>
		<dodavatel_adresa>Sv. Jakuba 21 085 01 Bardejov</dodavatel_adresa>
		<dodavatel_ICO>36167908</dodavatel_ICO>
		<objednavku_podpisal>MVDr. Dana Džupirová, regionálna hygienička</objednavku_podpisal>
	</Record>
</objednavky_2015>